1、项目前期阶段工程管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1. 目的规范项目开工管理，保证项目如期顺利开工。2. 适用范围适用于本公司开发所有项目前期阶段的工程管理和控制。3. 术语和定义3.1. 项目前期阶段工程管理：就是在项目开工前，为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。4. 职责参见流程图及工作程序。5. 工作程序5.1. 新项目组织的成立5.1.1. 土地获取后，综合管理部根据项目开发节点计划（二级节点）要求，组织项目公司组建（如需）和关键岗位配置，依据责权手册进行审核、审批；5.1.2. 工程管理部根据项目开发总体计划2、，编制前期工程工作计划，依据责权手册进行审核、审批；5.2. 水文地质勘测5.2.1. 工程管理部负责确定水文地质勘测单位，并组织水文地质勘测和市政配套设施征询工作；5.2.2. 水文地质勘测单位提供水文地质勘测成果报告，为基础设计和施工提供依据。5.3. 施工环境调查工程管理部组织负责调查并填写施工现场环境、地下管线调查表，对可能造成工程延期或费用索赔的施工环境尽可能进行实际调查和掌握，主要内容如下：a) 设计阶段尚未发现，并在图上尚未示明的地下建筑物、地下管线；b) 工程占地范围内尚未拆迁的建筑物及其它建筑物；c) 施工前尚不能按时交接的工程与占地和有争议的工程占地；d) 施工中可能危及安3、全的建筑物及设施。5.4. 前期施工管理5.4.1. 工程管理部负责组织前期水电报建；5.4.2. 三通一平完毕后，工程管理部组织验收，对现场地形标高进行测量，并请测绘部门进行验线。5.4.3. 工程管理部按照工程供应商采购管理流程确定监理单位和总包单位，按材料设备供应商采购管理流程的要求确定供应商，并进行相关材料设备采购、准备；5.4.4. 工程管理部负责办理施工许可证。5.5. 项目开工现场准备5.5.1. 工程管理部负责监理单位组织和总承包商进场，进行场地移交并办理移交手续；5.5.2. 工程管理部组织向监理单位和总承包商进行现场情况和管理规范交底，参照工程安全文明管理作业指引；5.5.4、3. 总承包商负责现场准备，工程管理部、监理单位负责检查总承包商现场准备情况，保证其满足本公司现场CI形象要求及施工合同相关条款要求。5.6. 项目开工技术准备5.6.1. 施工单位分别编制施工组织设计和施工进度计划，由监理进行审核，并提交工程管理部依据责权手册进行审核、审批后执行；5.6.2. 监理单位分别编制监理大纲和监理实施细则，提交工程管理部，依据责权手册进行审核、审批后执行；5.6.3. 工程管理部组织图纸会审核和技术交底（可与5.6.2一起进行），具体操作依据图纸审核与会审作业指引；5.6.4. 监理单位负责对总承包商的审查：a) 审查总承包商提交的测量放线控制成果和保护措施；b)5、 审查总承包商的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系；c) 审查总承包商提供的专业分包商的资格。5.7. 项目开工5.7.1. 总承包商在开工前向监理单位提交开工申请报告，监理审核后提交工程管理部，按照责权手册审核、审批后开工。5.7.2. 监理单位在批准工程开工时，必须落实如下条件是否具备：a) 政府主管部门已签发“建设开工许可证”；b) 施工图已会审；c) 施工组织设计已审批；d) 测量控制桩已查验合格；e) 施工现场道路、水、电、通信等具备开工条件；f) 施工单位的各项准备工作已就绪；g) 监理规划和基础部分监理细则已审核。6. 支持性文件 6.1. 项目开发计划管理作业指引 GYZ6、Y/YG-WI-JH-0016.2. 工程安全文明管理作业指引 GYZY/YG-WI-XM-0036.3. 图纸审核与会审作业指引 GYZY/YG-WI-SJ-0027. 相关记录7.1. 前期工程工作计划 GYZY/YG-QR-XM-0017.2. 施工现场环境、地下管线调查表 GYZY/YG-QR-XM-002项目实施阶段工程管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1. 目的通过检查监督，使项目的质量、进度、成本及资源得到最合理的控制。2. 适用范围适用于本公司开发项目在施工过程中的质量、进度、成本、安全、现场协调以及工程验收的管理和控制。3. 术语和7、定义3.1. 项目工程管理：就是为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。4. 职责参见流程图及工作程序。5. 工作程序5.1. 项目实施阶段：5.1.1. 施工单位进场后，进行基坑工程施工。5.1.2. 在基坑工程施工过程中，需进行普探、基坑防护，包括降水和护坡。5.1.3. 在护坡施工前，基坑施工单位提出施工方案，由监理单位进行审核，必要时由成本管理部进行预算，工程管理部组织选择施工单位进行施工。5.1.4. 基坑工程完成后，监理公司组织验收，由总承包单位进行基础工程施工。5.1.5. 对于高层建筑， 由工程管理部组织相关勘察设计单位、检测单位试桩；若符合要求，则8、由施工单位放线，再组织组织相关测绘机构、规划部门、设计单位验线后开始工程桩施工；工程桩施工后，再组织相关勘察设计单位、检测单位检测验收。5.1.6. 对于多层建筑，由施工单位进行地基处理，并放线，工程管理部组织相关部门、设计单位、勘察单位、监理单位、质检站验收。5.1.7. 施工单位完成基础工程进入主体和安装、装饰工程等各分部分项工程的施工；5.1.8. 监理公司监督施工单位的施工，并负责对各分部分项工程的验收，工程管理部组织验收；如验收合格，则进行下道工序，如不合格则需整改，直到最后合格为止。5.1.9. 工程管理部在相应阶段组织各专项工程（包括规划、节能、环保、人防、消防等）的阶段验收。59、.1.10. 在各项验收前，必须先进行验收资料审查。5.2. 工程管理要求5.2.1. 工程管理部、成本管理部按照工程质量控制作业指引、工程进度控制作业指引、工程安全文明管理作业指引对工程的质量、进度、安全进行管理，并按月组织编制项目工程月报，确保工程按计划完成；5.2.2. 工程管理部按照工程图纸与档案管理作业指引的要求指导相关资料的准备；5.2.3. 工程管理部按照材料设备供应商采购管理流程的要求，组织施工过程需要的材料设备采购工作；5.2.4. 成本管理部、工程管理部按照成本管理流程、工程现场签证管理流程、设计变更管理流程的要求进行成本动态管理；并按合同管理流程的要求进行合约履行情况进行10、监控；5.2.5. 工程管理部按照项目工程管理检查评估流程、对施工单位的检查考核指引、对监理单位的检查考核指引的要求对项目的实施情况进行检查；5.2.6. 各部门/管理层依据责权手册以及各业务流程、作业指引的要求，对工程实施阶段管理工作进行审核、审批。6. 支持性文件6.1. 工程质量控制作业指引 GYZY/YG-WI-XM-0016.2. 工程进度控制作业指引 GYZY/YG-WI-XM-0026.3. 安全文明施工管理作业指引 GYZY/YG-WI-XM-0036.4. 工程图纸与档案管理流程 GYZY/YG-WI-XM-0046.5. 材料设备供应商采购管理流程 GYZY/YG-QP-C11、G-0026.6. 成本管理流程 GYZY/YG-QP-CB-0016.7. 设计变更管理流程 GYZY/YG-QP-SJ-0076.8. 工程现场签证管理流程 GYZY/YG-QP-XM-0046.9. 合同管理流程 GYZY/YG-QP-CB-0026.10. 项目工程管理检查评估流程 GYZY/YG-QP-XM-0056.11. 对施工单位检查考核作业指引 GYZY/YG-WI-XM-0056.12. 对监理单位检查考核作业指引 GYZY/YG-WI-XM-0067. 相关记录7.1. 项目工程月报 GYZY/YG-QR-XM-003项目验收阶段工程管理流程编制日期审核日期批准日期修订记12、录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人8. 目的规范地产开发公司所开发项目的工程质量符合各项验收标准,确保合格工程交付业主。9. 适用范围适用于本公司开发的所有项目工程竣工验收管理和控制。10. 术语和定义10.1. 工程验收：本指引规定的验收，即包括按照政府主管部门、按照法律法规对工程的验收备案及监督要求，也包括对承包商、分包商是否达到合同条件的验收。11. 职责参见流程图及工作程序。12. 工作程序12.1. 基本要求在组织工程竣工验收前，工程管理部必须提请规划、消防、人防等部门进行专项验收，以取得合格文件或准许使用文件。12.2. 工程验收符合下列条件：a)完成工程设计和合同约定的各项13、内容；b)工程竣工报告；c)工程质量评估报告；d)勘察、设计文件质量检查报告；e)有完整的技术档案和施工管理资料（已通过建设工程档案预验收）；f)有工程使用的主要建筑材料、建筑配件和设备进场试验报告；g)建设单位已按合同约定支付工程款；h)有施工单位签署的工程质量保修书；i)市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料；j)有规划部门出具的规划验收合格证；k)有公安消防部门出具的消防验收意见书；l)有环保部门出具的环保验收合格证；m)有监督站出具的电梯验收准用书；n)燃气工程验收证明；o)建设行政主管部门及其委托的监督等部门要求整改的问题已全部整改完成；p)已按政府有关部门规定缴交工程质量安全监14、督费；q)单位工程施工安全评价书。