1、*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第1页 共79页主题： 目 录第1版 第1次修改目 录 批准 质量手册修订记录1 公正性声明2 服务承诺、质量方针及目标3 术语 管理要求4 组织5 管理体系6 文件控制7 检测分包8 服务和供应品的采购9 合同评审10 申诉和投诉11 不符合工作的控制12 纠正措施、预防措施及改进13 记录控制14 内部审核1 5管理评审 技术要求16人员17设施和环境条件18检测方法及方法确认19设备和标准物质20量值溯源21抽样及样品处置22结果质量控制23结果报告*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第2页 共72、9页主题： 目 录第1版 第1次修改附录1 质量体系岗位职能分配表附录2 记录格式一览表附录3 管理和支持岗位人员一览表附录4 关键技术岗位人员一览表附录5 作业指导书目录附录6 仪器设备一览表*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第3页 共79页主题： 批准页第1版 第1次修改批 准遵照我国有关法律、法规，依据国家质检总局第86号令实验室和检查机构资质认定管理办法和国家认监委国认实函2 0 0 6141号实验室资质认定评审准则、国认实201174号机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求的规定，并按照x省质量技术监督局、x省环保总局和公安交管部门对我公司管理和业务3、工作的要求，为确保我单位检验数据的准确性，保证机动车性能检验数据的质量，结合我公司实际工作情况，对质量手册第一版进行了修订，按照新准则的要求，编制了*机动车检测服务有限公司质量手册。 本手册阐明了我公司的质量方针和目标，描述了我公司的管理体系文件。其内容涉及到我公司管理和技术活动，它是指导我公司全体人员进行有关机动车性能检验和内部管理的法规性、纲领性文件和重要依据。 本手册已经最高管理者会议批准，并予以发布，自2 011年1月1日起实施。望本公司全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保管理体系有效运行，以实现我公司的质量目标。最高管理者： xx年一月一日*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号4、：JCJ/QM-2011第4页 共79页主题： 修订页第1版 第1次修改修订序号对应章、节、条号修订内容批准人批准日期1附录6仪器设备一览表质量手册的持有者应负责在收到修订页后立即将旧页换下。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第5页 共79页主题： 修订页第1版 第1次修改概述 *机动车检测服务有限公司(以下简称公司)是2009年11月20日，经相关部门批准成立的，是具有第三方公正地位的检测单位。 公司属私营企业，占地面积16000平方米，其中安检工房占地680平方米，环保工房占地175平方米，调试占地面积200平方米，办公实施占地面积1060平方米，停车场及附属5、设施占地7000平方米场地绿化4000平方米。 公司总投资550万元，全套的检测设备选用石家庄华燕交通科技有限公司生产的机动检测设备。 公司现有员工18名，其中工程师2名，技师1名，其余人员均为中专以上学历，所有员工经多方培训，已能熟练地掌握检测的有关要求，也能满足资质认定评审准则及资格确认的要求，具备从事对机动车辆安全检测的能力。本公司的业务范围是： 1、对在用机动车辆的安全技术状况进行科学的检测，并 出具检测报告。 2、配合交管部门做好新车上户、过户及年度审验工作。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第6页 共79页主题： 概 述第1版 第1次修改3、在环保部门6、统一监督管理下，对汽车排气污染物进行检测； 4、接受公安、质监等部门委托进行有关项目的检测。 多年来，在有关部门的领导和支持下，本公司以提高业务素质、保证检测质量为根本，严格执行国家有关法律、法规、标准和规范，在检测工作中切实贯彻“科学、公正、准确、高效、优质、满意”的质量方针。依靠健全的组织机构，完善的质保体系，严明的规章制度，严格的管理和科学的检测。 为了保证检测工作质量，确保检测结果的公正性、准确性和科学性，使本站检测工作及管理体系的运作符合客户及国家法律法规的要求，本公司依据国家认证认可监督管理委员会国认实函2006141号实验室资质认定评审准则及补充要求结合本公司实际情况，编制A版质7、量体系文件，本版质量体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书汇编、质量记录汇编四部分。 本质量手册是指导我公司检测活动和质量活动的法规性文件，是对我公司质量管理体系的全面阐述，是我公司长期遵循的文件。本公司将以此为准则，使我公司的质量管理体系持续有效地运行并不断改进，以保证检测工作的科学公正及其结果的准确可靠。实验室名称：*机动车检测服务有限公司邮 编：x法定代表人：x单 位 地址：x省x联 系 电话：x传 真x*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第7页 共79页主题： 公正性声明第1版 第1次修改公正性声明121公正性声明和承诺：根据实验室资质认定的有关法律法规8、，通过严格的技术考核，为社会提供公证、有效数据，为保证本公司客观、公正和独立地开展检测工作，作出以下声明和承诺：（1）本公司具有独立的企业法人资格，工作中不受任何内部和外部的商业财务和其他压力的影响和干预。（2）本公司管理体系建立和运行符合实验室资质认定评审准则、机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求要求，经x省质量技术监督局考核发证后，独立开展检测活动。（3）本公司检测工作依据国家法律法规和现行技术规范、标准进行；绝没有任何利益驱动下偏离国家法律法规和技术标准。（4）本公司对所有委托方均一视同仁，信守协议，优质服务，确保质量。给用户及有关部门提供公正、可靠的检测数据。（5）不参与任何有损9、于检测判断的独立性和诚信度的活动。不受任何来自外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和对检测结果和数据的可能产生不良的影响，杜绝商业贿赂，保证检测工作的独立性和数据结果可信性。（6）不参与和检测样品或有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动。（7）接受发证机关、主管部门和社会各方的监督和指导，欢迎提出改进意见和建议。122公正性声明和承诺：（1）本公司坚决排除和抵制本公司外的干扰和不正当的行政压力，以维护检测工作的公证性。保证检测数据的可信性。（2）本公司工作人员不得从事与检测车辆有关的技术开发，并且保证委托方*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-210、011第8页 共79页主题： 公正性声明第1版 第1次修改的技术资料，检测数据的保密，切实维护委托方的利益。（3）本公司工作人员不准借工作之便谋取私利或从事有损本公司公正形象，损害公众利益和工作质量的任何活动。（4）本公司工作人员不得接受车经理何形式的礼品、纪念品、吃请和馈赠。（5）本公司不把检测车辆的数量与工资、福利挂钩，并公开接受国家监督部门和主管部门及社会的监督。对违反上述内容，致使受检单位或本公司工作造成损失者，视情节轻重分别给予经济处罚、行政处分、直至追究法律责任的处罚。*机动车检测服务有限公司 x年一月一日*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第9页 共711、9页主题：质量方针、目标、承诺第1版 第1次修改21质量方针 211质量方针的内容 本公司的质量方针是：方法科学、行为公正、结果准确、服务优质、高效、客户满意。 212质量方针的声明： 为保证质量方针的贯彻执行，确保检测检验结果科学公正、数据准确，特作如下声明： 2121我公司保证严格执行质量方针，以良好的职业行为，为客户提供及时、准确、公正的检验结果； 2122我公司在执行机动车技术性能检测全过程中，严格履行自己的职责，不受任何人、任何单位或部门的影响及干预，保证检验结论的独立性和准确性； 2123我公司全体工作人员在工作中要坚持原则，秉公办事，对所有委托方一视同仁，平等对待，不得任何偏袒或12、虚假，保证履行规定的工作程序； 2124我公司保证所有与检验有关的人员都熟悉质量管理体系文件并在工作中执行这些政策和程序； 2125我公司严格遵循GB72582004和GB21861标准和准则的有关要求，持续改进质量管理体系，确保体系有效运行，确保数据准确，不断提高检验水平。22质量目标 2.21质量目标的内容 a依据实验室资质认定评审准则和补充要求建立并不不断完善质量管理体系，确保体系有效运行并持续改进，努力成为全省最优秀的机动车安检部门之一。 b.检验报告合格率99.5； c关键项目检测准确率100d客户满意率98；*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第10页 13、共79页主题：质量方针、目标、承诺第1版 第1次修改 e抱怨处理率为100。 f工作差错纠正率98； g全年员工培训合格率达98 222质量目标分解 上述质量目标体现了我公司对质量责任的承诺。全体人员必须充分认识和深刻理解，在工作中坚决贯彻执行，必须树立质量第一的思想，全面落实质量管理措施，对可能影响检测检验工作质量的诸因素进行有效的控制，确保检验数据的准确、可靠。 为实现我公司质量目标，各职能部门应根据职责将目标层层分解，落实到位。为客户提供优质的检测服务。23质量承诺 23.1我公司的检验工作保证在任何时候都能保持其结论的科学性、公正性和准确性； 232我公司的全体检验人员保证是符合国家有14、关从业要求，受过与其所承担任务相适应的教育和培训，并有相应的技术知识和经历； 233我公司对所承接的检验项目所使用的技术措施保证满足规范所规定的要求； 234本公司发出均检测报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，其它方面的差错要降到最低限度，愿意接受委托人的咨询； 235保证为委托人保密，未经委托人许可，不公开委托人的任何信息；236对委托人的合理要求，尽可能给予满足，服务态度热情、周到。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第11页 共79页主题：术语、缩略语及不适用条款第1版 第1次修改31术语311管理术语1认证与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。2认可15、正式表明合格评定机构具备实施特定合格评定工作能力的第三方证明。3实验室认可对校准和检测实验室有能力进行指定类型的校准和检测所做的一种正式承认。4现场评审为了对提出申请的实验室是否符合认可准则进行现场验证所做的一种访问。5(实验室)能力验证利用实验室间比对确定实验室的检测校准能力。6校准在规定条件下，为确定测量仪器(或测量系统)所指示的量值，或实物量具(或参考物质)所代表的值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。7合格评定对与产品、过程、体系、人员或机构有关的规定要求得到满足的证明。8质量方针由某组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。9质量管理确定质量方针、目标和职责并16、在管理体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部管理职能的所有活动。10质量控制为达到质量要求所采取的作业技术和活动。11质量保证为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。