1、文件编号： 分发编号： 寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册(版次：第一版) 编制: 编写组 日期： 审核: 日期： 批准： 日期： 受控印章：持 有 人： xx年01月05日发布 xx年01月10日实施寿县xx机动车安全检测服务有限公司 发布寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 1 页 共 92 页第0章 第 1 版 第0次修订主题：批准页实施日期：xx年01月10日目录章节标题与评审准则对照页码第0章批准页1-201目录02批准303修改页4第一章机构概述51.1机构简介4.5.251.2公正性声明4.5.26第二章质量方针、目标、承诺4.5.2、272.1质量方针4.5.272.2质量方针声明4.5.272.3质量目标4.5.272.4质量目标分解4.5.272.5质量承诺4.5.28第三章术语、略缩语与质量手册的管理393.1术语、略缩语3.1-3.393.2质量手册的管理10-11第四章评审要求4.1组织4.1(4.1.1-4.1.6)12-154.2人员4.2(4.2.1-4.2.12) 16-284.3场所和环境要求4.3(4.3.1-4.3.4)29-314.4设备设施4.4(4.4.1-4.4.9)32-354.5管理体系4.54.5.1管理体系4.5.136-394.5.2质量手册4.5.240-414.5.3诚信保密43、.5.342-434.5.4文件控制4.5.444-464.5.5合同评审4.5.547-484.5.6检测分包4.5.6494.5.7服务和供应品采购4.5.750-514.5.8沟通服务4.5.8524.5.9申诉和投诉4.5.953-544.5.10不符合工作处理4.5.1055-564.5.11纠正措施4.5.1157-58寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 2 页 共 92 页第0章 第 1 版 第0次修订主题：批准页实施日期：xx年01月10日章节标题与评审准则对照页码4.5.12预防措施4.5.12594.5.13持续改进4.5.13604、-614.5.14记录4.5.1462-634.5.15内部审核4.5.1564-654.5.16管理评审4.5.1666-674.5.17检测方法4.5.1768-694.5.18不确定度4.5.1870-714.5.19抽样4.5.19724.5.20样品的处理4.5.20734.5.21结果质量控制4.5.21744.5.22能力验证4.5.2275-764.5.23检验检测报告4.5.23774.5.24检验检测结果的解释4.5.24784.5.25抽样检验检测结果的解释4.5.25794.5.26检验检测报告的意见和解释4.5.26804.5.27分包的检验检测结果标示4.5.2785、14.5.28检验检测结果的发布4.5.28824.5.29检验检测报告的更正4.5.29834.5.30检验检测档案的保存期限4.5.30844.5.31安全管理4.5.3185-874.5.32年度报告4.5.32884.5.33变更办理4.5.33894.6特殊要求4.690-925附件5.1人员一览表5.2设备一览表5.3机构平面图寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 3 页 共 92 页第0章 第 1 版 第0次修订主题：批准页实施日期：xx年01月10日批 准 遵照我国现行有关法律、法规和xx年8月1日颁布实施的检测检验机构资质认定管理办法（6、质检总局令第163号）的规定，根据省市质监、公安、环保部门对本检验检测机构管理和业务工作的要求，为确保机动车安全技术性能检验数据的质量，履行为主管部门管理、资源开发利用及有关科学研究等提供准确、可靠的社会公证基础数据的职能任务，确实达到降低道路交通事故、改善大气环境质量、节约燃料资源等目的，依据检验检测机构资质认定评审准则及机动车安全技术检验机构评审补充要求，结合公司实际工作情况，编制了第一版寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册。 本手册阐明了本机构的质量方针，描述了本机构的管理体系，其内容涉及到本机构评审活动。它是指导本机构人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。 本手册现已批准，并予7、以发布，自xx年01月10日起实施。望本机构全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本机构质量目标。 经理：xx xx年01月05日 寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 4 页 共 92 页第0章 修订页第 1 版 第0次修订主题：批准页实施日期：xx年01月10日修订页修订序号对应章、节、条号修订内容批准人批准日期寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 5 页 共 92 页第1章 机构概述第 1 版 第0次修订主题：机构概述实施日期：xx年01月10日1.1机构简介“寿县xx机动车安全8、检测服务有限公司”成立于xx年8月25日，经寿县市场监督管理局注册批准的企业法人机构，公司组织机构健全，管理制度完善。具有相对独立的建制，独立的帐目和经济核算，独立对外开展检验业务，是具有第三方公正地位的检验检测机构，公司土地使用面积13653平方米，安检检测室面积650平方米，环检检测室面积288平方米，外检大棚面积300平方米，业务大厅320平方米，停车场6000平方米.公司注册资金100万元，拥有固定资产1500万元，仪器设备30台/套，选用华西科技开发有限公司检测联网软件。公司现有管理、技术人员12人，其中工程师1名，其余人员均为中专以上学历，所有员工经多方培训，已能熟练地掌握检测的有9、关要求，也能满足检验检测机构资质认定评审准则及资格确认的要求，具备从事对机动车安全、环保检测的能力。本公司的业务范围： 1）对在用机动车进行安全、环保技术状况检测，出具检测报告； 2）配合交管部门做好新车上户、过户及年度审验；3）在环保部门统一监督管理下，对汽车排气污染物进行检测； 4）接受公安、质监、环保等部门委托进行有关项目的检测。本公司在省、市质量技术监督局的指导下，坚持“公正、科学、高效、权威”的原则，遵循“素质求高、检验求准、作风求严、服务求优”的精神为广大客户提供车辆检测服务。公司通讯信息：单位名称：寿县xx机动车安全检测服务有限公司地 址：电 话： 传 真： 经 理： xx寿县x10、x机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 6 页 共 92 页第1章 机构概述第 1 版 第0次修订主题：公正性声明实施日期：xx年01月10日1.2 公正性声明公正性声明为了提高服务质量，维护客户合法利益，使客户保持对公司的良好信心，特作如下声明：1）严格执行国家及部门颁布的有关法规、标准方法，确保检测数据的准确性、代表性、可比性、完整性、系统性。2）本公司承诺对所有客户提供同等质量的检测服务；严格保护客户的机密信息和所有权，决不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务。3）检测人员应秉公办事，实事求是，机构及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数11、据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。4） 行政领导承诺对检验活动不作不恰当的干预，制订措施并保证本机构管理层和员工不受任何来自内、外部的不正当商业、财务和其它方面的压力和影响，不参与任何损害判断独立性和检验诚实性的活动。5） 遵守国家法律和认证机构和管理机构的要求。以上各项声明，愿接受上级、客户及其他方面的检查和监督。若有违反以上声明并给客户造成损失的，愿承担经济和法律责任。 寿县xx机动车安全检测服务有限公司 经理：xxxx年01月05日 12、寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 7 页 共 92 页第2章 质量方针、目标、承诺第 1 版 第0次修订主题：质量方针、目标、承诺实施日期：xx年01月10日2.1质量方针：科学、公正、准确、满意。科学:遵守国家有关法律、法规,依据现行有效的标准、方法、选用先进的检验设备,确保检验方法的科学性;公正:不受来自商业、财政等方面的干预和其他内部和外部的行政压力,确保检验行为的公正性;准确:检验报告应准确无误,不得有数据或结论性差错,其他方面的差错要降低到最低限度,确保检验结果的正确性;满意:热忱提供优质服务,对顾客的投诉要及时受理、认真调查、客观分析、明13、确责任,给客户一个满意的答复2.2质量方针的声明： 为保证质量方针的贯彻执行，确保检测检验结果科学公正、数据准确，特作如下声明： 1)我公司保证严格执行质量方针，以良好的职业行为，为客户提供及时、准确、公正的检验结果； 2)我公司在执行机动车技术性能检测全过程中，严格履行自己的职责，不受任何人、任何单位或部门的影响及干预，保证检验结论的独立性和准确性； 3)我公司全体工作人员在工作中要坚持原则，秉公办事，对所有委托方一视同仁，平等对待，不得任何偏袒或虚假，保证履行规定的工作程序；4)我公司保证所有与检验有关的人员都熟悉质量管理体系文件并在工作中执行这些政策和程序； 5)我公司严格遵循检验检测技14、术标准和检验检测机构资质认定评审准则的有关要求，持续改进质量管理体系，确保体系有效运行，确保数据准确，不断提高检验水平。2.3质量目标管理体系总目标：公司取得资质运营后，在全省安检机构分类监管考核中争取B类以上资格，年检量达2万辆次。质量目标：v 报告合格率 98v 员工培训实现率 99寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 8 页 共 92 页第2章 质量方针、目标、承诺第 1 版 第0次修订主题：质量方针、目标、承诺实施日期：xx年01月10日v 报告交付及时率 98.5v 顾客（客户）满意度 98v 设备完好率 99.52.4质量目标分解 上述质量目15、标体现了我公司对质量责任的承诺。全体人员必须充分认识和深刻理解，在工作中坚决贯彻执行，必须树立质量第一的思想，全面落实质量管理措施，对可能影响检测检验工作质量的诸因素进行有效的控制，确保检验数据的准确、可靠。 为实现我公司质量目标，各职能部门应根据职责将目标层层分解，落实到位。为客户提供优质的检测服务2.5质量承诺1）坚决贯彻执行本公司的质量方针，努力实现质量目标，确保管理体系的有效运行，为所有委托方提供相同的质量服务； 2）遵守国家有关法律、法规，依据技术规范和标准，确保检测方法的科学性，为委托方提供有效的报告； 3）不受来自商业、财政等方面的干预和其他内外部的行政压力，确保检测行为的公正性16、，确保委托方的机密和所有权不受侵害；4）认真执行收费标准，做到收费规范合理，对于有附加要求的项目与客户商定协议收费； 5）若有违背上述承诺，希望有关单位或个人举报，一经查实，将按有关规定对责任人严肃处理。寿县xx机动车安全检测服务有限公司 经理：xxxx年01月05日 寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 9 页 共 92 页第3章 术语、略缩语与质量手册的管理第 1 版 第0次修订主题：术语、略缩语实施日期：xx年01月10日3.1术语、略缩语1）资质认定国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门（市场监督管理部门）依据有关法律法规和标准、技术规17、范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。2）检验检测机构依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。3）资质认定评审国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门（市场监督管理部门）依据中华人民共和国行政许可法的有关规定，自行或者委托专业技术评价机构，组织评审员，对检验检测机构是否符合检验检测机构资质认定管理办法规定的资质认定条件所进行的审查和考核。4）质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。5）程序文件：程序是为完成某项活动所规定的方法；描述程18、序的文件称为程序文件。6）记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件；7) 测量仪器：单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具；8）检测报告：是对检测对象作出正式评价的文件。9）检测方法：为进行检测而规定的技术程序；10）标准物质：具有一种或多种足够均匀和很好的确定了的特性，用以校准仪器、评审测量方法或给材料赋值的一种材料或物质；11）检验检测机构间比对：按照预先规定的条件，由两个或多个检验检测机构对相同或类似的被测物品进行检测/校准的组织、实施和评价。12）质量手册和程序文件中的“检验检测机构”、“本公司”与“寿县xx机动车安全检测服务有限公司”同义；13）评审准则：检验检测机构资19、质认定评审准则14）补充要求：检验检测机构资质认定：机动车安全技术检验机构评审补充要求 寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 10 页 共 92 页第3章 略缩语与质量手册的管理第 1 版 第0次修订主题：质量手册的管理实施日期：xx年01月10日3.2 质量手册的管理3.2.1职责1）经理负责手册的批准和质量方针、目标的发布；2）质量负责人负责手册的审核；3）综合办公室负责手册的管理。3.2.2手册的编制、审批和发布质量手册由质量负责人组织有关人员编写，由质量负责人审核，经理批准、并发布实施。3.2.3手册的发放和控制1）手册为活页的形式，以便于修改换20、页；2）手册经编号、登记后由持有者签收，其发放范围：经理、质量负责人、技术负责人、部门负责人、内审员、监督员等人员；3）手册持有者应认真学习，掌握手册的内容，规范的执行手册的各项规定要求；4）手册持有者应妥善保管手册，不得丢失、损坏，不得随意更改，未经质量负责人批准，不得得复制或外借；5）手册持有者调离工作岗位时应将手册交还综合办公室，办理核销登记；6）手册分“受控”和“非受控”两种文本，在封面上加以标识。本公司内部使用和外审时使用的手册为受控版本，非受控版本不做修订、更换等控制。3.2.4 手册的修改和换版1）在手册使用期间，在手册的适用性、有效性发生较大变化时，由综合办公室汇总意见，报经理21、对手册的适用性、有效性进行评审，必要时提出手册修改建议；2）手册的修改由质量负责人组织有关人员进行，经质量负责人审核后，报经理批准；3）手册的修改一般采用换页的方式，由综合办公室统一向手册持有者发放更改通知和相应的更改页来实现。任何部门和个人均无权擅自对手册进行修改。遇有下列情况即进行换版：a. 标准修改时；b. 组织机构重大变更时；c. 管理体系文件修改量过大时；寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 11 页 共 92 页第3章 略缩语与质量手册的管理第 1 版 第0次修订主题：质量手册的管理实施日期：xx年01月10日d. 手册换版需经经理批准后方可22、进行。3.2.5手册的宣贯质量负责人组织手册的宣贯工作，通过宣贯培训使全员理解并贯彻执行，以达到确保最终检测结果质量的目的。3.2.6 管理体系的运行和维持1）为确保管理体系的有效运行，管理体系文件应向全公司人员宣贯，通过培训使全员理解并贯彻执行；2）管理体系文件还应做到使本公司人员方便的获得并有效使用；3）管理体系文件的管理，执行记录管理程序；4）管理体系运行有效性的验证可以和内审、顾客满意度调查、检测过程评价等相结合进行，并执行内部审核程序等；5）建立管理体系的评价机制，对所策划的体系、过程及其实施的符合性、适宜性和有效性进行系统的、定期的评价，执行管理评审程序。寿县xx机动车安全检测服务23、有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 12 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：组织实施日期：xx年01月10日4.1组织寿县xx机动车安全检测服务有限公司是寿县市场监督管理局依法注册登记的单位，本公司能够保证客观、公正和独立地从事检验检测活动，对出具的检验检测数据、结果负责，并能承担相应的法律责任。4.1.1法律地位本公司是一个独立的依法登记注册的单位，具备独立法人单位资格，能独立承担第三方公正检测，能够独立对外行文和开展业务活动，有独立的账目和独立核算，具备固定的工作场所，具备正确进行检验检测所需要的并且能够独立调配使用的固定的检测设备设施。