12.3. 工程竣工验收前准备工作:12.3.1. 工程完工后，施工单位进行内部自检和自检问题的改善，由施工单位编制工程竣工报告，经项目经理、单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后，提交给监理公司核查。总监理工程师签署意见后提交给工程管理部。12.3.2. 施工单位将工程技术资料（计划竣工验收前20个工作日提交）给监理公司审核，监理公司5个工作日内审核完毕，总监理工程师签署意见后送工程管理部。12.3.3. 监理单位对工程质量进行质量评估（具备完整的资料），并提交工程质量评估报告（总监理工程师和监理公司法定代表人审核签名）给工程管理部。12.3.4. 15、工程管理部组织对符合竣工验收要求工程，编制验收计划，依据责权手册进行审核、审批通过后，组织勘察、设计、监理、施工等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。12.3.5. 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提交质量检查报告（报告经勘察、设计单位负责人和法定代表人审核签字盖章）给工程管理部。12.3.6. 监理单位、工程管理部组织竣工预验收（本验收可与房屋交付管理流程中的物业移交检查验收同步进行），提出的整改意见，要求施工单位组织实施整改，工程管理部和监理公司进行监督并组织复验。如不合格则需继续整改，直到最后合格为止。12.3.7. 工程16、管理部的工程技术资料及工程竣工验收条件审核表，在计划竣工验收前15日提交给监督站，监督站将抽查意见书面通知建设单位。12.3.8. 工程管理部在工程竣工验收7个工作日前将验收时间、地点及验收组名单书面通知监督站。监督站将派员对工程竣工验收进行监督。12.4. 工程竣工验收程序12.4.1. 工程管理部组织工程竣工验收，负责编写竣工总结报告，汇报有关情况（报告内容包括：开场白、工程概况、办理了相关程序、各种证件的按时领取及达到可允许验收的条件）。12.4.2. 在验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程履约情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况。12.4.317、. 验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。12.4.4. 实地查验工程质量。12.5. 验收报告12.5.1. 验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价，并填写工程竣工验收报告。12.5.2. 工程竣工验收报告内容主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容，工程竣工验收报告还应附有下列文件：a) 施工许可证；b) 工程竣工报告；c) 工程质量评估报告；d) 勘察、设计文件质量检查报告；e) 消防验收文件或准许使用文件；f) 环保验收文件或准许18、使用文件；g) 市政基础的有关质量监测和功能性试验资料；h) 规划验收认可文件；i) 有监督站出具的电梯验收准用证及分部验收文件；j) 燃气工程验收文件；k)建设工程质量保修书；l) 提交住宅质量保证书、住宅使用说明书；m) 法规、规章规定须提供的其它文件。12.6. 邀请监督站对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准等情况进行现场监督。12.7. 资料备案移交12.7.1. 工程管理部应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照规定，办理备案手续。12.7.2. 由施工单位在工程管理部监督下将资料向档案馆移交，在备案部门领取备案表，由相关部门签署意见后，到质监机构刻录光碟，返回档案馆备案。19、12.7.3. 备案后，工程管理部整理所有项目资料，向综合管理部办理档案归档移交。13. 支持性文件13.1. 商品住宅建设项目验收管理办法以及与项目相关的验收标准13.2. 项目实施阶段工程管理流程 GYZY/YG-QP-XM-00114. 相关记录14.1. 工程验收单 GYZY/YG-QR-XM-00414.2. 工程验收整改意见表 GYZY/YG-QR-XM-00514.3. 竣工验收（预验）申请表 GYZY/YG-QR-XM-00614.4. 其他表格参照当地主管部门的相关表格执行工程现场签证管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1. 目的为了20、加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。2. 适用范围公司所有工程的现场签证管理工作。3. 术语和定义3.1. 现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因设计变更导致已施工的部位需要拆除等。3.2. 紧急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。4. 职责参见流程图及工作程序。5. 工作程序5.1. 现场签证的主要类型a) 因设计变更导致已施工的部位需要拆除；b) 施工过程中出现的未包含在21、合同中的各种技术措施处理；c) 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；d) 发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的万元以内的零星工程；e) 合同规定需实测工程量的工作项目；f) 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。5.2. 现场签证办理的原则5.2.1. 一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。5.2.2. 完工确认原则：当现场签证完工后，工程管理部和监理单位必须在完工后22、5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。5.2.3. 权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。5.2.4. 普通签证的办理原则是“先估价后施工”，签证审批流程必须在10天内完成。5.2.5. 紧急签证办理原则是“边洽边干”，但必须在开工后7日内办妥全部手续。5.3. 现场签证的提出5.3.1. 根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两种情况：a) 由甲方相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证b) 除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证。5.3.2. 当甲方确定发出相关指令会导致现场签证发生时，首先判断可能23、要发生的现场签证的性质是属于普通签证，还是属于紧急签证（详见3.2术语和定义）。a) 如果属于普通签证，则按照“先估价，后施工”的原则执行，要求签证的审批在10内完成；b) 如果属于紧急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，则按照“边估价，边实施”的原则，由甲方发出相关指令，要求施工单位立即执行，同时要求必须在开工后7日内办妥全部审批手续。5.3.3. 施工单位接到甲方指令后，根据甲方相关指令要求，提出办理现场签证的需求，填写现场签证单报监理单位审核。对于紧急签证，需立即执行相关指令进行施工，同时提出办理现场签证的需求，填写现场签证单报监理单位审核。5.3.4. 除甲方指令引起签证发生之外24、，施工单位在日常施工过程中，也可以根据施工需要，提出现场签证需求，填写现场签证单报监理单位审核。5.3.5. 施工单位填写现场签证单时，要求附上初步预算或工程量清单。a) 如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量；b) 如原合同中有单价约定的，按原单价计算；c) 如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的认质认价；d) 如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新计算。5.4. 现场签证的审批5.4.1. 监理单位接到施工单位现场签证申请的，当日内到现场对工程变化情况进行调查，审核现场签证内容，并签署意见。5.4.2. 工程管25、理部核实签证原因、事项，并签署意见。