12质量体系为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。13管理评审由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第12页 共79页主题：术语、缩略语及不适用条款第1版 第1次修改适应性进行正式评价。 14质量手册阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。 15质量17、计划针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 16质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。 17组织结构组织为行使其职能按某种方式建立的职责、权限及相互关系。 18标 准为促进最佳的共同利益，在科学、技术、经验成果的基础上，由各有关方面合作起草并协商一致或基本同意而制定的适于公用并经标准化机构批准的技术规范和其它文件。 19预防措施为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情况发生，消除其原因所采取的措施。 20纠正措施为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况再次发生，消除其原因所18、采取的措施。 21首次检定对未曾检定过的新计量器具进行的一种检定。 22后续检定计量器具首次检定后的任何一种检定强制性周期检定；修理后检定；周期检定有效期内的检定，不论它是由用户提出请求，或由于某种原因使有效期内的封印失效而进行的检定。 23周期检定按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定。 312技术术语 1测量程序进行特定测量时所用的，根据给定的测量方法具体叙述的一组操作。 2测量结果由测量所得到的赋予被测量的值。 3测量仪器示值测量仪器所给出的量的值。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第13页 共79页主题：术语、缩略语及不适用条款第1版 第119、次修改 4测量准确度测量结果与被测量真值之间的一致程度。 5测量结果重复性在相同测量条件下，对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。 6测量不确定度表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。 7标准不确定度以标准偏差表示的测量不确定度。 8随机误差测量结果与在重复性条件下，对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值之差。 9测量系统组装起来以进行特定测量的全套测量仪器和其他设备。 10测量设备测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所必需的资料的总称。 11测量范围测量仪器的误差处在规定极限内的一组被测量的值。 12灵敏度测量仪器响应的变化除以对应的激励变20、化。 13鉴别力阈使测量仪器产生未察觉的响应变化的最大激励变化，这种激励变化应缓慢而单调地进行。 14显示装置的分辨力显示装置能有效辨别的最小的示值差。 15稳定性一测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。 16测量仪器的准确度测量仪器给出接近于真值的响应的能力。 17测量仪器的最大允许误差对给定的测量仪器，规范、规程等所允许的误差极限值。 18测量仪器的固有误差在参考条件下确定测量仪器的误差。 19测量仪器的重复性在相同测量条件下，重复测量同一个被测量，测量仪器提供相近示值能力。 20溯源性通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测21、量标准或国际测量标准联系起来的特性。3.2缩略语*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第14页 共79页主题：术语、缩略语及不适用条款第1版 第1次修改本公司管理体系文件引用以下缩略语，仅适用于本公司的管理体系文件。 3.2.1 本公司：指*机动车检测服务有限公司 3.2.2 JcJ：*机动车检测服务有限公司 3.2.3 QM：(质量手册)；QS：(程序文件) 3.2.4 评审准则：实验室资质认定评审准则 3.2.5 补充要求：机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求 3.2.6 省质监局：x省质量技术监督局 3.2.7 国家认监委：国家认证认可监督管理委员会 3.22、2.8 GB72582004：国家标准机动车运行安全技术条件 3.2.9 GB21862008：国家标准机动车安全检验项目和方法3.3不适用条款说明(与准则要素对应) A、4.1.12对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成(适用于授权验收的实验室)。 B、4.4检测和或校准分包：如果实验室将检测和或校准工作的一部分分包，接受分包的实验室一定要符合本准则的要求；分包比例必须予以控制(限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目)。实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。实验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。 C、5.3.4 需要时，实验室可以采用国际标准，但仅限特23、定委托方的委托检测。 D、5.3.5 实验室自行制订的非标方法，经确认后，可以作为资质认定项目，但仅限特定委托方的检测。 E、5.3.6检测和校准方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准，由实验室负责人批准，客户接受，将该方法偏离进行文件规定 F、5.4.3 如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备(租用、借用、使用客户的设备)，限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备，且应保证符合本准则的相关要求。G、5.4.7若设备脱离了实验室的直接控制，实验室应确保该设备返回后，在*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第15页 共79页主题：术语、缩24、略语及不适用条款第1版 第1次修改使用前对其功能和校准状态，进行检查并能显示满意结果。 H、5.4.10未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。 I、5.5.2检测结果不能溯源到国家基标准的，实验室应提供设备比对能力验证结果的满意证据 J、5.5.4实验室应有参考标准的检定校准计划，参考标准在任何调整之前和之后均应校准。实验室持有的测量参考标准应仅用于校准而不用于其它目的，除非能证明作为参考标准的性能不会失效。 K、5.6.2没有相关的技术规范或者标准的，实验室应根据适当的统计方法制定抽样计划。抽样过程应注意需要控制的因素，以确保检测和或校准结果的有效性。 L、5.6.3实验室25、抽样记录应包括所用的抽样计划，抽样人，环境条件必要时有抽样位置的图示或其他等效方法，如可能，还应包括抽样计划所依据的统计方法。 M、5.6.4实验室应详细记录客户对抽样计划的偏离、添加或删节的要求，并告知相关人员。 N、5.8.2 h如与结果的有效性或应用相关时，应有抽样计划的说明。 O、5.8.3 a对检测方法的偏离、增添或删节，以及特定检测校准条件信息。 P、5.8.3 c当不确定度与检测和或校准结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对结果符合性的判定时，报告中还需要包括不确定度的信息； Q、5.8.4对含抽样的检测报告，还应包括下列内容： a)抽样日期； b)与抽样方法或26、程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离，增添或删节； c)抽样位置包括任何简图、草图或照片； d)抽样人； e)列出所用的抽样计划； f)抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。R、5.8.5检测报告中含分包结果的，这些结果应予清晰标明。分包方应以书*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第16页 共79页主题：管理要求组织第1版 第1次修改面或电子方式报告结果。4、管理要求41组织 本公司是2009年11月20日在屯留县工商局注册成立的机动车辆安全技术检测机构，本公司能够独立、公正地对机动车辆安全性能进行检测，并出具检测报告。411法律地位 本公司具备27、独立法人资格，能独立承担第三方公正检测，能够独立对外行文和开展业务活动，有独立的账目和独立核算。 开户行名称：xxx 账号：xxxx 开户时间：xxxx4.1.2 我公司位于x省x省屯留县河神庙乡陡沟村，具有固定的办公、检测场 所。占地面积16000平方米，其中车场7000平方米，检测车间870平方米，办公用房1060平方米。固定资产300万元。能满足机动车常规检验和环保尾气项目检测要求。所有仪器设备和设施都由我单位购买具有独立调配使用、管理的权力，检测场地有我们与出租方签订的使用合同，场地使用时限大于资质认定证书有限期限。4.1.3实验室管理体系覆盖所有场所进行的工作 本“手册”仅对本公司检28、测业务，以其质量为中心的全部活动所作出的规定，并未涉及其他。适用于本公司各检测专业的检验活动全过程；为委托方了解本公司质量保证能力提供依据；适用第三方认证机构及技术监督系统检查工作、质量体系覆盖了本公司所有工作场所和部门进行的工作。4.1.4 我公司现有员工18人，工程师2名，技师 名，设备维护1名，登录员1名，外检2名，引车员3名，地沟检测2名，授权签字人3名，检测员3名，微机操作员3名。4.1.5本公司为了保证检测结果或数据的客观性和公正性，遵守以下规定：*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第17页 共79页主题：管理要求组织第1版 第1次修改1不得参与其从事的29、检测和或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系； 2不得参与任何有损于检测和或校准判断的独立性和诚信度的活动。不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和对检测结果和数据的判断产生不良的影响，杜绝商业贿赂，保证检测工作的独立性和数据结果的诚信性； 3不得参与和检测和或校准项目或有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动； 4、不得在开展机动车检测的同时开展修理、调试、调修业务。 措施： 本公司通过以下措施，确保工作人员不受任何可能影响其工作质量的来自内部或外部的不正当压力和影响，确保没有不良行为的出现，以避免涉及任何会降低本公司在能力、公正性、判断力或诚实性30、方面的可信度的活动： (1) 以适当的方式向社会公布本公司“公正性声明”、“质量承诺”、“职业规范”。 (2)严格遵守本公司各项规章制度。 (3)制定有公正行为控制程序，确保检测过程及结果的公正性。 (4)员工行为规范”，并严格执行 4.1.6本公司制定有国家机密、客户机密与专有权保护程，并有相应措施。所有人员均有义务对其在检测和或校准活动中所悉知的国家秘密、商业秘密负有保密义务。 保密措施：1对国家机密应按照有关法律法规严格执行 2机动车登录信息、检测数据、鉴定结果及本公司出具的检测报告属顾客所有，未经顾客同意不得公开、复制或引用结果。 3只有执法机关及车辆管理机构，持介绍信并经公司经理审批31、备案后可以查阅被检车辆信息，其他任何单位、个人不得私自查阅机动车检测数据。 