1、目 录章节名 称页次ISO9001：200000目录110公司概况220批准页330质量方针和质量目标、质量承诺440质量管理体系范围541质量管理体系642质量手册的管理743文件的控制844质量记录的控制951管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针105.1;5.2;5.352质量目标和策划115.453职责和权限12-1754管理者代表1855内部沟通1955管理评审205.660资源管理21671实现过程的策划227.172顾客相关的过程237.273设计和/或开发247.374采购25-267.4751生产和服务提供过程的控制27752生产和服务提供过程的确认28753标识和可追溯性22、9754顾客财产30755产品防护3176监视和测量装置的控制327.681顾客满意度3382内部质量审核3483监视和测量35-3684不合格品的控制378.385数据分析388.486改进3987纠正和预防措施4090变更履历41章节号：1.0 公司概况湛江市水泥有限公司，是租赁湛江市国强水泥有限公司的私营股份制企业。固定资产拥有3000万元，年生产40万吨的专业厂家。 二000年八月转制后，企业为重塑形象，再创辉煌，聘请了8名有丰实践经验的工程师和30名专业技术员，并在关键环节采用新工艺、新技术革、新设备。新一代“群星”、“寸金”牌普通硅酸425R、525R水泥，经省、市质检部门检验：43、25R水泥，三天抗折强度4.8MPa以上，三天抗压强度28MPa以上；525R水泥，三天抗折强度5.3MPa以上，三天抗压强度32MPa以上，特别是525#道路水泥，根据公路部门施工要求，经技术攻关，各项质量指标完全符合国家道路水泥标准，已成为我公司的主导产品。产品已广泛用于公路路面、高层楼房、铁路、桥梁建设。我公司于二00一年五月荣获“市重合同守信用企业”， “群星”、“寸金”牌水泥荣获“广东省用户满意产品”，“省产品质量监督检查合格产品”。 公司质量方针：全员参与 质量第一 努力开拓 用户至上 公司质量目标：出厂水泥合格率100% 富裕强度合格率100% 袋重合格率100%。 公司质量承诺4、：合法经营 优质守信 法人代表：许汝明 公司地址：湛江市麻章区三内塘村 联系电话: 办公室0759-2721688 销售科0759-2721668 传 真: 0759-2721688 邮 编: 524094 章节号:2.0 批准页 湛江市水泥有限责任公司质量手册(以下简称手册)，是公司质量管理体系的法规文件，是本公司各类人员在生产、服务活动中必须遵循的准则。本手册依据ISO9001：2000质量管理体系要求标准及本公司的实际情况而编写的，适合于本公司的生产活动。现正式批准发布，全公司员工必须遵照执行。本手册现行版本：V1.0现行版本实施日期：2001年6 月25 日批准： 日期： 章节号：3.5、0 质量方针和质量目标、质量承诺公司质量方针全员参与 质量第一努力开拓 用户至上 不断提高质量管理水平公司质量目标1、出厂水泥合格率100% 2、水泥富裕强度合格率100%3、水泥袋重合格率100%公司质量承诺合法经营 优质守信各部门应根据公司的质量目标，制订本部门的质量目标。本公司员工务必正确理解、贯彻实施本公司的质量方针、质量目标、质量承诺。以确保本公司有足够能力向顾客提供满足顾客要求的产品。 总经理： 日 期：章节号：4.0 质量管理体系适用范围1 适用范围湛江市水泥有限责任公司以ISO9001：2000质量管理体系要求标准的要求，建立企业的质量管理体系。湛江市水泥有限责任公司的质量管理6、体系涵盖了公司水泥生产和服务的全部过程。公司确定并管理所使用的过程以及这些过程之间的相互使用，作为确保产品符合规定要求的一种手段。公司通过建立和有效的实施质量管理体系，以达到下述目的：a) 证明公司有能力提供符合顾客和适用的法规要求的产品；b) 通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程，以达到顾客满意为目的。