1、起重机械安装质量保证手册（A）手册编号：第三版受控状态：批 准：审 核：编 制： x 铝 业 公 司 建 设 公 司前 言我公司于2002年12月，经x省质量技术监督局锅炉压力容器安全监察处组织的评审组评审，取得了起重机械安装改造维修许可证，2005年首次换证复审时，对质保手册进行了修订，修订后的质保手册，对指导和规范起重机械安装改造维修的过程，保证安装改造维修的质量起到了重要的作用。近几年来，随着我国装备制造业技术水平的提高、经济实力的增强，企业走向世界参于世界范围内的竞争，已经成为一股不可逆转的潮流，为了保证起重机械的安装改造维修质量，国务院于2003年3月颁布了特种设备安全监察条例，国家2、质检总局颁布了起重机械安全监察规定和起重机械安装改造维修监督检验规则，对起重机械的安装改造维修做了进一步的规范，提出了更加详尽的要求。这一次起重机械安装改造维修许可证的换证，我们按照国家质检总局制定的特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z2004-2007）和特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则（TSG Z2005-2007）的要求对质保手册进行了修改，确定了16个质量管理、质量体系结构和质量体系要素。全部质量体系文件分为四个部分：一、质保手册，它是根据质量方针描述质量体系的文件；二、程序文件，它是描述实施质量体系要素所涉及的各个职能部门的活动文件，是为各职能3、部门落实质保手册的要求而制订的实施细则。此部分共选定了15个控制要素，基本上覆盖了（TSGZ2004-2007）规范的要求；三、表格，是用来记录制造过程中的检验、检测信息，是对过程活动的确认；四、质量计划，是描述现场作业或现场管理用的详细工作文件，由“起重机械安装作业指导书”、“起重机械维修作业指导书”和“起重机械改造作业指导书”三个部分构成。通过这次修订，我们力求建立一个符合企业实际、完善的质量保证模式，全面贯彻以用户满意为中心的宗旨，确保向用户和社会提供合格、安全的起重机械。本手册由特种设备管理办公室组织编制，质保工程师审核，总经理批准颁布执行。目 录0.1公司概况10.2颁布令30.3授4、权声明40.4质量体系责任人员任命书50.5术语60.6引用法规和标准91. 管理职责102. 质量管理体系273. 文件和记录控制284. 合同控制305. 设计控制326. 材料零部件控制347. 安装、改造、维修过程控制368. 焊接过程控制379. 无损检测控制4210. 检验与试验控制4511. 设备和检验与试验装置控制4712. 不合格品控制4913. 质量改进与服务5114. 人员培训、考核及其管理5615. 电控系统及整机的安装调试5816. 执行特种设备许可制度61附录：F1. 企业资源概况表63F2. 程序文件目录69F3. 表格目录70F4. 作业指导书目录71- ii 5、-xx铝业公司建设公司原系x工业部x冶金建设公司xx，1970年3月10日划归xx铝业公司。我公司是一个专业齐全、工种配套的综合性工业与民用建筑安装企业，具有独立的“法人”资格。企业实行独立核算、自负盈亏、自我约束、自我发展，独立承担民事责任，具有冶炼工程施工总承包一级资质。公司下设土建、机装、电装、机械化等12个分公司和特种设备管理办公室、计划经营、工程、物资供应等10个部室，现有职工980人，其中管理人员218人，具有各类职称的人员235人占职工总数的26%。从事起重机械安装、改造、维护、保养的下属施工单位有两个，分别是机装分公司和电装分公司，相关参与人员共有88人，其中工程技术人员23人6、，无损检测人员4名，持证焊工2名。公司拥有固定资产2.1亿元，大小设备1100台套，生产设施6万，用于起重机械安装、改造、维修、保养的专用设备和工具83台套，检测设备30台件，作业厂房3380，还拥有焊接试验、焊接培训中心和试验中心，能够进行焊接工艺评定和焊工培训，并能进行起重机械的安装、改造和维修的质量检测。公司在1999年通过了ISO9002质量体系认证,在2004年2月通过了“职业与健康管理体系认证”和“环境管理体系认证”。五十年来，公司先后承担了x企业的氧化铝厂、热力厂、碳素厂、水电厂、电解厂、水泥厂、矿山公司等单位的绝大多数桥式起重机、门式起重机、门座式起重机和塔式起重机等起重机械的7、安装任务，并且每年还根据该厂的检修计划，对这些起重机械进行大修和改造。由于组织严密、技术精湛，其安装和检修质量都达到了国家标准和相关规范的要求。公司所属各单位：起重机械是工业企业在生产过程中装卸、运送各种物质的重要生产设备，它的运行状况和安全可靠性，关系到企业的安全生产、关系到千家万户的幸福和安康，因此为用户提供合格的起重机械生产设备是公司全体员工所追求的最高质量目标。依据起重机械安全监察规定和特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，公司编制了起重机械安装、改造、维修质量保证手册。该手册制定了公司的质量方针和目标；建立了质量体系结构；明确了各个部门、各个责任人的职责和权利；规定了企8、业在生产经营中所应遵循的程序和应遵守的制度，是本公司实施科学管理执行程序控制，开展质量监控的强制性法规和文件，经审核本手册符合起重机械安装、改造和维修的相关文件和标准的要求，现予以批准颁发，并定于年7月1日起正式实施执行。公司所属各单位、各部门和所有从事起重机械安装、改造和维修的人员，必须认真学习和理解本手册的有关规定，做到严肃法规、消除违章、强化管理、落实责任，以保证项目的质量符合设计规定和相关质量标准的要求。此 令经 理：年6月30日 “遵循特种设备安装、改造、维修、保养的法规和标准，一丝不苟严谨细作，用一流的产品回报顾客的信任和合作”是我们坚定不移的质量方针。为了实现上述方针，我任命主管9、特种设备管理办公室的副经理为我公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系的质量保证工程师，并授权他按照起重机械安全监察规定和特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，建立公司的起重机械安装、改造和维修质量保证体系，授权期四年。起重机械安装、改造维修质量保证体系是为了贯彻实施公司的质量方针而确定的组织。质量保证工程师接受我的直接领导，向我报告工作，具有了解质量管理问题，率先解决问题的权限、责任及组织上的自由，不受成本和进度的约束，有关质量问题的决定，其他部门不得拒绝、否定或不理睬，必要时质量保证工程师有权中止作业，如各工程项目的行政负责人与质量保证工程师之间就质量问题产生不能解决的矛盾时10、，由我以质量第一的原则进行裁决。我在此公开承诺：1、对本公司的起重机械安装、改造和维修质量承担最高责任，履行本公司应尽的责任和义务。2、接受上级有关部门的检查，热忱欢迎用户对公司质量保证能力进行审查和指导。特此声明 经 理：年6月30日公司所属各单位：为了保证起重机械安装、改造和维修的质量和运行安全，落实安全生产责任制，特任命以下人员为我公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系责任人员：x 公司副经理 高级工程师 任质量保证工程师x 特种设备管理办公室主任 高级工程师 任技术负责人兼机 械安装责任工程师x 助理工程师 任焊接责任工程师x 工程师 任检验责任工程师x 高级工程师 任电气安装责任工11、程师x 助理工程师 任设备责任工程师x 物资部经理 高级经济师 任材料责任工程师x 高级技师 任无损检测责任工程师x 质量安全部经理 工程师 任安全责任工程师x 机装公司副经理 工程师 任项目质保师x 电装公司副经理 工程师 任副项目质保师经 理：年6月30日1. 起重量被起升重物的质量。2. 有效起重量起重机能吊起的物或物料的净质量。3. 额定起重量起重机允许吊起的重物或物料，连同可分吊具质量的总和。4. 总起重量起重机能吊起的重物或物料，连同可分吊具上的吊具或属具（包括吊钩、滑轮组、起重钢丝绳，以及在臂架或起重小车以下的其他吊物）的质量总和。5. 最大起重量起重机正常工作条件下，允许吊起的12、最大额定起重量。6. 起重力矩幅度L和相应起吊物品重力Q的乘积M=QL。7. 起重倾覆力矩起吊物品重力Q和从载荷中心线至倾覆线距离A的乘积。8. 起重机总质量包括压重、平衡重、燃料、油液、润滑剂和水等在内的起重机械各部分质量的总和，9. 轮压一个车轮传递到轨道或地面上的最大垂直载荷。10. 幅度起重机置于水平场地时，空载吊具垂直中心线至回转中心线之间的水平距离。11. 最大幅度起重机工作时，臂架倾角最小或小车在臂架最外极限位置时的幅度。12. 最小幅度臂架倾角最大或小车在臂架最内极限位置时的幅度。13. 悬臂有效伸缩距离悬臂最近的起重机轨道中心线到位于悬臂端部吊具中心线的距离。14. 起升高度13、起重机水平停车面至吊具允许最高位置的垂直距离。15. 下降深度吊具最低工作位置与起重机水平支撑面之间的垂直距离。