4对于本公司的技术资料、微机应用软件，均不得私自带出。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第18页 共79页主题：管理要求组织第1版 第1次修改4.1.7本公司经理为单位的最高管理者，另设技术负责人和质责负责人各一名。本公司有明确的组织和管理机构，从组织机构图中可见质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。(见附图组织机构图)省环保局交警大队省质监局市环保局市质监局*机动车检测服务有限公司董事长：陈建玲*机动车检测服务有限公司最高管理者 经理/站长：张银锁公司全称：*机动车检测服务有限公司质量32、负责人：姚凌云 技术负责人：检测管理科负责检测过程控制仪器设备管理质控办公室（综合管理办）负责综合业务、质量控制，人员培训检 测 线4.1.8本公司的最高管理者有任命文件，技术管理者、质量主管也有相应的任命文件，最高管理者和技术负责人的变更在一个月内上报省质检局功以。4.1.9本公司规定了所有管理、操作和核查人员职责、权力和相互关系，并指定关键管理人员必需时代理人。一、岗位职责 (一)最高管理者职责 1、认真贯彻党和国家的方针政策，遵守法律、法规，履行本公司章程规定的各项职权：2、确定本公司内部管理机构的设置、人员配置和实施设备等检测资源需求，*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/33、QM-2011第19页 共79页主题：管理要求组织第1版 第1次修改审批设备采购计划，任命各部门负责人和关键岗位人员以及职责权限并组织实施； 3、在上级有关部门领导和指导下，主持本公司的生产、经营、检测管理工作； 4、主持制定本公司质量方针、质量目标，主持管理评审； 5、批准质量手册、程序文件等管理体系文件，批准本公司各项规章制度以及基本管理制度，并组织实施； 6、制定本公司发展规划，协调本公司与外部关系，定期向上级和有关部门汇报工作； 7、积极发挥各主要岗位以及各职能部门的作用，采取有效措施，不断提高检测质量和服务质量，增加本公司社会效益和经营效益； 8、定期或不定期检查管理体系、规章制度执34、行情况； 9、接待和解决来自内部的申诉、投诉和质量事故，组织解决较大的外部客户投诉，抓好安全生产，关心职工生活，积极改善职工劳动条件； 10、组织本公司职工认真贯彻执行国家有关标准及汽车质量监督检测的方针政策，组织领导本公司职工努力完成上级下达的检测计划及委托单位委托的检测项目。 (二)技术负责人职责 1、全面负责本公司检测技术运作工作； 2、了解掌握国家有关机动车检测的相关法律、法规和管理规章制度并贯彻落实；3、掌握并贯彻国家及行业有关检测技术标准，熟悉其它相关技术标准，确认新检测方法，并在工作中贯彻执行；*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第20页 共79页主题35、：管理要求组织第1版 第1次修改4、制定技术管理制度，检查各工位操作规程，及时处理检测中出现的技术问题；5、掌握检测设备结构及工作原理，能对设备进行维修和故障排除； 6、参与质量手册、程序文件修改和作业指导书的批准； 7、做好检测人员的理论、技术培训考核工作，提高本站整体检测质量； 8、负责与客户的合同评审，参与仪器设备等技术资源的供方评价，组织仪器设备验收； 9、组织能力验证和比对工作，组织仪器设备期间核查； 10、积极探索和积累汽车检测技术经验、方法和理论，提高汽车检测工作质量，当好领导的参谋； 11、单独完成或指导他人完成汽车主要技术性能的检测工作并通过分析汽车动力性、经济性、可靠性、安36、全性，噪声及废气排放状况的各项检测结果，提出车辆正确使用，视情修理，合理改造，适时更新，报废或提高汽车维修质量的意见和建议； 12、完成总经理分配的其它工作。 (三)质量负责人职责 1、负责本公司管理体系建立和有效运行； 2、负责组织编写管理体系文件，审核质量手册、程序文件。保持管理体系现行有效； 3、了解掌握车辆检测的管理规定及相关的法律、法规； 4、严格把握检测质量关，在必要时行驶质量否决权，确保检测报告的可靠性； 5、参与制定管理评审、内部审核计划并组织实施； 6、协助技术负责人搞好车辆检测工作； 7、受理客户申诉和投诉；8、负责监督检查指导检测现场其它检测员做好检测工作，接受上级交给的37、质量工作；*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第21页 共79页主题：管理要求组织第1版 第1次修改 9、完成总经理分配的其它工作。 (四)内审员岗位职责 1、熟悉计量认证有关法律、法规和评审准则条款，了解检测流程和方法； 2、在质量负责人安排下，做好管理体系内审工作。对已经纠正措施进行跟踪验证； 3、协助质量负责人的工作，参与管理体系的管理和保持工作； 4、监督、检查本公司各部门人员是否按管理体系文件规定执行； 5、参与管理评审工作； 6、完成领导交办的其它事宜。 (五)监督员职责 1、负责对检测工作各个环节的监督检查； 2、监督各部门的工作情况，及时制止影响检测38、质量的行为和现象； 3、监督对异议申诉和检测事故的处理情况； 4、发现问题及时向有关领导和部门汇报； 5、参与管理体系文件编写和修改； 6、完成领导交办的其它工作。 (六)档案(资料)管理员职责 1、遵守档案管理制度和保密制度； 2、负责各种资料、文件、图纸等的保存建档工作； 3、必须及时将各种有效档案资料收集、整理、登记入册。按期限规定，装订成册，并记入档案目录。按顺序存放，以便查阅； 4、必须按档案管理制度，设立档案查阅、出借登记簿。对各部门查阅资料、文件及报告，经领导同意方可查阅、出借，每次登记。查阅或归还后，及时归档。未经同意，不得私自让无关人员查阅档案资料；5、经常查看档案存放状况，39、及时做好防火、防潮、防蛀防霉工作。注意安全，档案不得缺失、泄密；*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第22页 共79页主题：管理要求组织第1版 第1次修改 6、超过保管期限的档案，请示领导，及时作销毁处理，不得自行随意处置。 (七)设备管理员职责 1、负责本公司所有仪器的日常维护与保养工作； 2、做好检测仪器设备周期检定和校准的管理工作以及设备标识管理； 3、建立仪器设备台帐、档案、技术资料，使用记录、维护、保养记录并送交档案管理员存档； 4、协助技术负责人制定操作规程，参与期间核查，能力验证和比对试验； 5、参与拟定仪器设备的维护保养计划和购置计划。 (八)授权签40、字人职责 1、代表本公司并对签发的检测报告质量负责； 2、熟悉检测标准、方法、程序以及结果判定原则； 3、认真审核经本公司检测出具的检测数据，不得让非授权签字人代行其签发报告。 (九)引车员职责 1、自觉遵守国家政策、法律、法令和本站的各项规章制度，对客户态度热情和气，服务周到； 2、认真学习业务知识，全面掌握GB72582004，严格按照GB218612008进行操作，力争操作无误，数据准确，秉公办事，不徇私情； 3、上线前，认真核对表、证与车辆是否相符，检验完毕后将车辆开出检测工房，亲自交于车主，防止出现差错； 4、保持检测场地整洁卫生，爱护被检车辆设施和检测设备； 5、坚决杜绝无证上车和41、酒后上车，确保车辆和检测设备安全； 6、树立良好的职业道德，不允许收受车主贿赂。(十)登录员职责*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第23页 共79页主题：管理要求组织第1版 第1次修改 1、自觉遵守国家政策、法律、法规和本站的各项规章制度，服从指挥； 2、严格遵守安全技术操作规程，做到准确无误； 3、登录员必须依据外检员签发的准予上检验台检验的登录表才能对每辆车的技术参数逐项进行登录，并做到准确无误； 4、登录员必须认真验证被检车辆与登录表是否相符，引车员是否与登录表上所指定的引车员相符，否则有权拒绝登录； 5、保持室内和仪器设备的高度清洁，搞好卫生责任区的环境卫42、生，配合技术人员搞好仪器设备的保养与维修，并及时统计和整理好每天的登录表送交技术室； 6、精心操作仪器设备，随时观察和掌握检测现场的动态及设备的运行情况，密切配合各工位的检测工作，不能自行解决的问题应及时向负责人报告； 7、及时、准确的统计和整理好每天的工作量及各种资料、表格并妥善保存，做到心中有数，对顾客态度热情和气，并做好检验结果的解释工作； 8、不得擅自离开工作岗位，严禁非本室人员进入控制室。 (十一)计算机网络管理员职责 1、熟悉操作检测工作计算机、终端存储打印机和检索等工艺操作规程和程序； 2、检查登录被检车辆、引车员以及检测项目等信息； 3、维护和管理计算机、网络及相关软件； 4、43、检查计算机、网络及相关软件运行情况，及时排除出现的故障。 (十二)外检员职责 1、自觉遵守国家政策、法律、法规和本公司的各项规章制度，对客户态度热情和气，服务周到；2、认真学习业务技术知识，全面掌握GB72582004，严格按照GB218612008进行检验工作，帮助车主填写上线表，并做好检验记录，杜绝错检、漏检，秉公办理，不徇私情；*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第24页 共79页主题：管理要求组织第1版 第1次修改 3、认真核对各种证件、手续，对不合格车辆要逐条列出不合格项目，书面告知车主； 4、保持车辆外检场地整洁、卫生，各种标志明显清晰，爱护被检车辆设施44、； 5、树立良好的职业道德，不允许接受车主贿赂。 (十三)底盘检验员职责 1、自觉遵守国家政策、法律、法令和本公司的各种规章制度，对客户态度热情和气，服务周到； 2、严格按照GB72582004、GB218612008进行操作，力争操作无误，秉公办事，不徇私情； 3、要精通业务，及时发现隐患，必要时要建议车主维修和更换配件； 4、在工作之余，要认真学习业务知识，掌握各种车辆的机械性能； 5、要有良好的职业道德，决不允许接受车主的请吃贿赂； 6、保持良好的工作环境，爱护被检车辆设备。二、公司各部门职能 (一)检测管理科职责 1、了解掌握有关汽车检测的管理规章制度和相关法规，贯彻国家及行业有关检测45、的技术标准，熟悉其它相关技术标准； 2、负责技术设备档案的管理存档，掌握检测设备结构及工作原理。熟悉设备的检定及周期检定管理工作，协助技术负责人做好检测工作； 3、参与管理体系文件编写、校对工作，审核作业指导书，协助质量负责人做好管理体系运行工作，参与申诉和投诉工作，参与设备采购计划及设备安装验收工作： 4、负责对各种不同岗位设备操作人员及管理人员进行培训，并组织实施考核，对考核成绩不合格者向最高管理者提出调离本岗位工作建议；5、负责车辆检测及其他工作。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第25页 共79页主题：管理要求组织第1版 第1次修改 (二)综合办公室职责 46、一、负责本公司的日常行政管理工作。 二、负责单位的采暖、用水、电、零星维修、福利发放工作，并提出年度、月度计划，报审批后执行。 三、负责组织卫生打扫，并检查，保证整洁。 四、按照经理及分管领导要求负责召集通知会议，并做好会议记录。 五、汇总整理会议通知的各项制度并下发各科室，对办公会议做记要。 六、负责组织制定公司工作制度，并对执行情况进行检查。 七、负责接待、接收客户提出的意见和建议、申诉与投诉并填写记录。 八、负责存档的质量手册和程序文件的永久性保存。 九、负责本公司员工培训，考核等工作。 十、协调分管领导制定单位的人事工作计划及报表。 十一、负责职工“三金”的收取、缴纳。 十二、负责办理47、职工调入、调出、调资、退休工作。 十三、负责单位的考勤工作，提出工作方案，对加班未经申报不准发放。 十四、负责工资发放和核算工作。 十五、负责人员调配计划编制。 (三)质量负责人 一、确保质量体系正常运行。 二、负责编写质量体系文件，负责体系文件的控制。 三、负责检测人员考核，取证组织工作。 四、负责新建项目、技术改造项目及设备购置计划的可行性研究。 五、负责受理客卢的抱怨，并对抱怨进行处理。 六、完成内审资料的办理归档工作。 七、负责运行检查、稳定性考核和验证对比的组织实施。