1、管理行为操作指引目 录一、前言1二、目的、适用范围、操作流程、调整说明11.目的12.适用范围13.操作流程14.调整说明1三、检查内容21质量过程管理21.1 实测实量21.2样板管理21.3 重要工序验收及隐蔽验收41.4材料管理41.4.1 材料验收41.4.2材料封样41.5桩基工程检查51.6机电综合管线叠图过程资料52技术管理62.1专项施工方案审核62.2资料管理62.3图纸会审62.4养护室管理73安全管理73.1重大危险源教育交底73.2、安全文明施工专项检查73.3安全资料74.组织管理84.1例会制度84.2重要工序旁站制度84.3监理通知单制度84.4人员资质84.5监2、理日记管理制度94.6项目事务部管理行为9四. 相关附件9一、 前言为持续提高工程质量，提高集团季度综合评估作用和效率，对项目管理行为进行量化检查，真实体现项目管理水平，从而规避工程的过程和交付风险，更好的应对小业主维权意识的提高，推动工程项目管理向“精细化”转移，拟定推行项目管理行为检查。二、 目的、适用范围、操作流程、调整说明1. 目的规范工程质量，更好地体现季度综合评估的作用，提高工程质量品质，切实履行“事前发现问题、过程解决问题、事后规避问题”的原则。2. 适用范围 本指引适用于XX所有在建工程（自开工至交付完成）项目，包括全资项目以及非全资但XX负责经营管理的项目。项目如有分期分区，3、相应项目管理行为仅检查参与实测实量相应的标段,而不是全项目。3. 操作流程以标段为单位，各标段监理单位、施工单位需提前准备好相关检查资料，完成现场评估工作后，进行分开查验打分，并在小结会议上公布最终分数。特别说明：月度评估检查资料需要在各个项目留底一份，扫描件亦可。三、检查内容1 质量过程管理1.1 实测实量1.1.1 检查要点：施工单位在项目实施过程中进行100%实测实量，并将实测结果在平面图上进行标注和上墙。各阶段施工完成后应第一时间进行实测实量自检（主体楼层在清理完成后），并及时进行上图和上墙。同时，按照项目实测自检结果填报项目实测检查汇总表，且记录存档做到齐全、真实、有效。总部综合评估4、实测测区将与项目相对应楼层或户实测结果进行比对。 1.1.2扣分原则/标准：测区为本次季度实测实量测区。、每发现一处漏测扣1分，扣完为止；、上墙数据与第三方实测数据均在合格范围内或均在不合格范围内,视为合理偏差；若处于临界点,超出2mm,视为不合理偏差，小于等于2mm也视为合理偏差，每发现一处扣1分；、每面墙数据不全扣2分，上墙数据与图纸标注不一致，每发现一处扣3分。1.1.3说明： 、住宅项目结构阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、顶板水平度；砌筑阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、外门窗洞口尺寸；抹灰阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、开间/进深、净高、空鼓/开裂等。精装修阶段数据不需上墙。 、5、 商业项目结构阶段上墙实测指标：垂直度；砌筑阶段上墙实测指标：垂直度、墙面平整度；抹灰阶段上墙实测指标：垂直度、墙面平整度、开间/进深、净高、空鼓/开裂等。、实测实量汇总表无具体模板，各项目自定。1.1.4示例详见样表1、样表21.2样板管理1.2.1 检查要点：、各项目部结合项目特点制定样板引路实施方案，并经甲方、监理和施工单位三方签字确认。 、实体楼栋内设置砌筑样板、抹灰样板和门窗安装样板，不同主力户型均需设置样板，样板须展示各道工序节点做法，同时应检查现场施工是否按照样板进行。、项目部、监理负责样板施工全过程跟踪、监督和验收，并组织对施工单位进行技术交底，形成验收记录和交底文件。、材料样6、板的确定与封存。 注明：样板封存时间：材料样板毛坯项目要到入伙；精装修项目到入伙后一个月；、毛坯交楼样板（别墅除外）/精装修交楼样板，应规定样板完成时间，毛坯样板应在大面积抹灰之前完成。1.2.2 扣分原则/标准：、实施方案未审批扣2分；无实施方案扣4分。、未形成相关验收记录、未形成交底文件扣2分；未进行验收扣4分、未 交底扣4分。、样板必须在工序大面积施工前完成，并在80%楼层施工完成后方可隐蔽。如样板工序节点设置不齐全扣减0. 5分；现场未按样板进行施工扣减2分；未设置施工样板扣5分。、随机抽检5种材料，无材料样板确认单每项扣1分，签证不齐每项扣0.5分。、无毛坯交楼样板评审表扣2分，无毛7、坯交楼样板（别墅除外）扣5分，现场施工与样板不符扣每项2分。样板内容不齐每项扣0.5分。1.2.3说明：、样板管理中所要求的为实体工序展示样板，不同于工艺展示样板的地方在于：工序样板必须展示出各道工序的工艺工法，须展示出如下施工工序的完成状态：墙体控制线、混凝土反坎、砌体排版、顶砌、砌体勾缝、构造柱、门窗过梁、门窗压顶、管线开槽及填塞、开关插座及户内箱等的水电安装和定位、空调留洞、挂网、灰饼、甩奖、底糙、面层、窗框固定、塞缝质量等。 样板必须做到“实体楼栋内覆盖主力户型设置、大面积施工前完成不得提前隐蔽、展示相关节点做法、与现场施工一致”。、材料样板确认单详见样表3，毛坯交楼样板评审表详见样表8、4，施工样表确认单详见样表6、材料样板参照的是XX地产工程管理公司样板评审工作指引内容，详见样表7、样表8、样表91.3 重要工序验收及隐蔽验收1.3.1检查要点：、重要工序验收必须针对外门窗、外墙孔洞封堵、室内外防水、地基验槽、验筋等工序进行验收后进行下道工序施工，防水施工完成后必须进行闭水试验，且必须进行雨后渗漏检查，并形成整改封闭文件。