1、 *有限公司有限公司 药品（批发）岗位职责目录药品（批发）岗位职责目录 序号序号 文件编号文件编号 版本号版本号 制度名称制度名称 01 DYTZZ001 04 质量管理体系审核组织职责 02 DYTZZ002 04 质量部职责 03 DYTZZ003 04 供应部职责 04 DYTZZ004 04 财务部职责 05 DYTZZ005 04 办公室职责 06 DYTZZ006 04 采购组职责 07 DYTZZ007 04 仓储组职责 08 DYTZZ008 04 销售组职责 09 DYTZZ009 04 配送组职责 10 DYTZZ010 04 公司总经理岗位职责 11 DYTZZ011 02、4 质量负责人岗位职责 12 DYTZZ012 04 办公室负责人岗位职责 13 DYTZZ013 04 质量部负责人岗位职责 14 DYTZZ014 04 供应部负责人岗位职责 15 DYTZZ015 04 采购组负责人岗位职责 16 DYTZZ016 04 仓储组负责人岗位职责 17 DYTZZ017 04 销售组负责人岗位职责 18 DYTZZ018 04 配送组负责人岗位职责*有限公司有限公司 药品（批发）岗位职责目录药品（批发）岗位职责目录 序号序号 文件编号文件编号 版本号版本号 制度名称制度名称 19 DYTZZ019 00 财务部负责人岗位职责 20 DYTZZ020 04 质3、量管理员岗位职责 21 DYTZZ021 04 验收员岗位职责 22 DYTZZ022 04 养护员岗位职责 23 DYTZZ023 04 库管员岗位职责 24 DYTZZ024 04 采购员岗位职责 25 DYTZZ025 04 销售员岗位职责 26 DYTZZ026 00 会计员岗位职责 27 DYTZZ027 00 出纳员岗位职责 28 DYTZZ028 00 计算机管理员岗位职责 29 DYTZZ029 00 收货员岗位职责 30 DYTZZ030 00 出库复核员岗位职责 31 DYTZZ031 00 配送员岗位职责 32 DYTZZ032 00 司机岗位职责 33 DYTZZ0334、 00 办公室文员岗位职责 1*有限公司 题 目 质量管理体系审核组织职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-001 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 总经理、公司各相关部门、质量负责人 共 1 页第 1 页 目的：明确质量管理体系审核组织质量职责，确保质量体系审核能按期完成。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度 责任人：总经理、质量负责人、各部门负责人 1、职能 建立公司的质量管理体系，审核公司的质量管理体系运行情况，实施企业质量方针，落实企业质量目标，保证企业质量管理体系不断完善。2、职责 5、2.1 组织并监督公司员工实施药品经营质量管理规范等药品管理的法律、法规和行政规章。2.2 审核公司的质量管理体系。2.3 落实公司的质量方针和质量目标，组织并监督实施。2.4 负责拟定公司质量管理部门的设置方案，制定各部门的质量管理职能。2.5 审定企业质量管理制度。2.6 研究和确定公司质量管理工作的重大问题。2.7 制定公司质量奖罚措施。2.8 负责提议对各部门岗位质量管理执行情况的奖罚。3、职权 在公司质量方针与目标的修订、质量管理体系的有效运行、公司质量管理工作的研究确定等工作中赋予领导权利。2 4.质量管理体系审核组织受总经理领导，有直接行使质量决议权。*有限公司 题 目 质量部职6、责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-002 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 质量部 共 2 页第 1 页 目的：明确质量部的职责与权限 依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度 责任人：质量部 1、职能 根据公司质量方针与目标，组织建立与运行企业质量管理体系，并进行经营管理服务过程中各项流程的控制与改进，指导、监督GSP的实施；定期审核质量管理体系，持续完善质量管理体系。2、职责 2.1 督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及GSP；2.2 组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执7、行；2.3 负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理；2.4 负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案；2.5 负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作；2.6 负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；3 2.7 负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；2.8 负责假劣药品的报告；2.9 负责药品质量查询；2.10 负责指导设定计算机系统质量控制功能；2.11 负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新；2.128、 组织验证、校准相关设施设备；2.13 负责药品召回的管理；2.14 负责药品不良反应的报告；2.15 组织质量管理体系的内审和风险评估；2.16 组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价；2.17 组织对被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查；2.18 协助开展质量管理教育和培训；2.19 公司规定其他由质量管理部门履行的职责。3.职权 具有药品经营配送全过程中的业务质量控制与指导权利；在企业内部具有对药品质量管理的裁决权和公信权。4、受总经理直接领导，业务受质量负责人指导，指导和监督采购、储存、销售、配送、入库、出库复核及往来单位账务，监督办公室对企业全员的培9、训及继续教育工作。题目：质量部职责 编号：DYT-ZZ-002 版本号:04 共 2 页 第 2 页 4 *有限公司 题 目 供应部职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-003 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 供应部 共 2 页第 1 页 目的：明确供应部职责与权限。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度 责任人：供应部 1、职能 确保药品购进、销售、储存和保管工作中的数量准确、票据完整、药品质量安全，以及购销渠道正确合法，配送及时准确。2、职责 2.1 负责药品采购供货企业和品种的考察，以质10、量作为选择经营药品和供货单位的首要条件，按需购进，择优采购。2.2 负责收集供货企业和品种的资质，协助质量部建立药品供货单位档案，按规定进行首营企业、首营品种的初步审核，严格执行药品购进程序，确保从审核合格的供货单位购进药品，保证购进药品的质量可靠性。2.3 负责与供货企业签订购货合同，并协助质量部与其签订质量保证协议书。2.4 负责索取购进药品的合法票据，并做好药品购进记录、入库记录。5 2.5 负责药品保管工作，定期对库存药品进行盘点，确保帐、货相符，负责在库药品分类、分区色标管理和效期管理，确保在库药品储存安全。2.6 分析销售和库存，优化经营药品和库存药品结构。2.7 掌握购进过程的质11、量动态，积极向质量管理部门反馈信息。