5.4.3. 现场项目成本主管对签证预算进行审核。a) 如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，现场项目成本主管和成本部对其中的签证费用进行核算；b) 对于其它情况引起的现场签证，现场项目成本主管和成本部需进行审核。5.4.4. 根据权责手册成本管理签证的审批权限，对签证进行审批。5.4.5. 对于异地项目，工程签证的归口部门是项目公司工程管理部。工程技术部和现场项目成本主管负责现场签证的审核，按权责手册成本管理审批权限报相关负责人审批。5.5. 签证单的发放5.5.1. 审批通过后，由工程管理部负责签证单的编号26、及发放；5.6. 现场签证的实施管理5.6.1. 施工单位按经审批通过的现场签证单内容组织实施，监理单位、工程管理部监督实施情况，并核实执行结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成。5.6.2. 现场项目成本主管负责工程量、造价的复核。5.6.3. 现场签证施工结束后，工程管理部组织完成签证实施情况的核实工作，与监理单位、施工单位、现场项目成本主管共同在现场签证单中签字确认。5.6.4. 隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。5.7. 现场签证的结算5.7.1. 项目对已完工的项目按工程预结算编制及审核作业指引进行结算。5.7.2. 施工单位根据确认的签证内容，编制竣工27、结算，竣工结算需“一单一价”。7天之内完成结算，否则不予办理。5.7.3. 施工单位每月25日前汇总上月20日至本月20日经工程管理部审核确认的现场签证结算，结算编制需“一单一价”，并附 项目 年 月现场签证汇总表，依据责权手册进行审核、审批。5.8. 现场签证的汇总分析5.8.1. 现场项目成本主管每月对现场工程签证情况进行汇总分析，形成签证汇总表。5.8.2. 现场项目成本主管负责对完工的现场签证签单进行归档保存。5.9. 其他管理要求5.9.1. 现场签证签单字迹端正、语意清楚明了，必要时附上示意图，标明各种尺寸。5.9.2. 签证单必须连续编号；5.9.3. 隐蔽工程签证必须在隐蔽前完28、成验收手续，工作量确认；5.9.4. 签证必须由甲、乙、监理三方签字后才有效；5.9.5. 签证单需列出附带预算或各工作量计算稿，并画出草图；5.9.6. 签证原件一般一式五份，乙方两份，监理一份，甲方两份（工程管理部一份，国英置业成本管理部/项目公司财务成本部一份）。5.9.7. 工程管理部在办理承包商报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案。5.9.8. 不合理签证包括但不限于以下几种情况：a) 该签证已经办理，又出现的重复签证；b) 该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；c) 属于施工单位工作29、失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等；d) 签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。6. 支持性文件6.1 设计变更管理流程 GYZY/YG-QP-SJ-0076.2 工程预结算编制及审核作业指引 GYZY/YG-WI-CB-0027. 相关记录7.1 现场签证单 GYZY/YG-QR-XM-0077.2 项目 年 月签证变更汇总表 GYZY/YG-QR-XM-008项目工程管理检查评估流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1. 目的对项目工程管理30、体系起到“规范、监督、支持、引导”的作用，达到自我诊断、持续改进的目的。2. 适用范围适用于工程系统管理体系的检查、评估工作。3. 术语和定义无4. 职责参见流程图及工作程序。5. 工作程序5.1. 公司层面的检查评估5.1.1. 编制年度工程管理检查计划5.1.1.1. 工程管理部负责组织编制公司年度工程管理检查计划，依据责权手册审核、审批后，由工程管理部组织实施各自在建项目工程管理工作的检查评估。5.1.1.2. 年度工程管理检查计划列出检查的主要项目及其相关要求，所有在建项目每月进行一次检查。5.1.1.3. 在编制计划时可考虑结合公司的计划检查和安全检查，一并进行。5.1.2. 检查准31、备：5.1.2.1. 工程管理部编写项目工程管理检查表，确定检查的具体内容及方法。5.1.2.2. 工程管理部通知需检查项目部的检查时间。5.1.3. 检查实施5.1.3.1. 工程管理部检查人员（项目控制主管）通过交谈、查阅文件、观察工作现状、现场实物质量、安全文明管理情况获取证据。5.1.3.2. 工程管理部检查成员对结果进行汇总，填写相关检查评分表单，具体按对施工单位的检查考核指引和对监理单位的检查考核指引要求进行。5.1.4. 检查评估报告5.1.4.1. 每次检查完成后，工程管理部检查人员编制项目工程管理检查报告，并在一周内向总经理及受检查的项目部提交项目工程管理检查报告。 5.1.32、4.2. 每月在对所有项目检查完以后，工程管理部检查人员编制工程管理检查综述，并在一周内向总经理提交工程管理检查综述。5.1.5. 纠正措施5.1.5.1. 项目部经理针对检查评估中提出的问题，组织分析原因，制定并实施纠正措施，将实施结果填写在项目工程检查整改回复中，在一周内提交给工程管理部。5.1.5.2. 工程管理部负责纠正措施实施效果的验证，并将验证效果填写在项目工程检查整改回复中，达到关闭要求后由工程管理部存档。5.1.6. 检查评估结果汇总公布：5.1.6.1. 每月对所有在建项目检查评估完毕后，由工程管理部组织召开工程系统月度例会，对检查评估结果汇总公布。5.1.6.2. 由工程管33、理部记录整理工程例会纪要。5.2. 项目部对施工单位施工安全质量的检查5.2.1. 项目部定期对施工单位现场施工管理进行检查。5.2.2. 检查小组由监理公司、施工单位和建设单位共同组成。5.2.3. 检查内容包括施工质量和进度、现场安全文明以及工程管理和技术资料等。5.2.4. 检查方式主要采用现场实体检查，可根据项目实际情况确定具体打分方法：a) 例如可采用扣分法，根据检查结果进行考核打分，满分为100分，每发现一处问题扣5分（问题明显严重的经检查小组集体表决同意的可扣10分或15分等），检查后统计得分；b) 也可以采用评分法，对确定的分项，针对实际检查情况评定得分，然后汇总统计得分。5.34、2.5. 检查小组对检查中发现的问题发出整改单，由相关施工单位实施整改，监理单位进行监督复验，项目部专业工程师参加复验。5.2.6. 监理单位整理检查资料，项目部保存每次检查的资料，并每月报公司工程管理部归档。6. 支持性文件 6.1. 对施工单位的检查考核指引 GYZY-YG-WI-XM-0056.2. 对监理单位的检查考核指引 GYZY-YG-WI-XM-0067. 相关记录7.1. 年度工程检查计划 GYZY/YG-QR-XM-0097.2. 项目工程管理检查报告 GYZY/YG-QR-XM-0107.3. 工程管理检查综述 GYZY/YG-QR-XM-0117.4. 项目工程检查整改回35、复 GYZY/YG-QR-XM-0127.5. 项目管理月报 GYZY/YG-QR-XM-003前期工程工作计划 工程名称拟开工日期编号工作内容计划完成日期实际完成日期责任人1施工图文件2市政配套意见3临水4临电5场地平整及开口6工程招标7监理招标891011施工组织设计会审12施工准备审查验收13分包商、甲供材料进场计划的编制（项目部）日期工程管理部日期表单编号：GYZY/YG-QR-XM-001施工现场环境、地下管线调查表 编号：工程名称调查单位施工场地位置：计划开工时间：调查内容： 经办人： 日期： 部门负责人： 日期：审核意见： 部门负责人： 日期：说明工程开工前，工程管理部必须组织填36、写此表，经各方同意、确认现场环境、地下管线不影响工程施工后才可开工。本表作为公司资料存档。附：场地平面图一份。表单编号：GYZY/YG-QR-XM-002项目工程月报项目名称： 记录编号：项目名称类别年月日 序号（工程形象图片）编制： 审核： 编制日期： 年 月 日抄报单位： 抄送单位： 1.工程进度控制1.1 本月计划描述本月工地进度要求：1.2本月完成描述本月工地进度情况：1.3进度的主要问题及对策影响工程进度的原因：1.4下月计划2.工程质量控制2.1质量情况2.2施工队伍评价2.3质量文件2.4质量专题会议2.5奖励罚款2.6质量问题的主要对策3.工程投资控制3.1投资情况本月投资情况37、，本月施工产值及支付金额。下月投资计划，下月计划施工产值元，计划支付额，附相应的支付工程清单。投资及资金流量图。3.2签证情况本月签证共 份，累计 份，主要签证内容：3.3成本分析潜在或发生的影响成本的因素及事件：4.安全文明施工描述安全文明情况，潜在的安全隐患5.工程材料、设备管理5.1工程材料、设备质量控制5.2工程材料、设备计划5.3工程材料设备进场6.合同执行情况7.需各方协调备忘8.项目公司内务8.1.工程人员情况描述当时组织架构情况8.2工程人员变动情况8.3.