1、绿城集团工程精细化管理指引-1-目 录编制说明 .3第一部分组织管理 .51 工程管理部组织架构及岗位职责 .62 工程管理部团队建设管理指引 .43第二部分过程管理 .783 工程准备阶段管理指引.654 工程招投标阶段管理指引.785 桩基与基础工程施工阶段管理指引 .906 主体工程施工阶段管理指引 .1017 装饰工程施工阶段管理指引 .1208 安装工程施工阶段管理指引 .1449 市政配套工程管理指引.17310 工程验收及交付阶段管理指引 .179第三部分 要素管理 .20111 工程交底与技术评审管理工作指引 .20212 材料与工程样板管理工作指引 .23513 成品保护管理2、工作指引.24914 工程进度管理指引 .25915 安全与文明施工管理指引.28716 总分包单位管理工作指引.31517 监理单位管理工作指引.33418 工程技术资料及档案管理工作指引 .33919 项目后评价管理工作指引.363编 后 语 .368-2-编制说明1编制背景绿城集团自 1995 年 1 月成立以来，始终秉承“真诚、善意、精致、完美”的核心价值观，深入坚持品质之路，全面实施精品战略，努力打造“中国最具完整价值的房地产公司”，致力于为社会创造文明、和谐、温馨、优雅的居住文化及人文环境，为城市和历史留下优秀的建筑作品。营造卓越的产品品质是绿城的企业理想，也是全体绿城人特别是绿城3、工程系统员工的职业价值所在。宋卫平董事长指出：“工程精细化管理究其实质是品牌的核心内容，关系到公司的生存和发展。如果不能养成精细化的意识和习惯、程序和能力，对于国家和民族来讲，早晚是一个落后的民族；作为一个公司来讲，也许很快被淘汰。这个问题的重要性，在于我们国家还没有普遍养成行业内自我规范的要求，没有形成良好的习惯和取得良好的结果，谁先掌握这些，谁就能走在领先的地位，因此，工程精细化管理其重要性不言而喻。”基于精细化管理对公司的重要意义，在工程系统推行精细化管理，是公司深入实施精品战略、持续提升品牌价值的核心步骤。绿中片区根据宋卫平董事长部署，以“传承、借鉴、精炼、实用”为基本原则，在梳理总结4、绿城工程系统以往成就和经验教训的基础上，根据新的行业技术发展方向与集团发展战略要求，编制了绿城集团工程精细化管理指引（简称“本指引”）。2指引使用范围本指引依据国家有关建设管理法规和绿城集团工程管理程序及产品技术标准编制，是绿城集团工程管理的法规性文件，适用于工程管理的全过程，主要包括工程的前期准备、招投标、施工建造、竣工验收、物业移交、保修阶段及工程管理总结。本指引是指导绿城集团各项目公司、参与绿城集团项目建设的各监理公司和各施工单位按照国家有关建设法律、法规和绿城集团有关工程管理程序开展工程管理工作的指引手册，也是集团对各项目公司工程管理实施情况的评价依据。-3-3 指引结构说明本指引共分5、为工程“组织管理、过程管理、要素管理”三个部分对工程管理涉及的文件进行了汇编和整理。在工程过程管理部分针对具体的业务运作要求细分为六个部分内容。其中“1、管理制度”规定文件的编制目的及适用范围、基本的管理原则、各层级责权关系等；“2、运作流程图”用图示化的形式说明业务活动开展的程序及方法；“3、流程说明”对运作流程的每个步骤操作要点进行文字说明；“4、控制要点及标准”反映工程实体对象质量管理的关键控制措施及工作标准，并提供统一操作方法； 5、表格模板”是将管理方法及验收标准要求格式化，实现结果证据化； “6、相关文件”指在公司现有相关工程管理及技术规程类文件中对本指引中此类事项已有明确规定的，6、本指引直接引用其规定而不再重复进行说明。4指引使用注意事项本指引经过公司批准后立即发布，并生效执行，公司原有工程管理文件与本指引有冲突的，以本指引为准。本指引所涉及设计/成本/招采部分内容，主要反映从工程管理角度的操作要求，并不代替各业务主导部门现执行的文件；如与其现行文件内容不一致，由各业务主导部门另行组织修订现行文件。本指引主要反映以土建安装为主线的工程精细化管理要求，关于精装修、景观园林部分工程精细化管理要求，还需要相关专业主导部门另行出台文件进行规范。由于涉及公司的业务运作机密和知识产权的保护，未经公司批准，任何人不得复制、外传本指引所包含的管理文件、表格及模板，违者将视情节轻重给予处7、理。5指引解释与修订本指引的解释修订权属于绿城集团总工程师办公室，根据发展战略和环境变化的要求，每年由集团总师室发起对本指引的适用性、有效性做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。当绿城集团战略、总部-城市公司管控模式、项目开发模式、工程相关部门职责设置、权责设计或业务流程发生较大变化时，应及时修订本指引。-4-“第一部分-5-组织管理1 工程管理部组织架构及岗位职责1.1 工程管理部组织架构1.1.1 部门组织架构（1）组织架构框图一（普通型）经理副经理土建工程师安装工程师景观工程师精装修工程资料管理（2）组织架构框图二（专业组型）经理主任工程师副经理（副主任工程师）土建组安装组景8、观组精装修组幕墙组设计组资料组项目公司可根据项目建筑类型、开发模式及具体情况，参照上述组织架构图组建适合的工程管理部。-6- 工程管理部人员配置标准项目公司应根据项目类别按下表配置工程管理部人员。（1）工程管理部人员配置表 1-7-项目工程部人员配置表(试行)项目类别岗位别墅（排屋）多层高层经理1 人1 人1 人副经理视工程情况可设土建、安装、精装修、景观副经理，但应纳入相关专业岗位定员中。土建管理不少于 2 人，1 人/1.5 万2m 在建面积或 1 人/15 栋。不少于 2 人,1 人/3 万在建面积。不少于 2 人,1 人/5 万在建面积。安装管理毛坯给排水、暖通合计不少于 1人，排屋 9、1 人/5 万在建面积，别墅 1 人/60 栋；电气、弱电合计不少于 1 人，排屋 1 人/5 万在建面积，别墅 1 人/60 栋。给排水、暖通合计不少于1 人,1 人/10 万在建面积；电气、弱电合计不少于 1 人,1 人/10 万在建面积。给排水、暖通合计不少于 1人,1 人/15 万在建面积；电气、弱电合计不少于 1人,1 人/15 万在建面积。精装修给排水、暖通、强弱电各专业不少于 1 人,排屋 3 人/5万在建面积，别墅 3 人/60 栋。给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于 1 人,4人/10 万在建面积。给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于 1 人,4 人/15 万在建面积。精装10、修管理1 人/1.5 万装修面积。1 人/3 万装修面积。1 人/3 万装修面积。市政管理可由土建、安装专业人员兼管。景观管理2不少于 1 人，1 人/3 万 m景观面积。不少于 1 人，1 人/3 万景观面积。不少于 1 人，1 人/3 万景观面积。客服人员工程营造过程中，可由工程管理人员兼管，竣工验收后不少于 1 人（专职）。资料员不少于 1 人，别墅 1 人/100栋，排屋 1 人/10 万在建面积。不少于 1 人，1 人/15 万在建面积。不少于 1 人，1 人/20 万在建面积注:1.精装修项目，各专业人员应配置齐全；2.毛坯项目，给排水、暖通、强电专业人员可调剂；若设有中央空调和集11、中采暖工程，应另配置暖通专业管理人员，配置标准按 1 人/10 万在建面积；如弱电专业管理人员具有较高的强电专业知识，建议强弱电兼管，否则应单独配置；3.若项目建筑面积超过 20 万的,宜设项目总工程师或技术负责人；4.若项目公司配置材料、成本、质量督导管理人员，不纳入工程管理部编制；5.对成熟项目、开发面积小于 5 万的不配置工程分管领导；6.规模比较大且分期开发的项目，开发初期人员配置可放宽，为后续开工项目适当储备人员。（2）项目工程管理部人员配置表 2-8-项目工程部人员配置表(试行)项目类别岗位创新别墅创新（法式）排屋城市综合体经理1 人1 人1 人副经理视工程情况可设土建、安装、精装12、修、景观副经理，但应纳入相关专业岗位定员中。设计管理不少于 1 人，1 人/10 万项目建筑面积。不少于 1 人，1 人/10 万项目建筑面积。不少于 2 人，1 人/8 万项目建筑面积。土建管理2不少于 2 人，1 人/1 万 m或 1 人/12 栋。不少于 2 人,1 人/1.5 万在建面积。不少于 3 人,1 人/3 万在建面积。安 装 管理毛坯给排水、暖通合计不少于1 人，1 人/5 万在建面积或 1 人/60 栋；电气、弱电合计不少于 1 人，1人/5 万或 1 人/60 栋。给排水、暖通合计不少于1 人，1 人/5 万在建面积；电气、弱电合计不少于 1 人，1 人/5 万在建面积。13、给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于 1 人,4 人/15万在建面积。精装给排水、暖通、强弱电各专业不少于 1 人,3 人/4 万在建面积或 3 人/50 栋。给排水、暖通、强弱电各专业不少于 1 人,3 人/4万在建面积。给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于 1 人,4 人/8万在建面积。精装修管理1 人/1.2 万装修面积1 人/1.2 万装修面积1 人/2 万装修面积市政管理可由土建、安装专业人员兼管景观管理不少于 1 人，1 人/2.5 万2m 景观面积。不少于 1 人，1 人/2.5 万景观面积。不少于 1 人，1 人/2.5 万景观面积。客服人员工程营造过程中，可由工程管理人员兼管14、，竣工验收后不少于 1 人（专职）资料员不少于 1 人，1 人/80 栋或1 人/7 万的在建面积。不少于 1 人，1 人/8 万的在建面积。不少于 1 人，1 人/15 万的在建面积。注:1.精装修项目，各专业人员应配置齐全；2.毛坯别墅、排屋项目，给排水、暖通、强电专业人员可调剂；若设有中央空调和集中采暖工程，应另配置暖通专业管理人员，配置标准按 1 人/8 万在建面积；若弱电专业管理人员具有较高的强电专业知识，建议强弱电兼管，否则应单独配置；3.对城市综合体，幕墙管理人员已列入土建管理人员编制；4.若项目公司成立设计管理部，设计管理人员不纳入工程管理部编制；5.若项目建筑面积超过 15 15、万的,宜设项目主任工程师；6.若项目公司配置材料、成本、质量督导管理人员，不纳入工程管理部编制；7.规模比较大且分期开发的项目，开发初期人员配置可放宽，为后续开工项目适当储备人员。编号：工程管理部人员花名册表项目名称：填写日期：年 月日-9-序号姓 名性 别岗 位主要工作职责备 注1.2 部门职责及岗位描述 部门职责（1）按照公司统一部署，全面负责项目工程的具体实施。（2）按照公司要求，做好团队建设工作。（3）负责项目工程开工前的各项准备工作。（4） 负责对勘察、施工、监理等的招标和年度考核工作，参与设计、材料设备等的招标工作。（5）负责工程施工过程中质量、进度、成本、安全文明的控制管理。（616、）负责工程文件、资料、档案的管理。（7）负责工程各项验收管理工作。（8）负责与公司内外各单位、部门的沟通、联系、协调工作。（9）配合公司前期、规划、项目定位、营销策划、成本测算等管理工作。（10）配合项目工程交付及交付后维保管理工作。（11）配合项目工程客户服务、质量督导、园区服务体系建设等管理工作。- 10 - 岗位描述l一、 基本信息岗位名称工程部经理岗位编号所在部门工程管理部岗位级别直接上级副 总 经 理 /总 经 理 助 理直接下级岗位定员版本号二、 工作关系（1）工程部经理岗位说明书直接上级工程分管领导内部联系外部联系集团各职能部门、项目公司各部门及专业公司各级人员本职位工程部经理政17、府各职能部门、设计、监理、勘察、施工等合作单位直接下级工程部及专业公司派驻项目的管理人员三、 工作职责序号12345678910职责描述掌握集团公司 ISO9000 质量管理体系文件及工程精细化管理要求，按照公司统一部署，全面负责项目工程的管理、组织、规划工作，明确工程质量、进度、成本、安全文明目标。主持部门管理工作，负责工程管理部组织架构的建设，明确管理人员的分工职责，建立、健全工程管理各项规章制度。参与项目设计、勘察、监理、施工、材料设备的招标工作。组织项目工程各项招标工作，及合同的起草、评审、签订工作。根据质量管理目标制定本项目的具体质量管理方案，明确各工程管理人员的具体质量职责，检查、18、督促、指导工程管理人员实现质量目标。全面负责工程管理部团队建设和本体建设工作，制定并落实企业文化学习、各项培训、考核计划。根据进度管理目标，制定本项目总体及分阶段进度计划和具体进度控制方案，明确各阶段具体工程管理人员的进度管理职责，检查、督促、指导工程管理人员实现进度目标。根据安全生产文明施工管理目标制定本项目的具体实施方案，明确各工程管理人员的具体职责，检查、督促、指导工程管理人员实现安全生产文明施工管理目标。负责对监理的协调管理工作，督促工程管理人员对监理工作的检查和考评。负责与政府职能部门、公用事业单位、集团职能部门、项目公司各部门和设计、施工、监理等各参建方的沟通、联系和协调工作。配合19、项目前期、规划、产品策划、成本测算、营销策划等管理工作；项目工程交付及交付后维保管理工作；负责组织完成项目工程营造总结及后评价工作。- 11 - 12 -11负责召开工程部周例会、晨会、各类专题会议，督促完成部门晨会记录、部门日志及各类会议纪要的编制。12完成领导安排的其他工作。四、 责权范围1主持、召开工程部周例会、每日晨会，根据会议要求，会后形成会议纪要，督促 资料员每月底汇总上报集团总工程师办公室。2每月组织工程质量安全大检查，形成检查记录并录入部门管理者报告。3每周工地现场巡查不少于 3 次，并形成检查记录。4每周组织不少于一次企业文化、制度或业务学习，并形成记录。5严格执行公司工作笔20、记制度，每月签批部门员工工作笔记。6与部门员工沟通交流每月不少于 3 人次，每位员工每年不少于 2 次，并在工作笔记上按月列表记录。7每月完成部门管理者报告。8对部门办公环境、员工行为规范进行检查督导。9完成对部门员工月度、半年度、年度的工作考核。10参加各类设计、样板评审。11组织或参加各类技术交底和专题会议。12参加各类施工方案评审。13组织或参加各类工程验收工作。14参加每周的监理例会。15每月二十五日前完成监理月报的审批。16对监理、施工单位上报的各类文件，三个工作日内完成批复或流转。五、 任职资格1需具备大专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作 5 年以上，绿城司龄宜 3 年以上，21、具备相应的理论和实践经验，并有客服投诉处理的工作经历，通过集团工程部经理资格认证，综合考评合格后取得上岗资格。2深刻理解公司企业文化理念和价值观，能够向下属讲解宣贯公司文化理念，对社会的突发事件有自己的独立观点和认识。3品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。4工作认真负责，勇于承担责任。5具有较强的管理能力和协调能力，善于沟通和应变。6善于学习，具有较强的文字和语言表达能力。7五十周岁以下，身体健康，精力充沛。l一、基本信息（2）工程部副经理岗位说明书岗位名称所在部门直接上级岗位定员工程部副经理工程管理部工程部经理根据项目实际需要设置岗位编号岗位级别直接下级版本号二、工作关系直接上22、级工程部经理内部联系集团各职能部门、项目公司及专业公司各级人员本职位工程部副经理外部联系分管范围相对应的政府各职能部门及合作单位直接下级分管范围相对应的专业公司派驻人员三、工作职责序号12345678910职责描述掌握集团公司 ISO9000 质量管理体系文件及精细化管理要求，协助部门经理做好前期管理、现场工程管理、组织协调、内部团队建设、信息管理、工程营造总结等工作。负责所分管工程的质量、进度、成本、安全文明的把控及与其他专业的协调工作。负责检查、督促、指导下属员工的工作，并做好下属员工的日常考评工作。负责组织所分管工程的各项招标工作，参与所分管工程合同起草、评审、签订工作。负责审查所分管工23、程施工组织设计，主持组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见，负责分管工程的重大技术方案评审。负责组织收集、整理建筑“四新”技术，对其应用进行把控。根据项目总体开发计划，负责制定所分管工程的阶段性进度计划，并督促落实。负责做好分管工程各类变更的把控和签证工作。负责审核施工单位上报的安全生产文明施工专项方案，明确各管理人员的具体职责，检查、督促、指导下属员工落实安全生产文明施工。负责定期或不定期对勘察、施工、监理等供方进行评价和考核，并上报部门经理，督促其落实改进。- 13 - 14 -11协助部门经理召开工程部周例会、晨会、各类专题会议，督促完成部门晨会记录、部门日志及各类会议纪要的编制。12负24、责协调组织分管工程的各项验收工作。13完成领导安排的其他工作。四、责权范围1参加工程部周例会、每日晨会，审核下属员工周计划、总结。2参加每周的监理例会。3每月参加工程质量安全大检查，形成所分管工程的检查记录。4每周工地现场检查不少于 5 次，发现并解决问题，做好检查记录，对问题整改结果进行验证。5对监理、施工单位上报的各类文件，二个工作日内完成批复或流转；6每周协助组织不少于一次制度或业务学习。7严格执行公司工作笔记制度，经授权每月签批下属员工工作笔记。8参加各类设计评审、样板评审、施工方案评审，以及组织或参加各类技术交底和专题会议、组织或参加各类工程验收工作。9协助部门经理完成对下属员工月度25、半年度、年度的工作考核。10检查、督促、指导、支持下属员工各项工作。五、任职资格1需具备大专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作 4 年以上，绿城司龄宜 1 年以上，具备相应的理论和实践经验，经公司综合考评合格后取得上岗资格。2理解公司企业文化理念和价值观，能够向下属讲解宣贯公司文化理念，对社会的突发事件有自己的独立观点和认识。3品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。4工作认真负责，勇于承担责任。5具有较强的管理能力和协调能力，善于沟通和应变。6善于学习，具有较强的文字和语言表达能力。7身体健康，精力充沛。（3）专业工程师/专业管理员岗位说明书一、基本信息岗位名称所在部门直接上26、级岗位定员专业工程师/专业管理员工程管理部工程部经理/副经理岗位编号岗位级别直接下级版本号二、工作关系直接上级工程部经理/副经理内部联系集团各职能部门、项目公本职位外部联系司及专业公司各级人员专业工程师/专业管理员分管范围相对应的政府各职能部门及合作单位直接下级无三、工作职责序号123456789101112职责描述掌握集团公司 ISO9000 质量管理体系文件及精细化管理要求，负责分管工程的质量、进度、成本、安全文明的把控。