2.8 每年定期会同质量管理部门开展进货情况的质量评审。2.9 负责对仓储设施、设备进行维护、保养，确保所有设施、设备运行良好。2.10 发现质量有问题的药品，立即停止发货，并立即通知质量管理部处理。2.11 负责药品出库复核及相关记录。2.12 加强对近效期药品及滞销药品的预警和促销管理，避免给公司造成经济 损失。2.13 建立缺货登记表，收集市场信息，及时向药品采购部反馈。2.14 重视客户的质量查询、投诉，及时向质量部反馈，并做记录。2.15 负责客户的回访，药品回款催帐，记录药品销售记录，并按规定保存。2.16 注意收集由本公司售出药品的不良反应情况12、，发现不良反应情况及时上报质量部。2.17 收集购货企业资质和采购人员证明文件，协助质量部建立药品购货单位证照档案和审核工作。2.18 负责药品的配送工作 3 3 职权：职权：具有药品采购业务权，和对供应企业的业务审核权限；具有库区药品储存的控制权和人流控制权；具有药品销售业务权，和对购货企业的业务审核权；具有药品养护权；具有本公司药品配送权。4、行政上受总经理直接领导，业务上受质量部指导和控制。题目：供应部职责 编号：DYT-ZZ-003 版本号:04 共 2 页 第 2 页 6 *有限公司 题 目 财务部职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-004 版本 00 制 定 人 审 核 人 13、批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 财务部 共 2 页第 1 页 目的：明确财务部门责任及工作范围。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度 责任人：财务部 1、职能 为确保公司资产完整，资金有效使用，实现企业价值最大化的财务管理目标，在公司整体经营战略发展目标的指引下，开展公司财务投资，筹资，财务核算及有关资金，资产的合理配置等财务管理工作。2、职责 2.1 以公司战略目标为指导，在国家各项法律法规的指引下，制定符合 公司管理要求的财务制度。2.2 组织贯彻及实施公司财务制度 7 2.3 参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预14、算；2.4 执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；2.5 执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；2.6 负责收银工作和应收、应付款项的管理；2.7 负责公司的会计核算、会计监督工作；2.8 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；2.9 编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益；2.10 建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核；2.11 综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况；2.12 研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方 案，防范融资风险；2.1315、 公司员工工资核算、发放；2.14 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律。2.15 完成公司交办的其他临时工作。3.职权 具有经营财务管理权 具有财务核算权 具有经营成本控制权 4、行政上受总经理直接领导，经营往来账务受质量部监督 题目：财务部职责 编号：DYT-ZZ-004 版本号:00 共 2 页 第 2 页 8 *有限公司 题 目 办公室职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-005 版本 00 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 办公室 共 2 页第 1 页 目的：明确办公室职责。依16、据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：办公室 1、职能 完善和健全公司职能部门和岗位，监督公司各部门工作执行情况，维持公司正常运作。开展人事考勤工作，制定和完善公司奖惩机制。保证人事教育的持续开展，提升企业竞争力。按国家有关法规定期办理各种证照及年检，确保各种资质有效。保证企业内外信息的沟通、传递有效进行。9 2、职责 2.1 负责公司规章制度的建立、健全与完善，并督查公司各部室及子公司对规章制度的执行情况。2.2 负责公司的行政及后勤工作。2.3 做好公司各类会议的组织、准备好记录整理工作，督办会议内容和领导决议，编写、发放公司总经理会议纪要、记录。2.4 负责起草和审17、定公司相关公文，保证公文处理的程序化和规范化。2.5 负责公司对外相关部门的工作衔接，公司相关证照的办理、年检、年审等。2.6 负责公司各部室及分公司的工作协调，建立公司高层领导与部室、分公司之间及公司部室、分公司之间的纵向、横向的交流沟通、反馈机制与平台，使上情下达，下情上明，推动公司的整体工作高效运转。2.7 负责公司档案的保管与使用。2.8 负责公司印鉴的保管与使用。题目：办公室职责 编号：DYT-ZZ-005 版本号:00 共 2 页 第 2 页 2.9 负责公司报刊的征订、发放工作。2.10 负责公司的文印室管理工作。2.11 负责公司办公用品采购的报批计划及调配使用。2.12 负责18、公司车辆的管理与使用。2.13 负责公司聚餐及活动的管理工作。2.14 负责公司办公区域的保洁工作。2.15 负责公司对外业务的接待与招待工作。2.16 负责公司的企业文化的建立、业余文化生活的丰富和团队精神的打造等工作。2.17 公司总经理交办的其他工作。3、职权 具有部门组建和岗位设置决定权 具有人事考核权和奖惩权 10 具有公司内部文件下发权和各种活动组织权 对外行政、业务代表企业行为权 4、受总经理直接领导，对其他部门行使行政权。*有限公司 题 目 采购组职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-006 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发19、部门 办公室 执行日期 分发部门 采购组 共 1 页第 1 页 目的：明确采购组职责与权限。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度 责任人：采购组 1、职能 11 确保从合法的渠道和公司购进药品，保证购进药品的数量准确、票据完整、药品质量安全。2、职责 2.1 负责药品采购供货企业和品种的考察，以质量作为选择经营药品和供货单位的首要条件，按需购进，择优采购。2.2 负责收集供货企业和品种的资质，协助质量部建立药品供货单位档案，按规定进行首营企业、首营品种的初步审核，严格执行药品购进程序，确保从审核合格的供货单位购进药品，保证购进药品的质量可靠性。2.3 负责与供货企业签订购货合同20、，并协助质量部与其签订质量保证协议书。2.4 负责索取购进药品的合法票据，并做好药品购进记录、入库记录。2.5 掌握购进过程的质量动态，积极向质量管理部门反馈信息。2.6 每年定期会同质量管理部门开展进货情况的质量评审。2.7 加强对购进药品的效期审核，避免给公司造成经济损失。2.8 完成公司的全年采购计划，发展优质供应商，淘汰不友好的供应商。3 3 职权：职权：具有药品采购业务权，和对供应企业的业务审核权限；4、受供应部负责人直接领导。