2 剪裁湛江市水泥有限责任公司是从事水泥生产和服务的企业，未涉及水泥产品的设计和开发。根据ISO9001：2000标准的有关规定，对标准中“7.3设计和/或开发”要求不适用本公司的质量保证体系。公司的质量管理体系中将不包含水泥产品的设计和开发的内容。3 质量管理体系过程之间的相互7、作用 质量管理体系的四大过程“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”和“测量、分析和改进”彼此相连。最后通过体系的持续改进而进入更高的阶段。首先，顾客（和其他相关方）的要求形成产品实现过程的输入，产品实现过程的输出是最终产品，产品交付给顾客后，顾客（及其他相关方）将对其满意程度的意见反馈给组织的测量、分析和改进过程，作为体系持续改进的一个依据。在新的阶段，“管理职责”过程把新的决策反馈给顾客（及其他相关方），后者可能据此而形成新的要求。通过以上流程，公司可以明确主要过程，进一步展开、细化，并对过程进行连续控制，从而改进体系的有效性。章节号：4.1质量管理体系1 总要求 本公司以ISO9001：8、2000质量管理体系要求标准为依据，建立湛江市水泥有限责任公司质量管理体系，形成文件并加以保持，作为确保产品符合要求的一种手段。2 质量手册和质量管理体系程序2.1 质量手册：是质量管理体系的第一层次纲领性文件，其内容覆盖并符合ISO9001：2000标准的全部要求，包括或引用了质量管理体系程序。2.2 程序文件：是与标准要求和公司质量方针相一致的文件化程序，是质量手册的支持性文件，即本公司质量管理体系的第二层次文件，详细阐述了质量手册各过程的工作程序。2.3 除质量手册、程序文件外的质量管理体系所涉及的文件均是本公司质量管理体系第三层次文件，包括作业指导书、检验规范等技术文件。这些文件详细规9、定了各过程活动，产品作业的具体要求和/或作业方法，是本公司质量手册、程序文件的支持文件或补充。3 文件化的质量管理体系a) 规定质量管理体系必要的过程；b) 决定这些过程的顺序和相互关系；c) 确定保证这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；d) 确保获得所需的信息，以支持这些过程的运作和监控；e) 监视、控制和分析这些过程；f) 采取必要的措施，以取得预期的结果和持续改进。章节号：4.2 质量手册的管理1 本手册由ISO推委会组织有关部门及人员编制；由管理者代表审核；总经理批准。2 手册的修订、发放、控制、管理由办公室负责。3 手册的正本由办公室保存，并负责复制副本和发放。手册副本分为“受控10、”和“非受控”两种文本发放。4 持有“受控”副本者，在手册修订时将会得至相应的更改；而持有“非受控”副本者，则不受更改控制。5 手册“受控”副本的发放范围为：本公司的正副总经理及各部门负责人以及第三方认证机构等；手册“非受控”副本发放范围主要是需要了解本公司质量管理体系的顾客。6 手册首次发布的版本号为V1.0版，修改状态为0次，若章节有更改时，则该章节的修改状态按1、2、3次序递增。手册有重大变化时，如组织机构的重大变更等应换版，版本号换为02、03次序递增。更改记录在本手册“变更履历”及“变更事项”中，以便能及时识别现行有效版本。7 手册管理的具体细节可按文件和资料控制程序执行。章节号：411、.3 文件的控制1 政策制定并执行文件的控制程序，以控制与本公司质量管理体系有关的所有文件，包括外来文件。2 职责2.1 办公室负责制定文件控制程序。2.2 办公室负责文件的管理和控制。2.3 各部门负责所用文件的保管。3 程序3.1 文件的批准和发布 公司的文件在发布前分别由授权人员审批其适用性，其中质量手册、质量管理体系程序文件，公司级管理文件由总经理批准，技术文件由副总经理批准，外来技术文件由技术部门主管确认。3.2 文件的控制3.2.1 所有法规性文件均有相应文件版本和修订码标识，或其他修改标识，并由办公室编制反映文件现行修订状态的受控文件目录清单，防止使用失效或作废的文件。