负责处理本专业设计相关问题和联系工作，将设计意图传达至施工、监理方。负责对分管工程进行日常质量检查和控制，对出现的问题督促整改。负责分管工程的进度检查和控制，按照既定的工27、作计划和时间节点，比对工程实际进度状况，出现偏差时督促相关单位及时采取措施。参与分管工程的各项招标工作。负责对所分管工程，审核工程签证并对工程量进行复核。做好分管工程各类变更的把控、签证和相关原始状况的实测记录。负责审核施工单位上报的安全生产文明施工专项方案，检查工地的安全文明施工落实情况，维护工地形象，避免出现安全事故。负责分管工程与其他专业的协调工作。负责对所分管工程监理单位的管理，并考核。负责收集、整理本专业建筑“四新”技术，对其应用进行过程控制。协助做好前期管理、内部团队建设、信息管理、工程营造总结等工作。完成领导安排的其他工作。四、责权范围- 15 - 16 -1参加工程部周例会、每28、日晨会，周例会前 1 天上报周计划、总结。2每天工地现场检查不少于 2 次，累计时间不少于 4 小时；对所分管工程的隐蔽工程进行重点把控、检查、验收，发现并解决问题，遇到特殊问题及时上报上一级领导，对问题整改结果进行验证；每周对所分管工程完成不少于一次的全面检查；做好日常管理中的记录和影像资料留置、存档工作。3参加每周的监理例会，每月二十四日前协助完成所分管工程监理月报的审核。4每月参加工程质量安全大检查，形成所分管工程的检查记录。5对监理、施工单位上报的各类文件，二个工作日内完成批复或流转。6严格执行公司工作笔记制度和工程部内务电子化管理要求，保证工程营造过程记录的完整性和可追溯性。7参加各29、类设计、样板评审，熟悉和审核施工图纸，参加图纸会审、各类施工方案评审，及时发现和解决问题。8组织或参加各类技术交底、专题会议及质量通病防治研讨工作。9参与分管工程的阶段性进度、质量、安全文明施工验收并负责落实。10熟知合同条款，并在工程实施过程中严格执行，及时处理所分管工程的工程联系单。11做好对所分管工程监理单位的管理，并对其进行考核。12完成月度、半年度、年度的工作考核。五、任职资格1需具备大专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作 3 年以上，具备相应的理论和实践经验，经公司综合考评合格后取得上岗资格。2认同公司企业文化理念和价值观。3品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。430、工作认真负责，勇于承担责任。5具有一定的管理、协调、沟通和应变能力。6善于学习，具有一定的文字和语言表达能力。7身体健康，精力充沛。（4）资料员岗位说明书一、 基本信息岗位名称所在部门直接上级岗位定员资料员工程管理部工程部经理/副经理岗位编号岗位级别直接下级版本号二、 工作关系直接上级工程部经理/副经理内部联系集团各职能部门、项目公司及专业公司各级人员三、 工作职责本职位资料员直接下级无外部联系档案馆等相对应的政府各职能部门及合作单位序号123456789职责描述掌握集团公司 ISO9000 质量管理体系文件及精细化管理要求，按施工技术资料文件管理制度，负责对部门内部执行情况进行监督与检查。负31、责部门所有工程图纸、资料、文件（图集、规范、标准等）、合同的整理、归类、收发、登记、存档及保管工作。负责部门印章的保管，严格按程序使用。负责部门各类会议纪要的及时整理、打印和发放。负责部门日常费用的报销登记。负责部门各类信息、通知的及时下发和传达。负责部门公共物品、工具等的保管及借用登记，协助负责工程办公设施设备的维护和管理工作。协助部门经理做好工程部内务管理及团队建设工作。完成领导安排的其他工作。四、 责权范围1学习掌握集团公司 ISO9000 质量管理体系文件和工程资料管理标准，收集并熟悉项目所在地档案管理要求及标准。- 17 - 18 -2督促部门管理人员按集团质量管理体系文件的要求执行32、，定期对资料文件的符合性进行检查。3督促各分管人员根据工程实际情况完成各阶段质量记录及其他工程资料的填写工作，杜绝事后补资料的现象发生。4协助部门经理做好部门内部管理工作，检查部门制度执行情况。5督促工程分管人员及时上报周、月工作计划。6每月 25 日督促部门员工及时上交工作笔记。7协助组织召开工程周例会、每日晨会，负责每日晨会记录、周例会纪要及部门日志的撰写，按集团公司要求，周例会纪要经汇总审核后于每周一前上报集团总工程师办公室。8负责与各部门之间有关资料的联系对接，协助收集整理与工程有关的资料。9在施工单位进场时，按照集团工程资料管理标准和当地档案管理要求，对监理、施工单位进行工程资料交底33、；工程验收前，督促施工单位、监理单位及时提交竣工资料，并对竣工资料进行检 查，发现不符合要求的予以退回，要求整改完成后重新上报。10在工程竣工验收备案前，负责工程技术类文件资料（原件）的立卷、归档工作，做好建设工程档案验收自检报告，邀请当地城建档案馆对工程档案进行预验收，工程竣工后，及时将竣工资料交至当地城建档案馆，取得城建档案检查意见书和合格证。11根据公司相关文件要求，负责做好工程部资料的整理、组卷及归档工作，及时将已交付工程的工程档案移交至公司综合管理部，并及时与物管做好相关资料的移交。12负责部门内务电子电子化管理的构建和日常管理维护工作。13协助部门经理做好员工的考勤工作。14负责部34、门每周半小时互教互学活动的记录。五、任职资格1需具备中专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作 2 年以上，具备相应的理论和实践经验，经公司综合考评合格后取得上岗资格。2认同公司企业文化理念和价值观。3品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。4工作认真仔细。5具有一定的管理、协调、沟通和应变能力。6善于学习，具有较强的文字和语言表达能力。7具有熟练的电脑操作能力。1.3 部门职能分解表 部门职能分解表（1）工程管理职能分解编号：工程管理职能分解表- 19 -版本 2011职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员一、团队建设企业文化学习与实践组织协助35、参与参与参与参与参与参与内务电子化管理与应用组织协助参与参与参与参与参与参与日常管理工作笔记组织协助参与参与参与参与参与参与部门晨会组织协助参与参与参与参与参与参与部门日志组织协助参与参与参与参与参与负责工程周例会组织协助参与参与参与参与参与负责现场巡查组织协助负责负责负责负责负责参与二、工程准备阶段管理工程现场围蔽、三通一平负责协助协助地质勘查确认负责协助协助施工组织设计、监理规划细则审批组织协助负责负责负责负责负责- 20 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员前期手续办理配合协助参与参与参与参与参与参与参与图纸会审组织协助参与参与参与参与参与协助三36、工程招投标及合同管理年度招标计划编制与报审负责参与参与参与参与参与参与协助招标文件编制、报审与分发负责协助参与参与参与参与参与施工合同编制、报审与分发负责协助参与参与参与参与参与供方单位考察、评价与报审组织负责参与参与参与参与参与技术标评审负责协助参与参与参与参与参与商务标评审协助参与参与参与参与参与参与询标及纪要整理组织参与参与参与参与参与参与评标资料的审批情况跟踪负责参与参与参与参与参与中标通知书发放确认负责负责负责负责负责协助招标工作资料整理存档确认负责负责负责负责负责协助投标保证金及履约保证金管理负责协助参与参与参与参与参与协助四、桩基及基础工程施工阶段管理塔吊专项方案评审组织参与负37、责基槽验收组织负责职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员桩基检测标高轴线复核组织组织负责负责组织人防质监部门交底人防隐蔽验收支撑拆除专项方案编制与评审规划复验组织组织确认组织协助参与参与负责负责负责参与五、主体施工阶段管理设计审核砼原材料保护层厚度砼 结 砼浇捣构 防开裂砼收面砼养护砼拆模强度检查后浇带结 构 复核结构放线尺寸防 空模板支撑体系检查间偏差复核模板定位、垂直度、平整度确认确认参与负责负责负责负责负责负责负责负责负责负责负责- 21 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员楼层层高复核楼板厚度控制复核砌体放38、线尺寸负责负责负责防水方案审核材料验收确认参与负责负责露台样板验收组织协助负责阳卫间台 砼二次振捣生防 砼翻边设置及振捣负责负责渗水漏蓄水试验防水层施工成品保护负责负责负责六、装饰施工阶段管理结构自砼翻边设置及振捣负责外保防水孔洞修补负责温统系防施工方案审核确认参与负责渗水漏薄抹灰体系基层处理保温板粘贴抗裂层负责负责负责- 22 - 23 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员细部做法确认负责基层处理负责保温砂浆施工负责抗裂层负责细部做法检查负责参与参与聚合物保温砂浆体系基层处理负责保温砂浆施工负责抗裂层负责细部做法检查负责参与铝箔岩棉板体系基层处理负责39、岩棉板粘贴负责细部做法检查负责参与参与粉刷防空鼓、裂确认负责地坪防空鼓、裂缝量控制确认负责铝合金门窗防渗漏确认负责- 24 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员石材幕墙防渗漏、防色差确认负责玻璃幕墙防渗漏确认负责面砖防空鼓、渗水、泛确认负责屋面工程确认负责七、安装工程施工阶段管理管线综合排布三维建模负责施工组织设计审批负责参与参与参与参与参与参与材料、设备选型协助负责负责材料、设备招标负责参与参与参与现场检查、材料、设备验收负责负责设备试运行负责负责设备检测、系统调试负责负责竣工资料编制确认负责负责竣工验收组织负责负责物业移交组织协助配合负责负责配合-40、 25 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员安装竣工图审查确认负责负责八、市政配套工程施工阶段管理管线综合设计确认负责负责配套工程申请手续确认负责负责缴纳工程配套费协助专业施工图确认负责负责施工单位进场（技术资料及现场移交）确认负责负责负责图纸自审组织参与参与参与参与参与图纸会审组织协助参与参与参与参与参与施工作业面及配套施工单位间的交叉施工协调负责协助参与参与参与参与参与现场复核、验收配合负责负责配合机房土建验收确认负责协助协助电缆、管道沟井位置复核，须与建筑、景观相协调负责负责材料、设备进场验收确认负责负责设备安装负责负责- 26 -职能描述经理副41、经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员管道、线缆敷设负责负责设备试运行负责负责设备检测调试负责负责资料审核、汇总确定负责负责验收申请确定负责负责工程验收负责参与协助协助协助市政工程开通协助协助市政工程交付负责协助协助供配电工程管理供配电手续申请负责供配电图纸负责图纸会审负责配电间、计量间施工完成负责结构、设备验收负责协助协助施工单位进场负责设备进场负责- 27 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员室外电缆沟施工完成负责计量柜、设备进场负责设备安装负责施工临时用电负责设备试运行负责各系统调试负责设备安装负责高压电缆敷设负责高压系统42、调试负责低压电缆敷设负责高压通电负责变压器通电负责一户一表用电申请负责一户一表安装负责计量柜通电负责- 28 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员通电验收负责协助线路切换负责消防验收管理园区消防管线完成确认负责单线消防管线完成确认负责资料准备确认负责监理、工程部、施工单位验收负责参与协助资料汇总、报件确认负责消防高压试水试验确认负责园区内消防通道环道、消防登高面完成确认负责消防环道、消防登高面验收确认负责消防报警系统施工完成确认负责委托专业单位检测确认负责出具检测报告确认负责报警联动检测验收确认负责消防产品检测确认负责- 29 -职能描述经理副经理土建43、工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员出具检测报告确认负责消防专项验收确认负责园区消防管线完成确认负责单线消防管线完成确认负责人防竣工验收工作人防工程完成，自评合格确认负责竣工资料整理确认负责协助监理、项目工程部、施工单位验收确认负责委托专业单位进行人防面积实测确认负责资料报件确认负责协助九、工程交付阶段工作第一阶段一房一验（工程验收）组织参与协助协助协助第二阶段一房一验（工程联合验收）组织参与负责负责负责负责参与第三阶段一房一验（工程联合验收）负责协助参与参与参与参与参与前期工作协调、准备负责竣工资料整理汇总确认协助协助协助协助负责竣工资料审核确认负责负责负责负责政府验收资料44、汇总确认负责负责负责负责- 30 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员政府验收资料审核确认负责负责负责负责防雷检测确认负责卫生防疫验收确认负责环保验收确认负责燃气通气及验收确认负责交警验收确认负责绿化验收确认协助单体面积实测协助人防面积实测及测管备案协助负责自来水通水及验收确认负责正式电开通及验收确认负责单体工程竣工验收组织参与参与参与参与人防验收确认参与消防验收负责协助参与质监资料备案确认协助参与参与参与负责规划验收资料审核确认协助参与参与参与参与参与负责竣工档案移交确认协助参与参与参与参与参与负责竣工验收备案确认协助参与参与参与参与参与负责工程结算45、配合组织参与负责负责负责负责工程结算组织参与参与参与参与参与参与- 31 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员分户移交组织参与参与参与参与参与参与设施设备测试移交负责参与参与参与参与参与参与公共区域移交负责参与参与参与参与参与参与资料移交负责参与参与参与参与参与参与负责园区整体移交负责参与参与参与参与参与参与物业移交负责参与参与参与参与参与参与工程部交付配合负责参与参与参与参与参与参与成立交房应急维修小组组织参与参与参与参与参与参与营销部交付配合参与参与参与参与参与参与参与财务部交付配合参与参与参与参与参与参与参与交付业主负责参与参与参与参与参与参与参46、与交付后跟踪服务参与参与参与参与参与参与参与参与维保期完成后结算参与参与参与参与参与参与参与参与十、工程技术资料及档案管理工作工程技术资料审核确认协助负责负责负责负责负责参与工程技术资料收集、整理、归档确认协助参与参与参与参与参与负责施工管理资料文件的日常管理确认协助负责负责负责负责负责参与文件收发、传阅确认协助参与参与参与参与参与负责文件签发流程跟进确认协助参与参与参与参与参与负责- 32 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员归档文件移交、销毁确认协助参与参与参与参与参与负责十一、工程交底与技术评审管理工程技术交底集团质量督导部技术交底组织参与参与参47、与参与参与参与参与工程部施工技术交底组织负责参与参与参与参与参与参与专题技术交底组织协助参与参与参与参与参与参与施工单位技术交底确认负责负责负责负责负责负责协助技术评审管理设计评审方案评审组织协助参与参与参与参与参与参与扩初设计评审组织协助参与参与参与参与参与参与施工图设计评审组织协助参与参与参与参与参与参与专项方案评审桩基施工方案组织协助负责参与围护设计和施工方案。组织协助负责参与土方工程专项施工方案组织协助负责参与幕墙设计和施工专项方案组织协助负责参与外架和承重架专项技术施工方案组织协助负责参与大体积混凝土专项技术施工方案组织协助负责参与大型设备吊装施工方案组织协助负责参与防水专项技术施工48、方案组织协助负责参与保温专项技术施工方案组织协助负责参与- 33 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员对涉及“四新”技术及重大技术专项方案组织协助负责参与参与参与参与十二、材料与工程样板管理工作材料采购计划编制确认协助负责负责负责负责负责材料样板管理确认协助负责负责负责负责负责甲供材料/设备进场通知表下发确认协助负责负责负责负责负责甲定乙供材料进场后验收和检测确认协助负责负责负责负责负责制定样板计划确认协助负责负责负责负责负责管线综合排布三维建模确认协助负责负责制定样板工艺指导书确认协助负责负责负责负责样板实施及过程纠偏确认协助负责负责负责负责样板评审49、确认参与参与参与参与参与样板实施进行总结组织参与参与参与参与参与参与参与组织样板学习、交底和固化组织协助参与参与参与参与参与参与十三、成品保护管理工作项目成品保护工作职责划分负责参与参与参与参与参与参与参与审核成品保护措施确认协助负责负责负责负责负责对进场施工人员进行成品保护培训、教育确认协助负责负责负责负责负责土建施工成品保护具体措施落实确认协助负责协助协助协助协助- 34 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员安装施工成品保护具体措施落实确认协助协助负责负责协助协助装饰施工成品保护具体措施落实确认协助协助协助协助负责现场成品保护检查与验收确认协助负责50、负责负责负责负责十四、工程进度管理工程总体进度计划编制组织参与参与参与参与参与参与参与月度施工进度计划审批协助参与参与参与参与参与参与进度计划检查与分析确认参与参与参与参与参与参与进度偏差原因分析及改进措施确认参与参与参与参与参与参与施工进度计划审批负责参与参与参与参与参与参与资金计划编制协助参与参与参与参与参与参与参与十五、安全与文明施工管理督促监理单位审核施工单位安全管理体系负责协助审核安全专项施工方案负责协助参与参与参与参与现场安全生产控制负责协助参与参与参与参与审核安全文明施工专项施工方案组织协助参与参与参与参与成品保护专项方案执行情况及成品保护措施落实情况检查确认协助负责负责负责负责51、负责施工围墙外立面设计，按集团相关程序报规划设计部、营销策划部等部门审核，报集团董事长审定后实施组织负责参与参与参与参与- 35 