*有限公司 题 目 仓储组职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-007 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发21、部门 办公室 执行日期 分发部门 仓储组 共 1 页第 1 页 目的：明确仓储组的职责与权限 依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度 12 责任人：仓储组 1、职能 确保药品储存和保管工作中的数量准确、质量安全。2、职责 2.1 做好药品的收货、储存和出库复核工作，对药品的质量、数量符合状态负责。2.2 负责药品保管工作，定期对库存药品进行盘点，确保帐、物相符，负责在库药品分类、分区色标管理和效期管理，药品发货做到先进先出的原则。2.3 每季度会同质量管理部门开展库存药品养护情况的质量评审。2.4 负责对本部门员工的考核、评比，调动员工工作积极性。2.5 负责在库药品储存安全、降22、低损耗、收发迅速、避免事故。3.职权 具有药品储存库区的规划与质量控制权利。4.受供应部负责人直接领导。*有限公司 题 目 销售组职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-008 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 销售组 共 1 页第 1 页 13 目的：明确销售组的职能与职权，确保部门能够正确履行职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：销售组 1、职能 保证药品以合法的渠道和方式销售，为客户提供满意的服务和保障人体用药安全的产品。2、职责 2.1 严格执行药品销售管理制度，严禁销售假23、药劣药和质量不合格药品。2.2 加强对近效期药品及滞销药品的销售管理，避免给公司造成经济损失。2.3 收集市场信息，及时将缺货信息反馈给药品采购组，为采购组提供准确的购销信息。2.4 重视客户的质量查询、投诉，及时向质量部反馈，并做记录。配合质量部做好售出药品质量问题的跟踪和追回工作 2.5 销售药品应做好销售记录并按规定保存。2.6 注意收集由本公司售出药品的不良反应情况，发现不良反应情况及时上报质量部。2.7 协助质量部建立客户单位证照档案。2.8 销售特殊管理的药品必须依照国家有关规定办理，做到手续完备。3、职权 具有客户开发和维护的业务决定权，对新客户的业务审核权。4.受供应部负责人直24、接领导。*有限公司 题 目 配送组职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-009 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 14 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 配送组 共 1 页第 1 页 目的：明确配送组责任及工作范围。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度 责任人：配送组 1、职能 确保公司药品安全、规范、准确配送到客户手中，协助采购组完成自采药品的运输工作。2、职责 2.1 负责对公司配送、运输工作的管理，保证按 GSP 的要求做好药品的配送和运输工作。2.2 负责配送、运输设施设备的保养、维护与运行管理。2.3 对配送、运输过25、程中的药品质量负主要责任。2.4 负责所配送药品的安全和数量准确，负责与客户药品交接手续的建立和传递。2.5 负责配送场所和设备的卫生管理工作。2.6 负责冷链药品配送中的温度监测的运行和异常情况处理。2.7 负责配送路线、配送时间的选择和控制。2.8 负责委托配送企业的考察和确定，以及配送协议的签订和履行检查。3.职权 具有配送和运输管理权 4、行政上受供应部负责人直接领导。*有限公司 题 目 公司总经理岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-010 版本 04 15 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 总经理 共 126、 页第 1 页 目的：明确总经理职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度 责任人：总经理 1、职能 确定公司的质量方针与目标，建立公司质量管理体系，并使之有效运行，全面负责日常管理，提供必要的条件，保证企业质量管理工作人员行使职权，确保企业实现质量目标并按照 GSP 要求经营药品。2、职责 2.1 根据国家有关药品管理的法律、法规和企业经营战略，主持制定、签发本公司质量方针、目标，严格执行国家药品管理法和相关法律法规规定，支持质量管理工作，充分发挥其质量把关职能。2.2 主持质量管理体系审核工作，定期召开公司质量分析会，听取业务部、质量管理部对企业所经营药品的质量和质量管理工27、作情况汇报，对存在问题及时采取有效措施，推进质量改进。2.3 正确处理质量与经济效益的关系，在经营与奖惩中落实质量否决权。2.4 主持重大质量事故和其他重大质量问题的处理，落实纠正预防措施。2.5 创造必要的物质、技术条件，使之与经营药品的质量要求相适应。3、职权 具有经营管理权；对公司内部非质量问题具有最终裁决权。4、受企业法人直接领导，全面负责公司运营各项业务管理。*有限公司 16 题 目 质量负责人岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-011 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 质量负责人 共 1 页28、第 1 页 目的：明确质量负责人的岗位职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度 责任人：质量负责人 1、职能 贯彻执行本公司经营理念与经营方针，根据质量方针与目标，组织推行 GSP 管理及完善企业质量管理体系，并使之有效运行。2、职责 2.1 组织贯彻执行国家有关药品质量管理的法律、法规和行政规章。2.2 根据公司的质量方针和目标，组织各部门编制符合相关法律、法规要求的质量管理体系文件，并指导、监督执行。2.3 对质量管理体系的运行进行有效监测、分析和改进。2.4 负责重大药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。当经营管理或质量管理改善时，提出和采取必要的纠正、预防措施。229、.5 负责公司工作作业流程和管理技术的改进。2.6 对质量管理部的工作进行指导和督促。2.7 质量工作的对外业务联系。2.8 负责开展公司质量管理工作，对所经营药品的质量负领导责任。3、职权 3.1 对存在质量问题的工作和文件有否决权。3.2 在公司内部对药品质量具有裁决权。3.3 对公司员工或部门工作质量问题的处罚有建议权。4、受总经理直接领导，指导、监控各部门有关质量工作。17*有限公司 题 目 办公室负责人岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-012 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 办公室负责人 30、共 2 页第 1 页 目的：明确办公室负责人岗位职责 依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：办公室负责人 1、职能 组建和健全公司职能部门及岗位，完善公司人事和考核奖惩制度，确保公司内外信息畅通，保障公司良性运作。2 职责 2.1 负责本部门的日常工作安排与开展。2.2 对公司的行政总务后勤保障工作负责。2.3 负责建立、健全、完善公司的相关规章制度。2.4 检查公司各部室规章制度的执行情况及工作任务的落实情况，与负责公司员工的绩效考核工作。2.5 负责公司的内外协调、联系沟通工作。2.6 负责公司的会议组织、召集、记录整理会议内容，催办会议交办事项，检查落实效果。2.31、7、负责公司的文控工作。