1、机动车辆检测有限公司 文件编号：XX质 量 手 册 第 B 版编 制:审 核:批 准:受控状态:发放编号:ZL-01XX年1月1日发布 XX年1月1日实施机动车辆检测有限公司 发布质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日01 目录第1页 共2页章 节标 题01目录02批准令03公正性声明04评审准则和管理体系条款对照表05修订页1概述2质量方针、质量目标和质量承诺3质量手册的管理4评审要求4.1组织基本条件4.2人员4.3环境4.4设备设施4.5管理体系4.5.1管理体系 4.5.2质量手册4.5.3公正性和保密性4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6分包（删减）4.52、.7服务和供应品的采购4.5.8服务客户4.5.9投诉 4.5.10不符合工作的控制4.5.11纠正措施质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日01 目 录第2页 共2页章 节标 题4.5.12预防措施4.5.13持续改进4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17检验检测方法的确认4.5.18数据控制4.5.19抽样 4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23结果报告4.5.24风险评估和控制质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日02 批准令第1页 共1页质量手册（第B版）发布通知为了保证本公司检测工3、作的质量，确保检测结果的公正性、准确性和科学性，现依据检验检测机构资质认定评审准则(国认函2006141号文)，编制了适用于本公司检测工作的管理体系文件，本质量手册(第3版)及相关的其他体系文件已经审定，予以发布，自XX年1月1日起实施。质量手册(第B版)阐明了本公司的质量方针、质量目标，全面描述了本公司机动车辆检测有限公司工作的管理体系，是指导本公司管理体系有效运行的法规性、纲领性文件，全体人员必须认真学习并遵照执行！ 批准日期：XX年1月1日质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日03 公正性声明第1页 共1页1.1机动车辆检测有限公司公正性声明：1.1.1、机动车辆检测有4、限公司严格贯彻执行国家各项法律、法规和政策。1.1.2、严格保证检测工作的公正性、独立性。检测过程和结果判定不受任何部门以及任何财务、商务等因素的干预、干扰。1.1.3、为所有客户提供平等、公正、规范的服务，按技术标准认真进行每一项检测活动，确保检测结果的准确性。1.1.4、本公司及其所有人员，不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。1.1.5、为客户严守车辆检测信息，技术秘密，维护客户利益。1.1.6、严格执行质量手册的有关规定，5、发现违反规定行为，必须严肃处理。 机动车辆检测有限公司 总 经 理：质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日04 评审准则和管理体系条款对照表第1页 共4页评审准则章条款要求对应本公司管理体系文件章条款章条款质量手册程序文件4.14.1组织-4.1.1-4.1.2-4.1.3-4.1.4-4.1.5-4.1.6-4.24.2人员-4.2.1人员培训和管理程序XX09-XX4.2.2-4.2.3-4.2.4人员培训和管理程序XX09-XX4.2.5-4.2.6-4.2.7-4.2.8-4.2.9-4.2.10-4.2.11-4.2.12-4.34.3环境-4.3.1-4.3.2-6、4.3.3设施与环境条件控制和维护程序XX27-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日04 评审准则和管理体系条款对照表第2页 共4页评审准则条款要求对应本公司管理体系文件章条款章条款质量手册程序文件4.3.4安全作业管理程序XX10-XX4.44.4设备设施-4.4.1设备和标准物质管理程序XX15-XX4.4.2-4.4.3-4.4.4-4.4.5-4.4.6-4.4.7期间核查程序XX16-XX4.4.8量值溯源管理程序XX17-XX4.4.9量值溯源管理程序XX17-XX4.5管理体系-4.5.14.5.1管理体系文件-4.5.24.5.2质量手册-4.5.34.7、5.3公正性和保密性保证公正性和诚实性程序XX22-XX保密程序XX20-XX4.5.44.5.4文件控制文件控制程序XX01-XX4.5.54.5.5合同评审合同评审程序XX03-XX4.5.64.5.6分包-4.5.74.5.7服务和供应品的采购服务和供应品的采购控制程序XX-XX4.5.84.5.8服务客户服务客户程序XX25-XX4.5.94.5.9投诉和申诉申诉和投诉控制程序XX04-XX4.5.104.5.10不符合工作的处理不符合检测工作的控制管理程序XX26-XX4.5.114.5.11纠正措施纠正、预防及改进控制程序XX05-XX4.5.124.5.12预防措施纠正、预防及改8、进控制程序XX05-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日04 评审准则和管理体系条款对照表第3页 共4页评审准则条款要求对应本公司管理体系文件章条款章条款质量手册程序文件4.5.134.5.13持续改进-4.5.144.5.14记录控制记录管理程序XX06-XX4.5.154.5.15内部审核内部审核控制程序XX07-XX4.5.164.5.16管理评审管理评审控制程序XX08-XX4.5.174.5.17检验检测方法的确认检测方法控制程序XX23-XX4.5.17.1检测方法偏离控制程序XX12-XX4.5.17.2-4.5.17.3-4.5.17.4-4.5.17.9、5开展新工作控制程序XX11-XX4.5.184.5.18数据控制测量不确定度的评定控制程序XX29-XX数据控制程序XX13-XX4.5.194.5.19抽样控制-4.5.204.5.20样品管理受检车辆管理程序XX18-XX4.5.214.5.21质量控制结果质量控制程序XX19-XX4.5.224.5.22能力验证能力验证程序XX28-XX4.5.234.5.23结果报告检测报告编制管理程序XX24-XX4.5.24-4.5.25-4.5.26-4.5.27-4.5.28-4.5.29-4.5.30-质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日04 评审准则和管理体系条款对照10、表第4页 共4页评审准则条款要求对应本公司管理体系文件章条款章条款质量手册程序文件4.5.31-风险评估和控制程序XX30-XX4.5.32-4.5.33-4.6-质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日05 修订页第1页 共1页修 订 页 第 页, 共 页序号文件代号或名称简 要 内 容修订方式 批准人: 日期： 年 月 日质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日1 概述第1页 共2页一、 机动辆检测有限公司简介机动车辆检测有限公司成立于2014年5月23日。公司注册资金2000万元。是具有独立法人地位，依法设立和注册的汽车检测机构。具有明确的法律地位跟公司法11、人资格，独立开展第三方公正检测，为社会提供车辆安全性能检测及环保尾气检测技术服务。公司总投资2500万元。占地面积10945平方米，其中检测车间120方米，综合业务室占地面积1000平方，停车场占地面积7000平方米。检测站检测线采用自动智能控制系统检测车辆，13吨大车安检线一条，3吨小车安检线一条，其中尾气检测线汽油车和柴油车各一条，可同时容纳多轴车辆上线检测。现有员工30余名，其中工程师1名，检测员15名。人员整体素质较好，并全部持证上岗，能保证车辆检测技术质量及和各方面的工作开展，月均检测能力可达6000台次。一分公司地址为 xx市 xx镇人民公司成立后，严格执行国家各部门规定的检测方法12、检测标准及相关法律法规，严格执行机动车安全及环保性能检测标准，大大方便周边地区车主的车辆检测。二、检测设备设施情况本公司检测车间内的设备布局合理，严格按照国家相关规定标准进行安装布局。公司购置不透光烟度计、五气分析仪、车速台、汽车轴重仪、汽车制动检测台、自由滚筒装置、机动车前照灯检测仪、汽车侧滑检验台、汽车底盘测功机检验台、声级计、便携式制动性能检测仪、转角参数测试仪等全国最先进的检测设备。总公司检测设备布局：一条13吨机动车检测线，一条3吨机动车检测线，一条汽油车尾气检测线，一条柴油车尾气检测线。分公司检测设备布局：2条10吨小车检测线，2条汽油车尾气检测线，一条柴油车尾气检测线。三、经营13、理念企业理念：立足检测、服务社会、安全为本、勇于创新。企业宗旨：安全是生命、车主是上帝、热情服务是根本。团队精神：正正经经、和和气气做事、老老实实、认认真真做站。服务理念：您的满意就是我们的成就。四、质量手册的管理本质量手册依据检验检测机构资质认定评审准则和本公司具体情况编制而成，包括评审准则中所有要素、本公司的质量方针、目标、公正性声明和质量承诺及质量体系的过程、程序和相互作用，是本公司质量体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量体系纲领和行动准则。本质量手册由质量负责人组织编制并审核，经本公司总经理批准颁布执行。质量手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经质量负责人批准，任何人不14、得将质量手册提供给本公司以外的人员。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、随意涂抹，当调离工作岗位时应将手册交还办公室办理回收登记。凡本公司内部使用的和向上级部门提供评审的质量手册属受控文件，提供给委托方的不质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日1 概述第1页 共2页属受控文件，对其版本有效性，本公司不作跟踪。质量负责人负责质量手册的宣传，并对各部门执行手册的情况实施监督，所有员工应以实际行动保证手册的有效执行。手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量负责人，质量负责人定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行本手册第4.5.4.15、4文件控制的有关规定。质量手册电脑文件一式二份进行光盘备份，由办公室贴上标识后归档。质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日2 质量方针、质量目标和质量承诺第1页 共1页2.1 质量方针 科学、公正、诚信、及时2.2 质量目标 a）检测结果准确率99%以上； b）检测结果的及时率98%以上； c）客户满意率98%以上； d）检测事故差错率0。