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员责任人公示牌设置确认负责参与参与参与参与参与现场安全文明施工检查组织负责参与参与参与参与参与十六、总分包单位管理供方考察及评价负责参与参与参与参与参与建安工程招标组织协助参与参与参与工人进/退场登记表收集及存档确认协助负责负责负责负责参与施工组织设计/施工方案审批确认负责项目总分包管理工作实施确认负责协助协助协助协助项目总分包管理工作评价组织协助协助协助协助协助过程验收及关键节点验收计划编52、制与落实确认组织参与参与参与参与十七、监理单位管理监理单位考察及评价组织参与参与参与参与参与对监理单位交底与培训确认组织参与参与参与参与协助监理部组成人员资格审查确认负责总监理工程师的警告或撤换负责监理工程师的警告或撤换确认负责负责负责负责监理规划监理细则审批确认负责参与参与参与参与监理月报回复确认负责参与参与参与参与协助- 36 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师景观工程师资料员对监理单位的考核与评价组织参与参与参与参与参与协助十八、项目后评价管理项目工程后评价组织参与参与参与参与参与参与项目成本后评价参与参与参与参与参与参与参与项目前期后评价参与参与参与参与参与53、参与参与项目物业后评价参与参与参与参与参与参与参与项目营销后评价参与参与参与参与参与参与参与项目财务后评价参与参与参与参与参与参与参与项目后评价参与参与参与参与参与参与参与（2）设计职能分解规划、方案、扩初、施工图设计编号：规划、方案、扩初、施工图设计职能分解表- 37 -版本 2011职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师资料员一、项目可研配合1、参与项目可行性研究参与2、参与项目可行性研究评审参与二、产品定位1、提出产品定位建议参与2、参与产品定位过程评审参与三、规划设计过程管理1、设计任务书的编制协助参与参与参与参与2、设计任务书的评审参与参与3、设计成果评审参与参54、与参与参与参与参与协助四、方案设计过程管理1、设计任务书的编制协助参与2、设计任务书的评审参与参与- 38 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师资料员3、设计成果评审参与参与五、扩初设计过程管理1、设计任务书的编制协助参与参与参与参与参与协助2、设计任务书的评审参与参与3、设计成果评审参与参与六、施工图设计过程管理1、设计任务书的编制组织参与参与参与参与参与2、设计任务书的评审组织参与参与参与参与参与参与3、设计成果评审组织参与参与参与参与参与参与七、材料选定定板管理1、外饰面组织负责2、部品部件组织负责负责负责负责负责八、设计变更管理1、一般设计变更确认负责负责负责55、负责负责2、重要设计变更确认负责负责负责负责负责景观设计主要职能分解编号：景观设计职能分解表- 39 -版本 2011职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师景观工程师资料员一、方案设计过程管理1、设计任务书的编制协助协助2、设计任务书的评审参与参与3、设计成果评审参与参与二、扩初设计过程管理1、设计任务书的编制协助协助2、设计任务书的评审参与参与3、设计成果评审参与参与三、施工图设计过程管理1、设计任务书的编制协助负责2、设计任务书的评审组织负责参与3、设计成果评审组织负责四、材料选定定板管理选型定板参与负责五、设计变更管理一般设计变更确认负责- 40 -职能描述经理副经理土建工程师56、水暖工程师电气工程师景观工程师资料员重要设计变更确认负责室内设计职能分解编号：室内设计职能分解表- 41 -版本 2011职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师资料员一、概念设计过程管理1、设计任务书的编制参与协助2、设计任务书的评审参与参与3、设计成果评审参与参与二、方案设计过程管理1、设计任务书的编制参与协助2、设计任务书的评审参与参与3、设计成果评审参与参与三、施工图设计过程管理1、设计任务书的编制协助负责2、设计任务书的评审组织负责3、设计成果评审组织负责四、材料选定定板管理室内选型定板材料寻找协助协助协助协助协助负责材料确定协助协助协助协助负责五、设计变更管理一57、般设计变更单笔变更金额5 万元确认负责单笔变更金额5 万确认负责- 42 -职能描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师资料员重要设计变更单笔变更金额1 万元确认负责单笔变更金额1 万元确认负责2 工程管理部团队建设管理指引2.1 部门本体建设 部门培训 企业文化理念学习与实践（1）学习内容绿城企业文化价值理念体系的核心内容包括企业哲学、核心价值观和企业使命。l 绿城的企业哲学：“讲道义、走正道、得正果”；l 绿城的核心价值观：“真诚、善意、精致、完美”；l 绿城的企业使命：“为员工创造平台、为客户创造价值、为城市创造美丽、为社会创造财富。”绿城的企业文化价值理念作为公司组织成58、员的思想、行为的依据，已渗透到公司经营管理活动的方方面面，是绿城一直走在正道上并得以成长壮大的基石，是绿城保持持续健康发展的根源所在，是绿城打造优秀管理团队、保持良好团队氛围的必要措施，是绿城持续提升产品、服务及工作品质的重要保障。对“以客户为导向”的基本认识：llll客户是我们的衣食父母；替客户想得多一点是我们基本的思维方式；最可贵的评价来自客户，客户的意见和建议是企业进步之源；客户的微笑是我们生命的价值所在。（2）学习组织主持人：工程部经理具体负责组织企业文化学习。时间安排：企业文化学习每月进行一次，每次不少于 30 分钟，可结合每周半小时学习和- 43 -每月一文的写作，安排学习时间和内59、容。学习内容：绿城企业文化理念读本、绿城管理者论述、绿城讲堂、绿城员工每月一文集、金字招牌生意经、松下幸之助自传等。学习形式：授课、内部互教互学、座谈、读后感写作、工作心得交流和讨论。反馈与评价： 由工程部经理负责将学习时间、学习内容、学习效果评估等内容规范地记录在员工培训登记表内。 组织部门员工参加企业文化专项考试，考试成绩作为年度考核的依据。 按照集团相关规定妥善保存各类培训计划、培训记录表、员工培训登记表和新员工考核记录表等。 职业素养培训（1）目的职业素养培育以业务知识、业务技能和管理技能培训为主要内容，以员工成长和企业持续发展为目标，统一指导、分级管理，全面与重点相结合、理论与实践相60、结合、当前与长远相结合，充分利用内外部各方资源，促进员工综合素质和能力的提高。（2）培训计划与实施 在集团和公司培训管理要求及制度的指导下，根据本公司和部门的管理需要和培训需求制定部门的培训计划并组织实施。 负责搜集有关培训素材，组织培训课程及教材设计，参与建立本公司的培训资料库（如教学片、内部案例教材、测试试题等）。- 44 - 积极支持安排部门员工参加集团、项目公司组织的各项专业技能及管理能力提升培训。（3）培训内容与组织 公司相关管理制度、规程培训培训由部门具体负责安排；培训每个月进行一次，每次不少于 1 小时，可结合每周半小时学习同时进行；培训内容：工程管理、 ISO9000 质量管理61、体系、人力资源管理、财务管理制度、综合管理体系的有关内容；培训形式：集中授课、 集体讨论；评估方式：书面考试、课堂问答。 管理技能培训管理技能提升培训由工程部提出需求，公司综管部负责组织实施；培训内容：根据公司的年度培训安排管理学基础、沟通管理、计划管理、时间管理等管理类课程。 专业技能培训专业技能培训由工程部经理负责组织；专业技能培训每月至少一次，可结合工程进度每一个分项工程开工前进行，也可结合技术交底同步进行，每次不少于 30 分钟；培训内容：国家、地方专业技术规范、标准，集团相关技术标准、规程、施工处理要点，督导部专项培训，集团下发的客户投诉情况汇总培训形式：集中授课、集体讨论；评估方式62、：书面考试、课堂问答。（4） 相关支持性文件(详见附表)工程管理制度、质量管理体系（E/2）、 精装修管理制度、本体建设管理制度、财务管理制度、综合管理体系、物资采购管理制度、客户服务制度，规划设计制度、法律事务管理制度、营销策划管理制度等。 精细化管理培训- 45 -（1）根据集团公司统一安排，组织员工进行精细化管理培训；（2）工程部应制定内部培训计划，按集团公司要求，全面贯彻精细化管理要求。- 46 - 员工成长与关怀（1）遵循“人尽其才、才尽其用、共同发展”的原则辅导员工进行职业生涯的规划和设计，多层面向员工提供发展平台，根据员工自身的特点，引导、辅导其职业发展规划，分别向技术型、综合管63、理型人才的方向发展。（2）干部梯队人员的甄选应考虑以下因素：认同公司企业文化，工作业绩突出，具有良好的群众基础和管理、技术能力，已基本具备更高职级所需的素质和潜力。（3）工程部经理应全面了解工程部员工的技能特长、工作状况、思想动态及职业发展愿望等信息，帮助员工制订合理的职业发展规划及学习成长计划，因人施教，并及时与本体建设部门沟通。 每年应不少于 4 次与所属员工进行职业发展方面的面谈沟通，以了解员工的职业发展愿望，并协助员工分析自身特点，提供职业发展咨询和指导。面谈后应填写员工面谈记录手册。 对于主管及以上人员、骨干员工应予以重点关注，做好部门员工的培养和干部梯队的建设工作。 切实关心员工职64、业发展需求，及时提供咨询、指导和建议；对于骨干员工，更应有针对性地给予建议和帮助，对其职业发展提供指导。（4）鼓励员工积极参加集团层面组织的公开竞聘活动，促进员工职业发展。（5）员工的职业发展需求可通过横向调配、纵向晋升、自我学习提高相结合的途径来实现。 员工应结合公司发展需求及自身的特点，主动调整和改进自身的职业生涯规划，并与直接领导或人力资源管理部门保持经常性的沟通。 员工可随时与工程部经理或分管领导面谈，主动汇报自己的工作、思想状态，以及自身职业发展的需求和设想。- 47 -（6）老员工的传、帮、带：充分利用导师制、“2011 工程”，发挥老员工的传、帮、带作用，提升员工的整体素质水平，65、要求新老员工结成对子，在工作品质和工作要求上进行帮助和指导。（7） 工程部内部轮岗 通过内部轮岗和岗位竞聘来提拔员工，实现个人的发展愿望。根据项目特点，在合适条件下，可安排骨干员工在其他专业、客服、质量督导、区块负责等岗位上轮岗，全面提高员工的综合素质。 其他专业轮岗：为增强员工综合素质，可安排 1-3 个月的其他专业的轮岗工作。 客户服务轮岗：由工程部经理安排工程管理人员去客户服务岗位学习。 质量督导轮岗：由工程部经理协调安排工程管理人员到集团质量督导岗位轮岗学习。 区块负责轮岗: 根据项目实际情况及干部梯队建设要求，可按管理标段、区域设立区块负责人，按工程进展状况由各专业管理人员轮岗。区块66、负责人协调处理所管辖标段、区域内所有工程事务，直接向工程部经理负责，同时他又是其他区块的分管人员，配合其他区块负责人的工作。（）工程经理资格认证：鼓励员工参加集团公司举办的工程部经理资格认证活动，并组织员工工程经理资格认证前的专业学习和培训（详见绿城集团工程部经理资格认证制度）。（）管理干部选拔 管理干部选拔是指工程部主管及以上管理职级的选拔。管理干部选拔“公平、公正、公开”的原则，管理干部选拔的基本形式有：逐级推荐、公开竞聘。 逐级推荐可分公司各级管理人员推荐、员工推荐或自荐等三种途径。 根据工程部职位空缺及员工发展需求情况，推荐人选须依照公司聘任审批权限经逐级审批后，聘任或任命。- 48 67、- 以公开竞聘方式产生的人选，设 3 个月的考察期，经综合考评后，依照公司聘任审批权限予以聘任或任命。 公开竞聘程序和方法按照集团相关规定执行。（10）员工晋升及退出管理机制按照集团相关规定执行。 团队凝聚力建设（）工程部经理、副经理、主管及员工之间均需保持日常的密切交流，确保工程管理部的每一位成员都清楚地知道自己在团队中应起的作用，认识到项目目标的实现与否对他们的影响，以增强责任感和使命感，从而以主人翁的姿态充分地发挥其主观能动性去完成任务，保持、引导和维系团队成员的工作热情。（）建立管理行为准则l 高度企业认同感；l 以客户为中心；lllllll具有共同愿景；加强指导训诫；建立公认的约束规68、范；形成相互交流沟通和召开有效会议的习惯；保证职责分明、分工明确、责任清晰；强化决策机制；健全问题处理机制；- 49 -l及时高效地反馈信息。（）开展团队凝聚力建设 针对项目工程现场管理工作强度大的特点，需要合理安排工作，尽量避免连续加班，注意工作的阶段性和节奏性。可以在阶段性目标完成的情况下进行调休和举办有益的团队活动，让团队成员适度放松并建立团队荣誉感。 定期举行各种形式的活动以保证成员在工作和生活上的充分交流，用实际工作案例结合切身感受，将公司经营理念、价值取向和项目开发理念介绍给员工，获得员工的认同，激发其工作动力和责任心。 定期对团队运行的状况进行阶段性总结，集体分析运行过程中的阻碍69、因素及产生原因，并共同讨论解决办法； 开展批评与自我批评检讨会，加强谅解，及时化解成员之间出现的各类冲突和矛盾，鼓励各专业成员充分发表意见； 倡导真诚、友善的工作氛围，总结好的沟通方式和技巧对成员进行指导，促使其沟通水平的改善； 遇到工作职责交叉或模糊的事项，鼓励勇于承担责任和以工程管理部整体利益为重的行为。并在工作完成后协同相关部门明确工作流程和工作职责。 行为规范与业务指导 按照集团公司相关制度文件要求，规范工程管理部门工作考勤、办公纪律、着装与礼仪、员工服务规范、值班制度和会议制度等行为。 工程部经理应对员工进行充分了解：（）了解下属的员工情况，包括学历、年龄、教育背景、工作经历、兴趣爱70、好、血型、星- 50 -座、籍贯、家庭背景等基本信息。（）了解员工的性格和特点。对不同性格和不同能力的员工应采取不同的指导方法。相对而言，性格内向的员工不太表达自己的意见和想法。工程部经理应通过认真观察，对员工进行及时的指导和帮助，并且在遇到困难时，给予适当的支持和鼓励。（）了解员工的内心世界。包括对员工的价值观、做人的原则、内心的想法等。必须认真观察和经常沟通，真正做到知人善用，发挥员工工作上最大的潜力和优势。 知识、技能和态度，是影响员工工作品质的三个主要方面。工程部经理应认真观察每位员工的工作状态，找出欠缺的部分，在对员工充分了解的基础上，制定相应的指导计划，以给予及时、有效的业务指导。71、 对员工的业务指导，应遵循以下原则：l 部门经理应以身作则l 部门经理要勇于担当责任l 部门经理应对员工给予充分支持l 对不同员工应因材施教l 在指导中应及时纠正错误l 对指导效果应及时跟踪确认 工程部人员招聘（）工程部经理应根据项目年度进度计划和工程节点需要，依据标准工程管理部人员配备表，在每年的工程部工作计划中制定下年度的人员需求和招聘计划，经批准后协同公司本体建设人员一起按需求计划进行招聘。- 51 -（）工程部经理应根据所招聘岗位职责要求，组织相关人员编制岗位说明书、招聘笔试试卷和面试题目，提高招聘效率。（）招聘工作的具体要求和流程按照集团制定的招聘管理制度执行。- 52 -编号：JX72、H-2.1-1版本：2011工程部员工培训种类及课程表- 53 -培训种类课程方向备 注内部培训新员工培训公司发展史、企业理念、产品特点、基本管理制度及工作流程等。集团及项目公司两级培训。含规定课程和自选课程。培训师资来源可内外结合。培训大课普及型行业知识、信息，基础管理知识、技能，以及员工职业素养培训等。分系统、分层面小班化专项培训涉及受训层面人员的专业知识、技能，管理知识、技能及其业务研讨等。集团及项目公司两级培训。培训师资以内部师资为主，外部师资为辅。每周半小时互教互学有利于员工增长知识，提高业务技能和员工素质的内容。员工轮流授课。每月一文学习/研讨交流并撰写读后感。内部交流和参观学习涉73、及管理和业务的相互经验交流和学习。集团或项目公司随机组织。业务和管理研讨会根据会议方向和目的确定。根据公司业务和管理需要组织安排。各类评审会议会议内容涉及的各方面知识、信息和实务操作技能。根据会议安排随机组织。外部培训员工在职进修员工岗位业务和技能提高需要，以及职业发展需要的培训内容。根据制度规定。外出参观考察与业务或管理相关的考察学习。视情况而定。公司外派培训与员工岗位职能相关，或因员工发展需要的培训。视情况而定。2.2 工作笔记制度 目的通过本制度的执行，要求工程管理人员及时梳理每日工作重点、要点及心得体会，使工程管理人员养成良好的工作习惯。 适用范围工程管理部所有人员。 笔记内容要求（）74、基本内容包括月度工作计划、工作日记、工作总结、学习总结及工作感悟。（）针对工程现场管理的特点，对一线管理人员的工作笔记要及时动态掌控工程现场的进展状况，配合工程管理记录表格的检查要求，工作笔记还应包含以下内容： 质量、进度、安全检查情况记录及分析，记录工程现场的人、机、材到位情况; 协调工作记录及分析; 工程联系单处理记录; 异常情况记录； 备忘事项。 其他事项，如：会议记录、今日工作体会或心得等。 相关文件（1）集团公司工作笔记制度- 54 -2.3 部门大事记制度 目的为了收集工程系统在工程营造过程中重点工作 ，客观反映工程营造和部门管理过程的重要工作状况。 适用范围部门运行全过程。 程序75、（）大事记的收集：部门管理类的大事记由部门经理通过部门例会或平时提供给资料员；工程营造类由工程部各标段分管人员在每天晨会时提供本标段工程营造的重要事项，工程资料员记录。对重要事项应在部门公告栏中予以公告。（）大事记内容 工程重要节点：指开竣工、验收、检测、重点工序施工等内容。 招投标工作：指考察、开标、询标、决标、合同签订等内容。 各类会议：指内外部评审会议、监理会议、现场协调会议、工程例会等内容。 培训学习：集团、项目公司组织的各类培训、考察学习、内部互教互学等内容。 重要接待：集团内外、政府主管部门等单位的考核、参观、检查指导等内容。（）填写要求:资料员在每周部门例会前整理以表格的形式和影76、像资料进行记录。（）大事记执行情况督办：工程部资料员在每周的工程例会中，通报每周部门大事记的收集情况，分管人员补充完善，经部门负责人审核后归档。 表格模板（1）部门大事记- 55 -编号：部 门 大 事 记版本：2011项目名称：填写日期：年月日说明：1、工程重要节点：指开竣工、验收、检测、重点工序施工等内容；2、招投标工作：指考查、开标、询标、决标、合同签订等内容；3、各类会议：指内外部评审会议、监理会议、现场协调会议、工程例会等内容；4、培训学习;集团、项目公司组织的各类培训、考察学习、内部互教互学等内容；5、重要接待：集团内外、政府主管部门等单位的考核、参观、检查指导等内容。- 56 -77、具体内容备注部门大事记工程重要节点招投标工作各类会议培训学习重要接待其他2.4 晨会制度 目的为了实现工作有序及精细化管理，每天由部门负责人或指定人员召开工程晨会，梳理安排每天主要工作，提醒注意事项，提升工作品质。 程序（1） 时间：每天早上 8:30-8:45。（2） 参加人员：全体工程部人员。（3） 地点：工程管理部。（4） 主持人：工程部经理或指定人员。（5） 会议内容： 分管人员简述前一日工作完成情况及当日的重点工作内容。 