包括公文的起草、收发，档案的保管与使用，报 刊的征订与发放。2.8 负责公司办公用品计划的报批及调配使用及文印室工作的管理。2.9、公司印鉴的保管与使用，公司相关证照的办理、年检、年审。18 2.10 负责公司的后勤保障工作，包括公司车辆的管理与使用，公司办公区域的卫生监管等。题目：办公室负责人岗位职责 编号：DYT-ZZ-012 版本号:04 共 2 页 第 2 页 2.11、公司对外的归口工作衔接，业务接待与公司招待。2.12、完成公司领导交办的其他工作。3、职权 具有公司人事权 具有对外行政业务权 4、受总经理直接领导，协调各部门行政、人事关系。19 *有限公司 32、题 目 质量部负责人岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-013 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 质量部负责人 共 2 页第 1 页 目的：明确质量部负责人岗位职责 依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：质量部负责人 1、职能 贯彻执行国家有关药品管理的法律、法规和行政规章，审核各项质量管理制度并指导、督促制度的执行，采取有效措施以确保所经营药品的质量和质量管理体系有效运行。2、职责 2.1 负责组织执行国家有关药品管理的法律、法规和行政规章。2.2 负责组织对公司质量管理制度、33、质量责任及经营环节的工作程序的审核工作，并指导监督执行。2.3 根据公司质量方针和目标、年度工作计划，落实相应措施以确保质量目标的实现。2.4 按质量领导小组的要求，组织质量管理体系的内部评审，对各项质量管理制度的执行情况进行检查和考核。20 2.5 负责组织定期药品进货质量评审。2.6 负责首营企业和首营品种的质量审核，必要时会同供应部实地考察供货单位的质量保证能力情况，确保从合法的供货单位购进合法和质量可靠的药品。2.7 负责药品质量事故、质量投诉的处理及报告。2.8 指导员工的质量教育、培训工作。2.9 对经营药品质量负有直接责任。题目：质量部负责人岗位职责 编号：DYT-ZZ-013 34、版本号:04 共 2 页 第 2 页 2.10 负责质量不合格药品的审核，并对其处理过程实施监督。2.11 负责质量信息的管理，保证信息的传递通畅、准确、及时。2.12 负责药品不良反应信息的上报。2.13 负责质量管理工作的对外业务联系。2.14 对企业药品质量管理工作的有效运行负责，对所经营药品的质量负有直接责任。3、职权 3.1 对存在质量问题的工作和文件有否决权。3.2 对药品质量、环境质量、各业务部门工作质量具有裁决权。3.3 对各业务部门人员的违反质量管理制度或工作程序的行为有处罚权。4、行政上受总经理直接领导，业务上受质量负责人直接领导。21 *有限公司 题 目 供应部负责人岗位35、职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-014 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 供应部负责人 共 2 页第 1 页 目的：明确供应部负责人岗位职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：供应部负责人 1、职能 贯彻执行企业经营理念与经营方针，遵守国家有关药品管理的法律法规和本公司质量管理制度，负责药品购进、储运、销售过程的业务管理工作。2、职责 2.1 负责药品购进、储运和销售的业务管理工作。领导本部门按照本企业的药品购进管理制度和药品购进程序，组织药品的购进。2.2 加强对药品采购员36、库管员的质量意识教育。2.3 掌握药品购进、仓储、出库、销售过程的质量动态，发现质量问题及时与质 22 量部联系。2.4 配合质量部开展本部门质量考核工作，负责对重大质量问题改进措施在本部门的贯彻实施。2.5 汇总、审查药品购进计划。2.6 初步审核首营企业及其销售人员资质的合法性和首营品种的合法性和质量可靠性；签订购进合同，协助质量部与供货单位签订质量保证协议。2.7 指导库管员整齐、牢固堆垛，五距规范，色标明显。2.8 定期会同质量部对进货情况进行质量评审。2.9 对药品购进业务的合法性、所购进和库存药品质量管理工作负责。2.10 初步审核购货企业和采购人员的合法性；签订销售合同，协助质37、量部与购货 题目：供应部负责人岗位职责 编号：DYT-ZZ-014 版本号:04 共 2 页 第 2 页 单位签订质量保证协议。2.11 负责药品温湿度监测工作的正常运行，快速、准确的完成药品配送。2.12 负责定期对药品进行养护和盘点工作。3、职权 3.1 在符合本公司有关药品购进规定的前提下，对供货单位和购进药品的选择有审核权。3.2 对本部门人员违反质量管理制度或工作程序的行为有处罚权。3.3 对与本部门有关的质量管理制度或工作程序的修订有建议权。3.4 对药品入库、储存、出库的规范性和准确性负领导责任。3.5 对在库药品合理和安全储存负领导责任。3.6 对销售渠道和购货企业合法性及其采38、购人员的有效性具有审核权。3.7 对药品的配送具有领导权。4、行政上受总经理直接领导，业务受质量部指导及控制。23 *有限公司 题 目 采购组负责人岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-015 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 采购组负责人 共 1 页第 1 页 目的：采购组负责人岗位职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：采购组负责人 2、职能 确保从合法的渠道和公司购进药品，保证购进药品的数量准确、票据完整、药品质量安全。协调部门内部工作有序进行，确保部门工作任务的完成。239、职责 2.1 学习并带头贯彻上级质量法规、政策、方针和命令，正确理解并积极推进本 24 企业质量方针、目标和质量体系的正常运行。2.2 牢固树立“确保用药安全第一”的思想，当经营数量、进度与质量发生矛盾时，必须坚持在保证质量的前提下求数量和进度。2.3 抓好经营系统的质量管理，提高经营系统的质量保证能力，对经营系统的工作质量负责。2.4 领导业务员认真贯彻执行国家有关法令、法规，遵守服务规范、提高服务技能。严格执行药品经营质量管理规范，对药品采购进货的工作质量负责。2.5 定期对业务员进行业务和质量意识教育，不断提高业务人员的水平，进行质量意识考核。2.6 在掌握经营进度的同时掌握质量动态，40、发现质量问题时及时与质量管理部联系，对重大质量问题改进措施在本部门的实施落实负责。2.7 管理和协调好本部门各有关环节的业务工作。2.8 完成领导交办的其他工作。3、职权 具有采购业务审核权和部门领导权 4、受供应部负责人直接领导。*有限公司 题 目 仓储组负责人岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-016 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 仓储组负责人 共 1 页第 1 页 目的：明确仓储组负责人岗位职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度 责任人：仓储组负责人 1、职能 确保药品接收41、储存、发货的规范和正确，确保部门质量目标的完成。25 2、职责 2.1 具体负责仓储部门的质量管理工作；2.2 领导仓库保管人员做好药品入库、合理贮存、科学养护、出库复核等工作；2.3 负责部门工作计划的落实和质量目标的完成。2.4 负责药品储存环境的监测和应处理的指导和督查。2.5 负责药品储存和养护的设备设施的管理和维护保养的指导工作。2.6 负责部门工作卫生的检查。2.7 负责部门人员业务技能的培训和考核。2.8 完成领导交办的其他工作。3、职权 具有仓储部门管理权和业务指导权。