1、 -1-绿城集团绿城集团 工程精细化管理指引工程精细化管理指引（试行）（试行）绿城房地产集团有限公司 二 O 一一年五月 -2-目目 录录 编制说明编制说明.3 第一部分第一部分 组织管理组织管理.5 1 工程管理部组织架构及岗位职责工程管理部组织架构及岗位职责.6 2 工程管理部团队建设管理指引工程管理部团队建设管理指引.43 第二部分第二部分 过程管理过程管理.78 3 工程准备阶段管理指引工程准备阶段管理指引.65 4 工程招投标阶段管理指引工程招投标阶段管理指引.78 5 桩基与基础工程施工阶段管理指引桩基与基础工程施工阶段管理指引.90 6 主体工程施工阶段管理指引主体工程施工阶段管2、理指引.101 7 装饰工程施工阶段管理指引装饰工程施工阶段管理指引.120 8 安装工程施工阶段管理指引安装工程施工阶段管理指引.144 9 市政配套工程管理指引市政配套工程管理指引.173 10 工程验收及交付阶段管理指引工程验收及交付阶段管理指引.179 第三部分第三部分 要素管理要素管理.201 11 工程交底与技工程交底与技术评审管理工作指引术评审管理工作指引.202 12 材料与工程样板管理工作指引材料与工程样板管理工作指引.235 13 成品保护管理工作指引成品保护管理工作指引.249 14 工程进度管理指引工程进度管理指引.259 15 安全与文明施工管理指引安全与文明施工管理3、指引.287 16 总分包单位管理工作指引总分包单位管理工作指引.315 17 监理单位管理工作指引监理单位管理工作指引.334 18 工程技术资料及档案管理工作指引工程技术资料及档案管理工作指引.339 19 项目后评价管理工作指引项目后评价管理工作指引.363 编编 后后 语语.368 -3-编制说明编制说明 1 编制背景编制背景 绿城集团自 1995 年 1 月成立以来，始终秉承“真诚、善意、精致、完美”的核心价值观，深入坚持品质之路，全面实施精品战略，努力打造“中国最具完整价值的房地产公司”，致力于为社会创造文明、和谐、温馨、优雅的居住文化及人文环境，为城市和历史留下优秀的建筑作品。营4、造卓越的产品品质是绿城的企业理想，也是全体绿城人特别是绿城工程系统员工的职业价值所在。宋卫平董事长指出：“工程精细化管理究其实质是品牌的核心内容，关系到公司的生存和发展。如果不能养成精细化的意识和习惯、程序和能力，对于国家和民族来讲，早晚是一个落后的民族；作为一个公司来讲，也许很快被淘汰。这个问题的重要性，在于我们国家还没有普遍养成行业内自我规范的要求，没有形成良好的习惯和取得良好的结果，谁先掌握这些，谁就能走在领先的地位，因此，工程精细化管理其重要性不言而喻。”基于精细化管理对公司的重要意义，在工程系统推行精细化管理，是公司深入实施精品战略、持续提升品牌价值的核心步骤。绿中片区根据宋卫平董事5、长部署，以“传承、借鉴、精炼、实用”为基本原则，在梳理总结绿城工程系统以往成就和经验教训的基础上，根据新的行业技术发展方向与集团发展战略要求，编制了绿城集团工程精细化管理指引（简称“本指引”）。2 指引使用范围指引使用范围 本指引依据国家有关建设管理法规和绿城集团工程管理程序及产品技术标准编制，是绿城集团工程管理的法规性文件，适用于工程管理的全过程，主要包括工程的前期准备、招投标、施工建造、竣工验收、物业移交、保修阶段及工程管理总结。本指引是指导绿城集团各项目公司、参与绿城集团项目建设的各监理公司和各施工单位按照国家有关建设法律、法规和绿城集团有关工程管理程序开展工程管理工作的指引手册，也是集6、团对各项目公司工程管理实施情况的评价依据。-4-3 指引结构说明指引结构说明 本指引共分为工程“组织管理、过程管理、要素管理”三个部分对工程管理涉及的文件进行了汇编和整理。在工程过程管理部分针对具体的业务运作要求细分为六个部分内容。其中“1、管理制度”规定文件的编制目的及适用范围、基本的管理原则、各层级责权关系等；“2、运作流程图”用图示化的形式说明业务活动开展的程序及方法；“3、流程说明”对运作流程的每个步骤操作要点进行文字说明；“4、控制要点及标准”反映工程实体对象质量管理的关键控制措施及工作标准，并提供统一操作方法；“5、表格模板”是将管理方法及验收标准要求格式化，实现结果证据化；“6、7、相关文件”指在公司现有相关工程管理及技术规程类文件中对本指引中此类事项已有明确规定的，本指引直接引用其规定而不再重复进行说明。4 指引使用注意事项指引使用注意事项 本指引经过公司批准后立即发布，并生效执行，公司原有工程管理文件与本指引有冲突的，以本指引为准。本指引所涉及设计/成本/招采部分内容，主要反映从工程管理角度的操作要求，并不代替各业务主导部门现执行的文件；如与其现行文件内容不一致，由各业务主导部门另行组织修订现行文件。本指引主要反映以土建安装为主线的工程精细化管理要求，关于精装修、景观园林部分工程精细化管理要求，还需要相关专业主导部门另行出台文件进行规范。由于涉及公司的业务运作机密和知8、识产权的保护，未经公司批准，任何人不得复制、外传本指引所包含的管理文件、表格及模板，违者将视情节轻重给予处理。5 指引解释与修订指引解释与修订 本指引的解释修订权属于绿城集团总工程师办公室，根据发展战略和环境变化的要求，每年由集团总师室发起对本指引的适用性、有效性做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。当绿城集团战略、总部-城市公司管控模式、项目开发模式、工程相关部门职责设置、权责设计或业务流程发生较大变化时，应及时修订本指引。-5-第第一一部分部分 组织管理组织管理 -6-1 工程管理部组织架构及岗位职责工程管理部组织架构及岗位职责 1.1 工程管理部组织工程管理部组织架构架构 19、.1.1 部门组织架构部门组织架构（1）组织架构框图一（普通型）（2）组织架构框图二（专业组型）项目公司可根据项目建筑类型、开发模式及具体情况，参照 上述组织架构图组建适合的工程管理部。副经理 经理 土建工程师 安装工程师 景观工程师 精装修工程师 资料管理员 副经理（副主任工程师）经理 土建组 安装组 景观组 精装修组 幕墙组 设计组 资料组 主任工程师 -7-1.1.2 工程管理部人员配置标准工程管理部人员配置标准 项目公司应根据项目类别按下表配置工程管理部人员。（1）工程管）工程管理部人员配置表理部人员配置表 1 项目工程部人员配置表项目工程部人员配置表(试行试行)项目类别 岗位 别墅（10、排屋）多层 高层 经理 1 人 1 人 1 人 副经理 视工程情况可设土建、安装、精装修、景观副经理，但应纳入相关专业岗位定员中。土建管理 不少于 2 人，1 人/1.5 万m2在建面积或 1 人/15 栋。不少于 2 人,1 人/3 万在建面积。不少于2人,1人/5万在建面积。安装管理 毛坯 给排水、暖通合计不少于 1人，排屋 1 人/5 万在建面积，别墅 1 人/60 栋；电气、弱电合计不少于 1 人，排屋 1 人/5万在建面积，别墅 1 人/60 栋。给排水、暖通合计不少于1 人,1 人/10 万在建面积；电气、弱电合计不少于1人,1人/10万在建面积。给排水、暖通合计不少于 1人,1人11、/15万在建面积；电气、弱电合计不少于 1人,1人/15万在建面积。精装修 给排水、暖通、强弱电各专业不少于 1 人,排屋 3 人/5万在建面积，别墅 3 人/60 栋。给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于 1 人,4人/10 万在建面积。给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于 1 人,4 人/15 万在建面积。精装修管理 1 人/1.5 万装修面积。1 人/3 万装修面积。1 人/3 万装修面积。市政管理 可由土建、安装专业人员兼管。景观管理 不少于 1 人，1 人/3 万 m2景观面积。不少于 1 人，1 人/3 万景观面积。不少于 1 人，1 人/3 万景观面积。客服人员 工程营造过程中，12、可由工程管理人员兼管，竣工验收后不少于 1 人（专职）。资料员 不少于 1 人，别墅 1 人/100栋，排屋 1 人/10 万在建面积。不少于 1 人，1 人/15 万在建面积。不少于 1 人，1 人/20 万在建面积 注:1.精装修项目，各专业人员应配置齐全；2.毛坯项目，给排水、暖通、强电专业人员可调剂；若设有中央空调和集中采暖工程，应另配置暖通专业管理人员，配置标准按 1 人/10 万在建面积；如弱电专业管理人员具有较高的强电专业知识，建议强弱电兼管，否则应单独配置；3.若项目建筑面积超过 20 万的,宜设项目总工程师或技术负责人；4.若项目公司配置材料、成本、质量督导管理人员，不纳入工13、程管理部编制；5.对成熟项目、开发面积小于 5 万的不配置工程分管领导；6.规模比较大且分期开发的项目，开发初期人员配置可放宽，为后续开工项目适当储备人员。-8-（2）项目工程管理部人员配置表）项目工程管理部人员配置表 2 项目工程部人员配置表项目工程部人员配置表(试行试行)项目类别 岗位 创新别墅 创新（法式）排屋 城市综合体 经理 1 人 1 人 1 人 副经理 视工程情况可设土建、安装、精装修、景观副经理，但应纳入相关专业岗位定员中。设计管理 不少于 1 人，1 人/10 万项目建筑面积。不少于 1 人，1 人/10 万项目建筑面积。不少于 2 人，1 人/8 万项目建筑面积。土建管理 14、不少于 2 人，1 人/1 万 m2或 1 人/12 栋。不少于 2 人,1 人/1.5 万在建面积。不少于 3 人,1 人/3 万在建面积。安 装 管理 毛坯 给排水、暖通合计不少于1 人，1 人/5 万在建面积或 1 人/60 栋；电气、弱电合计不少于 1 人，1人/5 万或 1 人/60 栋。给排水、暖通合计不少于1 人，1 人/5 万在建面积；电气、弱电合计不少于 1 人，1 人/5 万在建面积。给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于 1 人,4 人/15万在建面积。精装 给排水、暖通、强弱电各专业不少于1人,3人/4万在建面积或 3 人/50 栋。给排水、暖通、强弱电各专业不少于 1 15、人,3 人/4万在建面积。给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于 1 人,4 人/8万在建面积。精装修管理 1 人/1.2 万装修面积 1 人/1.2 万装修面积 1 人/2 万装修面积 市政管理 可由土建、安装专业人员兼管 景观管理 不少于 1 人，1 人/2.5 万m2景观面积。不少于 1 人，1 人/2.5 万景观面积。不少于 1 人，1 人/2.5 万景观面积。客服人员 工程营造过程中，可由工程管理人员兼管，竣工验收后不少于1人（专职）资料员 不少于 1 人，1 人/80 栋或1 人/7 万的在建面积。不少于 1 人，1 人/8 万的在建面积。不少于 1 人，1 人/15 万的在建面积。16、注:1.精装修项目，各专业人员应配置齐全；2.毛坯别墅、排屋项目，给排水、暖通、强电专业人员可调剂；若设有中央空调和集中采暖工程，应另配置暖通专业管理人员，配置标准按 1 人/8 万在建面积；若弱电专业管理人员具有较高的强电专业知识，建议强弱电兼管，否则应单独配置；3.对城市综合体，幕墙管理人员已列入土建管理人员编制；4.若项目公司成立设计管理部，设计管理人员不纳入工程管理部编制；5.若项目建筑面积超过 15 万的,宜设项目主任工程师；6.若项目公司配置材料、成本、质量督导管理人员，不纳入工程管理部编制；7.规模比较大且分期开发的项目，开发初期人员配置可放宽，为后续开工项目适当储备人员。-9-17、编号：JXH-1.1.2-1 版本 2011 工程管理部人员花名册表工程管理部人员花名册表 项目名称：填写日期：年 月 日 序号 姓 名 性 别 岗 位 主要工作职责 备 注 -10-1.2 部门职责及岗位描述部门职责及岗位描述 1.2.1 部门职责部门职责（1）按照公司统一部署，全面负责项目工程的具体实施。（2）按照公司要求，做好团队建设工作。（3）负责项目工程开工前的各项准备工作。（4）负责对勘察、施工、监理等的招标和年度考核工作，参与设计、材料设备等的招标工作。（5）负责工程施工过程中质量、进度、成本、安全文明的控制管理。（6）负责工程文件、资料、档案的管理。（7）负责工程各项验收管理工18、作。（8）负责与公司内外各单位、部门的沟通、联系、协调工作。（9）配合公司前期、规划、项目定位、营销策划、成本测算等管理工作。（10）配合项目工程交付及交付后维保管理工作。（11）配合项目工程客户服务、质量督导、园区服务体系建设等管理工作。-11-1.2.2 岗位描述岗位描述 （1）工程部经理岗位说明书 一、一、基本信基本信息息 岗位名称 工程部经理 岗位编号 所在部门 工程管理部 岗位级别 直接上级 副总经理/总经理助理 直接下级 岗位定员 1 版本号 二、二、工作工作关关系系 三、三、工作职责工作职责 序号 职责描述 1 掌握集团公司 ISO9000 质量管理体系文件及工程精细化管理要求，19、按照公司统一部署，全面负责项目工程的管理、组织、规划工作，明确工程质量、进度、成本、安全文明目标。2 主持部门管理工作，负责工程管理部组织架构的建设，明确管理人员的分工职责，建立、健全工程管理各项规章制度。3 参与项目设计、勘察、监理、施工、材料设备的招标工作。组织项目工程各项招标工作，及合同的起草、评审、签订工作。4 根据质量管理目标制定本项目的具体质量管理方案，明确各工程管理人员的具体质量职责，检查、督促、指导工程管理人员实现质量目标。5 全面负责工程管理部团队建设和本体建设工作，制定并落实企业文化学习、各项培训、考核计划。6 根据进度管理目标，制定本项目总体及分阶段进度计划和具体进度控制20、方案，明确各阶段具体工程管理人员的进度管理职责，检查、督促、指导工程管理人员实现进度目标。7 根据安全生产文明施工管理目标制定本项目的具体实施方案，明确各工程管理人员的具体职责，检查、督促、指导工程管理人员实现安全生产文明施工管理目标。8 负责对监理的协调管理工作，督促工程管理人员对监理工作的检查和考评。9 负责与政府职能部门、公用事业单位、集团职能部门、项目公司各部门和设计、施工、监理等各参建方的沟通、联系和协调工作。10 配合项目前期、规划、产品策划、成本测算、营销策划等管理工作；项目工程交付及交付后维保管理工作；负责组织完成项目工程营造总结及后评价工作。直接下级直接下级 工程部及专业公司21、派驻项目的管理人员 直接上级直接上级 工程分管领导 本职位本职位 工程部经理 内部联系内部联系 集团各职能部门、项目公司各部门及专业公司各级人员 外部联系外部联系 政府各职能部门、设计、监理、勘察、施工等合作单位 -12-11 负责召开工程部周例会、晨会、各类专题会议，督促完成部门晨会记录、部门日志及各类会议纪要的编制。12 完成领导安排的其他工作。四、四、责权范围责权范围 1 主持、召开工程部周例会、每日晨会，根据会议要求，会后形成会议纪要，督促资料员每月底汇总上报集团总工程师办公室。2 每月组织工程质量安全大检查，形成检查记录并录入部门管理者报告。3 每周工地现场巡查不少于 3 次，并形成22、检查记录。4 每周组织不少于一次企业文化、制度或业务学习，并形成记录。5 严格执行公司工作笔记制度，每月签批部门员工工作笔记。6 与部门员工沟通交流每月不少于 3 人次，每位员工每年不少于 2 次，并在工作笔记上按月列表记录。7 每月完成部门管理者报告。8 对部门办公环境、员工行为规范进行检查督导。9 完成对部门员工月度、半年度、年度的工作考核。10 参加各类设计、样板评审。11 组织或参加各类技术交底和专题会议。12 参加各类施工方案评审。13 组织或参加各类工程验收工作。14 参加每周的监理例会。15 每月二十五日前完成监理月报的审批。16 对监理、施工单位上报的各类文件，三个工作日内完成23、批复或流转。五、五、任职资格任职资格 1 需具备大专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作 5 年以上，绿城司龄宜 3 年以上，具备相应的理论和实践经验，并有客服投诉处理的工作经历，通过集团工程部经理资格认证，综合考评合格后取得上岗资格。2 深刻理解公司企业文化理念和价值观，能够向下属讲解宣贯公司文化理念，对社会的突发事件有自己的独立观点和认识。3 品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。4 工作认真负责，勇于承担责任。5 具有较强的管理能力和协调能力，善于沟通和应变。6 善于学习，具有较强的文字和语言表达能力。7 五十周岁以下，身体健康，精力充沛。-13-（2）工程部副经理岗位说明24、书 一、基本信息一、基本信息 岗位名称 工程部副经理 岗位编号 所在部门 工程管理部 岗位级别 直接上级 工程部经理 直接下级 岗位定员 根据项目实际需要设置 版本号 二、二、工作工作关系关系 三、三、工作职责工作职责 序号 职责描述 1 掌握集团公司 ISO9000 质量管理体系文件及精细化管理要求，协助部门经理做好前期管理、现场工程管理、组织协调、内部团队建设、信息管理、工程营造总结等工作。2 负责所分管工程的质量、进度、成本、安全文明的把控及与其他专业的协调工作。3 负责检查、督促、指导下属员工的工作，并做好下属员工的日常考评工作。4 负责组织所分管工程的各项招标工作，参与所分管工程合同25、起草、评审、签订工作。5 负责审查所分管工程施工组织设计，主持组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见，负责分管工程的重大技术方案评审。6 负责组织收集、整理建筑“四新”技术，对其应用进行把控。7 根据项目总体开发计划，负责制定所分管工程的阶段性进度计划，并督促落实。8 负责做好分管工程各类变更的把控和签证工作。9 负责审核施工单位上报的安全生产文明施工专项方案，明确各管理人员的具体职责，检查、督促、指导下属员工落实安全生产文明施工。10 负责定期或不定期对勘察、施工、监理等供方进行评价和考核，并上报部门经理，督促其落实改进。直接下级直接下级 分管范围相对应的专业公司派驻人员 直接上级直接上级 26、工程部经理 本职位本职位 工程部副经理 内部联系内部联系 集团各职能部门、项目公司及专业公司各级人员 外部联系外部联系 分管范围相对应的政府各职能部门及合作单位 -14-11 协助部门经理召开工程部周例会、晨会、各类专题会议，督促完成部门晨会记录、部门日志及各类会议纪要的编制。12 负责协调组织分管工程的各项验收工作。13 完成领导安排的其他工作。四四、责权范围、责权范围 1 参加工程部周例会、每日晨会，审核下属员工周计划、总结。2 参加每周的监理例会。3 每月参加工程质量安全大检查，形成所分管工程的检查记录。4 每周工地现场检查不少于 5 次，发现并解决问题，做好检查记录，对问题整改结果进行27、验证。5 对监理、施工单位上报的各类文件，二个工作日内完成批复或流转；6 每周协助组织不少于一次制度或业务学习。7 严格执行公司工作笔记制度，经授权每月签批下属员工工作笔记。8 参加各类设计评审、样板评审、施工方案评审，以及组织或参加各类技术交底和专题会议、组织或参加各类工程验收工作。9 协助部门经理完成对下属员工月度、半年度、年度的工作考核。10 检查、督促、指导、支持下属员工各项工作。五、任职资格五、任职资格 1 需具备大专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作 4 年以上，绿城司龄宜 1 年以上，具备相应的理论和实践经验，经公司综合考评合格后取得上岗资格。2 理解公司企业文化理念和价值观28、，能够向下属讲解宣贯公司文化理念，对社会的突发事件有自己的独立观点和认识。3 品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。4 工作认真负责，勇于承担责任。5 具有较强的管理能力和协调能力，善于沟通和应变。6 善于学习，具有较强的文字和语言表达能力。7 身体健康，精力充沛。-15-（3）专业工程师/专业管理员岗位说明书 一、基本信息一、基本信息 岗位名称 专业工程师/专业管理员 岗位编号 所在部门 工程管理部 岗位级别 直接上级 工程部经理/副经理 直接下级 岗位定员 版本号 二、二、工作工作关关系系 三、三、工作职责工作职责 序号 职责描述 1 掌握集团公司 ISO9000 质量管理体系29、文件及精细化管理要求，负责分管工程的质量、进度、成本、安全文明的把控。2 负责处理本专业设计相关问题和联系工作，将设计意图传达至施工、监理方。3 负责对分管工程进行日常质量检查和控制，对出现的问题督促整改。4 负责分管工程的进度检查和控制，按照既定的工作计划和时间节点，比对工程实际进度状况，出现偏差时督促相关单位及时采取措施。5 参与分管工程的各项招标工作。6 负责对所分管工程，审核工程签证并对工程量进行复核。做好分管工程各类变更的把控、签证和相关原始状况的实测记录。7 负责审核施工单位上报的安全生产文明施工专项方案，检查工地的安全文明施工落实情况，维护工地形象，避免出现安全事故。8 负责分管30、工程与其他专业的协调工作。9 负责对所分管工程监理单位的管理，并考核。10 负责收集、整理本专业建筑“四新”技术，对其应用进行过程控制。11 协助做好前期管理、内部团队建设、信息管理、工程营造总结等工作。12 完成领导安排的其他工作。四、责权范围四、责权范围 直接下级直接下级 无 直接上级直接上级 工程部经理/副经理 本职位本职位 专业工程师专业工程师/专业管理员专业管理员 内部联系内部联系 集团各职能部门、项目公司及专业公司各级人员 外部联系外部联系 分管范围相对应的政府各职能部门及合作单位 -16-1 参加工程部周例会、每日晨会，周例会前 1 天上报周计划、总结。2 每天工地现场检查不少于31、 2 次，累计时间不少于 4 小时；对所分管工程的隐蔽工程进行重点把控、检查、验收，发现并解决问题，遇到特殊问题及时上报上一级领导，对问题整改结果进行验证；每周对所分管工程完成不少于一次的全面检查；做好日常管理中的记录和影像资料留置、存档工作。3 参加每周的监理例会，每月二十四日前协助完成所分管工程监理月报的审核。4 每月参加工程质量安全大检查，形成所分管工程的检查记录。5 对监理、施工单位上报的各类文件，二个工作日内完成批复或流转。6 严格执行公司工作笔记制度和工程部内务电子化管理要求，保证工程营造过程记录的完整性和可追溯性。7 参加各类设计、样板评审，熟悉和审核施工图纸，参加图纸会审、各类32、施工方案评审，及时发现和解决问题。8 组织或参加各类技术交底、专题会议及质量通病防治研讨工作。9 参与分管工程的阶段性进度、质量、安全文明施工验收并负责落实。10 熟知合同条款，并在工程实施过程中严格执行，及时处理所分管工程的工程联系单。11 做好对所分管工程监理单位的管理，并对其进行考核。12 完成月度、半年度、年度的工作考核。五、任职资格五、任职资格 1 需具备大专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作 3 年以上，具备相应的理论和实践经验，经公司综合考评合格后取得上岗资格。2 认同公司企业文化理念和价值观。3 品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。4 工作认真负责，勇于承担责33、任。5 具有一定的管理、协调、沟通和应变能力。6 善于学习，具有一定的文字和语言表达能力。7 身体健康，精力充沛。-17-（4）资料员岗位说明书 一、一、基本信息基本信息 岗位名称 资料员 岗位编号 所在部门 工程管理部 岗位级别 直接上级 工程部经理/副经理 直接下级 岗位定员 版本号 二、工作工作关关系系 三、三、工作职责工作职责 序号 职责描述 1 掌握集团公司 ISO9000 质量管理体系文件及精细化管理要求，按施工技术资料文件管理制度，负责对部门内部执行情况进行监督与检查。2 负责部门所有工程图纸、资料、文件（图集、规范、标准等）、合同的整理、归类、收发、登记、存档及保管工作。3 负34、责部门印章的保管，严格按程序使用。4 负责部门各类会议纪要的及时整理、打印和发放。5 负责部门日常费用的报销登记。6 负责部门各类信息、通知的及时下发和传达。7 负责部门公共物品、工具等的保管及借用登记，协助负责工程办公设施设备的维护和管理工作。8 协助部门经理做好工程部内务管理及团队建设工作。9 完成领导安排的其他工作。四、四、责权范围责权范围 1 学习掌握集团公司 ISO9000 质量管理体系文件和工程资料管理标准，收集并熟悉项目所在地档案管理要求及标准。直接下级直接下级 无 直接上级直接上级 工程部经理/副经理 本职位本职位 资料资料员员 内部联系内部联系 集团各职能部门、项目公司及专业35、公司各级人员 外部联系外部联系 档案馆等相对应的政府各职能部门及合作单位 -18-2 督促部门管理人员按集团质量管理体系文件的要求执行，定期对资料文件的符合性进行检查。3 督促各分管人员根据工程实际情况完成各阶段质量记录及其他工程资料的填写工作，杜绝事后补资料的现象发生。4 协助部门经理做好部门内部管理工作，检查部门制度执行情况。5 督促工程分管人员及时上报周、月工作计划。6 每月 25 日督促部门员工及时上交工作笔记。7 协助组织召开工程周例会、每日晨会，负责每日晨会记录、周例会纪要及部门日志的撰写，按集团公司要求，周例会纪要经汇总审核后于每周一前上报集团总工程师办公室。8 负责与各部门之间36、有关资料的联系对接，协助收集整理与工程有关的资料。9 在施工单位进场时，按照集团工程资料管理标准和当地档案管理要求，对监理、施工单位进行工程资料交底；工程验收前，督促施工单位、监理单位及时提交竣工资料，并对竣工资料进行检查，发现不符合要求的予以退回，要求整改完成后重新上报。10 在工程竣工验收备案前，负责工程技术类文件资料（原件）的立卷、归档工作，做好 建设工程档案验收自检报告，邀请当地城建档案馆对工程档案进行预验收，工程竣工后，及时将竣工资料交至当地城建档案馆，取得城建档案检查意见书和合格证。11 根据公司相关文件要求，负责做好工程部资料的整理、组卷及归档工作，及时将已交付工程的工程档案移交37、至公司综合管理部，并及时与物管做好相关资料的移交。12 负责部门内务电子电子化管理的构建和日常管理维护工作。13 协助部门经理做好员工的考勤工作。14 负责部门每周半小时互教互学活动的记录。五、任职资格五、任职资格 1 需具备中专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作 2 年以上，具备相应的理论和实践经验，经公司综合考评合格后取得上岗资格。2 认同公司企业文化理念和价值观。3 品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。4 工作认真仔细。5 具有一定的管理、协调、沟通和应变能力。6 善于学习，具有较强的文字和语言表达能力。7 具有熟练的电脑操作能力。