1、项目质量管理行为检查指引 集团工程管理中心 2014年6月 项目管理行为检查编制目的及说明 项目管理行为检查指引编制目的：项目管理行为检查指引编制目的： 1、规范各项目管理行为，使其标准化。 2、明确项目管理行为检查要求及检查内容，使其可量化。 3、加强项目管理行为的落实，促进实体质量的提升。 项目管理行为检查指引的说明：项目管理行为检查指引的说明： 1、本指引中所有示例，均为公司部分项目管理行为中较好的案例，并非要 求各项目均以示例作为标准模板，各项目可针对自身情况自行优化。集团工 程管理中心巡检中，会收集优秀的示例，供各项目参考。 2、本指引中所有模板，均为集团统一要求，请各项目按模板格式2、完善项目 管理行为。 3、管理行为的规范和检查最终目的是为了提升项目综合管理成果，因此集 团对项目管理行为的季度检查以及区域对项目管理行为的月度检查会充分结 合项目管理措施及实体工程质量进行验证。 项目管理行为检查内容 一、“两前三后”落实(10分） 二、图纸会审（5分） 五、材料进场验收（10分） 六、重点工序验收（25分） 三、工法样板（10分） 四、培训与交底（10分） 七、装修样板间（5分） 八、场地交接（10分） 九、质量问题整改（10分） 十、承接查验（5分） 项目管理行为检查内容 一、“两前三后”管理（共一、“两前三后”管理（共1010分）：分）： 检查要求及对象：检查要求及对象3、：“两前三后”落实按季度检查，集团工程管理中心每季度检查区 域项目质量情况时，仅检查本季度内项目所需完成的“两前三后”的内容，过去月 份发生的内容不参与检查。第1、2点内容检查对象为2014年开盘项目，第3、4、5点 内容则按抽检标段实际情况检查。 检查项：检查项： 1 1、开工前、开工前7 7天，要完成项目策划（尤其是工程策划）和责任落实，包括成本责任、天，要完成项目策划（尤其是工程策划）和责任落实，包括成本责任、 工程管理责任、成就共享预分配方案等，要落实到每一个岗位工程管理责任、成就共享预分配方案等，要落实到每一个岗位 检查内容：项目工程策划书（质量、成本、进度、采购招标、风险对策等）、4、工程 管理责任制度（含管理目标、责任范围、责任人等）、成本责任制度、成就共享预 分配方案（项目内部需公布）。 2 2、开盘后、开盘后7 7天，未进行开盘总结，完成阶段性后评估报告的，扣天，未进行开盘总结，完成阶段性后评估报告的，扣1010分；分； 检查内容：后评估报告（质量、进度、财务、设计、营销等） 项目管理行为检查内容 3 3、装修前、装修前7 7天，要完成精装修责任落实，将各项工作责任安排分解到每一个人，并天，要完成精装修责任落实，将各项工作责任安排分解到每一个人，并 落实过程考核与监控；落实过程考核与监控； 检查内容：装修单位进场前7天，检查精装修责任制度（含精装修管理目标、责任范 围5、责任人等） 4 4、交楼后、交楼后7 7天，要进行交楼后评估，完成项目后评估报告；天，要进行交楼后评估，完成项目后评估报告； 检查内容：发收楼信后7天，检查交楼后评估报告（承接查验情况、交楼及返修情况、 交楼后评估分析、输出成果）、后评估报告（质量、进度、财务、设计等） 5 5、结算后、结算后7 7天，要进行项目开发全过程的总结分析，完成成就共享后评估报告，提天，要进行项目开发全过程的总结分析，完成成就共享后评估报告，提 炼经验教训，推广分享。炼经验教训，推广分享。 检查内容：后评估报告（质量、进度、财务、设计等） 项目管理行为检查内容 二、图纸会审（二、图纸会审（5 5分）：分）： 检查要6、求及对象：检查要求及对象：图纸会审按标段检查，检查标段为集团工程管理中心每季度检查项 目质量时该项目实体得分最低标段。 检查项：检查项： 1 1、图纸到位、图纸到位1010天内未组织会审的，扣天内未组织会审的，扣5 5分；分； 检查内容：检查内容：由图纸发至施工单位当天开始至审图意见发至设计院时间。