4、受供应部负责人直接领导。*有限公司 题 目 销售组负责人岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-042、17 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 销售组负责人 共 1 页第 1 页 目的：明确销售组负责人的岗位职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度 责任人：销售组负责人 26 1、职能 确保药品经合法的渠道销售给合法的公司，使客户及时、准确的回款。协调部门内部工作有序进行，确保部门工作任务的完成。2、职责 2.1 搜集客户的合法资格的资料，协助质量部完成客户审核。2.2 所销售药品必须是质量合格药品，不准销售质量有疑问的药品，不准销售变质失效和不合格的药品以及药品管理法规定的假、劣药品。2.3 搜43、集质量信息和用户反馈意见，开展用户意见征询活动，做好药品销售和售后服务工作，并将搜集的信息和意见汇总上报质管部。2.4 正确宣传介绍药品，不得夸大药品疗效和误导客户；2.5 督促建立完整的销售记录，以便于进行质量跟踪。2.6 协助财务部完成客户账务和回款的催收工作。2.7 负责完成公司的年度销售计划和质量目标。2.8 完成领导交办的其他工作。3、职权 具有销售业务审核权和部门领导权。4、受供应部负责人直接领导。*有限公司 题 目 配送组负责人岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-018 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行44、日期 分发部门 配送组负责人 共 1 页第 1 页 目的：明确配送组负责人岗位职责 27 依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：配送组负责人 1、职能 确保药品配送运输的管理规范、正确，确保部门质量目标的完成。2、职责 2.1 根据企业配送业务需要，编制配送管理制度及操作规范。2.2 监督配送的处理情况，发现问题及时处理。2.3 负责药品配送中的运输管理，对药品配送在途质量负领导责任。2.4 负责配送人员的业务指导和组织管理。2.5 负责委托配送业务的审核和监督。2.6 负责部门配送任务的完成 和流程的优化。2.7 协助质量部收集冷链药品配送中的温度监测数据。2.8 督45、促配送人员及时完成记录。2.9 完成领导交办的其他工作。3、职权 具有配送业务审核权和部门管理权。4、受供应部负责人直接领导。*有限公司 题 目 财务部负责人岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-019 版本 00 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 28 分发部门 财务部负责人 共 2 页第 1 页 目的：明确财务部负责人岗位职责 依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：财务部负责人 1、职能 确保公司运营资金周转合理，预算审核标准，财务管理规范，账务正确，在符合国家有关税法政策的前提下，合法减免税赋。246、职责 2.1 在公司总经理的领导下，负责财务部的管理工作，负责公司资金调配、成本核算和财务管理。2.2 严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度、遵守国家政策、法令，保证国家、企业利益不受侵犯。2.3 负责组织制定本部门管理制度及相关规定。2.4 加强成本管理，严格费用开支，搞好经济活动分析，指导部门核算工作。2.5 严格执行国家价格政策，组织人员搜集价格资料，负责公司资金投入预算。2.6 负责公司重要经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。2.7 负责公司资金管理，监督其增减变动；负责组织人员盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续47、完备，数据准确，处理及时。2.8 负责公司月度、季度、年度采购计划所需资金概算的审核。2.9 审核各类财务报表及成本核算。2.10 对各部门员工月薪计算及总额发放进行审批。2.11 负责公司不动产、动产的折旧计算事项；负责公司固定资产评估与匡算。2.12 负责组织人员对公司产品销售额、回笼资金、产品利润率进行统计。2.13 随时向总经理报告公司内部资金周转、利用情况。2.14 完成领导交办的其他工作。题目：财务部负责人岗位职责 编号：DYT-ZZ-019 版本号:00 共 2 页 第 2 页 29 3、职权 具有财务管理审核权和财务部门领导权。4、受企业负责人直接领导。*有限公司 题 目 质量48、管理员岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-020 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 30 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 质量管理员 共 2 页第 1 页 目的：明确质量管理员岗位职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：质量管理员 1、职能 在质量部长的领导下，指导和监控药品采购、储存、销售、配送全过程的业务，起草和修订各项质量管理制度并监督制度的执行，以确保所经营药品安全、有效和质量管理体系有效运行。2、职责 2.1 在质量部长的领导下开展药品质量管理工作，对验收员、养护员的业务进行指导；2.2 指导在库49、药品的仓储管理工作，确保在库药品码放准确，各类标志清楚，并定期检查在库药品的存放条件是否符合要求，指导养护员做好在库药品养护工作；2.3 在药品质量管理方面有效行使监督权；2.4 定期检查各项质量管理制度执行情况，对存在的问题提出改进措施；2.5 监督检查员工的质量教育、培训工作；2.6 负责质量信息收集工作，为质量部门最终决策提供有效信息；2.7 负责建立药品质量档案和收集质量标准；2.8 负责各类质量记录、资料的收集存档工作，保证各项质量记录的完整性、准确性和可追溯性；2.9 负责药品质量查询，对顾客反映的质量问题及时查找原因，尽快予以答复解决；协助药品质量事故、质量投诉的调查处理；2.150、0 负责对不合格药品的监督管理，参与不合格药品的报损、销毁工作；2.11 在公司内部负责药品不良反应信息的处理及报告工作。题目：质量管理员岗位职责 编号：DYT-ZZ-020 版本号:04 共 2 页 第 2 页 31 2.12 对药品质量管理工作的有效运行实施监督。3、职权 3.1 对存在质量问题的工作和文件有裁决权。3.2 在公司内部对药品质量、环境质量具有裁决权。3.3 对各业务部门人员的违反质量管理制度或工作程序的行为有建议处罚权。3.4 对公司业务流程及业务活动具有监控权。4.受质量部负责人直接领导，业务上指导和监控供应部、财务部往来业务、账务工作，监督办公室对全员的质量继续教育工作51、。*有限公司 32 题 目 验收员岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-021 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 验收员 共 1 页第 1 页 目的：明确验收员岗位职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：验收员 1、职能 负责购进药品和销后退回药品的质量检查验收工作，确保入库药品质量。2、职责 2.1 坚持公司质量方针，完成本岗位质量目标，执行药品质量检查验收管理制度和药品验收程序，把好药品入库质量第一关。