-19-1.3 部门职能分解表部门职能38、分解表 1.3.1 部门职能分解表（1）工程管理职能分解 编号：JXH-1.3.1-1 版本 2011 工程管理职能分解表工程管理职能分解表 职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 一、团队建设一、团队建设 企业文化学习与实践 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 参与 内务电子化管理与应用 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 参与 日常管理 工作笔记 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 参与 部门晨会 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 参与39、 部门日志 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 负责 工程周例会 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 负责 现场巡查 组织 协助 负责 负责 负责 负责 负责 参与 二、工程准备阶段管理二、工程准备阶段管理 工程现场围蔽、三通一平 负责 协助 协助 地质勘查 确认 负责 协助 协助 施工组织设计、监理规划细则审批 组织 协助 负责 负责 负责 负责 负责 -20-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 前期手续办理配合 协助 参与 参与 参与 参与 参与40、 参与 参与 图纸会审 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 协助 三、工程招投标三、工程招投标及及合同管理合同管理 年度招标计划编制与报审 负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 协助 招标文件编制、报审与分发 负责 协助 参与 参与 参与 参与 参与 施工合同编制、报审与分发 负责 协助 参与 参与 参与 参与 参与 供方单位考察、评价与报审 组织 负责 参与 参与 参与 参与 参与 技术标评审 负责 协助 参与 参与 参与 参与 参与 商务标评审 协助 参与 参与 参与 参与 参与 参与 询标及纪要整理 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 评标资料的审批情况跟踪 负责 参与 41、参与 参与 参与 参与 中标通知书发放 确认 负责 负责 负责 负责 负责 协助 招标工作资料整理存档 确认 负责 负责 负责 负责 负责 协助 投标保证金及履约保证金管理 负责 协助 参与 参与 参与 参与 参与 协助 四、桩基及基础工程施工阶段管理四、桩基及基础工程施工阶段管理 塔吊专项方案评审 组织 参与 负责 基槽验收 组织 负责 -21-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 桩基检测 组织 负责 标高轴线复核 组织 负责 组织人防质监部门交底 组织 协助42、 负责 人防隐蔽验收 组织 负责 支撑拆除专项方案编制与评审 确认 参与 负责 规划复验 组织 参与 参与 五、主体施工阶段管理五、主体施工阶段管理 砼 结构 防开裂 设计审核 确认 参与 负责 砼原材料 负责 保护层厚度 负责 砼浇捣 负责 砼收面 负责 砼养护 负责 砼拆模强度检查 负责 后浇带 确认 负责 结 构防 空间偏 差 复核结构放线尺寸 负责 模板支撑体系检查 负责 复核模板定位、垂直度、平整度 负责 -22-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 楼43、层层高复核 负责 楼板厚度控制 负责 复核砌体放线尺寸 负责 露 台阳 台卫 生间 防渗 漏水 防水方案审核 确认 参与 负责 材料验收 负责 样板验收 组织 协助 负责 砼二次振捣 负责 砼翻边设置及振捣 负责 蓄水试验 负责 防水层施工 负责 成品保护 负责 六、装饰施工阶段管理六、装饰施工阶段管理 外 保温 系统 防渗 漏水 结 构 自防水 砼翻边设置及振捣 负责 孔洞修补 负责 施工方案审核 确认 参与 负责 薄抹灰 体系 基层处理 负责 保温板粘贴 负责 抗裂层 负责 -23-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 44、精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 细部做法 确认 负责 基层处理 负责 保温砂浆施工 负责 抗裂层 负责 细部做法检查 负责 参与 参与 聚 合 物保 温 砂浆体系 基层处理 负责 保温砂浆施工 负责 抗裂层 负责 细部做法检查 负责 参与 铝 箔 岩棉 板 体系 基层处理 负责 岩棉板粘贴 负责 细部做法检查 负责 参与 参与 粉刷防空鼓、裂 确认 负责 地坪防空鼓、裂缝量控制 确认 负责 铝合金门窗防渗漏 确认 负责 -24-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观45、工程师景观工程师 资料资料员员 石材幕墙防渗漏、防色差 确认 负责 玻璃幕墙防渗漏 确认 负责 面砖防空鼓、渗水、泛 确认 负责 屋面工程 确认 负责 七、安装工程施工阶段管理七、安装工程施工阶段管理 管线综合排布三维建模 负责 施工组织设计审批 负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 材料、设备选型 协助 负责 负责 材料、设备招标 负责 参与 参与 参与 现场检查、材料、设备验收 负责 负责 设备试运行 负责 负责 设备检测、系统调试 负责 负责 竣工资料编制 确认 负责 负责 竣工验收 组织 负责 负责 物业移交 组织 协助 配合 负责 负责 配合 -25-职能描述职能描述 经理经理 46、副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 安装竣工图审查 确认 负责 负责 八、市政配套工程施工阶段管理八、市政配套工程施工阶段管理 管线综合设计 确认 负责 负责 配套工程申请手续 确认 负责 负责 缴纳工程配套费 协助 专业施工图 确认 负责 负责 施工单位进场（技术资料及现场移交）确认 负责 负责 负责 图纸自审 组织 参与 参与 参与 参与 参与 图纸会审 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 施工作业面及配套施工单位间的交叉施工协调 负责 协助 参与 参与 参与 参与 参与 现场复47、核、验收 配合 负责 负责 配合 机房土建验收 确认 负责 协助 协助 电缆、管道沟井位置复核，须与建筑、景观相协调 负责 负责 材料、设备进场验收 确认 负责 负责 设备安装 负责 负责 -26-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 管道、线缆敷设 负责 负责 设备试运行 负责 负责 设备检测调试 负责 负责 资料审核、汇总 确定 负责 负责 验收申请 确定 负责 负责 工程验收 负责 参与 协助 协助 协助 市政工程开通 协助 协助 市政工程交付 负责 协助 48、协助 供配电工程管理 供配电手续申请 负责 供配电图纸 负责 图纸会审 负责 配电间、计量间施工完成 负责 结构、设备验收 负责 协助 协助 施工单位进场 负责 设备进场 负责 -27-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 室外电缆沟施工完成 负责 计量柜、设备进场 负责 设备安装 负责 施工临时用电 负责 设备试运行 负责 各系统调试 负责 设备安装 负责 高压电缆敷设 负责 高压系统调试 负责 低压电缆敷设 负责 高压通电 负责 变压器通电 负责 一户一表用电49、申请 负责 一户一表安装 负责 计量柜通电 负责 -28-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 通电验收 负责 协助 线路切换 负责 消防验收 管理 园区消防管线完成 确认 负责 单线消防管线完成 确认 负责 资料准备 确认 负责 监理、工程部、施工单位验收 负责 参与 协助 资料汇总、报件 确认 负责 消防高压试水试验 确认 负责 园区内消防通道环道、消防登高面完成 确认 负责 消防环道、消防登高面验收 确认 负责 消防报警系统施工完成 确认 负责 委托专业单位50、检测 确认 负责 出具检测报告 确认 负责 报警联动检测验收 确认 负责 消防产品检测 确认 负责 -29-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 出具检测报告 确认 负责 消防专项验收 确认 负责 园区消防管线完成 确认 负责 单线消防管线完成 确认 负责 人防竣工 验收工作 人防工程完成，自评合格 确认 负责 竣工资料整理 确认 负责 协助 监理、项目工程部、施工单位验收 确认 负责 委托专业单位进行人防面积实测 确认 负责 资料报件 确认 负责 协助 九、工程51、交付阶段工作九、工程交付阶段工作 第一阶段一房一验（工程验收）组织 参与 协助 协助 协助 第二阶段一房一验（工程联合验收）组织 参与 负责 负责 负责 负责 参与 第三阶段一房一验（工程联合验收）负责 协助 参与 参与 参与 参与 参与 前期工作协调、准备 负责 竣工资料整理汇总 确认 协助 协助 协助 协助 负责 竣工资料审核 确认 负责 负责 负责 负责 政府验收资料汇总 确认 负责 负责 负责 负责 -30-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 政府验收资52、料审核 确认 负责 负责 负责 负责 防雷检测 确认 负责 卫生防疫验收 确认 负责 环保验收 确认 负责 燃气通气及验收 确认 负责 交警验收 确认 负责 绿化验收 确认 协助 单体面积实测 协助 人防面积实测及测管备案 协助 负责 自来水通水及验收 确认 负责 正式电开通及验收 确认 负责 单体工程竣工验收 组织 参与 参与 参与 参与 人防验收 确认 参与 消防验收 负责 协助 参与 质监资料备案 确认 协助 参与 参与 参与 负责 规划验收资料审核 确认 协助 参与 参与 参与 参与 参与 负责 竣工档案移交 确认 协助 参与 参与 参与 参与 参与 负责 竣工验收备案 确认 协助 参53、与 参与 参与 参与 参与 负责 工程结算配合 组织 参与 负责 负责 负责 负责 工程结算 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 -31-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 分户移交 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 设施设备测试移交 负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 公共区域移交 负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 资料移交 负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 负责 园区整体移交 负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 物业54、移交 负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 工程部交付配合 负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 成立交房应急维修小组 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 营销部交付配合 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 财务部交付配合 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 交付业主 负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 交付后跟踪服务 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 维保期完成后结算 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 十、工程技术资料及档案管理工作十、工程技术资料及档案管理工作 工程技术资料审核 确认 协助 负责 负责 负责 负责 负责 参与55、 工程技术资料收集、整理、归档 确认 协助 参与 参与 参与 参与 参与 负责 施工管理资料文件的日常管理 确认 协助 负责 负责 负责 负责 负责 参与 文件收发、传阅 确认 协助 参与 参与 参与 参与 参与 负责 文件签发流程跟进 确认 协助 参与 参与 参与 参与 参与 负责 -32-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 归档文件移交、销毁 确认 协助 参与 参与 参与 参与 参与 负责 十一、工程交底与技术评审管理十一、工程交底与技术评审管理 工程技术 56、交底 集团质量督导部技术交底 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 工程部施工技术交底 组织 负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 专题技术交底 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 参与 施工单位技术交底 确认 负责 负责 负责 负责 负责 负责 协助 技术评审 管理 设计评审 方案评审 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 参与 扩初设计评审 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 参与 施工图设计评审 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 参与 专项 方案 评审 桩基施工方案 组织 协助 负责 参与 围护设计和施工方案。组织 协助 负责 参与 土方工程专项施工57、方案 组织 协助 负责 参与 幕墙设计和施工专项方案 组织 协助 负责 参与 外架和承重架专项技术施工方案 组织 协助 负责 参与 大体积混凝土专项技术施工方案 组织 协助 负责 参与 大型设备吊装施工方案 组织 协助 负责 参与 防水专项技术施工方案 组织 协助 负责 参与 保温专项技术施工方案 组织 协助 负责 参与 -33-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 对涉及“四新”技术及重大技术专项方案 组织 协助 负责 参与 参与 参与 参与 十二、材料与十二、58、材料与工程工程样板管理工作样板管理工作 材料采购计划编制 确认 协助 负责 负责 负责 负责 负责 材料样板管理 确认 协助 负责 负责 负责 负责 负责 甲供材料/设备进场通知表下发 确认 协助 负责 负责 负责 负责 负责 甲定乙供材料进场后验收和检测 确认 协助 负责 负责 负责 负责 负责 制定样板计划 确认 协助 负责 负责 负责 负责 负责 管线综合排布三维建模 确认 协助 负责 负责 制定样板工艺指导书 确认 协助 负责 负责 负责 负责 样板实施及过程纠偏 确认 协助 负责 负责 负责 负责 样板评审 确认 参与 参与 参与 参与 参与 样板实施进行总结 组织 参与 参与 参与59、 参与 参与 参与 参与 组织样板学习、交底和固化 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 参与 十三、成品保护管理工作十三、成品保护管理工作 项目成品保护工作职责划分 负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 审核成品保护措施 确认 协助 负责 负责 负责 负责 负责 对进场施工人员进行成品保护培训、教育 确认 协助 负责 负责 负责 负责 负责 土建施工成品保护具体措施落实 确认 协助 负责 协助 协助 协助 协助 -34-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料60、资料员员 安装施工成品保护具体措施落实 确认 协助 协助 负责 负责 协助 协助 装饰施工成品保护具体措施落实 确认 协助 协助 协助 协助 负责 现场成品保护检查与验收 确认 协助 负责 负责 负责 负责 负责 十四、工程进度管理十四、工程进度管理 工程总体进度计划编制 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 月度施工进度计划审批 协助 参与 参与 参与 参与 参与 参与 进度计划检查与分析 确认 参与 参与 参与 参与 参与 参与 进度偏差原因分析及改进措施 确认 参与 参与 参与 参与 参与 参与 施工进度计划审批 负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 资金计划编制 协助 参61、与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 十五、安全与文明施工管理十五、安全与文明施工管理 督促监理单位审核施工单位安全管理体系 负责 协助 审核安全专项施工方案 负责 协助 参与 参与 参与 参与 现场安全生产控制 负责 协助 参与 参与 参与 参与 审核安全文明施工专项施工方案 组织 协助 参与 参与 参与 参与 成品保护专项方案执行情况及成品保护措施落实情况检查 确认 协助 负责 负责 负责 负责 负责 施工围墙外立面设计，按集团相关程序报规划设计部、营销策划部等部门审核，报集团董事长审定后实施 组织 负责 参与 参与 参与 参与 -35-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程62、师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 责任人公示牌设置 确认 负责 参与 参与 参与 参与 参与 现场安全文明施工检查 组织 负责 参与 参与 参与 参与 参与 十六、总分包单位管理十六、总分包单位管理 供方考察及评价 负责 参与 参与 参与 参与 参与 建安工程招标 组织 协助 参与 参与 参与 工人进/退场登记表收集及存档 确认 协助 负责 负责 负责 负责 参与 施工组织设计/施工方案审批 确认 负责 项目总分包管理工作实施 确认 负责 协助 协助 协助 协助 项目总分包管理工作评价 组织 协助 协助 协助63、 协助 协助 过程验收及关键节点验收计划编制与落实 确认 组织 参与 参与 参与 参与 十七、监理单位管理十七、监理单位管理 监理单位考察及评价 组织 参与 参与 参与 参与 参与 对监理单位交底与培训 确认 组织 参与 参与 参与 参与 协助 监理部组成人员资格审查 确认 负责 总监理工程师的警告或撤换 负责 监理工程师的警告或撤换 确认 负责 负责 负责 负责 监理规划监理细则审批 确认 负责 参与 参与 参与 参与 监理月报回复 确认 负责 参与 参与 参与 参与 协助 -36-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精64、装修工程师精装修工程师 景观工程师景观工程师 资料资料员员 对监理单位的考核与评价 组织 参与 参与 参与 参与 参与 协助 十八、项目后评价管理十八、项目后评价管理 项目工程后评价 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 项目成本后评价 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 项目前期后评价 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 项目物业后评价 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 项目营销后评价 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 项目财务后评价 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 项目后评价 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 -37-（2）设计职能分解设计65、职能分解 规划、方案、扩初、施工图设计 编号：JXH-1.3.1-2 版本 2011 规划、方案、扩初、施工图设计职能分解表规划、方案、扩初、施工图设计职能分解表 职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 资料员资料员 一、项目可研配合一、项目可研配合 1、参与项目可行性研究 参与 2、参与项目可行性研究评审 参与 二、产品定位二、产品定位 1、提出产品定位建议 参与 2、参与产品定位过程评审 参与 三、规划设计过程管理三、规划设计过程管理 1、设计任务书的编制 协助 参与 参与 参与 参与 2、设计任66、务书的评审 参与 参与 3、设计成果评审 参与 参与 参与 参与 参与 参与 协助 四、方案设计过程管理四、方案设计过程管理 1、设计任务书的编制 协助 参与 2、设计任务书的评审 参与 参与 -38-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 资料员资料员 3、设计成果评审 参与 参与 五、扩初设计过程管理五、扩初设计过程管理 1、设计任务书的编制 协助 参与 参与 参与 参与 参与 协助 2、设计任务书的评审 参与 参与 3、设计成果评审 参与 参与 六、施工图设计过程管理六、施工图设计过程管理 1、67、设计任务书的编制 组织 参与 参与 参与 参与 参与 2、设计任务书的评审 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 3、设计成果评审 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 七、材料选定定板管理七、材料选定定板管理 1、外饰面 组织 负责 2、部品部件 组织 负责 负责 负责 负责 负责 八、设计变更管理八、设计变更管理 1、一般设计变更 确认 负责 负责 负责 负责 负责 2、重要设计变更 确认 负责 负责 负责 负责 负责 -39-景观设计主要职能分解 编号：JXH-1.3.1-3 版本 2011 景观景观设计职能分解设计职能分解表表 职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程68、师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 景观工程景观工程师师 资料员资料员 一、方案设计过程管理一、方案设计过程管理 1、设计任务书的编制 协助 协助 2、设计任务书的评审 参与 参与 3、设计成果评审 参与 参与 二、扩初设计过程管理二、扩初设计过程管理 1、设计任务书的编制 协助 协助 2、设计任务书的评审 参与 参与 3、设计成果评审 参与 参与 三、施工图设计过程管理三、施工图设计过程管理 1、设计任务书的编制 协助 负责 2、设计任务书的评审 组织 负责 参与 3、设计成果评审 组织 负责 四、材料选定定板管理四、材料选定定板管理 选型定板 参与 负责 五、设计变更69、管理五、设计变更管理 一般设计变更 确认 负责 -40-职能描述职能描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 景观工程景观工程师师 资料员资料员 重要设计变更 确认 负责 -41-室内设计职能分解 编号：JXH-1.3.1-4 版本 2011 室内室内设计职能分解设计职能分解表表 职职能能描述描述 经理经理 副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 资料员资料员 一、概念设计过程管理一、概念设计过程管理 1、设计任务书的编制 参与 协助 2、设计任务书的评审 参与 参与 3、设70、计成果评审 参与 参与 二、方案设计过程管理二、方案设计过程管理 1、设计任务书的编制 参与 协助 2、设计任务书的评审 参与 参与 3、设计成果评审 参与 参与 三、施工图设计过程管理三、施工图设计过程管理 1、设计任务书的编制 协助 负责 2、设计任务书的评审 组织 负责 3、设计成果评审 组织 负责 四、材料选定定板管理四、材料选定定板管理 室内选型定板 材料寻找 协助 协助 协助 协助 协助 负责 材料确定 协助 协助 协助 协助 负责 五、设计变更管理五、设计变更管理 一般设计变更 单笔变更金额5 万元 确认 负责 单笔变更金额5 万 确认 负责 -42-职职能能描述描述 经理经理 71、副经理副经理 土建工程师土建工程师 水暖工程师水暖工程师 电气工程师电气工程师 精装修工程师精装修工程师 资料员资料员 重要设计变更 单笔变更金额1 万元 确认 负责 单笔变更金额1 万元 确认 负责 -43-2 工程管理部工程管理部团队建设管理指引团队建设管理指引 2.1 部门本体建设部门本体建设 2.1.1 部门培训部门培训 2.1.1.1 企业文化理念学习与实践企业文化理念学习与实践（1）学习内容 绿城企业文化价值理念体系的核心内容包括企业哲学、核心价值观和企业 使命。绿城的企业哲学：“讲道义、走正道、得正果”；绿城的核心价值观：“真诚、善意、精致、完美”；绿城的企业使命：“为员工创造平72、台、为客户创造价值、为城市创造美丽、为社会创造财富。”绿城的企业文化价值理念作为公司组织成员的思想、行为的依据，已渗透到公司经营管理活动的方方面面，是绿城一直走在正道上并得以成长壮大的基石，是绿城保持持续健康发展的根源所在，是绿城打造优秀管理团队、保持良好团队氛围的必要措施，是绿城持续提升产品、服务及工作品质的重要保障。对“以客户为导向”的基本认识：客户是我们的衣食父母；替客户想得多一点是我们基本的思维方式；最可贵的评价来自客户，客户的意见和建议是企业进步之源；客户的微笑是我们生命的价值所在。（2）学习组织 主持人：工程部经理具体负责组织企业文化学习。时间安排：企业文化学习每月进行一次，每次不73、少于 30 分钟，可结合每周半小时学习和 -44-每月一文的写作，安排学习时间和内容。学习内容：绿城企业文化理念读本、绿城管理者论述、绿城讲堂、绿城员工每月一文集、金字招牌生意经、松下幸之助自传等。学习形式：授课、内部互教互学、座谈、读后感写作、工作心得交流和讨论。反馈与评价：由工程部经理负责将学习时间、学习内容、学习效果评估等内容规范地记录在 员工培训登记表内。组织部门员工参加企业文化专项考试，考试成绩作为年度考核的依据。按照集团相关规定妥善保存各类培训计划、培训记录表、员工培训登记表 和 新员工考核记录表等。2.1.1.2 职业职业素养培训素养培训（1）目的 职业素养培育以业务知识、业务技74、能和管理技能培训为主要内容，以员工成长和企业持续发展为目标，统一指导、分级管理，全面与重点相结合、理论与实践相结合、当前与长远相结合，充分利用内外部各方资源，促进员工综合素质和能力的提高。（2）培训计划与实施 在集团和公司培训管理要求及制度的指导下，根据本公司和部门的管理需要和培训需求制定部门的培训计划并组织实施。负责搜集有关培训素材，组织培训课程及教材设计，参与建立本公司的培训资料库（如教学片、内部案例教材、测试试题等）。-45-积极支持安排部门员工参加集团、项目公司组织的各项专业技能及管理能力提升培训。（3）培训内容与组织 公司相关管理制度、规程培训 培训由部门具体负责安排；培训每个月进行75、一次，每次不少于 1 小时，可结合每周半小时学习同时进行；培训内容：工程管理、ISO9000 质量管理体系、人力资源管理、财务管理制度、综合管理体系的有关内容；培训形式：集中授课、集体讨论；评估方式：书面考试、课堂问答。管理技能培训 管理技能提升培训由工程部提出需求，公司综管部负责组织实施；培训内容：根据公司的年度培训安排管理学基础、沟通管理、计划管理、时间管理等管理类课程。专业技能培训 专业技能培训由工程部经理负责组织；专业技能培训每月至少一次，可结合工程进度每一个分项工程开工前进行，也可结合技术交底同步进行，每次不少于 30 分钟；培训内容：国家、地方专业技术规范、标准，集团相关技术标准、76、规程、施工处理要点，督导部专项培训，集团下发的客户投诉情况汇总培训形式：集中授课、集体讨论；评估方式：书面考试、课堂问答。（4）相关支持性文件(详见附表)工程管理制度、质量管理体系（E/2）、精装修管理制度、本体建设管理制度、财务管理制度、综合管理体系、物资采购管理制度、客户服务制度，规划设计制度、法律事务管理制度、营销策划管理制度等。2.1.1.3 精细化管理培训精细化管理培训 -46-（1）根据集团公司统一安排，组织员工进行精细化管理培训；（2）工程部应制定内部培训计划，按集团公司要求，全面贯彻精细化管理要求。-47-2.1.2 员工成长与关怀员工成长与关怀（1）遵循“人尽其才、才尽其用、77、共同发展”的原则辅导员工进行职业生涯的规划和设计，多层面向员工提供发展平台，根据员工自身的特点，引导、辅导其职业发展规划，分别向技术型、综合管理型人才的方向发展。（2）干部梯队人员的甄选应考虑以下因素：认同公司企业文化，工作业绩突出，具有良好的群众基础和管理、技术能力，已基本具备更高职级所需的素质和潜力。（3）工程部经理应全面了解工程部员工的技能特长、工作状况、思想动态及职业发展愿望等信息，帮助员工制订合理的职业发展规划及学习成长计划，因人施教，并及时与本体建设部门沟通。每年应不少于 4 次与所属员工进行职业发展方面的面谈沟通，以了解员工的职业发展愿望，并协助员工分析自身特点，提供职业发展咨询78、和指导。面谈后应填写员工面谈记录手册。对于主管及以上人员、骨干员工应予以重点关注，做好部门员工的培养和干部梯队的建设工作。切实关心员工职业发展需求，及时提供咨询、指导和建议；对于骨干员工，更应有针对性地给予建议和帮助，对其职业发展提供指导。（4）鼓励员工积极参加集团层面组织的公开竞聘活动，促进员工职业发展。（5）员工的职业发展需求可通过横向调配、纵向晋升、自我学习提高相结合的途径来实现。员工应结合公司发展需求及自身的特点，主动调整和改进自身的职业生涯规划，并与直接领导或人力资源管理部门保持经常性的沟通。员工可随时与工程部经理或分管领导面谈，主动汇报自己的工作、思想状态，以及自身职业发展的需求和79、设想。-48-（6）老员工的传、帮、带：充分利用导师制、“2011 工程”，发挥老员工的传、帮、带作用，提升员工的整体素质水平，要求新老员工结成对子，在工作品质和工作要求上进行帮助和指导。（7）工程部内部轮岗 通过内部轮岗和岗位竞聘来提拔员工，实现个人的发展愿望。根据项目特点，在合适条件下，可安排骨干员工在其他专业、客服、质量督导、区块负责等岗位上轮岗，全面提高员工的综合素质。其他专业轮岗：为增强员工综合素质，可安排 1-3 个月的其他专业的轮岗工作。客户服务轮岗：由工程部经理安排工程管理人员去客户服务岗位学习。质量督导轮岗：由工程部经理协调安排工程管理人员到集团质量督导岗位轮岗学习。区块负责80、轮岗:根据项目实际情况及干部梯队建设要求，可按管理标段、区域设立区块负责人，按工程进展状况由各专业管理人员轮岗。区块负责人协调处理所管辖标段、区域内所有工程事务，直接向工程部经理负责，同时他又是其他区块的分管人员，配合其他区块负责人的工作。（）工程经理资格认证：鼓励员工参加集团公司举办的工程部经理资格认证活动，并组织员工工程经理资格认证前的专业学习和培训（详见绿城集团工程部经理资格认证制度）。（）管理干部选拔 管理干部选拔是指工程部主管及以上管理职级的选拔。管理干部选拔“公平、公正、公开”的原则，管理干部选拔的基本形式有：逐级推荐、公开竞聘。逐级推荐可分公司各级管理人员推荐、员工推荐或自荐等三81、种途径。根据工程部职位空缺及员工发展需求情况，推荐人选须依照公司聘任审批权限经逐级审批后，聘任或任命。-49-以公开竞聘方式产生的人选，设 3 个月的考察期，经综合考评后，依照公司聘任审批权限予以聘任或任命。公开竞聘程序和方法按照集团相关规定执行。（10）员工晋升及退出管理机制按照集团相关规定执行。2.1.3 团队凝聚力建设团队凝聚力建设（）工程部经理、副经理、主管及员工之间均需保持日常的密切交流，确保工程管理部的每一位成员都清楚地知道自己在团队中应起的作用，认识到项目目标的实现与否对他们的影响，以增强责任感和使命感，从而以主人翁的姿态充分地发挥其主观能动性去完成任务，保持、引导和维系团队成员82、的工作热情。（）建立管理行为准则 高度企业认同感；以客户为中心；具有共同愿景；加强指导训诫；建立公认的约束规范；形成相互交流沟通和召开有效会议的习惯；保证职责分明、分工明确、责任清晰；强化决策机制；健全问题处理机制；-50-及时高效地反馈信息。（）开展团队凝聚力建设 针对项目工程现场管理工作强度大的特点，需要合理安排工作，尽量避免连续加班，注意工作的阶段性和节奏性。可以在阶段性目标完成的情况下进行调休和举办有益的团队活动，让团队成员适度放松并建立团队荣誉感。定期举行各种形式的活动以保证成员在工作和生活上的充分交流，用实际工作案例结合切身感受，将公司经营理念、价值取向和项目开发理念介绍给员工，获83、得员工的认同，激发其工作动力和责任心。定期对团队运行的状况进行阶段性总结，集体分析运行过程 中的阻碍因素及产生原因，并共同讨论解决办法；开展批评与自我批评检讨会，加强谅解，及时化解成员之间出现的各类冲突和矛盾，鼓励各专业成员充分发表意见；倡导真诚、友善的工作氛围，总结好的沟通方式和技巧对成员进行指导，促使其沟通水平的改善；遇到工作职责交叉或模糊的事项，鼓励勇于承担责任和以工程管理部整体利益为重的行为。并在工作完成后协同相关部门明确工作流程和工作职责。2.1.4 行为规范与业务指导行为规范与业务指导 2.1.4.1 按照集团公司相关制度文件要求，规范工程管理部门工作考勤、办公纪律、着装与礼仪、员84、工服务规范、值班制度和会议制度等行为。2.1.4.2 工程部经理应对员工进行充分了解：（）了解下属的员工情况，包括学历、年龄、教育背景、工作经历、兴趣爱好、血型、星 -51-座、籍贯、家庭背景等基本信息。（）了解员工的性格和特点。对不同性格和不同能力的员工应采取不同的指导方法。