1、流程手册 关于采购工作各具体程序及规定 签订合同 签订一份新的合同，具体程序如下： （1）与厂商对合作条件达成一致后，附厂商所 有证件、厂商报价单、谈判记录、合同审批表、 用印申请单交商品部负责人审核 （2）待商品部负责人签字确认后送法务审核， 法务审核完毕后转财务审核，最后呈交店长签 核 （3）待店长签字后，转交财务存档备案，然后 交输入小组将合同输入电脑后即可在该合同厂 编下建立新品或将已有品项转入该厂编 （4）若合同条件包含以下之一，需事业部 负责人核决签字 a.付款条件为月结30天以下（含30天） b.货到时间为30天以下（含30天) c.无反利或反点合同 d.不退货合同（除家电烟酒盐2、外） e.同类合同比较，条件较差的合同 f.同一合同续签，比前期条件变差的 合同 g.其它 备注：1.对不同的合作方式（如购销或专 柜）需使用不同的合同和合同审批表 2.新合作厂商的厂编由采购自行编 订且不 得与现 有合作 厂商厂 编重复 3.关于合同中付款条件和进货累计 奖励部分请仔细询问财务具体解释及扣 除方法，以免因误解而与厂商产生纠纷 赞助金销帐 赞助金销帐适用以下情形： 1.厂商不合作，即与厂商签订有赞助金的合同 但厂商实际未进场合作或合作一段时间后厂 商单方停止合作且无法联系的 2.拒绝交纳，即厂商以各种理由否认历史遗留 赞助金的 3.扣款错误，即因采购或电脑系统原因实际扣 除赞助3、金错误的 4.更改扣款方式，即将厂商赞助金扣款方式由 AC改B扣或由B扣改AC的 如赞助金销帐原因为前三项则具体操作 流程如下： 1.将该厂商的扣款明细从“扣款明细表” （MKRRUS10)中列印出来 2.将所需销帐的赞助金填写“赞助金销 帐申请单”进行销帐，并且对一笔以上 的赞助金销帐需附加“赞助金销帐明细 汇总” 3.除因库存扣补产生扣款错误的赞助金 销帐签核到事业部负责人外，其它原因 的销帐则需签核到余总 如赞助金销帐原因为更改扣款方式则 具体操作流程如下： 1.将该厂商的扣款明细从“扣款明细表” （MKRRUS10)中列印出来 2.将所需更改扣款方式的赞助金填写 “赞助金销帐申请单”进4、行销帐，并且 对应每一笔销帐需填写“补/扣款申请单” 进行扣款，而且对一笔以上的赞助金销 帐需附加“赞助金销帐明细汇总” 3.此类因更改扣款方式所产生的销帐仅 需签核到商品部负责人即可 非例行付款 非例行付款的条件： 付款条件为：货到30天以内，专柜为 月结15天以内 若厂商存在A、C扣，不可非例行付款 若采购提出将AC扣改B扣，再进行非 例行付款作业 注意：库存扣补是不允许改为A扣以 外的扣款方式的 非例行付款的权限 核决人 一般厂商 宝洁、烟草、 酒、家电厂商 承兑厂商 商品部 负责人 1万 10万 店长 2万 20万 副总 5万 30万 10万 非例行付款的操作流程 A.对于供货厂商的非例行付款，先在分店进/ 退货单查询（MKIINPT2)中查出该厂商已到 帐期但未支付的订单号码，然后按“商品应 付凭单”格式填写 注：一张商品应付凭单可填写多个订单号码 B.对于专柜厂商的非例行付款，先列印该厂商 的专柜抽成统计表（MKRSPMT3)和扣款明 细表(MKRRUS10)，并将出专柜抽成外的 AC扣赞助金进行销帐改B扣，最后专柜抽成 统计表中的“含税成本”即为应付厂商的货 款