3.2.212、 定期对文件进行评审,必要时进行更新和重新评审。3.2.3 对文件的控制由办公室负责,分别对文件的发放、保管、归档与更改、回收、作废实施控制，以确保：a) 对公司质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本；b) 从所有发放或使用场所及时撤出失效和/或作废的文件，或以其他方式确保防止误用；c) 文件保持清晰，易于识别；d) 防止作废文件的预期使用。若因作何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。3.3 文件的更改3.3.1 公司文件的更改由该文件的原审批部门进行审批.若因机构或职能发生变化而指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。3.3.2 13、文件更改时，在文件或相应附件上标明版本号和修改的标识或其他能够确认的标识。3.4 确保外来文件的标识和控制。外来技术文件须经技术部门主管确认，外来文件的收发应有记录。3.5 记录：所有文件的控制状态由办公室记录并保存。本章节支持性文件：文件和资料控制程序章节号：4.4 质量记录的控制1 政策制定并执行质量记录的形成文件的程序，对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置进行控制，以提供本公司产品质量和体系运行状况的证据。2 职责公司办公室负责制定并实施质量记录控制程序。3 程序3.1 质量记录予以保存，以证明产品符合规定的要求及质量体系运行的有效性。来自供方的记录也作为这些资料的组成部分14、。3.2 质量记录应字迹清楚，贮存和管理方式便于检索。质量记录可以呈任何媒体形式。3.3 质量记录存放在合适的环境中，以防止丢失、损坏和变质。3.4 质量记录应规定保存期限。3.5 合同要求时，质量记录可提供给用户或其代表评价时查阅。本章节支持性文件：质量记录控制程序章节号：5.1 管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针1 公司总经理通过下述方法对质量管理体系的发展和改进提供其承诺的证据：a) 向组织传达满足顾客及法律法规要求的重要性；b) 制定公司质量方针；c) 确保实现公司质量目标；d) 实施管理评审；e) 确保所需资源。2 公司总经理应确保顾客的需求和期望被确定，转换成要求并予以满足，以求15、达到顾客的满意。3 公司总经理应确保质量方针：a) 适应组织的宗旨；b) 包括对满足要求和持续改进的承诺；c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 在组织内相关层次中进行传达并得到理解；e) 对持续的适应性予以评审。章节号：5.2 质量目标和策划1 质量目标公司总经理必须确保在组织内部相关职能和层次上制定质量目标，包括规定产品要求所需的内容。质量目标应可测量，并与质量方针保持一致。2 质量管理体系策划公司总经理必须确保：a) 对质量管理体系进行规划，以符合标准和达到质量目标的要求。b) 当质量管理体系的规划和实施有变化时，应确保质量管理体系的完整性得到保持。章节号：5.3 职责和权限1 要求本16、公司制定各部门以及各类人员的质量职责并形成文件，以落实与质量有关的所有人员的工作职责，确保本公司质量方针和质量目标的实现，保证产品质量。2 总经理负责颁布本公司的质量方针和质量目标并通过本手册予以正式发布，要求各部门负责人把本公司的质量方针和质量目标传达到本部门员工，使全体员工都能正确理解并贯彻执行，确保质量方针和质量目标的实现。3 总经理负责规定公司的组织机构，明确各部门负责人的职责、权限及相互关系， 各部门负责人应制定对影响质量的管理，执行和验证工作人员的职责、权限和 相互关系，这些均应形成文件，并使之获得必要的培训。 