16. 起升范围吊具最高和最低工作位置之间的垂直距离。17. 起重臂长度起重臂根部销轴至顶端定滑轮轴线（小车变幅塔式起重机为至臂端行为线）在起重臂枞向中心线方向的投影距离。18. 起重机倾角在起升平面内，起重臂纵向中心线与水平线的夹角。19. 起升（下降）速度稳定运动状态下，额定载荷的垂直位移速度。20. 微速下降速度稳定运动状态下，安装或堆垛最大额定载荷时的最小下降速度。21. 回转速度稳定状态下，起重机转动部分的回转角速度。规定为在水平场地上，离地10m高度处，风速小于3m/s时14、起重机回转幅度最大，且带额定载荷时的转速。22. 起重机（大车）运行速度稳定运动状态下，起重机行动的速度。规定为在水平轨道上，离地10m高度处，风速小于3m/s时，起重机带额定载荷时的运行速度。23. 小车运行速度稳定运动状态下，小车运行的速度。规定在离地面10m高度处，风速小于3m/s时，带额定载荷的小车在水平轨道上运行速度。24. 变幅速度稳定运动状态下，额定载荷在变幅平面内水平位移的平均速度。规定在离地10m高度处，风速小于3m/s时，起重机在水平轨道上，幅度从最大值至最小值的平均速度。25. 跨度桥架型起重机支撑中心线之间的水平距离。1. 起重机械安全监察规定质检总局令 （2006）915、2号2. 起重机械安全技术监察规程3. 施工升降机监督检验规程4. 起重机械使用登记与监督管理规则5. 起重机械安装改造重大维修监督检验规则6. 起重机械安全规程 （GB6067-1985）7. 塔式起重机安全规程 （GB5144-1994）8. 施工升降机安全规程 （GB10055-2007）9. 起重机用钢丝绳检验和报废实用规范10. 桥式和门式起重机制造及轨道安装公差1.1质量方针一丝不苟、严谨细作、千钩万载、平安起落。1.2质量目标安装、维修、改造合格率100%，回访用户，按合同履行义务100%。1.3质量体系构成图1.3.1质量体系管理组织机构图1.3.2质量体系责任人员组成示意图116、.3.3公司质量检验机构图1.3.4起重机械安装、大修、改造质量体系要素职能分配1.3.1质量体系管理组织机构图经理总工程师副经理副经理副经理财务部人力资源部检测中心企业文化部经理办公室物资部计划部特种设备管理办公室机装公司电装公司机械化公司1.3.2质量体系责任人员组成示意图经理质保工程师机械安装责任工程师电气安装责任工程师焊接责任工程师检验责任工程师设备责任工程师材料责任工程师无损检测责任工程师项目质保师施工员施工员施工员施工员1.3.3公司质量检验机构图分公司质量管理组经理质保工程师特种设备管理办公室工程部工程检测公司1.3.4起重机械安装、大修、改造质量体系要素职能分配标准号质量体系要17、素经理副经理副经理副经理管理者代表特管办经理办公室工程部计划部物资部工程检测公司人力资源部分公司1管理职责2质量管理体系3文件和记录控制4合同控制5设计控制6材料零部件控制7安装、改造、维修过程控制8焊接过程控制9无损检测控制10检验与试验控制11设备和检验与试验装置控制12不合格品控制13质量改进与服务14人员培训、考核及其管理15电控系统及整机的安装调试16执行特种设备许可制度1.4质保体系责任人员的职责和权限1.4.1经理职责1.4.1.1制定公司生产经营的大政方针，对公司起重机械安装、维修、改造的质量管理工作负责。1.4.1.2批准颁发“质量保证手册”、“质量体系程序文件”等质量保证体18、系文件，任命质保体系责任人，并为质量保证体系配备必需的人员和设施。1.4.2副经理职责1.4.2.1在经理的领导下,对各自分管的工作负责,领导并督促下属分公司和职能科室按质量保证手册和国家标准,规范的要求进行安装、改造和维修,确保安装、改造和维修质量合格率达到100%。1.4.2.2支持质量体系各专业责任人员开展工作，保证质量体系有效运行。1.4.3质量保证工程师职责1.4.3.1认真贯彻执行国家所颁发的有关起重机械安装、维修、改造的法规和标准，建立公司各级质量保证体系，完善各级质量、技术责任制。1.4.3.2全面领导质量保证体系的日常工作，监督检查质保体系的运转，向各质量保证系统发布有关技术19、管理方面的决定。1.4.3.3对质量手册的内容有解释权，对安装、维修、改造有争议的问题有裁决权。1.4.4技术负责人职责权限1.4.4.1对起重机械的安装、维修和改造负技术上的领导职责。1.4.4.2制定起重机械安装、维修和改造的技术规程，组织起重机械安装与维修施工方案的编写工作。1.4.4.3对起重机械安装与维修出现的技术问题组织相关人员予以解决。1.4.4.4参加起重机械安装和维修质量会议，对由于技术上的问题所造成的质量缺陷负责组织解决。1.4.5机械安装责任工程师职责、权限1.4.5.1对起重机械安装、改造与维修负技术上的管理职责。1.4.5.2审核起重机械安装、改造与维修方案，对安装20、改造与维修中出现的问题负责和用户联系，并提出具体的解决方案，该方案的实施需征得生产厂家和用户的同意方可进行。1.4.5.3在起重机械安装与维修前，负责向检验检测机构办理备案手续，在起重机械安装、维修竣工后负责组织试车和办理交工事宜。1.4.5.4参加起重机械安装、维修、改造质量会议，对用户反馈的意见提出具体的解决方案。1.4.6电气安装责任工程师职责权限1.4.6.1对起重机械的电气部分安装、改造与维修负技术上的管理职责。1.4.6.2审核起重机械电气原理图安装图，对安装、改造与维修中出现的技术问题，负责和用户联系，并提出具体的方案和建议。1.4.6.3协助机械安装责任工程师组织试车，并办理21、交工事宜。1.4.6.4参加安装、改造与维修质量工作会议，对用户反馈意见提出具体的解决方案。1.4.7焊接责任工程师的职责权限1.4.7.1审核焊接工艺对新材料、新方法进行焊接工艺评定。1.4.7.2对焊接人员进行技术培训。1.4.7.3参加质量工作会议，对用户反馈意见提出处理方案，并组织实施。1.4.8焊接技术员职责权限1.4.8.1制定焊接工艺，并指导焊接人员进行施焊。1.4.8.2参加质量会议，对用户反馈意见提出处理方案，并组织实施。1.4.9检验责任工程师职责权限1.4.9.1对起重机械安装、维修、改造的质量负管理职责。1.4.9.2负责编制起重机械质量管理制度，审核起重机械安装、改造22、与维修施工方案。1.4.9.3检查起重机械安装、改造与维修的质量,对违反安装工艺的行为有权制止,并责令返工。1.4.9.4负责和检验检测机构联系，对起重机械的安装、改造和维修质量进行监检。1.4.9.5收集并整理质量记录，负责办理安全检验合格证。1.4.9.6准备质量工作会议文件、报告质量状况，对出现的重大问题提出处理意见。1.4.9.7负责处理用户反馈意见。1.4.10设备责任工程师职责权限1.4.10.1对设备管理质量保证体系的正常运转负责，保证机械设备的完好率和可开动率，根据设备管理的有关条例制定本部门的管理程序和制度，做好随机设备文件和资料的收集归档工作。1.4.10.2督促二级分公司23、对起重机械安装、改造、维修专用设备进行定期检查，保养 和维修，对带病运行的设备有权下令停止使用，并责成责任人员限期修复。1.4.10.3参加设备事故的分析、调查、审查事故报告，并提出处理意见，会同有关部门制定防范措施。1.4.10.4收集国内外先进技术资料，推广新技术、新设备，对超期设备或损坏严重的设备应向上级领导机关提出报废申请。1.4.10.5根据安装、改造、维修的需要组织设备的采购。1.4.11材料责任工程师 的职责权限1.4.11.1负责按计划部门提供的材料预算，技术要求和国家标准组织原材料的供应。1.4.11.2对材料的到货、验收、保管、发放、标识等工作质量进行控制，严防混料，并对其24、正确性负责。1.4.11.3有权制止不符合标准规定的材料（包括焊材）向安装和维修单位发放。对有疑问的材料提出复验申请，并根据复验数据决定材料是否合格，并提出处理意见。1.4.11.4有权对库存材料的堆放，保管及帐卡物对照情况进行检查，并提出改进意见。1.4.12无损检测责任工程师的职责权限1.4.12.1负责起重机械安装和维修过程中的无损检测的质量控制工作。制定本公司无损检测的规程和责任制，并对其工作质量负责。1.4.12.2编制无损检测作业指导书，按照国家标准、规范和委托单的要求进行无损检测工作。1.4.12.3对监测工作所获得的各项实测数据，无损探伤评片资料进行评定和复审。1.4.12.425、对本系统使用的设备，仪表应经常进行精度检查、维修、保养，使检测器具处于良好的状态。1.4.13分公司经理职责权限1.4.13.1根据安装、改造和维修方案组织本单位人员和施工机具进入现场，凡是进入现场的设备、工具、材料均应定置摆放，并做好防火、防雨、防盗工作。1.4.13.2全面负责起重机械安装、改造和维修的质量管理工作，建立健全本单位的质量管理体系，对质量管理人员进行充分的授权，对其工作状况进行定期检查和考评。1.4.13.3对本单位的起重机械安装、改造和维修人员进行定期培训。