1、施工企业施工企业质量管理考核评价打分表说明质量管理考核评价打分表说明 1、工程质量管理制度分项评分表工程质量管理制度分项评分表 A.0.1 序号 评分项目 检查说明 检查情况 工程质量管理责 任制度 1、企业质量管理责任制； 2、企业年度责任书； 3、劳务合同中工程质量管理职责和指标； 4、 工程质量管理责任追究制度及处理记录。 1 见公司工程质量管理实施办法 2 见企业年度责任书： 公司总部部门 及二级单位2009度工作目标责任状 考核办法等（办公室） 3 见劳务合同（人力资源部） 4 见公司质量管理奖惩办法 工程质量教育培 训制度 1、质量教育培训制度； 2、企业年度质量培训计划； 3、培2、训记录。 1 人力资源部 2 培训记录 工程质量策划制 度 1、工程质量策划制度； 2、工程质量策划书的审批记录和台账。 1 见公司质量管理策划制度 2 见质量策划书的审批记录 工程质量检查制 度 1、工程质量检查制度； 2、检查通知、检查记录、 （检查通报） 、复 查记录。 1 见公司质量检查实施办法 2 见每月检查记录、 检查通报、 复查 记录等 工程质量内部预 验收制度 1、工程质量内部预验收制度； 2、预验收记录（检验批、分项工程由项目 质量、技术负责人组织预验收，地基基础、 主体结构分部工程由施工单位质量、 技术部 门负责人组织验收， 单位工程由施工单位组 织验收） 。 1 见公司工3、程质量管理实施办法 里第二十二条规定 2 见项目上的预验收记录 工程质量事故报 告处理制度 1、工程质量事故报告处理制度； 2、工程质量事故报告处理记录。 1 见公司工程质量管理实施办法 及公司质量管理奖惩办法 2 无质量事故 工程质量管理评 价制度 1、工程质量管理评价制度； 2、实施记录（评价通知、记录、通报） 。 1 见 公司施工现场质量管理考核评 价的通知 2 每月的检查通报 质量管理统计报 告制度 1、工程质量管理统计制度； 2、相关报表。 1 执行局的工程质量管理统计制 度 ，公司在平台里发了相关通知， 规定了报表及表样 2 查相关报表 2、资质、机构与人员管理分项评分表资质、机构4、与人员管理分项评分表 A.0.2 序号 评分项目 检查说明 企业资质与质量 管理人员资格 1、工程报表； 2、质量人员台账； 3、培训记录； 4、上岗证书。 1 见生产报表 2 见质量人员台帐 3 见质量培训记录 4 见人力资源部查上岗证书 工程质量管理机 构 1、企业质量管理委员会文件、章程、 会议记录； 2、企业设置工程质量管理机构文件； 3、质量管理人员台账； 4、企业质量管理体系。 1 查公司质委会文件及章程，质委会文 件。 2 分包单位资质和 人员资格管理 1、分包管理规定； 2、合格分包商名录及管理人员名录； 3、分包资质与相应承包内容； 4、在当地主管部门登记注册手续； 5、分包5、单位质量人员配备。 1 人力资源部，商务部 供应单位管理 1、材料、设备进场规定； 2、供应单位的资质、营业执照（生产 许可证） ； 3、对于消防、防水、压力容器等特殊 材料、设备就有当地主管部门注册手 续。 1 物资部、设备公司 3、工程技术质量管理分项评分表工程技术质量管理分项评分表 A.0.3 序号 评分项目 检查说明 施工组织设 计（方案） 1、施工组织设计（方案）编制审批制度； 2、施工组织设计（方案）的编制、审批程 序； 3、重大危险性分部项工程：深基坑工程， 工具式模板工程，搭设高度 8m 及以上、搭 设跨度 18m 及以上、 施工总荷载 15kN/m2 及 以上、集中线荷载 26、0kN/m 及以上的砼模板 工程，承重支撑体系，起重吊装及安装拆卸 工程（单位重量在 100KN 以上吊装、300KN 以上起重安装、高度 200M 以上内爬设备拆 除） 、脚手架工程（50M 以上落地钢管架、 提升高度在 150M 以上的整体提升架、架体 高度在 20M 以上的悬挑架） 、 拆除爆破工程、 其它（50M 高的幕墙安装工程、36M 跨以上 的钢结构安装工程、60M 跨以上网架和索膜 安装工程、超过 16M 深的人工挖孔桩、地下 暗挖工程等。 技术部 新技术推广 与应用 1、年度推广使用建设部“十项新技术”及 科技示范工程计划； 2、科技成果和科技示范工程台账。 技术部 规范、 7、标准和 规程 1、工程技术规范、标准和规程管理制度； 2、及时发布工程技术规范、标准和规程更 新信息的通知； 3、工程技术规范、标准和规程管理台账。 