不仅仅检查是否有形成资料，且资料须与现场基本吻合；1.3.2扣分原则/标准：抽查5项各5处重要工序隐蔽验收资料，每缺失一项扣3分，签字不齐全扣1分；现场存在工序不合理倒置，每发现一处扣1分；隐蔽施工完成后出现渗漏现象，每一处扣2分。1.3.3说明：隐蔽验收9、工程的汇总表详见样表121.4材料管理1.4.1 材料验收 （1）检查要点：、建立清晰的进场材料台账。 、所有进场材料的质量验收、质保资料的收集、材料复试、材料台帐的建立等工作进展及时有效，材料资料处于受控状态。（2）扣分原则/标准：、抽检5个批次不同材料进场台账，未建立台账视其情况每一项扣2分，扣完为止。、抽检5种材料质保资料和复试报告，如材料复试不及时每一项扣1分；无质保资料或复试报告每一项扣3分。（3）说明：材料进场台帐详见样表71.4.2材料封样（1）检查要点：、材料样板集中堆放区的材料样板必须设置齐全且有确认单、按要求进行封样的材料必须进行封样后才能使用。 、现场抽查5种正在使用的材10、料，核对其品牌、规格和型号是否与材料样板、合同要求一致。（2）扣分原则/标准：、材料封样不齐全或未封样就投入现场使用，每一种材料扣减2分。、现场正在使用的材料与封样、合同要求不一致的，每一种扣2分。（3）说明： 、要求封样的材料包括防水卷材涂膜、砌体材料、门窗、栏杆、外墙砖/涂料、外墙石材、外墙保温、入户门、防火门；成品烟道、给水管材、排水管材、开关阀门、电线电缆、电线管材、户内箱、可视对讲；园林灯具、铺装面材；室内墙地砖、室内石材、乳胶漆、墙纸墙布、木地板、轻钢龙骨、吊杆、石膏板、木板、铝扣板、木饰面、户内门、橱柜、收纳柜、厨房电器、洁具龙头、沐浴隔断、开关插座。(以上所列包含毛坯和精装修相11、关材料)、材料样板采用集中堆放（封样间），对相应材料进行封样，并由相关单位签署材料封样单，严禁要求封样的材料未封样即投入现场使用。、现场随机抽取5种材料进行核对，如发现未按要求使用相应品牌、规格和型号的材料则视为不合格。具体核对按下图进行：1.5桩基工程检查1.5.1检查要点：、施工记录和监理记录，抽取相同5天的资料进行对比，其中桩长、桩偏位等情况应作为检查重点。、桩基工程的施工方案及审批。、桩基检测(灌注桩或静压管桩）3类资料（大小应变、抽芯、成桩质量检查报告等）。 、前期试桩内容（如有），检查试桩的设计要求、桩基施工记录、静载检测结果、施工影像资料。、要求新开工项目，桩基必须进行全过程的影12、像资料记录，影像资料按施工桩号留档。、增加施工图审查报告的检查，图审报告内容必须包含桩基部分的审查。1.5.2扣分原则/标准： 1、施工记录与监理记录同日期的资料不对应的扣5分；2、无桩基工程施工方案的扣5分，方案未审批的扣2分；3、随机抽取5种桩基检测资料，不齐全的每一项扣3分；4、试桩资料不齐全的扣5分；5、桩基影像资料不齐全的扣5分；6、施工图纸审查未包含桩基内容的扣5分。1.6机电综合管线叠图过程资料1.6.1检查要点：、机电综合管线叠图启动沟通会议记录（项目经理组织）。、叠图管线碰撞、问题等记录及优化调整会审确认表（应有设计院、设计部、合约、项目签字确认）。、成果图纸会审确认表（应有13、设计院、设计部、合约、项目签字确认）。 、成果图电子档发总部备案邮件截图。、室内部分，根据项目施工节点进度情况，机电管线通道需按照综合管线叠图精确位置预留预埋，施工时间是在结构主体施工同步配合。因此要求楼盘机电叠图完成时间不得晚于桩基础开挖完成时间，包含审图通过时间在内。同时满足各机电工程招标使用。室外部分，室外综合管线叠图优化时间在室外综合管网招标前10天完成。1.6.2扣分原则/标准： 1、机电综合管线叠图启动沟通会议记录（项目经理组织）未记录的扣3分；2、叠图管线碰撞、问题等记录及优化调整会审确认表未会审确认扣5分；3、成果图纸会审确认表未会审的扣5分；4、成果图电子档发总部备案邮件截图14、未发送扣3分；5、室内部分未按要求施工的扣5分。2 技术管理2.1专项施工方案审核2.1.1检查要点：施工单位制定专项施工方案，包括土方、基坑支护和降水、模板工程和支撑体系、脚手架、大型机械安拆及临时用水用电等专项方案，如需做专家论证的方案必须签字完整、存档齐全；现场施工与方案一致。 且别墅项目要有专项防水策划的审批。2.1.2扣分原则/标准：抽查5份专项施工方案，每缺一项扣2分。签证不齐全或无审批每项扣0.5分；与现场施工不符合，每项扣1分；2.1.3说明：方案评审汇总表详见样表112.2资料管理2.2.1检查要点：资料管理的分类整理、是否同步，测量数据、变更洽商；检查控制点、基准线、水准点15、复核记录，放线必须要求有复核记录，另沉降观测以及垂直度观测必须有第三方观测记录等管理，往来文件收发记录是否齐全，目录或收发记录与资料是否相符。2.2.2扣分原则/标准：每一项不符合要求扣2分。2.3图纸会审2.3.1检查要点：积极参与或组织图纸会审。须有设计、甲方、监理和施工单位签到表，形成图纸会审记录。2.3.2扣分原则/标准：参与人员不符合要求扣1分，无图纸会审记录扣2分；未进行图纸会审扣3分，如图纸会审内容不含桩基部分的审查内容扣6分。2.4养护室管理2.4.1检查要点：现场养护室等台帐、标养、取样2.4.2扣分原则/标准：养护室台帐记录不齐全扣1分，现场未设置标养室的扣3分，取样无记录16、或无影像资料的扣2分。注：根据项目实际情况，如果项目上未设置标养室，但设置了标养箱。只要条件符合温度202，湿度95%以上，即达到标养条件的可以不做扣分处理。3 安全管理3.1重大危险源教育交底3.1.1检查要点：编制项目重大危险源清单，且按不同施工阶段对危险源及时进行更新和安全交底。 3.1.2扣分原则/标准：危险源未及时更新或未进行安全交底扣2分；未编制清单扣6分。