相对而言，性格内向的员工不太表达自己的意见和想法。工程部经理应通过认真观察，对员工进行及时的指导和帮助，并且在遇到困难时，给予适当的支持和鼓励。（）了解员工的内心世界。包括对员工的价值观、做人的原则、内心的想法等。必须认真观察和经常沟通，真正做到知人善用，发挥员工工作上最大的潜力和优势。2.1.4.3 知识、技能和态度，85、是影响员工工作品质的三个主要方面。工程部经理应认真观察每位员工的工作状态，找出欠缺的部分，在对员工充分了解的基础上，制定相应的指导计划，以给予及时、有效的业务指导。2.1.4.4 对员工的业务指导，应遵循以下原则：部门经理应以身作则 部门经理要勇于担当责任 部门经理应对员工给予充分支持 对不同员工应因材施教 在指导中应及时纠正错误 对指导效果应及时跟踪确认 2.1.5 工程部人员招聘工程部人员招聘（）工程部经理应根据项目年度进度计划和工程节点需要，依据标准工程管理部人员配备表，在每年的工程部工作计划中制定下年度的人员需求和招聘计划，经批准后协同公司本体建设人员一起按需求计划进行招聘。-52-（86、）工程部经理应根据所招聘岗位职责要求，组织相关人员编制岗位说明书、招聘笔试试卷和面试题目，提高招聘效率。（）招聘工作的具体要求和流程按照集团制定的招聘管理制度执行。-53-编号：JXH-2.1-1 版本：2011 工程部员工培训种类及课程表工程部员工培训种类及课程表 培训种类培训种类 课程方向课程方向 备备 注注 内 部 培 训 新员工培训 公司发展史、企业理念、产品特点、基本管理制度及工作流程等。集团及项目公司两级培训。含规定课程和自选课程。培训师资来源可内外结合。培训大课 普及型行业知识、信息，基础管理知识、技能，以及员工职业素养培训等。分系统、分层面 小班化专项培训 涉及受训层面人员的专87、业知识、技能，管理知识、技能及其业务研讨等。集团及项目公司两级培训。培训师资以内部师资为主，外部师资为辅。每周半小时互教互学 有利于员工增长知识，提高业务技能和员工素质的内容。员工轮流授课。每月一文学习/研讨交流并撰写读后感。内部交流和参观学习 涉及管理和业务的相互经验交流和学习。集团或项目公司随机组织。业务和管理研讨会 根据会议方向和目的确定。根据公司业务和管理需要组织安排。各类评审会议 会议内容涉及的各方面知识、信息和实务操作技能。根据会议安排随机组织。外 部 培 训 员工在职进修 员工岗位业务和技能提高需要，以及职业发展需要的培训内容。根据制度规定。外出参观考察 与业务或管理相关的考察学88、习。视情况而定。公司外派培训 与员工岗位职能相关，或因员工发展需要的培训。视情况而定。-54-2.2 工作笔记制度工作笔记制度 2.2.1 目的目的 通过本制度的执行，要求工程管理人员及时梳理每日工作重点、要点及心得体会，使工程管理人员养成良好的工作习惯。2.2.2 适用范围适用范围 工程管理部所有人员。2.2.3 笔记内容要求笔记内容要求（）基本内容包括月度工作计划、工作日记、工作总结、学习总结及工作感悟。（）针对工程现场管理的特点，对一线管理人员的工作笔记要及时动态掌控工程现场的进展状况，配合工程管理记录表格的检查要求，工作笔记还应包含以下内容：质量、进度、安全检查情况记录及分析，记录工程89、现场的人、机、材到位情况;协调工作记录及分析;工程联系单处理记录;异常情况记录；备忘事项。其他事项，如：会议记录、今日工作体会或心得等。2.2.5 相关文件相关文件 （1）集团公司工作笔记制度 -55-2.3 部门大事记制度部门大事记制度 2.3.1 目的目的 为了收集工程系统在工程营造过程中重点工作，客观反映工程营造和部门管理过程的重要工作状况。2.3.2 适用范围适用范围 部门运行全过程。2.3.3 程序程序（）大事记的收集：部门管理类的大事记由部门经理通过部门例会或平时提供给资料员；工程营造类由工程部各标段分管人员在每天晨会时提供本标段工程营造的重要事项，工程资料员记录。对重要事项应在部90、门公告栏中予以公告。（）大事记内容 工程重要节点：指开竣工、验收、检测、重点工序施工等内容。招投标工作：指考察、开标、询标、决标、合同签订等内容。各类会议：指内外部评审会议、监理会议、现场协调会议、工程例会等内容。培训学习：集团、项目公司组织的各类培训、考察学习、内部互教互学等内容。重要接待：集团内外、政府主管部门等单位的考核、参观、检查指导等内容。（）填写要求:资料员在每周部门例会前整理以表格的形式和影像资料进行记录。（）大事记执行情况督办：工程部资料员在每周的工程例会中，通报每周部门大事记的收集情况，分管人员补充完善，经部门负责人审核后归档。2.3.4 表格模板表格模板 （1）部门大事记 91、-56-编号：JXH-2.3.4-1 版本：2011 部部 门门 大大 事事 记记 项目名称：填写日期：年 月 日 具体内容 备注 部部 门门 大大 事事 记记 工工 程程 重重 要要 节节 点点 招招 投投 标标 工工 作作 各各 类类 会会 议议 培培 训训 学学 习习 重重 要要 接接 待待 其他其他 说明：说明：1、工程重要节点：指开竣工、验收、检测、重点工序施工等内容；2、招投标工作：指考查、开标、询标、决标、合同签订等内容；3、各类会议：指内外部评审会议、监理会议、现场协调会议、工程例会等内容；4、培训学习;集团、项目公司组织的各类培训、考察学习、内部互教互学等内容；5、重要接待：92、集团内外、政府主管部门等单位的考核、参观、检查指导等内容。-57-2.4 晨会制度晨会制度 2.4.1 目的目的 为了实现工作有序及精细化管理，每天由部门负责人或指定人员召开工程晨会，梳理安排每天主要工作，提醒注意事项，提升工作品质。2.4.2 程序程序（1）时间：每天早上 8:30-8:45。（2）参加人员：全体工程部人员。（3）地点：工程管理部。（4）主持人：工程部经理或指定人员。（5）会议内容：分管人员简述前一日工作完成情况及当日的重点工作内容。工程部经理或指定人员针对当日工作情况，明确当日工作检查和控制注意 事项。对当日工程营造过程中难点进行沟通提出处理意见与方法。（6）晨会记录：由资93、料员根据晨会内容对工程中需要协调的重要事项及责任人进行记录，并在公告栏中予以公示。2.4.3 表格模板表格模板 -58-编号：JXH-2.4-1 版本：2011 晨晨 会会 记记 录录 项目名称：填写日期：年 月 日 项 目 工作内容 完成情况 昨 日 完 成 情 况 今 日 工 作 安 排 需协调 解决问题 说明：本表结合周计划用于每日晨会汇报，用于记录工程现场检查、内外部协调、各类会议、招投标等方面内容。-59-2.5 周例会制度周例会制度 2.5.1 目的目的 为了加强工程质量、进度、成本、安全生产文明施工管理，特制定本制度，以强化问题的分析、汇总，处理措施的制定、落实，明确责任人员及其94、时限。2.5.2 适用范围适用范围 项目营造全过程。2.5.3 程序程序（）会议时间与周期：每周一次。因特殊情况不能按时召开例会，由工程部经理临时确定，通知所有参会人员，如不通知则按既定的时间和地点召开。（）会议参加人员：项目公司总经理、工程分管领导和工程部全体人员。（）会议地点：工程部会议室。（）会议主持：工程部负责人（各专业组主管人员）。（）会议前的材料准备：要求每位员工于会议开始前编制各自的上周计划完成情况及本周工作计划，提前半天上交部门领导批阅（具体表格见附件）。（）会议内容 计划督办人员对上周工作完成情况进行总结，相关主管人员及部门经理进行点评。个人汇报本周重点工作计划及需部门其它同95、事协调之事，相关主管人员进行点评，补充需注意事项，会议各项计划安排均要求有时限与责任人。部门领导传达公司有关指示，员工内部业务及思想交流、探讨。（）例会纪要拟写：会议纪要由工程部资料员进行归纳整理，并于 1 个工作日内完成初 -60-稿交工程部经理进行审核，经修改审核后形成正式会议纪要进行传阅，并通过 OA 发至每位参会人员、项目公司领导，次周一中午十一时前上报集团总工程师办公室。（）会议执行情况督办 要求工程部设立一名计划督办人员（可以由工程部副经理/主管或资料员兼任），对照每周周例会所部署的各项工作，有针对性地监督各分管人员及时完成，并在每次例会开始前完成上周工作执行情况的统计，情况统计需96、具体到完成时间节点，完成程度，未完成原因分析，于每次例会前进行通报。2.5.4 表格模板表格模板（1）工程例会记录 -61-编号：JXH-2.5-1 版本：2011 工程例会记录工程例会记录 项目名称：填写时间：年 月 日 项目名称 会议主题 会议时间 会议地点 参加人员 缺席人员及原因 主 持 人 记 录 人 会议要点：一、上周工作总结*必须涉及的内容（精装修工作界面打开后，必须包括精装修方面的内容）：1.项目进度比对分析 2.现场工程质量情况 3.部门管理工作沟通*根据项目情况可选内容：1.开工前准备工作 2.设计协调及进度控制 3.合格供方选择与管理 4.业主质量监督小组活动*有已交付标97、段的项目还可增加：1.交付后工程质量整改 2.客户投诉处理情况 二、本周工作计划*可根据项目特点选择如下表述方式：部门工作要点描述，或个人工作计划安排。三、学习及经验交流（可结合周例会开展内部学习活动）企业文化学习、专业技术培训（附简要培训材料或学习要点说明）工程成本分析（成本管理人员参加讨论，附说明）相关人员会签：公司领导阅示：-62-2.6 现场巡查制度现场巡查制度 2.6.1 目的目的 为提高工程管理部精细化管理水平，要求工程分管人员日常现场检查工作更加深入，养成“腿勤、眼勤、嘴勤、手勤、脑勤”的良好习惯，及时发现和解决各类问题，确保施工质量、进度、成本、安全生产文明施工处于受控状态。298、.6.2 适用范围适用范围 日常现场管理。2.6.3 程序程序（）工程管理人员现场巡查时可会同监理工程师、施工单位主要管理人员，以便发现问题时能及时协商、解决、落实。（）工程管理人员去现场巡查时应携带数码相机、卷尺、笔记本、笔、小榔头等常备工具。（）工程部经理每周巡查不少于 3 次，各专业分管人员每天巡查不少于 2 次。（）工程部经理每周巡查不少于 3 次，各专业分管人员每天巡查不少于次。（5）工现场巡查内容：工程质量方面：重点抽查隐蔽工程；进场材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备等进行质量检查；观感质量检查；成品保护工作；检查影响使用功能的重要工序；检查工程建设标准强制性条文执行情况；99、抽查监理单位对关键工序实行的旁站记录及人员到岗情况；关注施工单位专职质量检查员及监理工程师的工作状态。安全文明方面：经审批的基坑支护、降水及各类脚手架、模板及支撑系统的搭设方案执行情况、验收和拆除手续及程序执行情况；“三宝四口”防护用具使用、保持情况；现场临时用电情况、消防，安全警示标志、各类操作规程、安全生产规章制度现场执行情况等。-63-工程进度方面：对照经审批的各单位进度计划进行现场进度检查，核对班组人员，机械设备、材料供应等基础数据。对于现场出现的各工种的相互干扰，共用相同工作面问题进行动态的分析和管控。工程监理工作的状态：通过对工程质量、安全、进度及各项工程隐蔽验收记录等资料的抽查，100、掌握监理工作状态，考核监理工作成绩，并通过表彰或警告等相应方式进一步激励监理工作。现场巡查内容必须在工作笔记中做好记录，在异常情况下及时向施工单位发出工程部整改通知单，在信息化管理平台上填写整改验收记录表（作为工程部整改通知单可追溯材料）。（6）巡查方法及针对相应问题处理办法 工程质量、安全监督巡查采用重点检查和随机抽查相结合的方式，事先计划好检查的重点部位、检查的内容、检查的点数比例、数据的记录表格，现场通过必要的检测仪器进行抽测。对巡查中发现工程质量、安全问题，应及时向有关质量责任主体签发 工程联系单 或 工程部通知单限期整改，并督促监理单位监督执行，明确整改结果验证日期、奖罚条例，并填写101、相关记录；对工程进度的巡查，主要针对进度计划中关键线路上的工作节点进行对照检查，并结合现场实际情况，如施工场地、垂直运输、道路等相关情况对局部施工工序进行必要的调整，但不得影响总进度计划目标的实现。（7）对工程质量缺陷、安全隐患、文明施工不到位或其他违章违规行为，在制止和要求整改的同时，作好现场文字和图像记录。（8）对于施工管理记录表内明确要求工程人员到位检查的隐蔽工程和重 要工序，要求施工单位在下一道工序施工之前必须通知检查，同时也要做到自己主动检查。(9)在现场巡查过程中如发现其他分管人员职责范围内的质量缺陷或问题，必须知会该分管人员，由原分管人员进行更改或重新布置。对于分管人员的失职行为102、，上一级管理人员负连带责任。(10)对于分管人员的失职行为，上一级管理人员负连带责任。-64-2.7 工程检查制度工程检查制度 2.7.1 目的目的 通过组织月度检查、对口检查、工程质量督导、品质巡查等活动，促进和提升项目工程精细化管理水平，确保工程营造活动始终处于稳定有序的良好状态。2.7.2 职责职责（1）项目公司工程管理部负责组织工程月度检查。（2）集团公司总工程师办公室及其下属的二级部门，负责组织工程对口检查、工程质量督导，参与集团公司组织的品质巡查活动。2.7.3 工作规程工作规程（1）工程月度检查）工程月度检查 项目工程管理部负责组织工程月度检查，项目公司工程分管领导、各标段各专业103、分管人员、总监理工程师、各相关施工单位技术负责人参加。工程月度检查内容包括各施工单位的工程质量、文明施工、成品保护以及工程进度、安全生产等方面，检查时可采用现场查看、口头问询、资料查验、实测实量等方法。项目工程管理部应在监理例会上通报检查结果，并要求施工单位针对检查中发现的问题采取改进措施，必要时，可依据合同约定采取相应的奖罚措施。工程月度检查完成后，项目工程管理部应编制工程月度检查报告，报告中应包括检查发现的问题、检查结论和整改验证情况。工程月度检查报告应报送项目公司负责人、工程分管领导及集团公司总工程师办公室审阅。（2）工程对口检查工程对口检查 工程对口检查是指由集团公司组织的项目公司之间104、的相互检查。集团公司总工程师 -65-办公室负责制定工程对口检查工作计划，全年不少于 3 次。集团公司总工程师办公室根据工程类型、工程进展等情况确定每季度参加工程对口检查的项目公司，并在检查实施前 5 天以文件形式明确。工程对口检查工作在项目公司之间分组实施，集团公司总工程师办公室负责分组并确定组长单位，分组原则如下：1）浙江省以内，同类型项目公司之间开展对口检查；2）浙江省以外，同区域项目公司之间开展对口检查；3）浙江省以外，且区域内仅有一个项目公司的，不同标段之间开展对口检查。集团公司总工程师办公室根据每季度实际情况确定具有针对性的工程对口检查内容，内容应包括：进度计划执行情况、工程质量、105、安全文明施工、成品保护、质量通病的检查及预防、工程资料管理等方面，具体可参见工程对口检查工作管理办法。各组的检查活动由组长单位负责安排，每次检查均要成立工程对口检查小组，小组成员由各项目工程分管领导、总工程师、工程管理部负责人及各专业工程师组成，不得少于 5 人。每位对口检查小组成员应认真填写工程对口检查记录表，记录：1）发现的问题及建议、对策；2）值得学习的管理经验和值得吸取的教训；3）值得推广的新材料、新设备、新方法、新技术。各工程对口检查小组在检查结束后 5 天内，将工程对口检查记录表反馈给被检查单位，并报集团公司总工程办公室备案。-66-对检查提出的问题，被检查单位应及时组织整改，并将106、整改结果书面反馈给对口检查小组组长，同时报送集团公司总工程师办公室备案。集团公司总工程师办公室根据问题严重程度和整改落实情况，必要时组织相关人员验证。集团公司总工程师办公室整理分析各检查小组的工程对口检查记录表，在检查工作结束后2 周内编制 工程对口检查报告，归纳检查发现的问题、总结值得推广的经验，同时提出改进要求。工程对口检查报告应书面提交集团工程分管领导。（3）工程质量督导工程质量督导 集团公司总工程师办公室下设工程质量督导部，各片区设工程质量督导分部，对各项目公司的工程质量及工程管理制度执行情况进行日常跟踪、指导及随机检查、监控，及时提出改进、完善意见并跟踪落实。集团公司工程质量督导部根107、据各项目进度节点和项目公司需求，统一安排集团本部和片区分部的督导计划。对新开工项目，一般来说，按以下时间节点和工作内容开展督导工作：1)地下室底板混凝土浇捣前的预控督查和交底；2)0.00 结构完成时的检查以及主体结构工程施工交底；3)主体结构基本完成时的检查及装饰工程的交底；4)装饰面样板完成后的检查；5)大面积装饰工程完成 50%时的检查及硬质景观工程交底；6)竣工前的预验收。已经成功完成一个开发周期的项目，根据工程实际进展情况，不定期开展督导，若产品类型发生变化，则视作新开工项目安排督导。工程质量督导的流程如下：1）项目现场巡查；2）会议反馈；3）专项培训交底（针对工程管理人员、监理、施108、工单位）；4）下发工程质量督导记录表、明确整改要求及方案；5）项目公司通过工程质量督导反馈表上报整改情况，提交验证。-67-6）工程质量督导面谈：对优秀的标段主管人员和质量缺陷较多的标段主管人员进行面谈，了解其工程管理意识、管控协调能力、执行力等落实情况，并对其提出改进的意见和建议。当场填写工程质量督导面谈记录表，由被谈话人签字确认。片区工程质量督导分部督导专员每次巡查结束后 1 天内完成该巡查项目的工程品质巡查报告，提交集团公司工程质量督导部片区对接人审核，审核后下发至该项目工程分管领导、工程管理部负责人，抄送片区运营管理部工程分管执行总经理助理。集团公司工程质量督导部根据本部的督导工作结果109、和各片区分部工程质量督导专员的督导工作结果、各项目公司工程质量督导人员的书面工作汇报，形成工程营造品质督查报告。1）针对紧急、重大问题，则及时形成专项工程营造品质督查报告；每年 6 月 30 日前，形成半年度工程营造品质督查报告；每年 12 月 30 日前，形成年度工程营造品质督查报告。2）工程营造品质督查报告内容包括工程质量现状评价、主要存在问题、优秀做法介绍、改进措施（包括工艺工法、制度流程及人力资源等各方面）。3）各阶段的 工程营造品质督查报告 要及时呈报宋卫平董事长、集团工程分管领导、相应片区执行总经理审阅。（4）产品品质巡查）产品品质巡查 产品品质巡查控制参见GT/QP16 项目督查110、控制程序。2.7.4 表格模板表格模板(1)工程对口检查记录表(2)工程质量督导记录表(3)工程质量督导反馈表 -68-编号：JXH-2.7.-1 版本：2011 工程对口检查记录表工程对口检查记录表 项目名称：填写时间：年 月 日 接受对口检查项目公司 实施对口检查项目公司 设计单位 工程名称 施工单位 检查时间 监理单位 检查内容 问题清单 工程总体计划与目前工程进度对照 工程质量 安全文明施工 成品保护 质量通病的检查及预防 存在的其他问题 值得学习、借鉴的管理经验、值得推广的新材料、新设备、施工方法以及值得吸取的教训等 检查组成员签名 -69-2.8 工程变更签证制度工程变更签证制度 111、2.8.1 目的目的 通过对工程变更必要性及合理性进行审核，有效地控制工程成本。2.8.2 适用范围适用范围 绿城全资项目、控股项目以及按绿城模式管理的参股项目的工程变更审核工作。2.8.3 程序及职责程序及职责 （1）项目公司工程管理部分管人员负责变更情况的描述，并从成本角度出发，把好第一道关。（2）项目公司工程管理部经理审核工程变更的必要性。（3）项目公司材料设备部审核甲定乙供材料、设备以及无价材料价格。（4）项目公司工程成本管理部负责审核工程变更费用。（5）项目公司总经理负责工程变更的审批。（6）片区执行总经理负责 50 万元及以上重大变更的审批。-70-2.8.4 工作流程工作流程（1112、）设计变更联系单工作流程图 65（2）项目公司工程管理部提出工程变更流程图 66（3）施工单位提出工程变更流程图 67 （4）顾客提出的工程变更流程图 68 2.8.5 流程说明流程说明（1）设计变更联系单工作）设计变更联系单工作流程说明流程说明 项目公司工程管理部根据设计单位签发的 设计变更联系单 填写 工程变更审批单 。项目公司工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。项目公司工程成本管理部根据合同计算工程变更费用与施工单位核对确认，并在审批113、单上签署意见后返还项目公司工程管理部。项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经项目公司工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理。（2）项目公司工程管理部提出工程变更流程说）项目公司工程管理部提出工程变更流程说明 项目公司工程管理部分管人员填制 工程变更联系单 和 工程变更审批单 ，工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部（其中需要设计单位确认的变更，先由设计人员签字认可，设计项目负责人审核）。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成114、审核后送工程成本管理部。项目公司工程成本管理部依据合同约定计算工程变更费用与施工单位核对确认，并在审批单上签署意见后返还工程管理部。项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。69 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理单位。（3）施工单位提出工程变更流程说明）施工单位提出工程变更流程说明 施工单位填制 施工变更联系单 ，计算出变更增减金额，经监理单位审核，签署意见并盖章后送项目公司工程管理部。项目公司工程管理部分管人员填写 工程变更审批单 ，项目公司工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公115、司工程成本管理部（其中需要设计单位确认的变更，先由设计人员签字认可，设计项目负责人审核）。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。项目公司工程成本管理部审核变更金额，在审批单上签署意见后返还工程管理部。项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理单位。（4）顾客提出的工程变更）顾客提出的工程变更流程说明流程说明 项目公司营销策划部应向顾客说明变更发生的所有费用（包括设计费和返工、修改的人工费、材料费、管理费、税金等）116、原则上顾客自行承担，特殊情况需项目公司总经理审批。项目公司营销策划部按集团质量体系程序文件中合同评审程序，确定实施工程变更后，由项目公司工程管理部填制 工程变更联系单 请设计确认（若需要）。项目公司工程管理部分管人员根据经设计确认的 工程变更联系单 ，填制 工程变更审批单 ，项目公司工程管理部经理在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。70 项目公司工程成本管理部计算其变更金额，在审批单上签署意见后返还项目公司工程管理部。项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。项目公117、司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单并盖章，经工程管理部经理签字盖章后送营销策划部通知客户，待财务部收取相关变更费用后，交施工单位施工，并送监理单位。2.8.6 表格模板 （1）工程变更单 （2）工程变更审批单 71 编号：JXH-2.8-1 版本：2011 工程变更单工程变更单 项目名称：填写日期：年 月 日 工程名称 摘 由 主 送 抄 送 变更内容：用途：用途：1.1.用于要求修正设计、优化设计、代换材料时项目工程部向设计单位发出工程变更单。用于要求修正设计、优化设计、代换材料时项目工程部向设计单位发出工程变更单。2.2.顾客提出的变更，根据销售部提交的合同顾客提出的变更，根118、据销售部提交的合同评审表，项目工程部发出变更联系单。评审表，项目工程部发出变更联系单。3 3.此变更单先提请设计确认后，再发送监理确认。此变更单先提请设计确认后，再发送监理确认。工程管理部负责人：工程分管人员：日期：年 月 日 建设单位 经办人：日期：年 月 日 监理单位 经办人：日期：年 月 日 设计单位 经办人：日期：年 月 日 注：注：此表用于甲方提出的工程变更，经三方签章后填写工程变更审批单。72 编号：JXH-2.8-2 版本：2011 工程变更审批单工程变更审批单 项目名称：填写日期：年 月 日 工程名称 变更内容简述及审核意见：工程分管人员：日期：工程管理部负责人：日期：项目总工119、程师：日期：材料设备部（其他相关部门）意见 盖章：负责人：分管人员：日期：工程成本管理部意见 盖章：负责人：分管人员：日期：项目工程分管领导意见：签名：日期：项目公司负责人意见：签名：日期：注：此表用于对工程变更的审批，签复后的原件与相应联系单、变更单共同由工程成本管理部保存。73 2.9 内务电子化管理内务电子化管理 2.9.1对集团已有的成熟的管理制度、流程、记录表格、审批文件进行系统的归档，对工程管理的各类计划、合同、设计文件、施工规范规程、工程标准资料、总结、信息进行梳理和分类。2.9.2通过归档的标准化和电子化管理，方便管理者随机的检查每位员工的工作管理记录，了解其工作状态，指导和考120、核工作。2.9.3标准内务电子化管理确保了工作移交资料的完整性，对于工作经验总结便于系统性梳理。2.9.4 工程管理人员应熟悉工作内容，建立标准操作的载体。2.9.5 逐步建立新的对接表格，增进部门之间的沟通、对接标准化,不断完善。2.9.6管理者对文件的分类合理性，工作程序简洁化、监督检查的方便性、员工考核的公正公平性有修正和判定的责任;遵守文件的查阅权限和文件的保密性。2.9.7 内务电子化管理个人层面：标准管理桌面 （1）学习总结类:工作总结（半年度、年度等）、学习体会（每月一文、读后感、考察后感想等）、大事记录表、现场照片集、项目营造总结（按集团要求的编制格式和内容）。（2）审批类文件121、夹：文件审批单、拟稿纸、工程变更审批单、施工组织设计、方案审批表、工程部通知单、施工进度审批表、监理月报回复单监理规划、细则审批表、工作联系单、工程部通知单、工程部整改回复单等。74 （3）设计文件类：建筑设计文件、结构设计文件、安装设计文件（子项再分水电暖）、室内设计文件、景观设计文件、弱电设计文件、总图和室外附属设计文件、图纸会审纪要、其他设计类文件等（设计联系单在每个专业文件内归档）。（4）检查记录表：施工管理记录、桩基施工记录 A、B、C、现场实测实量计录、住宅检查验收记录表、工程对口检查记录表等。（5）纪要记录类：工程例会记录、专题例会记录、会议记录、交底记录等。（6）计划文件夹：周122、计划、月计划、管理者报告、年度计划等。（7）合同类：合同台帐：前期合同、设计咨询合同、工程监理合同、工程施工合同、材料设备合同、招标文件、其他合同等。（8）参考资料类：常用的国家法律、法规、规范、标准、行业规范、公司的程序、规程、规章制度、标准以及各种施工管理要点等。（9）材料设备类：材料采购计划表、材料设备进场验收记录表、供方考察申请表、供方评价表、合格供方名册、合格供方外采购物资申请表等。2.9.8 公司推行内务电子化管理，对于有条件和大型项目构建部门信息共享平台。（1）充分利用互联网络，借助软硬件系统，构建工程部部门信息共享平台，实现内部信息异地共享，提升部门精细化管理水平，提高部门工作123、效率。登录方式：租用域名通过用户名和密码登录，通过 FTP 账户名和密码登录；FTP 账户在租用联通或电信宽带时同时申请。服务器要求：CPU：Intel Xeon，E5504 四核或更高；硬盘空间：4TB，可扩容到 8TB；75 内存：4G，最少可扩到 8G；网卡：100M/1000M 自适应；品牌：IBM、戴尔、惠普等。租用联通或电信专用光纤宽带：要求带宽：最少 20M，或更高；IP 地址：固定 IP；宽带上/下行速率要求：上/下对称。使用 FTP 帐号，通过网络远程登录。操作系统：Windows Server 2003 简体中文标准版。硬件防火墙（可选）。杀毒软件（可选）。（2）推广各工程124、部使用 FlashFXP 软件，以工程部网络服务器作为信息存贮平台，设置部门共享文档和个人管理信息文档，便于每位员工对日常管理形成的信息资料进行部门共享，并通过用户名及密码登录的方式，实现在互联网上异地操作。76 （3）FlashFXP 软件操作界面（见截图）：2.9.9 截图左侧为电脑本地硬盘，右侧为服务器硬盘文件。（1）服务器硬盘的维护与管理由部门资料员或专人负责。维护要求：每二个月对服务器维护一次，在维护期响应时间要求：一级故障，2 小时响应，24 小时内解决；二级故障，2 小时响应，48 小时内解决；三级故障，2 小时响应，一周内解决。故障等级分类如下：一级，因故障造成的整个系统瘫痪；125、二级，因故障严重影响系统运行；三级，因故障影响系统的效率，但系统仍然可以运行。77 （2）部门管理中的合同、设计文件、工程影像资料、集团各层面发布有关文件、部门员工学习总结等文件，均应放入部门信息共享平台。78 第第二二部分部分 过程管理过程管理 65 3 工程准工程准备阶段管理指引备阶段管理指引 3.1 适用范围适用范围 适用于绿城房地产集团全资或控股开发的所有项目工程准备阶段的管理工作，非控股及商业代建项目参照执行。3.2 运作流程图运作流程图 3.2.1 工程准备阶段管理流程图。时间时间前期部前期部工程管理部工程管理部工程准备阶段管理流程工程准备阶段管理流程v开始开始 施工图施工图质安监126、登记质安监登记招投标工作招投标工作临设搭建临设搭建签发开工令签发开工令开工开工审批施工审批施工组织设计组织设计图纸会审图纸会审审批监理审批监理规划细则规划细则5 57 76 69 9101011113 312121414组织规划部门组织规划部门灰线验收灰线验收1313地质勘察地质勘察1 12 21515施工许可证施工许可证申领申领8 84 4三通一平三通一平中标单位进场中标单位进场工程现场围蔽工程现场围蔽 66 3.3 工程准备阶段管理流程说明工程准备阶段管理流程说明 序号序号 工作内容工作内容 重点说明重点说明 前置条件前置条件 阶段成果阶段成果 1 工程现场围蔽 1、在取得土地证后复核用地127、红线，进行围墙施工；2、如采用实体围墙广告画面需营销策划部报集团进行方案审批；3、建议临时围墙施工时与永久围墙的统一考虑。取得土地证 场地封闭 2 地质勘察 1、优先选择周边地块勘察经验丰富或具备类似经验且与公司长期合作信誉度较好的勘察单位；2、勘察单位应按设计要求提供勘察任务书；3、开工前应工程部结合周边楼盘的资料在勘察阶段论证桩基选型（必要时通过试桩）和地下室基坑围护形式。现场具备勘察 条件 勘察报告 3 三通一平 1、前期部及时办理临水、临电的报批及施工手续，临时道路出入口报批手续（包括市政道路绿化迁移报批手续）；2、工程部组织场地平整、清理和临时道路的施工；3、建议临时道路优先选择与永128、久性道路的结合；4、工程部应协调设计部门在方案阶段要先要进行土方平衡测算，优化方案，尤其对于山地建筑。在场地平整时需考虑项目土方的平衡，后续回填土及景观用土的留置；5、场地内设置合理的土方临时堆土点。