工程部经理或指定人员针对当日工作情况，明确当日工作检查和控制注意事项。 对当日工程营造过程中难点进行沟通提出处理意见与方法。（6） 晨会记录：由资料员根据晨会内容对78、工程中需要协调的重要事项及责任人进行记录，并在公告栏中予以公示。 表格模板- 57 -编号：JXH-2.4-1晨 会 记 录版本：2011项目名称：填写日期：年月日说明：本表结合周计划用于每日晨会汇报，用于记录工程现场检查、内外部协调、各类会议、招投标等方面内容。- 58 -项 目工作内容完成情况昨日完成情况今日工作安排需协调解决问题2.5周例会制度 目的为了加强工程质量、进度、成本、安全生产文明施工管理，特制定本制度，以强化问题的分析、汇总，处理措施的制定、落实，明确责任人员及其时限。 适用范围项目营造全过程。 程序（）会议时间与周期：每周一次。因特殊情况不能按时召开例会，由工程部经理临时确79、定，通知所有参会人员，如不通知则按既定的时间和地点召开。（）会议参加人员：项目公司总经理、工程分管领导和工程部全体人员。（）会议地点：工程部会议室。（）会议主持：工程部负责人（各专业组主管人员）。（）会议前的材料准备：要求每位员工于会议开始前编制各自的上周计划完成情况及本周工作计划，提前半天上交部门领导批阅（具体表格见附件）。（）会议内容 计划督办人员对上周工作完成情况进行总结，相关主管人员及部门经理进行点评。 个人汇报本周重点工作计划及需部门其它同事协调之事，相关主管人员进行点评，补充需注意事项，会议各项计划安排均要求有时限与责任人。 部门领导传达公司有关指示，员工内部业务及思想交流、探讨。80、（）例会纪要拟写：会议纪要由工程部资料员进行归纳整理，并于 1 个工作日内完成初- 59 -稿交工程部经理进行审核，经修改审核后形成正式会议纪要进行传阅，并通过 OA 发至每位参会人员、项目公司领导，次周一中午十一时前上报集团总工程师办公室。（）会议执行情况督办要求工程部设立一名计划督办人员（可以由工程部副经理/主管或资料员兼任），对照每周周例会所部署的各项工作，有针对性地监督各分管人员及时完成，并在每次例会开始前完成上周工作执行情况的统计，情况统计需具体到完成时间节点，完成程度，未完成原因分析，于每次例会前进行通报。 表格模板（1）工程例会记录- 60 -编号：JXH-2.5-1工程例会记录81、版本：2011项目名称：填写时间：年月 日- 61 -项目名称会议主题会议时间会议地点参加人员缺席人员及原因主 持 人记 录 人会议要点：一、 上周工作总结*必须涉及的内容（精装修工作界面打开后，必须包括精装修方面的内容）：1.项目进度比对分析2.现场工程质量情况3.部门管理工作沟通*根据项目情况可选内容：1.开工前准备工作2.设计协调及进度控制3.合格供方选择与管理4.业主质量监督小组活动*有已交付标段的项目还可增加：1.交付后工程质量整改2.客户投诉处理情况二、本周工作计划*可根据项目特点选择如下表述方式：部门工作要点描述，或个人工作计划安排。三、学习及经验交流（可结合周例会开展内部学习活82、动）企业文化学习、专业技术培训（附简要培训材料或学习要点说明）工程成本分析（成本管理人员参加讨论，附说明）相关人员会签：公司领导阅示：2.6现场巡查制度 目的为提高工程管理部精细化管理水平，要求工程分管人员日常现场检查工作更加深入，养成“腿勤、眼勤、嘴勤、手勤、脑勤”的良好习惯，及时发现和解决各类问题，确保施工质量、进度、成本、安全生产文明施工处于受控状态。2.6.2 适用范围日常现场管理。 程序（）工程管理人员现场巡查时可会同监理工程师、施工单位主要管理人员，以便发现问题时能及时协商、解决、落实。（）工程管理人员去现场巡查时应携带数码相机、卷尺、笔记本、笔、 小榔头等常备工具。（）工程部经理83、每周巡查不少于 3 次，各专业分管人员每天巡查不少于 2 次。（）工程部经理每周巡查不少于 3 次，各专业分管人员每天巡查不少于次。（5）工现场巡查内容： 工程质量方面：重点抽查隐蔽工程；进场材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备等进行质量检查；观感质量检查；成品保护工作；检查影响使用功能的重要工序；检查工程建设标准强制性条文执行情况；抽查监理单位对关键工序实行的旁站记录及人员到岗情况；关注施工单位专职质量检查员及监理工程师的工作状态。 安全文明方面：经审批的基坑支护、降水及各类脚手架、模板及支撑系统的搭设方案执行情况、验收和拆除手续及程序执行情况；“三宝四口”防护用具使用、保持情况；现场84、临时用电情况、消防，安全警示标志、各类操作规程、安全生产规章制度现场执行情况等。- 62 - 工程进度方面：对照经审批的各单位进度计划进行现场进度检查，核对班组人员，机械设备、材料供应等基础数据。对于现场出现的各工种的相互干扰，共用相同工作面问题进行动态的分析和管控。 工程监理工作的状态：通过对工程质量、安全、进度及各项工程隐蔽验收记录等资料的抽查，掌握监理工作状态，考核监理工作成绩，并通过表彰或警告等相应方式进一步激励监理工作。 现场巡查内容必须在工作笔记中做好记录，在异常情况下及时向施工单位发出工程部整改通知单，在信息化管理平台上填写整改验收记录表（作为工程部整改通知单可追溯材料）。（6）85、巡查方法及针对相应问题处理办法工程质量、安全监督巡查采用重点检查和随机抽查相结合的方式，事先计划好检查的重点部位、检查的内容、检查的点数比例、数据的记录表格，现场通过必要的检测仪器进行抽测。对巡查中发现工程质量、安全问题，应及时向有关质量责任主体签发工程联系单或工程部通知单限期整改，并督促监理单位监督执行，明确整改结果验证日期、奖罚条例，并填写相关记录；对工程进度的巡查，主要针对进度计划中关键线路上的工作节点进行对照检查，并结合现场实际情况，如施工场地、垂直运输、道路等相关情况对局部施工工序进行必要的调整，但不得影响总进度计划目标的实现。（7）对工程质量缺陷、安全隐患、文明施工不到位或其他违章86、违规行为，在制止和要求整改的同时，作好现场文字和图像记录。（8）对于施工管理记录表内明确要求工程人员到位检查的隐蔽工程和重 要工序，要求施工单位在下一道工序施工之前必须通知检查，同时也要做到自己主动检查。(9) 在现场巡查过程中如发现其他分管人员职责范围内的质量缺陷或问题，必须知会该分管人员，由原分管人员进行更改或重新布置。对于分管人员的失职行为，上一级管理人员负连带责任。(10) 对于分管人员的失职行为，上一级管理人员负连带责任。- 63 -2.7工程检查制度 目的通过组织月度检查、对口检查、工程质量督导、品质巡查等活动，促进和提升项目工程精细化管理水平，确保工程营造活动始终处于稳定有序的良87、好状态。 职责（1）项目公司工程管理部负责组织工程月度检查。（2）集团公司总工程师办公室及其下属的二级部门，负责组织工程对口检查、工程质量督导，参与集团公司组织的品质巡查活动。 工作规程（1）工程月度检查 项目工程管理部负责组织工程月度检查，项目公司工程分管领导、各标段各专业分管人员、总监理工程师、各相关施工单位技术负责人参加。 工程月度检查内容包括各施工单位的工程质量、文明施工、成品保护以及工程进度、安全生产等方面，检查时可采用现场查看、口头问询、资料查验、实测实量等方法。 项目工程管理部应在监理例会上通报检查结果，并要求施工单位针对检查中发现的问题采取改进措施，必要时，可依据合同约定采取相88、应的奖罚措施。 工程月度检查完成后，项目工程管理部应编制工程月度检查报告，报告中应包括检查发现的问题、检查结论和整改验证情况。工程月度检查报告应报送项目公司负责人、工程分管领导及集团公司总工程师办公室审阅。（2）工程对口检查 工程对口检查是指由集团公司组织的项目公司之间的相互检查。集团公司总工程师- 64 -办公室负责制定工程对口检查工作计划，全年不少于 3 次。 集团公司总工程师办公室根据工程类型、工程进展等情况确定每季度参加工程对口检查的项目公司，并在检查实施前 5 天以文件形式明确。 工程对口检查工作在项目公司之间分组实施，集团公司总工程师办公室负责分组并确定组长单位，分组原则如下：1）89、浙江省以内，同类型项目公司之间开展对口检查；2）浙江省以外，同区域项目公司之间开展对口检查；3）浙江省以外，且区域内仅有一个项目公司的，不同标段之间开展对口检查。 集团公司总工程师办公室根据每季度实际情况确定具有针对性的工程对口检查内容，内容应包括：进度计划执行情况、工程质量、安全文明施工、成品保护、质量通病的检查及预防、工程资料管理等方面，具体可参见工程对口检查工作管理办法。 各组的检查活动由组长单位负责安排，每次检查均要成立工程对口检查小组，小组成员由各项目工程分管领导、总工程师、工程管理部负责人及各专业工程师组成，不得少于 5 人。每位对口检查小组成员应认真填写工程对口检查记录表，记录：90、1）2）3）发现的问题及建议、对策；值得学习的管理经验和值得吸取的教训；值得推广的新材料、新设备、新方法、新技术。 各工程对口检查小组在检查结束后 5 天内，将工程对口检查记录表反馈给被检查单位，并报集团公司总工程办公室备案。- 65 - 对检查提出的问题，被检查单位应及时组织整改，并将整改结果书面反馈给对口检查小组组长，同时报送集团公司总工程师办公室备案。集团公司总工程师办公室根据问题严重程度和整改落实情况，必要时组织相关人员验证。 集团公司总工程师办公室整理分析各检查小组的工程对口检查记录表，在检查工作结束后 2 周内编制工程对口检查报告，归纳检查发现的问题、总结值得推广的经验，同时提出改91、进要求。工程对口检查报告应书面提交集团工程分管领导。（3）工程质量督导 集团公司总工程师办公室下设工程质量督导部，各片区设工程质量督导分部，对各项目公司的工程质量及工程管理制度执行情况进行日常跟踪、指导及随机检查、监控，及时提出改进、完善意见并跟踪落实。 集团公司工程质量督导部根据各项目进度节点和项目公司需求，统一安排集团本部和片区分部的督导计划。对新开工项目，一般来说，按以下时间节点和工作内容开展督导工作：1) 地下室底板混凝土浇捣前的预控督查和交底；2) 0.00 结构完成时的检查以及主体结构工程施工交底；3) 主体结构基本完成时的检查及装饰工程的交底；4) 装饰面样板完成后的检查；5) 92、大面积装饰工程完成 50%时的检查及硬质景观工程交底；6) 竣工前的预验收。已经成功完成一个开发周期的项目，根据工程实际进展情况，不定期开展督导，若产品类型发生变化，则视作新开工项目安排督导。 工程质量督导的流程如下：1） 项目现场巡查；2） 会议反馈；3） 专项培训交底（针对工程管理人员、监理、施工单位）；4） 下发工程质量督导记录表、明确整改要求及方案；5）项目公司通过工程质量督导反馈表上报整改情况，提交验证。- 66 -6）工程质量督导面谈：对优秀的标段主管人员和质量缺陷较多的标段主管人员进行面谈，了解其工程管理意识、管控协调能力、执行力等落实情况，并对其提出改进的意见和建议。当场填写工93、程质量督导面谈记录表，由被谈话人签字确认。 片区工程质量督导分部督导专员每次巡查结束后 1 天内完成该巡查项目的工程品质巡查报告，提交集团公司工程质量督导部片区对接人审核，审核后下发至该项目工程分管领导、工程管理部负责人，抄送片区运营管理部工程分管执行总经理助理。 集团公司工程质量督导部根据本部的督导工作结果和各片区分部工程质量督导专员的督导工作结果、各项目公司工程质量督导人员的书面工作汇报，形成工程营造品质督查报告。1）针对紧急、重大问题，则及时形成专项工程营造品质督查报告；每年 6 月 30 日前，形成半年度工程营造品质督查报告；每年 12 月 30 日前，形成年度工程营造品质督查报告。294、）工程营造品质督查报告内容包括工程质量现状评价、主要存在问题、优秀做法介绍、改进措施（包括工艺工法、制度流程及人力资源等各方面）。3）各阶段的工程营造品质督查报告要及时呈报宋卫平董事长、集团工程分管领导、相应片区执行总经理审阅。（4）产品品质巡查产品品质巡查控制参见GT/QP16 项目督查控制程序。 表格模板(1) 工程对口检查记录表(2) 工程质量督导记录表(3) 工程质量督导反馈表- 67 -编号：工程对口检查记录表版本：2011项目名称：填写时间：年 月日- 68 -接受对口检查项目公司实施对口检查项目公司设计单位工程名称施工单位检查时间监理单位检查内容问题清单工程总体计划与目前工程进度95、对照工程质量安全文明施工成品保护质量通病的检查及预防存在的其他问题值得学习、借鉴的管理经验、值得推广的新材料、新设备、施工方法以及值得吸取的教训等检查组成员签名2.8 工程变更签证制度 目的通过对工程变更必要性及合理性进行审核，有效地控制工程成本。 适用范围绿城全资项目、控股项目以及按绿城模式管理的参股项目的工程变更审核工作。 程序及职责（1） 项目公司工程管理部分管人员负责变更情况的描述，并从成本角度出发，把好第一道关。（2） 项目公司工程管理部经理审核工程变更的必要性。（3） 项目公司材料设备部审核甲定乙供材料、设备以及无价材料价格。（4） 项目公司工程成本管理部负责审核工程变更费用。（596、） 项目公司总经理负责工程变更的审批。（6） 片区执行总经理负责 50 万元及以上重大变更的审批。- 69 - 工作流程（1） 设计变更联系单工作流程图- 70 -（2） 项目公司工程管理部提出工程变更流程图65（3） 施工单位提出工程变更流程图66（4） 顾客提出的工程变更流程图67 流程说明（1）设计变更联系单工作流程说明 项目公司工程管理部根据设计单位签发的 设计变更联系单 填写 工程变更审批单 。 项目公司工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成97、本管理部。 项目公司工程成本管理部根据合同计算工程变更费用与施工单位核对确认，并在审批单上签署意见后返还项目公司工程管理部。 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经项目公司工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理。（2）项目公司工程管理部提出工程变更流程说明 项目公司工程管理部分管人员填制 工程变更联系单 和 工程变更审批单 ，工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部（其中需要设计单位确认的变更，先由设计人员签字认可，设计项目负责人审核）。若涉及甲定乙供材料和设备以及无98、价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。 项目公司工程成本管理部依据合同约定计算工程变更费用与施工单位核对确认，并在审批单上签署意见后返还工程管理部。 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。68 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理单位。（3）施工单位提出工程变更流程说明 施工单位填制 施工变更联系单 ，计算出变更增减金额，经监理单位审核，签署意见并盖章后送项目公司工程管理部。 项目公司工程管理部分管人员填写 工程变更审批单 ，项目公司工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批99、单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部（其中需要设计单位确认的变更，先由设计人员签字认可，设计项目负责人审核）。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。 项目公司工程成本管理部审核变更金额，在审批单上签署意见后返还工程管理部。 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理单位。（4）顾客提出的工程变更流程说明 项目公司营销策划部应向顾客说明变更发生的所有费用（包括设计费和返工、修改的人工费、材料费、管理费、税100、金等）原则上顾客自行承担，特殊情况需项目公司总经理审批。 项目公司营销策划部按集团质量体系程序文件中合同评审程序，确定实施工程变更后，由项目公司工程管理部填制 工程变更联系单 请设计确认（若需要）。 项目公司工程管理部分管人员根据经设计确认的 工程变更联系单 ，填制 工程变更审批单 ，项目公司工程管理部经理在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。69 项目公司工程成本管理部计算其变更金额，在审批单上签署意见后返还项目公司工程管理部。 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人101、审定。项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单并盖章，经工程管理部经理签字盖章后送营销策划部通知客户，待财务部收取相关变更费用后，交施工单位施工，并送监理单位。 表格模板（1）工程变更单（2）工程变更审批单70编号：JXH-2.8-1工程变更单版本：2011项目名称：填写日期：年月 日注：此表用于甲方提出的工程变更，经三方签章后填写工程变更审批单。71工程名称摘 由主 送抄 送变更内容：用途：1.用于要求修正设计、优化设计、代换材料时项目工程部向设计单位发出工程变更单。2.顾客提出的变更，根据销售部提交的合同评审表，项目工程部发出变更联系单。3.此变更单先提请设计确认后，再发送监102、理确认。工程管理部负责人： 工程分管人员： 日期： 年 月 日建设单位经办人：日期： 年 月 日监理单位经办人：日期： 年 月 日设计单位经办人：日期： 年 月 日编号：JXH-2.8-2工程变更审批单版本：2011项目名称：填写日期：年月 日注：此表用于对工程变更的审批，签复后的原件与相应联系单、变更单共同由工程成本管理部保存。72工程名称变更内容简述及审核意见：工程分管人员： 日期：工程管理部负责人： 日期：项目总工程师： 日期：材料设备部（其他相关部门）意见盖章： 负责人： 分管人员： 日期：工程成本管理部意见盖章： 负责人： 分管人员： 日期：项目工程分管领导意见：签名： 日期：项目公103、司负责人意见：签名： 日期：2.9 内务电子化管理 对集团已有的成熟的管理制度、流程、记录表格、审批文件进行系统的归档，对工程管理的各类计划、合同、设计文件、施工规范规程、工程标准资料、总结、信息进行梳理和分类。 通过归档的标准化和电子化管理，方便管理者随机的检查每位员工的工作管理记录，了解其工作状态，指导和考核工作。 标准内务电子化管理确保了工作移交资料的完整性，对于工作经验总结便于系统性梳理。 工程管理人员应熟悉工作内容，建立标准操作的载体。 