工程大事记8.4气象数据.本月气象记录：白天26272829303112345678910晚上2627282930311238、345678910白天111213141516171819202122232425晚上111213141516171819202122232425注：每天分为白天（7:00AM-7:00PM），夜（7:00PM-第二天7:00AM）。雨天指连续时间四小时以上下雨； 大雨指日降雨量在50mm以上。图例如下:晴天阴天雨天台风大雨 .统计：晴天 天，阴天 天，雨天 天，大雨 天，台风 天。表单编号：GYZY/YG-QR-XM-003工程验收单工程名称：施工单位：验收通过日期：施工单位监理单位审核意见施工完成内容质量验评资料工程质量甲方验收意见项目公司：相关部门：施工单位盖章：监理单位盖章：甲方盖章：39、以下内容由甲方项目公司经办工程师填写：1工程遗留问题： 2施工现场清理： 3甲供材料情况： 4工期违约情况： 5工程处罚情况：6工程奖励情况： 7其他需在结算中注意的问题： 签字： 国英置业总经理签字： 抄送单位：表单编号：GYZY/YG-QR-XM-004工程验收整改意见表工程名称：施工单位：验收日期：整改限期：验收参加部门：验收参与人员：验收内容验收意见施工单位回复复验结果工程质量工程未完项签字验收人： 日期： 国英置业总经理（盖章）： 日期： 复验人： 日期： 表单编号：GYZY/YG-QR-XM-005竣工验收（预验）申请表工程名称施工单位申请日期申请初验日期验收参加部门：验收参与人员40、：项目施工单位自评等级地基与基础工程主体工程地面与楼面工程门窗工程装饰工程屋面工程建筑采暖卫生与煤气工程建筑电气安装工程通风与空调工程电梯安装工程质量保证资料观感质量得分率单位工程质量评定等级各专业监理人员会签栏（项目部）审核：工程管理部审核：国英置业总经理审批：表单编号：GYZY/YG-QR-XM-006现场签证单项目名称： 甲方编号： 施工单位： 乙方编号： 事项名称及适用范围： 提出部门： 费用承担单位：甲方 施工单位 施工期限要求： 年 月 日 至 年 月 日 签证原因 签 证 内 容 （后附相关资料） 施 工 前 审 核 施工单位主办人：年 月 日 监理单位主办人：年 月 日 甲方现41、场工程师： 年 月 日 签证费用预算（后附相关资料）： 乙方预算人： 年 月 日 签证费用审核：甲方现场项目成本主管： 年 月 日 成本管理部： 年 月 日 甲方项目负责人签字 年 月 日 监理单位代表签字 年 月 日 施工单位代表签字 年 月 日 施 工 后 确 认 完成情况(工期、质量、工程量) 施工单位： 年 月 日 工程（监理）部： 年 月 日 甲方现场工程师： 年 月 日实际签证费用：施工单位： 年 月 日 甲方现场项目成本主管 年 月 日甲方项目负责人签字并盖印章年 月 日 监理单位代表签字盖印章 年 月 日 施工单位代表签字并盖印章 年 月 日 注：本单原件施工单位、监理、工程管42、理部、成本管理部各一份；本签证未盖甲方指定印章，无效。审批权限按公司规定执行。表单编号：GYZY/YG-QR-XM-007 项目 年 月现场签证汇总表 表格编号： 名称： 类别： 施工单位：编号主 要 事 项完成日期预估价审核价对应施工单位汇总资料确认：现场项目成本主管： 工程管理部经理： 备注：1、施工单位汇总上月20日至当月20日已完成并确认的现场签证单，根据一单一价原则计算费用。当月25日前上报汇总表；2、汇总表后必须附每份签证的原件及结算单；3、过期上报结算将不计费用，施工单位作为让利处理；4、现场项目成本主管根据各施工单位汇总表，进行汇总统计，并上报成本管理部。表单编号：GYZY/Y43、G-QR-XM-008_年度工程检查计划 序号项目名称检查时间备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月123456789101112编制（国英置业工程管理部）： 日期: 审批： 日期：表单编号：GYZY/YG-QR-XM-009项目工程管理检查报告表格编号: 记录编号:项目名称： 检查日期： 序号责任区域（或单位）问题描述问题类型（质量、安全、进度、成本）整改时间要求1234567891011编制（国英置业工程管理部）： 日期: 表单编号：GYZY/YG-QR-XM-010_项目工程检查整改回复 序号问题描述处理措施完成时间责任人整改检查人实际完成日期检查日期和结果1234544、678是否需要采取纠正和预防措施？具体措施？目前措施是否有效？主办人意见项目部意见工程管理部复查验证表单编号：GYZY/YG-QR-XM-012质量事故报告建设单位设计单位监理单位施工单位项目名称竣工日期总结报告：监理单位签字（盖章） 日期：工程管理部审核 ： 日期：表单编号：GYZY/YG-QR-XM-013工程通知单自： 致： 单位 先生分发外部单位：连附件Email分发内部单位：连附件Email总承包商oooo监理单位oooooooooooooooooooooooooooooooo工程名称：合同名称： 项目通知事项（可附页）签收签收人： 日期：注：以上方格内有“”的单位须在此指示上签收，45、并请签回本单副本，以供存档。表单编号：GYZY/YG-QR-XM-014月度工程安全形象检查评分表检查项目名称： 编号：评分内容权重评分项目满分满分标准扣分标准扣分分值检查结果得分加权得分安全20%脚手架25脚手架搭设与进度相符，必要位置均设置到位脚手搭设不及时或未设置每处3脚手架搭设规范、合同双方会议纪要要求、搭设整齐搭设不符合合同要求（材质、悬挑）每栋3脚手架接地、基面满足要求接地不符合要求/接地未设置/落地未采用硬地坪2/3脚手架围网布置齐全、洁净、无较大面积破损安全网设置不全每处/不整齐/网污染严重/网严重破损每处3/2/2安全防护25洞口邻边防护到位未设防护措施/防护措施达不到要求346、/2靠近单体的施工场地防护架搭设规范未设置防护架每处/防护架达不到安全要求每处3/2高层建筑安全兜网搭设到位未设置每处/设置不全每处/网出现破损每处4/2/2劳动保护25高空操作安全带配置每发现一人0.5现场施工人员安全帽、安全鞋佩戴齐全每发现一人0.5防火措施25生活区、办公区消防栏设置符合要求每缺少一处3脚手架上每层设置灭火器、加压送水设备灭火器每缺少一处/水管无水或水压过小2/2文明施工80%场地规划15分区明显、严格、布置整齐、工料堆放有序场地布置规范程度26场地内各施工单位围挡设置整齐、规范，无倒塌、缺口等现象施工粗糙、出现破损13各施工单位规划统一，入口、塔吊、龙门架、脚手架、围挡47、等样式统一样式不统一个别与整体不符每处/花样繁多，无标准1/5材料堆放20材料堆放整齐，区分明显材料堆放混乱24水泥、钢材、砌块等有可靠防雨措施无可靠措施每处/有措施但作用不明显4/2材料标签设置明显、按检验阶段区分明显没有设置标签/标签每缺少一处/无检验阶段划分每种4/1/1工具堆放5工具库房搭设规范、标牌清楚随意搭设、无标牌每处1工具堆放分区明确、堆放整齐、标牌齐全无管理状态、随处堆放、无标牌每处1机械设备15机械设备标牌、操作规程设置到位每缺少一处2专人操作、专人围护无专人操作，随便使用5安全保护装置齐全无接地、防护罩等安全措施每处1卫生状况15施工厂区地面平整、洁净，无扬尘现象场地高低48、不平，卫生状况不好24办公区布置合理、分区明确干净卫生办公、住宿功能混乱每处/卫生状况差2/13食堂、餐厅、厕所等场所环境卫生、灭蝇措施可靠卫生环境差13施工、生活垃圾分开堆放、清理及时垃圾堆放混乱，清理不及时，异味较大13工地入口设置硬地坪，设置车辆冲洗装置无硬地坪每处/硬地坪不平整，出现破损每处/无冲水装置或形同虚设每处2/1/2安全标识5工地、栋号入口等重要位置安全标识设置齐全缺少必要安全标识每处每个1上墙资料5工程管理部上墙资料齐全，更新及时资料每缺一项/更新不及时每项1/1施工单位上墙资料齐全，更新及时资料不全、更新不及时每单位1水电管理15临时用水管线作暗埋处理，现场无常流水等浪费49、现象管线不暗埋每处/长流水现象每处/漏水现象每处0.5/2/0.5电线线路假设规范整齐，道路上方加高处理，并设置标牌电线布置混乱每处/架设不规范每处1/0.5配电箱、电闸、分线盒符合安全用电要求不符合规范和公司规定要求每处1施工道路5主要道路硬覆盖到位、专人负责养护覆盖不到位，无专人养护13道路平整、通畅，无障碍道路高低不平、不通常12检 查 综 合 得 分检查人员签字工程管理部经理签字：表单编号：GYZY/YG-QR-XM-015安全事故报告表项目名称事故时间事故描述：事故原因： 处理情况： 改进措施：编制（施工单位）签名日期监理单位审核意见签名日期工程管理部审核意见签名日期表单编号：GYZ50、Y/YG-QR-XM-016图纸发放登记表流水编号：文件标题及编号发文日期收文部门签收回收记录（修订或作废时间）经办人说明：1、 文件发生修订、废止或变更等情况，需将作废文件的纸质版本收回，在“回收记录（修订或作废）”列注明具体情况；表单编号：GYZY/YG-QR-XM-017文件交接登记表流水编号:卷号编号名称页数移交人接收人交接日期表单编号：GYZY/YG-QR-XM-018文件发放记录表流水编号：文件标题及编号发文日期收文部门签收回收记录（修订或作废时间）经办人说明：文件发生修订、废止或变更等情况，需将作废文件的纸质版本收回，在“回收记录（修订或作废）”列注明具体情况；表单编号：GYZY51、/YG-QR-XM-019文件借阅申请单流水编号：借阅部门借阅人申请日期借阅原因：所需借阅内容：部门经理： 综合管理部经理：表单编号：GYZY/YG-QR-XM-020在建工程总包单位工作质量评分检查表 项目名称： 总包单位： 编号：检查日期： 年 月 日 检查人员： 分类项目分项内容主要检查内容检查问题及评述得分工 作 质 量30%内部管理(50分)组织架构（10分）1.