分期开发或占地面积大的项目，土方临时堆土点可设置在相邻、较晚开放的范围内；一次性开发同时占地面积小的项目，土方的临时堆放点可设置在工期短，晚开工的栋号；6、充分考虑雨季对临时堆土的影响，地势较高的堆土点或堆土较高的部分，经历雨季前要做好临时支护，以保证安全及避免水土流失影响地势较低部位的结构施工。相关手续齐全 达到三通一平条件 4 施工图 1、选择信誉度较好，与公司长期合作的设计院进行施工图设计；129、2、工程部招标前跟踪施工图纸，政府图审及建筑面积预测绘工作确保满足招标条件。取得方案或扩初批复 招标用的施工图 5 招投标工作 详见招投标流程 67 序号序号 工作内容工作内容 重点说明重点说明 前置条件前置条件 阶段成果阶段成果 6 中标单位进场 工程部组织移交：1、场地移交；2、坐标控制点、水准点的移交；3、临时水电移交；4、相关资料移交 确定施工、监理单位 中标单位进场 7 质、安监登记 工程部配合前期部及时完成 招投标结束 登记完成 8 施工许可证的申领 工程部配合前期部及时完成 相关资料、手续齐全 施工许可证 9 临设搭建 1、开工前根据项目的建设的规模及开发节奏进行统筹规划；2、临130、设搭设应满足当地文明施工要求或集团公司 CI 标准；3、临设就近设置有利于保证项目进度及现场安全文明管理，宜设置在最晚开发的地块内；4、场地紧张的项目在招标文件中明确临设解决的方法。场地规划完成 临建 10 审批施工组织设计 审批重点：1、施工组织设计对保证工程质量和安全应有可靠的技术和组织措施；2、结合工程的具体情况，要求施工单位编制重点分部（项）工程的施工工艺文件；3、针对项目具体情况，要求施工单位提交质量预控措施；4、要求编制施工总平面布置图和施工进度计划。具有完善的 施工图 审批记录 11 审批监理规划细则 审核范围：1、工程项目概况；2、监理工作范围、内容、目标和工作依据；3、项目监131、理部的组织形式、人员配备计划、岗位职责；4、监理工作程序、工作方法和措施；5、监理工作制度和设施；6、监理记录目录。确定监理单位 中标 审批记录 12 图纸会审 工程部按图纸审查管理要点组织和监督施工、监理单位会审 施工图 自审记录 图纸会审纪要 13 灰线验收 在打桩挖土前工程部配合前期部及时组织报验 灰线放样完成 验收记录 14 签发开工令 总监签发工程部确认的开工令 开工令 15 开工 进一步确认施工、监理单位开工应具备条件的落实情况 68 3.4 控制要点及标准控制要点及标准 3.4.1 控制要点控制要点 3.4.1.1 工程现场围蔽（1）围墙施工应结合工程及营销等多种因素考虑以避免后132、期施工中返工，这些因素主要有：围墙形式及高度应根据营销广告要求选取；围墙附近今后短期内是否存在地基处理、挖土施工等影响围墙稳定性的情况，围墙基础埋深是否低于临时道路基层挖土面标高，如存在以上情况，应采取临时围护或改变围墙形式等措施。（2）对于工地范围以内围墙使用时间较短（使用时间6 个月）后需拆除的临时围墙，如售楼区与施工区、分期之间临时围墙可采用活动围板的分隔形式。3.4.1.2 项目部临时办公室选址、租用或搭设（1）项目部办公室选址一般宜选在项目地块附近的位置，且应相对固定，项目开发周期内不宜反复搬迁。（2）办公室租用或搭设需考虑各阶段人员总体数量情况，应结合开发周期长短、当前及高峰期人员133、总体数量多少、当前时期距高峰期时间长短等因素综合确定办公场所规模大小、是一次完成到位还是逐步扩租或扩建。（3）项目办公场所包括办公室、会议室、食堂及清洁、厨师等后勤人员宿舍、厕所等，项目所处位置如较偏远时还应考虑工程部值班宿舍或驻现场管理人员宿舍。3.4.1.3 地质勘察（1）项目块获取后，就可以进行项目地质情况初步勘察，初步勘察最晚必须在项目规划设计方案阶段完成。通过初步勘察，可大致了解本项目地块的基本地质情况及复杂性。规划设计方案确定后，应立即根据规划设计方案对本项目地块地质情况进一步进行详细勘察。（2）一般来说，工程勘察费占项目开发总成本的比例很小，而地质情况勘察的准确性 69 相当重要134、，对确定基础选型及基坑支护方案影响极大，应严格按照规范勘察密度及勘探深度进行勘察。3.4.1.4 三通一平（1）工程管理部在方案阶段要先进行土方平衡测算，优化方案，尤其对于山地建筑。（2）应利用项目前期施工图设计阶段，利用已有设计信息，委托相应施工单位，在总包单位进场前完成场内临时施工道路及排水组织施工，为总包单位进场施工创造有利条件，同时对缩短项目发展总工期大为有利。（3）临时变压器的安装容量尽量遵循“小容量、多台数、分批投入”的原则，变压器一般采用 315KVA 的台架变压器，报装程序简单且启、停方便。3.4.1.5 场地移交（1）施工场地移交完成时间，一般在总包定标及现场具备总包单位进场135、施工条件后。（2）施工场地移交包括现场施工工作面、变压器、水表、测量控制点、施工图纸、勘察资料、测绘资料等移交。（3）现场施工工作面移交由工程部会同前期部协调总包单位与前期工程施工单位如桩基单位等一起办理移交手续，必要时还需对场地移交时标高等情况进行复核。3.4.23.4.2 标准标准 按照集团内部相关控制标准及国家、地方相关规范。3.53.5 表格模板表格模板 （1）工程施工组织设计（2）分部（项）施工组织设计 70（3）安全专项施工组织设计 （4）施工现场环境、地下管线调查表（5）工程开工准备工作计划（6）施工组织设计审批表（7）施工图设计文件会审记录（8）工程场地移交验收表（9）施工准备136、工作完成情况检查表（10）开工通知 71 编号：JXH-3-1 版本：2011 施工现场环境、地下管线调查表施工现场环境、地下管线调查表 项目名称：填写日期：年 月 日 工程名称 调查单位 施工场地位置：计划开工时间：调查内容：经办人：日期：部门负责人：日期：审核意见：部门负责人：日期：说明 工程开工前，项目部必须组织填写此表，经各方同意、确认现场环境、地下管线不影响工程施工后才可开工。本表作为公司资料存档。附：场地平面图一份 72 编号：JXH-3-2 版本：2011 工程开工准备工作计划工程开工准备工作计划 项目名称：填写日期：年 月 日 工程名称 拟开工日期 施工单位 项目经理 监理单位137、 总监理工程师 编号 工作内容 计划完成日期 实际完成日期 责任人 1 监理规划编写 2 监理实施细则编写 3 施工环境调查 4 施工图预算书编制 5 工程施工承包合同签订 6 三通一平 7 建筑工程开工许可证办理 8 施工图内审 9 施工图会审及设计交底 10 施工组织设计会审 11 施工准备审查验收 12 分包商、甲供材料进场计划的编制 工程部 日期 工程分管领导 日期 备 注 73 编号：JXH-3-3 版本：2011 施工组织设计审批表施工组织设计审批表 项目名称：填写日期：年 月 日 名称 会审时间 修改时间 施工单位 监理单位 监理意见 工程部意见 成本管理部意见 材料部意见 分管138、领导 审批意见 备注 74 编号：JXH-3-4 版本：2011 施工图设计文件会审记录施工图设计文件会审记录 项目名称：填写日期：年 月 日 工程名称 图纸会审部位 日 期 会审中发现的问题：处理情况：参加会审单位人员 单位名称 姓 名 职 务 单位名称 姓 名 职 务 填表人：75 编号：JXH-3-5 版本：2011 工程场地移交验收表工程场地移交验收表 项目名称：填写日期：年 月 日 移交部位移交部位 建设单位建设单位 负责人负责人 接收单位接收单位 负责人负责人 场地移交内容场地移交内容 1、施工场地移交完成时间，一般在总包定标及现场具备总包单位进场施工条件后。2、施工场地移交包括现139、场施工工作面、变压器、水表、测量控制点、施工图纸、勘察资料、测绘资料等移交。3、现场施工工作面移交由工程部会同前期部协调总包单位与前期工程施工单位如桩基单位等一起办理移交手续，必要时还需对场地移交时标高等情况进行复核。移交情况和验收结论（包括工程质量评价和对未完成工程有关问题的处理意见）工程管理部意见：负责人：年 月 日 监理公司意见：监理总监：年 月 日 接收单位意见：负责人：年 月 日 76 编号：JXH-3-6 版本：2011 施工准备工作完成情况检查施工准备工作完成情况检查 项目名称：填写日期：年 月 日 工程名称工程名称 项目所需临时设施 完成 未完成 不需要 项目相关人员到岗 到岗140、 缺 不需要 三通一平 完成 部分完成 不需要 详勘报告报审 完成 未完成 不需要 场地周边管网查询 完成 无 不需要 施工图报批 完成 未完成 不需要 建设工程施工许可证 有 无 不需要 施工临时排放手续 有 无 不需要 施工用水办理 有 无 不需要 施工用电办理 有 无 不需要 临时路口手续 完成 未完成 不需要 用地红线 完成 未完成 不需要 开工验线 完成 未完成 不需要 办理施工占道手续 完成 未完成 不需要 工程监理到岗 到岗 部分到岗 不需要 监理许可证 完成 未完成 不需要 监理规划审查 完成 未完成 不需要 签订各种服务合同 完成 未完成 不需要 施工单位人员到位 到位 部分141、到位 不需要 施工单位机械设备到位 到位 部分到位 不需要 施工单位场地交接 完成 未完成 不需要 施工图纸会审 完成 未完成 不需要 施工组织设计审查 完成 未完成 不需要 施工单位开工报告 提交 未提交 不需要 项目总计划 有 无 不需要 工程部资料员：工程部经理意见：日期：日期：注：施工准备工作完成情况要求在开工前完成。77 编号：JXH-3-7 版本：2011 开工通知开工通知 项目名称：填写日期：年 月 日 接收部门/单位 接收部门联系人 经办人 审核人 抄送 成本管理部 监理 总包单位 签收人 XXXX 公司公司 根据我司与贵司签订的合同约定，贵司承接的 项目 工程开工时间为：年 142、月 日，竣工时间：年 月 日，工期 天。特此函告。公司项目部 年 月 日 78 4 工程招投标阶段管理指引工程招投标阶段管理指引 4.1.1 目的目的 通过实施工程招标，择优选择施工单位和工程监理单位，确保工程质量、进度、安全和现场文明施工，合理控制工程成本，使工程建设始终处于良好运行状态，各项管理目标能得到充分实现。4.1.2 适用范围适用范围 适用于绿城房地产集团全资或控股开发的所有项目的施工总承包单位、各专业分包单位、工程监理单位的招标采购，非控股及商业代建项目的工程招标活动需参照执行。4.1.3 组织机构与工作职责组织机构与工作职责 （1）集团相关部门是工程招标采购的管理机构，对各项目143、公司的工程招标和采购工作进行管理，以服务、支持和重点环节的监控为主，并按规定权限参与招投标过程；具体工作包括：制定招标的管理制度、工作流程、工作规范，编制招标文件和合同的示范文本；对项目招标工作的整体策划进行监督和管理；对招标过程的重点环节进行监督和检查；建立合格承包人信息库，逐步与承包人建立战略合作伙伴管理；逐步发展战略采购，建立集团战略招标采购流程；对集团规定权限内招标项目的合格供方、招标文件、决标报告进行审核；79 参与规定权限内招标项目的招标、评标及决标工作。（2）各项目公司是工程招标采购的执行机构，全面负责项目的招标采购工作。具体工作包括：项目公司招投标领导小组负责招标阶段的领导工作144、，由项目公司领导和相关职能部门负责人组成。主要工作包括：审批公司年度招标计划；负责项目招标文件、招标方案在项目公司内部的评审；负责技术标和商务标的评审；拟定中标单位；审核工程施工合同。项目公司招标工作小组具体负责招标阶段的实施工作，由公司工程、成本、材料设备、财务、景观、精装修管理部等相关专业人员组成。主要工作包括：编制年度招标计划及月度招标计划；组织投标单位考察，发起会签，并落实会签意见；对于未列入 A、B、C 级供方名册的单位和项目经理，考察完成后形成供方考察评价表，发起会签，评价合格报集团审批后入围投标；组织编制招标文件，发起会签，并落实会签意见；拟定入围单位名单，编制招标方案，发起会签145、，并落实会签意见；负责编制招标统一口径或提供工程量清单；负责组织工程发标、开标、评标、定标等工作，根据需要组织招标答疑等工作；负责评审技术标，并提出评审意见；负责评审商务标，并提出评审意见；负责询标和商务标洽商等工作；编写决标报告，同时上报项目经理背景调查，发起会签；跟踪评标资料的审批情况，下发中标通知书；编制合同文本（依据合同范本），并负责组织签署和报批合同文本，落实审核/审批意见，根据审核/审批意见修订合同文本；负责招标工作资料整理归档，移交工程部。80 4.2 运作流程图运作流程图 4.2.1 项目工程建设招标工作流程图 项目工程建设招标工作流程项目工程建设招标工作流程时间时间投标单位投146、标单位招标工作小组招标工作小组开始成立招标小组编制招标文件投标单位筛选组织对投标单位的考察审批招标领导小组招标领导小组形成招标文件通过通过接受招标文件1 12 27 78 86 65 59 91010(片区片区、集团领导集团领导)确定入选的投标单位发放招标文件通过通过审批3 34 4制作投标文件制作投标文件接受投标文件接受投标文件组织开标组织开标组织投标评审组织投标评审初步选定中标初步选定中标单位单位发中标通知书发中标通知书编制合同文本编制合同文本签订合同签订合同接受中标接受中标通知书通知书审批审批结束结束1111121213131414151517172020181822221919通过通过147、询标询标1616审批审批通过通过2121 81 4.2.2 项目工程监理招标工作流程图 项目工程监理招标工作流程项目工程监理招标工作流程时间时间投标单位投标单位招标工作小组招标工作小组开始成立招标小组编制招标文件投标单位筛选组织对投标单位的考察审批招标领导小组招标领导小组形成招标文件通过通过接受招标文件1 12 27 78 86 65 59 91010确定入选的投标单位发放招标文件通过通过审批3 34 4制作投标文件制作投标文件接受投标文件接受投标文件组织开标组织开标组织投标评审组织投标评审初步选定中标初步选定中标单位单位发中标通知书发中标通知书编制合同文本编制合同文本签订合同签订合同接受中标148、接受中标通知书通知书审批审批结束结束1111121213131414151517172020181822221919通过通过询标询标1616审批审批通过通过2121 82 4.3 流程说明流程说明 4.3.1 项目工程建设招标工程管理流程说明 序号序号 工作内容工作内容 重点说明重点说明 前置条件前置条件 阶段成果阶段成果 1 成立招标小组 组织成立招标工作小组和招标领导小组，明确小组的工作职责和工作权限 图纸 招标工作小组成立，招标领导小组成立 2 投标单位筛选 根据投标单位实力、资信，以往和集团合作情况，及对本项目的重视程度和拟派出项目班子的业绩和管理能力，结合投标单位的数量综合考虑后，由149、工作小组进行初次筛选。合格供方 选定投标单位名录 3 组织对投标单位的考察 1、成立考察小组，制定考察计划；2、考察范围：在建项目、已建项目现场踏勘及通过政府、甲方与监理单位了解；3、考察内容：企业资质、资金实力、企业信誉、公司理念、管理模式、施工质量、标化工地、资源整合能力等；4、与项目经理面对面进行沟通，了解人品、责任心、信誉、业务及管理能力；5、考察投标单位的财务状况、法律诉讼、履约情况等；6、编写考察报告 选定投标单位名录 考察报告 4 非合格供方报审 对于未列入 A、B、C 级供方名册的单位和项目经理，考察完成后形成 供方考察评价表，报集团审批。考察报告 供方考察评价表 5 确定入选150、的投标单位 根据考察情况，由工作小组讨论入围单位。主要依据：1、项目经理过往简历及组织协调能力；2、投标单位对项目重视程度；3、向既往项目的业主单位了解合同履约情况；4、本项目人员、设备配置及资金实力；5、每个标段投标单位不能少于 3 家，原则上应有 1 家新投标单位，该单位无本项目施工经历，以便形成有效竞争。考察报告 招标方案 6 入围单位审批 初步确定的入围投标单位须按集团公司相关审批管理制度进行报审 审批 7 编制招标文件 招标工作小组应参考集团标准文本，结合项目特点编写招标文件，应明确质量、安全文明施工等相关管理要求、验收标准，关键节点的完成时间，总分包配合要求及标准工艺工法和重点工序151、的质量标准，工程结算、支付和调价审批办法等。招标准备工作完成 招标文件审批文本 8 招标文件审批 招标文件须按集团公司审批管理制度进行报审 审批的招标文件 审批报告 83 9 形成招标文件 落实审批意见 招标文件 10 发放招标文件 经批准的招标文件，在确认已经缴纳投标保证金后由工作小组负责及时发放到各合格投标人，并做好发放记录 11 接受招标文件 各投标单位应签收招标文件 招标文件 12 制作投标文件 各投标单位在规定的时间内完成投标文件;招标文件制定过程中，招标工作小组应对投标单位提出的各类问题进行澄清,必要时，招标工作小组可组织现场查勘。招标文件、图纸 投标文件 13 接受投标文件 各投152、标单位应在规定的投标时间前将投标文件递交至招标工作小组。招标工作小组接受各投标文件并记录。投标书 14 组织开标 工作小组应按招标文件约定时间组织现场开标 招标小组 15 组织投标文件评审 工作小组组织进行技术标和商务标的评审，并根据评审情况组织询标 投标文件 标录 16 询标 1、主要技术方案的可行性、先进性，投标报价的准确性、合理性分析；2、进度计划的合理性以及与项目整体计划的匹配程度；3、材料设备的保证措施；4、安全文明施工保障措施；5、样板施工、标准节点等质量保障措施；6、工程重点难点分析与保障措施；7、总分包单位配合具体要求；8、主要管理人员要求等承诺；9、投标单位的优惠条件、招标主153、要条件的响应程度等。投标文件评审完 询标记录 17 初步选定中标单位报告 根据评审和询标情况讨论，初步确定中标单位，完成项目经理背景调查。评标报告 18 评标报告审批 按集团相关管理审批流程进行报批 评标报告 审批结果 19 发中标通知书 工作小组向审批通过的中标单位发出中标通知书 中标通知 20 接受中标通知书 中标单位确认接受中标通知书 中标通知 21 编制合同文本 按招标和询标情况，编写合同文本 22 合同审批 按集团相关管理审批流程进行报批 23 签订合同 审批意见的落实、合同修订与定稿，双方签字盖章后分发 施工合同 84 4.3.2 项目工程监理招标工作流程说明 序号序号 工作内容工154、作内容 重点重点说明说明 前置条件前置条件 阶段成果阶段成果 1 成立招标小组 组织成立招标工作小组和招标领导小组，明确各自的职责和工作分工。图纸 招标工作小组成立 招标领导小组成立 2 投标单位筛选 根据投标单位类似工程的业绩和投标单位已建和在建项目现场的考察，尤其是对监理班子特别是总监和总监代表的管理协调能力，个人人品进行综合考察比较后选定。合格供方 选定投标单位名录 3 组织对投标单位的考察 1、成立考察小组，制定考察计划；2、考察范围：在建项目及其业主单位沟通；3、考察内容：企业资质、企业信誉、公司理念、管理模式、配合工作等；4、与总监正面沟通，对其责任心、协调能力及人品进行考察。考察155、报告 4 确定入选的投标单位 1、项目总监过往经历及组织协调能力；2、投标单位对项目重视程度；3、向既往项目的业主单位了解合同履约情况；4、本项目人员、检测设备配置情况。考察报告 招标方案 5 投标单位审批 初步确定的入围投标单位须按集团公司相关审批管理制度进行报审 审批完成 6 编制招标文件 参考集团标准文本和项目的具体要求，应明确监理的工作范围，包括质量、进度、初步目标的控制和现场安全，文明施工的控制管理，明确相关的管理权限和职责，应要求监理单位提供主要的监理方法和控制手段等。招标文件审批文本 7 招标文件审批 招标文件须按集团公司审批管理制度进行报审 招标文件审批文本 8 形成招标文件 156、落实审批意见 招标文件 9 发放招标文件 若有投标保证金，在确认已经缴纳投标保证金后，工作小组负责及时将招标文件发放到各合格投标人，并做好发放记录 10 接受招标文件 各投标单位应签收招标文件 招标文件 11 制作投标文件 各投标单位在规定的时间内完成投标文件。招标文件制定过程中，招标工作小组应对投标单位提出的各类问题进行澄清。招标文件、图纸 投标文件 12 接受投标文件 各投标单位应在规定的投标时间前将投标文件递交至招标工作小组。招标工作小组接受各投标文件并记录。投标书 13 开标 工作小组应按招标文件约定时间组织现场开标 招标小组 85 14 组织投标评审 工作小组组织进行技术标和商务标的157、评审，并根据评审情况组织询标 投标文件 标录 15 询标 1、管理方法的针对性和有效性；2、主要监理人员到位率；3、监理费调整办法。询标记录 16 初步选定中标单位 根据评审和询标情况讨论，初步确定中标单位 评标报告 17 评标报告审批 按集团相关管理审批流程进行报批 评标报告 审批结果 18 发中标通知书 工作小组向审批通过的中标单位发出中标通知书 中标通知 19 接受中标通知书 中标单位确认接受中标通知书 中标通知 20 编制合同文本 按招标和询标情况，编写合同文本 21 合同审批 按集团相关管理审批流程进行报批 22 签订合同 审批意见的落实、合同修订与定稿，双方签字盖章后分发 施工合同158、 86 4.4 控制要点及标准控制要点及标准 4.4.1 控制要点 工程招标阶段项目公司应重点控制好以下工作:（1）招标小组的成立：招标工作小组应在招标工作开始前成立；（2）投标单位的考察及筛选：投标单位考察的深度直接影响到中标单位的质量,各投标单位之间的竞争性直接影响到招标结果，因此项目公司应充分重视，至少应选一家无本项目施工经历的投标单位；队伍的筛选应通过小组集体讨论确定，当参与投标的单位不超过 5 家时原则上应等考察完成后进行；每标段投标单位须 3 家以上；入选的投标单位之间应有一定的竞争性且均符合要求、具备完成发包内容的实力，避免陪标、串标、围标等现象出现。（3）招标文件的编制、审批及159、发放：招标文件必须充分结合项目的实际，包括工程重点难点、质量验收标准、文明施工要求，项目销售、样板房和样板区的要求等，招标文件必须经过审批后才能发放；投标单位在领取招标文件前须已按招标文件要求缴纳了投标保证金。绿化工程招标须保证施工图的深度和质量满足招标和施工要求，须采用工程量清单方式招标；精装修、门窗、幕墙工程原则上须采用工程量清单方式招标。（4）开标及评审：开标和评审应始终贯彻公开、公平、公正的原则，对技术和商务报价进行综合分析比较，并考虑到项目的特点以及可能遭遇的风险分析；按规定应取消询标资格的不准参加询标和后续工作。（5）确定中标单位，签订合同：合同签订须及时，杜绝先进场施工后签订合同160、；督促中标单位按合同规定及时缴纳履约保证金；对提出额外附加条件等不配合签订合同的，须果断采取措施或协商或取消中标资格没收投标保证金等。4.4.2 标准：87 按照国家、地方规范及集团内部的工艺工法、节点做法和质量标准进行制定，能体现项目的特点和亮点，能控制项目的目标成本，同时招标工作须符合集团现行工程招标管理工作规程有关要求。4.5 表格模板表格模板（1）项目投标单位考察报告（2）项目招标方案（3）项目开标记录（4）项目询标纪要（5）项目投标中标单位请示报告（6）项目中标通知书 （7）项目施工合同 88 编号：JXH-4-1 版本：2011 项目开标记录项目开标记录 项目编号：工程名称：建设单161、位：开标时间：开标地点：序号序号 投标企业投标企业 总报价（万元）总报价（万元）中标工期中标工期 质量标准质量标准 项目经理项目经理 开标情况备注开标情况备注 签字确认签字确认 唱标人（签字）：录标人（签字）：见证人（签字）：89 编号：JXH-4-2 版本：2011 中中 标标 通通 知知 书书*公司：*公司（建设单位）的*工程，于*年*月*日公开开标后，经评标委员会评定并报集团相关部门备案，现确定你单位为中标人，中标标价为*万元，中标工期*日历天，工程质量符合国家施工验收规范 合格 标准。项目经理*。你单位收到中标通知书后，在*年*月*日*时前到*(建设单位)与招标人签订承发包合同。本次中162、标总建筑面积本次中标总建筑面积：*平方米 面积填报依据 共*幢 幢号 面 积 幢号 面 积 其 中 本本 次次 中中 标标 包包 括括 下下 列列 内内 容容 打桩工程 有 弱电工程 本次招标未包括 土建工程 有 幕墙工程 有 安装工程 有 钢结构（网架）本工程无此内容 装饰装修工程 本次招标未包括 市政工程 本工程无此内容 消防工程 有 室外附属工程 有 招标人：（盖章）招标代理机构：（盖章）法定代表人或委托代表人：法定代表人或委托代表人：（签字或盖章）（签字或盖章）年 月 日 年 月 日 90 5 桩基与基础工程施工阶段管理指引桩基与基础工程施工阶段管理指引 5.1 适用范围适用范围 适用163、于绿城房地产集团全资或控股开发的所有项目桩基与基础工程施工阶段管理，重点对地下室结构自防水及防水施工进行控制管理，其它工序验收参国家及地方相关要求执行，非控股及商业代建项目参照执行。5.2 运作流程图运作流程图 5.2.1 桩基、基础工程工作流程图 桩基桩基、基础工程工作流程基础工程工作流程时间时间施工单位施工单位工程管理部工程管理部监理单位监理单位开始开始准备工作就绪准备工作就绪桩基桩基、支护支护施工施工塔吊安装塔吊安装土方开挖土方开挖垫层施工垫层施工隐蔽验收隐蔽验收标高标高、轴线复轴线复核核底板防水施工底板防水施工地下室底板地下室底板施工施工地下室墙板地下室墙板施工施工0 0.000000164、结构结构施工施工主体结构施工主体结构施工支撑拆除支撑拆除组织人防部门组织人防部门技术交底技术交底隐蔽验收隐蔽验收隐蔽验收隐蔽验收隐蔽验收隐蔽验收组织规划部门组织规划部门0 0.000000检测检测隐蔽验收隐蔽验收外墙防结露外墙防结露防水施工防水施工回填土回填土1 13 32 24 47 75 58 89 92 2101011112 2131312122 214142 2151516161717桩基检测桩基检测6 6组织基槽验收组织基槽验收-91-5.3 流程说明流程说明 5.3.1 桩基与基础工程管理流程说明 序号序号 工作内容工作内容 重点说明重点说明 前置条件前置条件 阶段成果阶段成果 1165、 桩基、支护施工 1、桩基施工方案审批完成，桩施工前必须对桩位及轴线进行复核；2、打桩时必须全程旁站，检查打桩线路是否按施工方案执行；3、委托具有相应资质的单位进行监测，监测必须做到信息化管理。具备施工条件 桩基、支护完成 2 隐蔽验收 1、施工单位自检合格后，填写隐蔽验收资料，通知监理单位及工程部进行隐蔽验收；2、隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经验收仍不合格的不得进入下道工序。施工单位隐蔽验收资料 隐蔽验收记录 3 塔吊安装 1、施工前塔吊专项方案需评审，塔吊安装完成后及时验收挂牌；2、塔吊安装位置应考虑销售要求，不应将塔吊设置在样板房楼外；3、塔吊基础面应低于地下室底板底部标高或低于附近室外166、管网标高。总平布置图 安装、验收完成具备施工要求 4 土方开挖 1、土方开挖前对挖土方案进行专项方案评审；2、开挖前根据桩基和围护形式组织相应技术处理措施。5 基槽验收 在土方挖到设计标高时及时组织设计、勘察、监理、施工和质监部门验收。开挖完成 基槽验收记录 6 桩基检测 审核测试方案，合格后进入下道工序。7 垫层施工 建议结合集团优秀项目部的做法（垫层冲筋、机械磨光）。8 标高轴线复核 工程部要求轴线全数复核检查，标高在监理复核完成后进行抽查。形成验收记录 9 底板防水施工 编制方案，评审后进入施工。地下室防水方案 -92-10 地下室底板施工 严格按照审批后的施工方案进行施工，砼施工必须严167、格按集团公司二次振捣施工。11 人防部门技术 交底 1、在施工前及时组织人防质监部门交底；2、施工单位自检合格，报监理和工程部验收完成后提前通知质监部门进行隐蔽验收。验收部位施工完成，自检验收合格 12 支撑拆除 1、支撑拆除前编制专项方案；2、在分层拆除支撑前，结构强度应达到设计要求，并完成传力构造的施工；3、在拆除支撑施工同时，应加强对围护结构、地下主体结构、周围环境的监测工作，发现问题及时调整施工方案。13 地下室墙板施工 详见质量控制要点 14 0.00 结构施工 详见质量控制要点 15 地下室外墙防结露、防水施工 详见质量控制要点 专项方案 16 回填土 1、回填前前道工序需验收合格168、，基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定；2、回填土分层夯实回填，回填土的土料和压实度，须符合设计要求或施工规范规定；3、回填过程中注意防水层等的保护；4、架空层部位回填土需提前考虑结构施工形式，确保回填密实。17 0.00 检测 在0.00 结构施工完成后及时组织相关部门进行复验：楼间距和0.00 标高。-93-5.4 控制要点及标准控制要点及标准 5.4.1 地下室砼防渗漏质量控制要点及标准 分项工程分项工程 关键工序关键工序 质量控制点要点或标准质量控制点要点或标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 地下室 结构自防水质量检验 结构自防水渗漏控制 设计及构造要求169、 要求重点审核：1、设计配筋的合理性（设计配筋上，增加分布配筋，提高抗裂性）；2、变形缝设置的合理性；3、是否采用补偿收缩混凝土来改善其性能。旁站，填写验收记录 抽检 30%原材料控制 1、进场材料按规范要求进行检查验收及复验；2、商品砼原材料控制：水泥品种选用，强度等级不低于 32.5；碎石或卵石粒径宜为 5-40mm，含泥量不大于 1%；砂宜用中砂，含泥量不得大于 3%，泥块含量不得大于 1%；外加剂的技术性能符合国家规范要求；3、商品砼进场后，按要求进行坍落度检定。钢筋检验 保证抗裂钢筋及钢筋保护层厚度符合设计要求。穿墙螺杆检验 1、采用直埋方法，焊接止水片，两侧采用木板封头；2、模板拆170、除后，凿除木板封头，然后割除外露穿墙螺杆，再用保温砂浆填满孔；3、止水片直径（边长）不小于 40mm。砼二次振捣工艺检验 1、要求砼坍落度达到 3-5cm 时，进行砼二次振捣；2、坍落度小于 3 时,禁止二次振捣；3、根据不同的结构选择不同的振捣方法；4、楼板要求采用机械磨平工艺施工。-94-砼养护检验 1、防水混凝土水平构件表面宜覆盖塑料薄膜或双层草袋浇水养护；2、竖向构件宜采用喷淋养护液进行养护，养护时间不应少于 14d。支、拆模控制 1、模板支撑体系符合施工方案和规范要求；2、拆模前砼强度必须满足设计及规范要求；3、工程部签属拆模令批准拆模后方可拆除底模；4、侧模拆除后，若混凝土养护期未171、满应要求施工单位采取措施养护、保温。细部构造防渗漏检验 变形缝部 位防渗漏 质量检验 防水附加加强层检验 现场检查，附加防水加强层做法符合设计要求。全检，填写验收记录 抽检 30%外贴、中埋式止水带检验 1、埋入式橡胶或塑料止水带施工时，严禁在止水带的中心圆环处穿孔；2、采用膨胀止水条嵌缝，止水条应具有缓胀性能，使用时，应防止先期受水浸泡膨胀。密封材料嵌填检验 现场检查，密封材料嵌填符合规范要求。后浇带、施工缝部位防渗漏 质量检验 防水附加加强层检验 现场检查，附加防水加强层做法符合设计要求。全检，填写验收记录 抽检 30%外贴、中埋式止水带检验 1、埋入式橡胶或塑料止水带施工时，严禁在止水带172、的中心圆环处穿孔；2、采用膨胀止水条嵌缝，止水条应具有缓胀性能，使用时，应防止先期受水浸泡膨胀。混凝土浇筑控制 后浇带施工缝浇筑混凝土时间和施工应符合规范要求。