3.1.3说明：项目重大危险源清单详见样表103.2、安全文明施工专项检查 3.2.1检查要点：监理每周联合三方（甲方、监理和施工单位）组织安全专项检查，对检查问题进行跟踪整改，且形成封闭资料，要求留有影像资料。 3.2.2扣分17、原则/标准：抽查5次周检记录，如未组织安全检查每次扣2分。如问题未进行跟踪整改或影像资料不齐全，扣3分。不仅仅检查是否有形成资料，且资料须与现场基本吻合；3.3安全资料3.3.1检查要点：监理部须完善监理规划、监理旁站方案及记录、安全隐患通知单及回复单、整改（主管部门）回复单、监理日志等安全资料。 3.3.2扣分原则/标准：抽查5项资料，每缺一项扣1分，检查大型机械设备（塔吊、施工电梯）安拆方案、审批表、监理旁站记录，每缺一项扣1分。3.3.3说明：专项方案清单详见样表54.组织管理4.1例会制度4.1.1检查要点：监理按要求每周组织一次监理例会，形成，参加会议的人员符合要求，会议必须对上周问18、题进行总结并形成会议纪要。 4.1.2扣分原则/标准：监理例会每缺一次扣3分，会议纪要每缺一次扣1分；未形成封闭资料每一次扣1分。4.2重要工序旁站制度4.2.1检查要点：建立旁站监理计划，并经过项目部审批，监理旁站记录所提问题必须有合理解决措施和整改情况描述。 4.2.2扣分原则/标准：无监理旁站计划扣5分。抽查5次旁站记录，每缺一份扣3分；如旁站记录问题无解决措施或未进行整改，每次扣2分。4.3监理通知单制度4.3.1检查要点：监理通知单必须实质性描述现场重大安全质量问题，且应有明确整改时效，对所提问题进行跟踪整改后形成封闭资料。 4.3.2扣分原则/标准：抽查5份监理通知单（工作联系单）19、，如监理通知单所列问题无整改时效要求，扣2分；未回复、未进行封闭或未形成封闭资料扣5分。说明：凡涉及到工程现场问题的工作联系单等同于监理通知单效力，必须回复以闭合问题（有些项目为减少监理通知单数量，监理通知单用联系单形式，但效力应等同于监理通知单）。4.4监理日记管理制度4.4.1检查要点：监理日记记录须详实，对当天施工内容、安全质量问题和记事进行记录，安全质量问题有具体描述和解决措施。4.4.2扣分原则/标准：结合现场情况，抽检其中10个工作日内容。如不详实，则每次扣1分；对问题只有描述或解决措施不合理，每次扣2分；无监理日记扣5分。4.5工程管理部管理行为4.5.1检查要点：、工程管理部月20、度评估工作开展情况。、月度评估工作的复查，整改，整改计划和方案，整改完成的资料留底。、综合评估所有问题的整改，计划方案，整改完成闭合资料的工程管理部存档。 、综合评估预警内容整改，计划，方案，整改完成的闭合的地区事务部存档。4.5.2扣分原则/标准：、每季度综合评估检查中，工程管理部缺少该项目月度评估其中一个月的资料扣6分，月评估其它资料每缺少一项扣3分。（实测实量、安全文明、管理行为、质量风险、生活区安全文明、工程检测等）；、针对本季度月度评估问题，工程管理部无项目部的整改方案、整改计划扣6分；无项目部整改完成的留底资料扣6分；现场问题未闭合扣8分。（严重问题需整改方案，整改计划，一般问题可21、无）；、针对上次综合评估问题，工程管理部无项目部的整改方案资料扣6分；无无项目部的整改计划资料扣6分；现场问题封闭资料扣8分.；、若上次综合评估有预警内容，工程管理部无项目部的整改方案资料扣6分；无无项目部的整改计划资料扣6；现场问题封闭资料扣8分。4.6.3说明：根据实际情况明确整改方案和整改计划，一般要有，问题很容易整改完成可无方案计划，对整改完成资料留底进行闭合检查，项目部整改完成给事务部回复单。管理行为中工程管理部的月评估存档可以用扫描件。项目部周评估每周一次，月评估每月一次。考虑到自评与互评的问题，周评估与月评估时间重合时，周评估也要开展。同样，月评估与综合评估时间重合时，月评估也要22、进行。关于月评估终止时间，项目须达到竣工条件且取得竣工备案证；四. 相关附件XX地产商业项目实测实量数据上墙具体指标（样表1） 商业项目主体结构实测实量记录专用印章检查项目允许偏差施工单位实测值监理单位实测值垂直度0,8mm 商业项目砌筑工程实测实量记录专用印章检查项目允许偏差施工单位实测值监理单位实测值墙面平整度0,8mm垂直度0,5mm 商业项目抹灰工程实测实量记录专用印章检查项目允许偏差施工单位实测值监理单位实测值墙面平整度0,4mm垂直度0,4mm开间/进深-10,10mm净高20，20mm空鼓/开裂无空鼓、开裂XX地产住宅项目实测实量数据上墙具体指标（样表2） 住宅项目主体结构实测实23、量记录专用印章检查项目允许偏差施工单位实测值监理单位实测值墙面平整度0,8mm垂直度0,8mm顶板水平度15mm（无爆板） 住宅项目砌筑工程实测实量记录专用印章检查项目允许偏差施工单位实测值监理单位实测值墙面平整度0,8mm垂直度0,5mm外门窗洞口尺寸5，20mm 住宅项目抹灰工程实测实量记录专用印章检查项目允许偏差施工单位实测值监理单位实测值墙面平整度0,4mm垂直度0,4mm开间/进深-10,10mm净高20，20mm空鼓/开裂无空鼓、开裂材料样板确认单（样表3）工程名称材料名称材料规格材料颜色使用部位项目建筑师确认：设计管理部（盖章）年 月 日项目部签收年 月 日监理部签收年 月 日施24、工方签收年 月 日毛坯交楼样板评审表（样表4）工程名称样板对应户型样板所在位置各部门：我部已完成XX项目X栋标准层毛坯交楼样板施工，请就如下事项进行评审并提出修改意见：o 各类工程做法是否合适，质量标准是否符合要求；o 房间布局是否合理，各功能房间是否符合使用习惯；o 各类机电设备点位是否合理，是否满足日后设备家俬安装需要；注：受进度影响，门窗、栏杆、龙头、开关等工序暂未施工，已做标识。