开户行名称24、：寿县农村信用社 账号：200003761120103000000264.1.2法律责任 本公司出具给客户的检验数据和结果应从制度上保证不是个人行为，技术负责人、各部门负责人、监督员应确保检测、校准、审批三级签字，对检验检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任4.1.3公正性，诚实性 本公司为了保证检测结果或数据的客观性和公正性，遵守以下规定：1）不得参与其从事的检测和或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系； 2）不得参与任何有损于检测和或校准判断的独立性和诚信度的活动。不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和对检测结果和数据的判断产生不良的影响，杜绝商业贿赂，保证检测工作25、的独立性和数据结果的诚信性； 3）不得参与和检测和或校准项目或有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动； 4）不得在开展机动车检测的同时开展修理、调试、调修业务。 措施： 本公司通过以下措施，确保工作人员不受任何可能影响其工作质量的来自内部寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 13 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：组织实施日期：xx年01月10日或外部的不正当压力和影响，确保没有不良行为的出现，以避免涉及任何会降低本公司在能力、公正性、判断力或诚实性方面的可信度的活动： 1) 以适当的方式向社会公布本公26、司“公正性声明”、“质量承诺”、“职业规范”。 2) 严格遵守本公司各项规章制度。 3) 制定有保证运作诚信度（可信度）程序，确保检测过程及结果的公正性。 4) 严格执行员工行为规范。4.1.4组织机构本公司经理为单位的最高管理者，另设技术负责人和质责负责人各一名。本公司有明确的组织和管理机构，从组织机构图中可见质量管理、技术运作和支持服务之间的关系见(附图组织机构图)安徽省质量技术监督局安徽省公安厅、环保厅寿县xx机动车安全技术检测有限公司经理技术负责人质量负责人检测室综合办公室 寿县xx机动车安全检测服务有限公司第4章 评审要求第 14 页 共 92 页质量手册第 1 版 第 0 次修订主27、题：组织实施日期：xx年01月10日本公司质量管理、技术运作和支持服务工作之间关系如下： 支持性服务技术运作质量管理（质量管理体系） （技术管理体系） （行政管理体系）保障作用保证作用主过程受控状态下进行正常进行产品实现过程保证数据和结果的正确可靠保障获取数据和结果数据和结果形成过程检验检测工作是技术性很强的工作，它是检验检测工作的主干线，质量管理体系与技术工作的关系是：质量管理体系是技术规范正确运行的保证，是技术运作的补充，而不是替代；支持性服务工作是为技术工作服务的，为技术工作做好一切资源上的准备，起后勤保障作用，质量管理体系与技术服务的关系是支持服务的关系是支持性服务也是通过质量管理体系28、来确保的。质量管理包括技术管理和服务管理，主要起到策划、组织、控制（监督、检查）、持续改进的作用，管理的目的是为了高效地实现预期的目标。质量管理是通过质量管理体系的运行来实现的。4.1.5潜在利益冲突本公司属于第三方检验检测机构，主要业务为机动车技术性能检测，无其他有利益冲突的汽车维修等业务活动。公司及检验人员不得隶属于或者与检验检测委托方、数据使用方或者其他相关方，在工作中应保持独立承担法律责任，不受任何自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。按照保证运作诚信度（可信度）程序保寿县xx机动车安全检测服务有限公司第4章 评审要求第 15 页29、 共 92 页质量手册第 1 版 第 0 次修订主题：组织实施日期：xx年01月10日证检测活动的独立性和公正性。4.1.6技术委员会本公司为业务单一，人员数量少，技术性问题均由技术负责人组织开展解决，未设立了专门技术委员会。 4.1.7 支持性文件 4.1.7.1xx/CW0217-xx投诉和申诉的处理程序 4.1.7.2xx/CW0234-xx检验检测结果发布程序 4.1.7.3xx/CW0211-xx保证运作诚信度（可信度）程序 4.1.7.4xx/CW0204-xx安全管理和环境保护控制程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 16 页 共 9230、 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：人员实施日期：xx年01月10日4.2 人员4.2.1 目的 配备与检验检测活动相适应的管理和技术人员，保证管理体系的有效运行，通过持续不断的培训和再教育，确保所有操作专门设备、从事检测以及评价结果和签署检测报告的人员的能力，使其具有良好的技术素质、质量意识、法制意识和服务意识。4.2.2 范围适用于管理体系涉及到的所有人员的配备、培训和考核。4.2.3 职责1） 最高管理者负责人力资源的配置。2）综合办公室负责编制全公司工作人员的培训计划及资格证书的考核计划，并组织实施；3） 技术负责人负责人员教育、培训计划的审核4） 综合办公室负责人员技术档31、案资料的收集。4.2.4 要求4.2.4.1人员的配备1）管理人员a. 最高管理者(1名)；b. 技术负责人(1名)；c. 质量负责人(1名)；d. 综合办公室主任 (1名)；e. 检测室主任 (1名)。2）技术人员a. 授权签字人(1名)；b. 引车员(2名)；c. 外观检验员(2名)；d. 底盘检查员 (2名)；e. 登录员 (2名)。f. 网络管理员(1名)；g. 设备维护员(1名)；寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 17 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：人员实施日期：xx年01月10日h. 内审员(2名)；i. 质32、量监督员 (2名)；4.2.4.2任职条件1）最高管理者人应当熟悉机动车检验业务，了解与安检相关的法律法规和标准。2）技术负责人、质量负责人、报告授权签字人应当具备以下条件：a.熟悉相关的法律法规、标准和安检业务；b.具有机动车相关专业的大专及以上学历或者中级以上工程技术职称（含）或者技师以上技术等级（含）；c.熟悉机动车的理论与构造，熟悉各检验工位业务、流程及相关专业知识；d.有3年以上的机动车检验的工作经历；e.熟悉安检机构资格许可技术条件要求。3）检验人员应当具备以下条件：a.应当具备高中或者中专及以上学历；b.了解机动车性能、构造及有关使用的一般知识；c.熟悉检测仪器设备的结构及性能，33、熟练掌握检测仪器设备的操作规程；d.了解机动车安全技术相关标准，掌握检验项目的技术标准及本机构的检验工艺流程；e.掌握计算机操作技能，登录员应当熟练使用、管理计算机；f.引车员应当持有与检测车型相对应的有效机动车驾驶证；g.外观检查员和底盘检查员还应当熟悉相应的机动车性能、构造及有关使用的专业知识。4)设备维护人员应当具备以下条件：a.掌握机动车构造和原理的一般知识；b.掌握检测仪器设备的性能和使用要求，具备检测仪器设备管理知识，能对检测仪器设备进行维护、保养、校准。5)网络维护人员应当具备以下条件：a.应当具备计算机及其网络维护、管理、维修等相关知识；b.可以由其他检验技术人员兼任。4.2.34、4.3岗位职责 寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 18 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：人员实施日期：xx年01月10日1）最高管理者人 a.对本公司的工作全面负责，组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规；经理主持全公司的业务和行政管理工作，负责组织机构的设置、职能分配和资源配置； b.负责质量管理体系的策划，制定本公司质量方针和质量目标，审查并批准、发布实施质量手册、程序文件；批准本公司各项规章制度以及基本管理制度，并组织实施； c.全面负责全公司的生产、技术、质量、行政等各项工作，特别是抓好全面质量管理工作、切实保35、证检测质量；负责签发本公司发出的文件；主持制定本公司各项规章制度，并检查贯彻情况；d.定期召开全公司人员工作会议，对一定时期内的工作进行总结，对存在的问题及时进行整改；e.负责定期向主管部门提交工作报告，包括本公司的长远规划、年度工作计划及业务发展计划等；f.搞好安全、文明生产和社会主义精神文明建设，树立良好的社会形象；h.审批内部审核工作计划，主持管理评审；i.负责组织对全体人员的考核；j.负责审批新建项目、技术改造项目和设备的购置计划。2）技术负责人 a.负责本公司的检测技术工作，组织贯彻国家、行业、地方有关标准，认真研究解决车辆检测方面存在的技术问题；b.参与质量手册、程序文件修改和作业36、指导书的批准；c.负责组织新建项目和设备购置计划的论证立项工作；d.主持对重大技术事故分析、处理；e.负责组织公司工作人员的技术培训和考核；f.随时掌握检测设备的技术状况，在必要时可发出设备暂停使用通知；g.配合质量负责人，处理有关车辆检测质量的申诉；h.负责审批检测方法、试验大纲等技术文件，核定各工位检测设备的操作规程、规范、严格执行国家、行业及地方有关标准；负责新购仪器设备的验收工作，组织人员进行安装调试；寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 19 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：人员实施日期：xx年01月10日i.批准技37、术性质量记录表格；j.按照检测报告的审批程序，审批检测报告；k.参与管理评审；l.批准检验检测机构间对比等能力验证计划；m.了解国内外检测技术信息，组织开展检测技术交流和研究；n.在质量负责人外出时代行其责；o.负责编制全公司人员的教育培训和工作考核计划；p.负责组织对检测管理体系运行情况的监督；q.负责技术人员技术档案的整理归档工作；r.组织协调全公司检测的质量保证工作；3）质量负责人a.负责本公司管理体系建立和有效运行；b.负责组织编写管理体系文件，审核质量手册、程序文件。保持管理体系现行有效；c.组织本公司质量管理体系的建立和运行，负责编制内部审核计划、委派内审员、签发内部审核报告；d.38、负责组织对不符合项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；e.组织处理检测工作中的申诉和投诉以及检测质量事故；f.负责检查检测人员的检测质量和工作质量，监督检测人员遵守操作规程；g.组织落实检测仪器定期送检和日常维护工作；h.严把检测质量关，行驶质量裁决权，处理还检测质量申诉，确保出具的检测数据准确可靠；i.参与管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施；j.负责管理性质量记录表格式的批准；k.在技术负责人外出时代行其职4）授权签字人a. 对授权领域内的检测报告审查其格式的符合性、项目的完整性、依据的正确性和结果的准确性并作出判断；b.负责对存在问题检测报告分析，指导采取必要的纠正措39、施和预防措施解决问题。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 20 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：人员实施日期：xx年01月10日c.负责对检测报告结果提出意见做出解释，对批准授权范围内的经审核正确的检测报告予以签发，不得让非授权签字人代行其签发报告。d.负责对授权范围内检验检测工作进行系统管理。e.负责各检验工位业务、流程及相关专业知识的培训。f.参与检验仪器设备的操作规程的编制。g.参与能力比对、期间核查。h.参与技术事故分析、处理。i.参与管理评审。5）监督员职责a. 监督员必须经过管理体系相关知识培训，由熟悉本室检测方40、法及程序，了解检测目的，懂得检测结果评定的人员担任；b. 监督管理体系在本部门的执行和运作情况，发现问题立即向部门负责人汇报并作书面记录，必要时可直接上报质量负责人；c. 检查本部门检测方法、规程和规范的有效性和使用的正确性，监督环境条件及仪器设备是否符合要求；d. 对本部门的检测质量进行连续的监督，当发现检测工作不符合管理体系的要求时，有权暂停检测工作，同时上报质量负责人。 6）外观检查员职责a. 自觉遵守国家政策、法律、法规和本公司的各项规章制度，对待客户热情周到；b. 认真学习业务技术知识，全面掌握GB7258-2012，严格按照GB218612014进行检验工作，帮助车主填写上线表，并41、做好检验记录，杜绝错检、漏检，秉公办理，不徇私情；c. 认真核对各种证件、手续，对不合格车辆要逐条列出不合格项目，书面告知车主；d. 检验过程中发现可疑车辆时，对车辆详细登记、拍照、录像，有权暂停检测工作并及时上报部门负责人。e. 保持车辆外检场地整洁、卫生，各种标志明显清晰，爱护被检车辆设施；f.严禁在检验中弄虚作假、提供不实数据，一经发现立即开除。g.树立良好的职业道德，不允许接受车主贿赂。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 21 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：人员实施日期：xx年01月10日h.完成领导交办的其它任务42、.7）底盘检查员职责 a.自觉遵守国家政策、法律、法令和本公司的各种规章制度，对客户态度热情和气，服务周到； b.严格按照GB72582012、GB21861-2014进行操作，力争操作无误，秉公办事，不徇私情； c.要精通业务，及时发现隐患，必要时要建议车主维修和更换配件； d.在工作之余，要认真学习业务知识，掌握各种车辆的机械性能； e.要有良好的职业道德，决不允许接受车主的请吃贿赂； f.保持良好的工作环境，爱护被检车辆设备。8）引车员员职责 a.自觉遵守国家政策、法律、法令和本站的各项规章制度，对客户态度热情和气，服务周到； b.认真学习业务知识，全面掌握GB7258-2012，严格按43、照GB21861-2014进行操作，力争操作无误，数据准确，秉公办事，不徇私情； c.上线前，认真核对表、证与车辆是否相符，检验完毕后将车辆开出检测工房，亲自交于车主，防止出现差错； d.保持检测场地整洁卫生，爱护被检车辆设施和检测设备； e.坚决杜绝无证上车和酒后上车，确保车辆和检测设备安全； f.树立良好的职业道德，不允许收受车主贿赂。9）登录员职责 a. 自觉遵守国家政策、法律、法规和本站的各项规章制度，服从指挥；积极参加有关的培训学习，努力提高技术水平； b. 登录员负责接待用户，履行质量义务，承担服务质量责任。c. 登录员根据车型，准确登录检验项目，不发生错误、漏录现象。d. 登录员44、必须认真验证被检车辆与登录表是否相符，引车员是否与登录表上所指定的引车员相符，否则有权拒绝登录；e. 保持室内和仪器设备的高度清洁，搞好卫生责任区的环境卫生;f. 及时、准确的统计和整理好每天的工作量及各种资料、表格并妥善保存，做到心中有数;寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 22 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：人员实施日期：xx年01月10日g. 不得擅自离开工作岗位，严禁在计算机内插入与工作无关的优盘，严禁非授权人员进入登录系统。10）网络管理员职责 a. 自觉遵守国家政策、法律、法规和本站的各项规章制度，服从指挥； 45、b. 熟悉操作检测工作计算机、终端存储打印机和检索等工艺操作规程和程序；c. 维护和管理计算机、网络及相关软件，保证检测线的正常检测；d. 保持室内和仪器设备的高度清洁，无关人员不得进入计算机室聊天、抽烟。e. 网络管理员对各工位车辆的检测过程进行监控，异常情况及时处理。 f. 严禁在计算机内插入与工作无关的优盘，检测工位、服务器及数据库设密码保护。g. 完成领导交办的其他工作。11） 设备管理员职责a. 负责对检测仪器设备进行维护、保养、校准；b.负责编制公司仪器设备管理制度，经经理批准后,组织贯彻执行；c.组织编制公司仪器设备购置计划经批准后组织实施；d.负责公司仪器设备档案的收集、管理、46、归档；e. 负责组织公司仪器设备的检修，及时组织完成维修任务；f. 协助仪器设备检定/校准、期间核查g.完成领导交办的其它任务。12)档案(资料)管理员职责a.遵守档案管理制度和保密制度；b.负责各种资料、文件、图纸等的保存建档工作；c.必须及时将各种有效档案资料收集、整理、登记入册。按期限规定，装订成册，并记入档案目录。按顺序存放，以便查阅；d.必须按档案管理制度，设立档案查阅、出借登记簿。对各部门查阅资料、文件及报告，经领导同意方可查阅、出借，每次登记。查阅或归还后，及时归档。未经同意，不得私自让无关人员查阅档案资料；e.经常查看档案存放状况，及时做好防火、防潮、防蛀防霉工作。注意安全，档47、案不得缺失、泄密；f.超过保管期限的档案，请示领导，及时作销毁处理，不得自行随意处置。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 23 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：人员实施日期：xx年01月10日4.2.4.4部门职责1） 综合办公室a. 在质量负责人领导下，确保管理体系正常运行；b. 协助质量负责人组织编写管理体系文件，负责体系文件的控制；c. 