1.4.14项目质保师责任权限1.4.14.1严格遵守国家有关起重机械安装、维修、改造的法规和标准，执行质量保证手册所26、规定的程序和制度。1.4.14.2根据和用户所签订的合同组织相关人员编制施工方案，并向安装、维修人员进行技术交底，指导施工人员做好安装、改造和维修的技术管理工作。1.4.14.3接受责任工程师的指导，督促安装、改造、维修人员按国家标准和安装、维修技术文件进行起重设备的安装、改造和维修。对安装、改造和维修中出现的技术问题及时上传下达，协调组织，并提出具体的处理意见供上一级技术人员参考。1.4.15施工员职责权限1.4.15.1根据起重机械说明书，随机图纸和现场的具体情况编制起重机械安装、改造与维修方案，并向安装、改造、维修人员进行技术交底。1.4.15.2负责组织人员、机械进入现场，搞好机械、工27、具设置并做好安全措施。1.4.15. 组织施工人员对设备进行开箱清点，做好随机文件和部件的验收保管工作，对开箱清点和安装过程中发现的问题，应及时向项目质保师汇报，并可提出具体建议，供上一级技术人员、用户和厂家参考。1.4.15.4组织起重机械大型部件的运输和吊装工作，确保运输吊装万无一失。1.4.15.5编制试车方案，负责试车准备工作和实施工作，自觉接受责任工程师指导，并协助其完成试车交付工作。1.4.15.6协助质检员整理交工资料。1.4.15.7参加质量工作会议，对用户提出的问题负责组织处理。1.4.16检验员职责权限1.4.16.1对起重机械安装、改造和维修的质量负责。1.4.16.2检28、查起重机械的安装与维修质量，收集并填写检查记录，对违反安装工艺的行为应予以制止，并责令返工。1.4.16.3参加起重机械试车交工工作，并负责整理上交交工资料。1.4.16.4参加质量工作会议，协助其他技术人员处理用户反馈意见。1.4.17安全员职责权限1.4.17.1贯彻执行安全条例及有关安全技术劳动保护法规，做好安全生产的宣传教育和管理工作。1.4.17.2参加审查施工方案和编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行督促检查。1.4.17.3组织安全活动和定期安全检查，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情有权暂停生产，并报告领导处理。1.4.17.4做好新工人、特殊工种工人的安全技术培训、考29、核、发证工作。进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理。1.4.17.5对违反本条例和有关安全技术劳动保护法规的行为经说服劝阻无效时，有权越级上告。1.4.18材料员职责权限1.4.18.1根据安装维修计划和合同办理起重机械出库手续，并和施工人员一起按设备装箱单共同清点设备。1.4.18.2主要部件直接运到安装、改造和维修现场，小型零部件领回后，应交给保管员存放在专用存放场地，并做好标识，随机文件中除说明书应予以复印交给施工人员供安装、改造和维修使用外，其它随机文件应交给检验员做竣工资料用。1.4.18.3根据材料计划，到物资部领取材料，领取材料时应将所领材料的质量证明书和材料标30、识核对，并检查外观质量，经复核和检查符合要求时，方可领用，材质证明书和材料一起领回。1.4.18.4领用的材料可直接送到安装维修现场，也可送到分公司材料仓库，存放在材料专用场地上，并做好标识。材质证明书交给资料员存档。1.4.19班组长职责权限1.4.19.1组织班组全体成员认真学习起重机械安全操作规程和质量管理制度。1.4.19.2实行民主管理充分发挥班组“五大员”作用，坚持每日一次安全会和质量讲评会，记好班组“三本帐”。1.4.19.3根据施工员所下达的安装维修计划组织全班人员按照施工方案做好设备、工具准备和现场安全措施，搞好安全生产和文明施工。1.4.19.4按照起重机械施工验收规范和设31、备随机文件的要求进行设备的安装和维修。做好设备开箱清点和零部件的保管工作，督促质检员做好自检记录的填写工作。1.4.19.5自觉服从上级机关各专业责任工程师的指导，对各级质检员所提出的意见和建议应尊重和执行，当和各专业责任工程师意见不一致时，可向本单位领导和项目质保工程师反映，在没有得到认可前不得自作主张，一意孤行。1.5各职能部门职责权限1.5.1特种设备管理办公室职责权限1.5.1.1对公司起重机械的安装、维修和改造负质量上的管理之责。1.5.1.2依据国家有关条例、规范和标准，编制质量保证手册、质量体系程序和作业指导书。1.5.1.3审核起重机械安装、改造、维修施工方案，办理起重机械安装32、改造、维修审批手续。1.5.1.4对下属分公司安装、改造和维修的起重机械质量进行检查，并负责和检验检测机构联系，接受检验检测机构的监检。1.5.1.5收集并整理起重机械安装和维修交工资料，办理安装、改造和维修合格证。1.5.2计划经营部职责权限1.5.2.1对公司起重机械安装和维修的经营管理负责。1.5.2.2负责和用户签订合同，编制材料预算和工程预算，并办理竣工结算。1.5.2.3负责处理用户反馈意见，做好用户回访工作。1.5.3工程部职责权限1.5.3.1对公司起重机械安装与维修进行工程管理。1.5.3.2负责现场的施工调度和各方的关系协调工作。1.5.4质量安全部职责权限1.5.4.133、依据起重机械安全规程制定安全管理制度和安全措施，并负责贯彻执行。1.5.4.2审核安装和维修方案，现场检查安全措施和安全施工状况，对安全事故进行擅后处理。1.5.4.3负责起重机械轨道梁的质量检查工作，搞好土建和安装的中间交接。1.5.5技术装备部职责权限1.5.5.1负责全公司生产设备的管理，编制设备管理计划，并组织协调实施。1.5.5.2负责公司设备购置和进厂验收工作，定期制定设备采购计划和大修计划，督促二级分公司搞好设备的保养、维修和检修工作。1.5.6物资部职责权限1.5.6.1负责公司物资供应的管理工作，按照计划部所下达的材料预算制定物资采购计划，签订采购合同及时供应维修、改造所需的34、原材料和外构件。1.5.6.2按规范和标准对到货材料和外构件进行抽检、复检，保证到货材料、外构件的质量符合要求。1.5.6.3搞好原材料、物资的保管工作，做到定置管理，帐物卡相符，做好防火、防盗、防潮、防腐等工作。1.5.7检测中心职责权限1.5.7.1制定检测制度和计量管理制度，并负责贯彻执行。1.5.7.2根据委托单对起重机械的安装质量进行检测，并及时出具检测报告。1.5.8人力资源部职责权限1.5.8.1对公司的人力资源和劳动工资进行管理。1.5.8.2制定各种与劳动调配、工资有关的管理办法，奖惩条例并进行监督与管理。1.5.8.3负责职工培训的管理工作，编制培训计划。1.5.9财务部职35、责权限1.5.9.1编制质量成本计划，确定成本项目，建立健全质量成本的综合台帐，并进行有效的控制，以保证质量成本逐年下降。1.5.9.2开展质量和经济活动的分析，提出降低成本和增加公司盈利的措施计划。1.5.9.3组织对全公司职工的工资、补贴、奖金等各项收入的核算、发放。1.5.10经理办公室职责权限 负责管理公司技术资料和档案。1.6资源公司提供安装与维修验证活动的充分资源，满足起重机械安装、维修和改造的要求。1.6.1公司根据所安装的起重机械的大小委派安装工人，并配备必须的专业技术人员。1.6.2根据起重机械安装、维修的需要配置相应的施工机械设备，检测、试验设备以满足施工和质量管理的需要。36、1.6.3公司设立独立的质量检测和质量监督机构，对质量管理、检定和审核人员进行培训考核，持证上岗，保证其有能力胜任。质量保证手册文件号：CJ/QZZ/2版本号：3修改：Rev0本章共1115页章节号和标题2.质量管理体系第1页2.1质量管理体系范围本公司根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，国家质检总局所下发的起重机械管理条例和有关起重机械安装、改造、维修国家和行业标准建立质量管理体系,该管理体系包括起重机械安装、改造和维修从合同的签订到竣工的全过程。2.2质量管理体系所涵盖的管理过程2.2.1管理职责的确立落实：根据用户的要求，公司制定质量方针、质量目标及与体系运作相适应的37、组织机构、职能分配等，确立安装改造与维修工作程序和内部沟通机制，并定期进行评审，使体系运作有较好的组织保障。2.2.2资源配置与管理：它包括人力资源、设备及设施管理。2.2.3起重机械安装、维修、改造与服务实现的过程管理。2.2.4质量管理体系业绩的分析、评价及改进。2.2.5各相关质量管理体系过程顺序及相互关系。2.3质量体系文件为了对质量体系进行控制，公司编制了质量手册，它分为以下三个层次：1）质量安全管理手册2）质量安全体系程序3）作业指导书和相应的质量记录表格质量保证手册文件号：CJ/QZZ/3版本号：3修改：Rev0本章共2115页章节号和标题3.文件和记录控制第0页3.1目的通过对38、质量管理体系文件和记录的控制，确保质量管理体系运行的各部门、各分公司所持有的文件的完整性和有效性。