三、权力委派 指定代理 1、最高管理者不在时由技术负责人主持日常工作2、技术负责人不在时，由质量负责人行使技术负责人职48、权；*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第26页 共79页主题：管理要求组织第1版 第1次修改 3、质量负责人不在时，由技术负责人行使质量负责人职权； 4、当技术负责人和质量负责人都不在时，指定临时代理人行使技术负责人和质量负责人职权。 5、权力委派必须以文件为据，书面委托文件由综合办归档保存，防止质量管理体系运行失控。4.1.10本站设质量管理监督系统，由质量主管负责，并由公司下发任命书，任命质量监督员，对检测现场和操作过程，关健的环节，主要步骤，重要的检测业务以及新上岗的人员进行重点监督。当发现检测工作发生偏移，影响检测数据和结果时，监督人员有权令其中止检测工作49、。最高管理者（质量监督网）检测过程控制系统体系运行控制系统质量负责人内 审 员内 审 员质量监督员质量监督员各部门负责人内审组*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第27页 共79页主题：管理要求组织第1版 第1次修改 4.1.10.1本公司设质量监督组，组长由质量负责人担任，下设监督员。 4.1.10.2监督组成员组成 组 长： 姚凌云 组 员： 郗振华 原伟 曲青青 4.1.10.3监督组组长职责 A、 全面负责本公司的各项监督管理工作，组织贯彻执行国家各项方针、政策、法规、技术标准、规范、规程。 B、 履行组长的权利和义务，承担技术、质量工作中的责任。C、 按照50、国家标准内容，完善本公司的质量体系建设，制定落实相关的规章制度，促进质量监督工作有序发展，达到新的标准。 D、 结合本公司的实际情况，客观地制定本年度质量监督计划。 E、 主持召开公司的质量监督会议，听取各监督员的工作汇报。 F、 坚持原则，理顺内外部工作关系，促进监督工作顺利展开。 4.1.10.4监督员职责 A、在监督组长的领导下，认真贯彻执行国家各项方针、政策、法规，严格按标准、规范、规程进行监督，并在过程中严格遵守公司的各项规章制度，积极做好质量监督工作。 B、监督员应熟悉检测方法和程序、了解检测工作目的，以及懂得如何评定检测结果。 C、协助技术科负责人监督检测操作过程和检测数据及报告51、，发现问题及时向技术负责人汇报，做好书面记录，提出纠正要求，并对纠正措施进行跟踪、验证： D、检查本检测线检测方法和操作规范的有效性和正确使用，监督环境条件及仪器设备和实验材料是否符合要求，检查记录是否完整、正确等；E、及时发现检测人员使用不正确的标准、操作不当、环境条件不符合要求或检测数据可疑等情况，有权要求暂停检测工作，并要求有关人员进行纠正。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第28页 共79页主题：管理要求组织第1版 第1次修改授权签字人任职条件及职责： 1、具备大专以上学历，工程师以上职称，在本专业从业3年以上； 2、具备相应的职责权利； 3、熟悉或掌握检52、测技术及实验室体系管理程序； 4、熟悉或掌握所承担签字的相应技术标准方法； 5、熟悉检测报告审核签发程序； 6、对检测结果做出相应评价的判断能力； 7、熟悉资质认定评审准则及其相关的法律法规技术文件的要求。授权签字人识别序号姓名签字职称/职务签字领域备注安全性能检测 4.1.11技术负责人全面负责本公司的技术运作活动，重大技术问题的决策，检测标准方法确认，设备使用操作指导及各种技术文件的审批，技术人员能力的确认及培训；质量负责人主要是负责管理体系的建立和有效运行，无论在任何时候都能有权保证管理体系得到实施和遵守。4.1.12不适用，删减。(政府下达指令性检测任务)。*机动车检测服务有限公司质量53、手册文件编号：JCJ/QM-2011第29页 共79页主题：管理要求管理体系第1版 第1次修改4.2管理体系 4.2.1目的 质量管理体系是由为实现质量方针目标所需的组织机构、程序、过程、资源及相关组成。 为确保本公司质量方针和目标的正确贯彻执行，适应检验检测业务发展的需要，本站对组织机构、职能分配，资源配置进行了合理的组合，建立起适合本站业务开展和管理需要的质量管理体系。 为使质量管理体系围绕本公司质量方针和目标有效地运行，使各项质量活动能协调配合，有效地开展工作，本公司配套制定了四层文件：质量手册、程序文件及作业指导书、记录表格，以文件形式规定了各项质量活动的方法、程序、职责和相互关系： 54、A质量手册B程序文件C作业指导书D表格、制度等为实现本公司的质量方针和目标，本公司按照评审准则及补充要求的要求，建立了文件化的管理体系，系统地、纲领性地阐明了与质量有关的政策和方针，由组织机构、职责、程序、过程和人力资源构成，能覆盖所有场所进行的工作，并具有公正性、独立性。包括质量方针、目标、承诺、作业指导书、表格报告及质量记录等质量文件构成管理体系。4.2.2范围*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第30页 共79页主题：管理要求管理体系第1版 第1次修改 适应于本公司所有部门和工作场所。 4.2.3职责 1最高管理者对实验室全面负责，负责质量方针、质量目标落实实55、施，质量手册由公司经理批准； 2质量负责人对本公司的质量管理体系运行负有领导职责； 3综合办公室对质量管理体系运行负有组织管理、指导和监督职责，负责对部门质量活动的监控工作； 4各部门负责人负责本部门按质量体系文件规定有效地运行。 4.2.4控制要点 4.2.4.1质量手册 质量手册是本公司质量体系的主体文件，它描述了本公司的组织机构，明确了本公司的质量方针、目标、程序以及在管理体系中各部门、各岗位人员的职责、权限和相互之间的关系，质量手册各章分别描述管理体系如何满足和覆盖实验室资质认定评审准则、补充要求及机动车运行安全技术条例、机动车安全检验项目和方法的标准要求。 1质量手册由本公司经理策划56、； 2质量负责人组织综合办公室，检测管理科、内审员、质量监督员编写： 3质量负责人审核： 4公司经理批准发布实施。 4.2.4.2 程序文件 本公司为规范质量体系要素所涉及到各职能部门以及各级人员的质量活动，制定了30个程序文件，程序文件明确规定了质量活动进行的范围及必要的依据，执行部门和执行人员的职责、行为方法及要求，行为发生的先后顺序，活动完成后应产生的文字材料及记录和对质量活动进行考核的要求，是本公司质量手册的支持性文件。程序文件由质量负责人组织综合办公室，检测管理科、内审员、质量监督员*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第31页 共79页主题：管理要求管理体57、系第1版 第1次修改 编写，质量负责人审核，公司经理批准发布。 本公司程序文件，覆盖并满足了各项目活动需要的程序，各部门负责人采取措施确保程序文件的有效执行。 4243 作业指导书 作业指导书是规定质量基层活动途径的操作性文件，是程序文件的细化，它属于程序文件范畴，也是受控文件。 作业指导书由技术负责人组织综合办公室、检测车间等质量活动的责任部门编写，综合办公室审核，技术负责人批准执行。 4244 质量记录表格质量记录表格也是管理体系文件的一种形式，能完整反映管理体系运行状况和检测结果质量状况，它如实记录了产品(服务)质量形式、过程和最终状况，为正确、有效地控制检测结果质量和评价管理体系有效运58、行提供了客观证据。 质量记录表格由各部门按需求而定，部门负责人审核，质量负责人批准使用。 4245 为了确保检测数据的公正、准确、可靠、保证体系的有效运行，我公司特制定质量控制体系以便更好的实现质量方针和目标，履行承诺。(详见质量保证体系控制图) 4246人员素质保证 本公司致力于技术进步，确保检测工作质量，对检测人员、管理人员和质量监督人员进行上岗培训，专业知识培训考核，不断更新知识，提高业务技术水平。详见人员培训和考核程序 4247事故处理对发生的仪器设备事故及检测事故须查明原因，据情处理，使有关人员受到教育，吸取教训，并进而制定防范措施，详见安全作业管理程序、不符合工作控制的控制程序及实59、施纠正和预防措施控制程序。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第32页 共79页主题：管理要求管理体系第1版 第1次修改质量保证体系人员技术处理质量事故处理质量申述处理测试过程质量保证按培训计划组织学习上岗培训保持检测环境温度设备管理员负责仪器的维修检定新购买的设备由采购员与使用保管员检定测试委托方按要求填写委 托 单停电停水 数据事故技术负责人检查原始记录及仪器核查设备性 能了解、分析操作方法及检测过程的情况不定期进行考核不影响结果影响结果技术负责人查找原因按计划松检和自校下 达检验指令重新进行研究处理方案引车员接车继续进行检测结果正确对检测结果正确性有怀疑的不合60、格的立即停止使用并贴红色标识合格的贴检定合格证及状态标识外观检查人为的追究责任打印报告授权人签字批准通知申述方进行留样复测成绩入技术档案采取补救措施不合格的办理置换员确定使用仪器监督检测过程写出分析报告分析复测结果仪器与环境保证不合格者不准独立工作合格者方可上岗独立开展检测工作技术负责人验收线内检查合格的交保管员继续进行培训检定是否达标盖章发出报告进行检修是否降级使用写出报告存档上报追究责任*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第33页 共79页主题：管理要求文件控制第1版 第1次修改43文件控制 431目的 文件是一切管理和技术活动的依据，为保证使用的各种文件版本现61、行有效，本公司从文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订、废止等各个环节实施控制和管理。 432范围 适用于本公司质量管理体系所有文件、资料和外来文件的控制。 433职责 1公司经理负责制订质量方针、质量目标，批准发布管理体系文件； 2质量负责人负责管理体系文件审核和控制，包括质量手册，程序文件和作业指导书； 3技术负责人负责组织技术性文件及记录的编制并批准； 4综合办公室负责管理体系文件的执行、监督，负责本公司所有文件的管理，包括在用文件，人力资源管理文件和相关记录文件管理； 5各部门整理后由综合办公室档案管理员负责所有文件的建档、归档。 434控制要点 4341文件分类 本公司应用的62、文件可分为两部分：一部分是内部制订的，包括质量手册、程序文件、作业指导书等；另一部分是来自外部的支持性文件，包括法律法规、技术标准、检测方法、检测软件、规程等。 4342文件编制 本公司内部文件根据管理体系要求的性质和重要程度，来确定编制、审核和批准。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第34页 共79页主题：管理要求文件控制第1版 第1次修改 1本公司管理体系文件和其它管理性文件由办公室组织编制； 2一般性技术文件(资料)由需要形成文件的部门编制； 3外来管理性文件由质量负责人负责审核其适用性，外来技术性文件由技术负责人负责审核其适用性。 4343管理体系文件编号63、 质量手册：JCJQM 程序文件：JCJQS 编号方式详见文件编码规则 4344文件批准发布 1质量手册由质量负责人审核，公司经理批准发布； 2程序文件由质量负责人审核，公司经理批准发布； 3作业指导书由综合办公室审核，技术负责人批准发布； 4其它管理性文件由综合办公室审核，分管领导批准发布。 4345文件管理 1本公司质量手册、程序文件、作业指导书应当按照有效版本文件的规定严格予以控制；2必须使用现行有效的管理体系文件版本，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录等，分别通过加盖“受控”、“作废存档，章加以控制；3文件要保持清晰，并按本公司的文件分类进行编号管理； 4受控文件要有受控标识，并64、按规定进行发放，要填写发放接收记录单： 5根据需要保留已作废文件，要有“作废存档”标识；6外来文件根据不同版本要进行识别和登记，并控制其分发；*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第35页 共79页主题：管理要求文件控制第1版 第1次修改7按规定时间和要求将所有管理体系文件、技术文件和外来文件汇集成册，由综合办公室档案管理员归档管理。 