技术部 测量、 检测与 试验 1、工程测量、检测与试验设备计量管理制 度； 2、工程测量、检测与试验设备计量管理检 查记录。 技术部 工程资料管 理 1、工程技术资料管理制度； 2、工程技术资料管理人员的台账； 3、工程技术资料管理人员上岗证； 4、对下级企业（项目）工程技术资料管理 检查记录。 技术部 4、工程质量过程管理分项评分表工程质量过程管理分项评分表 A.0.4 序 号 评分项目 检查说明 工程质量目标 管理 1、企业年度质量管理工作计8、划； 2、质量目标包括：质量一次交验合格率、 质量创优、 质量投诉、 质量事故控制目标； 1 见公司 2009 年质量管理工作计 划 工程质量策划 1、质量策划书及台账。 工程质量过程 监控 1、质量报表； 2、检查记录； 3、整改通知； 4、质量检查通报。 见每月项目法检查记录及通报，整改 通知等 4 工程质量管理 改进 1、全面质量管理 QC 成果管理办法； 2、企业年度 QC 成果发布活动通知、评选 通报； 3、工程质量满意度调查记录； 4、对所属单位的工程质量管理进行调研 报告和建议书。 1 见公司全面质量管理 QC 成果管理 办法 2 见每年的发布通知及评选通报 3 见满意度调查记录9、 4 年终总结 5 工程质量投诉 1、工程质量投诉管理制度； 2、工程质量投诉台账； 3、工程质量投诉处理的文件(会议记录)、 结果。 1 见投诉管理规定 2 见质量投诉台帐 3 见投诉处理记录 6 工程售后服务 1、工程质量售后服务制度； 2、工程质量售后服务计划； 3、工程质量售后服务台账 1 见维修回访管理办法 2 见维修回访计划 3 见维修回访台帐 5、企业工程质量管理效果企业工程质量管理效果 B.0.1 序号 评分项目 检查说明 工程质量目标 1、相关文件。 2009 年质量管理计划及质量管理总结 工程质量创优 1、 相关文件； 2、 累计结果不超过 30 分。 创优奖罚罚兑现见创优10、计划及 2009 年 总包公司优质工程获奖统计 工程质量处罚 1、相关文件； 2、累计结果不超过 50 分,没有负 分。 见创优奖罚责任状兑现 6、项目工程质量管理效果项目工程质量管理效果 B.0.2 序号 评分项目 检查说明 质量保证体 系及制度 1、项目机构设置及质量责任制的确定； 2、质量管理人员数量、持证情况； 3、质量管理制度（质量责任制、培训制度、 总包管理制度、检查制度、技术交底制度、技 术复核制度、 材料进场验收制度、 样板引路制 度、施工挂牌制度、过程三检制度、质量否决 制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质 量专题会议制度、质量内部验收制度） 。 项目 产品实现策 划 111、项目质量计划； 2、施工组织设计、方案； 3、项目质量策划； 4、质量法律法规。 项目 过程控制 1、工程技术规范、标准清单； 2、各级技术交底（施组交底，方案交底，分 项工程交底， “四新”技术交底，重大设计变 更交底） ； 3、过程质量“三检”记录； 4、重要工序旁站监控记录（房屋建筑工程的 关键部位、关键工序，在基础工程方面包括： 土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、 土钉墙、 后浇带及其他结构混凝土、 防水混凝 土浇筑， 卷材防水层细部构造处理， 钢结构安 项目 装； 在主体结构工程方面包括： 梁柱节点钢筋 隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式 结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜 安装。 ） ； 5、检验批验收划分计划； 6、检验和试验计划； 7、工序、分项、分部、单位工程验收记录； 8、测量、检测与试验计量设备台账及核验计 划； 9、对各类专业分包的总承包管理规定； 10、月度质量统计、分析，质量专题会议， 11、专职质检员的工作日志。 4 现场实物质 量 1、材料进场手续、堆放标识； 2、抽查工程实体质量。 项目 5 工程资料管 理 1、工程技术资料各项资料有专人负责； 2、工程技术资料管理人员持证上岗； 3、资料填写、收集、整理情况。 项目