2.3 质量承诺2.3.1 本公司检测工作严格依据现行有效的国家标准，特殊情况可由客户提供检测要求。2.3.2 本公司用于检测的全部计量检测仪器设备均按要求周期检校合格并能溯源到国家基准。2.3.3 本公司检测人员均持有效检测员证上岗。2.16、3.4 本公司对检测过程中影响检测质量的各种因素，均制订切实可行的控制办法，以确保检测工作的质量。2.3.5 本公司保护客户机密，及时妥善处理客户对检测结果的异议。2.3.6 本公司对检测人员出具的检测数据、检测质量，作为一项重要考核指标。弄虚作假、出错数据，给客户造成经济损失的，视情节轻重，给予相应处分，严重者解除劳动合同。 质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日3 术语和定义第1页 共1页3.1术语和缩略语本手册采用检验检测机构资质认定评审准则规定术语，定义缩略语如下：1、评审准则：检验检测机构资质认定评审准则2、委托方：委托本公司进行试验检测的单位或个人。3、本公司：机17、动车辆检测有限公司（含一分公司）。4、本手册：质量手册（第B版）。5、安检：机动车安全性能检测6、环检：机动车环保尾气检测质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.1 组织基本条件第1页 共8页4.1.1总则 为保证检测工作的公正性和独立性，为了把检测工作做得符合标准、法规和客户的要求，建立并保持一个责权分明，运行高效的组织。4.1.2职责4.1.2.1组织机构建立：总经理4.1.2.2各部门职能的确定：总经理4.1.2.3全体人员及其职责的确定：总经理4.1.2.4关键岗位人员任命：总经理4.1.3内容4.1.3.1法律地位 机动车辆检测有限公司（含一分公司）是法人独资单位18、，业务上独立开展活动，有独立帐目。4.1.3.2运作方式 本公司的运作方式为固定型的检验实验室，在建立质量体系时，按此种方式配备设施并进行质量控制。4.1.3.3体系覆盖范围覆盖本公司涉及检测质量的所有工作。4.1.3.4技术人员和管理人员 为适应检测工作的管理和质量体系运行的需要和实际情况，本公司配备了技术人员和必要的管理人员，现设管理岗位有：总经理、副总经理、技术负责人、质量负责人、办公室主任、检测室主任。任职条件应符合本手册5.1章的规定。4.1.3.5独立性、诚实性和抵制不正当干涉 防止不恰当的干涉：本公司制定并执行有关公正性声明和规章制度，来保证所有工作人员的工作质量不受来自商务、财19、政或其他方面的压力或引诱；本公司定期组织人员学习有关质量监督的政策、法规，树立为客户服务的良好职业行为的良好检测质量的道德水准；本公司对屈服于或为私利而迎合不恰当干涉的人员，按情节轻重给予一定处罚或行政处分。 保证独立性、诚实性的措施：本公司拥有在任何时候都能保持其判断的独立性和诚实性的组织管理机构，拥有各种必要的文件化和政策程序、作业指导书以及质量记录表格等，并采取以下措施保证判断的独立性和诚实性。a）所有员工承诺履行工作人员公正守则。b）本公司按照程序进行检测、检查和验证，以制约和监督检测工作。c）对检测样品实施唯一性编号。d）对有违承诺的事实追究责任，并采取纠正措施。4.1.3.6保护国20、家秘密、商业秘密和技术秘密见保密程序4.1.3.7组织机构与质量管理、技术运作、支持服务三者关系在质量管理体系中，技术运作是根本，管理是手段，支持服务是保障。组织各层次管理质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.1 组织基本条件第2页 共8页人员的质量管理工作应严把支持服务质量，保证各项技术运作按照标准规范执行，促进技术运作水平不断提高。在提高技术运作水平的同时，提高管理水平，促使本公司更好地满足客户的要求。组织机构：根据检测工作和质量体系运行的需要，本公司建立了相应的组织机构，设置了相关部门和岗位，总经理是最高管理者，技术负责人和质量负责人、办公室、检测室等构成一个完整的21、组织机构。本公司规定了部门和各岗位的质量职责和权限。本公司拥有在任何情况下都能保证其判断的独立性和诚实性的组织机构。组织机构图（见图4-1）：外部隶属关系框图（见图4-2）：4.1.3.8主要人员的任命管理人员由总经理任命（任命书见附件1, 附件2）。各部门职责：1）总经理室负责本公司全面工作。2)办公室a)在总经理领导下，全面负责本公司的日常管理工作。b)负责文件管理、档案资料、记录的收集、管理工作。c)负责检测仪器设备的管理和量值溯源工作。d)负责外部支持服务和供应商的评定，提供合格的外部支持服务和供应品。e)负责委托方抱怨的收集、记录。f)负责样品的管理。g)负责保密、安全及环境卫生等内22、务管理。h)协助做好人员业务培训的实施。3)检测室a)负责开展各项检测活动，按照规定填写原始记录，正确出具检测报告，对检测的质量负责。b)负责编制检测作业指导书，仪器操作规程等技术性文件。c)负责检测过程中环境条件的监控和记录。d)负责仪器设备的日常管理和维护。e)负责检测过程中样品的保管和检测状态标识。f)负责实施实验室之间的比对和验证试验计划。3)各类人员的职责和权限（1）总经理a）负责本公司的全面工作，严格贯彻执行国家（行业、省）有关检测方面的法律、法规、条例和制度，保证本公司依法开展工作；b）组织制定质量方针、质量目标，并批准、发布；c）组织编制质量手册，并批准、发布；d）确定本公司组23、织机构设置，及各岗位的职责和权限；质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.1 组织基本条件第3页 共8页e）主持管理评审；f）确定本公司的工作计划和发展规划；g）负责资源配置，包括人力、物力；（2）副总经理：按照总经理的分工，主持检验公司的有关工作。（3）技术负责人：a）在总经理领导下，全面负责试验检测的技术工作，协助总经理制定试验检测技术发展计划；b）全面负责检测中技术指导，负责签发作业指导书、试验检测报告；c）负责编制实验室间的比对和能力验证计划并组织实施；d）负责人员技术学习培训和考核；e）负责新检测项目开展的策划、评审；f）负责并组织仪器设备的购置、更新、降级等审查24、工作；g）负责收集各类检测规范、标准，并组织实施。（4）质量负责人a）全面负责质量工作，负责质量体系的建立运行中的协调；b）负责组织编制、审核和修订质量手册、程序性文件，并组织实施；c）负责组织开展质量体系的内部审核和管理评审的准备工作；d）负责对抱怨的调查核实。（5）授权签字人负责签发授权领域内的检测报告。（6）办公室主任a）协助质量负责人做好质量监督检查工作，确保质量手册的实施；b）协助技术负责人实施人员的培训和考核；c）安排委托试验的样品承接和下达检测任务，负责样品管理；d）负责试验报告的发放、登记；e）负责抱怨的收集、登记。（7）检测室主任（含一分公司负责人）a）全面负责检测车间工作，25、按时完成检测任务；b）负责本室范围内的人员、设备和环境设施的维护管理；c）负责审核检验报告，对本室/分公司发出的检验报告结果与质量负责；d）协助技术负责人编制作业指导书，协助技术负责人对各类事故的调查分析；e）负责编制本实验室需仪器设备的添置、更新、改造计划和可行性报告。（8）设备管理员a）负责检测设备购置、验收、建帐、使用、维护、标识及档案管理；b）负责仪器的量值溯源工作和自校仪器设备的自校工作；c）负责检测中消耗材料的购置、发放，提供合格供应商和服务单位；d）负责检测环境和安全防卫工作，负责安全等措施落实的监督检查。质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.1 组织基本条26、件第4页 共8页（8）设备管理员a）负责检测设备的购置、验收、建帐、使用、维护、标识及档案管理；b）负责仪器的量值溯源工作和自校仪器设备的自校工作；c）负责检测过程中消耗材料的购置、发放，提供合格供应商和服务单位；（9）登录员负责车辆的接收登记，做好车辆的唯一性标识；（10）检测人员a）严格按照检测规范、标准或其他规定开展各项检测活动，按规定的要求填写各项原始记录，确保正确出具检测报告；b）负责使用的仪器设备的维护保养，做好仪器设备使用记录；c）负责检测过程中环境条件的监测和记录；d）保持检测场所清洁、整齐，负责检测试验场所的清洁卫生工作。（11）引车员a）听从检测任务的安排，安全驾驶车辆，接27、车时注意车辆异常动态，发现有危害安全的因素及时退出检测线。b）做好任务单的传递工作，协助检测线做好文明检测工作。（12）资料保管员a）负责受控文件的登记、发放、更换、回收、销毁工作，定期清理作废文件，做好保密工作；b）负责质量记录的管理和归档工作；c）负责人员档案管理，做好生活后勤、清洁卫生和办公用品发放等内务工作；d）负责做好文件、记录、资料的防火、防盗等安全工作。（13）质量监督员a）负责对检测过程实施监督检查；b）参与质量监督活动和质量例会，提出批评和建议。（14）内审员a）参加质量体系的内部审核；b）跟踪监督并验证不符合项纠正措施的实施情况。4)权力委派：当总经理、技术负责人和质量负责28、人不在时，由总经理指定代理人，代理其职能，具体：a）副总经理不在时，技术负责人代理；b）技术负责人不在时，质量负责人代理；c）质量负责人不在时，技术负责人代理；d）技术负责人、质量负责人均不在时，办公室主任代理其职责（除授权签字外）。5)授权签字人识别：本公司的授权签字人经上级认证机构考核批准授权后授权在规定的签字领域中对检测报告签字，授权签字人识别如下。质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.1 组织基本条件第5页 共8页机动车辆检测有限公司海西检2014 2号关于赵云忠同志岗位任职的通知所属各科室、部门：经董事会研究决定：聘任赵云忠同志为机动车辆检测有限公司技术负责人兼29、授权签字人；其签字领域范围为计量认证通过的项目全项。二0一四年六月一日主题词：人事 任职 通知抄报：本司各科室、部门机动车辆检测有限公司 2014年6月1日印发 共印：1份质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.1 组织基本条件第6页 共8页总经理副总经理质量负责人技术负责人检测室主任、分公司负责人监督员内审员办公室主任 领导关系 图4-1组织机构图资质管理南通市环保局南通市车管所江苏省环保厅江苏省质量技术监督局监督委托授权计量认证委托授权机动车辆检测有限公司图4-2外部隶属关系框图质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.1 组织基本条件第7页 共8页430、.1.3.9职责与权限职能分配表见表4-1 职 能 分 配 表 （表4-1）要素 部门总经理技术负责人质量负责人办公室检测车间质量方针与目标管理4.1组织基本条件4.2人员4.3环境4.4设备设施4.5管理体系4.5.1管理体系文件4.5.2质量手册4.5.3公正性和保密性4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6分包-4.5.7服务和供应品的采购4.5.8服务客户4.5.9投诉和申诉4.5.10不符合工作的处理4.5.11纠正措施4.5.12预防措施4.5.13持续改进4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17检验检测方法的确认4.5.18数据控制4.5.131、9抽样控制4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检验检测报告表示主管人员 表示主要负责部门或人 表示协办部门或人质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.1 组织基本条件第8页 共8页4.1.3.10质量监督本公司由熟悉检测方法和程序，了解每项检测目的和懂得如何评审检测结果的人员，对从事检测的全过程实施监督，根据本公司的检测业务，设置质量监督员2名，由总经理根据质量监督人员任职资格要求委任。