4346文件的变更 1文件不适应管理体系运行； 2本公司的组织机构及职能发生变更时； 3对于文件的修订、废止、改版或更新由原审批人负责审核和批准； 4失效或废止的文件应收回存档，防止使用作废版本文件； 5更改或更新文件要经过再次批准，并65、加以注明； 6文件修订的方法按本公司文件控制程序进行，本公司所有受控文件不允许采用手写更改； 7文件修订后，应将修改后的文件或文件修订通知书，按规定发放范围及时发放到位； 8保存在计算机系统内的文件的更改和控制按计算机、计算机软件的管理程序进行。 4347文件发放 经审批使用的管理体系文件作为内部法规，本公司所有人员应当遵守。凡受控文件加盖“受控”专用章，表明其受控状态，防止使用无效和作废的文件版本。 435、支持性文件 文件控制程序 数据保护程序4.4检测和校准分包(不适用删减)*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第36页 共79页主题：管理要求采购第1版 第1次66、修改45服务和供应品的采购 451目的 对本公司采购的物品和相关的服务进行有效的控制，以保证检测结果的数据准确可靠。 452范围 适用于本公司所需要的检测仪器设备、设施，检测消耗材料以及提供的服务。 453职责 1技术负责人提出检测仪器设备购置、更新申请，经理批准； 2消耗材料环境设施方面由综合办公室提出申请，经理批准； 3质量负责人会同综合办公室负责对供方进行审核，确定合格供方名单； 4综合办公室负责起草供应品的采购合同。检测管理科参与设备采购验收及建档；5技术负责人负责组织验证和验收、检验供方的产品，是否达到合同规定的要求。 454控制要点 4541服务和供应品的采购 本公司根据提供采购产67、品的质量能力、技术能力进行选择本公司所需仪器设备的供方。 1通过产品强制认证或IS09000质量管理体系认证的； 2仪器设备经国家定型批准，有计量器具制造许可证的；3本公司对供方质量管理体系进行审核结果合格的；*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第37页 共79页主题：管理要求采购第1版 第1次修改4本公司及供方其他顾客使用满意的； 5经其他顾客三年以上使用证明质量稳定、供货及时、价格合理的； 6选择具有质量保证能力的单位提供相关物品和服务，建立供货单位和服务单位名单。 4542服务和供应品的验收 1本公司制定服务和供应品的采购验收程序，包括选择、购置、验收和储存等68、内容； 2采购的仪器、设备及重要物品进货后，按本公司规定的程序，组织安装、调试、验收。 4543服务和供应品的档案管理 1本公司建立合格供货单位和服务提供者档案资料； 2建立检测仪器设备信息档案，包括服务和供应品的购买、验收等相关信息： 3由综合办公室负责归档保存服务和供应品资料以及设备档案。 455支持性文件服务和供应品的采购程序*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第38页 共79页主题：管理要求合同评审第1版 第1次修改46合同评审461 目的 对客户的要求、检测的合同(协议)进行评审，评价满足该合同要求的能力，在客户的期望与需求得到充分理解后作出规定，予以实施69、和保持。462 范围适用于本公司对所有客户检测工作合同(协议)的评审及与客户的沟通。463职责 1检测管理科负责与客户洽谈，解决客户提出的要求以及合同的签订； 2分析客户的要求，检测管理科要与客户沟通，真正理解客户的真实需要； 3对合同持有不同意见时，技术负责人会同检测管理科与客户在检测工作之前解决，双方达成一致意见，再进行检测工作； 4技术负责人负责监督本公司与客户签订的“合同“”要求”实施的全部过程，并应有相应的记录。 464控制要求 4641合同要求 1对客户的要求、检测的合同(协议)的评审应包括检测方法、能力、资源及客户特殊要求，并形成文件； 2明确客户与本公司双方的责任； 3通过分析70、客户的要求并在“合同”中规定，真正理解客户的真实需要。 4642合同评审*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第39页 共79页主题：管理要求合同评审第1版 第1次修改 1对客户有书面形式要求的检测项目由技术负责人组织评审； 2对于常见的，一般性或明确的客户要求，可简化评审过程； 3客户要求或标书与合同之间有差异时，要与客户及时沟通，在检测工作实施前得到解决。对合同出现偏离时，要立即通知客户，并讨论达成一致。 4643评审记录存档1技术负责人应保存所有合同评审记录，定期整理后交综合办公室归档保保存； 2在合同执行期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录，也71、应予以保存。 465支持性文件合同评审程序*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第40页 共79页主题：管理要求申述和投诉第1版 第1次修改47申诉和投诉 471目的 本公司须建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对检测结论提出的异议，并保存所有申诉和投诉处理结果的记录。对发现的异议、抱怨和提出的申诉，按本公司规定的审核处理程序进行控制，以保证对检测工作质量审核及善后处理的正确性。 472范围 适用于来自客户和内部员工向本公司提出的意见、建议、申诉与投诉。 473职责 1综合办公室负责接待、接收客户提出的意见和建议、申诉与投诉并填写记录； 2检测管理科负责对客户提出72、的申诉与投诉进行调查核实，将情况详细记录； 3质量负责人将客户报怨和调查核实记录上报总经理； 4办公室负责整理申诉与投诉记录，由档案管理员建立档案； 5公司经理负：责对申诉、投诉和抱怨的最终处理结果。 474控制要求 4741申诉和投诉内容 l对本公司检测工作及工作质量和方针、政策提出异议、抱怨和申诉； 2对本公司检验(测)报告提出的异议，抱怨和申诉(包括本站内部人员提出的异议)： 3向法律部门和上级主管部门提出申诉、投诉；4742申诉和投诉处理*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第41页 共79页主题：管理要求申述和投诉第1版 第1次修改 1要充分主动地征求客户意73、见积极了解客户申诉和投诉，不断改进工作。 2对客户提出的意见、申诉和投诉、综合办公室应做好记录； 3综合办公室上报公司经理后，要对申诉和投诉涉及的部门或检测过程是否符合程序文件要求进行调查，并出具调查报告； 4公司经理召集相关部门开会对调查结果进行审核； 5如存在检测数据或结果偏离，要纳入改进环节，采取纠正措施。 4743申诉和投诉处理记录1对客户申诉和投诉处理通过的有关部门，处理和纠正措施也要详细记录； 2将所有申诉和投诉记录填写结果表，整理后由综合办公室档案管理员建立档案保存。 475、支持性文件 申诉和投诉的处理的程序 不符合工作控制程序 实施纠正、预防措施和改进程序*机动车检测服务有限74、公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第42页 共79页主题：管理要求纠正、预防第1版 第1次修改48纠正措施、预防措施及改进 481目的 本公司对于管理和技术活动不符合管理体系文件或检测技术规范、标准要求，通过事先分析，确定可能造成不符合工作的原因，并对此采取预防性措施，避免不符合工作的再次出现，保证检测数据、结果的质量。 482范围适用于纠正和预防本公司在管理体系运行过程中造成的不符合工作。 483职责 1质量负责人负责预防和纠正措施的审批，跟踪验证，确定持续改进的机会； 2在技术工作中出现不符合规定时，由技术负责人查找原因，检测管理科协助分析，做出纠正措施进行整改； 3在管理工作中75、出现不符合规定时，由质量负责人查找原因，综合办公室长协助分析，做出纠正措施进行整改； 4综合办公室和检测管理科分别将不符合规定的原因，纠正措施，整改结果，进行详细整理，由档案管理员建立档案。 484控制要点 4841预防措施 1本公司根据管理体系文件要求，对管理和技术活动有可能不符合体系文件和标准要求时，提前采取防范性措施； 2从管理方面确定了潜在不符合管理体系要求时，公司经理和质量负贡人及相关部门负责人审核，通过会议制定出措施；3从技术活动方面确定了潜在不符合管理体系要求时，由公司经理和技术*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第43页 共79页主题：管理要求纠正、76、预防第1版 第1次修改 负责人及有关部门审核，制定出预防措施。 4842纠正措施 1从管理方面，当发现不符合管理体系文件要求时，根据评审准则要求，由质量负责人申报公司经理，结合本公司和相关部门实际情况制定纠正措施； 2从技术方面，当发现技术活动不符合管理体系文件或检测标准要求时，由技术负责人、质量负责人申报公司经理，结合部门负责人制定出技术方面的纠正措施。 4843改进措施根据管理和技术活动不符合管理体系文件或检测技术规范、标准要求时，结合预防纠正措施，通过部门负责人，一旦审核确定了不符合原因，应及时启动改进措施，并实施预防活动，目的是对本公司的管理体系实施改进，不断提高管理体系运行有效，保证77、检测数据和结果的质量，也是对纠正措施，预防措施的实施和结果进行验证。485、支持性文件 不符合工作控制程序 纠正、预防措施及改进控制程序内部审核程序*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第44页 共79页主题：管理要求记录第1版 第1次修改4.9记录491目的本公司为了保证检测数据、结果的准确性、有效性，对记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档，进行有效控制和管理。 492范围 适用于本公司管理体系中所产生的所有记录。493职责 1检测管理科负责本公司有关技术方面的所有记录，包括仪器设备的运行、仪器设备管理、检测的方法、检定校准、维护、保养及数据结果标识等； 78、2综合办公室负责本公司有关管理方面的记录，包括人员状况，业务培训，安全状况，来信来访，会议记录以及客户的建议、申诉、投诉、内部审核、管理评审等记录； 3档案管理员负责将档案的整理、编号、台帐、标识等详细记录； 4内审员协助质量负责人将内部审核全过程详细记录以及管理评审记录。 494控制要点 4941记录的分类 记录一般分为管理记录和技术记录两类，管理记录是指本公司管理体系活动中所产生的记录，包括内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施记录，申诉和投诉记录、人员培训考核记录等。技术记录是指检测、设备维护，数据结果，观察记录等。4942记录管理和控制*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/79、QM-2011第45页 共79页主题：管理要求记录第1版 第1次修改 1本公司制定了记录控制程序，包括更改记录的规定； 2所有工作应当时予以记录。对电子存储的记录也应采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动；(计算机储存资料要定期备份保存)； 3所有记录具有足够的信息量，能够做到“再现”原工作过程；4管理和技术记录按本公司规定的时间间隔整理、归档，并按规定期限安全保存(至少两年)。 4943记录归档 本公司所有记录分别由质量负责人、技术负责人和各部门整理，交综合办公室档案管理员负责归档保存，并保证其内容的保密性。495支持性文件记录控制程序*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/80、QM-2011第46页 共79页主题：管理要求内审第1版 第1次修改410内部审核 4101目的 本公司按管理体系文件规定，对管理体系各个环节开展有计划的、系统的、独立的检查活动，编制内部审核程序，是对管理体系运行的符合性进行自我评价。 4102范围 适用于本公司管理体系各要素、各部门涉及的质量和技术活动的内部审核。 