2.2 负责按法定标准和质量保证协议书规定的质量条款对购进药品逐批进行验52、收，有效行使否决权，质量不合格的药品不得入库；药品验收应及时完成，并传递验收信息。2.3 应按照药品验收抽样原则的规定，保证验收抽取的样品具有质量代表性，验收完毕，应将抽样药品包装复原，并标明抽样标记；2.4 规范填写验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号及数量准确、结论明确、签章规范。2.5 对验收过程中发现的质量可疑药品或不合格药品，应及时上报质量管理员复查。2.6 收集质量信息，配合本部门做好药品质量档案工作。3、职权 具有药品验收权；对质量可疑药品及不符合相关规定的药品有权予以拒收并向质量管理员报告。4.受质量部组负责人领导，业务受质量管理员指导。33*有限公司 题 目 养护53、员岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-022 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 养护员 共 2 页第 1 页 目的：明确养护员岗位职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：养护员 1、职能 承担本公司在库药品质量检查和养护工作，采取有效方法保证在库药品质量的安全、有效。2、职责 2.1完成本岗位质量目标，在质量管理员的技术指导下，具体负责在库药品的养护和质量检查工作；2.2.负责对库存药品定期进行循环质量养护和检查，一般药品每 3 个月一次，重点养护品种增加检查次数（每月一次）54、，并做好养护检查记录；2.3.对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现质量问题药品的相邻批号药品、储存时间较长的药品，应缩短养护检查周期，加强养护。2.4.养护检查中发现质量有问题的药品，应挂黄牌暂停发货，同时报质量管理员处理；2.5.做好药品的效期管理工作，近效期药品警示及超过有效期停销工作；2.6.指导并配合保管员做好库房温湿度监测管理工作，出现问题能及时处理。2.7.根据库房温湿度情况，必要时采取通风、调温、调湿、翻垛、防虫等相应的养护措施；34 2.8.负责对保管、养护仪器设备的管理、维护工作，建立仪器设备管理档案；2.9.正确使用养护、保管、计量设备，并定期检查保养，确保55、正常运行、使用；题目：养护员岗位职责 编号：DYT-ZZ-022 版本号:04 共 2 页 第 2 页 3、职权 具有药品养护权。4、受质量部负责人直接领导，业务受质量管理员指导。指导库管员合理储存药品。35 *有限公司 题 目 库管员岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-023 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 库管员 共 2 页第 1 页 目的：明确库管员岗位职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：库管员 1、职能 负责药品的入库、储存、出库复核工作，确保所保管药品的数量准56、确、安全、有效。2、职责 2.1 按照药品储存性质的要求，对药品进行合理分类储存，按药品储存温湿度条件要求储存于相应的库中；2.2 药品应按批号、效期分类相对集中存放，按批号及效期远近分开堆码，不同批号药品不得混垛；2.3 搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图示或标志的要求，规范操作。怕压药品应控制堆放高度。五距规范，合理利用库容；2.4 负责对库房储存温湿度进行监控，在养护员指导下做好库房温湿度管理工作，温湿度不符合规定要求，及时采取措施予以调整；2.5 严格按先产先出、近期先出、按批号发货的原则办理出库；36 2.6，对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，予以拒收并报告质量管57、理员；凭验收员签字或盖章的入库凭证办理入库手续。2.7 负责对不合格药品进行有效控制，对变质失效等不合格药品必须存入不合格药品专区，并明显标志，报告质量管理员处理，并根据不合格药品管理制度的规定参与不合格药品的报损、销毁工作；2.8 发现质量可疑药品，暂停发货，并采取有效的控制措施，报质量管理员进行质量复查。2.9 做好货位的合理调整使用及色标管理；2.10 负责对仓储设施、设备进行维护、保养，确保所有设施、设备运行良好并及时做好相应记录。3、职权：具有药品储存保管权,温湿度调控及监测设备养护权 4、受供应部负责人直接领导，业务受质量员及养护员的指导。题目：库管员岗位职责 编号：DYT-ZZ-58、023 版本号:04 共 2 页 第 2 页 37 *有限公司 题 目 采购员岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-024 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 采购员 共 2 页第 1 页 目的：明确采购员岗位职责。依据：依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：采购员 1、职能 贯彻执行公司经营理念与经营方针，遵守国家有关药品管理的法律、法规和本公司质量管理制度，确保从合法的渠道和供货企业公购进合格的药品，完成采购目标。2、职责 2.1 在部门负责人的领导下，负责公司的药品采购工作。259、.2 购进药品必须选择具有合法资格的供货企业，严格从证、照齐全的单位进货。2.3.从首营企业购进或购进首营品种，必须严格按照 首营企业及首营品种质量审核制度进行审核（主要是首营企业所需资料和首营品种所需资料必须齐全），经质量部审核批准后，方可进货。38 2.4.购进药品必须签定购进合同（内容包括品名、规格、单位、剂型、数量、单价、金额、交货日期及方式、地点、结算方式等），明确质量条款，合同签定后交专人妥善保存。2.5.购进药品应有合法票据（随货同行和发票），发票应及时让供货方开据，取得后交财务。做到票、帐、货相符。2.6 根据药品的经营情况，制定药品的的采购计划，交部门领导审查，经质量员批准后60、执行。加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和资金的积压和浪费。2.7.采购员应熟悉业务，做到“六进二有底”，“六进”是指：优质产品优先进，紧 俏产品计划进，一般品种平衡进，急救品种及时进，季节品种提前进，有效期品种分批进。“二有底”是指市场信息和库存动态有底。2.8.购进人员应遵守职业道德，格守商业秘密。不得做损害公司的事情和有损公司名誉的现象。2.9.服从领导指挥，积极配合各部门之间工作。2.10 领导临时交办的其他工作。3、职权 具有药品采购权 4、受供应部负责人领导，业务受质量员指导与监控。题目：采购员岗位职责 编号：DYT-ZZ-024 版本号:04 共 2 页 第 2 页61、 39 *有限公司 题 目 销售员岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-025 版本 04 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 销售员 共 1 页第 1 页 目的：明确销售员岗位职责。依据：依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：销售员 1、职能 贯彻执行公司经营理念与经营方针，遵守国家有关药品管理的法律、法规和本公司质量管理制度，确保药品销售给合法的渠道和购货企业，完成销售目标。2、职责 2.1 审核购货单位的法定资格及其采购人员的有效证明文件和质量信誉，确保将药品销售给具有合法资格的购货单位。62、协助质量部完成购货企业的首营审批。