3.2适用范围适用于质量管理体系和施工过程中所产生的管理文件和质量记录。3.2职责3.2.1特种设备管理办公室负责质量管理体系文件的管理。3.2.2各职能部门负责本部门产生的与质量管理体系有关的文件管理。3.3控制要求3.3.1文件的审批权限为：质量手册由管理者代表审核，经理批准，程序文件由该文件管理部门的领导审核，管理者代表批准，作业指导书由主管部门领导审核，管理者代表批准。3.3.2每年的管理评审会议要对现行的使用文件进行评审，必要时进行修订，并再次审批。3.3.3对各层次的文件要进行版本控制39、及状态标识控制，以确保使用的各级文件都得到控制。3.3.4文件的收发均要进行登记，使文件的去向具有可追溯性。3.3.5对外来文件和资料，主要包括国家标准、行业标准以及供方提供的文件等，由特种设备管理办公室负责每年对标准进行一次有效版本溯源，对更改部分应及时向有关部门发放新标准目录。3.3.6公司的质量管理体系文件、标准、技术文件及与体系有关的其他管理类文件需要办理作废时，应在作废文件上加盖“作废”章，并同时从使用现场收回作废文件，予以销毁。3.4质量记录3.4.1目 的通过对质量记录进行控制，从而达到为起重机械安装、维修、改造的结果提供证据，也为产品符合要求和质量管理体系的有效运行提供证据。340、.4.2职 责特种设备管理办公室负责质量记录的归口管理，各部门负责本部门产生的质量记录的保管和贮存。3.4.3控制要求3.4.3.1质量记录的分类：1）安装、维修、改造过程中产生的记录；2）支持过程中形成的记录；3）完成标准表格的填写而形成的记录。3.4.3.2质量记录的填写要真实、清晰、完整，禁止用红笔和铅笔填写记录，记录人要签字。3.4.3.3起重机械的安装、维修、改造过程中所形成的记录保存期为三年。3.5支持性文件1. CJQC001-03文件和记录管理程序质量保证手册文件号：CJ/QZZ/4版本号：3修改：Rev0本章共2115页章节号和标题4.合同控制第0页4.1目 的通过合同评审使41、有关职能部门对用户的要求得到理解和确认，保证公司具有履行合同的能力。4.2适用范围适用于公司拟承揽的起重机械安装、维修、改造项目。4.3职 责4.3.1计划经营部负责组织协调有关部门进行合同评审活动。4.3.2特种设备管理办公室、工程部、财务部等职能部门的业务负责人参加合同评审会议，对涉及本专业的关键因素进行评审。4.3.3公司主管经理签署最终评审意见。4.4工作程序4.4.1计划经营部发出合同评审会议通知。4.4.2在合同评审会议上计划经营部发布招标文件，介绍项目情况，宣读合同草案。4.4.3各职能部室对所承揽的项目进行专业评审，评审要确保：4.4.3.1标书和合同符合国家有关法律、法规；442、.4.3.2各项要求有明确的规定；4.4.3.3公司在工期、质量、技术、物资、供应等方面能够满足用户的要求。4.4.4各职能部室业务负责人签署意见。4.5需要对合同进行修订时，由计划经营部及时将有关信息传递给参与评审的部门，并重新进行评审，经评审后，对合同条款进行修订，修订后的文件发送到有关履行合同的部门和单位。4.6支持性文件CJQC002-03 合同评审管理程序质量保证手册文件号：CJ/QZZ/5版本号：3修改：Rev0本章共2115页章节号和标题5.设计控制第0页5.1目 的 对起重机械安装、改造和维修的设计文件实施有效控制，确保安装、改造和维修的质量符合国家相关标准和设计图纸的要求。543、.2适用范围 适用于起重机械安装、改造和维修的全部过程，及涉及的部门、车间和相关责任人。5.3职 责5.3.1特种设备管理办公室负责起重机械安装、改造和维修设计文件的审核，及对起重机械安装、改造和维修过程中所出现的设计问题进行协调处理。5.3.2生产车间负责贯彻执行设计文件，保证安装、改造和维修的过程处于有效的控制状态。5.4实施程序5.4.1改造、维修图纸的绘制5.4.1.1生产车间的工艺员应依据改造、维修合同、国家或行业标准确定改造维修方案，并对方案进行设计验证，在方案和验证符合规范和标准的基础上绘制改造维修图纸。5.4.1.2改造、维修设计图纸应经工艺责任工程师审核，并经质保工程师或技术44、负责人签字批准后方可成为正式设计图纸下发生产车间执行。5.4.2改造、维修操作人员接到图纸后，应先对图纸进行自审。5.4.3对审查出的问题，应及时报告车间工艺员，车间工艺员要对图纸上问题及时进行处理。若更动较大的应经技术负责人审核批准。5.4.4特种设备管理办公室应在起重机械改造、维修实施前到设区的市一级质量技术监督局办理告知手续。5.4.5所有的改造、维修图纸和变更通知书统由车间资料员下发给有关单位并存档。5.5相关文件CJQC-004-03 设计控制管理程序质量保证手册文件号：CJ/QZZ/6版本号：3修改：Rev0本章共2115页章节号和标题6.材料与零部件控制第0页6.1目 的对提供采45、购物资的分供方进行评价、选择，正确制定采购文件，对采购物资的验证方法作出规定，并进行控制，以确保工程质量符合规定要求。6.2适用范围适用于起重机械安装、维修、改造、保养过程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采购、验收、标识的控制。6.3职 责6.3.1工程部负责编制起重机械安装、改造、维修所需要的“材料预算”。6.3.2物资部负责采购计划的实施。6.3.3特种设备管理办公室负责对采购物资进行监督，并参与对分供方的评价。6.3.4检测中心负责材料和零部件样品的检验和试验。6.4措施和方法6.4.1对分供方的评价要求6.4.1.1有满足合同要求的生产技术管理能力，并有质量合格证书和较好的信誉。6.46、4.1.2公司分系统建立并保存合格分供方的档案。6.4.2工程部根据图纸编制材料预算，并明确有关技术要求。6.4.3物资部根据工程部下发的材料预算书，在合格分供方进行采购。6.5采购物资的验证6.5.1根据采购物资的不同类别和重要程度，对分供方采取查验证件，抽检供货质量，规定质量保证条件，必要时用审查其质量体系的方式进行控制。6.5.2公司需要到货源处进行验证时，在采购文件中应明确规定验证的安排及交付方法。6.5.3当合同规定用户要对公司所购物资在货源处和收货处进行验证时，公司提供必要的条件。6.5.4公司不把用户的验证作为分供方对质量进行有效控制的依据，也不排除其后用户的拒收，公司仍按规定对47、分供方进行有效控制。6.6. 用户提供的设备和物资的接收与保管6.6.1对用户提供的设备和物资，分公司的技术人员应组织相关人员和单位进行开箱验证，验证的内容为：1）箱号箱数以及包装情况。2）设备的名称、型号和规格。3）装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具。4）设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀等。对验证的内容做好记录。6.6.2对用户提供的设备和物资可采取逐件提取的方式，随用随取。但对提取的部件，应设专用货架或库房，妥善保管，不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。6.6.3如有丢失、损坏或不适用以书面形式向用户报告。6.7支持性文件CJQC004-03 材料与零部件管理程序质量保证手册文件号48、：CJ/QZZ/7版本号：3修改：Rev0本章共3115页章节号和标题7.安装、改造、维修过程控制第1页7.1目 的对影响起重机械安装、维修、改造的质量过程进行控制，保证向用户提供满足合同要求的合格起重机械。7.2适用范围适用于公司起重机械安装、维修、改造的过程管理。7.3职责7.3.1特种设备管理办公室负责起重机械安装、维修、改造的质量上的管理职责。7.3.2工程部负责安装、维修、改造过程中的协调工作和安全管理工作。7.3.3检测中心对工序施工质量中所作检验和实验的准确性负责。7.3.4下属分公司对安装、维修、改造过程，按合同和国家相关标准进行具体的实施。7.4工作程序7.4.1安装、维修、49、改造过程控制包括到货设备组装件和维修所用材料的控制；安装、维修机具设备的控制；过程操作人员的控制；安装与维修生产环境控制；安装与维修工序质量控制。7.4.2安装、维修、改造过程的控制，由质保工程师负责组织有关部门的责任工程师、专业人员、质检人员与安装维修技术人员共同实施。7.4.3设备组装件和维修所用材料的控制。7.4.3.1分公司材料员依据计划经营部所订合同，到用户设备管理部门办理领货手续。7.4.3.2分公司材料员、施工员和安装工人共同到用户仓库对设备进行开箱清点，从用户方领回的零部件必须有专门存放场地，不得和其他物品混放。7.4.3.3从物资部领回的用于起重机械维修的材料必须有材质证明书50、，材料上的标识必须清晰，没有材料质量证明书或材料标识不清晰、无法辨认时不得使用。7.4.4安装与维修的设备、机具控制。7.4.4.1技术装备部应定时对配置给使用单位的设备、机具进行检查，督促使用单位保养、维护、检修设备，对有故障的设备应下令停止使用，并责令使用单位限期修复。