负责业务工作的受理工作；d. 组织协调公司检测的质量保证工作；e. 负责投诉的受理和处理工作；f. 负责编制检验检测机构间比对和能力验证计划，并组织实施；g. 负责组织对客户投诉和满意48、度的调查；h. 负责制定人员培训计划并组织实施；i. 负责组织客户的接待、合同的评审以及反馈意见的收集；j. 负责编制测量设备的周检计划；k. 负责服务和供应品的采购、验收、发放工作；l. 负责仪器设备和建立设备档案的管理，设备的送检和发放工作；m. 负责各类文件、记录和报告的保管、发放、归档工作；n. 负责建立和保存人员技术档案工作；o. 做好防火、防盗、防蛀、保密工作；P. 认真落实公司内的各项管理制度，做好奖惩考核工作。q. 完成领导交办的其他工作2）检测室a. 贯彻执行有关法律、法规和管理体系文件，确保管理体系的有效运行；b. 按时完成检测任务，认真做好原始记录；c. 负责检测室仪器设49、备的维护保养，保证其在受控状态和有效期内使用；d. 负责实施比对验证计划，正确进行现场检测；e. 负责检测室使用的技术文件、作业指导书和仪器设备使用记录的保管；f. 负责检测过程中的样品管理。g. 负责检测样品分析工作；h. 负责开发检测技术，开展分析方法验证等工作；i. 提出本室仪器购置计划，保证检测仪器设备适应检测工作的需要，并做好仪器设备的使用、维护和管理，保证检测仪器处于正常工作状态；寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 24 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：人员实施日期：xx年01月10日j. 按规定要求及时、准确地50、整理、上报检测结果报告和报表；k.配合综合办公室及时按计量要求组织仪器设备的检定和校准。4.2.4.5最高管理者作用 1）本公司经理负责机构管理体系的整体运作。质量方针、质量目标和总体目标应由机构最高管理者主持制定并发布或授权发布，并输入管理评审。在最高管理者的主持下，围绕质量方针、质量目标配置资源、建立健全组织机构、明确管理职责、有效运行管理体系，定期评定和修订质量方针、质量目标和总体目标。检验检测机构通过采取纠正措施、预防措施、内外部审核、管理评审等手段持续改进管理体系，持续满足和社会的需要，对客户的承诺对客户公示，接受客户的监督。 2）最高管理者在管理体系有效运作中发挥指挥和控制作用，及51、时将满足客户要求和法定要求的重要性传达给全体人员，及时开展管理体系的建立和实施特别是在持续改进管理体系有效性方面履行承诺的活动，活动包活：a. 搜集质量方针、质量目标达成情况记录；b. 通过数据分析找出客户不满意，数据和结果未满足要求的情况记录；c. 利用内外部审核的结果不断发现管理体系的薄弱环节，采取纠正措施，尤其预防措施，避免不合格发生或再发生的记录；d. 通过管理评审活动中对管理体系的适宜性、充分性和有效性的全面评价，发现管理体系的持续改进机会的记录；e. 管理体系变更时，管理体系文件的编制、审核、批准等记录； 3）最高管理者在机构内部搭建沟通机制平台，创造良好的沟通的氛围，在和谐环境中52、，愉快的完成工作。a. 沟通的内容：客户的需求、法定的要求、管理的要求和技术能力的要求或者工作中的问题和经验交流与研讨等；b. 沟通的时机：可以在行动前（明确目的、要求）、中（怎么做一次程序、方法、途径）、后（总结业绩、提出改进措施），也可以每天、每月或定期进行；c. 沟通的方式：如宣贯、会议、面谈、网站交流、简报、宣传栏、内部刊物等；沟通不图形式，关键是有效性，在沟通过程及时做好记录并对沟通有效性进行评价，相关管理体系文件和政策、制度的宣贯、学习、培训记录按照人员培训程序执行。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 25 页 共 92 页第4章 评审要求53、第 1 版 第0次修订主题：人员实施日期：xx年01月10日 4）最高管理者负责管理体系的整体运作，公司指定一名技术负责人和一名质量负责人，技术负责人全面负责技术运作和提供检验检测所需的环境；质量负责人负责管理体系的有效运行，赋予质量负责人在任何时候都能保证管理体系得到实施和遵循的责任和权利，并能直接与最高管理者接触沟通。4.2.4.6授权签字人资格确认授权签字人由检验检测机构提名，经资质认定部门考核合格，在授权范围内签发报告或证书。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。授权签字人能力要求：检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，并经考核合格。以下情况可视为同等能力：54、 a. 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上； b. 大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上； c. 大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。 机动车安全技术检验机构的授权签字人能力，按照公安部、质检总局关于加强和改进机动车检验工作的意见中“技术负责人、质量负责人、报告授权签字人要具备机动车相关专业大专以上学历或者中级以上工程技术职称或者技师以上技术等级”要求执行。4.2.4.7人员培训 1）本公司制订了人员培训程序，用于制订人员培训、教育、技能的目标，并确定培训需求和提供人员培训。根据本公司当前和预期的任务55、，从系统的角度加以策划和设计，调查分析培训需求，制定与之相适应的培训计划，确保检验检测机构的人力资源符合要求。并通过能力验证、人员比对、操作观察内部审核和外部评价来证明人员的能力，进而证明培训的有效性。 2）本公司开展新检测项目和使用新检测标准或方法之前，应对相关人员进行适时培训。4.2.4.8人员管理 1）本公司严格实施人员管理程序，在本公司从事检验检测工作的人员，不得同时在其他检验检测机构从业；根据工作实际,本公司对影响检测质量的管理、操作和核查人员规定了职责、权力，以确保管理体系正常有效的运行。详见“管寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 26 页56、 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：人员实施日期：xx年01月10日理体系要素岗位职能分配表”和“4.2.4.2任职条件、4.2.4.3岗位职责”。 2）本公司工作人员均是合同制人员，公司和工作人员之间建立劳动关系、聘用关系、录用关系，公司为合同制人员缴纳社会保险。合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，检验检测机构应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照检验检测机构管理体系要求工作。当使用在培员工时，室应安排监督员对其进行适当的监督，直至取得上岗资格。在培员工主要包括：a. 新参加工作人员；b. 单位轮岗人员。4.2.4.9人员任命 本公司以书面形式（如发放上岗证）57、或下达书面任命文件形式授权专门人员进行特殊类型的抽样、检测、发布检测报告、提出意见和解释以及操作特殊类型的设备，任命包括室主任、监督员、内审员等其它岗位人员。 1）对从事检验检测、签发检验报告、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认，并将资格确认，记录归档；并经省级以上质量技术监督部门考核合格。确持证上岗。 2）对检测报告所含意见和解释负责的人员，应具备相应的资格、培训、经验以及所进行的检测方面的足够知识，同时具备：a)与样品有关的技术知识、已使用或拟使用方法的知识及其它相应的知识；b)法规和标准中阐明的通用要求的知识；c)所发现的对有关样58、品正常使用的偏离程序的了解。 3）监督员由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的专业技术人员担任，以便对检测人员包括在培员工进行充分监督,并针对日常工作中发现的质量偏离,分析原因,提出整改意见 4）综合办公室负责建立并保存所有技术人员（包括签约人员）的人员技术档案。技术人员档案至少要包含以下内容：a. 专业资格证明：最高学历毕业证书，从事专业培训考核证书，如内审员证书、评审员证书等；b. 个人培训再教育记录；c. 个人已获技能或经验的记录；d. 相关授权及授权时间记录；寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 27 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 59、第0次修订主题：人员实施日期：xx年01月10日e. 能力确认及确认时间记录，如上岗证；f. 发表论文、著作、译作情况及获奖情况；g. 历年专业技术人员考核表、专业技术职务评审表。4.2.4.10检测数据真实性为保证检测数据的公正性、独立性和诚实性,本公司制定了相应的控制程序保证运作诚信度（可信度）程序，对检测工作进行监督，检测报告由授权签字人逐项确认检验结果并签注整车检验结论，确保检验检测结果数据的真实、客观、准确。1） 公司室、各岗位人员应明确和切实发挥自身职责，不得因个人利益和情绪而影响工作质量，当由于自身条件无法适应工作需要时，可提请组织调换岗位或任务，或事先予以说明。2） 按照分级管60、理的原则,层层负责、层层把关，各岗位人员在规定的权限范围内开展工作，维护指挥的统一和政令畅通，保证质量管理工作的有序和协调。3） 承接上级主管部门下达的检测工作任务时，管理人员和检测人员应实事求是，不得因来自行政方面的影响，而伪造数据，出据虚假报告。4）由综合办公室统一对外承接检测任务，洽谈技术服务合同，承接的检测任务再分配到有关职能室完成。业务人员和检测人员不得接受客户的馈赠和宴请，严禁检测人员与客户发生其他经济利益关系，不得开展机动车修理业务。以保证检测工作不受商业、财务和其他方面的不正当压力的影响。5）在本公司从事检验检测工作的人员，不得同时在其他检验检测机构从业。4.2.4.11保护客61、户的机密和所有权本公司严格实施保护客户机密及所有权的程序，以妥善保护相关记录、样品、技术资料等,确保客户的机密信息、知识产权不受侵犯,并得到有效的安全保密。客户机密和所有权的保护包括：客户行政、技术、商业机密资料、知识产权、检测数据、检测报告等。因检测工作需要，接触客户机密信息（资料）和所有权的人员，有义务为客户保密，并不得侵犯客户的所有权。应做到：a. 使用与客户有关的机密信息（资料）和所有权时，应在客户许可范围内；b. 避免其他人员（包括检验检测机构内、外）的非正当接触客户的机密信息；c. 为客户委托项目的检测记录、检测报告保密（包括电子存储和传输结果），严格执行保护客户机密及所有权的程序62、；寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 28 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：人员实施日期：xx年01月10日d. 属于客户机密的归档材料应按照档案管理规定予以保存和保护，借阅应办理有关手续。4.2.4.12权力委派为保证日常工作正常运行，当发生下列情况时，实行权力委托：a. 最高管理者不在时，委托质量负责人代行其职责；b. 质量负责人不在时，由技术负责人代行职责；c. 技术负责人不在时，由质量负责人代行职责；d. 技术负责人和质量负责人同时不在时，委托最高管理者代行其责。权力委托必须以文件为据，书面委托书由综合办公室归档保存63、。4.2.5支持性文件4.2.5.1xx/CW02-01-xx 人员管理程序4.2.5.2xx/CW02-02-xx 人员培训程序4.5.5.3xx/CW02-11-xx 保证运作诚信度（可信度）程序4.5.5.4xx/CW02-12-xx 保护客户机密及所有权的程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 29 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：场所和环境实施日期：xx年01月10日4.3 场所和环境4.3.1 目的本公司确保用于检测的检验检测机构设施，包括能源、照明和环境条件等，有助于检测的正确实施。4.3.2 范围适用于检测设64、施及环境条件的配置及其控制。4.3.3 职责4.3.3.1 检测室根据检测工作的需要，提出设施和环境配置要求以及设计或改造方案，经经理批准后由综合办公室负责组织实施；4.3.3.2 检测室负责设施及环境条件的检测、控制和记录；检测时环境条件的记录及内部整理。4.3.4 控制要点4.3.4.1设施和环境要求1）有相应的停车场地、路试检验的设备设施，进、出停车场地标志标线明显，出入口视线良好，不影响公共交通。全公司的设施、检测场地以及能源、照明、采暖和通风等应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。便于检测工作的正常进行。 2）检验厂房宽敞、明亮、防雨，通风照明设备完好，消防安全设备齐全，检测线布65、置合理，便于流水作业。检测所处的环境不应影响检测结果的有效性或对所要求的测量准确度产生不利影响。3）经理配备符合要求的对环境条件进行检测、控制和记录的设施，检测室应确保其有效，并作相应的记录。4）全公司根据检测方法要求，对可能影响检测的因素例如灰尘、电磁干扰、温度、湿度、电源电压、噪声和振动水平等加以采取相关的措施使其检测符合要求，并作相应的记录。5）经理配备停电、防火等应急的安全设施，如配备必要的灭火器，停电时，其检测数据采取保全或重新检测。6）检测场地的长度、宽度、高度应满足检测车型的检测工作需要，并符合建筑标准的要求。各检测工位应有足够的检测面积，各工位在检测时应不产生相互影响检测场地的66、长度、宽度、高度应满足检测车型的检测工作需要，并符合寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 30页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：场所和环境实施日期：xx年01月10日建筑标准的要求。各检测工位应有足够的检测面积，各工位在检测时应不产生相互影响。全公司实行检测区域与办公场所分离，防止对检测工作质量产生不利影响。 7）检测室布局合理，并采取有效隔离措施，防止相邻工作区域间的不利影响。4.3.4.2 监控与维持1）必要时，检测员应启动设备，以维持满足要求的温度、湿度等环境条件，并做好监控记录。2）检测人员应严格在标准所规定的环境条件下67、进行检测，检测过程中环境条件应在原始记录中记载。3）监督员负责环境条件下的日常监督检查工作，一经发现环境条件不符合要求，立即终止检测并通知检测人员，对此间出具的检测数据是否受影响作相应处理。4.3.4.3内务管理1）检测室内务管理按照内务管理程序执行。2）检测室一般只允许检测人员进入，如果外来人员需进入检测受控区域，必须事先联系，检测线出入口应设引车道和必要的交通标志；检测线上应有工位标志、检测流程指示信号，应有防止非检测人员误入检测工作区的安全防护装置及标识等。检测车间通道地面的纵向、横向坡度应小于1。在汽车制动检验台前后相应距离内，地面附着系数应不低于0.7。以免影响环境的稳定性和检测工作68、的稳定性。 3）本公司开展的检测工作应符合健康、安全与环保要求：a)检测室检测过程中产生的废气的处理应符合环保要求。b)检测室易燃、易爆物品使用和管理以及事故处理应符合安全与健康要求。c)检测室工作人员人身健康保障及仪器设备安全措施应符合安全与健康要求。d)检测室应配备紧急处理意外伤害的常用物品，如烫伤药膏、消毒液、清洗液、包扎用品等。4.3.5支持性文件4.3.5.1xx/CW02-03-xx 内务管理程序4.3.5.2xx/CW02-23-xx 记录管理程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 31 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次69、修订主题：场所和环境实施日期：xx年01月10日4.3.5.3 xx/CW02-05-xx 测量设备管理程序4.3.5.4 xx/CW02-04-xx 安全管理和环境保护控制程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 32页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：设备设施实施日期：xx年01月10日4.4 设备设施4.4.1目的为保证检测结果的准确、可靠，使仪器设备的配备满足预期使用要求，对所使用的仪器实施有效的控制，以确保其处于良好的工作状态。4.4.2 范围 适用于检测用仪器设备的配置、使用、维护、标识、管理、量值溯源等全过程。4.470、.3职责4.4.3.1综合办公室负责全公司仪器设备的采购和管理；4.4.3.2检测室负责本部门所需设备的申请和所使用设备的管理。4.4.3.3综合办公室负责测量设备量值溯源管理工作，检测室配合实施；4.4.3.4技术负责人审批年度仪器设备周期检定/校准。4.4.4 控制要点4.4.4.1设备的配备和使用1）检验检测机构配备正确进行检测和/或校准所需的测量和检测设备（包括软件）及标准物质，并对所有仪器设备进行正常维护。2）检测室负责本室所有检测仪器设备的管理。