项目经理： 年 月 日设计管理部意见：设计经理： 年 月 日合约管理部意见：合约经理： 年 月 日项目事务部意见：事务部经理： 年 月 日营销策划部意见：营销经理： 年 月 日客户关系部意见：客户经理： 年 月25、 日（此表填写完成后，与毛坯交楼样板的照片一同存档）需审批的一般工程施工方案清单（样表5）序号分项工程名称备注1基坑支护、降水工程开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑2土方开挖工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑土方开挖工程3模板工程及支撑体系（1）各类工具式模板工程，包括大模板、滑模、爬模等；（2）高支模及大跨度模板工程，包括高度5m及以上；跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上，集中线荷载15kN/m及以上，高度大于支撑的水平投影宽度且相对独立无联系构件（3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系4起重吊装及安装拆卸工程（1）采用非常规起重设26、备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。（2）采用起重机械进行安装的工程。（3）起重机械设备自身的安装、拆卸。5脚手架工程（1）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（2）附着式整体和分片提升脚手架工程（3）悬挑式脚手架工程（4）吊篮脚手架工程（5）自制卸料平台、移动操作平台工程（6）新型及异型脚手架工程6拆除、爆破工程（1）建筑物、构筑物拆除工程（2）采用爆破拆除的工程7其他类（1）建筑幕墙安装工程（2）钢结构、网架和索膜结构安装工程（3）人工挖孔桩工程（4）地下暗挖、顶管及水下作业工程（5）预应力工程（6）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大27、的分部分项工程。备注：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单需编制方案并由施工单位项目经理审核、企业技术负责人审批并组织专家论证危险性较大的分部分项工程清单序号分项工程名称备注1深基坑工程（1）开挖深度超过5m（含5m）的基坑的土方开挖、支护和降水工程。（2）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑物安全的基坑土方开挖、支护和降水工程。2模板工程及支撑体系（1）工具式模板工程，包括滑模、爬模、飞模工程；（2）混凝土模板支撑工程，包括高度8m及以上；跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上，集中线荷载20kN/m及以上。（3）承重支撑体系：用于钢结构安28、装等满堂支撑体系，单点集中荷载700kg以上3起重吊装及安装拆卸工程（1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。（2）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。4脚手架工程（1）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程（2）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。（3）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程5拆除、爆破工程（1）采用爆破拆除的工程（2）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物拆除工程。（3）可能影响行人、交通、电力设施、通29、信设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。（4）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围内的拆除工程。7其他类（1）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程（2）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程（3）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程（4）地下暗挖工程、顶管工程及水下作业工程（5）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。施工样板确认单（样表6）工程名称样板名称样板部位施工单位致：我方已按要求完成了样板工作施工内容，请予以确认。