发文形式：工 作联系单。或组织现场图纸会审时间。 2 2、专业图纸（建筑、结构、水、电、安装、装修、市政）未会审，每缺一专业扣、专业图纸（建筑、结构、水、电、安装、装修、市政）未会审，每缺一专业扣1 1分；分； 检查内容：检查内容：检查各专业会审记录是否齐全。 3 3、签字、盖章不齐全或盖章不正确，7、扣、签字、盖章不齐全或盖章不正确，扣1 1分；分； 检查内容：检查内容：图纸会审记录签字、盖章是否齐全检查会审 项目管理行为检查内容 4 4、图纸会审记录未及时下发到各参建单位（到位、图纸会审记录未及时下发到各参建单位（到位2 2天内），扣天内），扣2 2分；分； 检查内容：检查内容：检查图纸会审记录下发签收记录时间。 5 5、图纸有重大问题未发现，造成严重返工和增加成本的，扣、图纸有重大问题未发现，造成严重返工和增加成本的，扣2 2分；分； 检查内容：检查内容：巡检时若发现重大问题或大面积、严重返工情况，则查阅图纸，判定是否 为设计图纸明显错误，会审记录是否提出。 6 6、设计变更未在原图纸8、上进行标注的，每专业扣、设计变更未在原图纸上进行标注的，每专业扣1 1分。分。 检查内容：检查内容：检查项目施工原图，该专业的所有设计变更及会审记录结果是否在图纸上 进行标注（含建筑、结构、水、电、装修等各专业）。 原图标注.doc 项目管理行为检查内容 三、工法样板（三、工法样板（1010分）分） 检查要求及对象：检查要求及对象：工法样板按项目检查，每个项目均应单独设立工法样板间，供学习参 考、培训交底，达到实体交底目的。工法样板要求货量区施工的重点部位、重点工序、新 材料、新工艺、质量通病工序均应展示。 检查项：检查项： 1 1、无工法样板施工计划的，扣、无工法样板施工计划的，扣2 2分；9、分； 检查内容：检查内容：检查是否有工法样板施工计划（需包含施工时间，设置地点，工艺工法，完成 时间等），计划形式不限，如：会议纪要，工作联系单等。 2 2、货量区已展开施工但还未做工法样板的，每道工序扣、货量区已展开施工但还未做工法样板的，每道工序扣3 3分；分； 检查内容：检查内容：针对施工现场已发生的工序，随机任意抽选，检查是否在合理区域位置设置该 工序样板。 工法样板交底记录 表.doc 项目管理行为检查内容 3 3、工法样板已完成，但样板错误的，每道工序扣、工法样板已完成，但样板错误的，每道工序扣5 5分；分； 检查内容：检查内容：结合第2点的检查行为，检查工法样板是否按要求正确施工10、，具有正确指导 性。 4 4、工法样板完成但未组织工人进行实体交底的（交底记录、影像资料、对现场工人实、工法样板完成但未组织工人进行实体交底的（交底记录、影像资料、对现场工人实 际调查），每道工序扣际调查），每道工序扣3 3分分 检查内容：检查内容：针对检查的工法样板，检查实体交底情况资料，含交底记录，影像资料，对 现场工人的实际调查。 实体交底 项目管理行为检查内容 四、培训与交底（四、培训与交底（1010分）分） 检查要求及对象：检查要求及对象：检查项目对施工单位的培训交底，包含项目已开工所有参建单位。培 训交底工序为重点部位、重点工序、新材料、新工艺、质量通病、专题质量管理等。 检查项：11、检查项： 1 1、无培训计划，扣、无培训计划，扣3 3分；分； 检查内容：检查内容：检查是否有对施工单位的针对性的培训计划（如：公司的最新要求，关键工 序的施工工艺，场地交接的要求，项目部对施工单位的管理要求等等，计划可针对现场 的实际进度、所施工的工序、提前分阶段性开展。 2 2、工序已开展，无培训交底记录，每项扣、工序已开展，无培训交底记录，每项扣3 3分；分； 检查内容：检查内容：对现场所发生的工序，检查培训交底记录，培训的签到表，影像资料、工作 联系单等等。 