质量监督员在总经理授权的范围内实施监督，以保证检测工作质量符合要求。4.1.3.11技术负责人与质量负责人本公司由一名技术管理者全面负责技术运作，并指定一32、名质量负责人，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。具体职责与权限见4.1.3.9 。4.1.3.12政府指令性任务对上级主管部门下达给本公司的指令性检验任务，由技术负责人制订计划，检测车间确保检验任务的按计划完成和检验的公正性。4.1.4支持性文件保密程序 XX20-2014质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.2 人员第1页 共3页4.2.1 总则通过对相关人员的培训、考核、监督和资格确认，确保人员的能力满足规定的要求，为质量体系的有效运行提供足够的人力资源。4.2.2 职责a）本公司总经理负责人力资源的配置，并保证所有人员履行其职责所需的权利和资源；b）技术负33、责人负责人员教育、培训、考核的组织实施；c）办公室配合，并负责建立个人技术业绩档案。4.2.3 内容4.2.3.1人员能力的保证：1)技术管理层应确保所有操作专门设备、从事检测以及评价结果和批准签发检测报告的人员具备相应的能力。2)所有检测人员必须持有个人资格证书后才能独立上岗，对从事特定岗位的工作人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和技能进行资格确认。3)本公司对影响检测结果质量的管理人员、检测人员、和核查人员规定任职资格条件。4.2.3.2人员培训、考核和监督1)各部门根据当前和预期的业务发展需要，制订人员的培训目标和培训计划，由办公室按照培训计划组织实施。具体见人员培训和考核管理程序34、。2)技术负责人负责组织对在培训期内的员工、签约人员和额外技术人员及关键的支持人员进行监督，确保他们是胜任的并按质量体系要求进行工作。4.2.3.3人员配备1）本公司根据维持质量体系运作和完成委托任务的需要，及江苏省质量技术监督局资质管理的有关要求，配备足够的管理、监督、检测人员。2）本公司使用合同制人员。使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，本公司应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照本公司管理体系要求工作。3）各岗位人员具有与所承担的岗位职责（4.3.3）相适应的教育、培训、经验和资质等方面的能力。本公司现配备的人员见附件5（本公司人员一览表）。从事检测工作的人员必须经培训考核35、做到持证上岗，并在规定的范围内开展检测。4）各岗位人员必须满足任职条件和上岗条件，以保证其能胜任所担负的岗位工作及能力的要求。5）本公司总经理、技术负责人、质量负责人、办公室及检测车间负责人应有任命文件或授权书，本公司总经理、技术负责人、发生变更时，应向发证单位备案。4.2.3关键岗位人员任职条件1）本公司总经理 由董事会决定任命。2）技术负责人质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.2 人员第2页 共3页a）熟悉和掌握国家和上级有关部门发布的有关试验检测方面的政策、方针、法规、规范、规程，以及国家计量、标准化和质量方针和政策；b）熟悉有关试验检测规程、规范和方法，掌握环境36、检测工作相关技术；c）熟悉检测管理程序和记录、报告等进行核查的程序；d）具有对相关试验检测结果进行评定的能力；e）从事试验检测工作或熟悉业务从事本专业三年以上，具有工程师以上技术职称，并持有检验员上岗证。3）质量负责人熟悉和掌握国家和上级有关部门发布的有关试验检测方面的政策、方针、法规、规范、规程，以及国家计量、标准化和质量方针和政策；b）熟悉有关试验检测规程、规范和方法，掌握环境检测工作相关技术；c）熟悉评审准则及相关管理性文件，熟悉管理程序；d）掌握质量管理和设备管理知识，具有现场组织、指挥和协调能力；e）具备相关专业大专以上学历，并持有检验员上岗证；坚持原则、秉公办事。4）授权签字人a）37、具有工程师以上技术职称(或本行业相对应本科学历)；b）熟悉相关的检测管理程序；c）掌握有关的检测项目的限制范围；d）掌握有关仪器设备的校准状态；e）具有相关的检测结果进行评定的能力；f）熟悉评审准则及相关技术文件要求。5）办公室主任a）具有大专以上学历，或从事相关工作五年以上；b）熟悉评审准则和相关检测程序；c）有一定的专业知识和管理经验。6）检测室主任（分公司负责人）a）具有大专以上学历，或从事相关工作二年以上；b）具有丰富的监督检验和管理经验，有一定的专业知识；c）熟悉仪器设备的操作和维护；d）具有相应的资格证件；e）熟悉本公司开展检测项目等方面的技术业务知识。7）质量监督员a）具有大专以38、上学历，或从事检测工作三年以上；b）了解检验目的，熟悉检验方法和程序和结果评定；c）具有一定的监督经验，熟悉本公司的质量体系文件。 8）内审员a）经过培训并取得内审员资格的；b）具有中专以上学历，工作二年以上；质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.2 人员第3页 共3页c）熟悉和掌握实验室资质认定评审准则和本公司质量体系文件，熟悉试验流程。9）检测人员a）熟悉有关试验检测规程、规范和方法，掌握环境检测工作相关技术，了解计量基础知识；b）掌握所试验检测项目的试验规程、规范、标准及试验检测技能；c）熟悉所使用仪器的原理、结构、性能、使用、维护、保养和溯源知识，掌握操作技能；d39、）具备数值运算和截取知识，能正确进行误差分析和数值判断；e）从事试验检测工作一年以上，具有高中以上学历（或从事车辆行业）；f）持有检验员岗位的证件。10）设备管理员a）具有中专以上文化程度，工作二年以上；b）了解设备的原理、构造和操作，具有一定的设备维修知识；c）有较强的工作责任心。11）登录员a）具有高中以上文化程度；b）了解本公司开展的检测项目、熟悉检验对样品的要求；c）有较强的责任心。12）引车员a) 具有高中或中专以上文化程度；b) 应持有与检测车辆车型相对应的有效的机动车驾驶证；c) 熟悉检测业务工作。13）资料管理员a）具有高中以上文化程度；b）具有一定的档案资料管理知识和能力；c40、）熟悉本公司的质量体系文件4.2.3.5个人技术业绩档案本公司应对检测工作质量有影响的人员建立个人技术业绩档案，档案的内容包括：资格、经历、职称、培训记录、技能、业绩记录等。个人技术档案由资料员负责收集、整理、保管并加以维护。4.2.4 支持性文件人员培训和考核管理程序 XX09-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.3 环境第1页 共2页4.3.1总则工作的环境是检测的资源之一，为保证试验工作的正常进行，确保检测结果的有效性和准确性，公司应配备必要环境，保证检测环境符合要求，并加以控制。本程序对环境条件的设定、监控和记录及检测区域管理做出了规定，适用于本公司的固定的41、环境。4.3.2职责a）技术负责人负责环境配置要求的策划，由公司总经理决策批准；b）办公室负责工作场所的水、电、温度、湿度、防震、防磁、防火等设施的提供和维护；c）检测车间负责本室的设施和环境日常维护和环境的监控与记录；d）质量负责人负责对环境的符合性和使用人员的记录实施监督。4.3.3 内容4.3.3.1环境条件的设定和要求1）公司对检测所需工作区域的选择、能源、照明、温湿度和通风等条件，应便于检测工作的正常开展。2）检测室应根据检测标准或仪器设备说明书以及样品要求和周围环境情况的需要，设定环境条件的要求，并确定需要配备的设施，经技术负责人审核、公司总经理批准后，由办公室按照第4.5章外部支42、持服务和供应的规定组织实施；3）公司的设计和改造应根据其功能和用途，充分考虑能源、采光、环境等要求，并考虑环境对检测工作可能产生的不利影响而采取有效预防措施；4）样品的收发、检测和贮存环境应符合样品的特定要求，详见受检车辆管理程序；5）本公司检测环境和条件要求见公司布局图和环境条件一览表。4.3.3.2 环境条件的监控与记录试验检测人员应熟悉检测环境条件，正确使用设施，并要确保检测过程中的环境条件达到规定要求；1）试验检测人员应在检测前检查环境条件是否符合要求，当环境条件达到规定要求后方能操作仪器设备，并作原始记录；当环境条件不符合要求时，应采取措施，如通过有关部门修理、更换、增添设施，或选择43、合适的环境，措施无效时应停止检测；2）对有温湿度要求时和其他特殊要求的实验室，其环境情况应按规定定期记录。检测过程检测人员应对环境进行监测与控制，检测结束后应复查环境条件，并予以记录。当环境条件超过规定范围时，应停止检验并予以记录；3）在检测结束后，如发现检测环境失控，应向技术负责人报告，由技术负责人会同有关人员评审以往检测结果，必要时重新检测。4.3.3.3建立并保持安全作业管理程序见安全作业管理程序。4.3.3.4建立并保持环境保护程序见环境保护程序4.3.3.5 检测区域的管理应有明显标志将检测区域分开来，并加以控制；1）检测区域必须保持整洁、整齐，不得堆放与检测无关的物品、工具等，检测44、样品（已检、未检）和工具等应放置在固定地方；质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.3 环境第2页 共2页2）检测完毕后应及时清理工作台及场所，切断电源、热源等，每周应对检测区域清扫一次，保持环境卫生、整齐；3）检测车间内不准吸烟、吐痰、乱丢杂物、用餐，不得做与检测无关的事，不得私增电器线路；4）下班时应切断总电源，做好必要的安全、防范工作；5）检测区域应设有必要的消防设备，放置在固定场所，并保持有效，有关人员应熟悉使用方法；6）易燃、易爆、有毒等危险品应有人专管，放在安全地点，检测完毕或下班时放回指定地点；7）仪器设备运转中须有专人负责；8）检测区域如带有危险性的，如高压45、易燃、有毒、危险品等，应有警示标志和进入该区的防范须知；9）非检验人员不得进入检验室，需进入者须经公司总经理或副总经理批准，并指定专人陪同。委托方代表可在本公司人员的陪同下参观其送检样品的检测，但不得接触与其无关的样品和资料，以确保其他委托方的机密信息不会泄露。5.2.3.6 相邻区域不利影响的隔离当检测场所相邻区域内的工作对检测有不利的影响时，应采取有效的隔离措施，使之环境条件符合要求，当隔离措施不足以消除不利影响时，应停止检测，待不利影响消除后检测。5.2.3.7 内务管理 为保持本公司有良好的内务管理应：1）由办公室负责制定接待、保洁、文明、后勤保障等专门制度，确保环境整洁、工作有序、46、文明高效；2）对有毒的化学药品应由专人保管，并建立领用批准、登记制度；对化学分析的废气，应集中收集处理，达标排放，处理应有记录；3）建立与供电、水部门的沟通渠道，并配备突然停电、停水的应急措施。