施工样板相关照片如下：施工单位（盖章）： 项目经理： 年 月 日监理工程师确30、认：监理单位 （盖章）年 月 日项目建筑师确认：设计管理部（盖章）年 月 日项目工程师确认：项目发展部（盖章）年 月 日材料进场检验登记台账（样表7）编号： 项目名称造册单位计划总用量使用部位材料名称/型号计划用量进场日期进场数量累计进场量产品合格证/检验报告取样复检报告编号接收单位装饰阶段需封样的主要原材料（样表7）序号名称样品项目评审部门1铝合金门窗、百叶不同型式的样窗及相应的型材断面、不同类型玻璃、各类门锁、锁扣、滑撑、滑轮、合页、固定铁片、锚固件、紧固件、执手、胶条、毛条、发泡剂、耐候胶等所有辅件设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部2入户门型材断面、门锁、锁扣、门碰、合页、铰链、31、紧固件、密封条、耐候胶等所有辅件设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部3防火门型材断面、门锁、锁扣、合页、铰链、紧固件、密封条、耐候胶等所有辅件设计部、项目事务部、合约部、项目部4屋面系统不同类型主材、含保温、防水、屋面瓦及其所有辅件设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部5檐沟不同类型主材、下水管、锚固件、紧固件、篦子等辅件设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部6外墙饰面石材不同类型主材、含粘结剂、勾缝剂或干挂配件等辅件设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部7外墙涂料包括工序样板设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部8外墙面砖不同类型主材、含粘结剂、勾缝剂设计部、项目事务部32、合约部、营销部、项目部9阳台栏杆含不同类型成品及型材断面、夹胶安全玻璃、角码、钢衬、法兰、紧固件、锚固件、耐候胶等辅件设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部10外保温材料保温砂浆除外，不同类型的保温主材及相应的锚固件、网格布、钢丝网、粘结剂等辅设计部、项目事务部、合约部、项目部11防水材料不同部位不同类型的防水主材及相应的粘结剂等辅材设计部、项目事务部、合约部、项目部12装饰线条不同类型主材及饰面成品、粘结剂、锚固件等辅材设计部、项目事务部、合约部、项目部13强弱电箱设计部、项目事务部、合约部、项目部注：包含但不限于以上项目。精装修阶段需封样的主要原材料(样表8) 序号名称样品项目评审部33、门1墙地砖不同类型的主材、粘结剂、干挂配件等设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部2墙地面石材不同类型的主材、粘结剂、干挂配件等设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部3墙纸不同类型的主材、粘结剂等设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部4厨卫吊顶成品吊顶及其扣件等辅材设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部5卫生间隔断玻璃、执手、合页、坚固件等设计部、项目事务部、合约部、项目部6橱柜衣柜柜体基材、门板、台面板、合页、导轨、执手、踢脚板等辅材设计部、项目事务部、合约部、项目部7室内木门型材断面、门套线、门锁、锁扣、合页、铰链、紧固件、导轨、滑轮、执手、门碰等辅材设计部、项目事务部、合34、约部、项目部8木地板主材、防潮层、安装辅材等设计部、项目事务部、合约部、项目部9木饰面设计部、项目事务部、合约部、项目部10灯具、开关、插座灯泡、底座等设计部、项目事务部、合约部、项目部11给水管道、地漏断面型材、弯头、三通等设计部、项目事务部、合约部、项目部注：包含但不限于以上项目。市政景观阶段需封样的主要原材料（样表9）序号名称评审部门1地面铺装材料设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部2景墙铺装：设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部3成品井盖设计部、项目事务部、合约部、项目部4景观灯具设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部5景观雕塑设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部35、6桌椅、花箱、游乐健身设施设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部7真石漆等涂饰材料设计部、项目事务部、合约部、项目部8绿化苗木照片设计部、项目事务部、合约部、项目部9信报箱设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部10室外垃圾桶设计部、项目事务部、合约部、营销部、项目部注：包含但不限于以上项目。重大危险源清单(样表10)序号危险源活动点/工序/部位潜在的风险时态/状态预防控制措施1围墙无设计,基础不符合要求施工现场倒塌、伤亡、财产损失现在/正常 将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ592临街防护建筑物周边、脚手架外侧、人货电梯、较大的予留洞口（坑井）高处坠落、物体打击、人员伤36、亡现在/正常 将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ80、JGJ593脚手架未编制专项 施工方案、组织设计落地式外脚手架高处坠落、物体打击、 人员伤亡、架体倒塌、财产损失现在/正常 职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ130，脚手架方案编制要求满堂内脚手架高处坠落、物体打击、 人员伤亡、架体倒塌、财产损失现在/正常 