使用单位修复后，应通知技术装备部设备管理人员检验确认。7.4.4.2使用单位应实施“定机、定岗、定人”的三定制，主要机械设备的操作人员必须持证上岗，严格遵守操作规程。7.4.4.3设备操作人员负责机械设备的日常维护、保养工作，对机械设备的完好状态进行定期检查，发现问题能处理的及时处理，不能处理的立即上报本单位设备管理员，确保51、进场设备完好率达到100。7.4.5过程安装与维修人员控制7.4.5.1安装与维修单位的安装与维修人员，必须经过本专业的技术培训，合格后方可上岗。7.4.5.2安装与维修人员必须按照国家规范、技术标准和施工方案进行起重机械的安装与维修。7.4.6安装与维修环境控制7.4.6.1安装与维修环境条件，应符合规范及操作工艺的规定。7.4.6.2专业责任工程师及其他专业人员负责对安装与维修作业环境进行经常检查。7.4.7安装与维修的工序质量控制7.4.7.1特种设备管理办公室协同有关单位对对起重机械安装与维修的质量控制点分别实施检查。7.4.7.2按照文件与记录控制管理程序的规定，有关安装与维修的人员52、及时填写安装与维修质量记录，要求各项记录与安装与维修进度同步，资料完整，数据准确，签字手续齐全。7.4.7.3上道工序不合格或工序质量未经检查确认不得转入下道工序。7.4.7.4对于安装与维修中发生的设计变更、材料代用和其他技术问题，按相应要求执行。7.4.7.5对于与其他专业之间的交接，应在本工序按要求完成后办理中间交接手续，由双方质量检查员在中间交接证书上签字认可后方能转序继续施工。7.4.7.6起重机械安装、改造、维修完毕进入无负荷试车调试之前，项目质保师应通知责任工程师和安装、改造、维修有关人员对起重机械进行技术核对，查隐患、查问题，对查出的问题定责任、定人员、定措施、定时间及时进行处53、理，确保试车工作顺利进行。7.4.7.7起重机械无负荷试车合格后，方可进行静载和动载试验。7.4.7.8静载和动载试验合格后，施工单位检查员应及时填写试验记录，检验责任师、用户单位代表在记录上签字认可。7.5支持性文件CJQC005-03 安装与维修过程管理程序质量保证手册文件号：CJ/QZZ/8版本号：3修改：Rev0本章共3115页章节号和标题8.焊接过程控制第1页8.1目 的确保起重机械安装、改造和维修的焊接质量。8.2适用范围适用于公司承揽的起重机械安装、改造和维修的焊接。8.3职责8.3.1公司特种设备管理办公室负责制定“起重机械焊接过程控制”程序和焊接技术的管理工作，对生产单位提供54、专业技术指导和服务。8.3.2公司特种设备焊工考试委员会是公司焊工资格管理和焊工培训的常设机构，负责焊工培训工作，建立焊工焊绩档案，负责焊工资格的确认和办证工作。8.3.3特种设备管理办公室检验责任工程师及焊接质检员对焊接过程实施监督检查，并对上岗焊工资格的确认和焊接质量的检验负责。8.3.4检测试验中心对焊缝无损检测质量和准确性负责。8.3.5生产单位负责焊接过程控制的具体实施。8.4程序8.4.1焊材管理8.4.1.1焊材的采购计划须经焊接责任师审查确认。8.4.1.2焊材到货检验、入库保管、烘烤、发放及回收处理等应按“焊接材料管理办法”的规定执行。8.4.2焊工考试8.4.2.1从事起重55、机械安装、改造和维修的焊工必须依照“锅炉压力容器焊工考试规则”的要求进行资格考试。8.4.2.2焊工必须持有效证件上岗操作，且所焊项目必须与合格项目相适应。8.4.3焊接工艺评定8.4.3.1起重机械焊接工艺评定依照钢制压力容器焊接工艺评定（JB4708-2000）规定执行。8.4.3.2焊接工艺评定工作在公司焊接试验室进行，焊接工艺评定报告须经焊接责任师审核，质保师批准后生效。8.4.4焊接工艺规程（卡）的编制8.4.4.1焊接工艺规程（卡）由焊接工艺员编制，经焊接责任工程师审核后方可下发实施8.4.4.2焊接工艺规程（卡）应发至作业班组、施焊焊工、主管技术人员和焊接质检员。8.4.5焊接的56、生产管理8.4.5.1施焊前焊接工艺员应对焊工进行技术交底和焊接工艺纪律教育。8.4.5.2施焊环境不符和焊接要求且无防护措施时应停止施焊8.4.5.3焊接检验应严格执行“三检”制，按照各相关标准、规范或规程中的要求做好焊前、焊中和焊后检查。8.4.5.4用于起重机械焊接的设备必须参数稳定，性能可靠，调节灵活，电流表、电压表应在校验的有效期内，所指示的参数应准确可靠。8.4.5.5当焊缝出现超标缺陷需要返修时，探伤员应通知检验员，由检验员签发“焊缝返修通知单”并标示出缺陷的准确位置，由原生产班组、原施焊焊工进行返修，并做好返修记录。8.4.6相关文件CJQC-00603 焊接过程管理程序质量保57、证手册文件号：CJ/QZZ/9版本号：3修改：Rev0本章共3115页章节号和标题9.无损检测控制第1页9.1目 的确保起重机械无损检测的过程控制与正确实施。9.2适用范围适用于本公司所安装、改造和维修的起重机械的无损检测。9.3职 责工程检测公司是本程序的责任单位, 负责本程序的制定与组织实施。9.4工作程序9.4.1无损检测人员资格无损检测人员必须按照锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则进行考核, 取得资格证书, 方能从事相应种类和级别的无损检测工作, 并负相应的技术责任。9.4.2无损检测的执行标准无损检测工作必须认真执行（JB928-670焊缝射线探伤标准和（JB1152-81）锅炉和58、钢制压力容器对接焊缝超声波探伤标准。9.4.3无损检测工艺的编制与批准无损检测责任师应根据“标准”编制无损检测工艺卡,无损检测工艺卡应符合有关标准和规范的要求, 经质量保证工程师审核批准生效。9.4.4无损检测作业的控制 检测人员检测前应明确工件的质量验收规范和无损检测标准,熟悉有关内容,了解和掌握工件的情况和有关技术数据。9.4.5无损检测时机起重机械的焊接接头, 先进行形状尺寸和外观质量的检查, 合格后再进行无损检测。有延迟裂纹倾向的材料应在焊接完成24小时后进行无损检测。9.4.6无损检测方法的确定无损检测人员应根据委托单、设计图纸和有关标准的规定选择检测方法和检测长度。9.4.7无损检59、测作业的操作检测人员应严格按照无损检测工艺的要求, 严格遵守操作规程作业, 认真做好无损检测的原始记录（包括无损检测部位示意图）, 以利于质量跟踪。9.4.8无损检测工作的安全防护在进行射线检测作业时, 除应做好自身防护（即具有可靠的自身防护措施）外, 还应设置安全线, 安全线上应有明显的警告标志, 夜间应设红灯, 以唤起周围人员注意, 确保周围人群的安全。9.5检测结果的评定、校审和报告的签发底片的初评、审定, 必须由持有技术监督部门认可的射线级及级以上资格的人员分别进行。9.5.1初评人员要严把底片质量关, 对照布片图检查底片序号、数量, 逐张仔细查看底片, 对其焊缝缺陷要做到定性定级正确60、定量定位准确。认真填写评片原始记录。9.5.2审定人员要逐张审定底片, 核查原始记录上初评人员对底片的“四定”是否正确, 检查原始记录各栏的填写是否合理、正确。完成后要在审定栏内亲自签名, 对评片工作的正确性负主要责任。9.6检测技术资料的保存9.6.1 X光片底片的管理: 底片评定后, 应按顺序即检验编号存放在档案室, 妥善保存, 并有专人管理。9.6.2底片不得重叠摆放或堆放,宜竖直摆放, 室内应清洁卫生, 保持一定的温度与湿度, 且不得有有害气体侵入, 以防底片受潮、变形、变质。9.6.3无损检测档案（包括超声自动记录资料）应按产品编号编排顺序装订成册, 并建立台帐, 以便按产品目录进61、行查询。9.6.4底片（包括原始缺陷底片）应妥善保管, 保存期限不应少于7年, 7年后若用户需要可转交用户保管, 并登记存档备查。9.7相关文件CJQC-008-03 无损检测控制程序质量保证手册文件号：CJ/QZZ/10版本号：3修改：Rev0本章共2115页章节号和标题10.检验与试验控制第0页10.1目 的验证用于起重机械安装、维修、改造的物质及施工产品的质量是否满足规定的要求。10.2适用范围适用于起重机械安装、维修、改造质量形成全过程的检验和试验。10.3职 责10.3.1公司特种设备管理办公室是本要素的主管部门，负责编制检验和试验管理程序，并对程序的执行负指导、监督等管理责任。1062、.3.2物资部负责编制材料与零部件过程管理程序，并组织实施。10.3.3检测中心负责编制无损检测过程管理程序，并组织实施。10.3.4安装单位项目质保师和检查员实施程序规定，对形成的产品质量的检验结果负责。10.4控制程序10.4.1从用户提领的设备和零部件，应按照要求进行开箱清点和检验，确保设备和零部件的完好性和可靠性。10.4.2根据维修和改造的需要，自行采购的材料，必须从合格的分供方进货，其材质证明、材料标识应清晰一致，外观良好。10.4.3根据安装、维修、改造工序对质量的影响程度实施A、B、C三级质量控制。A级：对影响安装、维修质量的重要工序或重要检查项目，由检验检测机构，用户单位，安63、装、维修、改造单位三方联合检查确认。