穿墙管（盒）防渗漏检验 1、穿墙线管防水材料密封嵌填符合规范要求；2、出地下室顶板室外管道预留孔洞凿毛、清理检验符合规范要求。全检，填写验收记录 抽检 30%预埋件防水层检验 现场检查，符合规范要求。预留孔洞防渗漏 1、吊模质量检验现场检查，符合规范要求；2、预留孔洞分次封堵检验现场检查，符合规范要求。-95-5.4.2 地下室大体积砼质量控制要点及标准 分项分项 工程工程 关键工序关键工序 质量控制点要点或标准质量控制点要点或标准 验173、收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 大体积砼（地下 室底板）施工控制 方案审查 重点审核施工工艺和措施的合理性。全检，填写验收记录 抽检 30%原材料 1、当工程全部采用商品混凝土时，厂家应使用水化热较低的矿渣水泥，以减少水化热；2、可掺入缓凝型减水剂增加和易性，延长初凝时间；3、控制粗细骨料的质量，尽量减少含泥量；4、采用良好可泵性砼配合比。砼浇筑 1、砼分层浇筑时，分层厚度不大于 300，并及时覆盖，避免出现冷缝；2、砼的自由倾落高度不大于 2 米，砼振捣应充分，防止过振或漏振；3、监督砼现场取样工作，每 200m3（抗渗试块 500m3）取样不得少于一次，及塌落度的测174、量；4、应要求施工单位派专人看护模板、钢筋、预埋件等，并检查监理人员的旁站情况；5、要求施工单位派专人负责砼表面的压光、拉毛并及时覆盖，雨季施工时应有防雨措施，防止雨水冲刷砼表面造成跑浆、麻面等缺陷；冬季施工应有保温防冻措施。温度控制 1、大保积砼的入模温度监测：入模温度不大于 25 度，在混凝土底板大于 1000 处每 100m2 见方设置一个测温孔，派专人检测内部温度。当温差达 20 度时就要及时采取措施，加强覆盖。此项工作一直要连续监测 7 昼夜，待温度明显减小为止；2、抽查大体积混凝土的测温记录，要求砼中心温度与表面温度差值不大于 25 度；3、测温点布置采用钢管，下端砸扁加焊，可沿浇175、筑高度测量底部、中部及表面的温度，测点距边角和表面大于 50mm；4、在电梯井位置要求设置温控点。5、采用信息化测温。全检，填写验收记录 抽检 30 砼养护 1、要求施工单位按方案采取采浇水、覆盖、保温等措施；养护时间不少于 14 天；2、柱、墙插筋部位是保温的难点，要特别注意盖严，防止造成温差较大或受冻。-96-拆模要求 1、砼强度应达到设计和规范要求；2、工程部签属拆模令批准拆模后方可拆除底模；3、侧模拆除后，若混凝土养护期未满应要求施工单位采取措施养护、保温。后浇带工艺管控 1、当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇带，以减小外应力和温度应力；2、同时也有利于散热，降低混凝土的内176、部温度。构造措施 在大体积混凝土基础内设置必要的温度配筋，在截面突变和转折处，底、顶板与墙转折处，孔洞转角及周边，增加斜向构造配筋，以改善应力集中，防止裂缝的出现。-97-5.4.3 地下室防水施工质量控制要点及标准 分项工程分项工程 关键工序关键工序 质量控制点要点质量控制点要点或标准或标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 地下室防水施工 涂料防 水层施工 砼自防水 砼自防水蓄水完成，检验合格无渗漏。全检，填写验收记录 全检 基层处理 1、表面质量缺陷已修补完成；2、裂缝及渗漏水部位已处理完成；3、模板拉杆已割除，并已修补；4、砼表面尖锐部位已打磨或清除、基层表面平177、整度已满足规范要求。5、基层必须平整、清洁、干燥、含水率应小于 9%。全检，填写验收记录 抽检 30%厚度检验 1、涂料涂刷分层刷涂，厚度均匀；2、平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 80%；3、延展性等应满足设计要求。交接面、细部节点检验 1、交接面部位做防水加强处理；2、外墙底层0.000 标高覆土部位应做防水加强处理，防水层上口高出覆土面 不小于 200mm。卷材防 水 层 施工 砼自防水 砼自防水蓄水完成，检验合格无渗漏。全检，填写验收记录 全检 基层处理 1、砼自防水蓄水已合格完成，表面质量缺陷已修补完成；2、裂缝及渗漏水部位已处理完成；3、模板拉杆已割除，并已修补；4178、砼表面尖锐部位已打磨或清除、基层表面平整度已满足规范要求；5、基层必须平整、清洁、干燥、含水率应小于 9%。全检，填 写验收记录 抽检 30%铺贴施工检验 1、铺贴方法是否与施工方案一致；2、搭接处理：符合规范要求。同时，粘贴要均匀，不可漏熔或漏涂，应有少量多余的热熔沥青或冷粘剂，挤出并形成条状；3、检查验收：确保防水面无鼓泡、皱折、脱落和大的起壳现象，做到平整、美观。交接面、细部节点检验 1、交接面部位做防水加强处理；2、外墙底层0.000 标高覆土部位应做防水加强处理，防水层上口高出覆土面 不小于 200mm。-98-5.4.4 地下室防结露质量控制要点及标准 分项工程分项工程 关键工序179、关键工序 质量控制点要点或标准质量控制点要点或标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 地下车库防结露体系 地下室（半地下室）功能性 用房 方案审核 重点审核方案的合理性、采适用性。全检，填写验收记录 抽检 30%穿墙螺杆 检验 1、用直埋方法，在两侧采用木板封头；2、模板拆除 3、后凿除木板封头，然后割除外露穿墙螺杆，再用保温砂浆填 满孔。止水片直径（边长）不小于 40mm。施工部位 检验 地下室外墙内外侧、内隔墙两侧、顶棚、地面均要求做保温层，保证体系的完整。敞开式地下室 无机耐水防霉腻子施工检验 1、基层要求：基层必须坚固、干燥、平整、干净（无浮灰、油污等）对泛碱、180、析盐的基础建议 先用 3%的草酸溶液清洗，然后用清水冲洗干净；对旧墙面应清除疏松的旧装饰层，施工前 应检查墙面，有杂物等应铲除，孔洞等应预先填补。2、批刮腻子在第一遍干燥后批第二遍，第二遍批刮的厚度也不应过厚（小于 1.5mm）。此时应 尽量将墙面收平。需压光的在面层半干时用抹子带水压平即可，待干燥后检查墙面，不足的 部位还可以局部修补或打磨。3、阴阳角修补：修饰阳角用铝合金或靠尺，阴角用墨盒弹线。修补阴阳角必须从一面开始，等其干燥后再从另一面修补，在两面完全干燥后用砂浆打磨平整、顺直。4、成品保护：在凝结前禁止水冲、撞击、振动和受冻，防止沾污和损坏。全检，填写验收记录 抽检 30%穿墙螺杆 181、检验 1、采用直埋方法，在两侧采用木板封头；2、模板拆除后，凿除木板封头，然后割除外露穿墙螺杆，再用保温砂浆填满孔；3、止水片直径（边长）不小于 40mm。-99-5.5 表格模板表格模板（1）地下室防水层（涂料）见证点检查表 编号：JXH-5-1 版本：2011 地下室防水层（涂料）见证点检查表地下室防水层（涂料）见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号 重要工序重要工序 检查部位检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 方案182、审核方案审核 方案经过审核 向相关单位交底 2 原材料原材料 品牌与招标文件一致 配合比符合产品说明要求 进货数量 所用材料及主要配套材料必须符合设计要求 3 地下室侧墙面地下室侧墙面 土建与防水单位交接手续 砼表面质量缺陷修补完成 裂缝及渗漏水部位已处理完成 模板螺杆割除并修补 防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 80%，延展性等应满足设计要求 防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象 防水层涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷 涂料防水层的施工缝(甩槎)注意保护，搭接缝宽度大于 100mm，接涂前将其甩茬表面处183、理干净 涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积施工 涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于 100mm，上下层接缝错开 1/3 幅宽 涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求 侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致 -100-4 地下室顶板地下室顶板 土建与防水单位交接手续 砼表面质量缺陷修补完成 裂缝及渗漏水部位已处理完成 防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 80%，延展性等应满足设计要求 涂料防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象 涂料涂刷184、均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷 涂料防水层的施工缝(甩槎)注意保护，搭接缝宽度大于 100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净 涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积涂刷 涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于 100mm，上下层接缝错开 1/3 幅宽 涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求 5 成品保护成品保护 防水层做完后的及时保护 6 渗漏检查渗漏检查 有条件的项目做蓄水实验检验，没有条件的项目通过淋水或下雨检验 7 移交验收移交验收 表面质量 功能 100检查 成品保护 100检查 填写说明：填写说明：1、适185、用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-101-6 主体工程施工阶段管理指引主体工程施工阶段管理指引 6.1 适用范围适用范围 适用于绿城房地产集团全资或控股开发的所有项目主体工程施工阶段管理，重点对主体结构自防水、防水施工及防空间偏差进行控制管理，其它工序验收参国家及地方相关要求执行，非控股及商业代建项目参照执行。6.2 运作流程图运作流程图 6.2.1 主体、装饰施工阶段工程管理流程图 主体主体、装饰施工阶段工程管理流程装饰施工阶段工程管理流程时时 间间施工单位施工单位工程管理部工程管理部监理单位监理单位开始开始1 1完成完成+186、0 0.000000结构结构验收验收人货两用人货两用梯安装梯安装主体验收主体验收外立外立面装面装饰饰施工施工内装内装施工施工屋面屋面施工施工电梯电梯安装安装地上建筑物地上建筑物放线放线砼结构施工砼结构施工砌体施工砌体施工检查验收检查验收首个标准层首个标准层砌体砌筑砌体砌筑验收验收检查验收检查验收结束结束技术交底技术交底3 31 14 42 25 56 67 78 89 9101011111212131314141515 6.2.2 屋面施工阶段工程管理流程图 -102-屋面施工阶段工程管理流程屋面施工阶段工程管理流程时时 间间施工单位施工单位工程管理部工程管理部监理单位监理单位开始开始屋面结构187、屋面结构施工施工蓄水试验蓄水试验第一道第一道防水层施工防水层施工蓄水试验蓄水试验保温层施工保温层施工找坡层或找坡层或找平层施工找平层施工第二道第二道防水层施工防水层施工细石砼细石砼保护层施工保护层施工1 14 45 56 67 71010外架外架拆除拆除8 8结束结束9 9饰面层施工饰面层施工3 3检查验收检查验收3 3检查验收检查验收检查验收检查验收验收验收检查验收检查验收验收验收检查验收检查验收11113 33 33 3屋面设备屋面设备基础施工基础施工检查验收检查验收3 3验收验收2 2 -103-6.3 流程说明流程说明 6.3.1 主体、装饰施工阶段管理流程说明 序号序号 工作内容工作188、内容 重点说明重点说明 前置条件前置条件 阶段成果阶段成果 1 地上建筑物放线 根据项目所在地的政府规划职能部门要求进行，控制及复核建筑物外墙的各个角点；对应部位的 0.000 结构完成。放样报告 3 技术交底 主体施工前，工程部应结合规范、平法及集团标准工程节点做法对监理及总包单位的现场检查及操作工人进行施工交底，明确质量要求；主体施工前 技术交底记录 4 砼结构施工 通过控制钢筋、模板及砼浇筑施工质量，结合集团节点做法，来实现砼结构的几何尺寸和观感质量；砼结构施工完成 5 检查、验收 以工程可控为目的，根据设计文件，现行规范、标准及集团公司的相关要求进行检查和验收；各分部（或分项）施工完成189、 验收成果表 6 人货两用梯安装 根据技术、经济性等合理确定安装时间，但必须在砌体大面积施工前投入使用；人货梯通过验收 7 首个标准层砌体砌筑 首个标准层模板拆除后 20 日内完成砌筑，它即作为砌体的样板，也作为检验标准层户型的依据；模板拆除，砌体 导梁完成 住宅工程首个标准层会验记录表 8 验收 根据首个标准层验收要求，邀请相关人员到场验收；首个标准层砌体砌筑完成，相关工作界面明晰 住宅工程首个标准层会验记录表 9 砌体施工 以通过验收的首个标准层砌体为标准，注意拉结筋设置、墙与梁底的处理及检查，砂浆强度控制、门窗收头和有防水要求区域的下部翻边。首个标准层砌体验收完成 砌体工程完成 -104190、-11 主体验收 砌体完成、实体检测完成，验收资料准备齐全；验收资料准备齐全 备案完成 12 外立面装饰施工 详见二级流程及流程说明 13 屋面施工 详见二级流程及流程说明 14 内装施工 详见二级流程及流程说明 15 电梯安装 注意提前进行电梯招标及采购 -105-6.3.2 屋面施工阶段工程管理流程说明 序号序号 工作内容工作内容 重点说明重点说明 前置条件前置条件 阶段成果阶段成果 1 屋面设备基础施工 结合上人屋面行走流线及设备高度提前对屋面设备基础布置进行排布；屋面结构完成 屋面设备基础完成 2 蓄水试验 严格控制蓄水时间、蓄水深度，发现结构渗漏薄弱部位，及时进行处理；出屋面的烟道和191、管道完成，屋面设备基础完成 验收完成 3 检查验收 以工程可控为目的，及时协调各施工单位的关系，根据设计文件，现行规范、标准，及集团公司的相关要求进行管理、检查和验收；防水层完成 验收成果 4 第一道防水层施工 注意防水涂膜的配置比例；注意基层的清理干净程度，一定要干燥、干净；注意防水涂膜的成活遍数和厚度；注意基层阴角处为原砼的一次成型，不需另加砼或砂浆所做的倒角或圆弧；渗漏已修补完成，基层清理干净，干燥 防水层完成 5 蓄水试验 严格控制蓄水时间、蓄水深度，发现结构渗漏薄弱部位，并进行处理；防水层完成 验收成果 6 屋面保温层施工 严格控制保温材料，施工工艺，注意施工过程对防水涂膜的保护；保192、温层基层处理完成、干燥 保温层施工完成 7 找坡层或找平层施工 当为结构找坡时，此处为找平层。找坡层施工应随捣随抹，注意对保温层的保护，注意面层要达到可直接铺贴卷材的要求；保温层施工完成 找坡层或找平层施工完成 8 外架拆除 注意安全、防火，注意拆除后的临边防护；9 第二道防水层施工 注意基层的干燥程度达到卷材的相关要求、基层必须清理干净；注意卷材的搭接接 头和收头处理；注意薄弱环节附加层施工；注意阴角处圆弧过渡；基层处理完成 防水层施工完成 10 细石砼保护层施工 注意钢筋的位置，注意结合饰面砖排版设置分仓缝的位置；防水层施工完成 细石砼保护层施工完成 11 饰面层施工 注意观感效果，注意铺193、贴排版及细部节点处理，注意铺贴和勾缝质量，注意阴阳角收头。-106-6.4 控制要点及标准控制要点及标准 6.4.1 主体结构工程控制要点及标准 分部分部 工程工程 重点质量重点质量 问题防治问题防治 关键工序关键工序 控制要点及标准控制要点及标准 验收要求验收要求 监理监理验收验收 工程部验收工程部验收 主体 结构 工程 砼结构 防开裂 设计审查 1、现浇板厚度不宜小于 120mm，卫生间、厨房、阳台板厚度不宜小于 100mm；2、有集中管线的板面需设置补强钢筋网片；3、外墙转角处及房间凹角处板面应设置防裂构造钢筋；形成审查意见 形成审查意见 材料验收 1、石子粒径，砂的含泥量，严格控制用水194、量和粉煤灰掺量，砼外加剂、砼级配审核；2、过程中严控施工塌落度，严禁现场加水；全检，填写验收记录 抽检 30%保护层检查 1、墙、柱模板封闭前对保护层进行检查；2、检查板钢筋保护层数量；3、检查现场砼泵管及施工通道是否设置独立支撑；全检，填写验收记录 抽检 30%砼浇筑 1、砼浇捣前检查砼泵管支架设置；2、浇捣过程中如需留施工缝，需按施工方案留设；3、现浇板上的砼坍落度达到 30-50mm 时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于 30mm时，禁止二次振捣；全检，填写验收记录 抽检 30%砼观感控制 1、采用机械磨平，初凝前进行面层二次收光；全检，填写验收记录 抽检 30%砼养护 1、砼浇捣195、完成后及时覆盖养护，夏季应保湿养护，冬季应保温养护；2、禁止集中堆载；全检，填写验收记录 抽检 30%拆模强度控制 1、检查拆模试块检测报告，严格按设计及规范要求的底模拆除时间控制；全检，填写验收记录 抽检 30%后浇带浇筑 1、后浇带砼封闭前砼界面应修整凿毛，清理干净；2、砼浇捣完成后养护时间不少于 14d；全检，填写验收记录 抽检 30%结构 防空间偏差 首层拆模后复核 1、为有效控制柱、墙偏位，首层拆模后应对柱、墙位进行复核，并根据复核结果在以上各层施工中予以逐步纠正 全检，填写验收记录 全检 首个标准层会验 2、根据首个标准层检查表对空间尺寸进行复核；全检，填写验收记录 全检 -107196、-结构放线尺寸复核 1、现场控制线标示清楚，根据施工图现场复核；全检，填写验收记录 抽检 30%模板支撑体系检查 1、检查模板支撑、加固体系是否按方案实施；2、板、梁跨度大于 4 米时按 1-3/1000 起拱；全检，填写验收记录 抽检 30%模板复核 1、板平整度注意对板四角平整度的统一复核，梁、板、线条底模标高：允许偏差5；2、层高小于 5 米时垂直度允许偏差6，电梯井等要求较高的部位，不仅控制好层间垂直度，还应从底部开始测量垂直度，不超过 3/1000H；3、板面高低差允许偏差 2；表面平整度允许偏差 3；全检，填写验收记录 抽检 30%楼层层高复核 1、根据设计层高复核；全检，填写验收197、记录 抽检 30%截面尺寸检查 1、抽查墙、梁、柱截面尺寸（+4，5），对电梯井等部位应检查井筒的对角尺寸；全检，填写验收记录 抽检 30%楼板厚度控制 1、砼浇捣时根据现场的水平线复核楼板厚度；2、结合实体检测对楼板厚度进行抽检；全检，填写验收记录 抽检 30%砌体放线尺寸复核 1、现场控制线标示清楚，根据图纸现场复核。全检，填写验收记录 抽检 30%-108-6.4.2 露台、阳台、卫生间防渗漏水质量控制要点及标准 分部分部 工程工程 重点质量重点质量 问题防治问题防治 关键工序关键工序 控制要点及标准控制要点及标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 主体 装饰 工198、程 露台、阳台、卫生间 防渗漏水 防水方案审查 1、审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防渗漏控制点；形成审查意见 形成审查 意见 材料验收 1、检查防水材料合格证及复试报告；全检，填写验收记录 全检 样板验收 1、通过样板验收，确定材料、施工标准及细部防渗漏节点构造做法；全检，填写验收记录 全检 砼二次振捣 1、现浇板上的砼坍落度达到 30-50mm 时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于 30mm 时，禁止二次振捣；全检，填写验收记录 抽检 30%砼翻边设置 1、阳台、露台、卫生间等部位迎水墙体根部及卫生间排气道、井道四周必须用砼浇筑翻边，高度不低于 120mm 且不得低于墙外199、侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可与结构砼一次性浇捣；全检，填写验收记录 抽检 30%管线结合部位验收 1、管线穿楼板处若为后开孔施工，需将孔壁凿毛后采用微膨胀砼分层塞实；2、预埋套管处宜采用油膏嵌实；全检，填写验收记录 抽检 30%蓄水试验 1、分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于 24 小时；2、及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；3、修补完成后再次蓄水检查；全检，填写验收记录 抽检 30%防水层施工 1、根据样板对管根、地漏、转角附加防水层等细部节点防渗漏做法检查；全检，填写验收记录 抽检 30%成品保护 1、防水层完成后采取必要200、的保护措施，防止后续施工损坏防水层；全检，填写验收记录 抽检 30%-109-6.4.3 砌体工程控制要点及标准 分部分部 工程工程 重点质量重点质量 问题防治问题防治 关键工序关键工序 控制要点及标准控制要点及标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 主体 装饰 工程 砌体防开裂、渗漏 砌筑方案审查 1、审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防开裂、渗漏控制点；形成审查意见 形成审查 意见 样板验收 1、通过首个标准层砌筑样板验收，确定材料、施工标准及细部防开裂、渗漏节点构造做法；全检 全检 材料验收 1、检查水泥、砖块、砌块、钢筋等原材料的出厂合格证及复验报告；201、2、禁止使用砂浆王等外加剂；3、检查砌筑砂浆配合比；全检，填写验收记录 抽检 30%隐蔽验收 1、验收拉结筋的长度、直径、位置、间距、拉结筋与砼结构的拉结强度等；全检，填写验收记录 抽检 30%定位检查 1、根据外立面装饰材料做法确定门窗洞口的定位、尺寸，要求同一层窗顶标高相同，同一部位窗宽度相同，预留门窗洞口抹灰厚度；2、定位轴线验收，允许偏差：5；检查需要用砌体砌筑的窗套线条、线条定位及尺寸；全检，填写验收记录 抽检 30%施工准备 1、提前清理、湿润砌筑部位，做好预埋在墙体内的管线接头的保护工作；2、提前浇水湿润砌块；全检，填写验收记录 抽检 30%灰缝检查 1、砂浆砌筑灰缝宽度为 8-202、12，饱满度不小于 80%，砌筑同时勾缝，在外墙一 2、侧必须勾缝密实，以确保墙体本身有一定的防渗漏作用；3、砌筑错缝应符合规定，竖向灰缝应堵塞砂浆，保证无瞎缝、假缝、通缝；全检，填写验收记录 抽检 30%砌体封顶 1、控制砌体封顶时间及顺序，要求上层砌体已基本完成，梁板变形已稳定，尽量从上向下施工；2、顶层及次顶层填充材料必须采用柔性填充材料；全检，填写验收记录 抽检 30%6.4.4 屋面工程（平屋面）控制要点及标准 -110-分部分部 工程工程 重点质量重点质量问题防治问题防治 关键工序关键工序 控制要点及标准控制要点及标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 屋面203、 工程 平屋面 防渗漏 质量控制 方案评审 1、审查方案的防渗漏措施及细部节点做法；形成审查意见 形成审查 意见 防水样板验收 1、通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；全检，填写验收记录 全检 屋面结构 1、屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度、砼塌落度、二次振捣等进行检查，确保结构自防水；全检，填写验收记录 全检 蓄水试验 1、分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于 24 小时；2、及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；3、修补完成后再次蓄水检查；全检，填写验收记录 全检 材料进场验收 1、检查防水材料的合格证及复试报告；全检，填写验收记录 全检 基层验收 1、防水层施工204、前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度；全检，填写验收记录 全检 防水层检查 1、防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、平均厚度符合设计要求；2、防水卷材搭接宽度不小于 100，接缝严密；全检，填写验收记录 全检 砼保护层检查 1、砼保护层分仓缝应与饰面材料分仓缝位置一致；2、钢筋网应断开并设置在面层中部；全检，填写验收记录 抽检 30%细部节点控制 1、出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高度；2、管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层；全检，填写验收记录 抽检 30%-111-6.4.5 屋面工程（坡屋面）控制要点及标准 分部分205、部 工程工程 重点质量重点质量 问题防治问题防治 关键工序关键工序 控制要点及标准控制要点及标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 屋面 工程 坡屋面 防渗漏 质量控制 方案评审 1、审查方案的防渗漏措施及细部节点做法，出屋面管道口应避开屋面阴阳脊；形成审查意见 形成审查 意见 防水样板验收 1、通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；全检，填写验收记录 全检 屋面结构 1、屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度进行检查，严控施工塌落度，采取砼防流淌措施，振捣应在初凝前完成；2、屋面阴、阳角线应保持顺直,卷材防水阴阳角应做成圆弧状保持平滑；3、应在屋面砼浇捣前选用206、 61500-2000 网点式钢筋方案预留屋面保温层插筋；全检，填写验收记录 全检 淋水试验 1、淋水试验后及时对渗漏点进行修补，雨后及时检查；全检，填写验收记录 全检 材料进场验收 1、检查防水材料的合格证及复试报告；全检，填写验收记录 全检 基层验收 1、防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度；全检，填写验收记录 全检 防水层施工 1、防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、厚度符合设计要求，防水卷材铺贴方向符合要求，搭接宽度不小于 100，接缝严密；2、防水卷材应伸出檐口，进入檐沟；全检，填写验收记录 全检 细部节点 1、出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼207、一次性浇捣的翻遍，高度不低于泛水高度；2、管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层；3、根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量；4、屋面阴脊线处不得设置避雷针。