2.2 执行本企业药品销售的管理制度，严禁销售假劣药品和质量不合格药品。2.3 加强对近效期药品及滞销药品的管理，督促本部门药品销售人员的促销工作。40 2.4 开展市场预测和销售分析，及时反馈市场信息，提供给采购部参考。2.5 组织开展用户访问，收集、整理各种质量信息，及时进行质量改进。2.6 加强销售药品的合法票据的管理，并督促销售人员及时、准确地做好药品销售记录。2.7 严格执行药品不良反应报告管理制度。2.8 建立健全购货单位证照档案，动态更新管理。2.9 遵守药品宣传法律法规的要求，正确宣传和推销药品。3、职权 3.1 在符合本公司有关药品销售规定的63、前提下，对销售对象有选择权。.3.2 对与本部门有关的质量管理制度或工作程序的修订有建议权。4、受供应部负责人领导，业务受质量部指导和监控。*有限公司 题 目 会计员岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-026 版本 00 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 会计员 共 2 页第 1 页 目的：明确会计员岗位职责。依据：依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：会计员 1、职能 规范公司账务管理，定期完成各种财务报告。完成应税报税工作，确保公司财务良好运作。2、职责 2.1 保管公司财务印鉴和各项财64、务资料；41 2.2 根据账簿设置管理规定设置账簿；2.3 根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总 账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。2.4 根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，2.5 根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；2.6 根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报总经理审核。2.7 审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；2.8 审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使 用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；2.65、9 审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；2.10 审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和 库 存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；2.11 根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。2.12 正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对 其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。2.13 每月税务报税，缴税工66、作和工商年检工作。2.14 积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如 发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有 关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。3、职权 3.1 公司账务审核、分析权 题目：会计员岗位职责 编号：DYT-ZZ-026 版本号:00 共 2 页 第 2 页 42 3.2 对公司政策知情权，财务管理建议权，申诉权 4、对总经理负责，往来账务受质量部监督。*有限公司 题 目 出纳员岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-027 版本 00 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期67、 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 出纳员 共 2 页第 1 页 目的：明确出纳员岗位职责。依据：依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：出纳员 1、职能 及时完成各种财务资料及数据，确保各种凭证和账目与资金、实物或项目相符。确保账务的原始性、真实性和准确性。43 2.职责 2.1 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金或其他项目”等字样并注明交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。2.68、2 严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，项目拨款应由项目经理、会计、总经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。2.3 根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过 2 个工作日；2.4 负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；2.5 每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制银行存款余额调节表月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。2.6 每日库存现金为 2000 元，其余存入银行，如因延误引69、起其他事故发生，公司将追究其经济责任；2.7 不得坐支现金；2.8 根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。2.9 根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资表，交会计审核；根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。2.10 根据报表管理规定每日向会计上报现金/银行存款日报表，每月上报 经营收入月报表和管理人员工资表 3、职权 现金和银行账务管理权 凭证管理和记账权 题目：出纳员岗位职责 编号：DYT-ZZ-027 版本号:00 共 2 页 第 2 页 44 4、受部门主管领导，业务受会计员指导和监督。*有限公司 题 目 计算机管理员岗70、位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-028 版本 00 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 计算机管理员 共 1 页第 1 页 目的：明确计算机管理员岗位职责。依据：依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：计算机管理员 45 1、职能 确保药品经营全过程中计算机系统和温湿度监测系统的正常运行和日常维护，按要求完成硬件的配置和软件数据的备份保管，系统故障能及时处理，指导各岗位人员熟练操作系统，保障公司内网的安全。