当停电时，检测工作应停止，恢复工作时，应分析数据的可用性。5.2.4 支持文件安全作业管理程序 XX10-XX环境保护程序 XX21-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.4 设备设施第1页 共2页4.4.1总则本公司制订安全处置、运输、存放、使用和有计划维护测量和检测设备的控制程序，通过对检测设备的控制，确保检测设备满足规定要求，保证检测工作的正常有效开展。4.4.2 职责a47、）技术负责人负责设备（标准物质）的配备、规划、审核；b）设备管理员负责设备的标识管理；负责设备的维护保养、保管及档案管理。c）检测室主任负责设备使用前后的检查；负责设备的使用中的维护保养。4.4.3内容4.4.3.1仪器设备的配备本公司应正确配备进行检测所要求的所有抽样、测量和检测的设备。用于检测的各种设备均应定期进行校准、维护、管理、以达到要求准确度。4.4.3.2仪器设备的管理4.4.3.2.1仪器设备的购置、验收、流转应受控。4.4.3.2.2 设备在投入工作前应进行校准或核查，以证实其能够满足实验室的规范要求和相应的标准规范。4.4.3.3用于检测并对结果有影响的每台仪器设备及其软件，48、应加以唯一性标识，注明制造商、型式、系列号、校准检定日期和结果以及下次校准检定日期。4.4.3.4应建立和保存每一台仪器设备及其软件的档案记录, 设备档案至少包括以下内容：a) 设备及其软件的名称；b) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；c) 对设备符合规范的核查记录（如果适用）； d) 当前的位置（如果适用）；e) 制造商的说明书（如果有），或指明其地点；f) 所有检定/校准报告或证书；g) 设备接收/启用日期和验收记录；h) 设备使用和维护记录（适当时）；i) 设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。4.4.3.4设备的使用和维护4.4.3.4.1设备应由经过授权的人员操作，并使49、用最新版说明书。4.4.3.4.2为确保测量设备功能正常并防止污染或性能退化，由办公室制定安全处置、运输、存放使用和有计划维护测量设备的程序。4.4.3.4.3曾经过载或处置不当，给出可疑结果，或已显示出缺陷，超出规定限度的设备，均应停止使用并加贴标签，并由技术管理层核查其对先前检测的影响。4.4.3.4.4当使用固定控制之外的设备时，由办公室与对方办理租借合同并确保外借设备满足检测工作的要求。4.4.3.5期间核查当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应按照期间核查程序的规定进行期间核查,具体见期间核查程序质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.4 设备设施第250、页 共2页4.4.3.6当校准产生了一组修正因子时，设备管理员应及时通知有关人员，保证修正值在所用的地方及时更新。确保有关数据得到及时修正，计算机软件也应得到更新。确保检测数据的准确可靠。4.4.3.7当设备脱离了实验室的直接控制，在返回实验室后，由使用部门在使用前对其功能和校准状态进行核查。4.4.3.8未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。以增强该设备出具数据的可信度。其方法有：使用有证标准物质(参考物质)来给出可靠的物理或化学特性；可以通过三台以上同类仪器设备对可分割的同一样品进行比对；用于综合性检验的仪器设备，可通过对该设备的基本参数的校验来进行。如这类类仪器带有自校51、程序，还必须包括用自校程序进行自校等。4.4.3.9标准物质.4.4.3.9.1本公司的标准物质统一管理，由专人保管。4.4.3.9.2标准物质领用、借用必须办理手续，使用人应妥善保管好标准物质，并对标准物质的使用予以记录。4.4.3.9.3标准物质由设备管理员负责定期查看是否在规定的检定有效期内，如即将超过有效期，需将标准物质送至有资质的检定单位进行相应的检定。并在标准物质上标识名称、有效期以及管理人员姓名。4.4.4 支持性文件设备和标准物质管理程序 XX15-XX期间核查管理程序 XX16-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.1 管理体系文件第1页 共3页52、4.5.1.1总则机动车辆检测有限公司应建立和保持能够保证其公正性、独立性并与承担的检测活动范围、工作量相适应的管理体系，并将所有的方针、体系、纲要、程序、指令和结论文件化。4.5.1.2职责4.5.1.2.1总经理负责管理体系的策划和建立，保证所有人履行其职责所需的权利，批准质量手册，发布质量方针和质量目标，主持管理评审活动。4.5.1.2.2质量负责人负责组织建立、实施和保持管理体系，促进体系的持续改进，全面负责内审工作和不合格项控制及纠正措施的实施。4.5.1.2.3其他工作人员在总经理的领导下履行各自的职责，保证管理体系的良好运作。4.5.1.3内容4.5.1.3.1质量体系的建立、实53、施、保持和改进4.5.1.3.1.1本公司依据评审准则的要求（分包要素除外）建立与本公司工作类型、范围和工作量相适应的质量体系，加以实施和保持。并持续改进。在质量体系建立、实施和保持时公司应：1) 识别质量体系所需要的过程，确定这些过程并对其进行控制；2) 确定这些过程的顺序和相互关系及作用；3) 确定过程运行和控制的准则和方法；4) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程运行和控制；5) 监视、测量分析和控制这些过程；6) 实施必要的措施，以实现这些过程的结果和对这些过程的持续改进，公司将按评审准则和要求管理这些过程。7) 建立文件化质量体系并持续改进。4.5.1.3.1.2质量负责人根据54、总经理建立质量体系的决策，负责建立质量体系，确定每个有关质量的工作过程，并组织质量职能分配，建立结构合理、资源配置得当、管理有效的质量保证体系。本公司质量职能分配表见表4-1，本公司质量体系的结构见4.1.3.11。4.5.1.3.1.3当质量体系更改时，应保持质量体系的完整性，并在实施质量体系更改前，做好各种准备包括培训和适当沟通等。4.5.1.3.2管理体系文件的构成1）质量手册；2）质量方针、质量目标、质量承诺；3）评审准则要求及本公司为确保项目实施过程有效运行和控制所需要的作业指导书；4）评审准则要求的及本公司为确保项目实施过程有效运行和检测结果的可追溯性所需要的质量记录表。4.5.155、.3.3质量手册1)质量手册的说明本版质量手册（A/0）为现行有效版，手册修订记录见扉页；本版质量手册是按评审准则的要求，对评审准则的19个要素（过程）顺序和相互作用进行了表述，它是本公质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.1 管理体系文件第2页 共3页司质量管理方面的纲领性文件。程序文件和为适应内外部环境变化而策划制订新的文件时，须与本手册协调，确保其相容。从事与检测质量活动有关的人员应严格执行本手册，其活动结果应符合本手册的规定要求。是向客户说明服务质量保证的证明文件。因本公司无项目分包，故对检测分包要素作了裁剪。2) 质量手册的管理a）总经理负责批准质量手册；b56、）质量负责人负责质量手册的编制、修订、审核，并负责保持其现行有效性；c）办公室负责质量手册的标识、发放、回收、更改和作废处置；d）本手册供机动车辆检测有限公司领导、各部门负责人使用，同时在办公室保留一定数量的手册，供委托方和认证机构的使用。除提供给委托方利用的手册为非受控版本手册外，其余均为受控版本。手册若修订，办公室应追溯有效版手册的发放范围，并将修订通知同时发给受控手册的持有者。4.5.1.3.4质量方针、质量目标、质量承诺为达到良好的工作水平和服务质量，本公司制定并发布质量方针、质量目标和质量承诺。1)质量方针a）质量方针由总经理组织制定，在制定质量方针时，应确保与机动车辆检测有限公司的57、总方针相适应；承诺满足委托方的要求，并持续保持管理体系的有效性；承诺持续改进和满足要求；提供制定和评审质量目标的框架；向全体员工宣讲质量方针，通过培训、会议、宣传等形式传达到全体员工，以达到沟通、理解和执行；应不断地对质量方针的适宜性进行评审，必要时，对质量方针进行更新、修订。b）质量方针由机动车辆检测有限公司总经理批准生效，质量方针的任何更改需得到机动车辆检测有限公司总经理的批准。2)质量目标本公司质量目标由总经理组织制定、批准、发布并考核。机动车辆检测有限公司的质量目标应与质量方针保持一致，在质量方针框架内制定；a）质量目标应多元化，并分解到各部门；各部门目标由各部门在每年年初自行制订，报58、总经理批准后实施；b）质量目标应是可测量的；c）应大力宣传，通过多种形式传达到全体员工；应适时对质量目标进行测量，确保与质量方针保持一致，针对影响质量目标达到的原因，要采取改进措施；d）不断对质量目标进行适宜性评审，必要时进行更新、修改。3)本公司制定的质量方针、质量目标和向社会公布的质量承诺见本手册第2章。4.5.1.3.5实施质量方针和质量目标的保证1)全体工作人员认真执行质量手册规定的职责，以保证本公司的组织机构、程序、过程、资源等符合管理体系的要求；2)通过参加能力验证或实验室间的比对等效的校核方法，来确保检测工作的质量，认真实施年度内审和管理评审，重视委托方的意见，保证建立和维护的管59、理体系持续有效；质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.1 管理体系文件第3页 共3页3)对出具的每一份报告负责，当委托方对机动车辆检测有限公司的检测结果有异议时，可按抱怨处理规定进行，本公司愿意承担因检测质量问题给委托方造成的经济损失和法律责任。4)严格质量责任制，各岗位人员对本岗位工作承担质量责任。4.5.1.3.6程序文件质量手册的支持性文件，描述实施质量体系要素所涉及到的质量活动由谁来做，做什么，何时做。每项质量活动所需的程序文件由各职能部门编制，质量负责人组织会审，总经理批准。程序文件的内容包括：目的、范围、定义、职责、工作流程、相关文件、相关记录等。程序文件60、是法规性文件，必须强制执行，各部门负责人必须采取措施确保程序文件的有效执行。4.5.1.3.7作业指导书作业指导书是检测活动的技术工具（作业）文件。包含了安全规定、检测细则、内务管理、各类工作制度、样品的处理和设备要求、其他辅助作业规程（规则）、计算机软件程序、对照图/曲线/换算表、抽样标准和方法、测量不确定度评定范围、数据处理方法、自校仪器的自校和验证方法、仪器设备操作规程、设备保养维护等作业文件。4.5.1.3.8记录表式记录表式是体系运行的见证性文件，本公司的记录表式包含了本公司的质量记录表式和技术记录表式。4.5.1.4 支持性文件保证公正性程序 XX22-XX质 量 手 册第B版 第61、0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.2 质量手册第1页 共1页质量手册是依据国家质量监督总局检验检测机构资质认定评审准则，结合公司具体情况编制的。是本公司实施和确保质量体系有效运行和必须遵循的主体性、法规性文件。质量手册适用于内部质量管理也适用于外部质量保证（见附件4：质量保证体系图），同时又是向客户和政府质检部门展示质量体系和提供质量保证的主体性、法规性文件。