对仪器设备的选型、购置、验收、安装、调试、领用、维护、保养、停用、报废等执行测量设备管理程序。 3）所有仪器设备根据仪器使用说明书的要求得71、到正常维护，有文件化的维护程序。仪器的操作、维护、期间核查规定可并入作业指导书，便于操作者使用。4）仪器设备使用者均经过培训，具备资格后才能进行操作，并按照规定执行，确保仪器工作正常。5）如果仪器设备有过载或错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，应立即停止使用，并加以明显标识，如可能应将其储存在规定的地方直至修复；修复的仪器设备必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复。检验检测机构应检查这种缺陷对过去进行的检测和/或校准所造成的影响。6）当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应按照规定的期间核查程序进行。7）仪器使用后，应及时在仪器使用记录上进行登记，并做好仪器的72、保洁工作。设备应由经过授权的人员操作。设备使用和维护的有关技术资料应便于有关寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 33 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：设备设施实施日期：xx年01月10日人员取用。8）检验检测机构所有仪器设备（包括标准物质）采用标志管理，表明其工作状态。标志为用“红”、“黄”、“绿”、三种色标，分别表示“停用”、“准用” 和“合格”三种状态。其作用为：a. 合格证（绿色）表明设备经计量检定/校准合格；经检查其功能正常，或经检验检测机构间比对符合规定要求，处于正常使用状态；b.准用证（黄色）表明该设备有部分缺陷73、，但经检查其检测工作所需的某项功能或所用量程合格，准予使用或不影响测量结果的降级使用； c.停用证（红色）表明该设备已损坏或已超过检定周期或经检定不合格等，不准准使用。4.4.4.2设备档案每台仪器设备及软件设备应建立档案，内容包括：a)设备及软件的名称；b)制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；c)核查设备是否符合规范的记录；d)当前的位置（如适用）；e)制造商的说明书（如果有），或指明其地点；f)所有校准报告和/检定证书的日期、结果及复印件，设备调整、验收准则和下次校准和/检定的预定日期；g) 仪器设备维护计划、以及已进行的维护（适当时）。h)设备任何损坏、故障、改装或修理。4.474、.4.3标准物质1)检测室根据工作需要提出采购申请，质量负责人审核，经理批准后，由综合办公室组织实施。2)标准物质建立台账，记录其名称、批号、含量、不确定度、有效期等信息。标准物质超过有效使用期，或出现异常、变质现象时，立即停止使用。4.4.4.4计算机检测系统要求1)计算机联网检测系统应当具有车辆登录、规定检测项目、参数的自动检测、自动判定、参数修正（标定）、检测结果数据的自动传输，以及符合标准要求的寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 34 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：设备设施实施日期：xx年01月10日检测报告的自动75、生成、检测数据自动存档、查询、生成统计报表等功能。2)计算机联网检测系统配置的计算机等硬件和操作系统等软件，应当符合相关标准的要求，不得使用可以任意篡改或自动生成某些特定车型检测数据的检测软件。3)计算机联网检测系统应当建立适用的检测车型数据库和适用的检测标准项目、参数限值数据库，符合行业管理的要求，应当与有关管理部门和质量技术监督部门联网。暂时不能和质量技术监督部门联网的，应采取相应措施。4)计算机联网检测控制系统应当设置检测标准、系统参数等数据修改的访问权限，防止随意更改检验报告。计算机联网检测控制系统应当设置检测标准、系统参数等数据修改的访问权限，防止随意更改检验报告。4.4.4.5检定76、/校准1) 所有对检测结果的准确性和有效性有影响的测量和试验设备，在投入使用前必须进行检定/校准，按测量设备校准程序组织实施。2)按照量值溯源关系，仪器设备管理员每年一季度制定出本年度仪器设备检定计划，并报技术负责人审批后实施，保证检定/校准结果能溯源到国家计量基准。提供的测量结果以及相应的不确定度，应符合相关规范的要求。 3)当选择外部校准服务时，本公司必须选择能够证明资格、测量能力和溯源性的检验检测机构的校准服务，以保证测量结果能溯源到国家标准。由这些检验检测机构发布的校准证书应有包括测量不确定度和（或）符合确定的计量规范声明的测量结果。4)某些校准目前尚不能严格按照SI单位进行，这种情况77、下，校准应通过建立对适当测量标准的溯源（如自编校准方法进行校准，但校准所用的测量标准确保能溯源），以提供测量的可信度。如：a)使用有资格的供应者提供的有证标准物质（参考物质）来给出材料可靠的物理或化学特性；b)使用规定的方法和/或被有关各方接受并且描述清晰的协议标准；c)可能时，要求参加适当的检验检测机构间比对计划或能力验证计划；5)测量无法溯源到SI单位或与之无关时，与对校准检验检测机构的要求一样，要求测量能够溯源到诸如有证标准物质（参考物质）、约定的方法和/或协议标准。4.5.5.5当发生下列情况时，随时进行检定/校准：寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-78、xx第 35 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：设备设施实施日期：xx年01月10日a.大型/精密仪器设备经修理或搬迁后； b.当对所使用的测量和试验设备的精度和准确度发生怀疑时；c.新购置的测量和试验设备在投入使用前。6)标准物质的溯源应由有标准物质的合格证书保证。4.4.4.6 期间核查a)为保证工作质量，本公司按期间核查程序和规定日期对参考标准、工作标准以及标准物质（参考物质）进行期间核查，以保持其校准状态的置信度。b)当期间核查发现有不符合情况后，应查找原因，并对以前使用该设备所做的测量进行检查，查看是否造成了影响，如有，则按不符合工作的处理程序c)本公司尽可79、能使用可溯源到SI测量单位的标准物质（参考物质）或有证标准物质（参考物质）。只要技术和经济条件允许，应对内部标准物质（参考物质）进行核查。4.4.4.7运输和储存参考标准和标准物质（参考物质）的安全处置、运输、存储和使用，按本公司标准物质管理程序执行，以防止污染或损坏，确保其完整性。量值能够溯源到诸如有证标准物质（参考物质）、约定的方法和/或协议标准。4.4.5支持性文件4.4.5.1 xx/CW02-05-xx 测量设备管理程序4.4.5.2 xx/CW02-10-xx 标准物质管理程序4.4.5.3 xx/CW02-08-xx 测量设备校准程序4.4.5.4 xx/CW02-09-xx 标80、准物质溯源程序4.4.5.5 xx/CW02-28-xx 开发特定的检验检测方法的程序4.4.5.6 xx/CW02-18-xx 不符合工作的处理程序4.4.5.7 xx/CW02-06-xx 期间核查程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 36 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：实施日期：xx年01月10日4.5管理体系4.5.1管理体系4.5.1.1 目的为了有效地进行质量管理，对本公司管理体系的建立、实施和保持提出总体性要求及管理体系文件的总要求。作为确保检测工作符合规定要求的依据，并贯彻实施和持续改进。4.5.1.2 81、范围 适用于对本公司管理体系的建立、运行、维持和管理体系的改进。4.5.1.3职责1）经理负责质量手册的发布，并批准质量手册和发布质量方针；2）质量负责人组织管理体系的建立，检查管理体系的有效运行和维持，促进管理体系的持续改进；3）综合办公室在质量负责人的领导下，确保管理体系的正常运行，负责管理体系文件的控制和管理；管理体系要素岗位职能分配表（见附表1）。4.5.1.4 控制要点1） 管理体系文件结构本公司建立的文件化管理体系，结构分四个层次：a. 质量手册-根据检验检测机构资质认定管理办法 、检验检测机构质认定评审准则制定和规定本公司的质量方针、质量目标，是描述管理体系的管理要求和技术要求，82、以及各岗位职责和管理途径，是本公司管理体系运行和控制的纲领性、法规性文件。b. 程序文件-描述管理体系所需的相互关联的过程和活动。该文件将管理体系运行各项管理活动的目的和范围、应该做什么，由谁来做，何时做，怎样做，应该用什么材料、设备和文件；如何对该活动进行控制和记录等给予了详细、明确的描述；，是质量手册的支持性文件，具有可操作性和可检查性。c. 作业指导书-是有关任务如何实施和记录的详细描述，用以指导某个具体过程、描述事物的形成的技术性细节的课操作性文件，由具体操作执行人员使用。如技术标准、规程、细则、方法等。d. 记录-阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，记录可用以寿县xx机动车83、安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 37 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：实施日期：xx年01月10日为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。如检测报告、质量记录或技术记录等。记录通常不需要控制版本。2）管理体系文件的结构图 质量手册 第一层次文件 程序性文件 第二层次文件作业指导书 第三层次文件质量和技术记录 第四层次文件4.5.1.5支持性文件1）SXDY/CW02-13-xx 文件控制程序2）SXDY/CW02-23-xx 记录管理程序3）SXDY/CW02-24-xx 内部审核程序4）SXDY/CW02-25-x84、x 管理评审程序5）SXDY/CW02-01-xx 人员管理程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 38 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：实施日期：xx年01月10日管理体系要素岗位职能分配表 附表1职能部门要素及条款号经理 技术负责人质量负责人综合办公室检测室4.1组织4.2人员4.3场所和环境要求4.4设备设施4.5管理体系4.5.1管理体系4.5.2质量手册4.5.3诚信保密4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.8沟通服务4.5.9申诉和投诉4.5.10不符合工作处理485、.5.11纠正措施4.5.12预防措施4.5.13持续改进4.5.14记录4.5.15内部审核注：代表决策职责；代表协助决策者(兼核查责任)；代表执行职责。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 39 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：实施日期：xx年01月10日职能部门要素及条款号经理 技术负责人质量负责人综合办公室检测室4.5.16管理评审4.5.17检测方法4.5.18不确定度4.5.19抽样4.5.20样品的处理4.5.26检验检测报告的意见和解释4.5.27分包的检验检测结果标示4.5.28检验检测结果的发布4.5.2986、检验检测报告的更正4.5.30检验检测档案的保存期限4.5.31安全管理4.5.32年度报告4.5.33变更办理4.6特殊要求管理体系要素岗位职能分配表 附表1（续上表）注：代表决策职责；代表协助决策者(兼核查责任)；代表执行职责。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 40 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：质量手册实施日期：xx年01月10日4.5.2质量手册4.5.2.1 目的为了有效地进行质量管理，对本公司管理体系质量手册的进行了制定，并文件形式展现，作为确保检测工作开展的依据，并贯彻实施和持续改进。4.5.2.2 范围 87、适用于对本公司质量手册的建立、执行。4.5.2.3职责1）经理负责质量手册的发布，并批准质量手册和发布质量方针；2）质量负责人组织质量手册的编写修改；3）综合办公室负责质量手册的管理。4.5.2.4 控制要点1）质量手册是“规定组织管理体系的文件”，包括质量方针声明、检验检测机构描述、人员职责、支持性程序、手册管理等。2）质量方针是由最高管理者正式发布的检验检测机构总的质量宗旨和方向。质量方针在质量手册中予以阐述。质量方针包括最高管理者的承诺、声明，以及对实施声明和承诺的要求。至少包括下列内容：a) 最高管理者对良好职业行为和为客户提供检验检测服务质量的承诺；b) 最高管理者关于服务标准的声明88、；c) 管理体系的目的；d) 要求所有与检验检测活动有关的人员熟悉质量文件，并执行相关政策和程序；e) 最高管理者对遵循本准则及持续改进管理体系的承诺。3）质量方针由质量负责人主持制定，经最高管理者授权发布。检验检测机构全体员工认真执行。4）管理体系总体目标是中长期目标。各相关部门根据检验检测机构的总体目标制定本部门的质量目标。管理体系总目标具有挑战性、可测量性、可实现性。5）管理体系的总体目标在管理评审时予以评审。 寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 41 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：质量手册实施日期：xx年01月1089、日4.5.2.5支持性文件1）SXDY/CW02-01-xx 人员管理程序2）SXDY/CW02-23-xx 记录管理程序3）SXDY/CW02-24-xx 内部审核程序4）SXDY/CW02-25-xx 管理评审程序5）SXDY/CW02-13-xx 文件控制程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 42 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：诚信保密实施日期：xx年01月10日4.5.3诚信保密4.5.3.1 目的为了降低公司“承担法律责任能力”、“管理能力”、和“技术能力”，同时保持公司的公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度90、。4.5.3.2 范围 适用于本公司检测公正性、独立性、诚实性涉及客户机密信息和所有权的的文件及电子存储。4.5.3.3职责1)经理负责公司公正性声明的发布。2）部门负责人负责本部门保密工作的执行。3）综合办公室主任负责检查保密工作执行情况，以及对失密责任人追究责任，提出处置意见等工作。4)所有工作人员对自己职责范围内影响检测结果的工作负责。5)监督员负责检测工作的质量监督。6)经理负责对提供假数据者、泄密着处理。4.5.3.4 控制要点 1）为了保证检测工作公正性和诚实性，本公司及工作人员遵守以下： a.不得与检验检测活动、数据和结果存在关联的利益关系；b.不得参与对任何检验检测结果和数据的91、判断产生不良影响的商业或技术活动，保证工作的独立性和数据、结果的诚信性；c.不得参与和检验检测有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的活动。d. 其他要求及违规处理按照保证运作诚信度（可信度）程序执行。2）公司对国家和客户的秘密事项都予以保护，保证客户的利益不受侵害，本公司及工作人员遵守以下：a.进入现场检验检测的车辆的信息及照片录像资料、人工检验记录、仪器检验数据、计算机存储及传输、检验报告都予以保护。b.样品、客户的图纸、技术资料都予以保护。c.对在实施检验检测活动中获得或产生的及从客户以外的渠道（如投诉人、监管机构）获得所有信息承担管理责任。寿县xx机动车安全检测服92、务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 43 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：诚信保密实施日期：xx年01月10日d.公司拟在公开场合发布的信息事先通知客户除非是客户公开的信息或公司和客户达成一致（如：对投诉做出的回应）的信息，其他所有信息都被认为是专有信息，都应保密。 e.保密的其他情况及失密处理按照保护客户机密及所有权程序。4.5.3.5支持性文件1）SXDY/CW02-11-xx保证运作诚信度（可信度）程序2）SXDY/CW02-12-xx保护客户机密及所有权程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 44 93、页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：文件控制实施日期：xx年01月10日4.5.4文件控制4.5.4.1 目的为保证管理体系所有有关文件(内部制定或来自外部的)满足本公司的实际要求和需要，确保各相关场所均能得到和使用最新有效版本的文本。