项目经理到位良好，岗位设置合理； 2.管理人员数量和资质满足合同及标段阶段性要求；3.现场施工人员数量符合工程进度要求。质保体系(40分)1.施工组织设计和施工方案及时上报；按要求时间将审核意见补充落实并重新交底 。2.重要52、的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计 。编制质量通病防治措施；3.质检程序得到规范执行，自检合格，数据齐全，申请验收。4.技术负责人到位，关键部位的施工方案合理可行5.专职质检员和工种负责人的数量、能力满足标段管理需要 。6.公司每季度不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见。7.落实重要施工方案交底制度，工序样板制度，砼浇筑跟班制度外部管理与协调(50分)对分包和供货商的管理与配合(5-20分)1.认真履行三方分包合同中的总承包配合、管理职责，多数分包单位评价较好，对甲、乙双方分包的工程进行施工总协调，参加甲方分包工程和三方施工合同的分项工程验收和竣工验收，并对整体工程的施工质量和53、工期负责；2.协助甲方、监理进行甲供、限价材料的管理，积极配合甲供、三方合同内的材料设备的转运；3.未出现对分包单位的故意刁难，处处为工程项目进展的大局考虑；与甲方、监理的配合（5-20分）1.对甲方、监理的指令积极响应，并按要求完成；2.准时参加由甲方、监理组织的周例会等各类会议，会上积极讨论，会后对达成共识的决议积极执行；3.完成变更内容后在15日内及时上报签证，且资料齐全；4.对图纸与资料不完善的地方能及时指出，经常能提出有建设性的意见以有利于工程的顺利进行；5.配合销售需要，积极配合样板房、销售通道、室外环境等销售展示区域的施工；6.极协同或配合甲方进行和项目有关的政府部门及周边居民的54、公关工作；7.认真履行合约中各项条款。廉洁合作（10分）与甲方、监理、分包单位合作关系简单、透明，符合工程合同附件之廉洁协议规定内容评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分,情况严重的加倍扣分,该分项扣完为止。工作质量得分汇总=100实得分/应得分分类项目分项工程主要检查内容检查情况析得分实体质量40%现场品质70基础施工（30）桩基工程（10）测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。（410）土方及支护（10）桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。(410）基础工程（10）桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（410分）主体施工（4055、）钢筋、范本（10）模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。（ 410）混凝土工程（10）混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 410分）砌筑工程（20）砌块品质，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置 （820分）防裂防渗漏（60）门窗安装（20）洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 （820分） 屋面、露台施工（20）基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。（820分）厨卫、阳台（10） 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验（410分）内外粉刷（10）孔洞封堵，钢56、丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量 （410分）水电安装（40）采暖卫生与煤气(20)给水管道及附件安装，排水管道及附件安装，煤气管道安装 (8-20)电气工程（20）线管敷设，配管及管内穿线,电缆敷设，电气照明器具及设备，避雷接地安装，弱电安装（8-20）室外工程(30)道路工程（10）基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，表面观感、管井处理、成品保护。（410分）绿化工程（10）土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护（410分）泳池、景观（10）原材料质量，观感质量，细部质量处理。 （410分）装修工程（10）精装修、示范单位10）会所、公用部位、全装修、示范单位、工序样板间等材57、料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观感（410）成品保护（10）成品保护（10）进场及已安装的材料、设备保护，工序保护 （410分） 重复犯错（10）重复犯错（10）前期问题得到整改预防得力。（410分） 评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，有质量问题的扣2分；情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0。现场品质得分=100实得分/应得分进度控制30% 计划管理（15）总计划得到公司批准，安排合理（4分）月计划满足公司阶段节点要求，未进入预警（10分）月进度计划及时上报 （6分）发现一处不合要求扣2分计划执行（70）检查实际进度与月计划进度吻合程度得分=履58、约率*50 填写要求：50实际完成单位总数/计划完成单位总数=进度控制（15）上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实进度控制措施（10）进度状况在控制范围内，未进入预警（10）预计下一个节点在合理时间内完成（10）每发现一处不合要求扣2分“每一处”的统计方法指土建以单体为单位，室外配套以专业为单位。进度控制得分=100实得分/应得分实体质量得分=现场质量得分 70进度控制得分30分类项目分项内容分项评估标准分项情况分析得分安全文明管理30%场容场貌（20）标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施共5项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全防范（30）防坠落、防火、安全用电、机械设备防59、护共4项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止成品保护（20）进场及已安装的材料、设备保护，工序保护 每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全检查（30）至少2周进行一次安全检查，记录完整，并及时落实整改未按要求进行检查记录不全，或检查的问题未及时整改，每发现一次扣2分安全文明管理得分100实得分/应得分总分=工作质量得分30+实体质量得分40+安全文明管理得分30+特殊加分特殊加分：获得市级优秀项目，加5分；表单编号：GYZY/YG-QR-XM-021在建工程建设监理工作质量评分检查表 工程项目名称： 监理单位： 编号：检查人员： 检查日期： 年 月 