由公司总工程师和管理人员编写，质量负责人审核，经总经理批准后实施。质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.3 公正性和保密性第1页 共1页4.5.3.1机动车辆检测有限公司公正性声明：4.5.3.1.1、机动62、车辆检测有限公司严格贯彻执行国家各项法律、法规和政策。4.5.3.1.2、严格保证检测工作的公正性、独立性。检测过程和结果判定不受任何部门以及任何财务、商务等因素的干预、干扰。4.5.3.1.3、为所有客户提供平等、公正、规范的服务，按技术标准认真进行每一项检测活动，确保检测结果的准确性。4.5.3.1.4、本公司及其所有人员，不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。4.5.3.1.5、为客户严守车辆检测信息，技术秘密，维护客户利益63、。4.5.3.1.6、严格执行质量手册的有关规定，发现违反规定行为，必须严肃处理。4.5.3.2机动车辆检测有限公司保密性声明： 4.5.3.2.1本公司承诺保护所有客户的技术性资料、样品和检测报告等机密信息和所有权，不向任何无关人员和机构泄露客户的机密信息和所有权，保证存储结果的安全。 4.5.3.2.2检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密保密。质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.4 文件控制第1页 共1页4.5.4.1目的为确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所使用的文件均为有效版本，防止使用失效及作废文件，应对文件的批准、发布、标识、64、发放、传递、归档、保存、更改和作废、回收、处理加以控制。4.5.4.2范围适用于本公司的质量体系文件和外来文件的控制。4.5.4.3职责质量负责人、技术负责人负责授权范围内的文件的控制和管理，办公室资料管理员做好配合。4.5.4.4质量活动文件的编制与批准、发布质量体系文件的编制、批准、发布按程序文件执行。外来文件，如国家和地方有关法律法规、标准规范，由政府部门发布，经技术负责人确认后直接使用。计算机应用软件的使用须经技术负责人确认后执行。文件发放文件由办公室资料管理员负责发放并做好发放记录。文件更改文件修改应填写质量文件更改申请单，同时收回作废失效的文件。文件保管体系文件由各持有人保管，文件65、原件由办公室负责保管；作废文件的处理作废的体系文件，由资料管理员清理、登记，经质量负责人审核、总经理批准后指定人员监督销毁，需保留的旧文件，加盖“作废留存”印章后长期保管。4.5.4.5支持文件文件控制程序 XX01-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.5 合同评审第1页 共1页4.5.5.1总则对客户的要求及检测的标书、合同（协议）进行评审的过程，以及评价是否具有满足合同要求的能力，明确客户的要求所做出的程序。4.5.5.2职责4.5.5.2.1技术负责人负责组织对客户检测要求标书和合同的评审；4.5.5.2.2办公室协助评审，并负责与客户沟通。4.5.5.366、内容4.6.3.1 办公室负责接待和了解客户的需求，并根据客户提供的期望和要求等填写委托检验协议书，或形成书面合同。4.5.5.3.2合同内容应包括：依据的产品标准及检验方法、要求检验项目、服务形式、技术规范、收费价格等。4.5.5.3.3对客户的书面要求及合同的评审，由办公室具体实施。4.5.5.3.4评审内容应包括： a.客户的要求是否明确； b.技术能力和资源是否满足要求； c.检验方法是否符合技术规范； d.是否需要分包，分包方是否为客户接受； e.商定检测时间、费用等相关事宜。4.5.5.3.5通过评审的合同，由办公室与客户签订。4.5.5.3.6对于检测能力范围内的日常检测项目，由67、相应的业务接待员进行确认。4.5.5.3.7对于检测能力范围内的日常现场检测项目的评审，由检验室确认。4.5.5.3.8对于新的、复杂或先进的检测项目的评审由技术负责人确认。4.5.5.3.9对于周期检测项目，如客户要求不变，只须初次进行评审，并作好记录。4.5.5.3.10在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，办公室要与客户及时沟通，并在检测工作实施之前得到解决。4.5.5.3.11在执行合同期间，如需对合同进行修改应按上述程序重新进行评审。并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户。4.5.5.3.12办公室应及时将偏离的内容通知委托检测的客户，检验结果有偏离的，由检验室报68、办公室，经技术负责人批准后，通知委托检测的客户，并将处置情况记录备案。4.5.5.3.13委托检验协议书可采用经双方确认同意的其他书面形式。4.5.5.3.14办公室负责保存委托检验协议书及传真、电话记录等相关文件。4.5.5.4相关文件合同评审程序 XX03-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.6 分包第1页 共1页本公司无分包项目，故对分包要素予以裁剪。质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.7 服务和供应品的采购第1页 共1页4.5.7.1 总则为保持检测工作有较高的质量和信誉，应选择对本公司检测质量有充分保证的外部支持服务和供应的69、供应商，以使外部支持服务和供应品符合规定要求。本公司对外部支持服务和供应的采购、评价、选择等进行控制。4.5.7.2 职责4.5.7.2.1办公室负责组织对服务和供应商的评价和选择，检测室配合。4.5.7.2.2总经理负责对采购计划、服务和供应的审批。4.5.7.3 内容4.5.7.3.1 所需外部支持服务和供应品的采购，由使用部门向办公室提交采购（服务）申请单，经总经理批准后由办公室组织实施。申请单应清晰表明技术要求、质量要求和数量、时间等。4.5.7.3.2 办公室应对检测质量有重要影响的消耗品、供应品和服务的供应商进行评价。1）对供电、供水等特殊的服务和供应按有关规定执行；2）仪器设备的70、检定/校准服务，由办公室会同仪器设备管理员选择能满足本公司仪器设备检定要求和有质量保证的机构进行检定/校准，并收集可以溯源到国家计量基准的准确材料。3）办公室负责对供应商的选择和评价，并确定合格的生产/供应商，评价应作记录并保存。其评价的原则和方法（不限于此）如下：a)优先选择知名且信誉好的生产/供应商；b)优先选择经过产品质量/体系认证的且信誉好的生产/供应商；c)进行验证/检测；d)进行现场评价；e)对比类似产品的历史情况/试验（试用/使用）结果；f)对比其他使用者的使用经验。4.5.7.3.3 评价由办公室予以记录并保存，确定的合格供应商应报总经理批准。对长期使用的供应商应由办公室组织使71、用部门实施对其控制，收集其业绩，对不合格的供应商应采取措施，包括除名、索赔、择新替代。4.5.7.3.4 对所购影响检测工作质量的供应品、试剂、消耗性材料，应由办公室组织使用者进行检查或证实，符合检测方法中规定的标准规范或要求之后才允许投入使用，应由办公室予以记录，并加以保存。4.5.7.3.5 办公室应对重要的服务和供应商建立其名单和相应的档案。4.5.7.4 支持性文件服务和供应品的采购控制程序 XX02-2015质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.8 服务客户第1页 共1页4.5.8.1总则树立为客户服务的理念，以客户为关注焦点，是做好各项工作的基本原则之一，72、是本公司立足的根本。本公司坚持在服务(检测)的全过程中，认真、积极、充分地与客户进行合作、沟通，做好检测工作，以良好的服务使客户满意。4.5.8.2 定期向全体员工宣贯为客户服务的理念，以确保服务理念的建立并落实于实际工作中。4.5.8.3 与客户良好的合作可包括：a）在确保其它客户机密的前提下，允许客户或其代表进入本公司相关区域直接观察为其进行的检测；b）应客户要求，为其准备、包装和发送为验证目的所需的检测样品。4.5.8.4 与客户良好、充分的沟通应包括：a）合同评审时，明确客户的要求；b）在服务(检测)过程中，与客户保持联系，将检测中的任何延误和重要偏离及时通知客户；c）需要时，可对相关73、测试结果合理地作出评价意见和解释；d）应进行客户调查或与客户一起评价检测报告，尤其是大众业务客户的意见反馈，收集汇总后，作为管理评审的输入，以不断改进管理体系，提高检测工作质量，更好地服务于客户。4.5.8.5 支持文件合同评审程序XX03-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.9 投诉第1页 共1页4.5.9.1 总则本公司应时刻关注客户的意见或建议，及时处理客户或其它方面的申诉和投诉，以找出差距，不断改进检测工作质量，提高服务水平。 4.5.9.2 职责4.5.9.2.1 综合室负责申诉和投诉的受理和参与调查；4.5.9.2.2 相关责任部门制定并组织实施纠正74、预防措施;4.5.9.2.3 质量负责人负责申诉和投诉的处理。4.5.9.3 要求4.5.9.3.1 申诉和投诉的受理4.5.9.3.1.1 申诉和投诉者采用电话或书面方式向本公司提出申诉和投诉，由综合室予以记录；也可向有关行政主管部门提出申诉和投诉。4.5.9.3.1.2 涉及对检测结果有异议并要求复检的申诉和投诉应在当日内提出。4.5.9.3.1.3 所有一般的申诉和投诉，本公司应在15个工作日内对申诉和投诉做出答复，紧急申诉和投诉应在3个工作日内答复。4.5.9.3.2 申诉和投诉的处理4.5.9.3.2.1 综合室按照申诉和投诉处理程序对申诉和投诉的情况进行识别和处理。在规定的时间内75、查明原因，提出处理意见。4.5.9.3.2.2 相关责任部门在确认申诉和投诉事实后，应主动配合制定并实施纠正措施或预防措施。4.5.9.3.2.3 对检测结果有异议，涉及复检的申诉和投诉处理及重大过失的处理报质量负责人。4.5.9.3.2.4 因本公司工作质量原因造成的客户损失，质量负责人应与其商谈，给予妥善地解决和必要的赔偿。4.5.9.3.2.5 综合室应归档保存所有申诉和投诉的受理、处理记录。4.5.9.3.3 由申诉和投诉引起的附加审核，当申诉和投诉涉及本公司管理体系的适应性、有效性时，质量负责人认为有必要时应组织附加审核。4.5.9.4 支持文件4.5.9.4.1 申诉和投诉控制程序76、 XX04-XX4.5.9.4.2 内部审核控制程序 XX07-XX4.5.9.4.3 管理评审控制程序 XX08-XX 质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.10 不符合工作的控制第1页 共1页4.5.10 不符合检测工作的控制4.5.10.1 当本公司检测工作的任何方面，或该工作的结果不符合其程序或客户同意的要求时，由质量负责人组织各部门对其进行控制。具体执行不符合检测工作的控制程序。