4.5.4.2 范围适用于体系文件的编制、审批、发放、修改和管理各个环节，包括外来文件的控制。4.5.4.3 职责 1）经理负责质量手册和程序文件的批准；2）质量负责人负责组织管理体系文件的编制、修改、宣传贯彻、组织实施；并负责质量手册和程序文件的审核，质量记录格式的批准；3）技术负责人负责所有内部制定技术文件和技术记录格式的批准；4） 94、综合办公室负责管理性文件和技术性文件的管理。4.5.4.4 控制要点1）文件的分类：文件按管理性文件、技术性文件分类：a.管理性文件-即质量手册和与其要求相关的支持文件和资料，如：质量手册、程序文件、各种规章制度、管理办法等。b.技术性文件-即技术标准、作业指导书和顾客提供的图样等，如：标准、检测方法、操作规程、说明书、图样等。文件可呈现任何媒体形式，无论是硬拷贝或电子媒体，可以是数字的模拟的、摄影的或书面的形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等。 2）文件的编制 a.质量手册、程序文件的编制应符合检验检测机构资质认定评审准则和相关法律法规要求；b.其他文件的编制应与质量手册相协调，不得与质量95、手册的要求相抵触；c.文件的文字表达应简明、准确、易懂，所有符号、代号应符合有关规范，编制格式应统一；d.本公司制订的管理体系文件都必须有唯一性标识，该标识应包括发布日期和（或）修订标识、页码、总页数和表示文件结束的标记。文件编号按文件代号、文件顺序号进行。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 45 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：文件控制实施日期：xx年01月10日3)文件的审批文件在发布前，应得到经理的批准，根据文件层次，在控制中确定不同的批准权限。a. 质量手册和程序文件由质量负责人审核，经理批准；b. 质量记录格式由相96、关部门负责人审核，质量负责人批准；c. 技术文件和技术记录格式由综合办公室室主任审核，技术负责人批准；d. 规章制度、管理办法由相关部门负责人审核，经理批准。4)文件的发放 a.文件由资料管理员负责统一编号并负责发放；b. 资料管理员建立管理体系文件发放记录，并注明受控状态； c.在对管理体系有效运行起重要作用的所有工作场所，都能做到及时发放到位，保证所有人员使用现行有效的文件； d.及时地从所有使用场所撤出并隔离无效和作废文件，出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，应有适当标识，防止误用。5) 文件的修改a.遇到下列情况之一，文件应于修改 文件不适合管理体系运行； 文件与国家有关法规不相适97、应； 本公司的组织机构及其职能发生变化时； 其他需要修改的情况。b.所有文件（包括在计算机系统中的文件）的修改，均应按照文件控制程序进行，禁止未经授权人批准的任何更改；c.文件修改的申请、编制、审批与该文件的原编制、审核、批准程序和部门相同，若指定专人修改时，其有权调阅进行审批所依据的背景资料；d.文件的修改需以书面通知方式进行，并有标识；文件的修改应保证所有受控文件均已修改（本公司不允许手动更改）；e.修改后的文件应尽快正式发布，及时发放到位。非受控文件不作修改。6)文件的评审每年至少对文件的有效性评审一次，必要时进行修订，以保证持续适用和满寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号98、： xx/SC01-xx第 46 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：文件控制实施日期：xx年01月10日足使用的要求。7)保存在计算机系统内的文件按数据安全和转换程序实施控制。8) 外来文件的控制检验检测机构使用的国家标准、行业标准和技术规范，以及上级主管部门发布的法律法规性文件，由综合办公室编制受控文件清单进行确认，并负责文件的发放和有效性的控制。4.5.4.5 支持性文件1)xx/CW02-13-xx文件控制程序2)xx/CW02-25-xx管理评审程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 47 页 共 92 页第4章 评审99、要求第 1 版 第0次修订主题：合同评审实施日期：xx年01月10日4.5.5合同评审4.5.5.1 目的为保证对客户的要求、检测的标书、合同（协议）进行有效的评审，确保客户的期望与需求得到充分理解后做出规定，并予以实施和保持。4.5.5.2 范围适用于本公司对所有客户检测工作要求、标书和合同的评审。4.5.5.3 职责1） 综合办公室负责日常合同评审和与客户沟通、签字工作；2） 技术负责人负责组织特殊合同的评审和签字。4.5.5.4控制要点1） 合同可以是为客户提供检测服务的任何书面的或口头的协议。合同评审应包括检测方法、能力、资源及客户特殊要求，并形成文件。2）合同评审通常分以下几种情况考100、虑：a. 对检测能力表范围内的常规项目的评审，由综合办公室主任进行并确认签字； b. 对客户要求不变，重复性例行任务的评审，仅需在初级调查阶段，或在与客户的总协议下，由综合办公室主任对持续进行的首次合同批准时进行；c. 对客户有书面形式要求的检测项目的评审，由综合办公室会同检测室共同进行；d. 对新的、复杂的、先进的项目的评审，执行开发特定的检验检测方法的程序，并做好较全面的记录。特殊合同的评审，经技术负责人审批签字后实施。3）合同评审需以可行有效的方式进行，并考虑财务、法律和时间等方面的影响。a. 对内部客户的要求，合同评审可用简化方式进行。b. 对检验检测机构检测能力的评审，应证实检验检测101、机构具备了必要的物力、人力和信息资源，也可包括以前参加的检验检测机构间比对或能力验证的结果。4）客户的要求或标书与合同之间的任何差异，应在工作开始前得到解决。每次合同应得到检验检测机构和客户双方的接受。对合同的任何偏离必须通知客户。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 48 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：合同评审实施日期：xx年01月10日5）合同签定后，在工作中如需修改应按原程序进行重新评审，并将修改内容通知所有受到影响的公司内有关部门及外部有关单位。 6）合同评审记录应保存。包括修改合同所做的再评审记录、合同执行期间与客102、户讨论的有关记录、任何重大的变化记录等。4.5.5.5支持性文件1）SXDY/CW02-14-xx客户要求、标书和合同的评定程序2）SXDY/CW02-28-xx开发特定的检验检测方法的程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 49 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：检测的分包实施日期：xx年01月10日4.5.6检测的分包检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求要求对于经资质认定的机动车性能检验机构不得实施分包检测。故本公司不实施分包，因此，不制定检测的分包程序文件。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件103、编号： xx/SC01-xx第 50 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：服务和供应品的采购实施日期：xx年01月10日4.5.7服务和供应品的采购4.5.7.1 目的为确保检测的数据准确可靠，对检测质量有影响的服务和供应品的采购，包括与影响检测工作有关的消耗材料进行有效的控制。 4.5.7.2 范围适用于对检测有影响的供应品和服务的选择、购买、验收、存储、使用等过程的控制。4.5.7.3 职责1）检测室负责本部门服务和供应品需求的申请、验收及对其使用的评价；2）综合办公室负责编制服务和供应品采购计划和管理；3）技术负责人负责采购文件技术内容的审批。4.5.7.4 控制104、要点1）选择使用有充分质量保证的支持服务，分供方应提供符合规定要求的证明，对检测工作质量有影响的支持服务和供应品有：a.计量校准、检定服务（内外部）；b.设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务；c.人员培训教育工作；d.检测过程中所需的有关消耗材料；e.本手册有关章节中未涉及的与检测有关的其他服务和供应品。2）确保所采购的供应品、消耗材料，应符合规定的要求。只有在经过检查或证实（验证）符合有关检测方法中规定的标准规范或要求后，才投入使用。3）所使用的服务和供应品应符合规定的质量要求，综合办公室组织使用部门对采购来的物品进行检查或证实，并保存所采取的符合性检查活动的记录。4）对影响检测质量的105、物品采购编制采购文件，采购文件的内容包括:采购形式、物品类别、等级、规格、图纸、查验证明以及其他技术要求、质量要求、验收要求等。采购文件可以是采购计划、订单或合同。5）采购申请由使用部门提出，采购文件在实施之前，其技术内容必须由技术负责人审查批准。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 51 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：服务和供应品的采购实施日期：xx年01月10日6）综合办公室根据已审批的采购申请编制采购计划，报经理批准后实施。7）对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价，综合办公室记录并保存这些评价记录和106、合格的供应商名录。4.5.7.5 支持性文件1）SXDY/CW02-15-xx服务和供应品管理程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 52 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：沟通服务实施日期：xx年01月10日4.5.8 沟通服务4.5.8.1 目的为了保持与客户的沟通，为客户提供咨询服务，提高检测服务满意度。4.5.8.2 范围 适用于来自客户的咨询及现场观察。4.5.8.3 职责1）综合办公室负责客户咨询沟通和组织满意度调查；2）技术负责人、授权签字人负责技术性问题咨询；3）质量负责人负责接待客户的现场参观。4.5.8.4107、 控制要点 1）确保在为客户提供检验检测服务的同时，与客户进行沟通、交流、回答客户的相关咨询，与客户进行合作，为客户提供优质服务，提高客户对检验检测机构的满意程度。2）通过沟通、交流，全面了解客户的需求，为提供满意服务创造条件，为客户回答有关检验检测技术和方法，提高客户寻求服务的信心。3）为客户提供工作、休息的场所，以及相关的包装、发送服务，方便客户，提高客户的满意度。4）定期开展满意度调查，通过征求客户意见获得改进信息，充分分析客户意见，改进管理体系。5）让客户了解、理解检验检测过程，是与客户交流的重要手段。在保密的前提下，允许客户或者客户代表，合理进入为其检验检测的相关区域观察。6）客户的108、咨询沟通观察等活动按照服务客户程序执行。4.5.8.5 支持性文件1）SXDY/CW02-16-xx 服务客户程序 1）SXDY/CW02-12-xx 保护客户机密及所有权程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 53 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：申诉和投诉实施日期：xx年01月10日4.5.9申诉和投诉4.5.9.1 目的及时解决来自客户或其他方面的申诉和投诉，作为管理体系改进的依据。4.5.9.2 范围 适用于来自客户和其他方面申诉和投诉的受理、调查和处理。4.5.9.3 职责1）综合办公室负责申诉和投诉的受理和组织调109、查；2）相关责任室制定并组织实施纠正、预防措施；3）质量负责人负责审批申诉和投诉处理意见。4.5.9.4控制要点1）凡对本公司的检测工作提出申诉和投诉的(口头申诉和投诉或书面申诉和投诉)，由综合办公室受理。a. 客户对工作质量、收费、服务等提出申诉和投诉的，不受时间限制；b. 客户对检测报告提出申诉和投诉的，按规定时效受理。2） 对客户提出的申诉和投诉，综合办公室应立即组织查实，判断申诉和投诉是否成立，核实结果和处理意见报质量负责人同意后实施。a. 申诉和投诉不成立，向客户解释清楚，书面答复客户；b. 申诉和投诉成立，按不符合工作的处理程序处理，调查根本原因直至采取纠正措施。3）当申诉和投诉涉110、及到对本公司管理体系的适应性、有效性时，应报告质量负责人，必要时组织附加审核或建议管理评审。4）申诉和投诉的处理意见应及时反馈给客户。5） 所有的申诉和投诉，包括口头、电话、来人来函等应进行登记，处理意见及纠正措施落实情况的检查均应记录并保存。6） 综合办公室对收集的信息进行分析，确定客户的需求和期望及需改进的方面，提交管理评审。4.5.9.5 支持性文件1）SXDY/CW02-17-xx 投诉和申诉的处理程序2）SXDY/CW02-18-xx 不符合工作的处理程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 54 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第111、0次修订主题：申诉和投诉实施日期：xx年01月10日3）SXDY/CW02-19-xx 纠正措施程序4）SXDY/CW02-24-xx 内部审核程序5）SXDY/CW02-25-xx 管理评审程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 55 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：不符合工作的控制实施日期：xx年01月10日4.5.10不符合工作的控制4.5.10.1目的针对未满足要求的不符合进行评价，采取适当的纠正措施处理，消除不符合。4.5.10.2范围 适用于消除已发现的不符合或评价表明不符合工作可能再度发生所采取的措施。4.5.112、10.3职责1）责任室负责不符合的评价；2）综合办公室负责消除不符合工作监督实施，并跟踪验证；3）质量负责人负责不满足体系文件的不符合工作的处理审批；4）技术负责人负责检验检测活动不满足检验检测标准的要求或不满足与客户约定的要求不符合工作的处理审批。4.5.10.4控制要点1）不符合是指未满足要求，主要分为：a技术要求不符合：检验检测活动不满足检验检测标准的要求；b服务要求不符合：检验检测活动不满足与客户约定放的要求；c体系要求不符合：检验检测活动不满足体系文件的要求；2）不符合的信息来源：a监督员的监督b客户意见c内部审核d管理评审e外部评审f设备设施的期间核查g检验检测结果的质量监控h采购113、的验收i报告的审查j数据的校核等3）不符合工作处理寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 56 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：不符合工作的控制实施日期：xx年01月10日a检验检测活动中出现不符合工作时，责任部门或责任人立即暂停工作、扣发检验检测报告，综合办公室组织人员展开调查，按不符合工作的处理程序进行处理。b综合办公室根据调查的不符合工作的原因，属于体系要求不符合提交给质量负责人；属于技术要求不符合或服务要求不符合提交给技术负责人。c质量负责人或技术负责人对不符合工作的严重性进行评价。d对于可接受的不符合，立即进行纠正，纠114、正按照纠正措施程序。e对于不可接受的不符合，通知客户并取消不符合工作。f.当不符合的性质比较严重，导致对自身的政策和程序的符合性或符合标准、规范要求产生怀疑时，有必要按内部审核程序对相关活动区域进行一次附加审核。g当不符合涉及到对本公司管理体系的适应性、有效性时，应报告质量负责人，必要时组织附加审核或建议管理评审。h. 综合办公室就技术、质量管理和服务三个方面收集、识别潜在的不合格信息，包括运作趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析。 i. 综合办公室对整体的管理体系的持续有效性的改进定期进行策划；j. 质量负责人对检验检测机构的管理体系改进有效措施的审批。确保管理体系的持续改进；k. 115、综合办公室负责改进措施资料的收集工作和对管理体系改进文件的整理归档；l. 经理负责质量方针、总体目标重新修改的发布。m.记录结果，包括不合格产生的原因，纠正措施的内容以及采取的预防措施和改进的完成情况，提交管理评审。所涉及的全部资料与记录归档保存。4.5.10.5 支持性文件1)xx/CW02-18-xx 不符合工作的处理程序2)xx/CW02-19-xx 纠正措施程序3)xx/CW02-24-xx 内部审核程序4)xx/CW02-25-xx 管理评审程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 57 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主116、题：纠正措施实施日期：xx年01月10日4.5.11纠正措施4.5.11.1 目的针对已识别的不符合工作、偏离管理体系或技术运作的原因，采取适当的预防措施，以防止不符合再次发生,保证管理体系不断改进。