4103职责 1公司经理负责批准年度审核计划； 2质量负责人全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，成立内审组； 3内审组编制审核计划和审核报告； 4受审部门制定纠正措施和实施计划； 5内审员负责记录整理，跟踪验证。 4104控制要点 41041审核的实施。 本公司每年至少进81、行一次内部审核工作，由内审组主持召开会议，包括管理体系所有要素，本公司各部门、各岗位和工作场所，不能出现遗漏。 1向受审部门介绍内审组成员； 2说明内审的目的、范围、要求； 3内部审核工作详见内部审核程序。41042现场审核*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第47页 共79页主题：管理要求内审第1版 第1次修改 1本公司综合办公室在质量负责人领导下负责内部审核的组织和实施，由经过培训具有资格的内审员担任，内部审核人员独立于被审核的工作； 2内审员根据规定通过交谈，查阅文件，现场检查、分析，对出现的问题予以纠正。 3内审员对提出的问题以及纠正后进行跟踪验证并详细记录82、； 41043在内部审核后一个月内，质量负责人通过对各部门、各岗位的审核活动进行评价、比较、确定审核发现，经过汇总、分析内部审核结果，对此采取纠正措施，各部门负责人应在规定的时间内履行纠正措施。 4105支持性文件 内部审核程序*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第48页 共79页主题：管理要求管理评审第1版 第1次修改411管理评审 4111目的 确保本公司质量方针、目标和管理体系的整体有效性和适用性，以满足各审核准则的要求及社会和客户的期望，提高本公司在社会上的适应能力和竞争能力。4112范围 适用于本公司管理层对质量方针、质量目标和管理体系适宜性的评审。 4183、13职责 1公司经理主持管理评审，批准管理评审报告；阐述管理评审的目的，内容和方式； 2质量负责人负责制定管理评审计划，报告相关的质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告； 3各有关部门负责人负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关改进的纠正措施和预防措施。 4参会人员针对管理评审要求内容展开论证，做出评审； 5内审员协助质量负责人将管理评审全部过程详细记录。 4114控制要求 41141评审方式管理评审一般采取会议方式进行，每年至少进行一次。参加评审人员根据工作要求进行确定，总经理在计划时间内，集中召开会议，对各部门、各岗位人员的工作状况进84、行分析，提出报告和建议。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第49页 共79页主题：管理要求管理评审第1版 第1次修改 41142评审步骤(详见管理评审程序)： 1由质量负责人编制评审计划，填写管理评审计划表； 2由涉及部门及人员进行输入材料的准备，质量负责人整理； 3公司经理组织各部门负责人对评审内容展开论证； 4对讨论的结果形成报告，填写管理评审报告表； 5内审员协助质量负责人，将管理评审全过程进行整理，档案管理员建档、归档。 41143管理评审报告内容 1评审目的； 2评审内容； 3改进方式及改进措施； 4管理评审结论。 4115、支持性文件 管理评审程序*机85、动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第50页 共79页主题：技术要求人员第1版 第1次修改5 技术要求 前面所述从管理要求的角度出发，对本公司质量体系所覆盖的检测服务领域做出了具体的规定和控制要求，充分体现了为实现质量方针和目标必须以组织管理为保证，以组织管理为出发和落脚点，采用系统的管理方法，达到质量管理体系、检测服务持续改进的目的，其运作是行之有效的。 我公司主要从事检测工作，决定所开展检测工作的正确性和可靠性的因素很多，因此必须从技术能力方面作进一步规定。51人员目的 为保证本公司开展的检测工作方法科学、行为公正、结果准确可靠和客户满意，对人员的知识、能力、技术水86、平和实践经验等素质要求作出规定，并进行培训以满足规定要求，确保本公司检测工作质量和检测结果质量。 范围 适用于本公司管理体系涉及到的所有人员的配备、培训和考核。 511 本公司根据检测工作的需要，配备了足够的专业技术人员、管理人员、监督人员及关健支持人员，本公司的人员全部为正式在编人员。且具备相应的资格和经验，熟知机动车辆安全检测工作的要求，并且具备根据检测结果作出判断的能力。 512 本公司的所有检验人员均经过省质检局培训合格后持证上岗。5121技术负责人*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第51页 共79页主题：技术要求人员第1版 第1次修改 1必须具备大专以上87、的文化程度，中级(含中级)以上专业技术职称； 2具有较丰富的机动车辆安全检测经验： 3熟悉国家、部门和地方关于汽车安全性能检测的政策和法律、法规、条例； 4应熟悉检测仪器设备信息，熟悉国内外有关检测技术的发展趋势以及质量手册中的各项规定。 5122质量负责人 1必须具备大专以上学历，中级(含中级)以上专业技术职称，为本公司管理层成员； 2具有组织本公司管理体系有效运行和持续改进和管理能力； 3应熟悉检测仪器设备信息，熟悉国内外有关检测技术的发展趋势以及质量手册中各项规定； 4熟悉实验室和检查机构资质认定管理办法、评审准则以及质量管理知识。 5123监督人员 1须具备大专以上学历； 2对本公司管88、理体系及检测方法比较熟悉，能全面了解本公司各项目检测方法： 3具备检查本公司所有检测结果的准确性和可靠性的能力。 5124各部门负责人 1必须具备大专以上学历，作好本岗位的本职工作，为本公司出力献策： 2协调好各部门之间的关系，领导部门人员完成好本公司及公司经理安排的各项工作；*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第52页 共79页主题：技术要求人员第1版 第1次修改 3熟悉有关法律、法规和本公司检测工作流程、业务范围及管理体系要素，并在实际工作中贯彻应用。 5125内审员 1必须具备大专以上学历，熟悉汽车安全性能检测的相关知识和操作规程，具有本行业三年以上工作经验；89、 2熟悉评审准则和本质量手册以及有关法律、法规； 3熟悉管理体系内审程序； 4经培训考核取得省级行政管理部门颁发的内审员资格证书。 5126专业技术人员 1必须具备高中以上文化程度； 2掌握车辆检测基础理论知识和专业知识，具有实际操作技能； 3熟悉相关法律、法规； 4能正确处理和判断检测结果； 5经省级以上质量技术监督部门考核合格，持证上岗。 513 为适应科学技术发展的需要，须制定培训计划并按计划和需要对全公司人员进行岗前培训、岗位培训及知识更新等方面的培训。详见程序文件人员培训和考核程序。 1每年年终进行年度人员考核，考核内容包括，工作态度，业务水平，工作业绩等，年度人员考核由技术负责人实90、施。 2人员上岗考核由技术负责人、综合办公室会同各专业实验室组织实施，考核内容包括主要仪器设备的工作原理、操作方法和相关专业知识，考核记录经技术负责人签字后交办公室存档。514在使用培训中的人员时，进行适当监督，确保其工作质量符合要求。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第53页 共79页主题：技术要求人员第1版 第1次修改 515人员档案管理 人员技术档案由人事科建立保存，所有检测人员和技术人员的相关教育、培训和资格、技能、经历的记录(如学历证明、职称证明、培训记录、授权记录、考核记录、资格证书、工作经历、技术经历及发表的论文、文章等)都应及时存档。 516本公司91、的技术主管、授权签字人具有工程师职称，且经过了省质检局考核。 517支持性文件人员培训及考核程序*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第54页 共79页主题：技术要求设施和环境第1版 第1次修改52设施和环境条件 目的 为了保证本公司检测结果的准确性和有效性，本公司的工作条件应满足对工作人员的健康安全防护，对环境的安全保护，必要时配置环境监控和记录设施，对可能影响检测工作的环境因素进行有效控制。我公司的环境设施、安全应急设施，办公通讯设施、服务性设施等各种设施的配置，均能满足检测工作的正常开展。 范围 适用于本公司从事检测工作的仪器设备、场地设施及需要的环境设施。 职92、责 1技术负责人会同检测车间根据检测工作的需要，提出检测车间设计或改造方案； 2综合办公室负责环境条件及设施的配置，公司经理批准后，由检测管理科具体组织实施； 3检测管理科对所有环境和设施配置情况进行日常管理、维护、控制，保证各个检测过程在有效的环境条件下进行； 4监督员对检测车间设施环境的有效性进行监督。 5211本公司检测设施及环境 本公司的检测设施及环境条件满足相关法律、法规、技术规范、标准的要求。本公司占地面积：16000m2，检测车间总面积850m2，办公用房：1060m2，停车场：7000m2。场地、设施和环境条件完全满足车辆检测工作的需要，不会使检测结果无效，或对检测质量产生不良93、影响。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第55页 共79页主题：技术要求设施和环境第1版 第1次修改 5212设施与环境的要求 1检测区域与非检测区域有效分离，防止对检测工作质量产生不良影响； 2检测区域布置合理，并采取有效的隔离措施； 3非本公司工作人员未经许可，不准进入检测区域； 4检测区域内不得进行与检测无关的活动。 5设有停车场地、并有明显进、出标识，不影响交通，有出入口引车道； 6各工位之间不得互相影响，便于操作，地面附着系数不低于0.7。 522环境条件的监测与控制 1若环境条件对检测结果和仪器设备的精密度有影响时，应按影响的程度进行监控，必要时配置监94、控与记录设备。 2检测车间应按要求做好各种设施的日常维护，定期检查设施和环境的完好性、符合性，如有损坏应及时维护更新。 3监督人员如发现检测过程中环境条件及辅助设施不符合要求时，应提出纠正和整改通知，必要时终止测试，整改后再进行。 523安全防护 1为了保障检测过程中人身及仪器设施的安全，本公司制定了安全作业管理程序； 2质量负责人负责本公司的安全工作，日常工作由综合办公室负责，本公司设兼职安全员； 3全体工作人员要高度重视安全工作，自觉遵守安全制度和有关规定，严格执行操作规程，正确使用仪器设备，不得违章作业；4新调入的人员，在接受安全教育后，才能进入工作岗位；*机动车检测服务有限公司质量手册95、文件编号：JCJ/QM-2011第56页 共79页主题：技术要求设施和环境第1版 第1次修改 5各工作场所应配置消防器材并置于醒目易取的地点，消防器材要定期更换，应在必要的区域内配置防盗和安全保密设施，并定期检查防盗器材； 6从事有害人体健康作业的检测人员应定期检查身体，按规定发放劳保用品。 524环境保护 为保障检测过程符合环境和健康要求，本公司制定了环境保护程序。在检测车间除自然通风外，还安装了足够数量的强制排风系统，对汽车排气污染物测量时产生的废气，有相应有效的处理措施。 525、对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。 支持性文件 安全作业管理程序 环境控制和保护程序96、*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第57页 共79页主题：技术要求检测和校准方法第1版 第1次修改53检测和校准方法 目的 检测方法是本公司实施检测工作的依据，也是本公司开展检测工作所必需的资源，对检测方法及规范进行控制，确保检测数据准确可靠。 范围 适用于本公司检测活动所用的各种方法及规范的选择、确认和使用。 职责 1由技术负责人确认检测标准和方法，组织有关检测人员和监督人员编写作业指导书，质量负责人修改，技术负责人审核，公司经理批准； 2检测管理科负责实施和应用经确认的检测标准和方法进行检测； 3技术负责人和检测管理科监督落实标准和方法的实施使用情况； 4综合97、办公室负责检测方法的查新、购买、编号及受控管理。 