4.5.10.2 不符合检测工作的控制程序应确保：a） 通过日常质量监督对检测工作、仪器的校准、受检物品的核查、报告的审核、内部审核、外部审核、管理评审等活动发现不符合，质量监督员有77、责任和权力识别不符合检测工作，并采取措施，如必要时暂停工作，并通知综合室扣发检测报告等应急补救措施，避免不符合扩大化造成更严重的后果和损失。b） 对不符合工作的严重性进行评估，判断是一般不符合，还是严重不符合，是否有可能再度发生。c） 造成不符合工作的责任部门应立即采取纠正活动，接受质量监督员/内审员对纠正效果的跟踪监督，因特殊原因，不得不偏离检测程序、规则或方法时，应有可靠的确保检测工作质量不受影响的措施，并报质量负责人对不符合工作的可接受性作出决定。d） 必要时，通知客户并取消工作。e） 暂停工作的不符合检测工作，在采取相应处理措施后，由质量负责人批准恢复工作。4.5.10.3 对管理体系78、或检测活动的不符合工作或问题的鉴别可在管理体系和检测工作的下列(但不限于)环节进行：检测工作的质量控制；测量设备的校准；消耗材料的核查；人员的考核与监督；检测报告的核查；内部审核和外部审核；管理评审。4.5.10.4 当评价表明不符合工作可能再度发生，或本公司的运作涉及对其政策和程序的偏离时，应立即执行预防措施和纠正、改进控制程序。4.5.10.5 对年度不符合工作的控制情况，及采取的纠正措施与效果由质量负责人作汇总、分析、报告，并输入管理评审。4.5.10.6 支持文件不符合检测工作的控制管理程序 XX26-XX预防、预防及改进控制程序 XX05-XX管理评审控制程序 XX08-XX质 量 79、手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.11 纠正措施第1页 共1页4.5.11.1 总则公司应当采取纠正措施，以便确认不符合工作，质量管理体系或者技术运作偏离其规定和程序时实施纠正，以消除不符合的原因，防止不符合的再发生。纠正措施应当与所遇到不符合的影响程度相适应。4.5.11.2 适用范围适用于质量管理体系及检测和服务工作的全过程。4.5.11.3 管理职责本要素由质量负责人控制，质量部负责监督验证，相关部门配合工作。4.5.11.4 管理要求4.5.11.4.1评审不符合项（包括抱怨与投诉）。4.5.11.4.2确定不符合的根本原因。4.5.11.4.3评价确保不符合不再80、发生的纠正措施的要求。4.5.11.4.4确定和实施所需的纠正措施。4.5.11.4.5记录所采取措施的结果。4.5.11.4.6评审所采取的纠正措施，对纠正措施的结果进行监控和验证，以确保所采取的纠正措施是否有效。注：当对不符合的鉴别导致对检测机构符合本要求或法律、法规、技术规范要求产生怀疑时，为确保纠正措施的有效性、必要性，对相关活动区域进行附加内部审核。4.5.11.5 支持文件纠正、预防及改进控制程序 XX05-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.12 预防措施第1页 共1页4.5.12.1 总则公司应当确定和采取预防措施，以消除潜在不符合的原因，防止不81、符合再发生，预防措施应当与潜在问题的影响程度相适应。4.5.12.2 适用范围适用于质量体系及检测和服务的全过程。4.5.12.3 管理职责本要素由质量负责人负责控制，质量部负责监督验证，相关部门配合工作。4.5.12.4 管理要求4.5.12.4.1确定潜在不符合及其原因和所需的改进；4.5.12.4.2评价防止不符合发生的预防措施的要求；4.5.12.4.3确定和实施所需的预防措施，以减少类似不符合情况发生的可能性；4.5.12.4.4记录所采取措施的结果；4.5.12.4.5评审所采取的预防措施，以确保其有效性。4.5.12.5 支持文件纠正、预防及改进控制程序质 量 手 册第B版 第082、次修改发布日期：XX年1月1日4.5.13 持续改进第1页 共1页4.5.13.1总则质量管理体系在运行中会发现某些不足而影响质量体系的正常有效的运行，或在质量体系的某些过程达不到质量体系的规定要求，或客户抱怨和投诉，以及在内部审核、外部审核、管理评审中发现某些不符合项，通过采取纠正和预防措施，这就给持续改进提供了机会。4.5.13.2、适用范围适用于质量管理体系运行的全过程。4.5.13.3、管理职责4.5.13.3.1总经理负责质量管理体系的分析和持续改进有效性控制。4.5.13.3.2质量负责人和质量部负责质量管理体系持续改进措施的实施验证其有效性。4.5.13.4、管理要求4.5.1383、.4.1持续改进的策划和管理；4.5.13.4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性，在实现质量方针和质量目标，管理承诺的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.5.13.4.1.2对涉及现在过程和服务的改进及资源要求变化应全面考虑。a)质量方针、质量目标和管理承诺的实现程序；b)内部或外部审核结果；c)数据分析的结果；d)纠正和预防措施的实效；e)管理评审的有效性；f)质量管理体系的有效性；4.5.13.4.2资源配置合理性、适宜性、满足性是持续改进的保障。质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.14 记录控制第1页 共1页4.584、.14.1总则本公司制订记录管理程序，用于对质量记录和技术记录识别，收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理的控制，确保记录的真实、完整、有效，为反映质量体系的有效运作和检测工作符合规定要求提供证据。4.5.14.2职责4.5.14.2.1办公室负责记录的管理。4.5.14.2.2检验人员负责各类记录的实施。4.5.14.2.3质量负责人对记录实施监督。4.5.14.3内容4.5.14.3.1各部门填写记录时应清晰、明了、真实、准确。4.5.14.3.2以便于存取的方式保存记录。4.5.14.3.3应将记录保存在能防止损坏、变质和丢失的环境。4.5.14.3.4各部门需按本室规定的保存期限对文85、件归档和保存。4.5.14.3.5应予安全保护和保密。4.5.14.3.6电子形式存储的记录需注意保密并防止其未授权的修改。4.5.14.3.7技术记录4.5.14.3.7.1技术记录应包含足够的信息，以便识别不确定度的影响因素，并保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够复现。原始记录中必须包含负责抽样人员、从事检测人员和结果校核人员的姓名。4.5.14.3.7.2技术记录应在工作时及时记录，并按任务的工作号分类标识以便识别。4.5.14.3.7.3当记录出现差错时，应遵循记录的更改原则，被更改的原记录仍必须清楚可见，不允许消失或不清楚，更改后的值应在被更改值附近，并有更改人签名。4.5.1486、.4支持性文件记录管理程序 XX06-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.15 内部审核第1页 共1页4.5.15.1 总则通过内部质量审核，验证质量体系实施的符合性和有效性，以适时发现已发生和潜在的问题，并采取纠正措施和预防措施。4.5.15.2 职责a）质量负责人负责制定和实施内审工作计划。b）办公室协助质量负责人实施内审。c）审核组实施内审，并负责纠正措施实施的跟踪验证。4.5.15.3 内容本公司制订内部审核程序，一年内审2次。并根据预定的日程表，周期地（通常为一周年）对本公司质量体系进行全面的内部审核，以验证质量体系运行的符合性和有效性。临时审核是在处87、理投诉等信息反馈中发现较大问题时，对质量体系和程序运行的有效性进行审核。编制的内审计划要求涉及质量体系中全部要素和全部活动，以及所有场所与部门。4.2 内审员任职条件及职责4.5.15.4任职条件：内审员由经过培训，熟悉实验室资质认可评审准则及相关体系文件的人担任，内审员独立于被审核活动并公正正直。4.5.15.5主要职责：完成内审的各项审核工作，同时确认和跟踪验证有关不符合项的整改纠正措施及完成情况。4.5.15.6 由质量负责人编制内审年度计划，经总经理批准后实行。4.5.15.7 质量负责人指定内审组长，由其按年度内审计划编制详细的审核计划，经质量负责人批准后提前两周发放到相关部门4.588、.15.8 内审组按内部审核程序的要求实施内审。4.5.15.9 内审中发现的问题导致对运作的有效性或检测结果的正确性发生怀疑时，由内审员发出纠正措施要求，由责任部门分析原因，提出纠正措施。4.5.15.10 内审员跟踪纠正措施的有效性，确保纠正措施得到执行并防止再发。4.5.15.11内审中如发现实验室的结果已受影响，由检测车间及时通知客户。4.5.15.12 办公室负责保存内审活动的领域、审核发现的情况和因此采取的纠正措施的记录。4.5.15.13支持性文件内部审核程序 XX07-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.16 管理评审第1页 共1页4.5.16.89、1 总则通过定期地对实验室的质量体系和检测活动进行评审，确保其持续充分和有效，并进行必要的改动或改进。4.5.16.2 职责a）总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和报告；b）质量负责人负责编制管理评审计划和报告，协助总经理实施管理评审，并负责对改进、纠正和预防措施的实施情况的跟踪验证。4.5.16.3 内容4.5.16.3.1本公司总经理应根据预定的日程和管理评审程序定期地（一般在内部质量体系审核一个月后）对本公司的质量体系和检测活动进行评审。4.5.16.3.2管理评审的输入内容应包括以下几方面：1)政策和程序的适应性；2)管理、监督人员的报告；改进的建议；3)近期内部审核的结果；90、4)纠正与预防措施；5)由外部机构进行的评审；6)实验室间比对和能力验证的结果；7)工作量和工作类型变化；8)申诉、投诉及客户反馈；9)质量控制活动、资源以及人员培训情况等4.5.16.3.3管理评审计划由质量负责人在召开两周前发出，清楚说明会议的时间及要求各部门准备的资料。4.5.16.3.4质量负责人指定人员记录管理评审中发现的问题和由此采取的措施，质量负责人跟踪措施是否在规定的日程内得到实施。 4.5.16.4支持性文件管理评审程序 XX08-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.17 检验检测方法的确认第1页 共2页4.5.17.1总则 科学的检测方法是保91、证检测质量的关键。本公司应使用适合的方法和程序进行检测，包括被检测物品的抽样、处理、运输、存储和准备。检测人员必须按照规定的标准规范和作业指导书进行试验检测。对检测方法的偏离，须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准后，由本公司负责人批准和客户接受，并将该方法偏离进行文件规定情况下才允许发生。4.5.17.2职责4.5.17.2.1 检测方法的编制和实施：检测车间4.5.17.2.2 检测方法的确认：技术负责人4.5.17.2.3 检测方法偏离许可批准：总经理4.5.17.3范围 适用于本公司检测工作的整个过程。4.5.17.4内容4.5.17.4.1 本公司按照相关技术规范或者标准，92、使用适合的方法和程序实施检测和/或校准活动。