培训交底记录- 防渗漏、防开裂重点控制（2013版）.doc 项目管理行为检查内容 3 3、培训后未进行考试，扣、培训后未进行考12、试，扣3 3分；分； 检查内容：检查内容：检查针对培训课程相对应的考试试题，学员得分、签名等是否真实，参考人 员为项目部现场管理人员、施工单位管理人员。 4 4、培训交底记录明显作假的（抽查项目管理人员），扣、培训交底记录明显作假的（抽查项目管理人员），扣5 5分；分； 检查内容：检查内容：对于关键工序，按培训计划，抽查项目管理人员、施工单位管理人员对培训 内容的熟悉程度。 项目管理行为检查内容 五、材料进场验收（五、材料进场验收（1010分）分） 检查要求及对象：检查要求及对象：材料进场验收检查标段原则上为集团工程管理中心检查时该项目实体 得分最低标段。若其余抽检标段出现材料问题，则可追加检13、查并扣分。现场使用的每一 种材料均应有报项目审核的材料报审单，监理单位需签名并附上审核意见。质保资料 （进场复试报告）除当地检测中心要求送检的材料的性能检测报告外，其余非要求送检 材料均需出厂合格证、质检证明等材料。 检查项：检查项： 1 1、现场已使用材料未报验，每种材料扣、现场已使用材料未报验，每种材料扣5 5分；分； 检查内容：检查内容：结合现场检查，抽选检查部位相对应的材料报验资料。 2 2、材料有报验，但质保资料（含进场复试报告）不齐的，每项扣、材料有报验，但质保资料（含进场复试报告）不齐的，每项扣1 1分；分； 检查内容：检查内容：结合现场检查，随机抽选检查部位相对应的材料报验资料14、，检查是否齐全。 项目管理行为检查内容 3 3、未建立材料报验台账的，扣、未建立材料报验台账的，扣2 2分；分； 检查内容：检查内容：结合现场实际进度，随机抽选检查部位相对应的材料报验资料，检查是否按 要求建立台账，台账需包含现场每一种材料。 4 4、违规使用甲指材料（跨区域使用甲指材料无正当手续的），扣、违规使用甲指材料（跨区域使用甲指材料无正当手续的），扣5 5分；分； 检查内容：检查内容：结合现场，对公司要求使用甲指品牌的材料进行相关检查，若使用非本区域 甲指材料需办齐正当手续。 5 5、违规使用非甲指品牌或使用假冒伪劣材料的，扣、违规使用非甲指品牌或使用假冒伪劣材料的，扣1010分分 15、检查内容：检查内容：结合现场，对公司要求使用甲指品牌材料进行相关检查 项目管理行为检查内容 六、重点工序验收（六、重点工序验收（2525分）分） 检查要求及对象：检查要求及对象：重点工序验收检查标段检查标段原则上为集团工程管理中心检查时该 项目实体得分最低标段。若其余抽检标段出现部分重点工序普遍存在质量问题，则可追 加检查并扣分。按公司要求需执行的十二大重点工序严格按照验收单及时做好工序验收， 严禁资料做假。每道重点工序需一序一单填写（除墙柱钢筋、梁板钢筋可两序一单外）。 对于初检（项目初检）不合格的工序需在验收单上注明初检意见，复检重新开单验收。 检查项：检查项： 1 1、现场工序已展开，未16、执行重点工序验收的，每道工序扣、现场工序已展开，未执行重点工序验收的，每道工序扣5 5分；分； 检查内容：检查内容：按照公司要求的重点工序验收制度，对现场已进行的重点工序，检查相对应 楼栋部位的工序验收资料。 PDF 项目管理行为检查内容 2 2、验收记录不清楚、无日期、签字无法辨认的，每道工序扣、验收记录不清楚、无日期、签字无法辨认的，每道工序扣3 3分；分； 检查内容：检查内容：对应现场已施工的关键工序，检查验收记录资料的清晰性、完整性、及时性。 3 3、初验不合格，且没有复验，进行下道工序的，每道工序扣、初验不合格，且没有复验，进行下道工序的，每道工序扣1515分；分； 检查内容：检查内17、容：对于初检（项目初检）不合格的工序需在验收单上注明初检意见，复检重 新开单验收。 