职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59，脚手架方案编制要求悬跳式脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体坠落、财产损失现在/正常 职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59，脚手架方案编制要求门型脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倒塌、财产损失现在/正37、常 职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ128，脚手架方案编制要求4特殊类脚手架未编制专项施工方案、组织设计，制作生产单位未有相关主管部门核发的准用证施工吊兰脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倾覆、财产损失现在/正常 将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ5027 建建（2000）230号，脚手架方案编制要求附着式升降脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倾覆、财产损失现在/正常 将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ5027 建建（2000）230号，脚手架方案编制要求5高空作业未正确佩带必须的防护用品高处作业中高处坠落、人员伤亡现在/正常 将来/异常职业38、健康安全运行控制程序，严格执行JGJ596卸料平台未有专题设计计算，未编制专项施工方案或未经审批、验收施工现场高处坠落、人员伤亡、物体打击、现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ80，高处及临边作业安全防护管理规定7深基坑（5米）未有专题设计计算，未编制专项施工方案或未经审批、验收施工现场坍塌、人员伤亡现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ120，基槽（坑）和管沟安全防护措施8高支模板工程未有专题设计计算，未编制专项施工方案或未经审批、验收施工现场坍塌、人员伤亡、物体打击现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59及相关技术规范，模板工程安全管理规定9施工现场39、洞口、 临边安全防护电梯井、物料提升机进出口、人货电梯、较大的予留洞口（坑井）口高处坠落、物体打击、人员伤亡现在/正常 将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ80、JGJ59，高处及临边作业安全防护管理规定10施工用电未编制临时用电施工方案、未执行施工组织设计外电架空线路，临时用电触电、人员伤亡、火灾现在/正常 将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ46，临时用电方案编制要求11塔式起重机未编制专项装卸方案、未由专业资质队伍进行，未经有权部门检测验收后投产使用施工现场高处坠落、人员伤亡、物体打击、设备倒塌现在/正常 将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ5940、，垂直运输设备方案编制要求12外用施工电梯未编制专项装、卸方案、未由专业资质队伍进行，未经有权部门检测验收后投产使用施工现场高处坠落、人员伤亡、物体打击、设备倒塌现在/正常 将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59，垂直运输设备方案编制要求13井字架未编制专项装、卸施工方案或未经审批、验收施工现场高处坠落、人员伤亡、物体打击、设备倒塌现在/正常 将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59，垂直运输设备方案编制要求14起重吊装作业无方案，未经审批或未按方案执行施工现场起重吊装作业人员伤亡、物体打击、设备倒塌现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行GB6067，垂直运41、输设备方案编制要求15施工机具平刨和圆盘踞人员伤残现在/正常 将来/异常职业健康安全运行控制程序，按JGJ33、JGJ34、中小型施工机械安全管理规定执行I类手持电动工具无保护接零触电、人员伤亡现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行GB378783，手持式电动工具安全管理规定各种气瓶无标准色标，存放使用不符合规定要求爆炸、火灾、人员伤亡、财产损失现在/正常 将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59，易燃易爆物品安全管理规定，应急响应预案潜水泵无 保护接零，无漏电保护器触电、人员伤亡现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ46，临时用电方案编制要求砼搅拌机的维修触电42、人员伤亡现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ46，中小型施工机械安全管理规定执行电（气）焊作业触电、人员伤亡、火灾现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ46，中小型施工机械安全管理规定执行，应急响应预案16化学品、油品 