设备准备 检验员在检测工作开始前应对所使用的仪器设备进行检查和试运转，确认其在计量检定或校准周期内并处于正常状态时方可投入使用。对检测软件要进行技术确认，确保数据输入、采集、数据存储、数据转移和数据处理的完整性和保密性。 531检测标准 本公司检测确认的标准和方法均采用国家标准和行业标准。并依据标准规定的检测方法和步骤，编制检测项目的作业指导书。 检测依据标准如下： GB72582004机动车安全运行技术条例GB218612008机动车安全检验项目和方法*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第58页 共79页主题：技术98、要求检测和校准方法第1版 第1次修改 GBl82852005点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法 GB38472005车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限 值及测量方法 532如果检测方法发生了改变，将通过x省质检局标准所进行确认，本公司确保使用的标准为最新有效版本。 533检测过程质量保证 1本公司所有的检测工作必须使用国家或部门发布的标准或规范；未经许可，任何人不得私自采用其他方法； 2本公司制定了相关的程序文件和作业指导书。 3所采用的指导性文件、标准、手册均现行有效，并方便相关工作人员使用。 534数据控制 1检测人员对检测数据进行核验时，要对数据的计算过程和结果进99、行核查； 2当利用计算机对检测数据进行采集、记录、处理、报告、储存、检索传输时，按数据保护程序的规定执行； 3确保数据的完整性和保密性，防止非授权人员未经批准使用和修改计算机文件及检测数据和记录。 535检测工作流程 车主办理完毕检验手续后将车辆交给引车员，引车员将对车辆进行安全性能检验项目的检测和环保尾气检测(线内检测)，车辆通过线内检测后将车交给车主，车主领取检验报告等具体见检验工作流程图。 支持性文件 数据保护程序*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第59页 共79页主题：技术要求检测和校准方法第1版 第1次修改检测工作流程图合格（建议维护）送检人签字车俩出站100、合格车俩登记（登录）车俩唯一性认定联网查询线外检验线内检验审核签章台试有质疑或无法线内检验车俩暂无法进行线内检验不合格不合格检验资料收集归档路试调整/整改/修理整改或报告有关部门处理复检*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第60页 共79页主题：设备和标准物质第1版 第1次修改54设备和标准物质 目的 仪器设备和标准物质是本公司正常开展检验工作所必需的重要资源，也是保证检测工作质量，获得可靠数据的主要基础。因此，仪器设备和标准物质的使用直接影响检测结果的准确性，本公司对其购买、使用、维护、保养、维修、保管进行有效管理和控制。 范围 适用于本公司所有仪器设备和相关软件101、及标准物质管理。 职责 1检测管理科负责议器设备溯源、标识、购置申请、使用和维护保养； 2综合办公室负责仪器设备的购置、验收及档案管理； 541仪器设备的配置 1应配置满足本公司批准范围内检测项目所要求的所有检测设备及辅助设备，包括车辆制动(轴重)、灯光、车速、侧滑、尾气排放、制动、喇叭声级的设备及其它必要的检测设备和路试设备； 2检测设备、仪器的种类、数量、精度等级等性能和指标必须符合国家相关技术条件和检定规程，能满足GB72582004和GB21862008的需要； 3检测设备应结构先进、可靠，采用数字式二次仪表并具有数据通讯接口，能够进行联网控制。 542仪器设备的管理 1建立仪器设备的102、档案，以一台一档的方式建立。 2对所有仪器设备进行正常维护，建立保养程序，保养记录。3仪器设备过载、误操作、结果可疑等表明有缺陷时，立即停止使用，并标识、储存、修复，修复后必须经检定校准合格后方可投入使用，并检查缺陷对*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第61页 共79页主题：设备和标准物质第1版 第1次修改 过去进行的检测造成的影响。 4所有仪器设备(含标准物质)有明显状态标识，绿色：合格，黄色：准用(限用)，红色：停用(禁用)。 5应建立和保存对检测结果有影响的每台仪器设备的档案，仪器设备档案应实行动态管理：仪器设备档案内容包括： a设备及其软件的名称； b制造103、商名称、规格型号、型式标识、系列号或其它唯一性标识； c制造商的说明书，操作手册、使用维护说明书及操作规程； d设备接收启用日期和验收记录； e当前的位置； f仪器设备使用记录、维护保养记录、维修记录、维护计划； g对设备符合规范的核查记录； h所有检定校准报告或证书； i设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。 543仪器设备的使用 1本公司不使用自身控制范围之外的仪器设备进行检测工作； 2用于检测的仪器设备包括对检测结果的准确性或有效性有显著影响的辅助设备在投入使用前应进行检定或校准，并取得检定或校准证书； 3所有设备应由指定的经过授权的人员操作，操作人员应经过培训考核、持证上岗。设备使用和104、维护的最新版说明书(包括制造商提供的有关手册)，应便于有关人员取用。 4使用人员在操作仪器设备前后均应检查其状态和环境条件并记录；5仪器设备有过载或过失操作，或显示的结果有疑问，或通过检定等方式表明仪器有缺陷时应立即停止使用，单独存放并加停用标识，对检测结果可能造成影响时，应按照不符合工作控制程序，采取措施及时处理；*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第62页 共79页主题：设备和标准物质第1版 第1次修改 6经修复的仪器设备，或长期脱离本公司直接控制的仪器设备，重新使用前，应对其功能和状态进行核查或验证； 7非固定仪器设备，或经常外出用仪器设备，在每次使用前后应对105、其功能和检定或校准状态进行核查并能显示满意结果，应保留每次核查的记录； 8应制定检测设备管理制度，检测线上的仪器设备不得随意变动，使用时应认真填写使用记录。 544标准物质的管理 1本公司在用标准物质应能溯源到国际单位制单位，或有证标准物质。 2技术负责人应根据(仪器设备(参考标准和标准物质)期间核查程序，定期对主要仪器设备、内部标准物质进行核查，以保持其检定或校准状态的可信度。 545仪器设备的维护和保养 1制定仪器设备维修保养计划，定期对所有仪器设备进行维护保养并做好相应记录； 2明确维护仪器项目和保养周期，使仪器设备始终处于完好状态。 546计算机检测系统要求 1使用正规生产厂家按照标准106、规定生产开发的检测软件，确保计算机检测系统具有车辆登录、规定检测项目、参数的自动检测、自动判定、参数修正(标定)、检测结果数据的自动传输，以及符合标准要求的检测报告的自动生成、检测数据自动存档、查询、生成统计报表等功能。 2按照标准要求购买检测软件，保证不使用可以任意篡改或自动生成某些特定车型检测数据的检测软件。3积极的与公安交通管理部门和质量技术监督部门联网。在暂时不能联网时，将定期备份上报数据盘。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第63页 共79页主题：概述第1版 第1次修改 4系统操作人员要按照规定的权限对系统参数等数据进行修改不得超出规定权限随意更改检验报107、告。 6要积极主动采用各种途径与公安交管部门和质检部门联网，建立符合标准规定和上级要求的数据库，并随时为上级主管部门开放数据库，便于对我公司的检测业务进行监督管理。 547、支持性文件 仪器设备管理程序 期间核查程序 548仪器设备一览表(如下图)仪器设备一览表序号仪器设备名称规格/型号使用部门设备编号1滚筒式汽车车速表检验台CS-100A2轴（轮）重试验台ZCS-100B13汽车制动踏板力计HTLJ-A14机动车前照灯检测仪QDC-1C5汽车侧滑检验台CH-100D6透光率计FLT-1007汽车排气分析仪FLA-5028便携式制动性能测试仪AW-2016A9转向盘转向力-转向角检测仪HZLJ108、-B10滚筒反力式汽车制动检验台FZ-100G111投射式烟度计FLB-10012工况法汽车排放测试系统HYCG-030AL技术负责人技术负责人*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第64页 共79页主题：技术要求量值溯源第1版 第1次修改55量值溯源 目的 为了保证本公司提供数据结果的准确性和可靠性，其仪器设备在使用前进行检定或校准，使其量值溯源到国家基准。 范围 适用于本公司所有检测仪器设备，标准物质的量值溯源。 职责 1检测管理科负责实施。 551 1本公司对检测的准确性和有效性负责，有影响的测量设备和检测仪器在使用前必须经过校准或检定，并保存记录。 2本公司根109、据仪器设备的工作周期，制定对检测有影响的仪器设备检定校准或验证的总体要求和周期检定计划，确保在用测量设备量值符合计量法制规定。3量值溯源方框图国家计量基准国家计量院x省计量所仪器设备 552检测结果不能溯源到国家基准的不适用本公司 553检测管理科负责制定年度周期检定计划，按时联系省计量所检定校准并按照规定的程序每年安排12次仪器设备期间核查，以保持设备校准状态的可信度。554本公司使用砝码、标准气体等有证标准物质来对仪器进行期间核查，*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第64页 共79页主题：技术要求量值溯源第1版 第1次修改 对没有标准物质的设备采用实验室期间比110、对的方法来进行核查。 555对标准物质的期间核查按有关规定的程序进行。 本公司建立期间核查程序，对参考标准和标准物质进行期间核查，其频次、方式、结果记录要严格管理，确保其设备状态的可信度。 556对参考物质的保管、运输、存储和使用，本公司建有参考物质的存储保管程序557仪器设备周期检定计划表仪器设备周期检定计划表序号仪器设备名称规格型号检定周期检定单位备注1滚筒式汽车车速表检验台CS-100A一年x省计量监督检定测量所2轴（轮）重试验台ZCS-100B1一年x省计量监督检定测量所3汽车制动踏板力计HTLJ-A1一年x省计量监督检定测量所4机动车前照灯检测仪QDC-1C一年x省计量监督检定测量所111、5汽车侧滑检验台CH-100D一年x省计量监督检定测量所6透光率计FLT-100一年x省计量监督检定测量所7汽车排气分析仪FLA-502一年x省计量监督检定测量所8便携式制动性能测试仪AW-2016A一年x省计量监督检定测量所9转向盘转向力-转向角检测仪HZLJ-B一年x省计量监督检定测量所10滚筒反力式汽车制动检验台FZ-100G1一年x省计量监督检定测量所11投射式烟度计FLB-100一年x省计量监督检定测量所12工况法汽车排放测试系统HYCG-030AL一年x省计量监督检定测量所支持性文件期间核查程序考物质的存储保管程序*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第6112、6页 共79页主题：技术要求样品第1版 第1次修改56抽样及样品处置 目的 本公司为控制和消除被检样品(被检汽车)的有效性和完整性以及样品接收时的状态对检测数据和结果的影响，并且对其加以有效的质量控制。 范围 适用于本公司检测车辆的接收、识别、流转、交付等环节的控制。 职责 1由检测管理科指定专人进行样品的接收，检查是否具备上线检测条件，做好记录； 2检测管理科负责被检样品(被检汽车)的流转和处置，妥善保管客户的样品、资料、证件； 3引车员等检测人员在样品检测流转过程中，要有效地进行控制，保持样品原有状态。 561样品的接收管理 1在接收客户委托送检的车辆时，应认真检查样品及其各部位的完整性和113、检测要求的适应性，并做好样品记录，样品及其相关资料传递到检测车间登录； 2当对车辆是否适合检测有疑问、或当车辆不符合所提供的描述、或对车辆的外观有疑问时，应告知客户，并保留说明的记录； 3为了规范工作人员的行为，本公司制定了样品管理程序。 