4 4、资料齐全，但现场质量与资料明显不符的，每道工序扣、资料齐全，但现场质量与资料明显不符的，每道工序扣1515分。分。 检查内容：检查内容：对应现场已施工的关键工序，检查验收记录资料各单位验收意见是否与现场 质量一致。 项目管理行为检查内容 七、装修样板间（七、装修样板间（5 5分）分） 检查要求及对象：检查要求及对象：装修样板间检查抽检标段中装修交楼实体质量最低分标段，如抽检三 个标段，其中两个装修标段，一个毛坯标段，毛坯标段为实体质量得分最低标段，则装 修样板间检查两个装修标段实体质量得分较低者，若抽检18、标段全为毛坯交楼，则此项缺 项。 检查项：检查项： 1 1、货量区已大规模装修而无开展装修样板间施工的，扣、货量区已大规模装修而无开展装修样板间施工的，扣5 5分；分； 检查内容检查内容：货量区大规模装修前需完成装修样板间联合验收，且验收合格。联合验收单 需各参与方签名盖章，并附上验收意见。 2 2、户型不齐的，缺一户型扣、户型不齐的，缺一户型扣1 1分；分； 检查内容：检查内容：按照销售户型图，确认装修交楼户型类别及数量，货量区装修大规模装修前， 检查装修样板间户型是否齐全，要求每个户型均应设置装修样板间。注：若某些户型已 经在销售示范区设立了交楼标准样板间，则在货量区可不再重复设立。 项目19、管理行为检查内容 3 3、装修样板间完成后未组织验收的，扣、装修样板间完成后未组织验收的，扣2 2分；分； 检查内容：检查内容：在抽选的装修交楼标段中任意抽选已完工装修样板间户型，检查验收情况， 要求组织总包单位、监理单位、装修单位、现代家居、销售、物业、设计等单位参加， 其中若设计无法参加的，可视情况处理。验收情况形成书面资料且各方签名确认。 4 4、验收不合格，但未按期按质整改的，扣、验收不合格，但未按期按质整改的，扣2 2分；分； 检查内容：检查内容：检查装修样板间验收资料，核对各单位验收意见，若有提出整改意见，则结 合现场，检查整改是否按时、按质完成。 5 5、装修样板间都已经完成了还20、未对装修施工班组交底的，扣、装修样板间都已经完成了还未对装修施工班组交底的，扣2 2分。分。 检查内容：检查内容：检查项目部对装修单位的交底资料（培训、影像资料，工作联系单等）、交 底是否及时，是否完整。 “装修交楼标准样 板间”验收记录表（试行）.doc 精装修交楼样板间 交底记录表.doc 项目管理行为检查内容 八、场地交接（八、场地交接（5 5分）分） 检查要求及对象：检查要求及对象：场地交接中、凡雅骏装修、含非总包施工的外判装修单位、现代家居、 万方石材承接的所有标段均需检查，若抽检标段中实体质量得分最低者为腾越公司承建， 则需检查腾越场地移交资料。对子公司场地移交，移交手续按公司相关21、制度要求办理 （腾越、雅骏、家居、外墙石材场地交接验收标准），其余要求办理场地移交单位参照 子公司验收标准执行。场地交接时间计划表，检查对象同场地交接检查对象。 检查项：检查项： 1 1、无场地交接计划表的扣、无场地交接计划表的扣3 3分；分； 2 2、场地交接明显有困难的，未制定有效调整措施的，扣、场地交接明显有困难的，未制定有效调整措施的，扣2 2分；分； 3 3、场地交接有矛盾未积极组织协调的扣、场地交接有矛盾未积极组织协调的扣2 2分；分； 4 4、无进行交接验收、无交接记录的扣、无进行交接验收、无交接记录的扣1010分；分； 5 5、由于项目原因造成交接后出现投诉的扣、由于项目原因造22、成交接后出现投诉的扣2 2分。分。 附件1、腾越公司 场地交接验收标准（试行）.docx 附件2、现代家居 公司场地交接验收标准（试行）.docx 附件3、雅骏公司 场地交接验收标准（试行）.docx 附件4、外墙干挂 石材工程施工场地交接验收标准（试行）.docx 场地移交.ppt场地移交计划表.x ls 项目管理行为检查内容 九、质量问题整改（九、质量问题整改（1010分）分） 检查要求及对象：检查要求及对象：质量问题整改检查标段原则上为集团工程管理中心每季度检查区域项 目质量情况时该项目实体得分最低标段。