逐步建立新的对接表格，增进部门之间的沟通、对接标准化,不断完善。 管理者对文件的分类合理性，工作程序简洁化、监督检查的方便性、员工考核的公正公平性有104、修正和判定的责任;遵守文件的查阅权限和文件的保密性。 内务电子化管理个人层面：标准管理桌面（1）学习总结类:工作总结（半年度、年度等）、学习体会（每月一文、读后感、考察后感想等）、大事记录表、现场照片集、项目营造总结（按集团要求的编制格式和内容）。（2）审批类文件夹：文件审批单、拟稿纸、工程变更审批单、施工组织设计、方案审批表、工程部通知单、施工进度审批表、监理月报回复单监理规划、细则审批表、工作联系单、工程部通知单、工程部整改回复单等。73（3）设计文件类：建筑设计文件、结构设计文件、安装设计文件（子项再分水电暖）、室内设计文件、景观设计文件、弱电设计文件、总图和室外附属设计文件、图纸会审纪105、要、其他设计类文件等（设计联系单在每个专业文件内归档）。（4）检查记录表：施工管理记录、桩基施工记录 A、B、C、现场实测实量计录、住宅检查验收记录表、工程对口检查记录表等。（5）纪要记录类：工程例会记录、专题例会记录、会议记录、交底记录等。（6）计划文件夹：周计划、月计划、管理者报告、年度计划等。（7）合同类：合同台帐：前期合同、设计咨询合同、工程监理合同、工程施工合同、材料设备合同、招标文件、其他合同等。（8）参考资料类：常用的国家法律、法规、规范、标准、行业规范、公司的程序、规程、规章制度、标准以及各种施工管理要点等。（9）材料设备类：材料采购计划表、材料设备进场验收记录表、供方考察申请106、表、供方评价表、合格供方名册、合格供方外采购物资申请表等。 公司推行内务电子化管理，对于有条件和大型项目构建部门信息共享平台。（1）充分利用互联网络，借助软硬件系统，构建工程部部门信息共享平台，实现内部信息异地共享，提升部门精细化管理水平，提高部门工作效率。 登录方式：租用域名通过用户名和密码登录，通过 FTP 账户名和密码登录；FTP 账户在租用联通或电信宽带时同时申请。 服务器要求：l CPU：Intel Xeon，E5504 四核或更高；l 硬盘空间：4TB，可扩容到 8TB；74l 内存：4G，最少可扩到 8G；l 网卡：100M/1000M 自适应；l 品牌：IBM、戴尔、惠普等。 107、租用联通或电信专用光纤宽带：lll要求带宽： 最少 20M，或更高；IP 地址：固定 IP；宽带上/下行速率要求：上/下对称。 使用 FTP 帐号，通过网络远程登录。 操作系统：Windows Server 2003 简体中文标准版。 硬件防火墙（可选）。 杀毒软件（可选）。（2）推广各工程部使用 FlashFXP 软件，以工程部网络服务器作为信息存贮平台，设置部门共享文档和个人管理信息文档，便于每位员工对日常管理形成的信息资料进行部门共享，并通过用户名及密码登录的方式，实现在互联网上异地操作。75（3）FlashFXP 软件操作界面（见截图）： 截图左侧为电脑本地硬盘，右侧为服务器硬盘文件。108、（1）服务器硬盘的维护与管理由部门资料员或专人负责。维护要求： 每二个月对服务器维护一次， 在维护期响应时间要求：l 一级故障，2 小时响应，24 小时内解决；l 二级故障，2 小时响应，48 小时内解决；l 三级故障，2 小时响应，一周内解决。 故障等级分类如下：l一级，因故障造成的整个系统瘫痪；l二级，因故障严重影响系统运行；l三级，因故障影响系统的效率，但系统仍然可以运行。76（2）部门管理中的合同、设计文件、工程影像资料、集团各层面发布有关文件、部门员工学习总结等文件，均应放入部门信息共享平台。77第二部分过程管理783 工程准备阶段管理指引3.1 适用范围适用于绿城房地产集团全资或控109、股开发的所有项目工程准备阶段的管理工作，非控股及商业代建项目参照执行。3.2 运作流程图 工程准备阶段管理流程图工程准备阶段管理流程时间开始V前期部7质安监登记工程管理部1工程现场围蔽2地质勘察4施工图5招投标工作6中标单位进场3三通一平8施工许可证申领9临设搭建10审批施工组织设计11审批监理规划细则12图纸会审13组织规划部门灰线验收14签发开工令15开工。653.3 工程准备阶段管理流程说明66序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1工程现场围蔽1、在取得土地证后复核用地红线，进行围墙施工；2、如采用实体围墙广告画面需营销策划部报集团进行方案审批；3、建议临时围墙施工时与永久围墙的统一考虑110、。取得土地证场地封闭2地质勘察1、优先选择周边地块勘察经验丰富或具备类似经验且与公司长期合作信誉度较好的勘察单位；2、勘察单位应按设计要求提供勘察任务书；3、开工前应工程部结合周边楼盘的资料在勘察阶段论证桩基选型（必要时通过试桩）和地下室基坑围护形式。现场具备勘察条件勘察报告3三通一平1、前期部及时办理临水、临电的报批及施工手续，临时道路出入口报批手续（包括市政道路绿化迁移报批手续）；2、工程部组织场地平整、清理和临时道路的施工；3、建议临时道路优先选择与永久性道路的结合；4、工程部应协调设计部门在方案阶段要先要进行土方平衡测算，优化方案，尤其对于山地建筑。在场地平整时需考虑项目土方的平衡，后111、续回填土及景观用土的留置；5、场地内设置合理的土方临时堆土点。分期开发或占地面积大的项目，土方临时堆土点可设置在相邻、较晚开放的范围内；一次性开发同时占地面积小的项目，土方的临时堆放点可设置在工期短，晚开工的栋号；6、充分考虑雨季对临时堆土的影响，地势较高的堆土点或堆土较高的部分，经历雨季前要做好临时支护，以保证安全及避免水土流失影响地势较低部位的结构施工。相关手续齐全达到三通一平条件4施工图1、选择信誉度较好，与公司长期合作的设计院进行施工图设计；2、工程部招标前跟踪施工图纸，政府图审及建筑面积预测绘工作确保满足招标条件。取得方案或扩初批复招标用的施工图5招投标工作详见招投标流程67序号工作112、内容重点说明前置条件阶段成果6中标单位进场工程部组织移交：1、场地移交；2、坐标控制点、水准点的移交；3、临时水电移交；4、相关资料移交确定施工、监理单位中标单位进场7质、安监登记工程部配合前期部及时完成招投标结束登记完成8施工许可证的申领工程部配合前期部及时完成相关资料、手续齐全施工许可证9临设搭建1、开工前根据项目的建设的规模及开发节奏进行统筹规划；2、临设搭设应满足当地文明施工要求或集团公司 CI 标准；3、临设就近设置有利于保证项目进度及现场安全文明管理，宜设置在最晚开发的地块内；4、场地紧张的项目在招标文件中明确临设解决的方法。场地规划完成临建10审批施工组织设计审批重点：1、施工组113、织设计对保证工程质量和安全应有可靠的技术和组织措施；2、结合工程的具体情况，要求施工单位编制重点分部（项）工程的施工工艺文件；3、针对项目具体情况，要求施工单位提交质量预控措施；4、要求编制施工总平面布置图和施工进度计划。具有完善的施工图审批记录11审批监理规划细则审核范围：1、工程项目概况；2、监理工作范围、内容、目标和工作依据；3、项目监理部的组织形式、人员配备计划、岗位职责；4、监理工作程序、工作方法和措施；5、监理工作制度和设施；6、监理记录目录。确定监理单位中标审批记录12图纸会审工程部按图纸审查管理要点组织和监督施工、监理单位会审施工图自审记录图纸会审纪要13灰线验收在打桩挖土前工114、程部配合前期部及时组织报验灰线放样完成验收记录14签发开工令总监签发工程部确认的开工令开工令15开工进一步确认施工、监理单位开工应具备条件的落实情况3.4 控制要点及标准 控制要点 工程现场围蔽（1）围墙施工应结合工程及营销等多种因素考虑以避免后期施工中返工，这些因素主要有：围墙形式及高度应根据营销广告要求选取；围墙附近今后短期内是否存在地基处理、挖土施工等影响围墙稳定性的情况，围墙基础埋深是否低于临时道路基层挖土面标高，如存在以上情况，应采取临时围护或改变围墙形式等措施。（2）对于工地范围以内围墙使用时间较短（使用时间6 个月）后需拆除的临时围墙，如售楼区与施工区、分期之间临时围墙可采用活动115、围板的分隔形式。 项目部临时办公室选址、租用或搭设（1）项目部办公室选址一般宜选在项目地块附近的位置，且应相对固定，项目开发周期内不宜反复搬迁。（2）办公室租用或搭设需考虑各阶段人员总体数量情况，应结合开发周期长短、当前及高峰期人员总体数量多少、当前时期距高峰期时间长短等因素综合确定办公场所规模大小、是一次完成到位还是逐步扩租或扩建。（3）项目办公场所包括办公室、会议室、食堂及清洁、厨师等后勤人员宿舍、厕所等，项目所处位置如较偏远时还应考虑工程部值班宿舍或驻现场管理人员宿舍。 地质勘察（1）项目块获取后，就可以进行项目地质情况初步勘察，初步勘察最晚必须在项目规划设计方案阶段完成。通过初步勘察，116、可大致了解本项目地块的基本地质情况及复杂性。规划设计方案确定后，应立即根据规划设计方案对本项目地块地质情况进一步进行详细勘察。（2）一般来说，工程勘察费占项目开发总成本的比例很小，而地质情况勘察的准确性68相当重要，对确定基础选型及基坑支护方案影响极大，应严格按照规范勘察密度及勘探深度进行勘察。 三通一平（1）工程管理部在方案阶段要先进行土方平衡测算，优化方案，尤其对于山地建筑。（2）应利用项目前期施工图设计阶段，利用已有设计信息，委托相应施工单位，在总包单位进场前完成场内临时施工道路及排水组织施工，为总包单位进场施工创造有利条件，同时对缩短项目发展总工期大为有利。（3）临时变压器的安装容量尽117、量遵循“小容量、多台数、分批投入”的原则，变压器一般采用 315KVA 的台架变压器，报装程序简单且启、停方便。 场地移交（1）施工场地移交完成时间，一般在总包定标及现场具备总包单位进场施工条件后。（2）施工场地移交包括现场施工工作面、变压器、水表、测量控制点、施工图纸、勘察资料、测绘资料等移交。（3）现场施工工作面移交由工程部会同前期部协调总包单位与前期工程施工单位如桩基单位等一起办理移交手续，必要时还需对场地移交时标高等情况进行复核。3.4.2 标准按照集团内部相关控制标准及国家、地方相关规范。3.5 表格模板（1） 工程施工组织设计（2） 分部（项）施工组织设计69（3） 安全专项施工组118、织设计（4） 施工现场环境、地下管线调查表（5） 工程开工准备工作计划（6） 施工组织设计审批表（7） 施工图设计文件会审记录（8） 工程场地移交验收表（9） 施工准备工作完成情况检查表（10） 开工通知70编号：JXH-3-1施工现场环境、地下管线调查表版本：2011项目名称：填写日期：年月 日附：场地平面图一份71工程名称调查单位施工场地位置：计划开工时间：调查内容：经办人： 日期：部门负责人： 日期：审核意见：部门负责人： 日期：说明工程开工前，项目部必须组织填写此表，经各方同意、确认现场环境、地下管线不影响工程施工后才可开工。本表作为公司资料存档。编号：JXH-3-2工程开工准备工作计119、划版本：2011项目名称：填写日期：年 月日72工程名称拟开工日期施工单位项目经理监理单位总监理工程师编号工作内容计划完成日期实际完成日期责任人1监理规划编写2监理实施细则编写3施工环境调查4施工图预算书编制5工程施工承包合同签订6三通一平7建筑工程开工许可证办理8施工图内审9施工图会审及设计交底10施工组织设计会审11施工准备审查验收12分包商、甲供材料进场计划的编制工程部日期工程分管领导日期备 注编号：JXH-3-3施工组织设计审批表版本：2011项目名称：填写日期：年 月日73名称会审时间修改时间施工单位监理单位监理意见工程部意见成本管理部意见材料部意见分管领导审批意见备注编号：JXH-120、3-4施工图设计文件会审记录版本：2011项目名称：填写日期：年月 日填表人：74工程名称图纸会审部位日 期会审中发现的问题：处理情况：参加会审单位人员单位名称姓 名职 务单位名称姓 名职 务编号：JXH-3-5工程场地移交验收表版本：2011项目名称：填写日期：年月 日75移交部位建设单位负责人接收单位负责人场地移交内容1、施工场地移交完成时间，一般在总包定标及现场具备总包单位进场施工条件后。2、施工场地移交包括现场施工工作面、变压器、水表、测量控制点、施工图纸、勘察资料、测绘资料等移交。3、现场施工工作面移交由工程部会同前期部协调总包单位与前期工程施工单位如桩基单位等一起办理移交手续，必要121、时还需对场地移交时标高等情况进行复核。移交情况和验收结论（包括工程质量评价和对未完成工程有关问题的处理意见）工程管理部意见：负责人：年 月 日监理公司意见：监理总监：年 月 日接收单位意见：负责人：年 月 日编号：JXH-3-6施工准备工作完成情况检查版本：2011项目名称：填写日期：年 月日注：施工准备工作完成情况要求在开工前完成。76工程名称项目所需临时设施完成 未完成 不需要 项目相关人员到岗到岗 缺 不需要 三通一平完成 部分完成 不需要 详勘报告报审完成 未完成 不需要 场地周边管网查询完成 无 不需要 施工图报批完成 未完成 不需要 建设工程施工许可证有 无 不需要 施工临时排放手122、续有 无 不需要 施工用水办理有 无 不需要 施工用电办理有 无 不需要 临时路口手续完成 未完成 不需要 用地红线完成 未完成 不需要 开工验线完成 未完成 不需要 办理施工占道手续完成 未完成 不需要 工程监理到岗到岗 部分到岗 不需要 监理许可证完成 未完成 不需要 监理规划审查完成 未完成 不需要 签订各种服务合同完成 未完成 不需要 施工单位人员到位到位 部分到位 不需要 施工单位机械设备到位到位 部分到位 不需要 施工单位场地交接完成 未完成 不需要 施工图纸会审完成 未完成 不需要 施工组织设计审查完成 未完成 不需要 施工单位开工报告提交 未提交 不需要 项目总计划有 无 不需123、要 工程部资料员： 工程部经理意见：日期： 日期：编号：JXH-3-7开工通知版本：2011项目名称：填写日期：年月 日XX 公司根据我司与贵司签订的合同约定，贵司承接的项目工程开工时间为：年月日，竣工时间：年月日，工期天。特此函告。公司项目部77年月日接收部门/单位接收部门联系人经办人审核人抄送成本管理部监理总包单位签收人4 工程招投标阶段管理指引 目的通过实施工程招标，择优选择施工单位和工程监理单位，确保工程质量、进度、安全和现场文明施工，合理控制工程成本，使工程建设始终处于良好运行状态，各项管理目标能得到充分实现。 适用范围适用于绿城房地产集团全资或控股开发的所有项目的施工总承包单位、各124、专业分包单位、工程监理单位的招标采购，非控股及商业代建项目的工程招标活动需参照执行。 组织机构与工作职责（1）集团相关部门是工程招标采购的管理机构，对各项目公司的工程招标和采购工作进行管理，以服务、支持和重点环节的监控为主，并按规定权限参与招投标过程；具体工作包括： 制定招标的管理制度、工作流程、工作规范，编制招标文件和合同的示范文本； 对项目招标工作的整体策划进行监督和管理； 对招标过程的重点环节进行监督和检查； 建立合格承包人信息库，逐步与承包人建立战略合作伙伴管理； 逐步发展战略采购，建立集团战略招标采购流程； 对集团规定权限内招标项目的合格供方、招标文件、决标报告进行审核；78 参与规125、定权限内招标项目的招标、评标及决标工作。（2）各项目公司是工程招标采购的执行机构，全面负责项目的招标采购工作。具体工作包括： 项目公司招投标领导小组负责招标阶段的领导工作，由项目公司领导和相关职能部门负责人组成。主要工作包括：审批公司年度招标计划；负责项目招标文件、招标方案在项目公司内部的评审；负责技术标和商务标的评审；拟定中标单位；审核工程施工合同。 项目公司招标工作小组具体负责招标阶段的实施工作，由公司工程、成本、材料设备、财务、景观、精装修管理部等相关专业人员组成。主要工作包括：编制年度招标计划及月度招标计划；组织投标单位考察，发起会签，并落实会签意见；对于未列入 A、B、C 级供方名册126、的单位和项目经理，考察完成后形成供方考察评价表，发起会签，评价合格报集团审批后入围投标；组织编制招标文件，发起会签，并落实会签意见；拟定入围单位名单，编制招标方案，发起会签，并落实会签意见；负责编制招标统一口径或提供工程量清单；负责组织工程发标、开标、评标、定标等工作，根据需要组织招标答疑等工作；负责评审技术标，并提出评审意见；负责评审商务标，并提出评审意见；负责询标和商务标洽商等工作；编写决标报告，同时上报项目经理背景调查，发起会签；跟踪评标资料的审批情况，下发中标通知书；编制合同文本（依据合同范本），并负责组织签署和报批合同文本，落实审核 /审批意见，根据审核 /审批意见修订合同文本；负责127、招标工作资料整理归档，移交工程部。794.2 运作流程图 项目工程建设招标工作流程图项目工程建设招标工作流程时间投标单位招标工作小组招标领导小组(片区、集团领导)1开始6编制招标文件2投标单位筛选成立招标小组7审批8形成招标文件3组织对投标单位的考察4通过9确定入选的投标单位5审批发放招标文件10接受招标文件通过11制作投标文件12接受投标文件13组织开标14组织投标评审15询标1619接受中标通知书18发中标通知书初步选定中标单位17通过审批20编制合同文本22签订合同结束8021通过审批 项目工程监理招标工作流程图项目工程监理招标工作流程时间投标单位招标工作小组招标领导小组1开始6编制招标128、文件2投标单位筛选成立招标小组7审批8形成招标文件3组织对投标单位的考察4通过9确定入选的投标单位5审批发放招标文件10接受招标文件通过11制作投标文件12接受投标文件13组织开标14组织投标评审15询标1619接受中标通知书18发中标通知书初步选定中标单位17通过审批20编制合同文本22签订合同结束8121通过审批4.3 流程说明 项目工程建设招标工程管理流程说明82序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1成立招标小组组织成立招标工作小组和招标领导小组，明确小组的工作职责和工作权限图纸招标工作小组成立，招标领导小组成立2投标单位筛选根据投标单位实力、资信，以往和集团合作情况，及对本项目的重视程129、度和拟派出项目班子的业绩和管理能力，结合投标单位的数量综合考虑后，由工作小组进行初次筛选。合格供方选定投标单位名录3组织对投标单位的考察1、成立考察小组，制定考察计划；2、考察范围：在建项目、已建项目现场踏勘及通过政府、甲方与监理单位了解；3、考察内容：企业资质、资金实力、企业信誉、公司理念、管理模式、施工质量、标化工地、资源整合能力等；4、与项目经理面对面进行沟通，了解人品、责任心、信誉、业务及管理能力；5、考察投标单位的财务状况、法律诉讼、履约情况等；6、编写考察报告选定投标单位名录考察报告4非合格供方报审对于未列入 A、B、C 级供方名册的单位和项目经理，考察完成后形成供方考察评价表，报130、集团审批。