4由于本公司检测工作的特殊性，有关抽样及检测后对样品的保管等条款不适用。 562样品的流转和处置1本公司要保持样品在检测过程的整个周期内的流转记录，标识要系统、*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第67页 共79页主题：技术要求样品第1版 第1次修改合理、完善，并将车辆的号牌作为样品(被检车辆)的唯一性识别，对新上户车辆检验时将车114、辆的“识别代号”作为样品(被检车辆)的唯一性识别； 2对送检的样品(被检车辆)将逐一检验，不得采用抽检。 3检测完的样品及时交给客户，并出具检测结果； 4本公司对于样品转移等要详细记录，内容齐全，建立样品台帐； 5需复检的车辆按同样的程序进行接收、识别与流转。 563样品的保密与安全 1本公司与客户的协议和样品，附件及相关技术信息负保密责任； 2根据检测车辆的特殊要求，安排特殊作业，采取相应的安全防护措施，包括样品的接收、流转、停放、资料。 支持性文件 样品管理程序*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第68页 共79页主题：技术要求结果质量控制第1版 第1次修改57115、结果质量控制 目的 为排除和预防“人、机、料、法、环”等原因对检测过程和检测结果的影响，采取合理有效的质量控制手段，确保取得准确可靠的数据和结果。 范围 适用于本公司对所有车辆进行检测结果的控制。 职责 1质量负责人负责质量保证和结果质量控制的策划，实施和改进； 2技术负责人负责制定本公司质量控制程序和质量控制计划； 3监督员负责对检测过程及结果进行日常监控。 571质量控制 1为确保检测结果的有效性和准确性，本公司建立质量控制程序和质量控制计划； 2本公司对于有影响检测过程和结果的有关人员、设备、环境条件、检测方法、量值溯源、样品状态等因素加以控制； 3本公司出现标准更新，人员交替，设备变化116、和检测质量波动的情况下，采取加强技术培训工作和考核等措施，控制检测结果质量； 4质量监督员要定期对检测过程和检测结果报告进行监督抽查，及时发现和纠正本公司内部的影响因素，抽查均要保存抽查记录； 5积极开展实验室间的检测数据比对和本公司内部的人员比对，确保检测能力； 6对仪器设备除按本站规定维护保养外，每年开展有效的期间核查，以保持设备校准状态的可信度，控制设备对检测结果的影响。7对检验数据、质量控制数据进行分析，通过对测量设备计量特性和检测过*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第69页 共79页主题：技术要求结果质量控制第1版 第1次修改程性能特性的稳定性，变化趋势117、的分析，发现质控数据将要超出预先确定判断依据时，须采取有计划的措施，纠正出现的问题，防止报告错误的结果。 8确保检验质量和保证一车一检，在检验全过程将实施录象监控(对监控记录将定期备份)。 572质量统计技术 本公司通过平时观察数据，以发现其趋势的变化，通过分析帮助理解变异的性质、程序和原因，也是发现问题和体系改进的手段，通过质量统计技术的识别、分析来控制区分影响因素。 573样品的再检测 授权签字人对每份检测报告单(或记录单)进行严格审核把关，发现登录有误，数据偏离较大等疑问时，采取纠正措施后应对被检测样车进行再检测保证检测结果的准确性。 575、支持性文件 质量控制程序*机动车检测服务有限118、公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第70页 共79页主题：技术要求结果报告第1版 第1次修改58结果报告 目的 检测数据最终反映在检测报告单上，结果报告单是本公司检测工作的最终产品，也是本公司工作质量的体现，通过对结果报告的规范控制，确保结果报告的准确性和可靠性。 范围 适用于本公司对出具的所有检测结果和报告。 职责 1检测车间完成被检车辆所检项目后，及时打印出具清晰、准确、完整的结果报告单； 2本公司授权签字人负责审批检测报告，在审核无误的检测报告上签字； 3审核人员负责审查报告中数据的技术符合性和有效性； 4质量监督员负责对检测报告的定期抽查； 5档案管理员负责整理检测报告单并归119、档保存和备份。 581结果报告的时效性、正确性和法制性 1本公司机动车安全性能检验项目，经在线检测后，其数据由计算机自动采集、自动计算、自动生成表格，自动打印结果。 2设备供应厂商向本公司提供符合现行检测标准要求的检测软件，包括检测报告使用的法定计量单位、检测项目要求的判定限值、单项检测方法和程序、符合GB218612008标准规定的报告格式等内容。3正常工作情况下，车辆检测完毕后数秒钟内即打印出结果报告单。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第71页 共79页主题：技术要求结果报告第1版 第1次修改 4只要能控制并保证检测人员登录信息的正确性和检测人员操作的规范性120、，结果报告的时效性、正确性和法制性就有保证。 5842检验报告 检验报告是本公司的最终产品，检验报告是一种向社会提供具有证明作用的数据，按相关技术规范或标准要求和规定的程序，及时出具检测数据和结果并保证数据和结果的准确、客观、真实。报告使用法定计量单位。对报告打印、批准、发送和归档等各个环节实行有效的控制。切实维护客户和单位的正当权益。 本公司出具的检测报告内容包括下列信息： 1标题； 2本公司的名称和地址； 3检测报告的惟一性标识(如流水号)和每一页上的标识，计量认证号、资格确认号以及报告结束的清晰标识； 4客户的名称； 5样品的状态描述和标识； 6样品接收日期和进行检测日期； 7检测的结果121、； 8检测人员及其报告批准人签字或等效的标识； (评审准则条款中，582 h，583 c，584，585等不适用本公司) 583原始记录原始记录是编制检测报告的依据，也是审批检测报告，检查工作质量，查询和处理质量申诉、投诉和争议的重要凭证。本公司各检测项目用原始记录表按照相关技术规范统一印制，检测人员填写原始记录时，内容和要求应符合记录管理程序的要求。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第72页 共79页主题：概述第1版 第1次修改 584检测结果说明内容 1符合(或不符合)要求和或规范的声明。 2特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。 585结果报告编制、审核、122、签发 1结果报告由计算机自动生成、自动打印，编制格式符合GB218612008标准规定。 2结果报告由授权签字人审核后签发。 586结果的电子传输 若客户需要电话、电传、传真或其它电子电磁方式传送检测结果时，应申明可能出现的意外及后果，供客户慎重选择。而委托申请单位中的客户联则留在我站作为资料员传送的依据。对于要求电传报告内容的客户，要按国家机密、客户机密及所有权的程序执行。 587报告的更改 1对于发出的结果报告修改时应收回原报告，重发新报告。 2修改报告要按准则要求有唯一性标识，并注明所替代的原件。 3原报告收回后要建立档案，专人负责保存。 588报告归档 1本公司检测结果有两种表示和存储123、方式：一种是纸质报告单，一种是电子版本。纸质报告单由检测车间整理后，交资料管理员归档保存。电子版本由检测车间随时做好临时备份防止检测系统、电脑出现故障丢失检测数据，并于每月底将该月的检测数据刻录2份检测数据光盘交办公室档案管理员归档保存。 2纸质报告单一式二份，一份交客户，另一份保存档案。 3档案管理员要将当月的检测报告的纸制报告和备份光盘一起保存，保存期限为2年。4档案管理员要遵守文件化程序，维护客户的秘密。*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第73页 共79页主题：质量体系岗位职能分配表第1版 第1次修改质量体系岗位职能分配表体系岗位质量体系要素经理质量负责人技124、术负责质量科办公室技术科人事科管理要求1组织2管理体系3文件控制4检测和校准分担5服务和供应品的采购6合同评审7申述和投诉8不符合工作的控制9纠正措施预防措施及改进10记录的控制11内部审核12管理评审技术要求13人员14设施和环境水平15检测/校准方法及方法确定16设备和标准物质17量值溯源18抽样及样品处理19结果的质量保证20结果报告*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第74页 共79页主题：记录格式一览表第1版 第1次修改记录格式一览表序号文件名称文件编号备注1受控文件和资料（）分发登记表JCJ/JL0012文件销毁登记表JCJ/JL0023文件修改申请JC125、J/JL0034人员培训计划表JCJ/JL0045（ ）年度质量体系审核计划JCJ/JL0056内审检查表JCJ/JL0067内部审核不符合项分布表JCJ/JL0078内部质量体系审核首（末）次会议签到表JCJ/JL0089管理评审计划JCJ/JL00910仪器设备购置申请JCJ/JL01011不符合项报告JCJ/JL01112管理评审报告JCJ/JL01213内审检查表JCJ/JL01314仪器设备维护保养记录JCJ/JL01415实验室比对、能力验证计划实施记录JCJ/JL01516仪器设备一览表JCJ/JL016*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第75页 共126、79页主题：管理和支持岗位人员一览表第1版 第1次修改管理和支持岗位人员一览表NO姓名性别年龄职称职务学历专业现工作岗位*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第76页 共79页主题：关键岗位技术人员一览表第1版 第1次修改关键技术岗位人员一览表NO姓名性别年龄职称职务学历专业现工作岗位*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第77页 共79页主题：操作指导书目录表第1版 第1次修改操作指导书目录表序号文件名称受控编号性别1管理和关键支持岗位工作描述JCJ/ZY01-02-20112实验室关键技术岗位工作描述JCJ/ZY02-02-20113文件127、编码规则JCJ/ZY03-02-20114记录填写规范JCJ/ZY04-02-20115质量记录格式汇总JCJ/ZY05-02-20116记录保存期限一览表JCJ/ZY06-02-20117规章制度汇编JCJ/ZY07-02-20118仪器设备操作规程汇编JCJ/ZY08-02-2011*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第78页 共79页主题：检验用主要仪器设备一览表第1版 第1次修改检验用主要仪器设备一览表序号仪器设备名称规格型号管理编号制造厂家测量范围及精度1工况法汽车排放测试系统HYCG-030ALJCJ-001石家庄华燕交通科技有限公司速度：1%扭力：2%128、2汽车排放分析仪FLA-502JCJ-002广州福立分析仪公司佛山分公司3透射式烟度计FLB-100JCJ-003广州福立分析仪公司佛山分公司2%4汽车侧滑检验台CH-100DJCJ-004石家庄华燕交通科技有限公司-10+10m/km0.2m/km5机动车前照灯测试仪QDC-1CJCJ-005浙江浙大鸣泉科技公司6滚筒反力式汽车制动检验台FZ-100G1JCJ-006石家庄华燕交通科技有限公司035002kg3%7轴（轮）重试验台ZCS-100HBJCJ-007石家庄华燕交通科技有限公司050002kg2%*机动车检测服务有限公司质量手册文件编号：JCJ/QM-2011第79页 共79页主题：检验用主要仪器设备一览表第1版 第1次修改检验用主要仪器设备一览表8滚筒式汽车车速表检验台CS-100AJCJ-008石家庄华燕交通科技有限公司0120km/h1%9声级计HY104AJCJ-009衡阳衡仪电气公司0.05db0.08db10转向角检测仪HZLJJCJ-010石家庄华燕交通科技有限公司11便携式制动性能测试仪AM-2016AJCJ-011烟台海晨科技有限公司12汽车制动踏板力计HTLJ-A1JCJ-012石家庄华燕交通科技有限公司15KN3%13透光率计FTL-100JCJ-013石家庄华燕交通科技有限公司