4.5.11.2 范围 适用于消除已发现的不合格或其他不期望情况发生的原因所采取的措施。4.5.11.3 职责1）责任室负责纠正措施的制定、实施；2）综合办公室负责纠正措施监督实施，并跟踪验证；3）质量负责人负责管理体系活动中不合格工作纠正措施的审批；4）技术负责人负责技术运作活动中不符合工作纠正措施的审批。4.5.11.4控制要点1） 纠正措施的采取应根据不符合检测工作的控制，内、外部审核，客户117、反馈、员工的观察、检验检测机构间比对及能力验证等管理体系和技术运作中的问题来加以确认。2） 责任室就纠正措施应从确定问题根本原因的调查开始，有时需要仔细分析产生质量问题的所有潜在原因。包括客户的要求、方法和程序、员工的技能和培训、设备及其校准等。3）需要采取纠正措施时，应确定将要采取的纠正活动，选择和实施最能消除问题和防止问题再发生的措施。4） 纠正措施应切实有效，又经济合理，由纠正措施而导致的任何变更，由综合办公室制定成文件并加以实施。5）综合办公室对纠正措施的实施和结果进行监控，以确保纠正措施对克服已发现的问题是有效的。6）当偏离和不符合的性质比较严重，导致对自身的政策和程序的符合性或符合118、标准、规范要求产生怀疑时，有必要按内部审核程序对相关活动区域进行一次附加审核。7） 综合办公室就技术和质量管理两个方面收集、识别潜在的不合格信息，包括运作趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析。 寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 58 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：纠正措施实施日期：xx年01月10日8）策划预防措施，以减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进。9）对预防措施的实施情况进行监督，以确保其实施结果的有效性。10）记录结果，包括产生的原因、措施计划的内容以及结果，并提交管理评审。11）评价预防措施的完成119、情况及其结果达到预期要求的程度，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。12） 综合办公室对整体的管理体系的持续有效性的改进定期进行策划；13） 质量负责人对检验检测机构的管理体系改进有效措施的审批。确保管理体系的持续改进；14） 综合办公室负责改进措施资料的收集工作和对管理体系改进文件的整理归档；15） 经理负责质量方针、总体目标重新修改的发布。16）记录结果，包括不合格产生的原因，纠正措施的内容以及采取的预防措施和改进的完成情况，提交管理评审。所涉及的全部资料与记录归档保存。4.5.11.5 支持性文件1）SXDY/CW02-19-xx 纠正措施程序2）SXDY/CW02-24-xx 内部审120、核程序3）SXDY/CW02-25-xx 管理评审程序4）SXDY/CW02-20-xx 预防措施程序5）SXDY/CW02-21-xx 持续改进程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 59 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：预防措施实施日期：xx年01月10日4.5.12预防措施4.5.12.1 目的为预防潜在的不符合工作发生，化解可能发生的风险。4.5.12.2 范围适用于消除已发现的不合格或其他不期望情况发生的原因所采取的措施。4.5.12.3 职责1）责任室负责预防措施的制定、实施；2）综合办公室负责预防措施的监督实施121、，并跟踪验证；3）质量负责人负责管理体系活动中不合格工作预防措施的审批；4）技术负责人负责技术运作活动中不符合工作预防措施的审批。4.5.12.4控制要点1）综合办公室主动识别管理体系方面所需的改进和潜在不符合工作的原因；2）检测室主动识别检验检测技术方面所需的改进和潜在不符合工作的原因；3）当识别出潜在不符合工作时，按照纠正措施程序实施处理。4）质量负责人负责对预防措施结果实施验证，若达到预防效果即可关闭，否，继续更一步预防措施。5）预防措施方案应从成本、效果、风险等多方面考虑，选择修改程序简单、环节最少、效果最佳的方案。6）记录结果，包括预防措施的内容以及实施的完成情况，提交管理评审。所涉122、及的全部资料与记录归档保存。4.5.12.5支持性文件1）SXDY/CW02-19-xx 纠正措施程序2）SXDY/CW02-25-xx 管理评审程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 60 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：持续改进实施日期：xx年01月10日4.5.13持续改进4.5.13.1 目的为持续改进管理体系，不断提高管理体系的适应性。4.5.13.2 范围适用于管理体系运行中的问题及时进行改正和管理体系的文件、组织、资源作出的重大的调整。4.5.13.3 职责1）责任室负责日常监督活动中发现管理体系运行的问题及时123、提出改正意见；2）综合办公室负责通过数据分析等对管理体系的文件、组织、资源作出调整提出修改意见。3）质量负责人负责管理体系活动中问题的审批处理、监督实施，并跟踪验证；4.5.13.4控制要点1）持续改进是管理体系有效运行的灵魂和宗旨，检验检测机构建立了管理体系，更要持续改进管理体系。持续改进按照持续改进程序执行。2）持续改进管理体系的环节：a、实施质量方针、质量目标；b、应用审核数据、数据分析、纠正措施、预防措施、内部审核、管理评审；3）持续改进管理体系的证据：a.质量方针、目标的评审，改进质量方针目标；b.对客户的意见的评审分析，作出改进工作的决定；c.对内审发现问题的制定纠正措施、预防措施124、有效整改，避免不符合的再发生；d.对外审发现问题的制定纠正措施、预防措施、实施改进，提高体系运行质量；在管理评审中对体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，制定和实施的改进的决定；e.利用上述记录所进行的日常渐进式改进和重大突破性改进活动的证据等；4）持续改进的证据，提交管理评审。所涉及的全部资料与记录归档保存。4.5.13.5支持性文件寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 61 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：持续改进实施日期：xx年01月10日1）SXDY/CW02-19-xx 纠正措施程序2）SXDY/CW02-20-x125、x 预防措施程序3）SXDY/CW02-21-xx 持续改进程序4）SXDY/CW02-25-xx 管理评审程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 62页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：记录实施日期：xx年01月10日4.5.14记录4.5.14.1 目的为确保管理体系有效运行提供客观证据，复现检测过程。4.5.14.2 范围 适用于质量和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节的控制。4.5.14.3 职责1） 质量负责人批准质量记录格式；2） 技术负责人批准技术记录格式； 3） 综合办公室负责记录的控制，检126、测报告副本及检测记录的管理；4） 综合办公室负责人员档案和仪器设备档案的管理；4.5.14.4 控制要点1）管理体系和技术运作中形成的各类记录均应收集、标识、编目、存档。2）记录分为质量记录和技术记录两类。质量记录是为质量或管理体系运行的有效性满足要求的程度提供客观证明的记录。质量记录应包括：a. 内部审核和管理评审记录；b. 纠正措施和预防措施的记录；c. 人员培训和考核记录；d. 投诉处理记录等。技术记录是进行检测所得数据和信息的积累，表明检测结果是否达到规定的质量或技术指标。技术记录应包括：a. 检测原始记录；b. 检验检测机构间比对或能力验证记录c. 期间核查记录；d. 检测报告副本等127、。3） 所有记录应清晰明了，并以便于查阅的方式存放在适宜的环境设施中，以防止损坏、变质或丢失，保证记录的耐久性。4）记录的归档和保存期依据其不同的预期要求，予以规定。过了保存期的记寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 63 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：记录实施日期：xx年01月10日录需要销毁时，必须经过审查和批准。5） 记录可保存于任何形式的载体上，如电子方式，执行数据安全和转换程序。6） 所有记录应于安全保护，规定查阅手续并为客户保密。7） 记录每年应评审一次，发布一次。记录一旦确定，不得擅自修改。必须修改时，执行文件128、控制程序。8）技术记录的管理a.记录应设计成一定的格式，其格式根据记录要求不同可以有所不同，但应包含足够的信息，以便识别产生不确定度的影响因素，保证该检测可以在接近原条件的情况下能够复现。记录应包括负责抽样、从事检测和结果复核人员的标识等。b.观察结果、数据和计算应在工作时予以记录，即不可追记。记录要客观、如实、规范、准确，并能按照特定任务分类识别。c.记录（除电子媒体记录外）必须逐项填写，不能使用铅笔记录。当记录出现错误时，每一错误应划改不可擦涂掉，以免字迹模糊或消失，并将正确值填写在其旁边，并有更改人的签名（或签章），更改人应是检测人。9） 记录应保密，质量活动中形成的各种记录均在保密范围129、之内，当需要查阅时，应遵守保密制度，一般不外借，如有特殊要求，经质量负责人批准后，就地查阅。所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。4.5.14.5 支持性文件1）SXDY/CW02-23-xx 记录管理程序2）SXDY/CW02-13-xx 文件控制程序3）SXDY/CW02-12-xx 保护客户机密及所有权的程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 64 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：内部审核实施日期：xx年01月10日4.5.15内部审核4.5.15.1目的为验证管理体系全要素所涉及的部门是否符合管理体130、系文件检验检测机构资质认定评审准则要求，促使管理体系持续有效运行。4.5.15.2 范围 适用于管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核。4.5.15.3职责1） 经理负责批准年度审核计划；2）质量负责人全面负责内审工作，制定年度内审计划，指定审核组长，批准纠正措施和审核报告； 3）综合办公室负责内部审核的组织工作；4）检测室和综合办公室接受内部审核并实施纠正措施。4.5.15.4 控制要点1） 内部审核应按编制的年度内审计划定期进行，内部审核的周期通常为12个月（如新管理体系刚建立时为6个月），内审计划应覆盖管理体系的全部要素和全部活动以及所有场所和部门。2） 审核人员应由经过培训、考核，131、具备资格的人员承担，并由经理聘任，审核区域与其岗位无关。3） 审核组长由质量负责人依据工作经验和评审素质择优选定。4） 内审员根据审核要求和受审核部门的具体情况编制检查表，与受审部门约定审核时间，对受审部门管理体系运行情况进行现场审核，并如实记录。5） 内审中发现的不符合项，应按照纠正措施程序的要求采取相应的纠正措施。如果调查表明检验检测机构的结果可能已受影响，由综合办公室书面通知客户。6） 内审员对纠正措施的实施情况和有效性进行跟踪验证，并予以记录。审核的结果及跟踪验证的观察结果，作为管理评审的输入材料保存。7） 适时对下列情况进行附加审核：a. 管理体系的结构或发生变化，如结构变动、程序修132、改；b. 管理体系运转不畅；寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 65 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：内部审核实施日期：xx年01月10日c 出现质量事故；d. 外部对管理体系运行提出异议和建议；4.10.4.8） 涉及的全部资料与记录归档保存。4.5.15.5 支持性文件1）SXDY/CW02-19-xx 纠正措施程序2）SXDY/CW02-20-xx 预防措施程序3）SXDY/CW02-21-xx 持续改进程序4）SXDY/CW02-24-xx 内部审核程序5）SXDY/CW02-25-xx 管理评审程序寿县xx机动车安133、全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 66 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：管理评审实施日期：xx年01月10日4.5.16管理评审4.5.16.1 目的为确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行管理评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。4.5.16.2 范围 适用于本公司的管理体系的管理评审。4.5.16.3 职责1）经理主持管理评审活动；2）质量负责人负责制定评审计划，报告管理体系运行状况，编写评审报告，并组织评审结论的实施；3）室负责提供与本部门工作有关的评审输入材料，实施评审中提出的相关纠正、预防措施； 4）综合办公室负134、责评审具体工作，对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。4.5.16.4 控制要点1）管理评审的周期为每年一次，一般在内审后进行。2）管理评审的依据是内外受益者的需求和期望，即：a.客户和市场的需求和期望；b.检验检测机构和相关机构的需求和期望；c.法定管理机构的需求和期望；d.认证组织的需求和期望。3）管理评审的范围包括：a.质量方针、质量目标；b.管理体系文件； c.资源的配置；d.检测活动；e.与管理体系相关的各项活动。4）管理评审输入包括：a.政策和程序的适用性；b.管理和监督人员的报告；寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 67 页 共 92 135、页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：管理评审实施日期：xx年01月10日c.近期内部审核结果；d.纠正、预防措施实施效果；e.由外部机构进行的评审意见；f.检验检测机构之间比对或能力验证的结果；g.工作量和工作类型的变化；h.客户的反馈意见（满意度和投诉等）；i.其他有关因素，如质量控制活动、资源以及人员培训情况；j.日常管理议题。5）管理评审通常以会议的形式进行。6）对管理评审中发现的问题和由此采取的措施，应做好记录并形成结论。管理评审的输出包括：a.质量方针和目标的适应性结论；b.管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论；c.管理体系及其过程的改进和预防措施；d.与客户要求有关的改136、进和预防措施；e.资源需求的措施；7）质量负责人应确保这些措施在规定的期限内得到实施。综合办公室对这些措施的实施效果进行跟踪和验证。8）管理评审涉及的全部资料与记录由综合办公室归档保存，记录至少保存六年。4.5.16.5 支持性文件1）SXDY/CW02-25-xx管理评审程序2）SXDY/CW02-13-xx文件控制程序3）SXDY/CW02-19-xx纠正措施程序4）SXDY/CW02-20-xx预防措施程序5）SXDY/CW02-23-xx记录管理程序6）SXDY/CW02-24-xx内部审核程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 68 页 共 137、92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：检测方法实施日期：xx年01月10日4.5.17 检测方法4.5.17.1 目的为确保检测数据准确可靠，对公司内开展检测活动中所采用的方法进行有效控制。4.5.17.2 范围 适用于检测活动的各直接环节的方法选用、制定和确认的全过程。4.5.17.3职责1）检测室负责检测方法的选用、制定和验证；2）综合办公室负责对在用检测方法的有效性进行控制；3）技术负责人负责批准检测方法的批准。4.5.17.4 控制要点1）总则a.公司内使用适合的方法和程序进行所有检测以及样品的处理、运输、储存和准备，适当时，进行应用不确定度评定和检测数据的统计分析，以保138、证检测工作质量； b. 若缺少作业指导书可能影响检测的有效性，公司内必须制定以作业指导书：如设备操作规程、检测细则等； c. 作业指导书、相关标准/规程/规范、手册及参考（标准）数据等都应现行有效，保存在检测现场，并方便工作人员使用； d. 正常工作时，不允许偏离标准和程序。