存放不符合消防要求施工现场、仓库人员伤亡、火灾、财产损失现在/正常职业健康安全运行控制程序，消防、易燃易爆物品安全及有毒有害废弃物化学危险品管理规定，应急响应预案17有放射性,粉尘环境下作业施工过程中人员伤残现在/正常职业健康安全运行控制程序，按规定及时发放配备劳保用品，执行国家经贸安全（2000）189号规定18季节性施工未做针对性安全防护工作施工43、过程中雨季：触电、高处坠落、坍塌、暴雨 风季：火灾、高处坠落、架体倒塌、台风 夏季 ：食物中毒、中暑 冬季 ：火灾、高处坠落、煤气中毒、滑跌 解冻期：设备倒塌、脚手架倒塌 现在/正常19传染病得不到及时识别生产、生活疾病传染、病情恶化现在/正常20电弧伤害施工过程中电光性眼炎、电光性皮炎等现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ3321突然停电施工 电梯困人/吊物悬空施工过程中人员伤亡、财产损失现在/正常 将来/异常应急响应预案， 施工电梯困人、塔吊吊物悬空处理措施22女职工“四期”未得到保护女工在工作、劳动时员工的健康安全现在/正常运行控制程序23特种作业人员未经培训上岗施工过程中44、触电、高空坠落、机械伤害、物体打击、人员伤亡现在/正常运行控制程序24未按必要位置悬挂各种安全标识施工现场触电、高空坠落、机械伤害、物体打击、人员伤亡、爆炸、火灾现在/正常运行控制程序25开、复工未审核监控开、复工时触电、高空坠落、机械伤害、物体打击、人员伤亡、爆炸、火灾现在/正常运行控制程序26季节性施工未做针对性安全防护工作施工过程中雨季：触电、高空坠落 风季：火灾、高空坠落 夏季：食物中毒、中暑 冬季：火灾、煤气中毒、高空坠落 解冻期：设备倒塌、脚手架坍塌 现在/正常运行控制程序27施工现场相关设施（办公室、生活区、仓库、作业区）未按总平面图布置施工过程中触电、高空坠落、机械伤害、物体打45、击、人员伤亡、爆炸、火灾现在/正常运行控制程序28未编制专项施工设计或方案施工现场起重吊装人员伤亡、物体打击、设备倒塌现在/正常 严格执行GB60678629施工机具平刨和圆盘踞合用一台电机的多功能木工机具人员伤残现在/正常 将来/异常平刨机上严禁同时使用圆盘踞，按JGJ3386、JGJ3486执行I类手持电动工具无保护接零触电、人员伤亡现在/正常严格执行GB378783各种气瓶无标准色标，存放使用不符合规定要求爆炸、火灾、人员伤亡、财产损失现在/正常 将来/异常严格执行JGJ5999潜水泵无保护接零，无漏电保护器触电、人员伤亡现在/正常严格执行JGJ468830未建立义务消防队、抢险队突发火46、灾、险情人员伤亡、财产损失现在/正常建立义务消防队、抢险队，按规定配备消防器材，并定期检查、做好记录。运行控制程序危险品、油品等单独存放不符合消防要求火灾、人员伤亡、财产损失现在/正常运行控制程序31未设医疗保健室，未设专（兼）职医疗卫生保健员，未备常用药急救药施工现场人员身体不适、受伤不能得到及时救治现在/正常运行控制程序32有辐射、粉尘环境下作业施工过程中人员伤残现在/正常按规定及时发放配备劳保用品，执行国家经贸安全（2000）189号规定方案评审汇总（样表11）序号名称内容完成时间1桩基专项方案评审详见模版施工前2土方开挖专项方案评审详见模版施工前3临时用电专项评审详见模版施工前4支模体47、系专项方案评审详见模版施工前5砌体专项方案评审详见模版施工前6脚手架专项方案评审详见模版施工前7井架专项方案评审详见模版施工前8防高空坠落专项评审详见模版施工前9施工扬尘专项方案评审详见模版施工前10施工组织设计方案评审详见模版施工前11门窗防水节点方案评审详见模版施工前12屋面系统方案评审详见模版施工前13基坑支护方案评审详见模版施工前14精装修方案评审详见模版施工前隐蔽验收工程的汇总表（样表12）各分部(子分部)工程检查内容地基基础工程与主体结构工程土方工程：基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。桩基工程：检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。地下防水工程：检查混凝土变形缝、48、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。结构工程(基础、主体)：检查用于绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况、钢筋代用变更及胡子筋处理等。检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。预应力工程：检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板;预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;锚具、夹具、连接点组装等。钢结构工程：检查地脚螺栓规格、数量、位置、埋设方法、紧固49、等。外墙内、外保温构造节点做法。建筑装饰装修工程地面工程：检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。抹灰工程：具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。门窗工程：检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格、数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。