考察报告供方考察评价表5确定入选的投标单位根据考察情况，由工作小组讨论入围单位。主要依据：1、项目经理过往简历及组织协调能力；2、投标单位对项目重视程度；3、向既往项目的业主单位了解合同履约情况；4、本项目人员、设备配置及资金实力；5、每个标段投标单位不能少于 3 家，原则上应有 1 家新投标单位，该单位无本项目施工经历，以便形成有效竞争。考察报告招标方案6入围单位审批初步确定的入围投标单位须按集团公司相关审批管理制度进行报审审批7编制招标文件招标工作小组应参考集团标准文本，结合项目特点编写招标文件，应明确质量、安全文明施工等相关管理要求、验收标准，关键节点的完成时间，总分包配合要求131、及标准工艺工法和重点工序的质量标准，工程结算、支付和调价审批办法等。招标准备工作完成招标文件审批文本8招标文件审批招标文件须按集团公司审批管理制度进行报审审批的招标文件审批报告91011形成招标文件发放招标文件接受招标文件落实审批意见经批准的招标文件，在确认已经缴纳投标保证金后由工作小组负责及时发放到各合格投标人，并做好发放记录各投标单位应签收招标文件招标文件招标文件各投标单位在规定的时间内完成投标文件;12制作投标文件招标文件制定过程中，招标工作小组应对投标单位提出的各类问题进行澄清,必要时，招标文件、图纸投标文件招标工作小组可组织现场查勘。1314接受投标文件组织开标各投标单位应在规定的投132、标时间前将投标文件递交至招标工作小组。招标工作小组接受各投标文件并记录。工作小组应按招标文件约定时间组织现场开标投标书招标小组15组织投标文件评审工作小组组织进行技术标和商务标的评审，并根据评审情况组织询标投标文件标录1、主要技术方案的可行性、先进性，投标报价的准确性、合理性分析；2、进度计划的合理性以及与项目整体计划的匹配程度；3、材料设备的保证措施；4、安全文明施工保障措施；16询标5、样板施工、标准节点等质量保障措施；投标文件评审完询标记录6、工程重点难点分析与保障措施；7、总分包单位配合具体要求；8、主要管理人员要求等承诺；9、投标单位的优惠条件、招标主要条件的响应程度等。17初步选定133、中标单位报告根据评审和询标情况讨论，初步确定中标单位，完成项目经理背景调查。评标报告18评标报告审批按集团相关管理审批流程进行报批评标报告审批结果1920212223发中标通知书接受中标通知书编制合同文本合同审批签订合同工作小组向审批通过的中标单位发出中标通知书中标单位确认接受中标通知书按招标和询标情况，编写合同文本按集团相关管理审批流程进行报批审批意见的落实、合同修订与定稿，双方签字盖章后分发中标通知中标通知施工合同83 项目工程监理招标工作流程说明84序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1成立招标小组组织成立招标工作小组和招标领导小组，明确各自的职责和工作分工。图纸招标工作小组成立招标领导134、小组成立选定投标单位名录2投标单位筛选根据投标单位类似工程的业绩和投标单位已建和在建项目现场的考察，尤其是对监理班子特别是总监和总监代表的管理协调能力，个人人品进行综合考察比较后选定。合格供方3组织对投标单位的考察1、成立考察小组，制定考察计划；2、考察范围：在建项目及其业主单位沟通；3、考察内容：企业资质、企业信誉、公司理念、管理模式、配合工作等；4、与总监正面沟通，对其责任心、协调能力及人品进行考察。考察报告4确定入选的投标单位1、项目总监过往经历及组织协调能力；2、投标单位对项目重视程度；3、向既往项目的业主单位了解合同履约情况；4、本项目人员、检测设备配置情况。考察报告招标方案5投标单135、位审批初步确定的入围投标单位须按集团公司相关审批管理制度进行报审审批完成6编制招标文件参考集团标准文本和项目的具体要求，应明确监理的工作范围，包括质量、进度、初步目标的控制和现场安全，文明施工的控制管理，明确相关的管理权限和职责，应要求监理单位提供主要的监理方法和控制手段等。招标文件审批文本7招标文件审批招标文件须按集团公司审批管理制度进行报审招标文件审批文本8形成招标文件落实审批意见招标文件9发放招标文件若有投标保证金，在确认已经缴纳投标保证金后，工作小组负责及时将招标文件发放到各合格投标人，并做好发放记录10接受招标文件各投标单位应签收招标文件招标文件11制作投标文件各投标单位在规定的时间136、内完成投标文件。招标文件制定过程中，招标工作小组应对投标单位提出的各类问题进行澄清。招标文件、图纸投标文件12接受投标文件各投标单位应在规定的投标时间前将投标文件递交至招标工作小组。招标工作小组接受各投标文件并记录。投标书13开标工作小组应按招标文件约定时间组织现场开标招标小组8514组织投标评审工作小组组织进行技术标和商务标的评审，并根据评审情况组织询标投标文件标录15询标1、管理方法的针对性和有效性；2、主要监理人员到位率；3、监理费调整办法。询标记录16初步选定中标单位根据评审和询标情况讨论，初步确定中标单位评标报告17评标报告审批按集团相关管理审批流程进行报批评标报告审批结果18发中标137、通知书工作小组向审批通过的中标单位发出中标通知书中标通知19接受中标通知书中标单位确认接受中标通知书中标通知20编制合同文本按招标和询标情况，编写合同文本21合同审批按集团相关管理审批流程进行报批22签订合同审批意见的落实、合同修订与定稿，双方签字盖章后分发施工合同4.4 控制要点及标准 控制要点工程招标阶段项目公司应重点控制好以下工作:（1）招标小组的成立：招标工作小组应在招标工作开始前成立；（2）投标单位的考察及筛选：投标单位考察的深度直接影响到中标单位的质量,各投标单位之间的竞争性直接影响到招标结果，因此项目公司应充分重视，至少应选一家无本项目施工经历的投标单位；队伍的筛选应通过小组集体138、讨论确定，当参与投标的单位不超过 5 家时原则上应等考察完成后进行；每标段投标单位须 3 家以上；入选的投标单位之间应有一定的竞争性且均符合要求、具备完成发包内容的实力，避免陪标、串标、围标等现象出现。（3）招标文件的编制、审批及发放：招标文件必须充分结合项目的实际，包括工程重点难点、质量验收标准、文明施工要求，项目销售、样板房和样板区的要求等，招标文件必须经过审批后才能发放；投标单位在领取招标文件前须已按招标文件要求缴纳了投标保证金。绿化工程招标须保证施工图的深度和质量满足招标和施工要求，须采用工程量清单方式招标；精装修、门窗、幕墙工程原则上须采用工程量清单方式招标。（4）开标及评审：开标和139、评审应始终贯彻公开、公平、公正的原则，对技术和商务报价进行综合分析比较，并考虑到项目的特点以及可能遭遇的风险分析；按规定应取消询标资格的不准参加询标和后续工作。（5）确定中标单位，签订合同：合同签订须及时，杜绝先进场施工后签订合同；督促中标单位按合同规定及时缴纳履约保证金；对提出额外附加条件等不配合签订合同的，须果断采取措施或协商或取消中标资格没收投标保证金等。 标准：86按照国家、地方规范及集团内部的工艺工法、节点做法和质量标准进行制定，能体现项目的特点和亮点，能控制项目的目标成本，同时招标工作须符合集团现行工程招标管理工作规程有关要求。4.5 表格模板（1） （2） （3） （4） （5）140、 （6） （7） 项目投标单位考察报告项目招标方案项目开标记录项目询标纪要项目投标中标单位请示报告项目中标通知书项目施工合同87编号：JXH-4-1项目编号：工程名称：建设单位：开标时间：项目开标记录开标地点：版本：2011唱标人（签字）：录标人（签字）：88见证人（签字）：序号投标企业总报价（万元）中标工期质量标准项目经理开标情况备注签字确认编号：JXH-4-2版本：2011中 标 通 知 书*公司 ：*公司（建设单位） 的*工程，于 * 年 *月 * 日公开开标后，经评标委员会评定并报集团相关部门备案，现确定你单位为中标人，中标标价为*万元，中标工期 *日历天，工程质量符合国家施工验收规范141、 合格 标准。项目经理 * 。你单位收到中标通知书后，在 * 年 * 月 * *日 * 时前到*(建设单位) 与招标人签订承发包合同。招标人：（盖章）法定代表人或委托代表人：（签字或盖章）招标代理机构：（盖章）法定代表人或委托代表人：（签字或盖章）年月日年月日89本次中标总建筑面积：*平方米共 * 幢面积填报依据其中幢号面 积幢号面 积本 次 中 标 包 括 下 列 内 容打桩工程有弱电工程本次招标未包括土建工程有幕墙工程有安装工程有钢结构（网架）本工程无此内容装饰装修工程本次招标未包括市政工程本工程无此内容消防工程有室外附属工程有5 桩基与基础工程施工阶段管理指引5.1 适用范围适用于绿城房142、地产集团全资或控股开发的所有项目桩基与基础工程施工阶段管理，重点对地下室结构自防水及防水施工进行控制管理，其它工序验收参国家及地方相关要求执行，非控股及商业代建项目参照执行。5.2 运作流程图 桩基、基础工程工作流程图桩基、基础工程工作流程时间施工单位监理单位工程管理部开始准备工作就绪123塔吊安装6桩基检测桩基、支护施工4土方开挖7垫层施工9底板防水施工10隐蔽验收8标高、轴线复核2隐蔽验收5组织基槽验收11组织人防部门12地下室底板施工2隐蔽验收技术交底支撑拆除13地下室墙板214施工2隐蔽验收15外墙防结露防水施工0.000结构施工隐蔽验收1716回填土主体结构施工90组织规划部门0.0143、00检测5.3 流程说明 桩基与基础工程管理流程说明- 91 -序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1桩基、支护施工1、桩基施工方案审批完成，桩施工前必须对桩位及轴线进行复核；2、打桩时必须全程旁站，检查打桩线路是否按施工方案执行；3、委托具有相应资质的单位进行监测，监测必须做到信息化管理。具备施工条件桩基、支护完成2隐蔽验收1、施工单位自检合格后，填写隐蔽验收资料，通知监理单位及工程部进行隐蔽验收；2、隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经验收仍不合格的不得进入下道工序。施工单位隐蔽验收资料隐蔽验收记录3塔吊安装1、施工前塔吊专项方案需评审，塔吊安装完成后及时验收挂牌；2、塔吊安装位置应考虑销售要求144、，不应将塔吊设置在样板房楼外；3、塔吊基础面应低于地下室底板底部标高或低于附近室外管网标高。总平布置图安装、验收完成具备施工要求4土方开挖1、土方开挖前对挖土方案进行专项方案评审；2、开挖前根据桩基和围护形式组织相应技术处理措施。5基槽验收在土方挖到设计标高时及时组织设计、勘察、监理、施工和质监部门验收。开挖完成基槽验收记录6桩基检测审核测试方案，合格后进入下道工序。7垫层施工建议结合集团优秀项目部的做法（垫层冲筋、机械磨光）。8标高轴线复核工程部要求轴线全数复核检查，标高在监理复核完成后进行抽查。形成验收记录9底板防水施工编制方案，评审后进入施工。地下室防水方案- 92 -10地下室底板施工145、严格按照审批后的施工方案进行施工，砼施工必须严格按集团公司二次振捣施工。11人防部门技术交底1、在施工前及时组织人防质监部门交底；2、施工单位自检合格，报监理和工程部验收完成后提前通知质监部门进行隐蔽验收。验收部位施工完成，自检验收合格12支撑拆除1、支撑拆除前编制专项方案；2、在分层拆除支撑前，结构强度应达到设计要求，并完成传力构造的施工；3、在拆除支撑施工同时，应加强对围护结构、地下主体结构、周围环境的监测工作，发现问题及时调整施工方案。13地下室墙板施工详见质量控制要点140.00 结构施工详见质量控制要点15地下室外墙防结露、防水施工详见质量控制要点专项方案16回填土1、回填前前道工序146、需验收合格，基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定；2、回填土分层夯实回填，回填土的土料和压实度，须符合设计要求或施工规范规定；3、回填过程中注意防水层等的保护；4、架空层部位回填土需提前考虑结构施工形式，确保回填密实。170.00 检测在0.00 结构施工完成后及时组织相关部门进行复验：楼间距和0.00 标高。5.4 控制要点及标准 地下室砼防渗漏质量控制要点及标准- 93 -分项工程关键工序质量控制点要点或标准验收要求监理验收工程部验收地下室结构自防水质量检验结构自防水渗漏控制设计及构造要求要求重点审核：1、设计配筋的合理性（设计配筋上，增加分布配筋，提高抗裂性）；2、变形缝设置的合理性147、；3、是否采用补偿收缩混凝土来改善其性能。旁站，填写验收记录抽检 30%原材料控制1、进场材料按规范要求进行检查验收及复验；2、商品砼原材料控制：水泥品种选用，强度等级不低于 32.5；碎石或卵石粒径宜为mm，含泥量不大于 1%；砂宜用中砂，含泥量不得大于 3%，泥块含量不得大于 1%；外加剂的技术性能符合国家规范要求；3、商品砼进场后，按要求进行坍落度检定。钢筋检验保证抗裂钢筋及钢筋保护层厚度符合设计要求。穿墙螺杆检验1、 采用直埋方法，焊接止水片，两侧采用木板封头；2、 模板拆除后，凿除木板封头，然后割除外露穿墙螺杆，再用保温砂浆填满孔；3、 止水片直径（边长）不小于 40mm。砼二次振捣148、工艺检验1、要求砼坍落度达到 3-5cm 时，进行砼二次振捣；2、坍落度小于 3 时,禁止二次振捣；3、根据不同的结构选择不同的振捣方法；4、楼板要求采用机械磨平工艺施工。- 94 -砼养护检验1、 防水混凝土水平构件表面宜覆盖塑料薄膜或双层草袋浇水养护；2、 竖向构件宜采用喷淋养护液进行养护，养护时间不应少于 14d。支、拆模控制1、 模板支撑体系符合施工方案和规范要求；2、 拆模前砼强度必须满足设计及规范要求；3、 工程部签属拆模令批准拆模后方可拆除底模；4、 侧模拆除后，若混凝土养护期未满应要求施工单位采取措施养护、保温。细部构造防渗漏检验变形缝部位防渗漏质量检验防水附加加强层检验现场检149、查，附加防水加强层做法符合设计要求。全检，填写验收记录抽检 30%外贴、中埋式止水带检验1、埋入式橡胶或塑料止水带施工时，严禁在止水带的中心圆环处穿孔；2密封材料嵌填检验现场检查，密封材料嵌填符合规范要求。后浇带、施工缝部位防渗漏质量检验防水附加加强层检验现场检查，附加防水加强层做法符合设计要求。全检，填写验收记录抽检 30%外贴、中埋式止水带检验1、 埋入式橡胶或塑料止水带施工时，严禁在止水带的中心圆环处穿孔；2混凝土浇筑控制后浇带施工缝浇筑混凝土时间和施工应符合规范要求。穿墙管（盒）防渗漏检验1、穿墙线管防水材料密封嵌填符合规范要求；2、出地下室顶板室外管道预留孔洞凿毛、清理检验符合规范要150、求。全检，填写验收记录抽检 30%预埋件防水层检验现场检查，符合规范要求。预留孔洞防渗漏1、吊模质量检验现场检查，符合规范要求；2、预留孔洞分次封堵检验现场检查，符合规范要求。 地下室大体积砼质量控制要点及标准- 95 -分项工程关键工序质量控制点要点或标准验收要求监理验收工程部验收大体积砼（地下室底板）施工控制方案审查重点审核施工工艺和措施的合理性。全检，填写验收记录抽检 30%原材料1、 当工程全部采用商品混凝土时，厂家应使用水化热较低的矿渣水泥，以减少水化热；2、 可掺入缓凝型减水剂增加和易性，延长初凝时间；3、 控制粗细骨料的质量，尽量减少含泥量；4、 采用良好可泵性砼配合比。砼浇筑1151、砼分层浇筑时，分层厚度不大于 300 ，并及时覆盖，避免出现冷缝；2、砼的自由倾落高度不大于 2 米，砼振捣应充分，防止过振或漏振；3 33、监督砼现场取样工作，每 200m （抗渗试块 500m ）取样不得少于一次，及塌落度的测量；4、应要求施工单位派专人看护模板、钢筋、预埋件等，并检查监理人员的旁站情况；5表面造成跑浆、麻面等缺陷；冬季施工应有保温防冻措施。温度控制1、大保积砼的入模温度监测：入模温度不大于 25 度，在混凝土底板大于 1000 处每100m2 见方设置一个测温孔，派专人检测内部温度。当温差达 20 度时就要及时采取措施，加强覆盖。此项工作一直要连续监测 7 昼夜，待温度152、明显减小为止；2、抽查大体积混凝土的测温记录，要求砼中心温度与表面温度差值不大于 25 度；3、测温点布置采用钢管，下端砸扁加焊，可沿浇筑高度测量底部、中部及表面的温度，测点距边角和表面大于 50mm；4、在电梯井位置要求设置温控点。5、采用信息化测温。全检，填写验收记录抽检 30砼养护1、要求施工单位按方案采取采浇水、覆盖、保温等措施；养护时间不少于 14 天；2、柱、墙插筋部位是保温的难点，要特别注意盖严，防止造成温差较大或受冻。- 96 -拆模要求1、砼强度应达到设计和规范要求；2、工程部签属拆模令批准拆模后方可拆除底模；3、侧模拆除后，若混凝土养护期未满应要求施工单位采取措施养护、保温153、。后浇带工艺管控1、 当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇带，以减小外应力和温度应力；2、 同时也有利于散热，降低混凝土的内部温度。构造措施边，增加斜向构造配筋，以改善应力集中，防止裂缝的出现。 地下室防水施工质量控制要点及标准- 97 -分项工程关键工序质量控制点要点或标准验收要求监理验收工程部验收地下室防水施工涂料防水层施工砼自防水砼自防水蓄水完成，检验合格无渗漏。全检，填写验收记录全检基层处理1、 表面质量缺陷已修补完成；2、 裂缝及渗漏水部位已处理完成；3、 模板拉杆已割除，并已修补；4、 砼表面尖锐部位已打磨或清除、基层表面平整度已满足规范要求。5、 基层必须平整、清洁、干154、燥、含水率应小于 9% 。全检，填写验收记录抽检 30%厚度检验1、 涂料涂刷分层刷涂，厚度均匀；2、 平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 80%；3、 延展性等应满足设计要求。交接面、细部节点检验1、 交接面部位做防水加强处理；2、 外墙底层0.000 标高覆土部位应做防水加强处理，防水层上口高出覆土面不小于 200mm。卷材防水 层 施工砼自防水砼自防水蓄水完成，检验合格无渗漏。全检，填写验收记录全检基层处理1、 砼自防水蓄水已合格完成，表面质量缺陷已修补完成；2、 裂缝及渗漏水部位已处理完成；3、 模板拉杆已割除，并已修补；4、 砼表面尖锐部位已打磨或清除、基层表面平整度已155、满足规范要求；5、 基层必须平整、清洁、干燥、含水率应小于 9% 。全检，填写验收记录抽检 30%铺贴施工检验1、 铺贴方法是否与施工方案一致；2、 搭接处理：符合规范要求。同时，粘贴要均匀，不可漏熔或漏涂，应有少量多余的热熔沥青或冷粘剂，挤出并形成条状；3、检查验收：确保防水面无鼓泡、皱折、脱落和大的起壳现象，做到平整、美观。交接面、细部节点检验1、 交接面部位做防水加强处理；2、外墙底层0.000 标高覆土部位应做防水加强处理，防水层上口高出覆土面不小于 200mm。 