B级：对影响安装、维修、改造质量的较重要的施工工序和重要的检查项目由用户单位、安装、维修、改造单位双方联合检查确认。C级：对一般的应检查的项目由安装、维修、改造单位检查确认。10.4.4安装班组按照国家标准或用户的维修、改造要求，对工序质量进行自检。10.4.5分公司专职检查员对作业班组的自检结果进行检查确认。10.4.6未完成所要求的检验和试验或所需要的报告未认可之前不得转入下一道工序。10.4.7当安装、维修、改造工序检验和试验全部完成，且结果满足固定的要求后，应进行最终的检验和试验，以确保起重机械最后总质量符合固定的要求。10.4.8安装、维修、改造单64、位应保存全部的检验、试验记录，并与安装、改造进度同步报送到特种设备管理办公室。10.5支持性文件CJQC004-03 材料与零部件控制管理程序CJQC008-03 检验和试验管理程序CJQC007-03 无损检测管理程序质量保证手册文件号：CJ/QZZ/11版本号：3修改：Rev0本章共2115页章节号和标题11.设备和检验与试验装置的控制第0页11.1目 的证实产品质量的检验、试验和测量设备达到量值、使用准确可靠，确保检验和试验结果的正确性，需对所用的全部计量器具的配备、检定、校准和维护进行控制。11.2职责11.2.1检测公司是本要素的主管部门，对程序的执行负指导、监督、检查和考核管理责任65、。11.2.2物资部和技术装备部对所购计量器具的质量负责。11.2.3使用单位计量管理人员和操作人员实施程序规定。11.3控制程序11.3.1公司依据起重机械安装、维修、改造的需要，按相应规程选用配备具有所需准确度的计量器具。11.3.2对计量器具的检定、校准和维护等要求实行A、B、C级分类管理，分别由公司专、兼职计量员负责实施。11.3.3起重机械安装、改造、维修质量检验所用的计量设备必须按检验、试验和测量设备管理程序规定，经有资格的计量检定机构确认合格后方可使用，超期不确认或确认不合格的计量设备禁止使用，经确认允许使用的计量设备应贴上与确认结果相符的标识。11.3.4使用中发现计量设备技术66、性能不正常，或对准确度有怀疑时，应送到有确认资格的计量检定机构进行校准，经确认合格后方可使用，若经确认不合格，应对其进行检验、试样的结果重新进行验证。11.3.5计量设备的有效确认合格证书必须保存完整。11.3.6检测中心对计量设备统一管理，建立计量设备总台帐，各单位进行计量设备采购、领用、发放、检定、停用、报废、降级等都必须执行检验、试验和测量管理程序中的规定。11.3.7计量设备的使用环境、保养条件必须符合使用说明书或有关技术文件的规定，应确保计量设备在搬运、防护和储存期间，其准确度和实用性保持完好，若对计量设备的准确度有怀疑或计量设备外壳有损坏时，必须重新进行确认，合格后方可使用。11.67、4支持性文件CJQC010-03 检验、试验装置控制管理程序质量保证手册文件号：CJ/QZZ/12版本号：3修改：Rev0本章共2115页章节号和标题12.不合格品控制第0页12.1目 的对发现的不合格品进行控制，以防止使用或安装不合格品。12.2适用范围本程序适用于起重机械安装、改造和维修项目，从进货物资检验至竣工过程中，所发现的不合格品的控制。12.3职 责12.3.1施工或生产单位对不合格品的控制负责，对生产过程中出现的不合格品应做出明确的标识和记录。12.3.2物资部对进货物资检验中发现的不合格品的控制负责。12.3.3特种设备管理办公室参与对不合格品的评审，并提出处置意见。12.3.68、4施工或生产单位负责按评审处置意见具体实施。12.4程 序12.4.1不合格品的分类12.4.1.1进货物资中的不合格品（包括需方提供的物资），主要指用于起重机械的不符合质量要求的部件、材料等。12.4.1.2施工或生产过程中的不合格品，主要指不符合产品质量标准规定的工序产品或半成品。12.4.2不合格品的标识按检验与试验控制管理程序规定执行，在未做出处置前不得转入下一道工序的施工。12.4.3不合格品的处置对外协单位加工过程中造成的不合格品可采取拒收；对生产过程中出现的不合格品，若返工、返修能保证达到原合格标准的可采取返工、返修，返工返修达不到合格标准的应采取报废处理。12.4.4不合格品的69、质量分析当生产过程中出现不合格品时，生产单位负责人应及时召开质量分析会，查找原因制订措施防止类似现象再次发生。12.4.5生产单位的质检员对出现不合格品应及时的向特种设备管理办公室报告。12.5相关文件 CJQC-011-03 不合格品控制管理程序质量保证手册文件号：CJ/QZZ/13版本号：3修改：Rev0本章共5115页章节号和标题13.质量改进与服务第3页13.1质量信息控制13.1.1目 的及时、准确地收集、传递、分析、处理和反馈质量信息，以证实管理体系的适应性和有效性。13.1.2适用范围适用于公司内部及与相关方进行的质量信息的传递和处理。13.1.3职责13.1.3.1特种设备管理70、办公室负责公司内外质量信息的收集、传递和和处理。13.1.3.2经理办公室负责组织和协调领导层与单位和各单位之间的信息传递和交流。13.1.3.3相关部门及各生产单位负责本单位内外部质量信息的收集与交流。13.1.4控制程序13.1.4.1质量信息的分类外部信息:a.国家、地方和行业的质量、政策、法规、标准和要求。b.省、市质量监督部门和监督检验机构发出的信函、通知和指令。c.用户的意见和投诉。d.售后产品的相关信息e.其他外部信息内部信息:a.公司的质量方针、目标、指标、管理方案及职责。b.最高管理者、质量保证工程师有关质量工作的指示和要求。c.质量体系建立的情况和运行的绩效。d.培训信息e71、.其他内部信息13.1.4.2信息收集、交流的形式信息的收集和交流可采用口头书面文件电子媒体等方式进行。13.1.4.3信息的收集、分析、处理和反馈的实施a.特种设备管理办公室在获取国家、地方和行业有关质量方面的新的法规、标准和条例时，应及时告知质保工程师、各责任工程师和相关部门与生产车间,并立即将作废的法规、标准和条例进行更换。b.对质量技术监督部门和监督检验机构发出的通知、意见，特种设备管理办公室应立即报告质保工程师，对需要整改的，应召集有关人员进行分析并制定处理方案，订人、订单位、订时间按要求进行整改，并将整改情况反馈给发出单位。c.对用户的意见和投诉，属重大质量问题的，特种设备管理办公72、室应及时报告质保工程师，并在质保工程师的主持下召集相关责任人和生产车间的技术负责人研究处理。处理的结果应符合标准、规范和设计文件的要求，达到用户的满意。d.内部的信息交流，采取“至上而下”、“自下而上”和“平行”三种沟通方式。各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，紧急信息可直接上报质保工程师，质保工程师接到重大影响质量的信息后，应立即召集各部门相关责任人研究处理，处理方案按“三订”原则予以落实。处理结果由责任单位技术负责人反馈到特种设备管理办公室。13.2内部质量审核13.2.1目 的验证质量活动和有关结果是否符合规定要求和达到预定目标，以确定质量体系的符合性和有效性。13.2.2职73、责13.2.2.1内部质量审核由质量保证工程师组织，由经过培训并与被审核对象无直接责任的内审人员组成的审核组实施。13.2.2.2特种设备管理办公室负责制定程序和审核计划，协调审核实施后的跟踪检查。13.2.3控制程序13.2.3.1公司对产品质量和质量体系运行有重要影响的场所和部门，按公司内部质量审核管理程序的规定进行审核。13.2.3.2审核组按审核计划和检查表实施审核，记录审核结果，提出审核报告，并发至有关部门。13.2.3.3对于内部审核发现的问题，确定为不合格的应出具不符合项报告，不符合项目由负责该部门的管理人员，及时采取纠正措施实施纠正，并在其后的跟踪审核活动中，验证和记录所采取纠74、正措施的实施情况及有效性。13.2.3.4审核完成后，将审核文件和有关记录交资料室归档保存五年。13.2.3.5和外部有关的审核信息提交公司管理评审，以便对系统性问题和薄弱环节采取质量改进措施。13.3产品质量的定期统计13.3.1目 的为了确定、控制和验证过程能力和产品质量特性13.3.2职 责13.3.2.1特种设备管理办公室负责对产品质量的定期统计进行指导和综合管理。13.3.2.2各有关部、室和生产车间具体实施。13.3.3措施和方法13.3.3.1在起重机械安装、改造和维修过程中，生产车间技术人员在如下场合应用统计技术进行统计调查和分析。a.对一段时间内的产品合格率、优良率、设备完好75、率进行统计评价，以提高产品质量和质量保证能力；b. 对焊缝检验部位作合格率的统计，以验证焊接工序能力；13.3.3.2统计结果的分析与处理统计人员对统计结果进行分析，发生异常波动时应及时报告给本单位的技术负责人，技术负责人接到报告后应组织相关人员分析和判定，并采取纠正和预防措施。13.4服 务13.4.1目 的体现公司对用户提供产品售出后的服务承诺，以改进产品和服务质量。