吊顶工程：检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。轻质隔墙工程：检查预埋件、连接件、拉结筋的规格50、位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。饰面板(砖)工程：检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法，同地面工程检查。幕墙工程：检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理;幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;幕墙防雷接地节点的安装等。细部工程：检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等建筑屋面工程检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料的品种、规格、厚度、铺51、贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况;附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝细部做法、隔离层设置、密封处理部位等建筑给水、排水及采暖工程直埋于地下或结构中，暗敷设于沟槽、管井、不进人吊顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备，以及有防水要求的套管：检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;防水套管的定位及尺寸;管道连接作法及质量;附件使用，支架固定，以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度严密性、冲洗等试验。有绝热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备：检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等。埋地的采52、暖、热水管道，在保温层、保护层完成后，所在部位进行回填之前，应进行隐检：检查安装位置、标高、坡度;支架做法;保温层、保护层设置等建筑电气工程埋于结构内的各种电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等。利用结构钢筋做的避雷引下线：检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避雷网、均压环等连接点的焊接情况等。等电位及均压环暗埋：检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度等。接地极装置埋设：检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连接质量、防腐53、情况等。金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接：检查连接材料的品种、规格、连接的位置和数量、连接方法和质量等。不进人吊顶内的电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。不进人吊顶内的线槽：检查材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距及与其它管线的位置关系等。直埋电缆：检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况等。不进人的电缆沟敷设电缆：检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等通风与空调工程敷设于竖井内、不进人吊顶内的风道(包括各类附件、部件、设备54、等)：检查风道的标高、材质，接头、接口严密性，附件、部件安装位置，支、吊、托架安装、固定，活动部件是否灵活可靠、方向正确，风道分支、变径处理是否符合要求，是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。有绝热、防腐要求的的风管、空调水管及设备：检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支吊架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫，其厚度应与绝热层厚度相同，表面平整，衬垫接合面的空隙应填。电梯工程检查电梯承重梁、起重吊环埋设;电梯钢丝绳头灌注;电梯井道内导轨、层门的支架、螺栓埋设等。智能建筑工程埋在结构内的各种电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层等。不能进人吊顶内的电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。不能进人吊顶内的线槽：检查其品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距等。直埋电缆：检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况等。不进人的电缆沟敷设电缆：检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等其他相关附件附件5.1管理行为合格率评估表