全检，填写验收记录 全检 -112-6.5 表格及模板表格及模板（1）主体结构防开裂见证点检查表（2）主体结构防空间偏差见证点检查表（3）露台、阳台、卫生间防渗漏见证点检查表（4）砌体工程防开裂、渗漏见证点检查表（5）平屋面防渗漏控制见证点检查表（6）坡屋面防渗漏控制见证点检查表 -113-主体结构砼防开裂见证点检查表 编号：修改状态：项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：208、施工单位：监理单位：监理单位：序序号号 检查项目检查项目 检查部位检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日检查日期期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 设计审查设计审查（停止点）（停止点）现浇板厚度不宜小于 120mm，卫生间、厨房、阳台板厚度不宜小于 100mm 有集中管线的板面需设置补强钢筋网片 外墙转角处及房间凹角处板面应设置防裂构造钢筋 2 材料验收材料验收 检查混凝土标号及配合比是否符合要求 严控施工塌落度，严禁现场加水 3 保护层检查保护层检查 墙、柱模板封闭前对保护层进行检查 检查板钢筋保护层厚度 检查现场砼泵管及施工通道是否设置独立支撑 4 砼浇筑砼浇209、筑 砼浇捣前检查砼泵管支架设置 浇捣过程中如需留施工缝，需按施工方案留设 现浇板砼坍落度达到 30-50mm 时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于 30mm时，禁止二次振捣 5 砼观感控制砼观感控制 采用机械磨平，初凝前进行面层收光 6 砼养护砼养护 砼浇捣完成后及时覆盖养护，夏季应保湿养护，冬季应保温养护；禁止集中堆载 7 拆模强度控拆模强度控制制 检查拆模试块检测报告，严格按设计及规范要求的底模拆除时间控制 8 后浇带后浇带 后浇带砼封闭前砼界面应修整凿毛，清理干净，砼浇捣完成后养护时间不少于 14d 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检210、查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-114-编号：JXH-6-1 版本：2011 主体结构砼防开裂见证点检查表主体结构砼防开裂见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序序号号 检查项目检查项目 检查部位检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 设计审查设计审查（停止点）（停止点）现浇板厚度不宜小于 120mm，卫生间、厨房、阳台板厚度不宜小于 100mm 有集中管线的板面需设置补强钢筋网片 外墙转角处及房间凹角处板面应设置防211、裂构造钢筋 2 材料验收材料验收 检查混凝土标号及配合比是否符合要求 严控施工塌落度，严禁现场加水 3 保护层检查保护层检查 墙、柱模板封闭前对保护层进行检查 检查板钢筋保护层厚度 检查现场砼泵管及施工通道是否设置独立支撑 4 砼浇筑砼浇筑 砼浇捣前检查砼泵管支架设置 浇捣过程中如需留施工缝，需按施工方案留设 现浇板砼坍落度达到 30-50mm 时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于 30mm 时，禁止二次振捣 5 砼观感控制砼观感控制 采用机械磨平，初凝前进行面层收光 6 砼养护砼养护 砼浇捣完成后及时覆盖养护，夏季应保湿养护，冬季应保温养护；禁止集中堆载 7 拆模强度控拆模强度控制制 212、检查拆模试块检测报告，严格按设计及规范要求的底模拆除时间控制 8 后浇带后浇带 后浇带砼封闭前砼界面应修整凿毛，清理干净，砼浇捣完成后养护时间不少于 14d 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-115-编号：JXH-6-2 版本：2011 主体结构防空间偏差见证点检查表主体结构防空间偏差见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序序号号 检查项目检查项目 检查部位检查部位 检查检查内容内容 检查记录检查记录 检查人213、检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 1 首层拆模后复核（停止点）（停止点）为有效控制柱、墙偏位，首层拆模后应对柱、墙位进行复核，并根据复核结果在以上各层施工中予以逐步纠正 2 2 首个标准层会验（停止点）（停止点）根据首个标准层检查表对空间尺寸进行复核 3 结构放线尺寸复结构放线尺寸复核核 现场控制线标示清楚，根据施工图现场复核，允许偏差：5 4 模板支撑体系检模板支撑体系检查查 检查模板支撑、加固体系是否按方案实施 板、梁跨度大于 4 米时按 1-3/1000 起拱 5 模板复核模板复核 板平整度注意对板四角平整度的统一复核；梁、板、线条底模标高：允许偏差5 层高小于214、 5 米时垂直度允许偏差6，电梯井等要求较高的部位，不仅控制好层间垂直度，还应从底部开始测量垂直度，不超过 3/1000H 板面高低差允许偏差 2；表面平整度允许偏差 3 6 楼层层高复核楼层层高复核 根据设计层高复核，允许偏差8mm 7 截面尺寸检查截面尺寸检查 抽查墙、梁、柱截面尺寸（+4，-5），对电梯井等部位应检查井筒的对角尺寸 8 楼板厚度控制楼板厚度控制 砼浇捣时根据现场的水平线复核楼板厚度，允许偏差：+8，5 结合实体检测对楼板厚度进行抽检 9 砌体放线尺寸复砌体放线尺寸复核核 现场控制线标示清楚，根据图纸现场复核，允许偏差：5 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查215、的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-116-编号：JXH-6-3 版本：2011 露台、阳台、卫生间防渗漏见证点检查表露台、阳台、卫生间防渗漏见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序序号号 检查项目检查项目 检查部位检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 防水方案审查防水方案审查 （停止点）（停止点）审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防渗漏控制点 2 材料验收材料验收 检查防水材216、料合格证及复试报告 3 样板验收样板验收 （停止点）（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部防渗漏节点构造做法 4 砼二次振捣砼二次振捣 现浇板上的砼坍落度达到 30-50mm 时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于 30mm 时，禁止二次振捣 5 砼翻边设置砼翻边设置 阳台、露台、卫生间等部位迎水墙体根部及卫生间排气道、井道四周必须用砼浇筑翻边，高度不低于 120mm 且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可与结构砼一次性浇捣 6 管线结合部位验收 管线穿楼板处若为后开孔施工，需将孔壁凿毛后采用微膨胀砼分层塞实 预埋套管处宜采217、用油膏嵌实 7 蓄水试验蓄水试验 分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于 24 小时；及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站，修补完成后再次蓄水检查 8 防水层施工防水层施工 根据样板对管根、地漏、转角附加防水层等细部节点防渗漏做法检查 9 成品保成品保护护 防水层完成后采取必要的保护措施，防止后续施工损坏防水层 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-117-编号：JXH-6-4 版本：2011 砌体工程防开裂、渗漏控制见证点检查表砌体工程防开裂、渗漏控制见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 218、日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序序号号 检查项目检查项目 检查部位检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 砌筑方案审查砌筑方案审查（停止点）（停止点）审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防开裂、渗漏控制点 2 样样板验收板验收 （停止点）（停止点）通过首个标准层砌筑样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法 3 材料验收材料验收 检查水泥、砖块、砌块、钢筋等原材料的出厂合格证及复验报告 禁止使用砂浆王等外加剂 检查砌筑砂浆配合比 4 隐蔽验收隐蔽验收 验收拉219、结筋的长度、直径、位置、间距、拉结筋与砼结构的拉结强度等 5 定位检查定位检查 根据外立面装饰材料做法确定门窗洞口的定位、尺寸，要求同一层窗顶标高相同，同一部位窗宽度相同，预留门窗洞口抹灰厚度 定位轴线验收，允许偏差：5；需要用砌体砌筑的窗套线条、线条定位及尺寸 6 施工准备施工准备 提前清理、湿润砌筑部位，做好预埋在墙体内的管线接头的保护工作 提前浇水湿润砌块 7 灰缝检查灰缝检查 砂浆砌筑灰缝宽度为 8-12，饱满度不小于 80%，砌筑同时勾缝，在外墙一侧必须勾缝密实，以确保墙体本身有一定的防渗漏作用 砌筑错缝应符合规定，竖向灰缝应堵塞砂浆，保证无瞎缝、假缝、通缝 8 砌体封顶砌体封顶 控220、制砌体封顶时间及顺序，要求上层砌体已基本完成，梁板变形已稳定，尽量从上向下施工 顶层及次顶层填充材料必须采用柔性填充材料 填写填写说明：说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。编号：JXH-6-5 版本：2011 -118-平屋面防渗漏控制见证点检查表平屋面防渗漏控制见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序序号号 检查项目检查项目 检查部检查部位位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录221、关闭日期及记录 1 方案评审方案评审 （停止点）（停止点）审查方案的防渗漏措施及细部节点做法 2 防水样板验收防水样板验收 （停止点）（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法 3 屋面结构屋面结构 屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度、砼塌落度、二次振捣等进行检查，确保结构自防水 4 蓄水试验蓄水试验 分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于 24 小时；及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；修补完成后再次蓄水检查 5 材料进场验收材料进场验收 检查防水材料的合格证及复试报告 6 基层验收基层验收 防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度 7 防水层222、检查防水层检查 防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、平均厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于 100，接缝严密 8 砼保护层检查砼保护层检查 砼保护层分仓缝应与饰面材料分仓缝位置一致；钢筋网应断开并设置在面层 9 细部节点控制细部节点控制 出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层 根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-119-编号223、：JXH-6-6 版本：2011 坡屋面防渗漏控制见证点坡屋面防渗漏控制见证点检查表检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序序号号 检查项目检查项目 检查部位检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 方案评审方案评审 （停止点）（停止点）审查方案的防渗漏措施及细部节点做法，出屋面管道口应避开屋面阴阳脊 2 防防水样板验收水样板验收（停止点）（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法 3 屋面结构屋面结构 屋面结构施工时对钢筋绑224、扎、保护层厚度进行检查，严控施工塌落度，采取砼防流淌措施，振捣应在初凝前完成 屋面阴、阳角线应保持顺直,卷材防水阴阳角应做成圆弧状保持平滑 应在屋面砼浇捣前选用 61500-2000 网点式钢筋方案预留屋面保温层插筋 4 淋水试验淋水试验 淋水试验后及时对渗漏点进行修补，雨后及时检查 5 材料进场验收材料进场验收 检查防水材料的合格证及复试报告 6 基层验收基层验收 防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度 7 防水层施工防水层施工 防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于 100，接缝严密 防水卷材应伸出檐口，进入檐沟 8 细225、部节点细部节点 出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻遍，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层 根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量 屋面阴脊线处不得设置避雷针 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中 -120-7 装饰工程施工阶段管理指引装饰工程施工阶段管理指引 7.1 适用范围适用范围 适用于绿城房地产集团全资或控股开发的所有项目装饰工程施工阶段管理，重点对防渗漏及防空鼓、裂缝进行控制管理，其它工序验收参国家及地方相关要226、求执行，非控股及商业代建项目参照执行。-121-7.2 运作流程图运作流程图 7.2.1 内装修施工阶段工程管理流程图 内装修施工阶段工程管理流程内装修施工阶段工程管理流程时时 间间施工单位施工单位工程管理部工程管理部监理单位监理单位开始开始主体结构验收合格主体结构验收合格内墙粉刷内墙粉刷内墙内墙、天棚天棚除面层外的除面层外的处理处理楼地面施工楼地面施工内墙内墙、天棚天棚面层施工面层施工进户门安装进户门安装一房一验一房一验检查验收检查验收组织质监组织质监部门验收部门验收1 13 37 78 85 511111212人货两用梯人货两用梯拆除拆除1010检查验收检查验收5 5结束结束有防水要求有防227、水要求的区域蓄水的区域蓄水试验试验防水施工防水施工蓄水试验蓄水试验2 24 46 69 9验收验收检查验收检查验收5 5验收验收检查验收检查验收5 5 -122-7.2.2 幕墙施工阶段工程管理流程图 幕墙施工阶段工程管理流程幕墙施工阶段工程管理流程时时 间间施工单位施工单位工程管理部工程管理部监理单位监理单位开始开始主体结构主体结构验收合格验收合格主龙骨施工主龙骨施工次龙骨施工次龙骨施工石材饰面石材饰面门窗框安装门窗框安装外饰面打胶外饰面打胶门窗扇安装门窗扇安装喷淋试验喷淋试验1 14 46 67 78 81111完成保完成保温施工温施工5 5完成外完成外墙粉刷墙粉刷3 3外架外架拆除拆除9228、 9结束结束1010验收验收吊篮拆除吊篮拆除2 2检查验收检查验收2 2检查验收检查验收2 2检查验收检查验收2 2检查验收检查验收检查验收检查验收2 2检查验收检查验收2 21212 -123-7.37.3 流程说明流程说明 7.3.1 内装修施工阶段工程管理流程说明 序号序号 工作内容工作内容 重点说明重点说明 前置条件前置条件 阶段成果阶段成果 1 内墙粉刷 根据控制线调整房间几何尺寸，重点控制裂缝、空鼓等质量通病，详见墙体粉刷防空鼓、裂缝控制要点及标准；注意对安装工程的配合，管道井、排气道等部位需提前粉刷；对应部位的结构、基层验收合格 粉刷完成 2 有防水要求的区域 蓄水试验 严格控制229、蓄水时间、蓄水深度，发现结构渗漏薄弱部位，并进行处理；管道安装完成 无渗漏 3 内墙、天棚除面层 外的处理 为了更好的进行成品保护，仅留置内墙和天棚的面层在地面完成后施工,其平整度、阴阳角方正等质量要达到面层的相应要求；4 防水施工 防水施工前必须对结构进行蓄水试验，薄弱处修补好后再大面施工，注意防水材料的环保性，防水完工后必须进行蓄水试验，注意穿结构管道口的处理和管道井底部的处理，注意成品保护；蓄水试验完成，渗漏点处理完成 防水层完成 5 检查验收 以工程可控为目的，及时协调各施工单位的关系，根据设计文件，现行规范、标准，及集团公司的相关要求进行管理、检查和验收；6 蓄水试验 检测防水质量，230、注意蓄水的时间，蓄水的深度，发现渗漏后进行修补；防水层施工完成 渗漏点处理完成 7 楼地面施工 控制标高、空鼓、裂缝，详见地坪防空鼓、裂缝控制要点及标准；楼地面施工完成 8 天棚、内墙面层施工 注意观感效果，注意兼顾二次装修；对应部位的楼地面 完成，不再有渗漏 面层施工完成 9 进户门安装 注意安装的质量及成品保护；房间内除易被偷盗的水电 小件配合件外其余均已完成 进户门安装完成 10 人货两用梯拆除 注意安全及拆除后洞口各道工序的收口质量；-124-7.3.2 幕墙施工阶段工程管理流程说明 序号序号 工作内容工作内容 重点说明重点说明 前置条件前置条件 阶段成果阶段成果 1 主龙骨施工 要求231、采用全螺栓连接，当下部先行施工时，注意定位的准确性和上部层封的可靠性，注意安全；注意对进场材料的验收；如果预埋件委托其它施工单位预埋，主龙骨施工前需做好检查、复核预埋件的位置，做好工作面交接；主体验收合格，预埋件验收合格，工作面交接完成 主龙骨施工完成 2 检查验收 以工程可控为目的，及时协调各施工单位的关系，根据设计文件，现行规范、标准，及集团公司的相关要求进行管理检查和验收；3 外墙粉刷 应采用防水砂浆，主要起防水作用，注意粉刷前基层缺陷的修补，严控裂缝；当采用保温砂浆保温时，可不做该项或仅做结构偏差的修补；对应部位的主龙骨完成 外墙粉刷完成 4 次龙骨安装 要求采用螺栓连接，注意对螺栓进232、行扭力检查；对应部位的主龙骨完成 5 保温施工 注意保温层系统的防水体系，不得因此发生渗漏；寒冷地区和严寒地区注意龙骨处的冷桥处理；保温体系通过节能备案及保温体系通过集团评审 保温层施工完成 6 石材饰面 注意石材的成品保护、注意石材的色差控制，注意石材安装的平整度和牢固性，注意石材胶缝施工质量；7 门窗框安装 注意安装过程中成品保护、封堵质量控制，注意同一房间内窗台宽度一致；门窗洞口粉刷完成，相关工作面移交完成 门窗框安装完成 8 外饰面打胶 注意观感质量，注意材料质量，注意打胶的质量、观感及防止对周边材料的污染；9 外架拆除 注意安全、注意防火，注意外架拆除后的临边防护；10 门窗扇安装 233、注意密封质量，注意安装完成后的二次保护；11 喷淋试验 注意水压与当地气候相对应，注意有一定的时间保证，做好渗漏处的标识和经验总结；对应部位的外门窗封闭 检查整改完成 12 吊篮拆除 注意安全及对已完工程的成品保护；7.4 控制要点及标准控制要点及标准 7.4.1 外保温系统防渗漏控制要点及标准 -125-分部分部 工程工程 重点质量重点质量 问题防治问题防治 关键工序关键工序 控制要点及标准控制要点及标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 装饰 工程 外保温 系统 防渗漏水 结构 自防水 砼翻边设置 1、空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高度234、不低于 120mm 且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑；全检，填写验收记录 抽检 30%孔洞修补 1、剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患；全检，填写验收记录 抽检 30%施工方案审查 1、审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点；形成审核记录 全检，填写验收记录 薄抹灰 体系 基层处理 1、要求基层不得有油斑、污渍；基层找平；全检，填写验收记录 抽检 30%保温板粘贴 1、粘贴前，保温材料进场检验及复验；2、满粘并采用挤胶工艺；3、禁止碎板拼接；全检，填写验收记录 抽检 30%抗235、裂层施工 1、抗裂层厚度宜 5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中间；全检，填写验收记录 抽检 30%2、外墙脚手洞部位预留 100mm 以上加强网，补接部分搭接长度不小于 40；细部做法 1、根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查；2、锚栓部位应挤胶封闭；全检，填写验收记录 抽检 30%聚合物 保温 砂浆 体系 基层处理 1、要求基层不得有油斑、污渍，并涂刷 1-2 界面砂浆；全检，填写验收记录 抽检 30%保温砂浆施工 1、保温砂浆分遍抹灰，每遍厚度宜 8-12mm；2、应分层设置分格缝，分块单边长度应小于 15m；全检，填写验收记录 抽检 30%抗裂层236、施工 1、抗裂层厚度宜 5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部；2、外墙脚手洞部位预留 100mm 以上加强网，补接部分搭接长度不小于 40；全检，填写验收记录 抽检 30%细部做法检查 1、对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点根据样板做好防渗漏做法检查；全检，填写验收记录 抽检 30%铝箔岩 棉板体 系 基层处理 1、要求基层不得有油斑、污渍；基层找平；全检，填写验收记录 抽检 30%岩棉板粘贴 1、确保锚栓固定位置均有粘结剂，板间采用挤胶工艺；2、岩棉板粘贴完成后需及时封闭面层；全检，填写验收记录 抽检 30%细部做法 检查 1、根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等237、细部节点防渗漏做法检查；2、锚栓部位应采用铝箔胶带封闭处理；3、龙骨与岩棉板交接处空隙用聚氨酯填满，面层用铝箔胶带封闭；全检，填写验收记录 抽检 30%成品保护 1、面层完成后及时保护，防止后续施工破坏面层；全检，填写验收记录 全检，填写验收记录 -126-7.4.2 墙体粉刷防空鼓、裂缝控制要点及标准 分分部部 工工程程 重点质量问重点质量问题防治题防治 关键工序关键工序 控制要点及标准控制要点及标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 装饰 工程 墙体粉 刷防空鼓、裂缝 样板验收 1、通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；全检 全检 材料验收 1、检查水泥、238、界面剂、外加剂等原材料的合格证及检测报告；全检，填写验收记录 抽检 30%2、必须采用中粗砂，严禁使用砂浆王、石灰王、微沫剂等外加剂；基层处理 1、修补外墙脚手洞、螺杆孔及砼蜂窝、麻面、裂缝等缺陷并清理基层；全检，填写验收记录 抽检 30%2、墙面开槽部位应用砂浆分层填实，在预埋管线集中处，应用 C20 细石混凝土灌实线槽；3、提前 24 小时湿润基层；4、基层不同材质交接处的加强处理：使用 300 宽玻纤网（钢丝网），加强网的铺贴应平顺、和基层结合紧密，不宜张拉过紧（须做隐蔽验收）；5、甩浆、喷浆的浆体与基层粘结牢固，以手掰不动为准，且完成灰饼、冲筋工作；界面处理 1、砼面采用刷浆、抛浆、喷239、浆或涂刷界面剂等方法进行界面处理，严禁使用素水泥浆；全检，填写验收记录 抽检 30%加强网铺贴 1、不同材质交接处及管线开槽处需铺贴加强网，当基层面不平时应修平后再铺，加强网应铺贴平顺、和基层结合紧密；全检，填写验收记录 抽检 30%分遍抹灰 1、墙面抹灰遇门窗洞口时，洞口周边应各预留 100 宽不抹灰，待门窗框安装、框边塞缝及防水施工完成后再进行抹灰收口；全检，填写验收记录 抽检 30%2、提前 24 小时湿润基层；3、底层一次抹灰厚度不得大于 15，面层抹灰层厚度控制在 8-10；-127-4、当抹灰总厚度大于 35 时，应采取加强措施；养护 1、抹灰完成 24 小时后喷水养护，保持砂浆表240、面湿润；全检，填写验收记录 抽检 30%检查 1、全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改；全检，填写验收记录 抽检 30%2、抹灰面的平整度、垂直度、阴阳角方正，允许偏差 3；阴阳角线应顺直；-128-7.4.3 地坪防空鼓、裂缝控制要点及标准 分部分部 工程工程 重点质量重点质量 问题防治问题防治 关键工序关键工序 控制要点及标准控制要点及标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 装饰 工程 地坪防 空鼓、裂缝 量控制 样板验收 1、通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；全检 全检 基层处理 1、基层打磨、清理，提前 24 小时湿润；全检，填写验收记录 抽检241、 30%界面处理 1、在基层上刷一道 1:0.40.5（水泥:水）的素水泥浆作为结合层，随刷随铺，避免风干；全检，填写验收记录 抽检 30%砼浇筑 1、随捣随抹或用 1:2 水泥砂浆多遍压光，不得用纯水泥收面；全检，填写验收记录 抽检 30%分隔缝 1、按功能分区切缝，缝深不小于 20，设置面积不大于 6m*6m,可按轴线优先考虑；全检，填写验收记录 抽检 30%养护 1、终凝后 24 小时内开始养护，不少于 7 天，有条件的应要求覆盖或蓄水养护；全检，填写验收记录 抽检 30%成品保护 1、合理组织施工，防止后续工序施工损坏地坪，有条件应覆盖保护或采取封闭措施；全检，填写验收记录 抽检 30242、%检查 1、全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改；全检，填写验收记录 抽检 30%-129-7.4.4 铝合金门窗防渗漏控制要点及标准 分部分部 工程工程 重点质重点质量问题量问题防治防治 关键关键工序工序 控制要点及标准控制要点及标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 装饰 工程 铝合金 门窗 防渗漏 样板验收 1、通过材料样板、加工样板、现场施工样板验收，确定材料、施工标准及细部密封构造做法，尤其需注意门窗选型、型材组角方式等前端控制；全检 全检 材料验收 1、三性试验检测合格；全检，填写验收记录 抽检 30%2、检查门窗是否按样板确定的工艺要求制作，重点检查型243、材组角质量；3、选用中性耐候胶，进场检查合格证及检测报告；门窗框安装 1、检查门窗洞四周的粉刷质量，避免由此产生的渗漏；如有副框，注意正副框间的密封处理；全检，填写验收记录 抽检 30%2、与附框连接的外露螺钉应用密封胶掩埋密封，防止渗水；3、连接件定位检查：两端连接件距门、窗框边角 180，中间间距不大于 500 均布；4、射钉需打在砼结构或预埋的砼砖上，连接件与墙体的连接应牢固可靠，无松动；发泡剂填充 1、门窗框与墙体间缝隙内及周边杂物应清理干净，发泡剂应连续、饱满、无针孔，发泡剂应与外框平，垫块及时清理并补打发泡剂；全检，填写验收记录 抽检 30%室内外打胶 1、检查门窗边框的缝隙是否已244、用水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实，需打胶的部位应清理干净，打胶应连续、饱满，胶压盖墙面及门窗框的宽度不小于 5 mm；全检，填写验收记录 抽检 30%泄水孔检查 1、泄水孔数量、长度、高度应规范要求，保证积水能顺利排出；2、检查泄水孔的位置，内外两排泄水孔不应对通；全检，填写验收记录 抽检 30%鹰嘴及窗台板检查 1、检查门窗口上部滴水线或鹰嘴，窗台坡度避免过小或出现倒泛水；全检，填写验收记录 抽检 30%淋水试验 1、完工后进行淋水试验，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部位、持续时间等要素；全检，填写验收记录 抽检 30%-130-7.4.5 石材幕墙防渗漏控制要点及标准 分部分部 245、工程工程 重点质重点质量问题量问题防治防治 关键工序关键工序 控制要点及标准控制要点及标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 装饰工程 石材幕墙防渗漏 方案评审 1、审查方案的防渗漏、防色差措施及细部节点构造做法；形成审核意见 形成审核意见 样板验收 1、通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；全检 全检 材料进场验收 1、进场石材四角需做保护；检查石材厚度、开槽尺寸，严控色差；2、抽查主、次龙骨、挂件、螺栓、预埋件等材料的材质、规格及检测报告，检查镀锌层厚度；3、检查密封胶的合格证；全检，填写验收记录 抽检 30%龙骨安装 1、穿墙螺杆应向外倾斜并做防水处理；246、2、龙骨及挂件连接可靠，焊接连接时，焊缝高度、长度及防锈处理应符合设计及规范要求；全检，填写验收记录 抽检 30%基层粉刷 1、主龙骨施工前在墙面抹灰一道，增强基层自防水；全检，填写验收记录 抽检 30%石材安装 1、检查挂件是否紧固，石材挂件严禁使用平口插件；2、住宅幕墙石材应采用 AB 胶粘结，云石胶仅限在不承受荷载部位使用（如挂件槽口填缝）；3、出入口、通道和人员集中处上方墙面石材饰面应有可靠连接措施；4、单块石材面积不应大于 1，若大于 1，挂件应作加强处理；5、两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的 3 倍且不应小于 85mm，也不应大于180mm，短槽中心距不大于 600m247、m，槽宽不应大于 7 mm；全检，填写验收记录 抽检 30%拼缝处理 1、检查石材拼缝处泡沫棒是否密实；2、密封胶要求连续、饱满、平整、光滑、不起泡，无漏打，密封胶厚度不小于 3；3、石材密拼时，采用挤胶法；全检，填写验收记录 抽检 30%节点处理 1、窗台板、腰线朝天平板等应减少纵向拼接并采取挤胶施工，板上部应有排水坡度,板下口应有滴水槽、泄水孔等疏排水措施；窗顶部石材应向外坡，并设置疏排水措施；2、顶部（防渗漏）封口处理：顶板压侧板，无朝天缝，或在侧板上做企口打暗胶；3、建筑外立面或围墙处突出墙面的石材线条等应在保证外立面效果的同时，设置有滴水槽、排水坡、老鹰嘴等防止雨水流挂的措施；全检，248、填写验收记录 抽检 30%成品保护 1、在易磕碰位置对成品石材采取有效防护措施；全检，填写验收记录 抽检 30%-131-7.4.6 玻璃幕墙防渗漏控制要点及标准 分部分部 工程工程 重点质量重点质量 问题防治问题防治 关键工序关键工序 控制要点及标准控制要点及标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 装饰工程 玻璃幕墙防渗漏 设计把控 1、开启窗需使用适当的胶条达到水密及气密性；2、在幕墙铝型材上设置等压腔和特别压力引入孔达到等压排水功能；3、在幕墙铝型材上开设流向室外的泄水小孔或收集管道和排水管道；4、直横料相接部位须采用防水胶片；形成审查意见 形成审查意见 方案评审249、 1、审查加工方案及安装方案，审核方案的合理性及可操作性；形成审查意见 形成审查意见 工厂制造 1、所采用的密封胶须在保质期内，密封胶及结构胶施做前须先进行兼容性试验，确保不同材料间的密着性；2、单元式幕墙可能与水接触的螺丝头均应施打密封胶；加工厂检查，形成检查记录 加工厂检查，形成检查记录 构造节点 1、幕墙顶部与女儿墙之间的压顶连接牢固，封闭严密；全检，填写验收记录 抽检 30%材料进场验收(散装)1、选用优质结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶，防止过期；2、型材、玻璃的现场检测，包括：选用优质浮法玻璃，玻璃必须经边缘处理，玻璃规格尺寸误差符合标准要求；全检，填写验收记录 抽检 30%250、材料进场验收(单元)1、检查单元长宽尺寸是否在公差范围内；2、型材、玻璃的现场检测，包括：型材（表面）烤漆是否受损，玻璃是否完整无破裂；全检，填写验收记录 抽检 30%施工过程检查 1、按规范要求，玻璃幕墙施工过程中应分层对水槽料进行抗雨水渗漏性能检查；2、按安装方案严格控制安装质量；全检，填写验收记录 抽检 30%淋水试验 1、制定淋水试验专项方案，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部位、持续时间等要素，现场淋水试验检查幕墙是否渗漏；全检，填写验收记录 抽检 30%-132-7.4.7 外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱控制要点及标准 分部分部 工程工程 重点质量重点质量 问题防治问题防251、治 关键工序关键工序 控制要点及标准控制要点及标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 装饰工程 外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱 样板验收 1、通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；全检 全检 材料进场验收 2、采用专用粘结剂和柔性勾缝剂，检查合格证及检测报告；全检，填写验收记录 抽检 30%基层验收 1、外墙抹灰层空鼓、裂缝等缺陷处理；2、基层清理干净，提前 24h 浇水湿润；全检，填写验收记录 抽检 30%面砖镶贴 1、面砖粘贴前浸水湿润，粘贴剂饱满；2、面砖镶贴须注意前后两天的天气状况，避免雨天施工，以预防泛碱；3、窗台板面砖应按 6-10%坡度找坡；门窗洞口252、顶部、线条底部、线条顶部面砖应向外 5-6%找坡，防止雨水倒灌；4、门、窗侧边面砖应距窗框 10 留缝；全检，填写验收记录 抽检 30%空鼓检查 1、勾缝前，检查面砖空鼓情况，督促整改；全检，填写验收记录 抽检 30%勾缝质量控制 2、勾缝应饱满、密实；全检，填写验收记录 抽检 30%成品保护 1、粘结剂未干透前应有防止雨水冲涮措施，避免泛碱；全检，填写验收记录 抽检 30%-133-7.5 表格模板表格模板 （1）墙体粉刷防空鼓、裂缝见证点检查表 （2）地坪防空鼓、裂缝见证点检查表 （3）铝合金门窗防渗漏见证点检查表 （4）石材幕墙防渗漏见证点检查表 （5）玻璃幕墙防渗漏见证点检查表 （6）253、外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱见证点检查表 （7）薄抹灰外墙保温体系防渗漏见证点检查表（8）聚合物保温砂浆外墙保温体系防渗漏见证点检查表 （9）铝箔岩棉板外墙保温体系防渗漏见证点检查表 -134-编号：JXH-7-1 版本：2011 墙体粉刷防空鼓、裂缝见证点检查表墙体粉刷防空鼓、裂缝见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序序号号 检查项目检查项目 检查部位检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记关闭日期及记录录 1 样板验收样板验收 （停止点）（停止点）通254、过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法 2 材料验收材料验收 检查水泥、界面剂、外加剂等原材料的合格证及检测报告 必须采用中粗砂，严禁使用砂浆王、石灰王、微沫剂等外加剂 3 基层处理基层处理 修补外墙脚手洞、螺杆孔及砼蜂窝、麻面、裂缝等缺陷并清理基层 墙面开槽部位应用砂浆分层填实，在预埋管线集中处，应用 C20 细石混凝土灌实线槽 提前 24 小时湿润基层 基层不同材质交接处的加强处理：使用 300 宽玻纤网（钢丝网），加强网的铺贴应平顺、和基层结合紧密，不宜张拉过紧（须做隐蔽验收）甩浆、喷浆的浆体与基层粘结牢固，以手掰不动为准，且完成灰饼、冲筋工作 4 界面处理界面处理 砼面采用刷浆、255、抛浆、喷浆或涂刷界面剂等方法进行界面处理，严禁使用素水泥浆 5 加强网铺贴加强网铺贴 不同材质交接处及管线开槽处需铺贴加强网，当基层面不平时应修平后再铺，加强网应铺贴平顺、和基层结合紧密 6 分遍抹灰分遍抹灰 墙面抹灰遇门窗洞口时，洞口周边应各预留 100 宽不抹灰，待门窗框安装、框边塞缝及防水施工完成后再进行抹灰收口 底层一次抹灰厚度不得大于 15，面层抹灰层厚度控制在 8-10 当抹灰总厚度大于 35 时，应采取加强措施 7 养护养护 抹灰完成 24 小时后喷水养护，保持砂浆表面湿润 8 检查检查 全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改 抹灰面的平整度、垂直度、阴阳角方正，允许偏差 3；256、阴阳角线应顺直 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。