13.4.2职 责13.4.2.1公司计划经营部负责制定程序并协调监督实施，对承建的压力容器产品实施质量回访。13.4.2.2公司有关部室和施工单位实施程序的相关规定。13.4.3措施和方法13.4.3.1产品生产前，用户需要76、时提供生产技术咨询服务。13.4.3.2生产中发生变更，为了满足用户提出的交货要求，提供的赶工服务。13.4.3.3产品售出后，属于质量问题的，提供保修服务。13.4.3.4产品交货一年后到用户处进行回访，回访反映问题及时安排处置，以达到用户要求。13.4.3.5服务质量记录由特种设备管理办公室收集归档保存五年。13.5相关文件CJQC-012-03 质量改进与服务过程控制程序质量保证手册文件号：CJ/QZZ/14版本号：3修改：Rev0本章共2115页章节号和标题14.人员培训、考核及其管理第0页14.1目 的提高起重机械人员的技术素质，确保起重机械安装、改造、维修的质量。14.2适用范围公77、司参与起重机械安装、改造、维修的管理人员、技术人员和操作人员。14.3职责14.2.1培训工作的责任单位是人力资源部。14.2.2相关部室和生产单位协同做好有关培训和资格认定工作。14.4控制程序14.4.1培训内容14.4.1.1对新上岗人员进行基本技能的专业培训。14.4.1.2对有关人员进行新技术、新材料、新工艺、新设备的专题培训。14.4.1.3对管理人员进行质量体系文件和管理职能的培训。14.4.2培训计划的制订14.4.2.1各部门、生产车间根据公司起重机械安装、改造、维修的要求，于每年的第四季度提出本单位的培训计划报公司人力资源部。14.4.2.2人力资源部汇总分析各单位的培训需78、求计划，制订公司年度培训计划报公司职代会或经理办公会审定后执行。14.4.3培训的实施和控制16.4.3.1各部门、生产车间举办培训班，应向公司人力资源部提交培训办班申请表，经审批后实施。14.4.3.2各类培训班的申请获准后，培训单位要制订详细的教学安排，发布办班通知作好办班所需的师资、教材、场地等条件的准备工作。14.4.4考核14.4.4.1人力资源部应按照有关规定，会同有关部门组织对培训人员的考核工作。14.4.4.2凡要求必须执证上岗的岗位人员，应经培训考试合格后方能上岗工作。14.4.5培训记录培训项目实施时，培训单位应做好相应的培训记录，并建立和保存培训档案。培训档案应完整作到一79、班一册。14.4.6人员管理14.4.6.1参与起重机械安装、改造、维修的人员，必须是和本公司签订劳动合同的人员，其学历、技术职称、技术技能和工作年限必须符合起重机械安装、改造、维修许可规则的要求。14.4.6.2在招聘“许可规则”所要求得人员时，人力资源部可通过筛选简历、笔试、面试和体检等方法对应聘者进行筛选，与应聘合格的人员应签订劳动合同和岗位聘约。16.4.6.3特种设备管理办公室应对各质控系统的责任师进行资格审查，符合要求者，经质保工程师同意后报公司经理任命。14.4.6.4各质控系统的责任师借调和调离工作时，必须经质保工程师同意并报公司经理批准。14.5相关文件CJQC-013-0380、 人员培训、考核及其管理程序质量保证手册文件号：CJ/QZZ/15版本号：3修改：Rev0本章共3115页章节号和标题15.电控系统及整机的安装调试控制第1页15.1目 的确保起重机械的电控系统符合标准、规范及产品设计文件的要求，使所安装的设备安全可靠。15.2适用范围适用于公司承揽的起重机械安装、改造、维修的项目。15.3职 责15.3.1特种设备管理办公室负责编制本程序，并对电控系统及整机的安装调试进行最终自检。15.3.2施工单位负责执行本程序，并对电控系统及整机调试的过程进行自检。15.3.3相关单位对电控系统和整机调试给予积极的配合。15.4程序15.4.1电控系统的安装15.4.181、.1电控系统安装前，施工单位的技术员要组织操作人员详细熟悉电气原理图、配线图、电气总图和有关技术文件，了解操纵原理和各元件的作用，以便准确安装和迅速处理安装过程中出现的问题。15.4.1.2作业班组在安装电气系统前应对电气元件和电气线路进行检查。对发现的隐患应进行处理。15.4.1.3作业人员应按照电气总图或其他安装用图所示意的位置，安装全部电气设备和元件。15.4.1.4安装在走台上的控制器、电阻箱、发电机组等较重的设备应尽量使支架牢固地搭接在走台大拉筋上，安装位置允许按图示尺寸做适当的调整。15.4.1.6角钢或圆钢滑线在安装前应校直，安装时应保持水平。15.4.1.7滑线和集电器分别安装82、后，调整导电器，使集电器滑块处于水平状态，并使滑块中心与滑线中心重合。在起重机试运转中，不允许集电器有跳动现象。15.4.1.8起重机上带电部分之间，带电部分和金属结构之间的距离应大于20mm。起重机运行时，可能产生相对晃动的带电部分与金属结构之间的最小距离应大于40mm。接线盒内接线端子之间的电气间隙大于12mm。15.4.1.9起重机所有带电设备的外壳，电线管等均应可靠接地。操纵室与起重机本体间的接地用440mm以上的扁钢，并且不少于两处。接地线应用电焊固定，或采用设备上的接地螺钉。15.4.2电控系统的调整15.4.2.1电气元件的调整应对以下电气元件进行整定：a.过电流继电器动作电流的83、整定b.延时继电器的整定c.调整控制器、接触器、继电器等触头元件的开距、超程和触头压力。d.调整控制器和接触器各触头的动作一致性。e.控制器触头开闭顺序的检查与调整。f.电阻器的调整g.限位开关的调整。15.4.2.2电气线路的调整电气元件按要求整定完毕后，进行电气线路的检查与调整。首先对线路的结点进行全面检查，确认接线正确并拧紧所有接线螺栓后，合上起重机的总电源开关，对电气线路进行以下检查与调整。a.控制屏各元件动作顺序的检查调整。b.安全保护线路的检查与调整。c.电动机运转方向的调整。d.起重电磁铁供电装置的调整。15.4.3整机调整15.4.3.1在对电气线路进行全面的检查和调整并确认无84、误后，合上所用的开关，使各机构的主回路和控制回路全部接上电源。15.4.3.2在空载情况下逐个启动各机构，进行试运行，观察各机构工作是否正常。15.4.3.3在空载运行正常情况下，才允许负载运行。负载运行时须逐步加载，直至满载为止。不允许直接满载运行。15.4.4电气设备安装和调试过程中，操作人员应及时做好质量记录。15.5相关文件。CJQC 014-03. 电控系统及整机的安装调试控制管理程序。质量保证手册文件号：CJ/QZZ/15版本号：3修改：Rev0本章共2115页章节号和标题16.执行特种设备许可制度管理程序第0页16.1目 的接受质量技术监督部门的监督和检验检测机构的监督检验。1685、.2适用范围适用于公司承揽的所有起重机械安装、维修、改造项目接受监督和监督检验。16.3职责16.3.1公司特种设备管理办公室负责本程序的编制，对接受监督和监督检验进行指导和管理。16.3.2特种设备管理办公室负责办理起重机械安装、维修、改造项目的备案审批手续和许可证的管理。16.3.3特种设备管理办公室负责协助检验检测机构对起重机械安装、维修、改造项目进行安全质量监督检验。16.3.4施工单位接受现场安全质量监督检验。16.4程 序16.4.1质量保证工程师将起重机械安装、维修、改造质量管理体系责任人员报省级和地（市）级质量监督部门备案。16.4.2公司各有关单位按特种设备注册登记与使用管理86、规则的要求接受技术行政部门和主管部门组织的安装许可证资格审查及起重机械施工质量的现场安全监察。16.4.3起重机械安装、维修、改造项目实施前应配合使用单位到项目所在地（市）级特种设备安全监察部门办理备案审批手续。16.4.4特种设备管理办公室负责与检验检测机构商定监检计划和与其联络。16.4.5施工单位按特种设备注册登记与使用管理规则的要求，接受检验检测机构的起重机械安装、维修、改造质量日常监督检验，对起重机械安装、维修、改造中涉及安全质量的项目接受监检人员的监督检查。16.4.6公司职能科室和施工单位应对安全监察，资格审查和监督检验提供方便的条件和相应的工作见证资料。对提出的问题、意见和建议87、由质保工程师组织特种设备管理办公室、施工单位和试验中心，按相应的规定制定纠正和预防措施，在规定的期限内整改，并及时将整改结果反馈到监检部门及用户。16.4.7起重机械项目交付前，应经监检单位对工程质量情况检验确认合格，并出具“验收检验报告”和“安全检验合格”标志。16.4.8许可证有效期内发生单位法定代表人更换；单位名称变更；注册资金、专业技术人员和持证作业人员数量、质量管理体系等发生重大变更时，特种设备管理办公室应及时向省技术监督局特安处报告。16.4.9许可证有效期满后，特种设备管理办公室应及时组织办理换证手续。16.4.10公司保证不涂改、伪造、转让或出卖特种设备安装改造维修许可证，不向88、无资格证的单位转包起重机械安装、改造、维修项目。16.5支持性文件CJQC015-03 执行特种设备许可制度管理程序附 录：F1.企业资源概况表：F1-1.