若其余抽检标段出现部分工序普遍存在质量问 题，则可追加检查并扣分并扣分。 检查项：检23、查项： 1 1、对区域和集团检查出的质量问题未进行全面排查登记的，扣、对区域和集团检查出的质量问题未进行全面排查登记的，扣2 2分；分； 检查内容：检查内容：检查对于区域、集团巡检中提出的质量问题（整改联系单内容），是否做好 书面的排查登记表，排查登记表是否完善，涉及到每栋每层的排查。 2 2、对于重大问题和疑难问题未制定专项方案的，每项扣、对于重大问题和疑难问题未制定专项方案的，每项扣2 2分；分； 检查内容：检查内容：对于区域、集团巡检中要求需制定的专项整改方案或施工中重大问题、疑难 问题等是否制定专项方案。对于上月检查标段中涉及到重点质量问题处罚准则 包含 的六大质量问题的，需制定专项整24、改方案。 20140611致周口联 系单.doc 问题排查、整改计 划、人员计划.xls 项目管理行为检查内容 3 3、无详细整改时间计划、人员计划的，扣、无详细整改时间计划、人员计划的，扣2 2分；分； 检查内容：检查内容：检查对于区域、集团巡检中提出的质量问题（整改联系单内容），做好书面 的排查登记表后，对于整改问题是否有详细的整改时间计划、整改人员安排计划、跟进 责任人（包括施工单位、监理单位、项目部、区域工程技术部）。 4 4、无整改验收记录的（必要的还要有影像资料），扣、无整改验收记录的（必要的还要有影像资料），扣3 3分；分； 检查内容：检查内容：检查对于区域、集团巡检中提出的质量25、问题（整改联系单内容），做好书面 的排查登记表后，对于整改问题，整改后是否有验收记录，验收记录情况是否属实。 5 5、对于整改明显造假的，扣、对于整改明显造假的，扣1010分。分。 检查内容：检查内容：1、检查现场整改完成情况，是否与整改计划一致。 2、检查现场是否涉及整改造假。 20140611致周口联 系单.doc 问题排查、整改计 划、人员计划.xls验收单.ppt 项目管理行为检查内容 十、承接查验（十、承接查验（5 5分）分） 检查要求及对象：检查要求及对象：承接查验检查抽检标段中涉及预交楼标段或正在交楼标段，若抽检无 此类型标段，则视为缺项处理。 检查项：检查项： 1 1、无按要求26、建立交楼前承接检查小组的，扣、无按要求建立交楼前承接检查小组的，扣5 5分；分； 检查内容：检查内容：检查是否按公司要求成立承接检查小组，小组组织架构完善。 2 2、无完善的承接检查计划和方案的，扣、无完善的承接检查计划和方案的，扣2 2分；分； 检查内容：检查内容：物业交付使用50日前，是否按项目情况，分各交楼苑区，按交楼时间段，做 好相应合理的书面的承接检查计划和方案（含查验交接时间、苑区、范围、标准、依据、 双方承接查验的工作人员、工作方式、沟通方式、记录表格等）。 项目管理行为检查内容 3 3、与客服关系服务部之间交接资料不齐，扣、与客服关系服务部之间交接资料不齐，扣2 2分；分； 检查内容：检查内容： 1）、项目部在确认物业符合承接查验条件后，是否书面通知物业管理公司，并应在物业 交付使用50日前向物业管理公司移交物业承接查验移交资料清单。 2）、开始查验前20日是否向物业分公司移交物业承接查验移交资料清单后，按承接查验 方案对物业进行现场查验并做好详细记录（包括现场照片等），共同确认查验结果、整 改要求、复验时间，并签订物业承接查验协议。 3）、项目部和物业分公司双方签订物业承接查验协议后10日内（最迟在物业交付使用5 日前）是否已办理物业交接手续，是否有填写项目整体移交接管验收表。 感谢聆听！