日分项内容子项内容及要求标准分实得分60、及说明备注监理组织(20%)组织机构监理项目部班子能满足现场阶段性管理和业主的要求20项目总监或代表必须具备相应的资格证书，总监到位良好10监理人员数量及资历（上岗证和资质证书等）符合监理合同、监理规划的要求10专业人员配套齐全，组成合理，不兼管其它项目；设置安全监理工程师岗位，持证上岗10办公设施及制度办公场所和办公用品符合甲方和现场的要求5上墙资料齐全（质量方针和目标、组织架构和岗位职责、总进度计划、总平面布置、晴雨表、紧急事件处理流程、形象进度图（表）、工程照）10有明确的书面制度如监理制度、会议制度、报表制度等，并组织人员学习10常见建材取样送检规定、甲供（甲控）材料及主要材料管理办法61、，并及时交底5符合项目阶段要求的仪器（如电脑、数码相机）和检测工具，有及时校准的证明10公司每月不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见10分项得分=100实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注监理资料(20%)监理公司审核、甲方批准后的监理规划、质量通病防治措施以及交底到每个监理人员的书面记录20总监审核、甲方批准后的监理实施细则，并交底到相关人员10总包、分包、甲供货合同，监理合同交底记录，并建立合同台帐20现场签证变更管理办法5施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上（或索引）10现行的土建水电安装规范标准，监理法规清单，并及时完成更新10监理大事记、监理日记和62、监理人员工作记录5工程监理月报，应包括质量、进度、安全文明、投资控制、合同、信息管理方面的内容，存在问题的解决办法10资料分类归档管理，方便查阅，重要资料有专门保存办法5文件、图纸发放目录齐全，有签收记录5项目监理总结，在竣工2个月内提交业主，问题总结深刻，为后期项目管理提出有建设性的建议10分项得分=100实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注技术管理(20%)建筑材料质保证书和复试报告及时齐全30成品、半成品出厂合格证及时齐全10审核分包单位资格报审表的记录及时齐全10检查总包管理人员名单、职责是否符合项目管理要求10验收记录：电工、焊工、架子工（高空作业）、注册安全员63、卷扬机、塔吊、人货两用电梯等上岗证20检查记录：垂直运输机械、外脚手架安全验收合格，启用证书5土方支护方案审核或组织论证5检查记录和证明：主要仪器设备计量鉴定证5编制质量通病防治措施10给甲方提出成本控制、进度控制并保证质量和安全的合理化建议，并得到采纳(按条计算)本条为附加分，只计实得分不计入应得分10分项得分=100实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注现场监督管理(40%)设计图纸文件会审，及时形成书面记录10施工组织设计、方案审核或组织会审，形成相关记录并将意见落实10旁站监理的规定，以及旁站监理记录，节假日值班记录10厨卫、屋面蓄水试验记录，外墙、门窗淋水试验记64、录，雨天室内渗漏检查记录30隐蔽工程验收齐全20混凝土浇灌令、大跨度结构或其它重要部位的拆模审批。10所监理的标段进度控制效果，计划管理到位，有进度调整的针对性措施和建议 10所监理的标段实体质量控制效果，过程控制的手段和方法是否可行，深度是否足够，10明确规定重要工序，落实100检查。制定工序检查一览表， 并及时填写。20现场质量通病控制情况（主要包括门窗工程、防渗漏情况、水电工程）30甲供材及主要材料进场验收，包括外观检查和资料检查，有签字认可的意见10现场变更签证审核，深度符合要求，明确的意见10月进度审核的准确性，有明确的审核意见和跟踪落实措施10监理工作联系单以及发放记录，以及跟踪处65、理情况10竣工或中间验收前审核相关的技术资料（如竣工资料和竣工图，保证竣工图符合实际情况）10参与对总包队伍的考评，形成明确的评价意见，提出月度管理重点。10及时组织监理周例会，对项目管理中的质量、进度、安全文明等问题提出解决方案，并跟踪落实。10每月不少于2次定期组织安全文明施工检查，完善成品保护，及时督促问题整改，形成书面记录。日常安全巡视记录。10分项得分=100实得分/应得分总分=监理组织得分20%+监理资料得分20%+技术管理得分20%+现场监督管理得分40%1. 子项得分说明：一般情况下，每1次不符，分项分为5、10、20、30分的，分别扣1分、2分、3分、5分。该子项未发生的则不66、评分2. 分项得分说明：共有四个分项，每项的实得分总和除以应得分总和的百分比，即为该项得分。3. 总分计算说明：四个分项得分乘以相应的权重相加即为总得分。表单编号：GYZY/YG-QR-XM-022工程质量控制作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1. 目的使项目的工程质量符合国家、项目所在城市和公司等有关规范、技术标准及合同要求。2. 适用范围适用于本公司开发项目在实施阶段的工程质量管理和控制。3. 术语和定义3.1. 项目工程质量控制：指工程管理部以合同规定的质量目标或国家及项目所在城市标准、规范，进行的监督与管理的活动。4. 职责参见工作程序。5.67、 工作程序5.1. 施工准备5.1.1. 项目工程开工前，工程管理部必须先组织由设计单位、监理单位、各承包商在内的相关人员进行图纸会审并形成图纸会审纪要，图纸会审纪要可作为设计变更输入。5.1.2. 总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制施工组织设计方案；由工程管理部组织监理单位、设计单位对该方案进行评审，并将评审结果发送监理单位及总承包商执行。5.1.3. 分包商、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等资料报监理单位，经监理单位初审合格后报工程管理部根据合同质量标准再次审核。5.1.4. 总承包商在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在68、进场前必须提前知会监理单位及工程管理部，监理单位接到通知后必须对照封板或监督送检组织验收。5.2. 组织施工5.2.1. 在施工过程，监理工程师应跟踪监控承包商的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站方式，发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正；同时工程管理部专业工程师要参与监理工程师的日常巡视工作，确保及时掌握现场的质量情况。5.2.2. 监理工程师负责进行隐蔽验收，各专业检查确认后方可同意隐蔽；安装各专业预留预埋必须进行全面检查，关注诸如漏水、漏电等隐患。对所有隐蔽工程，工程管理部专业工程师应参与。5.2.3.69、 对室内装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商按设计要求及工程管理部要求在现楼小规模施工样板，经确认后再大面积施工，达到保证质量满足设计效果，避免返工浪费的目的。5.2.4. 监理单位负责每月组织专项质量专题会议，处理现场发生的工程事故或工程质量问题。监理单位判断必要时，可临时召开。5.2.5. 监理单位负责将在现场发现的质量问题及在质量专题会议上讨论的内容形成结论。当结论符合要求时，则对结论进行进一步的分析并形成月度或专题质量报告并报送工程管理部；当结论不符合要求时，则需进一步整改，并由监理单位负责检查整改结果，直到最后符合要求。5.2.6. 工程管理部驻现场各专业70、工程师应每天参与现场工程质量巡查，至少每月必须组织一次由监理单位及各专业工程师组成全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。工程管理部应对巡查结果形成结论并将结论反馈给监理单位。同时此结论可作为考核监理单位的依据。5.2.7. 每月月底，工程管理部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成项目工程月报，每月初将各项目项目工程月报汇总后报国英置业总经理。5.3. 质量事故5.3.1. 当在施工过程中出现质量事故时，承包商按有关规定上报处理并通知监理单位及工程管理部；5.3.2. 监理单位应及时跟进，组织事故善后处理，形成质量事故报告。5.3.3. 工程管理部负责将质量事故报告提交给国英置业71、总经理。5.4. 工程验收5.4.1. 隐蔽工程验收：施工单位自验合格后，通知工程管理部和监理验收，专业工程师和监理验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。5.4.2. 中间验收：工程管理部参与监理组织的对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。5.4.3. 竣工验收：单位工程完工后，工程管理部组织监理、设计、施工单位对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。项目工程完工后，由工程管理部组织设计单位、监理单位、承包单位等进行竣工验收。6. 支持文件6.1. 项目前期阶段工程管理流程 GYZY/YG-QP-XM-0016.2. 项目72、实施阶段工程管理流程 GYZY/YG-QP-XM-0026.3. 项目竣工阶段工程管理流程 GYZY/YG-QP-XM-0036.4. 项目工程管理检查评估管理流程 GYZY/YG-QP-XM-0047. 相关记录7.1. 项目工程月报 GYZY/YG-QR-XM-0037.2. 质量事故报告 GYZY/YG-QR-XM-013工程进度控制作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1. 目的确保项目的工程总体进度和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。2. 适用范围 适用于本公司开发项目在实施阶段的工程进度管理和控制。3. 术语和定义3.73、1. 项目工程进度管理控制是指对整个项目进行通盘考虑，全面规划，以达到预定或计划的工期目标。4. 职责参见工作程序。5. 工作程序5.1. 编制工程进度计划5.1.1. 