优先选择国家标准、行业标准、地方标准；4.5.17.4.2本公司应确认正确使用所选用的新方法。如果方法发生了变化，应重新进行确认。本公司应确保使用标准的最新有效版本。如果缺少指导书可能影响检测和/或校准结果，本公司应制定相应的作业指导书。具体：1）使用较复杂的仪器设备应编制操作规程，由该仪器设备的使用人依据仪器设备说明书等进行编制，经技术负责人审核批准后启用，必要时聘请有关人员评审；2）当技术标准中未明确规定检测方法和制样方法，或所规定的检测方法和制样方法不能满足指导检测或制样时，应编制检测实施细则和制样方法，检测实施细则和制样方法由有关检测人员起草93、，经技术负责人批准启用；3)检测实施细则、设备操作规程和标准物质配制规程等作业指导书的审批、标识、发放、更改和回收应符合文件控制程序的规定；4.5.17.4.3与本公司工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。为此：1）技术负责人应与标准情报部门和行业主管部门建立联系并定期沟通，以便及时获得新标准、规范，其他人员也应注意收集有关信息及时反馈给技术负责人。2）办公室资料管理员应及时汇编最新标准、规范，经技术负责人确认后加盖“受控”章下发实施，并收回原有文件。3）质量负责人和质量监督员以及检测车间负责人应定期检查各部门所使用有技术文件的受控状态，确保其现行有效。4.5.17.494、.4需要时，本公司可以采用国际标准，但仅限特定委托方的委托检测。4.5.17.4.5 本公司自行制订的非标方法，经确认后，作为资质认定项目，但仅限特定委托方的检测。 4.5.17.4.6检测和校准方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准后，由本公司负责人批准和客户接受，并将该方法偏离进行文件规定。具体见允许偏离的管理控制程序、开展新工作控制程序质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.17 检验检测方法的确认第2页 共2页4.5.17.4.7检测工作要求具体见检测工作管理程序4.5.17.4.8本公司应有适当的计算和数据转换及处理规定，并有效实施。当利用95、计算机或自动设备对检测或校准数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，本公司应建立并实施数据保护的程序。该程序应包括（但不限于）：数据输入或采集、数据存储、数据转移和数据处理的完整性和保密性。具体见数据控制程序4.5.17.5支持性文件4.5.17.5.1开展新工作控制程序 XX11-XX4.5.17.5.2允许偏离的管理控制程序 XX12-XX4.5.17.5.3数据控制程序 XX13-XX4.5.17.5.4检测工作管理程序 XX14-XX4.5.17.5.5文件控制程序 XX01-XX4.5.17.5.6检测方法控制程序 XX23-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年96、1月1日4.5.18 数据控制第1页 共1页4.5.18.1总则 数据控制和核查是检验检测活动中十分重要的环节，检验检测机构应规范检验检测活动中的计算处理和数据转换规程。4.5.18.2职责 4.5.18.21检测人员负责检测数据的采集、记录、计算、转换和传递，保证检测数据准确、完整、安全和保密。4.5.18.22设备使用人和保管人负责设备的必需环境条件，保证提供完整的检测数据。4.5.18.23复核人员负责复核检测数据的正确性，防止错误数据转换和传递。4.5.18.3内容详情见数据控制程序。4.5.18.4支持性文件数据控制程序 XX13-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年97、1月1日4.5.19 抽样第1页 共1页本公司是汽车来样检测，不涉及样品的抽样。如有特别的需要，由委托方与本公司参照相关标准、委托方认可的方法另行制定经双方协商一致的抽样方法。并按照开展新工作控制程序的有关规定进行相应项目的检测工作。质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.20 样品管理第1页 共1页4.5.20.1总则检测样品的代表性、有效性和完整性直接影响检测结果的准确性，必须对样品的接受、流转、贮存、处置等各个环节加以有效的控制。4.5.20.2 职责4.5.20.2.1登录员负责对样品的完好性检查、编号；4.5.20.2.2检测人员负责对样品在流转中的保护。4.98、5.20.3内容4.5.20.3.1本公司目前没有抽样，故此要求删减4.5.20.3.2本公司制定受检车辆管理程序，确保检测和/或校准样品的完整性。4.5.20.3.3本公司按照相关技术规范或者标准实施样品的传送、贮存、处置等。4.5.20.3.4本公司应记录接收检测或校准样品的状态，包括与正常（或规定）条件的偏离。4.5.20.3.5本公司有检测和/或校准样品的标识系统，避免样品或记录中的混淆。4.5.20.3.6本公司有适当的设备设施贮存、处理样品，确保样品不受损坏。本公司保持样品的流转记录。4.5.20.4支持性文件4.5.20.4.1受检车辆管理程序 XX18-XX质 量 手 册第B版99、 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.21 质量控制第1页 共1页4.5.21.1总则 对检测的有效性进行监控，通过对工作质量的技术校核，运行多种形式的验证试验和参加实验室之间的比对试验，来有效保证检测结果的质量处于受控状态，不断提高检测工作的科学性和正确性，确保检测结果的质量。4.5.21.2职责5.7.21.2.1技术负责人负责对监控方法的有效性进行评审，批准实验室间比对和能力验证计划。4.5.21.2.2质量负责人负责监控的组织，制定年度比对验证计划。4.5.21.2.3质量监督员负责实施监控。4.5.21.2.4检测车间总经理负责比对验证工作的组织落实。4.5.21.3内容4.5100、.21.3.1 实验室编制结果质量控制程序和质量控制计划以监控检测和校准结果的有效性，可包括（但不限于）下列内容：a) 定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（参考物质）开展内部质量控制；b) 参加实验室间的比对或能力验证；c) 使用相同或不同方法进行重复检测或校准；d) 对存留样品进行再检测或再校准；e) 分析一个样品不同特性结果的相关性。4.5.21.3.2实验室应分析质量控制的数据，当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。4.5.21.4支持性文件4.5.21.4.1结果质量控制程序 XX19-XX101、质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.22 能力验证第1页 共2页4.5.22.1总则利用实验室间比对，按照预先制订的准则评价参加者的能力。当有的量值的溯源尚难实现或无法实现时，可利用能力验证来表明测量结果的可信性。4.5.22.2能力验证活动由认可机构用评审实验室和检查机构能力的一些活动，包括由合作组织、认可机构、商业组织或其他提供者运作的能力验证和测量审核。主要包括以下三个方面：1、能力验证计划：为保证实验室在特定检测、测量或校准领域的能力而设计和运作的实验室间比对。2、经认可机构批准或由其动作的实验室间比对：按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同的或类似的102、被测物品进行校准/检测的组织、实施和评价。3、测量审核：实验室对被测物品（材料或制品）来实际测量，将测量结果与参考值进行比较的活动。4.5.22.3能力验证的类型常见能力验证的类型有定性比对、分割样品检测比对、实验室间量值比对、实验室间检测比对、已知值比对、部分过程比对。最基本的类型如下：能力验证1、量值比对（又称测量比对）一般是将被测物品按拟定的顺序从一个实验室传送到下一个实验室作为“盲样”（未知量值）按约定的方案进行测量，并由主持实验室将各测得值分别与指定值进行比对，从而得出相应的结论。能力验证2、检测比对一般指从待测物品中随机抽取若干散样，同时分发各参加实验室按约定方案进行检测，然后由协103、调者（主持者）求出公议值，并将各测得值分别与公议值进行比对，从而得出相应的结论。4.5.22.4能力验证的评价方法1、量值比对的评价参数对于量值比对，最常用，也是被国际认同的一个重要评价参数，就是En。若En的绝对值小于等于1，满意、通过。若En的绝对值大于1，不满意，不通过。能力验证2、检测比对评价参数质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.22 能力验证第2页 共2页评价参加实验室的检测能力，通常用Z比分数进行评价。Z值的绝对值小于等于2，满意、通过；Z值的绝对值大于等于3，不满意、不通过；Z值的绝对值小于3大于2，可疑。4.5.22.5支持性文件4.5.22.5.104、1 能力验证程序XX28-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.23 结果报告第1页 共3页4.5.23.1 总则检测报告是公司的最终产品，也是公司工作质量的最终体现。为了使本公司出具的检测报告格式化、标准化，确保检测报告内容完整、清晰、准确、客观全面，应对试验检测报告的编制、审核、批准、修改、发放及存档等实施控制。本程序适用于本公司承担的所有检测项目。4.5.23.2 职责4.5.23.2.1技术负责人负责试验检测报告的组织实施；4.5.23.2.2质量负责人负责不定期检查。4.5.23.3 内容4.5.23.3.1检测车间完成每一项或每一系列检验的结果均应按照105、检验方法的规定，准确、清晰、明确、客观地在试验检测报告中表述，并应使用法定计量单位。4.5.23.3.2报告的内容4.5.23.3.2.1报告的信息应充分、完整，内容至少应包括：a）标题（试验报告或检测报告）；b）本公司的名称与地址，进行检验的地点（如果与公司地址不同）；c）检验报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以及报告结束的清晰标识； d）委托方的名称地址；e）所用标准或方法的识别；f）样品的状态描述和标识；g）样品的接收日期和检测日期；h）如与结果的有效性或应用相关时，所用抽样计划的说明；i）检测的结果；j）对检验报告内容负责人员（编制、校核、审核、签发人员）的签字、职务或等效106、标识；k）必要时结果仅对样品有效的声明。4.5.23.3.2.2 需对检测结果做出说明的，报告中还可包括下列内容：a) 对检测方法的偏离、增添或删节，以及特定检测条件信息；b) 符合（或不符合）要求和/或规范的声明；c)当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对结果符合性的判定时，报告中还需要包括不确定度的信息；d) 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。