地下室防结露质量控制要点及标准- 98 -分项工程关键工序质量控制点要点或标准验收要求监理验收工程部验收地下车库防结露体系156、地下室（半地下室）功能性用房方案审核重点审核方案的合理性、采适用性。全检，填写验收记录抽检 30%穿墙螺杆检验1、 用直埋方法，在两侧采用木板封头；2、 模板拆除3、 后凿除木板封头，然后割除外露穿墙螺杆，再用保温砂浆填满孔。止水片直径（边长）不小于 40mm。施工部位检验地下室外墙内外侧、内隔墙两侧、顶棚、地面均要求做保温层，保证体系的完整。敞开式地下室无机耐水防霉腻子施工检验1、 基层要求：基层必须坚固、干燥、平整、干净（无浮灰、油污等）对泛碱、析盐的基础建议先用 3%的草酸溶液清洗，然后用清水冲洗干净；对旧墙面应清除疏松的旧装饰层，施工前应检查墙面，有杂物等应铲除，孔洞等应预先填补。2、157、 批刮腻子在第一遍干燥后批第二遍，第二遍批刮的厚度也不应过厚（小于 1.5mm）。此时应尽量将墙面收平。需压光的在面层半干时用抹子带水压平即可，待干燥后检查墙面，不足的部位还可以局部修补或打磨。3、 阴阳角修补：修饰阳角用铝合金或靠尺，阴角用墨盒弹线。修补阴阳角必须从一面开始，等其干燥后再从另一面修补，在两面完全干燥后用砂浆打磨平整、顺直。4、成品保护：在凝结前禁止水冲、撞击、振动和受冻，防止沾污和损坏。全检，填写验收记录抽检 30%穿墙螺杆检验1、采用直埋方法，在两侧采用木板封头；2、 模板拆除后，凿除木板封头，然后割除外露穿墙螺杆，再用保温砂浆填满孔；3、 止水片直径（边长）不小于 40m158、m。5.5 表格模板（1）地下室防水层（涂料）见证点检查表编号：JXH-5-1地下室防水层（涂料）见证点检查表版本：2011项目名称：填写日期：年 月日- 99 -项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号重要工序检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案审核方案经过审核 向相关单位交底2原材料品牌与招标文件一致 配合比符合产品说明要求进货数量 所用材料及主要配套材料必须符合设计要求3地下室侧墙面土建与防水单位交接手续 砼表面质量缺陷修补完成裂缝及渗漏水部位已处理完成 模板螺杆割除并修补防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 159、80%，延展性等应满足设计要求防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象防水层涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷涂料防水层的施工缝(甩槎)注意保护，搭接缝宽度大于 100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积施工涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于 100mm，上下层接缝错开 1/3 幅宽涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打”的方式对检查内容逐160、项检查，发现的问题请在检查记录中注明。- 100 -4地下室顶板土建与防水单位交接手续 砼表面质量缺陷修补完成裂缝及渗漏水部位已处理完成防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 80%，延展性等应满足设计要求涂料防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象涂料涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷涂料防水层的施工缝(甩槎)注意保护，搭接缝宽度大于 100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积涂刷涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于 100mm，上下层接缝错161、开 1/3 幅宽涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求5成品保护防水层做完后的及时保护6渗漏检查有条件的项目做蓄水实验检验，没有条件的项目通过淋水或下雨检验7移交验收表面质量 功能 100检查 成品保护 100检查6 主体工程施工阶段管理指引6.1 适用范围适用于绿城房地产集团全资或控股开发的所有项目主体工程施工阶段管理，重点对主体结构自防水、防水施工及防空间偏差进行控制管理，其它工序验收参国家及地方相关要求执行，非控股及商业代建项目参照执行。6.2 运作流程图 主体、装饰施工阶段工程管理流程图主体、装饰施工阶段工程管理流程时 间开始施工单位1 完成+0.000结构监162、理单位工程管理部1地上建筑物放线2验收3技术交底4砼结构施工5检查验收6人货两用梯安装9砌体施工7首个标准层砌体砌筑811验收10检查验收主体验收12131415外立面装饰屋面施工内装施工电梯安装施工结束 屋面施工阶段工程管理流程图- 101 -屋面施工阶段工程管理流程时 间开始施工单位屋面结构施工监理单位工程管理部12屋面设备基础施工蓄水试验验收4第一道防水层施工3验收检查验收5蓄水试验验收6保温层施工733检查验收8外架找坡层或找平层施工检查验收拆除9第二道防水层施工10细石砼保护层施工11饰面层施工3检查验收3检查验收3检查验收结束- 102 -6.3流程说明 主体、装饰施工阶段管理流程163、说明- 103 -序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1地上建筑物放线根据项目所在地的政府规划职能部门要求进行，控制及复核建筑物外墙的各个角点；对应部位的0.000 结构完成。放样报告3技术交底主体施工前，工程部应结合规范、平法及集团标准工程节点做法对监理及总包单位的现场检查及操作工人进行施工交底，明确质量要求；主体施工前技术交底记录4砼结构施工通过控制钢筋、模板及砼浇筑施工质量，结合集团节点做法，来实现砼结构的几何尺寸和观感质量；砼结构施工完成5检查、验收以工程可控为目的，根据设计文件，现行规范、标准及集团公司的相关要求进行检查和验收；各分部（或分项）施工完成验收成果表6人货两用梯安装根据技164、术、经济性等合理确定安装时间，但必须在砌体大面积施工前投入使用；人货梯通过验收7首个标准层砌体砌筑首个标准层模板拆除后 20 日内完成砌筑，它即作为砌体的样板，也作为检验标准层户型的依据；模板拆除，砌体导梁完成住宅工程首个标准层会验记录表8验收根据首个标准层验收要求，邀请相关人员到场验收；首个标准层砌体砌筑完成，相关工作界面明晰住宅工程首个标准层会验记录表9砌体施工以通过验收的首个标准层砌体为标准，注意拉结筋设置、墙与梁底的处理及检查，砂浆强度控制、门窗收头和有防水要求区域的下部翻边。首个标准层砌体验收完成砌体工程完成- 104 -11主体验收砌体完成、实体检测完成，验收资料准备齐全；验收资料165、准备齐全备案完成12外立面装饰施工详见二级流程及流程说明13屋面施工详见二级流程及流程说明14内装施工详见二级流程及流程说明15电梯安装注意提前进行电梯招标及采购 屋面施工阶段工程管理流程说明- 105 -序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1屋面设备基础施工结合上人屋面行走流线及设备高度提前对屋面设备基础布置进行排布；屋面结构完成屋面设备基础完成2蓄水试验严格控制蓄水时间、蓄水深度，发现结构渗漏薄弱部位，及时进行处理；出屋面的烟道和管道完成，屋面设备基础完成验收完成3检查验收以工程可控为目的，及时协调各施工单位的关系，根据设计文件，现行规范、标准，及集团公司的相关要求进行管理、检查和验收；防166、水层完成验收成果4第一道防水层施工注意防水涂膜的配置比例；注意基层的清理干净程度，一定要干燥、干净；注意防水涂膜的成活遍数和厚度；注意基层阴角处为原砼的一次成型，不需另加砼或砂浆所做的倒角或圆弧；渗漏已修补完成，基层清理干净，干燥防水层完成5蓄水试验严格控制蓄水时间、蓄水深度，发现结构渗漏薄弱部位，并进行处理；防水层完成验收成果6屋面保温层施工严格控制保温材料，施工工艺，注意施工过程对防水涂膜的保护；保温层基层处理完成、干燥保温层施工完成7找坡层或找平层施工当为结构找坡时，此处为找平层。找坡层施工应随捣随抹，注意对保温层的保护，注意面层要达到可直接铺贴卷材的要求；保温层施工完成找坡层或找平层施167、工完成8外架拆除注意安全、防火，注意拆除后的临边防护；9第二道防水层施工注意基层的干燥程度达到卷材的相关要求、基层必须清理干净；注意卷材的搭接接头和收头处理；注意薄弱环节附加层施工；注意阴角处圆弧过渡；基层处理完成防水层施工完成10细石砼保护层施工注意钢筋的位置，注意结合饰面砖排版设置分仓缝的位置；防水层施工完成细石砼保护层施工完成11饰面层施工注意观感效果，注意铺贴排版及细部节点处理，注意铺贴和勾缝质量，注意阴阳角收头。6.4控制要点及标准 主体结构工程控制要点及标准- 106 -分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收工程部验收主体结构工程砼结构防开裂设计审查1、现浇168、板厚度不宜小于 120mm，卫生间、厨房、阳台板厚度不宜小于 100mm；2、有集中管线的板面需设置补强钢筋网片；3、外墙转角处及房间凹角处板面应设置防裂构造钢筋；形成审查意见形成审查意见材料验收1、石子粒径，砂的含泥量，严格控制用水量和粉煤灰掺量，砼外加剂、砼级配审核；2、过程中严控施工塌落度，严禁现场加水；全检，填写验收记录抽检 30%保护层检查1、墙、柱模板封闭前对保护层进行检查；2、检查板钢筋保护层数量；3、检查现场砼泵管及施工通道是否设置独立支撑；全检，填写验收记录抽检 30%砼浇筑1、砼浇捣前检查砼泵管支架设置；2、浇捣过程中如需留施工缝，需按施工方案留设；3、现浇板上的砼坍落度达169、到 30-50mm 时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于 30mm时，禁止二次振捣；全检，填写验收记录抽检 30%砼观感控制1、采用机械磨平，初凝前进行面层二次收光；全检，填写验收记录抽检 30%砼养护1、砼浇捣完成后及时覆盖养护，夏季应保湿养护，冬季应保温养护；2、禁止集中堆载；全检，填写验收记录抽检 30%拆模强度控制1、检查拆模试块检测报告，严格按设计及规范要求的底模拆除时间控制；全检，填写验收记录抽检 30%后浇带浇筑1、后浇带砼封闭前砼界面应修整凿毛，清理干净；2、砼浇捣完成后养护时间不少于 14d；全检，填写验收记录抽检 30%结构防空间偏差首层拆模后复核1、为有效控制柱、墙170、偏位，首层拆模后应对柱、墙位进行复核，并根据复核结果在以上各层施工中予以逐步纠正全检，填写验收记录全检首个标准层会验2、根据首个标准层检查表对空间尺寸进行复核；全检，填写验收记录全检- 107 -结构放线尺寸复核1、现场控制线标示清楚，根据施工图现场复核；全检，填写验收记录抽检 30%模板支撑体系检查1、检查模板支撑、加固体系是否按方案实施；2、板、梁跨度大于 4 米时按 1-3/1000 起拱；全检，填写验收记录抽检 30%模板复核1、板平整度注意对板四角平整度的统一复核，梁、板、线条底模标高：允许偏差5 ；2、层高小于 5 米时垂直度允许偏差6 ，电梯井等要求较高的部位，不仅控制好层间垂直171、度，还应从底部开始测量垂直度，不超过 3/1000H；3、板面高低差允许偏差 2 ；表面平整度允许偏差 3 ；全检，填写验收记录抽检 30%楼层层高复核1、根据设计层高复核；全检，填写验收记录抽检 30%截面尺寸检查1、抽查墙、梁、柱截面尺寸（+4，5 ），对电梯井等部位应检查井筒的对角尺寸；全检，填写验收记录抽检 30%楼板厚度控制1、砼浇捣时根据现场的水平线复核楼板厚度；2、结合实体检测对楼板厚度进行抽检；全检，填写验收记录抽检 30%砌体放线尺寸复核1、现场控制线标示清楚，根据图纸现场复核。全检，填写验收记录抽检 30% 露台、阳台、卫生间防渗漏水质量控制要点及标准- 108 -分部工程172、重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收工程部验收主体装饰工程露台、阳台、卫生间防渗漏水防水方案审查1、审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防渗漏控制点；形成审查意见形成审查意见材料验收1、检查防水材料合格证及复试报告；全检，填写验收记录全检样板验收1、通过样板验收，确定材料、施工标准及细部防渗漏节点构造做法；全检，填写验收记录全检砼二次振捣1、现浇板上的砼坍落度达到 30-50mm 时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于 30mm 时，禁止二次振捣 ；全检，填写验收记录抽检 30%砼翻边设置1、阳台、露台、卫生间等部位迎水墙体根部及卫生间排气道、井道四周必须用砼浇筑173、翻边，高度不低于 120mm 且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可与结构砼一次性浇捣；全检，填写验收记录抽检 30%管线结合部位验收1、管线穿楼板处若为后开孔施工，需将孔壁凿毛后采用微膨胀砼分层塞实；2、预埋套管处宜采用油膏嵌实；全检，填写验收记录抽检 30%蓄水试验1、分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于 24 小时；2、及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；3、修补完成后再次蓄水检查；全检，填写验收记录抽检 30%防水层施工1、根据样板对管根、地漏、转角附加防水层等细部节点防渗漏做法检查；全检，填写验收记录抽检 30%成品174、保护1、防水层完成后采取必要的保护措施，防止后续施工损坏防水层；全检，填写验收记录抽检 30% 砌体工程控制要点及标准 屋面工程（平屋面）控制要点及标准- 109 -分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收工程部验收主体装饰工程砌体防开裂、渗漏砌筑方案审查1、审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防开裂、渗漏控制点；形成审查意见形成审查意见样板验收1、通过首个标准层砌筑样板验收，确定材料、施工标准及细部防开裂、渗漏节点构造做法；全检全检材料验收1、检查水泥、砖块、砌块、钢筋等原材料的出厂合格证及复验报告；2、禁止使用砂浆王等外加剂；3、检查砌筑砂浆配合比；全检，填写175、验收记录抽检 30%隐蔽验收1、验收拉结筋的长度、直径、位置、间距、拉结筋与砼结构的拉结强度等；全检，填写验收记录抽检 30%定位检查1、根据外立面装饰材料做法确定门窗洞口的定位、尺寸，要求同一层窗顶标高相同，同一部位窗宽度相同，预留门窗洞口抹灰厚度；2、定位轴线验收，允许偏差：5 ；检查需要用砌体砌筑的窗套线条、线条定位及尺寸；全检，填写验收记录抽检 30%施工准备1、提前清理、湿润砌筑部位，做好预埋在墙体内的管线接头的保护工作；2、提前浇水湿润砌块；全检，填写验收记录抽检 30%灰缝检查1、砂浆砌筑灰缝宽度为 8-12 ，饱满度不小于 80%，砌筑同时勾缝，在外墙一 2、侧必须勾缝密实，以176、确保墙体本身有一定的防渗漏作用；3、砌筑错缝应符合规定，竖向灰缝应堵塞砂浆，保证无瞎缝、假缝、通缝；全检，填写验收记录抽检 30%砌体封顶1、控制砌体封顶时间及顺序，要求上层砌体已基本完成，梁板变形已稳定，尽量从上向下施工；2、顶层及次顶层填充材料必须采用柔性填充材料；全检，填写验收记录抽检 30%- 110 -分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收工程部验收屋面工程平屋面防渗漏质量控制方案评审1、审查方案的防渗漏措施及细部节点做法；形成审查意见形成审查意见防水样板验收1、通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；全检，填写验收记录全检屋面结构1、屋面结构施工时对177、钢筋绑扎、保护层厚度、砼塌落度、二次振捣等进行检查，确保结构自防水；全检，填写验收记录全检蓄水试验1、分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于 24 小时；2、及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；3、修补完成后再次蓄水检查；全检，填写验收记录全检材料进场验收1、检查防水材料的合格证及复试报告；全检，填写验收记录全检基层验收1、防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度；全检，填写验收记录全检防水层检查1、防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、平均厚度符合设计要求；2、防水卷材搭接宽度不小于 100 ，接缝严密；全检，填写验收记录全检砼保护层检查1、砼保护层分仓178、缝应与饰面材料分仓缝位置一致；2、钢筋网应断开并设置在面层中部；全检，填写验收记录抽检 30%细部节点控制1、出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高度；2、管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层；全检，填写验收记录抽检 30% 屋面工程（坡屋面）控制要点及标准- 111 -分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收工程部验收屋面工程坡屋面防渗漏质量控制方案评审1、审查方案的防渗漏措施及细部节点做法，出屋面管道口应避开屋面阴阳脊；形成审查意见形成审查意见防水样板验收1、通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；全检，填写验收记录179、全检屋面结构1、屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度进行检查，严控施工塌落度，采取砼防流淌措施，振捣应在初凝前完成；2、屋面阴、阳角线应保持顺直,卷材防水阴阳角应做成圆弧状保持平滑；3、应在屋面砼浇捣前选用 61500-2000 网点式钢筋方案预留屋面保温层插筋；全检，填写验收记录全检淋水试验1、淋水试验后及时对渗漏点进行修补，雨后及时检查；全检，填写验收记录全检材料进场验收1、检查防水材料的合格证及复试报告；全检，填写验收记录全检基层验收1、防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度；全检，填写验收记录全检防水层施工1、防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、厚度符合180、设计要求，防水卷材铺贴方向符合要求，搭接宽度不小于 100 ，接缝严密；2、防水卷材应伸出檐口，进入檐沟；全检，填写验收记录全检细部节点1、出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻遍，高度不低于泛水高度；2、管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层；3、根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量；4、屋面阴脊线处不得设置避雷针。