人力资源汇总表序号专业或工种人数序号专业或工种人数1安装人员总数88 5电焊工2 2工程技术人员总数23 6起重工5 3钳工22 7无损检测人员4 4电工14 8其他18 F1-2.无损检测人员资格表序号姓 名性别年龄学历职称工种年限RT级别UT级别MT级别PT级别1234F1-3.质检责任人姓 名性别职 称出生日期文化程度本岗工作年限用工合同号F1-4.主要管理人员和工程技术人员一览表序号姓 名性别职务职称出生时间文化程度专业本岗工作时间89、用工合同号1234567891011121314151617181920212223F1-5操作人员序号施工队别姓 名性别出生日期工种安装维修资格证号用工合同号1机装公司2机装公司3机装公司4机装公司5机装公司6机装公司7机装公司8机装公司9机装公司10机装公司11机装公司12机装公司13机装公司14机装公司15机装公司16机装公司17机装公司18机装公司19机装公司20机装公司21机装公司22机装公司23电装公司24电装公司25电装公司26电装公司27电装公司28电装公司29电装公司30电装公司31电装公司32电装公司33电装公司34电装公司35机装公司36机装公司37机装公司38机装公司390、9机装公司40机装公司41电装公司42电装公司43电装公司F1-6主要施工、工器具序号名 称型号规格数量制造厂家启用日期1汽车吊200吨1台德国格鲁夫02.092汽车吊50吨1台长沙浦沅01.123汽车吊35吨1台日本三菱79.014汽车吊25吨1台长沙浦沅01.125汽车吊20吨1台北京起重机厂88.016拖车40吨1台连云港87.077载重车8吨2台陕西96.058交流弧焊机FL4056台成都通用96.109晶闸管控制直流电焊机SS-4004台唐山松下99.0810手拉倒链5t4套新乡99.1211手拉倒链3t4套新乡99.1212卷扬机JM-10/10t2台天津卷扬机厂95.0513卷扬91、机JM-3/5t2台天津卷扬机厂95.0514钢管桅杆100t,30m1套自制97.0915滑子88,80t2套上海起重工具厂96.0516油压千斤顶100t4台上海起重工具厂99.0817油压千斤顶50t4台上海起重工具厂00.0418油压千斤顶20t4台上海起重工具厂00.0419油压千斤顶10t4台上海起重工具厂01.0620扳手15,375mm6套上海跃进工具厂99.0221斩口锤0.25kg4件上海跃进工具厂97.0622划线规200mm4件上海精密仪器厂99.0323吊线坠5kg,30m2套自制98.0424钢丝1.030米自制00.0525穿钉20100mm2件自制00.092692、穿钉22100mm2件自制00.0927油压千斤顶5t4台上海起重工具厂99.0228氧乙炔表4Mpa,0.25MPa4台上海减压器具厂98.0229焊炬H01-20A4台上海焊割工具厂99.1030电焊机YK305AA4台唐山松下00.0331割炬G10-302套青岛焊割工具厂89.1132焊炬H10-62套青岛气焊工具厂90.0433对讲机GP882对Motorola98.0134带塑料管电工钳标准11个中日合资01.0135尖嘴钳标准11个中日合资01.0136活动扳手标准11个中日合资01.0137多用螺钉旋具标准11个中日合资01.0138电工安全刀标准11个中日合资01.0139机93、械压钳QX-182套长沙电缆附件厂98.0340手动套筒扳手32件套1套上海里光里克工具厂99.0441钢板钢锯架标准2套x精工00.0342电钻SD05-6A1套中日合资00.0143电锤GBH22套德国制造00.01F1-7.主要检测设备、仪器及器具序号名 称规格型号数量制造厂家精度等级计量检定日期1超声波测厚仪SCH8601山东2X射线探伤机XXQ-20052丹东3超声波探伤仪PXUT-281南通4便携式硬度计HLN-11A1北京5水准仪S3-D1南京01.066经纬仪蔡司0101德国01.067百分表及磁力表座0-1028钢直尺1000mm4件9游标卡尺0-200mm2件上海机床附件六94、厂0.0201.1110游标卡尺0-150mm2件上海机床附件六厂0.0201.1111塞尺300mm2件上海机床附件六厂0.501.0512电压表T774哈尔滨电表厂299.1013万用表DT92054香港鸿昌仪表厂501.0114数字兆欧表DMG-26711武汉市康达电器厂1.5-5.001.0215接地电阻测试仪DER-25711江苏宝应利达电器厂0.500.0416电流表T774哈尔滨电表厂200.0417直流电阻测试仪QJ422上海电工仪器厂110-100.0418电秒表401型2成都钟表厂5.001.0419钳式电流表MG202上海华球仪表厂300.0420钢直尺1mx1mm01.95、1121卷尺2m1x1mm01.1122刻度直角钢尺50cm7天津南华工具分公司1mm01.1123卷尺12.5mm,7.5m6套宁波x精工00.1224卷尺12.5mm,5.0m6套宁波x精工00.1225钢盘尺12.5mm,30m2套宁波x精工01.02F2.程序文件目录1.文件和记录控制管理程序2.合同控制管理程序3.设计控制管理程序4.材料零部件控制管理程序5.安装、改造、维修过程控制管理程序6.焊接过程控制管理程序7.无损检测控制管理程序8.检验与试验控制管理程序9.设备控制管理程序10.设备和检验与试验装置控制管理程序11.不合格品控制管理程序12.质量改进与服务管理程序13.人员96、培训、考核及其管理程序14.电控系统及整机的安装调试控制管理程序15.执行特种设备许可制度管理程序F3.表格目录1. B001-01管理评审会议通知2. B001-02签到表3. B001-03管理评审计划4. B001-04管理评审呢会议记录5. B003-01合同评审计划6. B003-02合同评审会议记录7. B003-03合同评审（会签）记录8. B003-04合同评审（综合）记录9. B004-01文件审批单10. B004-02收文登记表11. B004-03发文登记表12. B004-04文件更改申请单13. B004-05文件更改通知单14. B004-06在用管理文件清单1597、. B004-07文件和资料借阅、复印申请单16. B004-08文件销毁（留用）登记表17. B004-09工程图（文）收、发登记表18. B005-05焊材验收、入库登记表19. B006-03用户提供物资质量反馈表20. B007-01单梁门式起重机安装质量检查表21. B007-02单梁门式起重机小车安装质量检查表22. B007-03电动单梁起重机安装质量检查表23. B007-04高强度螺栓连接检验记录24. B007-05焊缝表面质量检查记录25. B007-06起重机轨道安装质量检查表26. B001-07双梁通用门式起重机安装质量检查表27. B007-08塔吊性能试验记录表98、28. B007-09通用桥式起重机大车运行机构检查表29. B007-10通用桥式起重机桥架组装检查表30. B007-11塔式起重机自交报告31. B007-12工程质量检验评定表32. B001-13起重机试车运转记录表33. B007-14门座式起重机安装质量检验及性能试验记录34. B007-15升降机质量检验与性能试验记录35. B010-01设备采购申请单36. B010-02设备验收记录37. B010-03机械设备台帐38. B010-04设备日常点检表39. B010-05设备润滑“五定”表40. B010-07设备检修自检复检表41. B013-01探伤委托单42. B099、13-03焊缝超声检测报告43. B013-06焊缝返修通知单44. B014-04冲击试验报告45. B014-06弯曲试验报告46. B014-09拉伸试验报告47. B016-01周期校准计划48. B017-02质量事故报告表49. B017-03质量事故处理结果鉴定表50. B018-01内部质量审核表51. B021-01内部质量审核计划52. B021-02内部质量审核会议签到表53. B021-03内部质量审核不符合通知单54. B021-04内部质量审核报告F4.作业指导书目录 1CJ/QZ00103 起重机械安装过程质量控制图2CJ/QZ00203 起重机械安装改造维修控制100、点明细表3CJ/QZ00303 塔式起重机安装作业指导书4CJ/QZ00403 桥式、门式起重机安装作业指导书5CJ/QZ00503 30吨门座式起重机安装作业指导书6CJ/QZ00603 牵缆式桅杆起重机安装作业指导书7CJ/QZ00703 双人字桅杆起重机安装作业指导书8CJ/QZ00803 SS型自升式门架升降机作业指导书9CJ/QZ00903 塔式起重机维修作业指导书10CJ/QZ01003 门座式起重机维修作业指导书11CJ/QZ01103 施工升降机维修作业指导书12CJ/QZ01203 桅杆式起重机维修作业指导书13CJ/QZ01303 桥式起重机跨度改造作业指导书14. CJ/QZ01403 起重机械的维修和保养作业指导书15CJ/QZ01503 标准规范