4.5.23.3.2.3对含抽样的检测报告，还应包括下列内容：(本公司目前没有抽样,今后如有按此执行)a) 抽样日期；b) 与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节；c) 抽样位置，包107、括任何简图、草图或照片；d) 抽样人；e）列出所用的抽样计划；f）抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。4.5.23.3.2.4检测报告中含分包结果的，这些结果应予清晰标明。分包方应以书面或电子质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.23 结果报告第2页 共3页方式报告结果。(本公司目前没有分包,今后如有按此执行)4.5.23.3.3 报告的格式4.5.23.3.3.1本公司报告的格式和项目使用省规定的统一格式。4.5.23.3.3.2在省没有规定统一格式时应自编格式，自编的格式应遵循以下原则：a）由检测人员根据评审准则和检测标准（包括检测方法标准和判定标108、准）的规定，对格式和项目进行精心设计，信息应充分、有效，格式应规范化、标准化；b）由技术负责人组织有关人员对报告的格式进行评审，经其审批后启用；c）报告格式的修改应按5.4.4文件的控制的规定执行。4.5.23.3.4 报告的编制、校核4.5.23.3.4.1报告由检验员编制，编制的依据是经审核的原始记录、处理的数据以及相关的技术标准规范。检验人员应认真核对原始记录和计算结果，判定结论并确认后再编制报告，报告应完整、清晰、规范、不允许更改。4.5.23.3.4.2报告由检测室主任或其指定的人员负责校核，校核的内容包括：a) 原始记录是否完整、数据是否正确；b) 数据处理是否正确、合理；c) 数109、据转换、计算方法及其结果是否正确，必要时应进行复算；d) 检测报告的内容与原始记录是否一致；e) 检测结果、结论是否准确、合理、得当；f) 是否使用法定计量单位；g) 报告的编制是否规范、完整。4.5.23.3.5 报告的审核和签发试验检测报告由技术负责人（授权签字人）审核、签发，审核的内容同上条。4.5.23.3.6 报告的复制、发放、存档4.5.23.3.6.1报告一律由检验员在固定格式的检验报告上填写（优先采用计算机打印），不得涂改，不得空项。4.5.23.3.6.2报告经有关责任人（检验人员、校核人员、授权签字人）签字并加盖计量认证CMA、资质等级及其批准编号的章、见证取样章以及本公司110、公章后，由办公室负责发放。委托报告一式二份，一份发委托方，一份存档。4.5.23.3.6.3资料管理员负责将留存的报告连同项目的其它原始记录等一并归档保存。4.5.23.3.7报告的修改、补充4.5.23.3.7.1对已发出报告的实质性修改，应以追加文件或更换报告的形式实施；并应包括如下声明：“对报告的补充，系列号（或其他标识）”，或其他等效的文字形式。报告修改应满足实验室资质认定评审准则的所有要求，若有必要发新报告时，应有唯一性标识，并注明所替代的原件。4.5.23.3.7.2报告在发放后，发现数据有误或结论失准时，需对原报告进行修改或补充。4.5.23.3.7.3改正、补充的检测报告视情况111、可以是一份新的检测报告代替原检测报告，新的检测报告的编号在原报告编号后附有“G”标记，报告的标题为对*编号检测报告的改正（或补充）；也可采取改正页的方式，在改正页中应清楚地表明它的替代页，并带有新制质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.23 结果报告第3页 共3页作的日期及其所代替页码和公布日期。4.5.23.3.7.4所有的改正和补充必须可靠，不得给人误解和曲解。4.5.23.3.7.5新的检测报告和改正页应按原报告的编制、校核、审核签发程序执行。4.5.23.3.7.6检测报告的改正和补充，应清晰表明对原报告的作废部分，资料管理员应能证实委托方收到新的检测报告。4112、.5.23.4.8有疑问时的处理当发现诸如检测仪器设备有缺陷的情况并对发出的报告或报告修改件的有效性有怀疑时，应采取以下措施：4.5.23.4.8.1由质量负责人组织有关人员分析缺陷产生的原因及其对检测结果的影响，并采取相应的措施；4.5.23.4.8.2当发现缺陷已影响发出的报告或修改件的有效性时，应立即书面通知委托方，了解委托方对报告或修改件的使用情况，并致歉；4.5.23.4.8.3针对了解的情况，采取相应的措施，包括追踪、收回、赔偿、修改等；4.5.23.4.8.4采取措施的实施结果应经验证。4.5.23.4.9报告传输中的保密4.5.23.4.9.1所有工作人员有责任和义务为委托人保113、密，检测报告一般用送达、领取或邮寄的方式发放，发放时应登记、签收，原则上不得用电话、电传、传真或其它电子电磁设备传送检测数据或检测报告；4.5.23.4.9.2当委托方要求用电话、电传、传真或其它电子电磁设备传输检测结果时，在确保不会失密的情况下，由公司总经理批准并办理登记手续后，可以向委托人传输检测结论，但不得传送检测原始记录和其它检测数据，并遵守本质量手册4.1.3.6的规定。4.5.23.4 支持性文件检测报告编制管理程序 XX24-XX质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.32 年度报告和自我说明第1页 共1页 4.5.32 年度报告1 概述公司应当按照质量技114、术监督局的要求完成年度报告，详细说明持续符合资质认定条件和要求、遵守从业规范。开展检测活动。2 报告内容2.1 在批准范围能开展检测活动。2.2 参加相关能力验证情况。2.3 是否正确使用资质认定证书和标识。2.4 统计、汇报年度检测数据情况，留档的上报年度报告和信息统计材料完整。质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.5.33 变更履行第1页 共1页4.5.33 变更申请1 概述 公司的名称、地址、最高管理者、技术负责人、授权签字人、检测项目依据的标准发生变化时，应及时按照质量技术监督局的要求进行变更申请。2 变更项目2.1 机构名称、地址、法人性质发生变更的。2.2法定115、代表人、最高管理者、技术负责人、检测报告授权签字人发生变更的。2.3 资质认定检验检测项目取消的。2.4 检验检测标准或者方法发生变更的。2.5依法需要办理变更的其他事项。3 变更程序3.1 办公室主任负责提交变更申请材料。3.2 检测室主任负责相关变更检测参数的提供。质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.6 特殊要求第1页 共3页4.6 特殊要求第一条 本要求是在检验检测机构资质认定评审准则的基础上，针对机动车安全技术检验机构的评审补充要求。对机动车安全技术检验机构资质认定的评审应予以执行。第二条 本要求所称机动车安全技术检验是指根据中华人民共和国道路交通安全法及其实施116、条例规定，按照机动车国家安全技术标准等要求，对上道路行驶的机动车进行检验的活动，包括机动车注册登记检验和在用机动车检验。第三条 机动车安全技术检验机构的经营范围、业务范围应涵盖对机动车的检验领域。第四条 机动车安全技术检验机构的技术负责人、质量负责人、报告授权签字人要具备机动车相关专业大专以上学历或者中级以上工程技术职称或者技师以上技术等级，有3年以上机动车检验工作经历。授权签字人应熟悉相关的法律法规、标准和安检业务，熟悉机动车的理论与构造，熟悉各检验工位业务、流程及相关专业知识，熟悉检验仪器设备的结构及性能，熟练掌握检验仪器设备的操作规程。驾驶机动车进行检验的检验人员应当持有与检验车型相对应117、的有效机动车驾驶证。第五条 机动车安全技术检验机构应当具备固定的工作场所，其工作环境应当保证检验结果的真实、准确，周边道路宽阔、交通顺畅、便捷、进出的道路视线良好。机动车安全技术检验机构的场地建筑必须能够满足标准规定的申请承检车型检验项目的实际需要，有检验车间、试验车道、驻车坡道、业务大厅、停车场、站内道路、办公区等设施。第六条 机动车安全技术检验机构的检验车间各工位要满足相关面积要求，厂房宽敞，通风、照明、排水、防雨、防火等安全防护满足要求。车间内部尺寸和车间出入门尺寸应当满足相应检验车型的需要。检验车间应当充分考虑车间的空气流通，必要时应安装车辆废气排出装置，降低车间内的空气污染。第七条 118、车辆底盘部件的检验应与承检车型相适应，操作空间满足要求，有良好的照明、通风和信号装置。应能保护车辆底盘部件检验人员的健康和安全。人行通道应当设置隔离栏和标志，与检验通道隔离，宽度不小于1m。质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.6 特殊要求第2页 共3页第八条 检验车间应当铺设易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面强度应当满足被检车辆的承载要求，行车路面纵向和横向坡度不大于0.1%，滚筒制动性能检验台工位前、后地面附着系数应当不小于0.7，长度和宽度应与检验车型相适应。检验车间出入口应当设有引车道和必要的交通标志。第九条 机动车安全技术检验机构的试验车道长度和宽度应119、当满足检验工作的要求，铺设有平坦、硬实、清洁的水泥或者沥青路面，并设有规范的交通标志标线，路面附着系数应当不小于0.7。应当有驻车坡道，满足承检车型检验要求。坡道路面附着系数应当不小于0.7。驻车坡道应保证安全。在用机动车检验时，在不具备试验坡道的情况下，可参照相关标准使用符合规定的仪器，测试驻车制动性能。第十条 停车场地面积应当与检验能力相适应，不得占用机动车安全技术检验机构的外道路停车。停车场地应当为水泥、沥青或者其他硬地面，能承受车辆的碾压，并在场内划分停车线和车辆行驶通道，保持进出口畅通；应设置足够的消防、安全、照明设备，各设施布局能够保证检验流程通畅，不产生车辆交叉干扰。机动车安全技120、术检验机构内部的道路应当为水泥或者沥青路面，并设置交通标志、标线、引导牌。道路应当视线良好、保持通畅。转弯半径、长度应当能满足承检车辆出入的需要。第十一条机动车安全技术检验机构业务大厅应当便民，并满足以下要求：（一） 各业务窗口应当分工明确，设置标牌。其数量能满足实际办公的需要；（二） 室内应当宽敞明亮；（三） 大厅内应当设公示栏，公示服务承诺、检验资质、各种手续规定、检验项目和判定标准。第十二条应当设置各岗位职责、车辆检验流程图、检验工位布置图、监督橱窗等服务性设施，设施布局应当合理。第十三条机动车安全技术检验机构对所使用的检验设备必须拥有所有权。汽车主要检验仪器设备应当采用固定式，摩托车检121、验可以采用移动式。第十四条仪器设备检验项目所用检验仪器，应采用数字式二次仪表，并具有数据通讯接口，能够进行联网控制。仪器设备检验项目所用固定式检验仪器，应当采用计算机联网，实现自动检验、打印报告。计算机联网检验控制系统，不得改变质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：XX年1月1日4.6 特殊要求第3页 共3页联网检验仪器设备的测试原理、分辨率、测量结果数据的有效位数和检验结果数据。检验参数的采集、计算、判定应当符合有关标准规定。第十五条机动车安全技术检验机构应按照GB21861的规定保存机动车安全技术检验记录，其他记录的保存期限为6年。机动车安全技术检验机构应当同时具有GB21861中的所述车辆类型中的一类或几类车型的全部检验能力，不得分包。应使用GB21861及其相关标准规定的方法进行检验，依据GB7258的要求进行判定。