全检，填写验收记录全检6.5 表格及模板（1） 主体结构防开裂见证点检查表（2） 主体结构防空间偏差见证点检查表（3） 露台、阳台、卫生间防渗漏见证点检查表（4） 砌体工程防开裂、渗漏见证点检查表（5） 平屋面防渗181、漏控制见证点检查表（6） 坡屋面防渗漏控制见证点检查表- 112 -主体结构砼防开裂见证点检查表编号：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。- 113 -修改状态：项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1设计审查（停止点）现浇板厚度不宜小于 120mm，卫生间、厨房、阳台板厚度不宜小于 100mm有集中管线的板面需设置补强钢筋网片外墙转角处及房间凹角处板面应设置防裂构造钢筋2材料验收检查混凝土标号及配合比是否符合要求严控施工塌落度，严禁现场加182、水3保护层检查墙、柱模板封闭前对保护层进行检查检查板钢筋保护层厚度检查现场砼泵管及施工通道是否设置独立支撑4砼浇筑砼浇捣前检查砼泵管支架设置浇捣过程中如需留施工缝，需按施工方案留设现浇板砼坍落度达到 30-50mm 时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于 30mm时，禁止二次振捣5砼观感控制采用机械磨平，初凝前进行面层收光6砼养护砼浇捣完成后及时覆盖养护，夏季应保湿养护，冬季应保温养护；禁止集中堆载7拆模强度控制检查拆模试块检测报告，严格按设计及规范要求的底模拆除时间控制8后浇带后浇带砼封闭前砼界面应修整凿毛，清理干净，砼浇捣完成后养护时间不少于 14d编号：JXH-6-1主体结构砼防开裂183、见证点检查表版本：2011项目名称：填写日期：年月 日填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。- 114 -项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1设计审查（停止点）现浇板厚度不宜小于 120mm，卫生间、厨房、阳台板厚度不宜小于 100mm有集中管线的板面需设置补强钢筋网片外墙转角处及房间凹角处板面应设置防裂构造钢筋2材料验收检查混凝土标号及配合比是否符合要求严控施工塌落度，严禁现场加水3保护层检查墙、柱模板封闭前对保护层进行检查检查板钢筋保184、护层厚度检查现场砼泵管及施工通道是否设置独立支撑4砼浇筑砼浇捣前检查砼泵管支架设置浇捣过程中如需留施工缝，需按施工方案留设现浇板砼坍落度达到 30-50mm 时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于 30mm 时，禁止二次振捣5砼观感控制采用机械磨平，初凝前进行面层收光6砼养护砼浇捣完成后及时覆盖养护，夏季应保湿养护，冬季应保温养护；禁止集中堆载7拆模强度控制检查拆模试块检测报告，严格按设计及规范要求的底模拆除时间控制8后浇带后浇带砼封闭前砼界面应修整凿毛，清理干净，砼浇捣完成后养护时间不少于 14d编号：JXH-6-2主体结构防空间偏差见证点检查表版本：2011项目名称：填写日期：年 月日185、填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。- 115 -项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1首层拆模后复核（停止点）为有效控制柱、墙偏位，首层拆模后应对柱、墙位进行复核，并根据复核结果在以上各层施工中予以逐步纠正2首个标准层会验（停止点）根据首个标准层检查表对空间尺寸进行复核3结构放线尺寸复核现场控制线标示清楚，根据施工图现场复核，允许偏差：5 4模板支撑体系检查检查模板支撑、加固体系是否按方案实施板、梁跨度大于 4 米时按 1-3/1000186、 起拱5模板复核板平整度注意对板四角平整度的统一复核；梁、板、线条底模标高：允许偏差5 层高小于 5 米时垂直度允许偏差6 ，电梯井等要求较高的部位，不仅控制好层间垂直度，还应从底部开始测量垂直度，不超过 3/1000H板面高低差允许偏差 2 ；表面平整度允许偏差 3 6楼层层高复核根据设计层高复核，允许偏差8mm7截面尺寸检查抽查墙、梁、柱截面尺寸（+4，-5 ），对电梯井等部位应检查井筒的对角尺寸8楼板厚度控制砼浇捣时根据现场的水平线复核楼板厚度，允许偏差：+8，5结合实体检测对楼板厚度进行抽检9砌体放线尺寸复核现场控制线标示清楚，根据图纸现场复核，允许偏差：5 编号：JXH-6-3露台、187、阳台、卫生间防渗漏见证点检查表版本：2011项目名称：填写日期：年月 日填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。- 116 -项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1防水方案审查（停止点）审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防渗漏控制点2材料验收检查防水材料合格证及复试报告3样板验收（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部防渗漏节点构造做法4砼二次振捣现浇板上的砼坍落度达到 30-50mm 时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，188、小于 30mm 时，禁止二次振捣5砼翻边设置阳台、露台、卫生间等部位迎水墙体根部及卫生间排气道、井道四周必须用砼浇筑翻边，高度不低于 120mm 且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可与结构砼一次性浇捣6管线结合部位验收管线穿楼板处若为后开孔施工，需将孔壁凿毛后采用微膨胀砼分层塞实预埋套管处宜采用油膏嵌实7蓄水试验分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于 24 小时；及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站，修补完成后再次蓄水检查8防水层施工根据样板对管根、地漏、转角附加防水层等细部节点防渗漏做法检查9成品保护防水层完成后采取必要的保护189、措施，防止后续施工损坏防水层编号：JXH-6-4砌体工程防开裂、渗漏控制见证点检查表版本：2011项目名称：填写日期：年月 日填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。编号：JXH-6-5- 117 -版本：2011项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1砌筑方案审查（停止点）审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防开裂、渗漏控制点2样板验收（停止点）通过首个标准层砌筑样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法3材料验收检查水泥、砖块、砌块190、钢筋等原材料的出厂合格证及复验报告禁止使用砂浆王等外加剂检查砌筑砂浆配合比4隐蔽验收验收拉结筋的长度、直径、位置、间距、拉结筋与砼结构的拉结强度等5定位检查根据外立面装饰材料做法确定门窗洞口的定位、尺寸，要求同一层窗顶标高相同，同一部位窗宽度相同，预留门窗洞口抹灰厚度定位轴线验收，允许偏差：5 ；需要用砌体砌筑的窗套线条、线条定位及尺寸6施工准备提前清理、湿润砌筑部位，做好预埋在墙体内的管线接头的保护工作提前浇水湿润砌块7灰缝检查砂浆砌筑灰缝宽度为 8-12 ，饱满度不小于 80%，砌筑同时勾缝，在外墙一侧必须勾缝密实，以确保墙体本身有一定的防渗漏作用砌筑错缝应符合规定，竖向灰缝应堵塞砂浆，191、保证无瞎缝、假缝、通缝8砌体封顶控制砌体封顶时间及顺序，要求上层砌体已基本完成，梁板变形已稳定，尽量从上向下施工顶层及次顶层填充材料必须采用柔性填充材料平屋面防渗漏控制见证点检查表项目名称：填写日期：年月 日填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。- 118 -项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案评审（停止点）审查方案的防渗漏措施及细部节点做法2防水样板验收（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法3屋面结构屋面结构施工时192、对钢筋绑扎、保护层厚度、砼塌落度、二次振捣等进行检查，确保结构自防水4蓄水试验分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于 24 小时；及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；修补完成后再次蓄水检查5材料进场验收检查防水材料的合格证及复试报告6基层验收防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度7防水层检查防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、平均厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于 100 ，接缝严密8砼保护层检查砼保护层分仓缝应与饰面材料分仓缝位置一致；钢筋网应断开并设置在面层9细部节点控制出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高193、度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量编号：JXH-6-6坡屋面防渗漏控制见证点检查表版本：2011项目名称：填写日期：年 月日填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中- 119 -项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案评审（停止点）审查方案的防渗漏措施及细部节点做法，出屋面管道口应避开屋面阴阳脊2防水样板验收（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及194、细部节点做法3屋面结构屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度进行检查，严控施工塌落度，采取砼防流淌措施，振捣应在初凝前完成屋面阴、阳角线应保持顺直,卷材防水阴阳角应做成圆弧状保持平滑应在屋面砼浇捣前选用 61500-2000 网点式钢筋方案预留屋面保温层插筋4淋水试验淋水试验后及时对渗漏点进行修补，雨后及时检查5材料进场验收检查防水材料的合格证及复试报告6基层验收防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度7防水层施工防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于 100 ，接缝严密防水卷材应伸出檐口，进入檐沟8细部节点出屋面管井、排气道四195、周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻遍，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量屋面阴脊线处不得设置避雷针7 装饰工程施工阶段管理指引7.1 适用范围适用于绿城房地产集团全资或控股开发的所有项目装饰工程施工阶段管理，重点对防渗漏及防空鼓、裂缝进行控制管理，其它工序验收参国家及地方相关要求执行，非控股及商业代建项目参照执行。- 120 -7.2 运作流程图 内装修施工阶段工程管理流程图内装修施工阶段工程管理流程时 间开始1施工单位主体结构验收合格2监理单位工程管理部有防水要求3内墙粉刷的区域蓄水196、试验验收内墙、天棚除面层外的处理46防水施工蓄水试验5检查验收75验收10人货两用梯89楼地面施工内墙、天棚面层施工进户门安装55检查验收检查验收检查验收拆除11一房一验结束12组织质监部门验收- 121 - 幕墙施工阶段工程管理流程图幕墙施工阶段工程管理流程时 间施工单位监理单位工程管理部开始1主体结构验收合格23完成外主龙骨施工检查验收5墙粉刷完成保温施工4次龙骨施工622检查验收9外架石材饰面7门窗框安装8外饰面打胶22检查验收检查验收检查验收拆除10门窗扇安装11喷淋试验122检查验收验收吊篮拆除结束- 122 -7.3 流程说明 内装修施工阶段工程管理流程说明- 123 -序号工作内197、容重点说明前置条件阶段成果1内墙粉刷根据控制线调整房间几何尺寸，重点控制裂缝、空鼓等质量通病，详见墙体粉刷防空鼓、裂缝控制要点及标准；注意对安装工程的配合，管道井、排气道等部位需提前粉刷；对应部位的结构、基层验收合格粉刷完成2有防水要求的区域蓄水试验严格控制蓄水时间、蓄水深度，发现结构渗漏薄弱部位，并进行处理；管道安装完成无渗漏3内墙、天棚除面层外的处理为了更好的进行成品保护，仅留置内墙和天棚的面层在地面完成后施工,其平整度、阴阳角方正等质量要达到面层的相应要求；4防水施工防水施工前必须对结构进行蓄水试验，薄弱处修补好后再大面施工，注意防水材料的环保性，防水完工后必须进行蓄水试验，注意穿结构管198、道口的处理和管道井底部的处理，注意成品保护；蓄水试验完成，渗漏点处理完成防水层完成5检查验收以工程可控为目的，及时协调各施工单位的关系，根据设计文件，现行规范、标准，及集团公司的相关要求进行管理、检查和验收；6蓄水试验检测防水质量，注意蓄水的时间，蓄水的深度，发现渗漏后进行修补；防水层施工完成渗漏点处理完成7楼地面施工控制标高、空鼓、裂缝，详见地坪防空鼓、裂缝控制要点及标准；楼地面施工完成8天棚、内墙面层施工注意观感效果，注意兼顾二次装修；对应部位的楼地面完成，不再有渗漏面层施工完成9进户门安装注意安装的质量及成品保护；房间内除易被偷盗的水电小件配合件外其余均已完成进户门安装完成10人货两用梯199、拆除注意安全及拆除后洞口各道工序的收口质量； 幕墙施工阶段工程管理流程说明7.4 控制要点及标准 外保温系统防渗漏控制要点及标准- 124 -序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1主龙骨施工要求采用全螺栓连接，当下部先行施工时，注意定位的准确性和上部层封的可靠性，注意安全；注意对进场材料的验收；如果预埋件委托其它施工单位预埋，主龙骨施工前需做好检查、复核预埋件的位置，做好工作面交接；主体验收合格，预埋件验收合格，工作面交接完成主龙骨施工完成2检查验收以工程可控为目的，及时协调各施工单位的关系，根据设计文件，现行规范、标准，及集团公司的相关要求进行管理检查和验收；3外墙粉刷应采用防水砂浆，主要起200、防水作用，注意粉刷前基层缺陷的修补，严控裂缝；当采用保温砂浆保温时，可不做该项或仅做结构偏差的修补；对应部位的主龙骨完成外墙粉刷完成4次龙骨安装要求采用螺栓连接，注意对螺栓进行扭力检查；对应部位的主龙骨完成5保温施工注意保温层系统的防水体系，不得因此发生渗漏；寒冷地区和严寒地区注意龙骨处的冷桥处理；保温体系通过节能备案及保温体系通过集团评审保温层施工完成6石材饰面注意石材的成品保护、注意石材的色差控制，注意石材安装的平整度和牢固性，注意石材胶缝施工质量；7门窗框安装注意安装过程中成品保护、封堵质量控制，注意同一房间内窗台宽度一致；门窗洞口粉刷完成，相关工作面移交完成门窗框安装完成8外饰面打胶注201、意观感质量，注意材料质量，注意打胶的质量、观感及防止对周边材料的污染；9外架拆除注意安全、注意防火，注意外架拆除后的临边防护；10门窗扇安装注意密封质量，注意安装完成后的二次保护；11喷淋试验注意水压与当地气候相对应，注意有一定的时间保证，做好渗漏处的标识和经验总结；对应部位的外门窗封闭检查整改完成12吊篮拆除注意安全及对已完工程的成品保护；- 125 -分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收工程部验收装饰工程外保温系统防渗漏水结构自防水砼翻边设置1、空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高度不低于 120mm 且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑；全检，填写验收记录抽检 30%孔洞修补1、剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患；全检，填写验收记录抽检 30%施工方案审查1、审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点；形成审核记录全检，填写验收记录薄抹灰体系基层处理1、要求基层不得有油斑、污渍；基层找平；全检，填写验收记录抽检 30%保温板粘贴1、粘贴前，保温材料进场检验及复验；2、满粘并采用挤胶工艺；3、禁止碎板拼接；全检，填写验收记录抽检 30%抗裂层施工1、抗裂层