编号：JXH-7-2 版本：2011 -135-地坪防空鼓、裂缝见证点检查表地坪防空鼓、裂缝见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序序号号 检查项目检查项目 检查部位检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日检查日期期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 样板验收（停止点）（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法 2 基层处257、理 基层打磨、清理，提前 24 小时湿润 3 界面处理 在基层上刷一道 1:0.40.5（水泥:水）的素水泥浆作为结合层，随刷随铺，避免风干 4 砼浇筑 随捣随抹或用 1:2 水泥砂浆多遍压光，不得用纯水泥收面 5 分隔缝 按功能分区切缝，缝深不小于 20 6 养护 终凝后 24 小时内开始养护，不少于 7 天，有条件的应要求覆盖或蓄水养护 7 成品保护 合理组织施工，防止后续工序施工损坏地坪，有条件应覆盖保护 8 检查 全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改 平整度：允许偏差 5 有地漏的面层，坡度符合设计要求，不倒泛水、不渗漏、无积水、与地漏（管道）结合处严密平顺 填写说明：1、适用于长258、时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-136-编号：JXH-7-3 版本：2011 铝合金门窗防渗漏见证点检查表铝合金门窗防渗漏见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号 检查项目 检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 样板验收（停止点）（停止点）通过材料样板、加工样板、现场施工样板验收，确定材料、施工标准及细部密封构造做法，尤其需注意门窗选型、型材组角方式等前端控制 2259、 材料验收 三性试验检测合格 门窗是否按样板确定的工艺要求制作，重点检查型材组角质量 选用中性耐候胶，进场检查合格证及检测报告 3 门窗框安装 门窗洞四周的粉刷质量，避免由此产生的渗漏 与附框连接的外露螺钉应用密封胶掩埋密封，防止渗水 连接件定位检查：两端连接件距门、窗框边角 180，中间间距不大于 500 均布 射钉需打在砼结构或预埋的砼砖上，连接件与墙体的连接应牢固可靠，无松动 4 发泡剂填充 打发泡剂前检查边框四周空隙尺寸：若空隙25mm，应先粉砂浆，使缝隙25mm 洞口台面及两侧垃圾、尘土、水泥渣块等杂物是否清理干净；门窗框与墙体间缝隙内及周边杂物应清理干净 发泡剂应连续、饱满、无针孔260、；发泡剂应与外框平；垫块及时清理并补打发泡剂 5 室内外打胶 门窗边框的缝隙是否已用水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实，需打胶的部位应清理干净 打胶两侧粘贴美纹纸，保证打胶顺直、宽度一致；窗框拼缝不严密时，应加打密封胶，防止雨水渗入框内 打胶应连续、饱满，胶压盖墙面及门窗框的宽度不小于 5 mm 6 泄水孔检查 泄水孔数量、长度、高度应规范要求，保证积水能顺利排出；检查泄水孔的位置，内外两排泄水孔不应对通 7 鹰嘴及窗台板检查 检查门窗口上部滴水线或鹰嘴，窗台坡度避免过小或出现倒泛水 8 淋水试验 完工后进行淋水试验，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部位、持续时间等要素 填写说明：填写说明261、：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-137-编号：JXH-7-4 版本：2011 石材幕墙防渗漏见证点检查表石材幕墙防渗漏见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序序号号 检查项目检查项目 检查部位检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 方案评审方案评审 （停止点）（停止点）审查方案的防渗漏、防色差措施及细部节点构造做法 2 样 板 验 收样 板 验 收（停止262、点）（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法 根据设计排版图验收石材分格线及主、次龙骨的定位线，允许偏差 3 3 材料进场验材料进场验收收 进场石材四角需做保护；检查石材厚度、开槽尺寸，严控色差 抽查主、次龙骨、挂件、螺栓、预埋件等材料的材质、规格及检测报告，检查镀锌层厚度；检查密封胶的合格证 4 龙骨安装龙骨安装 穿墙螺杆应向外倾斜并做防水处理；龙骨及挂件连接可靠，焊接连接时，焊缝高度、长度及防锈处理应符合设计及规范要求 检查主龙骨定位，允许偏差 3；垂直度：左右偏差小于 3，前后偏差小于 2 检查次龙骨的定位是否符合设计要求，相邻次龙骨标高差小于 1，同层次龙骨标高差小于 263、5 5 基基层粉刷层粉刷 主龙骨施工前在墙面抹灰一道，增强基层自防水 6 石材安装石材安装 检查挂件是否紧固，石材挂件严禁使用平口插件 住宅幕墙石材应采用 AB 胶粘结，云石胶仅限在不承受荷载部位使用（如挂件槽填缝）出入口、通道和人员集中处上方墙面石材饰面应有可靠连接措施 单块石材面积不应大于 1，若大于 1，挂件应作加强处理 两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的 3 倍且不应小于 85mm，也不应大于 180mm，短槽中心距不大于 600mm，槽宽不应大于 7 mm 在石材安装过程中，应分批次验收石材安装质量：垂直度：允许偏差 10；两相邻面板之间接缝高低差小于 1；拼缝宽度：允许264、偏差 1；横、竖逢直线度：允许偏差 2；板材上沿水平度：允许偏差 2 7 拼缝处理拼缝处理 检查石材拼缝处泡沫棒是否密实；密封胶要求连续、饱满、平整、光滑、不起泡，无漏打，密封胶厚度不小于 3；石材密拼时，采用挤胶法 -138-8 节点处理节点处理 窗台板、腰线朝天平板等应减少纵向拼接并采取挤胶施工，板上部应有排水坡度,板下口应有滴水槽、泄水孔等疏排水措施；窗顶部石材应向外坡，并设置疏排水措施 顶部（防渗漏）封口处理：顶板压侧板，无朝天缝，或在侧板上做企口打暗胶；建筑外立面或围墙处突出墙面的石材线条等应在保证外立面效果的同时，设置有滴水槽、排水坡、老鹰嘴等防止雨水流挂的措施 9 成品保护成品保265、护 在易磕碰位置对成品石材采取有效防护措施 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-139-编号：JXH-7-5 版本：2011 玻璃幕墙防渗漏见证点检查表玻璃幕墙防渗漏见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序序号号 检查项目检查项目 检查部位检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 设计把控设计把控 （停止点）停止点）开启窗需使用适当的胶条达到266、水密及气密性 在幕墙铝型材上设置等压腔和特别压力引入孔达到等压排水功能 在幕墙铝型材上开设流向室外的泄水小孔或收集管道和排水管道 直横料相接部位须采用防水胶片 2 方案评审方案评审 （停止点）（停止点）审核加工方案及安装方案，审核方案的合理性及可操作性 3 工厂制造工厂制造 所采用的密封胶须在保质期内，密封胶及结构胶施做前须先进行兼容性试验，确保不同材料间的密着性 单元式幕墙可能与水接触的螺丝头均应施打密封胶 4 构造节点构造节点 幕墙顶部与女儿墙之间的压顶连接牢固，封闭严密 5 材料进场验收材料进场验收(散装散装)选用优质结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶，防止过期 型材、玻璃的现场检测267、，包括：选用优质浮法玻璃，玻璃必须经边缘处理，玻璃规格尺寸误差符合标准要求 6 材料进场验收材料进场验收(单元单元)检查单元长宽尺寸是否在公差范围内 型材、玻璃的现场检测，包括：型材（表面）烤漆是否受损，玻璃是否完整无破裂 7 施工过程检查施工过程检查 按规范要求，玻璃幕墙施工过程中应分层对水槽料进行抗雨水渗漏性能检查 按安装方案严格控制安装质量 8 淋水试验淋水试验 制定淋水试验专项方案，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部位、持续时间等要素 现场淋水试验检查幕墙是否渗漏 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题268、请在检查记录中注明。-140-编号：JXH-7-6 版本：2011 外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱见证点检查表外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号 检查项目检查项目 检查部位检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 样板验收样板验收 （停止点）（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法 2 材料进场验收材料进场验收 采用专用粘结剂和柔性勾缝剂，检查合格证及检测报告 与封样样品比对，检查面砖外观269、质量、尺寸是否符合设计要求，有无色差 3 基层验收基层验收 外墙抹灰层空鼓、裂缝等缺陷处理 基层清理干净，提前 24h 浇水湿润 门、窗框安装已验收合格，框与墙的缝隙已用发泡剂填实防止渗漏 4 面砖镶贴面砖镶贴 面砖粘贴前浸水湿润，粘贴剂饱满 面砖镶贴须注意前后两天的天气状况，避免雨天施工，以预防泛碱 窗台板面砖应按 6-10%坡度找坡；门窗洞口顶部、线条底部、线条顶部面砖应向外 5-6%找坡，防止雨水倒灌 门、窗侧边面砖应距窗框 10 留缝 灰缝的大小应均匀，调整范围为 8-10，阳角处的拼缝应铺贴挤浆施工，阴角不得留瞎缝 5 空鼓检查空鼓检查 勾缝前，检查面砖空鼓情况，督促整改 6 勾缝质270、量控制勾缝质量控制 勾缝深度、砂浆配合比应符合设计要求 门、窗侧边面砖与窗框的砖缝宜用 13 水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实 勾缝应饱满、密实，凹进面砖 2-3 为宜 7 成品保护成品保护 粘结剂未干透前应有防雨水冲涮措施，避免泛碱 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。编号：JXH-7.-7 版本：2011 -141-薄抹灰外墙保温体系防渗漏见证点检查表薄抹灰外墙保温体系防渗漏见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号271、序号 检查项目检查项目 检查部位检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 砼翻边设置 空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高度不低于 120mm 且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑 2 孔洞修补 剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患 3 施工方案审核（停止点）审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点 4 基层处理 要求基层不得有油斑、污渍 基层找平 5 保温板粘贴 粘贴前，保温材料进场检验272、及复验 满粘并采用挤胶工艺 禁止碎板拼接 6 抗裂层施工 抗裂层厚度宜 5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部 外墙脚手洞部位预留 100mm 以上加强网，补接部分搭接长度不小于 40 7 细部做法检查 根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查 锚栓部位应挤胶封闭 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-142-编号：JXH-7-8 版本：2011 聚合物保温砂浆外墙保温体系防渗漏见证点检查表聚合物保温砂浆外墙保温体系防渗漏见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 273、项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号 检查项目检查项目 检查部位检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 砼翻边设置 空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高度不低于 120mm 且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑 2 孔洞修补 剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患 3 施工方案审查（停止点）审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点 4274、 基层处理 要求基层不得有油斑、污渍，并涂刷 1-2 界面砂浆 5 保温砂浆施工 保温砂浆分遍抹灰，每遍厚度宜 8-12mm 应分层设置分格缝，分块单边长度应小于 15m 6 抗裂层施工 抗裂层厚度宜 5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部 外墙脚手洞部位预留 100mm 以上加强网，补接部分搭接长度不小于 40 7 细部做法检查 根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-143-编号：JXH-7-9 版本：2011 铝箔岩棉板外275、墙保温体系防渗漏见证点检查表铝箔岩棉板外墙保温体系防渗漏见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号 检查项目检查项目 检查部位检查部位 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 砼翻边设置 空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高度不低于 120mm 且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑 2 孔洞修补 剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，276、无渗水隐患 3 施工方案审查（停止点）（停止点）审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点 4 基层处理 要求基层不得有油斑、污渍 基层找平 5 岩棉板粘贴 确保锚栓固定位置均有粘结剂，板间采用挤胶工艺 岩棉板粘贴完成后需及时封闭面层 6 细部做法检查 根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查 锚栓部位应采用铝箔胶带封闭处理 龙骨与岩棉板交接处空隙用聚氨酯填满，面层用铝箔胶带封闭 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 -144-8 安装工程施工阶段管理指引安装工程施工阶段管理指引 8.1 适用范围适用范围 适用于绿城房地产集团全资或277、控股开发的所有项目的安装工程施工管理，非控股及商业代建项目参照执行。8.2 运作流程图运作流程图 -145-8.2.1 安装工程管理流程总图 施工单位施工单位监理单位监理单位工程部管理部工程部管理部材料部材料部成本部成本部物业公司物业公司图纸自审图纸自审图纸会审图纸会审编制施工组织设计编制施工组织设计审核施工组织设计审核施工组织设计开工开工预埋预留施工预埋预留施工管道管道、桥架桥架、管线敷设管线敷设设备安装施工设备安装施工线缆敷设线缆敷设设备试运行设备试运行现场检查现场检查、材材料料、设备验收设备验收材料材料、设备选型设备选型材料材料、设备招标设备招标竣工验收竣工验收交付交付审批审批工程结算工278、程结算招投标招投标中标单位进场中标单位进场配合招投标配合招投标1 16 64 43 32 2121210109 98 87 716161515141417171313111118181919202021212222流程名称流程名称：安装工程流程图安装工程流程图结束结束5 5开始开始设备检测设备检测、系统调试系统调试竣工资料编制竣工资料编制物业移交物业移交 -146-8.2.1.1 给排水工程施工管理流程图 流程名称流程名称：给排水工程管理流程给排水工程管理流程工程部管理部工程部管理部监理单位监理单位施工单位施工单位前期部前期部施工单位进场施工单位进场图纸自审图纸自审图纸会审图纸会审管线预留预埋279、管线预留预埋管道安装管道安装管道试压管道试压、冲洗和消冲洗和消毒毒、通水通球试验通水通球试验设备安装设备安装卫生器具安装卫生器具安装满通水试验满通水试验单机试运行及系统调单机试运行及系统调试试消防检测消防检测正式水正式水、电接入电接入委托专业单位委托专业单位竣工验收竣工验收消防产品检测消防产品检测消防消防、质监手续质监手续1 12 23 34 46 67 78 89 9101011111212131314141515消防消防、质监验收质监验收结束结束开始开始现场检查现场检查、复核复核5 5 -147-8.2.1.2 电气工程管理流程图 工程部管理部工程部管理部监理单位监理单位施工单位施工单位前280、期部前期部施工单位进场施工单位进场图纸自审图纸自审图纸会审图纸会审管线预埋预留管线预埋预留基础接地基础接地电气配管电气配管电缆桥架电缆桥架、母线的安装母线的安装基础接地检基础接地检测测现场检查现场检查、复核复核线缆敷设线缆敷设设备安装设备安装开关插座开关插座、灯具安装灯具安装动力系统调动力系统调试试照明系统调照明系统调试试消防检测消防检测正式水正式水、电接入电接入防雷引下线防雷引下线屋面防雷屋面防雷防雷检测防雷检测委托专业单位委托专业单位消防产品检消防产品检测测消防消防、质监质监验收验收消防消防、质监手续质监手续竣工验收竣工验收委托专业单位委托专业单位流程名称流程名称：电气施工流程电气施工流程281、1 12 23 34 46 67 78 89 9配电箱安装配电箱安装1010111112121313141415151616171718181919202021212222结束结束开始开始5 5 -148-8.2.1.3 通风与空调工程管理流程图 流程名称流程名称：通风与空调工程管理流程通风与空调工程管理流程工程部管理部工程部管理部监理单位监理单位施工单位施工单位前期部前期部施工单位进场施工单位进场图纸自审图纸自审图纸会审图纸会审管线预留预埋管线预留预埋水管及冷冻水管及冷冻剂管道安装剂管道安装管道试压及管道试压及通水试验通水试验风管制作风管制作、安装安装单机试运行单机试运行及系统调试及系统调试282、消防检测消防检测正式水正式水、电电接入接入委托专业单委托专业单位位消防消防、质监质监验收验收竣工验收竣工验收消防产品检消防产品检测资料测资料消防消防、质监质监手续手续1 12 23 34 46 67 78 89 9101011111212131314141515设备安装设备安装风管漏风漏风管漏风漏光检测光检测现场检查现场检查、复核复核开始开始结束结束5 5 -149-8.3 流程说明流程说明 8.3.1 安装工程管理流程说明 序号序号 工作内容工作内容 重点说明重点说明 前置条件前置条件 阶段成果阶段成果 1 招投标 通过招标、询标确定施工单位 施工图 中标通知书 2 中标单位进场 技术资料及283、现场移交 移交书 3 图纸自审 审查图纸存在问题，大型、复杂安装项目需管线综合建模 施工图 自审记录 4 图纸会审 核查并与设计沟通、解决图纸存在问题 会审纪要 5 编制施工组织设计 施工组织设计 6 审核施工组织设计 审核意见 7 审批 审批重点：1、施工组织设计对保证工程质量、安全应有可靠的技术和组织措施；2、结合工程的具体情况，要求施工单位编制重点分部（项）工程的施工工艺文件；3、针对项目具体情况，要求施工单位提交质量预控措施；4、要求编制施工总平面布置图和施工进度计划；5、大型设备基础交接验收、运输通道布置及检查。审批意见 8 开工 核查开工前各项准备工作 开工令 9 材料、设备选型 284、组织材料、设备的性价比对，考察供应商的履约能力 选型报告 10 材料、设备招标 详招投标工作流程 材料、设备供应合同 11 现场检查、材料、设备验收 施工过程中的隐蔽检查，材料、设备进场验收、抽样复检等 检查记录、验收记录、检测报告 12 预埋预留施工 检查套管及预留洞的规格、数量、位置 验收记录 13 管道、桥架、管线敷设 组织管线综合排布样板评审 评审意见书 14 设备安装施工 审核大型设备吊装方案，每道工序完成后的质量验收 安装记录 15 线缆敷设 验收记录 16 设备试运行 审查设备试运行方案 试运行记录 17 设备检测、系统调试 审查系统调试方案 调试记录 18 竣工资料编制 按照国285、家及当地资料归档要求进行编制竣工资料 竣工资料 19 竣工验收 有压锅炉、电梯、智能化等需单独验收 验收意见书 20 物业移交 物管操作培训，系统、设备设施、资料等移交 移交清单 21 工程结算 工程部负责安装竣工图审查 工程结算书 22 交付 -150-8.3.1.1 给排水工程管理流程说明 序号序号 工作内容工作内容 重点说明重点说明 前前置条件置条件 阶段成果阶段成果 1 施工单位进场 技术资料及现场移交 移交书 2 图纸自审 审查图纸存在问题 施工图 完成 自审记录 3 图纸会审 核查并与设计沟通、解决图纸会审中存在的问题 会审纪要 4 管线预埋预留 检查套管及预留洞的规格、数量、位置286、 验收记录 5 现场检查、复核 施工过程中的隐蔽检查，材料、设备进场验收、抽样复检等 检查记录、验收记录、检测报告 6 管道安装 检查管道标高、坡向、防腐保温等 检查记录 7 管道试压、冲洗和消毒、通水通球试验 旁站检查 试验记录 8 设备安装 每道工序完成后的质量验收 安装记录 9 卫生器具安装 检查安装方式和位置、连接口渗漏，成品保护 安装记录 10 单机试运行及系统调试 审查调试方案 安装记录 11 满水、通水试验 旁站检查 试验记录 12 消防检测 组织消防测试 测试报告 13 消防产品检测 组织消防检测单位现场封样抽检水泵、阀门等消防器材（次序调前）检测报告 14 消防、质监验收 验287、收意见 15 竣工验收 -151-8.3.1.2 电气工程管理流程说明 序号序号 工作内容工作内容 重点说明重点说明 前置条件前置条件 阶段成果阶段成果 1 施工单位进场 技术资料及现场移交 移交书 2 图纸自审 审查图纸存在问题 施工图 自审记录 3 图纸会审 核查并与设计沟通、解决图纸会审中存在的问题 会审纪要 4 管线预留预埋 核查预留预埋构件孔洞的位置、尺寸，线路走向 验收记录 5 现场检查、复核 施工过程中的隐蔽检查，材料、设备进场验收、抽样复检等 检查记录、验收记录、检测报告 6 基础接地 检查焊接质量、焊缝长度、饱满度，摇测接地电阻 检查记录 7 电气配管 检查敷设线管拐弯半径、288、保护层厚度、管管之间、管盒之间的链接及管路接地 隐蔽验收记录 8 电缆桥架、母线安装 检查安装方式、接地，防火封堵严密 验收记录 9 基础接地检测 旁站检查 测试记录 10 配电箱安装 检查安装方式、位置，箱内配线压接牢固、色标正确、排列整齐，标示清晰 验收记录 11 电气配管、桥架施工完成后线缆敷设 检查线缆敷设相序、色标、排列及固定，回路标示、绝缘摇测、管口封堵 绝缘摇测记录 12 防雷引下线连接 检查引下线测试点位置、截面积、数量、焊接质量，标识清晰 隐蔽验收记录 13 设备安装 审核大型设备吊装方案，每道工序完成后的质量验收 安装记录 14 开关插座、灯具安装 检查面板安成排安装高度，289、导线接线相序、色标，成品保护 验收记录 15 动力系统调试 审查调试方案 调试记录 16 照明系统调试 逐个照明、插座回路进行绝缘测试、相序测试 线路绝缘摇测完成 调试记录 17 屋面防雷 避雷针及出屋面金属物体与屋面防雷网可靠连接成一体，接地电阻测试 测试记录 18 消防检测 组织专业检测单位进行消防电气检测 检测报告 19 防雷检测 组织防雷检测单位现场测试 检测报告 20 消防产品检测 组织消防检测单位现场封样抽检烟感、应急灯、防火卷帘门、防火门等消防器材 检测报告 21 消防、质监验收 验收意见 22 竣工验收 -152-8.3.1.3 通风与空调工程管理流程说明 序号序号 工作内容工290、作内容 重点说明重点说明 前置条件前置条件 阶段成果阶段成果 1 施工单位进场 技术资料及现场移交 移交书 2 图纸自审 审查图纸存在问题 施工图 自审记录 3 图纸会审 核查并与设计沟通、解决图纸会审中存在的问题 会审纪要 4 管线预留预埋 检查套管及预留洞的规格、数量、位置 验收记录 5 现场检查、复核 施工过程中的隐蔽验收，材料、设备进场验收、抽样复检等 检查记录、验收记录、检测报告 6 水管及冷冻剂管道安装 核查管道标高、坡向、防腐、保温等 检查记录 7 风管制作、安装 核查风管制作、连接及标高、走向、保温等 检查记录 8 管道试压及通水试验 旁站检查水管及冷冻剂管道的试压、冷凝水管道291、通水试验 试验记录 9 风管漏风漏光检测 检测风管的漏光和漏风量 试验记录 10 设备安装 每道工序完成后的质量验收 安装记录 11 设备单机试运行及系统调试 审查设备运行、系统调试方案 调试记录 12 消防检测 检测风机排风量 检测报告 13 消防产品检测 补充内容 检测报告 14 消防、质监验收 验收意见 15 竣工交付 -153-8.4 控制要点及标准控制要点及标准 8.4.1 预防安全功能缺陷施工控制要点及标准 分部分部 工程工程 重点质重点质量问题量问题防治防治 关键工序关键工序 控制要点及标准控制要点及标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 建 筑 安 装 292、工 程 预防安全功能缺陷施工控制 摄像监控安装 地下车库、泳池水面等公共区域的摄像监控点位必须做到全覆盖，无盲区、无死角。全检，填写验收记录 抽检 30%支架安装 管道支架表面必须除锈处理，清理焊渣，涂刷两道防锈漆，涂刷两道面漆。全检，填写验收记录 抽检 30%卫生间等电位 联结 1、等电位联结线与墙、柱内钢筋网须可靠连接，联结线截面积不小于 4mm铜芯软导线；2、导线压接应采用接线端子并搪锡处理；压接螺丝应为热镀锌材料，弹簧垫圈、平垫圈应齐全，并压接牢固。全检，填写验收记录 抽检 30%绝缘摇测 线缆敷设完后，逐回路进行绝缘摇测，线缆绝缘值符合设计及规范要求。