对检测方法的偏离，由检测室提出要偏离的理由，须由相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准后，由检验检测机构负责人批准和车主接受，并将该方法偏离进行文件规定。2）方法的选择必须采用满足客户需要并适用于所进行的检测的方法。应优先使用国家标准、行业标准及行业管理部门的的方法，保证使用最新有效版本。3）检验检测机构制定的方法a139、.没有国家标准、行业标准规定的检测方法时，应依据国家有关规定制定或认证的相应规定进行检测。b.本公司不制定检测方法。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 69 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：检测方法实施日期：xx年01月10日4）非标准方法的采用本单位不采用非标准方法。5）数据的控制a. 当计算机作为检测的一部分时，以及数据由一个文件复制到另一个文件上时，检测人员对计算和数据转换必须做系统地适当地校核。b.当采用计算机或自动化设备进行检测数据的采集、处理、记录、检测报告、存储或检索传输时。执行数据安全和转换程序。4.5.17140、.5支持性文件1）SXDY/CW02-23-xx记录管理程序2）SXDY/CW02-30-xx数据安全和转换程序3）SXDY/CW02-27-xx例外偏离的管理程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 70 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：不确定定度实施日期：xx年01月10日4.5.18不确定度4.5.18.1 目的为确保检测数据准确可靠，对公司内检验检测数据进行规范控制。4.5.18.2 范围 适用于检测活动中的计算处理和数据转换的全过程。4.5.18.3职责1）部门负责人对部门检验检测数据实施保护，网络管理员负责计算机数141、据存储和转换保护。2）检测室负责编写检测项目的测量不确定度的评审报告；3）授权签字人负责审核测量不确定度评定报告；4）技术负责人负责批准不确定的评审报告；5）办公室负责保存测量不确度评定报告。4.5.18.4 控制要点1）公司内部建立测量不确定度的评定程序，对检测结果进行测量不确定度的评定；建立修正因子使用控制程序，确保所有的计算和数据传输过程进行适当的系统检查，以获得正确的计算和转换，确保数据和结果准确、可靠。2）公司使用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，为了对数据进行质量控制，公司制定了数据安全和转换程序。控制的内容包括： a.使用者开发的软件制成足142、够详细的文件，并加以验证；b.要逐步开展对计算机软件的评测，以确保软件的功能和安全性；c.计算机操作人员应实行专职制，未经批准不得交叉使用；d.计算机硬盘应有备份，并建立定期刻录和电子签名制度；e.软盘、光盘、U盘应由专人妥善保管，禁止非授权人接触，防止结果被修改；f.软件应有不同等级的密码保护；g.当很多用户同时访问同一数据库时，系统应有不同级别的访问权，以确定对每个用户的开放性。h.检验检测机构应经常对计算机或自动化设备进行维护，确保其功能正常，并提供必需的环境和运行条件；i防止病毒感染，当所使用的软件发生修改后，使用者应重新接受适当的培训。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编143、号： xx/SC01-xx第 71 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：不确定定度实施日期：xx年01月10日3)通用的商业现成软件（如文字处理、数据库和统计程序），若在其设计的应用范围内使用，可认为已经过充分确认。但若检验检测机构对软件配置进行了调整或修改，则视同自行研制开发的计算机软件对待，应当进行确认（验证）。4)由使用者自行研制开发的计算机软件应有足够的详细的文件，并对其适应性进行适当确认；相关硬件或软件的定期再确认；相关硬件或软件改变后的再确认；需要时，对软件升级。4.5.18.5支持性文件1）SXDY/CW02-23-xx记录管理程序2）SXDY/CW02-144、30-xx数据安全和转换程序3）SXDY/CW02-27-xx例外偏离的管理程序4）SXDY/CW02-29-xx测量不确定度的评定程序5）SXDY/CW02-07-xx修正因子使用控制程序，寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 72 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：抽样实施日期：xx年01月10日4.5.19抽样由于车辆的特殊性，故本公司不进行样品的抽取。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 73 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：样品的处置实施日期：xx年0145、1月10日4.5.20样品的处置4.5.20.1 目的为保证检测样品的完整性，保证样品在检测流转和检测过程符合要求，为对检测样品实施有效的控制，确保检测样品满足方法和客户的要求。4.5.20.2 范围 适用于检测样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节的控制。4.5.20.3 职责1）综合办公室负责样品的接收、标识、流转、贮存、处置管理；2）检测室负责检测过程中样品的管理。4.5.20.4 控制要点1）样品的流转a.机动车接收后交引车员按检测方法及本公司检测工作的顺序，逐项检测。b.检测过程中应严格执行操作规程并认真加以防护，避免受到非正常损坏。机动车辆如遇到意外情况，。应详细记录146、其情况，并及时与委托方联系采取补救措施；c. 检测人员对检测完毕的机动车应及时进行打印检测报告。2）样品（机动车）的贮存 由于车辆的特殊性检测人员结束检测工作后，应及时将车辆交给客户，包括经检测不合格或无法检测的机动车辆。3) 档案保存本公司的检测业务登记也就是样品（机动车辆）档案，应按照档案管理程序的要求归档保存，不得遗失且未经批准不得销毁。4.5.20.5支持性文件1)xx/CW02-31-xx样品管理程序2)xx/CW02-12-xx保护客户机密及所有权的程序3)xx/CW02-23-xx记录管理程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 74 页 147、共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：结果质量控制实施日期：xx年01月10日4.5.21结果质量控制4.5.21.1 目的为确保检测结果的质量的准确性和有效性，必须对检测结果进行控制。4.5.21.2 范围 适用于采用统计等技术对检测结果进行监控，保证检测结果质量的各项活动。4.5.21.3职责1)质量负责人负责对监控方法的有效性进行评审，批准检验检测机构间比对和能力验证计划；2)综合办公室负责质量监控的组织，指导制定年度比对验证计划；3)监督员负责实施监控；4)检测室负责人负责本部门比对验证工作的落实。4.5.21.4控制要点1) 综合办公室每年年初制定本年度检验检测机构148、间比对和能力验证计划。主动参加安徽省质量技术监督局组织的检验检测机构间比对和能力验证。2)检测室监督员负责本部门检测有效性的监控，针对不同检测项目的技术特性，确定监控方法，制定监控计划。3)对检测的有效性实施监控可采用下列方法：a.参加检验检测机构之间的比对或能力验证计划；b.利用相同的或不同的方法进行重复检测；c.定期使用有证标准物质和（或）此标准物质进行内部质量控制；4) 选用的方法须需与所进行的工作类型和工作量相适应；5) 监控活动中得到的所有记录都应归档保存；6)每年度结束时，质量负责人应分析质量控制的数据，当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的149、问题，并防止报告错误的结果。4.5.21.5 支持性文件1)xx/CW02-32-xx质量控制程序2)xx/CW02-18-xx不符合工作的处理程序3）SXDY/CW02-33-xx能力验证程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 75 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：能力验证实施日期：xx年01月10日4.5.22能力验证4.5.22.1 目的为确保本公司人员技术和设备运行状态良好，积极参加各种能力验证活动，提高自身能力。4.5.22.2 范围 适用于本公司内部的人员能力验证或比对和外部能力验证或比对等活动。4.5.22.3150、职责1)检测室主任负责人能力验证或比对的计划和编制；2)质量负责人负责人审核；3)技术负责人批准；4)综合办公室负责能力验证或比对活动资料的存档。 4.5.22.4 控制要点 1）能力比对或验证的形式： a.内部人员之间比对b.机构之间比对 c.政府部门组织的能力验证2) 能力验证或比对按照能力验证程序执行。3）技术负责人负责对能力验证或比对结果进行分析，对检验结果的不理想的，采取适宜的纠正措施，并通过试验予以验证有效性。4）公司多渠道参加检验检测机构的能力验证或者检验检测机构的间比对计划和活动，不断验证和提升检验检测能力。4.5.22.5 支持性文件1)xx/CW02-32-xx质量控制程序151、2)xx/CW02-18-xx不符合工作的处理程序3）SXDY/CW02-19-xx纠正措施程序4）SXDY/CW02-32-xx能力验证程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 76 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：结果报告实施日期：xx年01月10日4.5.23 结果报告4.5.23.1 目的为确保本公司严格依据检测方法中规定的要求，准确、清晰、明确和客观地报告每一项检测或一系列的检测结果，必须对报告结果进行有效控制。4.5.23.2 范围 适用于检测报告编制、审核、签发等活动。4.5.23.3职责1)检测人员负责检测报告152、的编制；2)检测室主任负责人审核；3)授权签字人批准；4)综合办公室负责检测报告的签章、发送和检测报告副本的存档。 4.5.23.4 控制要点1) 检测报告信息检测报告的格式、内容应包括客户要求的全部信息、使用的方法所应给出的全部信息。每份检测报告通常应至少包括下列信息：a) 标题；b) 标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）；c) 检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点（如果与检验检测机构的地址不同）；d) 检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识，检验检测报告或证书的硬153、拷贝应当有页码和总页数；e) 客户的名称和地址；f) 所用检验检测方法的识别；g) 检验检测样品的描述、状态和明确的标识；h) 对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期和进行检验检测的日期；i) 对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明；寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 77 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：结果报告实施日期：xx年01月10日j) 检验检测检报告或证书批准人的姓名、职务、签字或等效的标识；k) 检验检测机构应提出未经检验检测机构书面批准154、，不得复制（全文复制除外）检验检测报告或证书的声明；l) 检验检测结果的测量单位（适用时）；m) 检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。2)检测报告的标题检测报告的格式设计应适应于本公司进行的检测，但标题必须标准化。3) 检测报告的编制a. 检测人员应根据检测数据和结论客观公正地编写检测报告，并采用计算机打印。b.检测报告编制完成后，检测人员/编制人员应签名，交检测室负责人审核。4) 检测报告的审核。检测室负责人对检测报告的规范性、信息量、数据的准确性和结果的正确性进行审核并签名。5) 检测报告的签发检测报告由授权签字人批准签发。4.5.23.5155、支持性文件1)xx/CW02-34-xx检验检测报告发布程序2)xx/CW02-12-xx保护客户机密及所有权的程序3)xx/CW02-30-xx数据安全和转换程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 78 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：检验检测结果的解释实施日期：xx年01月10日4.5.24检验检测结果的解释4.5.24.1 目的为确保本公司检验检测结果得以正确理解，在必要时对客户作出说明。4.5.24.2 范围 适用于检测报告需要说明的附加信息。4.5.24.3职责1）检测人员负责检测报告附加信息的添加；2）检测室主任156、负责人审核；3）授权签字人批准；4）综合办公室负责检测结果和附加信息的说明解释。 4.5.24.4 控制要点当需对检验检测结果进行解释时，检验检测报告或证书中还应包括下列内容：a) 对检验检测方法的偏离、增添或删节，以及特定检验检测条件的信息，如环境条件；b) 相关时，符合（或不符合）要求、规范的声明；c) 适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，检测报告中还需要包括有关不确定度的信息；d) 适用且需要时，提出意见和解释；e) 特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。4.5.24.5支持性文件1)xx157、/CW02-34-xx检验检测报告发布程序2)xx/CW02-12-xx保护客户机密及所有权的程序3)xx/CW02-30-xx数据安全和转换程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 79 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：抽样检验检测结果的解释实施日期：xx年01月10日5.5.25抽样检验检测结果的解释机动车检验按照GB21861-2014规定的项目和方法实施检验，不存在抽样检验，因此，不制定抽样检验检测结果的解释相关文件。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 80 页 共 92 页第158、4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：检验检测报告的意见和解释实施日期：xx年01月10日5.5.26检验检测报告的意见和解释5.5.26.1 目的为确保本公司检验检测报告得以正确理解，对检验检测报告作出意见和解释。5.5.26.2 范围 适用于需要对检验检测报告的作出意见和解释时。5.5.26.3职责1）检测人员负责检测报告的结论；2）检测室主任负责人审核；3）授权签字人批准；4）综合办公室负责检测结论的意见和解释。 5.5.26.4控制要点1）意见和解释可以是文字的，也可以是口头的，但口头的意见和解释必须有文字记录。2) 意见和解释人员必须具备相应的资质培训、经验以及所进行的检验检测方159、面的充分知识，还必须熟悉检测对象的设计、制造和使用。3）检验检测报告或证书的意见和解释可包括（但不限于）下列内容：a）对检验检测结果符合（或不符合）要求的意见；b）履行合同的情况；c）如何使用结果的建议；d）改进的建议。4）意见和解释不是必须的，是一种附加服务。我公司根据实际需要执行，一旦执行人员必须满足要求，相关意见和解释必须有文字记录。5）意见和解释的记录，定期存档。5.5.26.5支持性文件1)xx/CW02-34-xx检验检测报告发布程序2)xx/CW02-12-xx保护客户机密及所有权的程序3)xx/CW02-30-xx数据安全和转换程序4）SXDY/CW02-23-xx记录控制程序160、寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 81 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：分包的检验检测结果标示实施日期：xx年01月10日5.5.27分包的检验检测结果标示检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求要求对于经资质认定的机动车性能检验机构不得实施分包检测。故本公司不实施分包，因此，不制定分包的检验检测结果标示相关文件。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 82 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：检验检测结果的发布实施日期：xx年01月10日5.5.161、28检验检测结果的发布5.5.28.1 目的为确保本公司检验检测数据和结果的准确可靠。