2、职责 2.1 负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护；2.2 负责系统数据库管理和71、数据备份；2.3 负责培训、指导相关岗位人员使用及操作系统；2.4 负责系统程序的运行及维护管理；2.5 负责系统网络以及数据的安全管理；2.6 保证系统日志的完整性；2.7 建立系统硬件和软件的档案。3、职权 具有计算机系统维护权和指导权。4.受办公室负责人直接领导，业务受质量部监督。*有限公司 题 目 收货员岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-029 版本 00 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 收货员 共 1 页第 1 页 目的：明确收货员岗位职责。46 依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。72、责任人：收货员 1、职能 确保公司收货的正确和规范。2、职责 2.1 负责接收供应商的货物，对接收货物的数量和外观质量符合性负责。2.2 负责对带有电子监管码的药品进行扫码和数据保存，并移交给验收员。2.3 负责将货物放置在相应的待验区。2.4 负责搬运工具的正确使用及清洁保养。2.5 负责收货区域的卫生清洁工作.2.6 指挥车辆停放，指导或帮助供应商卸货，指导货物码放。2.7 保证送货车及叉车运送工作的通道畅通。2.8 负责所有收货原始单据的签收、传递。2.9 负责将复核合格的药品传递给验收员验收。3、职权 具有药品收货复核权和对不合格品的拒绝权。4、受仓储组负责人直接领导。*有限公司 题 73、目 出库复核员岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-030 版本 00 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 47 分发部门 出库复核员 共 1 页第 1 页 目的：明确出库复核员岗位职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：出库复核员 1、职能 确保药品出库的正确和规范。2、职责 2.1 负责出库药品的核对检查，按照出库凭证逐批逐项核对实物，并进行检查，保证出库物品与货单相符，数量准确，质量合格。2.2 负责出库复核中发现问题的处理和报告质量员。2.3 负责出库复核记录的登记。2.4 对复核时发现的差异74、应进行再复核并确认；2.5 确保发货按近效期先出的原则。2.6 负责特殊药及冷链药品的最后复核检查和包装封签。2.7 完成领导交办的其他任务。3、职权 具有药品出库复核权和报告权。4、受仓储组负责人领导。*有限公司 题 目 配送员岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-031 版本 00 制 定 人 审 核 人 批 准 人 48 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 配送员 共 1 页第 1 页 目的：明确配送员岗位职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：配送员 1、职能 确保药品及时、准确的配送到正确的客户，保障配送途中的药品质75、量安全。2、职责 2.1 认真学习和贯彻执行药品管理法 药品经营质量规范等法律法规和行政规章，认真执行公司各项质量管理制度。2.2 按照药品运输管理制度的要求，完成药品运输任务。对所运输的药品质量负责。了解配送情况，提高配送车辆的配送效率。2.3 熟悉经营药品的运输方式和运输过程中应注意的问题。在保证药品质量和运输安全的前提下，安全及时将药品送到指定地点。2.4 保证药品在搬运、装卸、运输过程中的质量。坚决制止可能影响药品质量的行为，确保药品安全。2.5 凭配送单到仓库办理药品出库，清点核对。保证药物与单据所载项目相符，送货完成后，经收货单位签名或盖章，并将回执交回给公司相关负责人，并做好货运76、记录。对运送途中所造成的药品损失负责。2.6 负责冷链药品运输中温度监测的管理和数据的传递。2.7 完成领导交办的其他任务。3、职权 具有药品配送权。4、受配送组负责人领导。*有限公司 题 目 司机岗位职责 种类 职责 49 文件编号 DYT-ZZ-032 版本 00 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 司机 共 1 页第 1 页 目的：明确司机岗位职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：司机 1、职能 保证运输药品质量的安全，保障运输工具和人员的安全。2、职责 2.1 遵守公司规章制度，热爱本职工77、作，努力提高业务水平和服务质量。2.2 负责货物的配货、装卸、点验、运输，保证准确、高效地完成配送任务。2.3 负责每日出车前后对责任车辆例行检查，如有异常情况应及时向上级汇报，调换配送车辆，以保证车辆安全。2.4 严格遵守交通规则，按照规定线路谨慎驾驶、安全行车、节约油耗。2.5 服从上级的工作安排，不得借故拖延、拒绝出车。2.6 负责车辆的日常擦洗和清洁工作，保持车辆内外干净、整洁。2.7 不得随意将车辆转借他人驾驶，不准公车私用，特殊情况须向总经理请示。2.8 负责责任区域的卫生工作。2.9 负责车辆检查和维修保养，按时进行车辆年审等工作。2.10 服从上级安排，完成上级交办的其它任务。78、3、职权 具有车辆驾驶权和应急处理权。4、受配送组负责人领导。*有限公司 50 题 目 办公室文员岗位职责 种类 职责 文件编号 DYT-ZZ-033 版本 00 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 执行日期 分发部门 办公室文员 共 2 页第 1 页 目的：明确办公室文员岗位职责。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则与公司规章制度。责任人：办公室文员 1、职能 保证办公室日常事务得到及时处理，对外业务的良好衔接。2、职责 2.1 负责一接听、转接电话；接待来访人员。2.2 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。79、2.3 负责总经理办公室的清洁卫生。2.4 负责公司活动、会议的组织与通知，做好会议纪要。2.5 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。2.6 负责传真件的收发工作。2.7 负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。2.8 做好公司宣传专栏的组稿。2.9 做好公司活动餐饮的费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计。2.10 管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。2.11 协助主管对人员的招聘，新进人员的入厂和离职人员的出厂手续的办理。2.12 负责职员工劳动合同暂住证及各类保险的办理。2.13 统计每月考勤并交财务做帐，留底。51 2.14 管理各种办公财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。2.15 负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。2.16 负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。2.17 负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等 关闭情况。2.18 完成上级领导交办的其他临时工作。3、职权：具有办公事务管理权。4、受办公室负责人直接领导。题目：办公室文员岗位职责 编号：DYT-ZZ-033 版本号:00 共 2 页 第 2 页