工程管理部组织按照项目工程总体控制计划编制工程施工进度控制计划，依据责权手册进行审核、审批；5.1.2. 施工单位根据工程施工进度控制计划编制具体施工计划包括总进度计划、月进度计划、周进度计划，报监理单位审核和工程管理部审核通过后，将计划抄送各部门、管理层；5.1.3. 施工单位应根据批准的施工总进度计划编制材料需求进度计划，总体配套施工进度计划，工程管理部审核后，将计划抄送各部门、管理层。5.2. 工程进度检查5.2.1. 74、工程管理部根据施工总进度计划、阶段性施工进度控制计划，检查月、周的施工进度并记录；5.2.2. 工程管理部对没完成当月施工进度的，应向监理公司、施工单位以工程通知单形式发出预警或召开工程协调会，分析影响进度的原因（如设计变更、报批报建、气候、供料材料、施工单位人力及物质资源等），采取补救措施及下一步相应的赶工方法，依据责权手册完成审核、审批程序；5.2.3. 工程管理部跟踪赶工情况。5.3. 调整进度计划5.3.1. 如设计变更、气候、材料供应等影响施工进度确需改变进度计划，由施工单位提出调整进度计划，报监理单位审核，同意后报工程管理部审核，依据责权手册审核审批后进行工期签证；5.3.2. 工75、程管理部综合施工单位调整进度计划及监理单位审核意见，提出是否同意调整进度计划，依据责权手册审核审批；5.3.3. 重大进度变更（影响进度节点超过14天，含14天），由工程管理部报国英置业工程管理部，依据责权手册审核审批后，进行工期签证后方可执行。5.4. 整改验收5.4.1. 工程管理部跟踪工程例会、施工单位整改措施的落实情况；5.4.2. 工程管理部参与重大整改跟踪的验收。5.5. 工程月报5.5.1. 工程管理部每月5号报上月的工程进度、质量、安全和成本的情况，并进行进行分析、评价，依据责权手册提交管理层审核。6. 支持性文件无7. 相关记录7.1. 工程通知单 GYZY/YG-QR-XM76、-0147.2. 项目工程月报 GYZY-YG-QR-XM-003工程安全文明管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1. 目的杜绝安全事故，做到安全生产、文明施工，确保项目全过程良好形象、环境和精神面貌，树立国英品牌形象。2. 适用范围适用于公司开发的所有项目在施工过程的工程安全文明施工管理和控制。3. 术语和定义3.1. 重大安全事故定义：造成人员伤亡或重伤3人以上。4. 职责参见工作程序。5. 工作流程5.1. 安全文明施工方案5.1.1. 施工单位按国家、当地关于安全文明施工的法规、规定，以及合同要求，编制安全文明施工方案，报监理单位审核，监理77、单位审核通过后报工程管理部审核实施；5.1.2. 施工单位在编制施工组织设计时，根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施对专业性较强的工程项目，编制专项施工方案，并采取安全技术措施；5.1.3. 施工单位应落实标准化管理有关内容，统一现场CI形象，以及施工人员着装，落实现场安全管理措施，达到合同要求的标准。5.2. 安全文明监理方案5.2.1. 监理单位审核施工单位安全文明施工方案，编制安全文明监理方案，经监理单位技术负责人审批后，报工程管理部审核；5.2.2. 负责督促施工单位落实安全文明施工方案。5.3. 安全文明检查5.3.1. 监理单位检查；a) 监理单位负责检查施工单位的安全文明施工78、组织机构与保证体系、安全管理责任制、安全教育与检查制度，专项安全文明施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求；b) 监理单位负责检查开挖与支护、桩基施工、塔吊及电梯安拆、脚手架、施工临时用电等安全技术措施；c) 检查符合要求，上报工程管理部批准；不符合要求退回整改。5.3.2. 工程管理部检查；a) 工程管理部每月组织一次监理单位、施工单位负责人、安全员进行安全文明检查；b) 工程管理部应编制检查内容评分表，按评分表对施工单位进行检查评分检查施工单位安全文明措施落实情况，检查现场重要部位、机械设备的安全措施并记录。5.4. 措施执行5.4.1. 施工单位负责执行批准的安全文明施工方案；5.4.79、2. 监理单位负责落实安全文明施工管理监理方案及细则,并负责监督检查施工单位的安全文明施工方案的情况,日常检查主要内容有：a) 日常现场巡视、安全资料检查工作；b) 监督施工单位对自身及分包的安全文明施工管理；c) 监督施工总平面规划和管理、调度；d) 监督各作业面的安全文明施工检查和管理；e) 监督现场及生活区的安全、卫生、消防、保卫等工作；f) 定期召开安全文明施工检查活动及会议，对发现的问题及时下发书面通知要求承包单位整改。5.4.3. 检查情况处理：a) 监理单位定期组织安全文明施工检查，如检查结果合格则形成评价结论，报工程管理部；b) 监理单位如发现存在安全隐患和不规范等不合格的施工80、行为，则书面通知施工单位限期整改，并报工程管理部；c) 施工单位在接到监理单位整改通知单后应及时组织人力整改；d) 监理单位在接到施工单位整改验收申请后及时组织整改验收并形成评价结论并报工程管理部。5.5. 事故处理5.5.1. 当现场出现安全事故时，施工单位应立即采取措施急救处理；同时通知监理项目部及工程管理部，监理项目部及工程管理部协助施工单位处理事故；5.5.2. 工程管理部根据事故轻重进行处理；a) 出现下列事故，无需报公司危机管理职能部门：现场受伤人员没造成残废；直接经济损失在一万元以下；b) 出现下列事故属重大事故，需报公司危机管理职能部门；现场受伤人员造成残废并发生死亡事故；直接81、经济损失在一万元以上；造成恶劣社会影响；5.5.3. 无需报公司危机管理职能部门的事故处理；a) 工程管理部参与事故处理，督促、监理单位、施工单位进行整改,并提交事故处理报告；b) 工程管理部组织检查整改情况，收集事故分析报告；c) 工程管理部根据公司有关规定，提出处理意见并报公司领导审核；d) 工程管理部负责处理意见的落实及事故报告的归档。5.5.4. 需报公司危机管理职能部门的事故处理；a) 如发生重大事故，工程管理部应立即上报公司领导，同时通报相关职能部门；b) 公司危机管理职能部门启动危机管理工作；c) 工程管理部配合相关部门进行事故处理、调查，参与事故分析；d) 施工单位、监理单位、82、工程管理部在事故处理完毕后按要求编制安全事故报告； e) 公司危机管理职能部门与政府职能部门编制事故分析报告，并根据有关规定提出处理意见；f) 事故分析报告经有关部门审定后，公司危机管理职能部门归档。6. 支持文件无7. 相关记录7.1. 工程通知单 GYZY/YG-QR-XM-0147.2. 月度工程安全形象检查评分表 GYZY/YG-QR-XM-0157.3. 安全事故报告表 GYZY/YG-QR-XM-016 工程图纸与档案管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1. 目的为了确保项目工程图纸与存档资料的完整性和有效性，及时对项目管理提供信息资源83、，提供有效的单位工程竣工结算或分项工程竣工结算资料。2. 适用范围适用于项目工程图纸与竣工档案资料的管理。3. 术语及定义无4. 职责参见工作程序。5. 工作程序5.1. 工程图纸编制要求 5.1.1. 所有图纸要标明项目、专业、图名、图号、版次及出图日期，并有完备的签字盖章手续及施工图目录。5.1.2. 交项目现场用于施工管理及成本核算的施工图纸，按图纸原图幅分专业装订成册。5.1.3. 报建图及移交综合管理部的施工图，要求按“手风琴”方法折叠成A4大小,图标栏一律在右下角，并要折叠露出图章。5.1.4. 竣工图编制说明：1) 凡按施工图进行施工没有变更的工程，由施工单位负责在原设计施工图上84、加盖“竣工图”标志章，即作为竣工图，（竣工图标志章尺寸统一按当地建档案馆要求制作）。2) 凡在施工中有一般性变更，能够在原设计施工图上加以修改补充的，可不重新绘制竣工图，由施工单位在修改部位上用红色笔杠改，并在修改部位附近空处引线指示，盖上修改标志章，注明修改单日期、字、号、条，盖上竣工图章后即作为竣工图。在原施工图上进行修改补充的，要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用绘图墨水进行绘制，严禁用圆珠笔或其它易退色的墨水绘制或更改注记。所有的竣工图必须是新蓝图。3) 由于修改较大而使在原图上杠改后图面不清、辨认困难的应将修改部位框出，在本张图的空白处或增页绘制。4) 竣工图的绘制工作，由绘制单位85、工程技术负责人组织、审核、签字、并承担技术责任。由设计单位绘制的竣工图，还需施工单位技术负责人审查、核对、签字盖上竣工图章后才能作为竣工图。5) 竣工图的绘制，必须依据在施工过程中确已实施的图纸会审记录、设计修改变更通知单、工程洽商联系单以及隐蔽工程验收或对工程进行的实测实量等形成的有效记录进行编制，确保图物相符。6) 竣工图的绘制（包括新绘和改绘）必须符合国家制图标准，使用国家规定的法定单位和文字；深度及表达方式就与原设计图相一致。坐标高程系统应采用国家绝对高程坐标。5.1.5. 工程图纸电子版本要求：1) 施工图和竣工图要求移交CAD电子文件，图形电子文件必须为DWG格式，电脑建筑效果图应86、为JPG格式。