5.5.28.2 范围 适用于检验检测结果和报告的发布。5.5.28.3职责1）检测室负责检验检测报告格式的设计2）综合办公室负责检验检测结果和报告的发布；5.5.28.4控制要点1）检测报告传输当需要用电话、电传、传真或其它电子（电磁）手段来传送检验检测结果时，按照保护客户机密及所有权的程序，确保检验检测数据和结果安全性、有效性和完整性。a）当客户要求使用该方式传输数据和结果时，检验检测结果传送人员要有客户的要求的记录，并确认（验证）接收方的真实身份后方可传送结果，切实为客户保密。）检验检测结果传送人员应对162、该方式传输结果的有效性向客户说明，这种说明应与报告的声明一致，即未经本公司盖章的报告只能用作参考，不具法律效力的。同时为防止可能发生的对数据的修改，检验检测结果传送人员应向客户说明，本公司仅对加盖本公司印章的书面结果报告负责。2）检测报告的格式检测报告的格式设计应符合标准要求，信息量满足监管部门要求，尽量减小产生误差或者误用的可能性，报告格式设计要符合文件管理程序。3）检测报告的发布综合办公室负责检测报告的发布，其程序按照检验检测结果发布程序执行。5.5.28.5支持性文件1）SXDY/CW02-34-xx检验检测报告发布程序2)xx/CW02-12-xx保护客户机密及所有权的程序3)xx/C163、W02-13-xx文件管理程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 83 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：检验检测报告的更正实施日期：xx年01月10日5.5.29检验检测报告的更正5.5.29.1 目的为确保本公司检验检测数据和结果的准确可靠。5.5.29.2 范围 适用于对已发出的检验检测结果和报告的更正或增补。5.5.29.3职责1）检测室负责检验检测报告的更正或增补。2）综合办公室负责新检验检测结果和报告的发布和原检验检测结果和报告的收回；5.5.29.4控制要点1）对已发出的检测报告的实质性修改，本公司采用另发文件的164、形式，其中包括以下声明：对序号*（或其他标识）的检测报告的更改/补充或者其他的等效的文字说明。2）如果需要发布一份全新的检测报告，原检测报告需收回，应注以唯一性标识，新发检测报告的编号要与原检测报告既有区别又有联系，用序号“*G” 或“*B”表示。3）对于原报告或证书不能收回，应在发出新的更正或增补后的检验检测报告的同时声明原检验检测报告或证书（标明原检验检测报告或证书的唯一性标识）作废，并注明新的更正或增补后的检验检测报告所替代的标明原检验检测报告或证书的唯一性标识的原检验检测报告或证书。5.5.29.5支持性文件1）SXDY/CW02-34-xx检验检测报告发布程序2)xx/CW02-12165、-xx保护客户机密及所有权的程序3)xx/CW02-30-xx数据安全和转换程序4）SXDY/CW02-13-xx文件管理程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 84 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：检验检测档案的保存期限实施日期：xx年01月10日5.5.30检验检测档案的保存期限5.5.30.1 目的为确保本公司检验检测数据和结果的可追溯。5.5.30.2 范围 适用于本公司检验检测数据和结果的保存。5.5.30.3职责1）档案室负责检验检测数据和结果的存档。2）综合办公室负责对档案保管的监督抽查；5.5.30.4控制要166、点1）检验检测原始记录、导出数据、检验检测报告、证书的副本等技术记录至少保存6年；2）纠正与预防措施、管理评审、内部审核等质量记录，可作为原始记录、报告、证书可靠性证据，也至少保存6年；3)对于法律法规对原始记录和结果报告、证书的保存期限规定超过6年的，应满足法律法规的规定。5.5.30.5支持性文件1）SXDY/CW02-34-xx检验检测报告发布程序2)xx/CW02-12-xx保护客户机密及所有权的程序3)xx/CW02-30-xx数据安全和转换程序4）SXDY/CW02-13-xx文件管理程序5）SXDY/CW02-35-xx档案管理程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编167、号： xx/SC01-xx第 85 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：安全管理实施日期：xx年01月10日4.5.31安全管理4.5.31.1 目的为确保保障人员健康和环境安全 。4.5.31.2 范围 适用于涉及风险评估和风险控制领域的活动。4.5.31.3职责1）综合办公室是风险评价的归口管理部门，负责确定公司内部风险评价标准，考核、验收并指导检测室风险评价、控制效果。2）检测室负责组织本部门风险评价工作，负责建立、更新本部门重大危险源档案，负责本部门风险的分析记录、审查与控制效果验收。3）各岗位人员应参与风险评价与风险控制工作。4）综合办公室负检查结果、评估记录168、的存档。 4.5.31.4控制要点1）危险源辨识、风险评价、风险控制活动的实施步骤a.安全第一责任人主持风险评价活动，成立评价组织。b.收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定，组织职工学习与之相关的内容。c.全员以岗位为单位对作业活动进行分解。d.以岗位为单位收集整理辨识危害因素、风险评价结果及控制措施，逐级进行讨论签字后，提交本部门评价组织。e.评价组织成员通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。f.辨识出的重大危险源，评价组织成员必须实施现场检查，明确危险有害因素。g.评价组织根据评价结果，确定风险评价等级。f. 综合办公室根据评价结果，分析风险控制管理等级，根据管理等169、级对风险控制措施进行实施与管理。2) 风险控制措施的选择选择控制措施时，应考虑：a.控制措施的可行性和可靠性；b.控制措施的先进性和安全性；寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 86 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：安全管理实施日期：xx年01月10日c.控制措施的经济合理性。3)控制措施的内容应包括：a.工程技术的措施，采取先进的科学技术和先进的装备，实现本质安全；b.管理措施。学习吸取先进的管理经验，规范安全管理；c.教育措施，采取有效的教育方法和手段，达到提高从业人员的操作技能和安全意识的目的；d.个人防护措施，根据岗位170、职业卫生需要配备的防护用品，保证防护用品质量，减少职业伤害和职业危害。4) 风险等级的分级管理a.确认为重大和较大风险等级的，由公司进行管理。综合办公室逐级设置风险控制设施，由公司领导最终签字确认。综合办公室监督控制措施的实施，定期监督检查，确保重大和较大风险控制的有效性。b.确认为中等风险等级的，由部门进行管理。部门逐级设置风险控制措施，由部门领导最终签字确认。部门主管人员监督控制措施的实施，定期监督检查，确保中等风险控制的有效性。c.确定为可接受风险等级的，由班组进行管理。班组监督控制措施的实施，并定期监督检查，确保可接受风险控制的持续有效性。5)风险评价时机与频次a. 综合办公室不间断的171、组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险，采取切实可行的控制措施控制风险，每年至少对风险控制结果检查、评审一次，确认控制措施的有效性。b.风险评价一般于每年9至10月份由综合办公室组织一次，当下列情况发生时，应及时进行风险评价；（1）有新的或变更的法律法规或其他要求出台时；（2）操作变化或工艺改变时；如：新建、改建、扩建、技改项目；（3）作业现场、生产经营活动非正常进行时；（4）有对事故、事件或其他信息产生新的认识时；（5）组织机构发生大的调整时。6)风险管理的培训寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 87 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 172、版 第0次修订主题：安全管理实施日期：xx年01月10日定期对职工进行风险管理培训，培训内容包括：安全生产法律法规、标准、规定及其他要求；危险因素识别、风险评价方法；危害辨识与风险评价结果，风险控制措施和应急预案等。增强职工的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5.5.31.5支持性文件1）SXDY/CW02-36-xx风险管理程序2)xx/CW02-35-xx档案管理程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 88 页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：年度报告实施日期：xx年01月10日4.5.32年度报告4173、.5.32.1 目的为确保管理体系的持续运行有效。4.5.32.2 范围 适用于资质认定部门要求的年度报告。4.5.32.3职责1）部门负责人负责本部门的年度报告；2）质量负责人负责质量管理体系方面年度报告；3）技术负责人负责技术方面年度报告。4）办公室负责各部门报告汇总，机构负责人审批上报。 4.5.32.4 控制要点1)年度报告包括内容：a.检验检测机构按照资质认定部门要求，详细说明持续符合资质认定条件和要求，遵守从业规范、开展检验检测活动等情况，包括在资质认定批准范围内开展检验检测活动，参加规定的相关的能力验证活动，检验检测数据和结果，按照规定正确使用资质认定证书和标识，按规定使用资质认174、定证书和标识，检讨违规行为等；b.如实统计、汇报检验检测数据等相关信息。2）为了更好接受监督，检验检测机构应当在官方网站或者其他公开方式，公布遵守法律法规、独立公正从业、履行社会责任等情况的自我声明，并对声明的真实性负责。3）年度报告审批上报后，及时将副本存档。4.5.32.5支持性文件1）SXDY/CW02-34-xx检验检测报告发布程序2)xx/CW02-12-xx保护客户机密及所有权的程序3)xx/CW02-30-xx数据安全和转换程序4）SXDY/CW02-13-xx文件管理程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx 第 89 页 共 92 页第4章175、 评审要求第 1 版 第0次修订主题：变更办理实施日期：xx年01月10日4.5.33变更办理4.5.33.1 目的为确保管理体系的持续运行有效。4.5.33.2 范围 适用于检验检测机构向资质认定部门各种变更申请。4.5.33.3职责1）质量负责人对各项变更及时向机构负责人汇报；2）机构负责人负责审核变更资料并上报资质认定部门；3）办公室负责变更、备案、审批资料归档。4.5.33.4控制要点1）检验检测机构有下列情形之一，应当向资质认定部门申请办理变更手续：a) 机构名称、地址、法人性质发生变更的;b) 法定代表人、最高管理者、技术管理者、检验检测报告授权签字人发生变更的;c) 资质认定检验176、检测项目取消的;d) 检验检测标准或者检验检测方法发生变更的;e) 依法需要办理变更的其他事项。2）机构名称、地址、最高管理者、技术负责人、授权签字人、检验项目发生变化，检验检测机构应当向国家认监委或省级资质认定部门书面备案、并对备案资料的真实性负责。若发生变更的事项影响其资质认定条件和要求的，检验检测机构应当如实的资质认定部门提交书面申请和相关资料，资质认定部门根据情况启动资质认定程序。4.5.33.5支持性文件1）SXDY/CW02-35-xx档案管理程序寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 90页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订177、主题：特殊要求实施日期：xx年01月10日4.6特殊要求4.6.1机动车安全技术检验机构评审补充要求4.6.1.1目的针对机动车安全技术检验检测机构的评审补充4.6.1.2范围适用于机动车安全技术检验检测机构人员、环境、设备、记录报告等补充规定4.6.1.3职责1） 最高管理者负责人员、环境的配置。2） 技术负责人负责设备的配置；3） 检测室负责环境、设备的日常管理。4） 质量负责人负责各种标识公示。5） 综合办公室负责记录报告的存档。4.6.1.4控制要点1）人员 机动车安全检验检测机构的技术负责人、质量负责人、报告授权签字人要具备机动车相关专业大专以上学历或者中级以上工程技术职称或者技师以178、上技术技术等级，有3年以上机动车检验工作经历。授权签字人应熟悉相关的法律法规、标准和安检业务，熟悉机动车的理论与构造，熟悉各检验工位业务、流程及相关专业知识，熟悉检验仪器设备的机构及性能，熟悉掌握检验仪器设备的操作规程。驾驶机动车进行检验的检验人员应当持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证。2）环境a) 机动车安全检验检测机构应当具备固定的工作场所，其工作环境应当保证检验结果的真实、准确，周边道路宽阔、交通顺畅、便捷、进出的道路视线良好。机动车安全技术检验机构的场所建筑必须能够满足标准规定的申请承检车型检验项目的需要，有检验车间、试验车间、试验车道、驻车坡道、业务大厅、停车场、站内道路、办公区179、等设施。 b) 机动车安全检验检测机构的检验车间各工位要满足相关面积的需要，厂房寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 91页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：特殊要求实施日期：xx年01月10日宽敞，通风、照明、排水、防雨、防火等安全防护满足要求。车间内部尺寸和车间出入口尺寸应当满足相应检验车型的需要。检验车间应当充分考虑车间的空气流通，必要时应安装车辆废气排出装置，降低车间内的空气污染。 c)车辆底盘部件的检验应与承检车型相适应，操作空间满足要求，有良好的照明、通风和信号装置。应能保护车辆底盘部件检验人员的健康和安全。人行通道应180、当设置隔离栏和标志，与检验通道隔离，宽度不小于1m。d)检验车间应当铺设易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面强度应当满足被检车辆的承载要求，行车路面纵向和横向坡度不大于0.1%，滚筒制动性能检验台工位前、后地面附着系数应当不小于0.7，长度和宽度应与检验车型相适应。检验车间出入口应当设有引车道和必要的交通标志。 e) 机动车安全检验检测机构的试验车道长度和宽度应当满足检验工作的需要，铺设有平坦、硬实、清洁的水泥或者沥青路面，并设有规范的交通标志标线，路面附着系数应当不小于0.7。应当有驻车坡道，满足承检车型检验要求。坡道路面附着系数应当不小于0.7。驻车坡道应保证安全。在用机动车检验时181、，在不具备试验坡道的情况下，可参照相关标准使用符合规定的仪器，测试驻车制动性能。f)停车场地面积应当与检验能力相适应，不得占用机动车安全技术检验机构的外道路停车。停车场地应当为水泥、沥青或者其他硬地面，能承受车辆的碾压，并在场内划分停车线和车辆行驶通道，保持进出口畅通；应设置足够的消防、安全、照明设备，各设施布局能够保证检验流程通畅，不产生车辆交叉干扰。机动车安全技术检验机构内部的道路应当未水泥或者沥青路面，并设置交通标志、标线、引导牌。道路应当视线良好、保持通畅。转弯半径、长度应当能满足承检车辆出入的需要。g）机动车安全技术检验机构业务大厅应当便民，并满足以下要求：各业务窗口应当分工明确，设182、置标牌。其数量能够满足实际办公的需要；室内应当宽敞明亮；大厅内应当设公示栏、公示服务承诺、检验资质、各种手续规定、检验项目和判定标准。h)应当设置各岗位职责、车辆检验流程图、检验工位布置图、监督橱窗等服务性设施，设施布局应当合理。寿县xx机动车安全检测服务有限公司质量手册文件编号： xx/SC01-xx第 92页 共 92 页第4章 评审要求第 1 版 第0次修订主题：特殊要求实施日期：xx年01月10日3）设备a) 机动车安全技术检验机构对所用的检验设备必须拥有所有权。汽车主要检验仪器应当采用固定式，摩托车检验可以采用移动式。b)仪器设备检验项目所用检验仪器，应当采用数字式二次仪表，并具有数183、据通讯接口，能够进行联网控制。仪器设备检验项目所用固定式检验仪器，应当采用计算机联网，实现自动检验，打印报告。计算机联网控制系统，不得改变联网检验仪器设备的测试原理、分辨率、测量结果数据的有效位数和检验结果数据。检验参数的采集、计算、判定应当符合有关标准规定。4）记录报告 机动车安全技术检验机构应按照GB21861的规定保存机动车安全技术检验记录和报告，检验记录还包括复检记录和路试记录，其他记录的保存期限为6年。机动车安全技术检验机构应当同时具有GB21861中的所述车辆类型中的一类或几类车型的全部检验能力，不得不包。应使用GB21861及其相关标准规定的方法进行检验，依据GB7258的要求进行判定。4.6.1.5支持性文件1）SXDY/CW02-01-xx人员管理程序2)xx/CW02-02-xx内务管理程序3)xx/CW02-05-xx测量设备管理程序4)xx/CW02-35-xx档案管理程序