全检，填写验收记录 抽检 30%293、系统调试 1、系统调试按照为先干线再支路的次序进行，分系统、分回路进行调试，并做好调 试记录；2、系统调试前每台设备先进行单机调试。全检，填写验收记录 抽检 30%防雷接地 1、避雷（针）带、均压环、避雷引下线、接地体（线）焊接连接时，圆钢与圆钢、圆钢与扁钢、圆钢与钢管应双面施焊，搭接长度为圆钢直径的 6 倍；扁钢与扁钢应不少于三面施焊，搭接长度为扁钢宽度的 2 倍；扁钢与角钢、扁钢与钢管应紧贴角钢外侧或 3/4 钢管表面上下两侧施焊。2、焊缝连续饱满,焊渣清除干净，防腐良好。全检，填写验收记录 抽检 30%-154-保护接地 1、非镀锌电缆桥架、线槽连接板的两端和螺纹连接的镀锌钢导管接头两端294、跨接接地线应采用截面不小于 4mm2 的铜芯导线，其中导管、线槽两端应采用铜芯软导线。2、螺纹连接的非镀锌钢导管接头两端应焊跨接接地线。3、金属桥架、线槽及其支架全长应不少于 2 处与接地干线相连接；桥架、线槽全长大于 30m时，应每隔 2030m增加与接地干线的连接点，其起始端和终点端应与接地网可靠连接，进出配电箱（柜）时采用不小于 4 2 的铜芯导线与箱（柜）内的接地排可靠连接。金属导管进入配电箱（柜）时应与箱（柜）体的专用 PE 端子可靠连接。接地连接点防松装置应齐全，连接点处涂层应清除。镀锌电缆桥架、线槽连接板两端有防松装置的连接固定螺栓不少于 2 个。全检，填写验收记录 抽检 30%295、管道防腐 管道表面必须除锈处理，清理焊渣，涂刷两道防锈漆，涂刷两道面漆。（明确管道品类）全检，填写验收记录 抽检 30%器具托架安装 1、平稳牢固，与设备紧贴且油漆良好。2、用木螺丝固定的，木砖应经沥青防腐处理，并应凹进净墙面 10mm。全检，填写验收记录 抽检 30%防火封堵 电气管井的楼板孔洞、桥架穿墙的孔洞等必须做好防火封堵。全检，填写验收记录 抽检 30%-155-8.4.2 预防使用功能缺陷施工控制要点及标准 分部分部 工程工程 重点质重点质量问题量问题防治防治 关键工序关键工序 控制要点及标准控制要点及标准 验收要求验收要求 监理验收监理验收 工程部验收工程部验收 建筑安装工程 预296、防使用功能缺陷施工控制 管道保温施工 样板先行，检查保温材料的品牌、性能，检查管道防腐处理的完整。全检，填写验收记录 抽检 30%照明系统 1、电梯前室、公共走廊宜选用寿命长的节能光源和感应开关；2、地下室车库应合理设置控制回路。全检，填写验收记录 抽检 30%水表安装 住户水表必须加装止回阀，防止水表倒转。全检，填写验收记录 抽检 30%开关、插座安装 1、插座、开关 应结合家具布置合理设计，避免与门的开启方向、流线相矛盾；2、床头柜、电视柜书桌处应设插座，门口、空调附近设开关；3、厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置，并设相应的插座，且电器插座应避免靠 近水盆、灶具；4、检查盒体标高、位置、平正297、和出墙厚度。全检，填写验收记录 抽检 30%信息插座安装 客厅电话线与电视线插座应避免设在同一方位，全检，填写验收记录 抽检 30%空调凝结水管安装 1、室外机位边须设地漏；2、室内机凝结水管的排水坡度；3、凝结水管接口无渗漏。全检，填写验收记录 抽检 30%PVC 管道安装 室内的 PVC 管线须采取消音措施以减少下水管道噪音。全检，填写验收记录 抽检 30%机房 振动、噪音较大的设备房地面、墙面、顶棚应采用隔音、减振措施，减少低频噪音的干扰。全检，填写验收记录 抽检 30%屋面设备安装 屋顶稳压装置应设在附属用房屋顶，避免直接设置在住户顶板上，以减少低频噪音的干扰，屋顶正压送风风机应选用低298、噪音的型号,安装在楼板上的压缩式冷水机组除机组所带的减震器外，还应做“浮筑”隔振地面，水泵应作隔振台座。全检，填写验收记录 抽检 30%通风空调设备安装 大功率或靠近居民区的设备应采取消音措施。全检，填写验收记录 抽检 30%-156-排水沟盖板 地下室车库入口处及坡道结束处应设置截水沟，沟盖板要选用带胶边耐轮压的复合材料隔栅盖板（含机动车道上的排水沟沟盖板）。全检，填写验收记录 抽检 30%排烟道安装 高层排烟道排风口应有防火止回阀。全检，填写验收记录 抽检 30%水泵安装 检查泵位是否与基准线吻合，检查机座找平、泵与电机轴的同心度和水平度（垂直度）全检，填写验收记录 抽检 30%水泵是否转299、动灵活无卡阻，检查水泵转向是否正确。全检，填写验收记录 抽检 30%喷淋系统安装 检查管道坡度、支架安装间距和位置、喷头距柱梁壁位置，水泵安装检测，管道试压，末端试水检查，全检，填写验收记录 抽检 30%消火栓系统安装 消防泵的试运转（含联动试车），检查最不利点喷头压力流量。全检，填写验收记录 抽检 30%检查消火栓箱及栓口距地高，检查管道支架间距，检查消防泵安装，系统试压（包括管路系统、水泵结合器、阀门）。全检，填写验收记录 抽检 30%消防泵试运转（含联动试车）,检查最不利点水压及流量。全检，填写验收记录 抽检 30%燃气锅炉的安装及配管 冷热水的进出管、检修排水管、天然气管的综合排列敷设300、。全检，填写验收记录 抽检 30%风管系统的安装 1、风管：检查风管穿越防火、防爆墙或楼板是否有预埋管或防护管、间隙是否封堵、检查风管的严密性；2、风口、风帽等安装位置应正确，支架间距满足设计要求。全检，填写验收记录 抽检 30%通风设备安装 1、通风机：检查型号规格满足设计要求，风机固定牢固，旋向正确；2、防护罩设置完整合理，隔振器安装平整，隔振支架结构和尺寸等满足要求。全检，填写验收记录 抽检 30%系统调试 1、仪表校验、线路、设备安装检查、检测仪表元件执行机构性能检查；2、风阀、水阀位置检查；3、通风机空调机组单机试运转及调试、电控防火、防排烟阀动作实验、通风风量测试调整。全检，填写验301、收记录 抽检 30%配电箱的安装 检查箱体标高、位置、水平度、垂直度和出墙厚度。全检，填写验收记录 抽检 30%-157-电梯控制问题 电梯系统设置 与弱电感应读卡系统的接口匹配。全检，填写验收记录 抽检 30%防火安全问题 防火封堵 电气管井的楼板孔洞、桥架穿墙的孔洞等必须做好防火封堵。全检，填写验收记录 抽检 30%-158-8.5 表格及模板表格及模板（1）室内给水（热水）管道安装见证点检查表（2）室内排水管道安装见证点检查表（3）卫生器具及附件安装见证点检查表（4）给水设备安装见证点检查表（5）室内消防水系统安装见证点检查表（6）供暖工程见证点检查表（7）风管制作与安装工程见证点检查表302、（8）通风与空调设备安装工程见证点检查表（9）空调水设备及管道安装工程见证点检查表 (10)防腐与绝热工程见证点检查表 （11）电气配管、穿线施工见证点检查表 -159-编号：JXH-8-1 版本：2011 室内给水（热水）管道安装见证点检查表室内给水（热水）管道安装见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号 重要工序重要工序 检查检查事项事项 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 方案审核方案审核 方案经过审核 向相关单位交底 2 原303、材料原材料 品牌与招标文件一致 生活给水管道符合卫生要求 进货数量 材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 3 管道安装管道安装 阀门试压 每批（同牌号、同型号、同规格）抽查 10%进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。防水套管 防水套管的规格、数量、位置 管道支架 管道支、吊、托架的位置、间距、管道坡度 管道接口 检查连接口是否顺直、严密 水表安装 用户水表前宜安装止回装置 伸缩器 安装位置符合设计要求，并按规定进行预拉伸 管道保温 材料及厚度符合设计要求，保温层表面是否顺直、饱满、美观 4 成品保护成品保护 管道及保温安装完成后的及时保护 5 管道试验管道试验304、检查检查(停止停止点点)水压试验 承压管道和设备应做水压试验，暗装管道应在隐蔽前做水压试验。冲洗和消毒 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并符合国家生活饮用水标准 6 移交验收移交验收 表面质量 100检查 功能 100检查 成品保护 100检查 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-160-编号：JXH-8-2 版本：2011 室内排水管道安装见证点检查表室内排水管道安装见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监305、理单位：序序号号 重要工序重要工序 检查检查事项事项 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 方案审核方案审核 方案经过审核 向相关单位交底 2 原材料原材料 品牌与招标文件一致 生活给水管道符合卫生要求 进货数量 材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 3 管道安装管道安装 阀门试压 每批（同牌号、同型号、同规格）抽查 10%进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。防水套管 防水套管的规格、数量、位置 管道支架 管道支、吊、托架的位置、间距、管道坡度 管道接口 检查连接口是否顺直、严密 水表安装 用户水306、表前宜安装止回装置 伸缩器 安装位置符合设计要求，并按规定进行预拉伸 管道保温 材料及厚度符合设计要求，保温层表面是否顺直、饱满、美观 4 成品保护成品保护 管道及保温安装完成后的及时保护 5 管道试验检管道试验检查查(停止点停止点)水压试验 承压管道和设备应做水压试验，暗装管道应在隐蔽前做水压试验。冲洗和消毒 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并符合国家生活饮用水标准 6 移交验收移交验收 表面质量 100检查 功能 100检查 成品保护 100检查 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-1307、61-编号：JXH-8-3 版本：2011 卫生器具及附件安装见证点检查表卫生器具及附件安装见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号 重要工序重要工序 检查事项检查事项 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 方案审核方案审核 方案经过审核 向相关单位交底 2 原材料原材料 品牌与招标文件一致 进货数量 材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 3 卫生器具安装卫生器具安装 排版 精装修工程卫生器具安装位置宜进行实际放样排版后确定308、 器具及 安装位置和高度按规范和设计要求设置 给水配件 地漏 应平正、牢固，周边无渗漏。淋浴间宜采用 DN75 的地漏 存水弯 卫生间地漏下应设存水弯；并检查其他器具的存水弯是否安装到位 精装修工程存水弯应装在楼板以上 水封高度不得小于 50mm 支、托架 采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装；支、托架须防腐良好，安装平整牢固 成品保护 施工过程中应对卫生器具包裹。4 成品保护成品保护 管道安装完成后的及时保护 5 验收检查验收检查 (停止点停止点)满水和通水试验 交付应做满水和通水试验，各连接件不渗不漏，给排水畅通 给水配件 应完好无损伤，接口严密，启闭灵活 器具安装偏差 安装偏差符合设计及规范要求 309、排水连接管 固定牢靠，不渗不漏。坡度符合要求 6 移交验收移交验收 表面质量 100检查 功能 100检查 成品保护 100检查 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-162-编号：JXH-8-4 版本：2011 给水设备安装见证点检查表给水设备安装见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号 重要工序重要工序 检查事项检查事项 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录310、关闭日期及记录 1 方案审核方案审核 方案经过审核 向相关单位交底 2 原材料原材料 品牌与招标文件一致 进货数量 材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 3 给水设备安装给水设备安装 土建条件 查水泵基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定 水箱 水箱支架或底座安装其尺寸及位置符合设计规定，埋设平整牢固。溢流管和泄空管不得也排水管直接连接 水泵 安装前检查水泵外观是否完好、有无腐蚀和损坏、技术参数是否符合设计要求 减振方式应符合设计要求，减振器与水泵底座及水泵基础连接可靠、平稳、接触紧密。立式水泵不应采用弹簧减振器 对水泵进行手动盘车，叶轮转动应灵活，没有卡涩和异311、常现象 4 成品保护成品保护 设备安装完成后的及时保护 5 验收检查验收检查 (停止点停止点)满水和 敞口水箱的满水试验和密闭水箱的水压试验必须符合设计与规范的规定 水压试验 水泵试运行 叶轮旋转方向应正确，无异常振动和声响，连接部位和紧固件无松动现象；水泵连续运转 2 小时后，检查轴承最高温度不得超过 75 安装偏差 设备安装偏差符合设计及规范要求 系统调试 最大供水压力、最不利供水点的供水压力是否满足规范要求 6 移交验收移交验收 表面质量 100检查 功能 100检查 成品保护 100检查 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项;2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，312、发现的问题请在检查记录中注明。-163-编号：JXH-8-5 版本：2011 室内消防水系统安装见证点检查表室内消防水系统安装见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号 重要工序重要工序 检查事项检查事项 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 方案审核方案审核 方案经过审核 向相关单位交底 2 原材料原材料 品牌与招标文件一致 进货数量 材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 3 消防水系统消防水系统安装安装 阀门试压 每批（同313、牌号、同型号、同规格）抽查 10%进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。安装 栓口及消火栓阀门的安装尺寸应符合规范要求 喷淋头 喷淋头的温度等级、型式、标高、安装位置、是否符合设计及规范要求，是否被遮挡 末端试水阀门 阀门型式、位置是否符合设计及规范要求；安装高度不小于 2 米，防止误操作；放水管的设置是否利于排水 水枪水带 水带与水枪和快速接头绑扎好后，挂装在箱内 4 成品保护成品保护 安装完成后的及时保护 5 验收检查验收检查 (停止点停止点)水压试验 系统水压试验必须符合设计与规范的规定 水枪试验 应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到314、设计要求为合格 6 移交验收移交验收 表面质量 100检查 功能 100检查 成品保护 100检查 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注-164-编号：JXH-8-6 版本：2011 供暖工程见证点检查表供暖工程见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号 重要工序重要工序 检查事项检查事项 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 方案审核方案审核 方案315、经过审核 向相关单位交底 2 原材料原材料 品牌与招标文件一致 进货数量 外观完好、无破损及缺陷 材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 3 供暖系统安供暖系统安装装 水压试验 安装前抽样对散热器及集分水器进行水压试验 安装位置 散热器及集分水器安装位置应符合设计要求，与墙身、开关、插座、窗的关系是否协调，是否方便客户家俱摆放、室内装修 安装质量 散热器及集分水器安装应牢固，与管道的连接紧密，无渗漏水，进出水 管应正确，排汽阀灵活，可靠 支、吊、托架 数量、构造及位置应符合设计及施工规范要求、排列整齐、接触紧密 地暖管道敷设 管道敷设弯曲半径及管道间距符合设计及规范要求管道中间不能有接316、头 填充层施工 施工前，细（豆）石砼浇筑过程中不应使管道移位、损坏，并要求监理旁站监督 4 成品保护成品保护 安装完成后的及时保护 5 验收检查验收检查 (停止点停止点)水压试验 系统水压试验必须符合设计与规范的规定 系统运行 运行时各项指标是否符合设计要求 6 移交验收移交验收 表面质量 100检查 功能 100检查 成品保护 100检查 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-165-编号：JXH-8-7 版本：2011 风管制作与安装工程见证点检查表风管制作与安装工程见证点检查表 项目名称：填写日期317、：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号 重要工序重要工序 检查事项检查事项 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 方案审核方案审核 方案经过审核 向相关单位交底 2 原材料原材料 品牌与招标文件一致 进货数量 材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 3 风管制作与风管制作与安装安装 金属风管 镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板，应采用咬口连接或铆接，咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝；不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。并应采取防腐措施 复合风管 复318、合风管的覆面材料、绝热材料应符合设计及规范要求；玻璃钢风管不得出现明显泛霜或分层现象 风管法兰 金属法兰的焊缝应饱满，熔合良好；风管与法兰采用铆接连接应牢固，不应有脱铆和漏铆现象；法兰翻边应平整，宽度应一致，且不应小于 6mm。法兰开孔应机械开孔，不应热加工；风管支、吊架 支、吊架的形式和规格按国标图集与规范选用，对于超宽、超重的特殊风管的支、吊架应按设计规定；水平安装风管，直径或长边尺寸400mm 时，支、吊架间距不应大于 4m，直径或长边尺寸400mm 时，不应大于 3m；垂直安装风管，间距不应大于 4m，单根直管至少应有 2 个固定支架；吊架的螺栓孔应采用机械加工；吊杆应平直、螺纹完整，319、不允许拼接吊杆；检查通过车库或车位及通道的风管安装高度，要求净高不小于 2.2 米；-166-风管安装 风管连接法兰两端面应平行，螺栓应均匀拧紧，螺母在同一侧；风管接口连接严密、牢固，法兰垫片材质应符合系统功能的要求；柔性短管应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料；安装时，应松紧适度，无明显扭曲，不允许用柔性短管替代变径管和弯头；当水平悬吊的主、干风管长度超过 20m 时，设置防晃支架，且每个系统不应少于1 个；各类风阀应安装在便于操作及检修部位，操作时灵活可靠，阀板关闭后应保持严密；在风管穿过需要封闭的防火、防爆墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于 1.6mm；风管与320、套管之间应用不燃的柔性材料封堵；防排烟系统风管的本体、框架与固定材料、密封垫料和柔性短管必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计规定；风帽安装必须牢固，连接风管与屋面或墙面的交接处不应渗水；室外通风立管的固定拉索严禁拉在避雷针（网）上；4 成品保护成品保护 安装完成后的及时保护 5 验收检查验收检查 风管制作 按风管材料、系统、使用场所的不同分别进行，主要包括材质、规格、壁厚、强度、严密性与外观质量等项内容 质量验收 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-167-编号：JXH-8-8 版本：2011 通风与321、空调设备安装工程见证点检查表通风与空调设备安装工程见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号 重要工序重要工序 检查事项检查事项 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日关闭日期及记录期及记录 1 方案审核方案审核 方案经过审核 向相关单位交底 2 原材料原材料 品牌与招标文件一致 进货数量 外观完好、无破损及缺陷 材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 大型设备吊装方案 3 通风与空调通风与空调设备安装设备安装 土建条件验收 设备就位前进行基础验收，检查标322、高、座标、尺寸、预埋件以及基础混凝土强度是否达到安装要求 吊、支架安装 吊、支架的型式、结构和规格必须符合设计要求或技术规范；吊、支架的安装位置、标高、及坡度正确 减振措施 检查通风机、空调箱、组合式空调机、支吊架等的减振措施是否符合设计要求 安装前设备检查 检查设备及附件表面有无损伤、锈蚀等缺陷；核对设备的型号规格、技术参数和功能段的设置必须符合设计要求；检查设备的轴承、叶轮、传动装置、调节机构、马达、表冷器和内部电气接线是否正常、附件是否完好齐全。通风机安装质量验收 地脚螺栓紧固，风机处于水平稳定状态；离心式通风机出口的连接弯管的位置、连接方向符合规范要求；风机叶轮旋转应平稳，旋向正确，叶323、轮停转后不应每次停留在同一位置上；连续运转 2 小时后，风机轴承最高温度不得超过 80（单机试运行）；传动部位装置的外露部位以及直通大气的进、出风口，必须装设防护罩（网）或采取其它安全设施 -168-空调箱安装质量验收 空调箱吊装时应采用减振器吊架，要注意各组减振器承受的载荷大小应均匀；螺栓应紧固，保持风机处于水平稳定状态；空调箱供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性软管和压力表、温度计，进水侧还应安装水过滤器；空调箱送回、风口与风管的连接短管应选用防腐、防潮、不透气、不宜霉变的柔性材料；安装时，应松紧适度，无明显扭曲，不允许用柔性短管替代变径管和弯头；冷凝水排出口处须设置水封装置，水封高324、度和冷凝水管的坡度应符合设计和规范要求；吊顶内暗装的空调箱下方应设置活动的检修口，要注意空调箱离墙面的最小距离应能满足空气过滤器的抽出和清洁保养 组合式空调机组安装质量验收 相邻两个段体之间加密封衬垫，并用螺栓连接，必须做到牢固、严密；连接后，整体应平直，箱体应密封，检修门开启方便，风阀调节灵活；空调供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性软管和压力表、温度计，进水侧还应安装水过滤器；排出口处须设置水封装置，水封高度根据机外余压或设计确定，防止空调机组内的冷凝水外溢和外部空气进入机组；空气过滤器和热交换器的翅片应清洁、完好；箱体内应无杂物、垃圾和积尘。风机盘管质量验收 逐台进行通电试验，机械325、部分应转动灵活，电气部分不得漏电；进行水压试验，试验压力符合设计及规范要求；风机盘管与风管、风口的连接短管应选用防腐、防潮、不透气、阻燃、不易霉变的柔性材料；连接应松紧适度，严密可靠；风机盘管供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性金属软管，进水侧还应安装水过滤器；风机盘管采用加长型冷凝水盘，冷凝水管应采用透明塑料软管连接，软管长度不应大于 300mm，并用卡箍紧固；吊顶内暗装风机盘管的下方应设置活动的检修口，便于整体拆卸和维修 4 成品保护成品保护 安装完成后的及时保护 5 验收检查验收检查(停止点停止点)系统调试 按规范要求进行设备单机试运转、联合试运转及调试 6 移交验收移交验收 表面326、质量 100检查 功能 100检查 成品保护 100检查 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-169-编号：JXH-8-9 版本：2011 空调水设备及管道安装工程见证点检查表空调水设备及管道安装工程见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号 重要工序重要工序 检查事项检查事项 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期及记录关闭日期及记录 1 方案审核方案审核 方案经过审327、核 向相关单位交底 2 原材料原材料 品牌与招标文件一致 进货数量 外观完好、无破损及缺陷 材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 审查大型空调设备的运输线路和吊装方案，检查相关安全措施是否落实到位 3 空调水系统空调水系统安装安装 基础验收 设备就位前进行，检查标高、座标、尺寸、预埋件以及基础混凝土强度是否满足安装要求 减振措施 检查设备的减振措施是否符合设计及规范要求 水泵安装 安装前检查水泵外观是否完好，有无腐蚀和损坏，水泵铭牌技术参数是否符合设计要求；对水泵进行手动盘车，叶轮转动应灵活，没有卡涩和异常现象；叶轮旋转方向应正确，无异常振动和声响，连接部位和紧固件无松动现象；水泵连328、续运转 2 小时后，检查轴承最高温度不得超过 75 冷却塔安装 冷却塔的型号规格、技术参数必须符合设计要求；塔脚与预埋件的连接应牢固，各部位的紧固连接件紧固力均匀一致；风机叶片端部与风筒的径向间隙应均匀，安装后的叶片角度应一致；风筒、外板、顺风片、填料等必须为难燃 B1 级，施工时必须严格执行防火安全的有关规定；填料安装应疏密适中，间距均匀，块体之间无间隙，四周紧贴塔壁 -170-管道安装 空调水系统的管道、管件的规格、材质及连接方式应符合设计规定；与冷水机组、空调机组、水泵的接管必须为柔性接口，柔性短管不得强行对接；管道弯制弯管的曲率半径、弯制工艺应符合设计或规范要求；螺纹连接的管道丝口应光329、洁、规整，连接可靠，接口根部外露螺纹 23 扣，无外露填料；法兰连接法兰面应与管道中心垂直、同心；法兰垫片的规格、材质、厚度均应符合设计要求；管道穿越墙体和楼板处应设置钢性套管，管道接口不得置于套管内，管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密；冷凝水排水坡度应符合设计及规范要求；冷凝水系统采用充水试验，应以不渗漏为合格。管道支、吊架 支、吊架的形式、位置、间距、标高应符合设计和规范要求；支、吊架的安装应平整牢固，与管道接触紧密；管道与设备接口的接连处应设置独立支、吊架；冷（热）媒水、冷却水系统总、干管的支、吊架，应采用承重防晃支架；与设备连接的管道支、吊架宜有减振措施；管道支、吊架的焊缝应330、符合规范要求；保温管道与支、吊架之间，应采用绝热垫块隔离，绝热垫块应为难燃硬质绝热材料或经过防腐处理的木衬垫，其厚度不小于保温层厚度，且宽度应不大于支、吊架支承面的宽度 阀门及附件安装 安装前必须进行外观检查；阀门及附件的型号规格、安装位置、标高、进出口方向必须符合设计要求；进行强度试验和密封性试验；阀门连接应牢固严密，启闭灵活，操作方便，成排安装的阀门排列整齐美观；闭式系统应在管路最高处及可能积聚空气的高点设置自动排气阀，在管路最低处设置排水管及排水阀；4 成品保护成品保护 安装完成后的及时保护 5 验收检查验收检查(停止点停止点)水压试验 系统水压试验必须符合设计与规范的规定 系统运行 按331、规范要求进行设备单机试运转、联合试运转及调试 6 移交验收移交验收 表面质量 100检查 功能 100检查 成品保护 100检查 填写说明：填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。-171-编号：JXH-8-10 版本：2011 防腐与绝热工程见证点检查表防腐与绝热工程见证点检查表 项目名称：填写日期：年 月 日 项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号 重要工序重要工序 检查事项检查事项 检查内容检查内容 检查记录检查记录 检查人检查人 检查日期检查日期 关闭日期332、及记录关闭日期及记录 1 方案审核方案审核 方案经过审核 向相关单位交底 2 原原材料材料 品牌与招标文件一致 进货数量 外观完好、无破损及缺陷 材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 3 供暖系统供暖系统安装安装 防腐层 油漆施工前，防腐表面是否进行除锈、去污；油漆涂刷顺序应正确，漆膜应均匀，无堆积、起皱、气泡、掺杂、混色与漏涂等缺陷；底漆和面漆宜采用同一品牌或厂家的产品；各类设备、部件的油漆喷涂不得遮盖铭牌标志和影响功能的使用；支、吊架的防腐应与风管或管道相一致，其明装部分必须涂面漆；油漆施工时，应采取防火、防冻、防雨、防晒等措施，不应在低温或潮湿环境下作业 绝热层 绝热材料应紧贴333、风管、管道或设备表面，绝热层应平整密实，无裂缝、破损、脱落、凹陷等缺陷，搭接缝应错开，捆扎和固定时不得损坏绝热层；风阀和阀门等部件的绝热，不得影响其操作功能 防潮层 防潮层应紧密粘贴在绝热层上，封闭良好；立管的防潮层，应由管道的低端向高端敷设，环向搭接的缝口应朝下方；纵向搭接缝应位于管道侧面，且顺水；防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接宽度宜为 3050mm 保护层 保护层应紧贴绝热层，不得有脱壳、褶皱、开裂、凹陷等缺陷；保护层板材边缘应滚出凸筋加强，搭接宽度为 2025mm，搭接缝顺水；采用自攻螺丝固定时，螺钉间距匀称，并不得刺破防潮层；户外保温管道金属保护层的纵、横向接缝应顺水，纵向接缝应位于管道的侧面；保护层与外墙面或屋面的交接外应加泛水。冷热源机房内的保温管道保护层表面应做色标 4 成品保护成品保护 安装完成后的及时保护 5 验收检查验收检查(停止点停止点)水压试验 系统水