2) 施工图和竣工图电子文件目录表要求采用Word、Excel或txt文本软件编制，样式示例如下：a) 设计与施工图说明书 GXT.dwgb) 总平面图 Z.dwgc) 底层架空层平面图（建筑、结构、水电等分开） P-1. dwgd) 标准层平面图 P-2.dwge) 剖面图 PO.dwg f) 立面图 LL.dwgg) 生活给水系统图 GSXT.dwgh) 消防给水系统图 XFXT.dwgi) 雨水系统图 PY-XT.dwgj) 排水立管系统图 PY-XT2.dwgk) 照明系统图 S1-3DQ1.dwgl) 弱电系统图 S1-3DQ2.dwg编写说明：图纸名称要相符(字符间不87、得含有空格)平面图 P-2.dwg 电子文件名(格式后缀.dwg可省略)图名与电子文件名间有一个以上的空格3) 电子版本要求分项目、类别用光盘装载，除图形文件外，还要有汉字字形库、压缩解压工具和其他保证能够完整读出再现图形的工具和软件，并要确保光盘不带病毒。5.2. 图纸发放、接收及移交5.2.1. 设计管理部收到方案图后，需要标识图纸版本号，交国英置业综合管理部/项目公司综合管理部登记，如日常工作需要利用方案图，须办理借用手续，利用完毕，及时归还。5.2.2. 设计管理部接收到报建图纸时，负责将报建图按类别送审核责任人审核，在图纸上加盖公司审图章，并盖审图人名章，注明生效日期及版本号，图纸版88、本按以下编号规则标识：根据图纸不同版本的产生时间及内容标识，修订状态从0、1到9依次递增，版本由A、B到Z依次递增。5.2.3. 项目报建审批后，由设计管理部将经国土局审核确认的原图移交综合管理部登记存档。5.2.4. 经审核确定的施工图正式版本交综合管理部登记发放，综合管理部保存纸质版本及电子版本各一套。5.2.5. 发至工程管理部的图纸，由工程管理部接收后发放监理及施工单位和本部门专业工程师，工程管理部保存一套完整的施工图。5.2.6. 发放图纸均要填写图纸发放登记表，由接收人签名确认。5.2.7. 项目竣工后，由工程管理部负责督促施工单位编制竣工图纸质版本一式两套。5.2.8. 编制完毕89、的纸质竣工图经设计责任人根据设计变更签证审核无误后，交设计单位编制竣工图电子版本。5.2.9. 电子与纸质版本编制完毕，按规定与工程竣工资料一同移交纸质及电子版本竣工图各一套给城建档案馆，同时向物业管理公司移交一套纸质竣工图，向综合管理部移交竣工图电子版本一套。5.2.10. 图纸移交时均要填写文件交接登记表，由交接双方签名确认。5.3. 图纸标识编号5.3.1. 设计管理部施工图纸应按专业、项目工程图纸分类编号分发、存放。5.3.2. 综合管理部负责按以下规定将保存的图纸编号。 图纸代字 项目名称主语汉语拼音缩写，不超过4个字母。 例：图 F-方案-001 图纸分类缩写 文件顺序号 图纸分类90、：F-方案图、 S-施工图、J-竣工图。5.4. 工程图纸的管理及利用5.4.1. 建设施工过程中工程管理部保存的施工图应分类按编号顺序存放。5.4.2. 公司人员借用、调用、查阅属于公司保管的工程图纸时，要提交申请，经部门经理、综合管理部经理审核批准后，在文件借阅登记表中登记，方能借出。5.4.3. 综合管理部保存的方案图、施工图及竣工图作为公司永久档案保存。5.5. 图纸变更5.5.1. 图纸发生变更时，要重新履行审核程序，参照5.2执行。5.5.2. 为确保图纸的适用与有效性，由设计管理部采用以旧换新的方式统一回收作废版本的图纸，填写文件发放记录表，由领取人签名确认。 5.5.3. 设计91、管理部回收失效图纸后，需留做备存的，应在图纸上加盖作废印章标识，其余销毁。5.6. 工程档案管理5.6.1. 工程管理部应根据项目管理过程活动要求，及时建立有关工程档案记录，涉及的档案记录应按照城建档案建设综合资料的有关要求执行。5.6.2. 涉及建设工程施工竣工档案由施工单位按照过程活动要求整理，工程管理部监督检查，以满足竣工验收后，项目工程档案能够及时提供。5.6.3. 工程档案的具体要求按照建设工程文件归档整理规范的相关要求执行。6. 相关文件6.1. 建设工程文件归档整理规范（GB/T50328 -2001）7. 相关记录7.1. 图纸发放登记表 GYZY/YG-QR-XM-0177.92、2. 文件交接登记表 GYZY/YG-QR-XM-0187.3. 文件发放记录表 GYZY/YG-QR-XM-0197.4. 文件借阅申请单 GYZY/YG-QR-XM-020对施工单位检查考核作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1. 目的通过检查考核，掌握施工单位管理现状，找出偏差和产生原因，为及时进行有效控制提供依据。2. 适用范围适用于对所有承建本公司开发项目的施工单位的检查考核。3. 术语和定义无4. 职责参见工作程序。5. 工作程序5.1. 在建工程施工单位的检查考核5.1.1. 每月下旬对在建工程施工单位检查考核，分工作质量、实体质量（含工93、程进度）、安全文明管理三部分。5.1.2. 工作质量的考核占30分，包括四个方面内容：a) 组织架构是否合理，是否满足合同要求；b) 质保体系的运行是否正常；c) 对分包和供货商的管理和配合是否效果良好；d) 与甲方和监理的配合是否良好。5.1.3. 实体质量的考核占40分，包括两个方面的内容：a) 现场质量是否符合国家规范和合同要求，是否出现重复犯错；b) 进度控制情况是否符合要求。5.1.4. 安全文明管理的考核占30分，包括四个方面的内容：a) 场容场貌是否符合要求；b) 安全防范措施是否符合要求；c) 成品保护是否符合要求；d) 安全检查是否有记录。5.1.5. 检查汇总，问题整改5.94、1.6. 工程管理部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果在监理例会上与被检查施工单位和参与检查的监理单位做好沟通。5.1.7. 施工单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表，监理单位监督整改情况并及时知会工程管理部。5.1.8. 工程管理部最终确定整改完成。5.2. 资料归档对在建工程施工单位的检查记录和整改记录归档保存。6. 支持性文件6.1. 项目实施阶段工程管理流程 GYZY/YG-QP-XM-0026.2. 项目验收阶段工程管理流程 GYZY/YG-QP-XM-0036.3. 项目工程管理检查评估流程 GYZY/YG-QP-XM-0057. 相关记录7.1. 在建95、工程总包单位工作质量评分检查表 GYZY/YG-QR-XM-021 对监理单位检查考核作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人8. 目的通过检查考核，掌握监理单位管理现状和对工程的控制程度，找出偏差和产生原因，为在建工程能够得到有效控制提供依据。9. 适用范围适用于对所有本公司在建开发项目的监理单位的检查考核。10. 术语和定义无11. 职责参见工作程序。12. 工作程序12.1. 编制检查计划，确定检查时间12.1.1. 工程管理部每月下旬编制检查计划并确定具体的检查考核时间，检查考核时间在每月25日前。12.1.2. 工程管理部提前一天通知被检查的监理96、单位。12.2. 对监理单位的检查考核内容12.2.1. 对工程监理单位的检查考核分监理组织、监理资料、技术管理和现场监督管理四个部分。12.2.2. 监理组织的考核占20分，对监理单位的组织机构、办公设施及制度进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。12.2.3. 监理资料的考核占20分，对监理单位必须编制或持有资料的实际情况进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。12.2.4. 技术管理的考核占20分，针对监理单位对参与在建工程各单位的技术质量管理的检查记录进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。12.2.5. 现场监督管理的考核占40分，针对在建工程和所在施工现场的实际97、状况进行检查，同时抽查监理的检查记录，确定监理单位是否能够按国家规定和合同要求对在建工程的质量、进度、安全文明施工进行控制。12.3. 检查汇总，问题整改12.3.1. 工程管理部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果通知被检查监理单位。12.3.2. 监理单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表并知会工程管理部。12.3.3. 项目公司最终确定整改完成。12.3.4. 对监理单位的检查记录和整改记录进行归档保存。13. 支持性文件13.1. 项目实施阶段工程管理流程 GYZY/YG-QP-XM-00213.2. 项目验收阶段工程管理流程 GYZY/YG-QP-XM-00313.3. 项目工程管理检查评估流程 GYZY/YG-QP-XM-00514. 相关记录14.1. 在建工程建设监理工作质量评分检查表 GYZY/YG-QR-XM-022