3.1 公司的组织结构图湛江市水泥有限责任公司组织结构图总 经 理厂长17、管理者代表 副厂长办 公 室副厂长销 售 公 司供 应 公 司财 务 部食 堂保 卫 科人 事控 制 组化 验 室生产技术部物 控 组分 析 组生料车间烧成车间制成车间机修车间电修车间3.2 职责和权限A 总经理职责a) 负责贯彻执行国家质量方针、政策、法令和标准；b) 主持制定本公司质量方针和目标，建立健全质量责任制，对本公司产品质量全面负责；c) 组织和建立质量体系并使其有效运行，主持管理评审；d) 领导本公司的质量管理机构，保证其独立。客观有效地行使职权。对质量工作存在问题进行综合分析，及时作出决策；e) 负责监督检查有关部门组织质量体系审核和复审；f) 批准、颁布本公司质量手册；g) 18、任命管理者代表；h) 负责对重大质量管理成果或重大产品质量事故进行表彰或仲裁，行使质量奖惩权。B 生产副厂长职责a) 负责质量管理和技术管理；b) 协助总经理在生产经营活动中贯彻本公司的质量方针和目标，实现质量体系有效运行，进行质量体系管理评审；c) 代表总经理处理有关质量保证事宜，向总经理负责和报告；d) 主持公司质量分析会议，正确行使质量否决权；e) 做好生产计划、调度、统计的组织工作；f) 在总经理的领导下，负责全公司的生产设备和环保管理工作；g) 负责贯彻和监督检查生产设备管理、安全文明生产的贯彻落实情况，严防人身安全和设备事故的发生。C 经营副厂长职责a) 负责指导编制和实施公司采购19、和销售计划及仓储管理；主持评审选择、确定分承包方；验收和确保采购材料质量符合要求；b) 进行市场调查，研究、制定和贯彻营销策略；督促营销部门做好营销服务，巩固公司的质量信誉，树立良好企业形象，稳定和开拓市场；c) 协助总经理做好资金的筹措和使用计划，确保财经制度的落实。D 公司办公室职责a) 负责协调公司各部门的工作；b) 负责组织公司有关行政、质量文件的资料的编写、控制和管理，质量记录的管理；c) 协助总经理对各职能部门的工作质量、过程控制质量、工序质量进行考核、管理、评审和奖惩；d) 完成总经理交办和布置的各项工作；e) 负责国家方针、政策、法令和公司质量方针、规章制度的宣传贯彻；f) 全20、面负责公司人事、劳动力使用管理，人力资源的规划和劳动工资的核算；g) 负责新工人招聘，组织岗位技术培训及签订用工合同；h) 组织协调全公司员工技术培训、考核建档工作；i) 完成总经理交办的其他工作；j) 负责全公司生活后勤保障服务工作；k) 负责公司生活区的绿化、美化、净化工作，确保文明卫生服务质量，整治和维持厂容厂貌；l) 根据公司安排和生产需要，进行与生产生活相适应的工程施工、整治、修复，以满足实施质量管理的需要；m) 负责公司饭堂、住房及生活用水、电、煤的服务和管理；n) 负责公司的安全保卫工作。加强保安服务，确保公司的正常生产、生活和工作秩序，确保公司的质量保证体系有一个良好的运行环境21、；o) 负责防火、防盗、防破坏、防灾害事故的宣传和措施的实施；p) 加强保安队伍建设，进行技术业务练兵，确保工作质量和应急效率。E 生产技术部职责a) 负责指导车间生产，解决生产中出现的技术问题；b) 负责安排工作装备的制作、安装和维护管理；编制设备大中小修计划，审查车间备品配件的采购计划；c) 开展技术改造、小改小革活动和安全环保工作；d) 做好生产设备的日常检查工作和设备维护保养、检修，负责公司机电设备技术资料、档案的管理工作；e) 组织车间现场管理、文明卫生、环保工作的检查，并提出奖惩建议；f) 负责组织车间生产，对员工进行岗位操作培训，及时解决生产中出现的问题；g) 主持生产调度会和车22、间质量分析会，编制车间生产计划，贯彻和落实“安全、优质、高产、低耗、环保”的生产目标；h) 不断总结生产中的经验和教训，积极探索，进行小改小革，提出技术改造建议；i) 组织生产现场管理，实现现场的文明、环保管理的目标；j) 根据车间的要求和企业的实际，编制配品备件请购计划。F 生产车间职责a) 做好生产过程控制工作。正确处理进度、数量、质量三者之间的关系，加强生产现场指挥和管理工作，组织好均衡生产，文明生产，对由于生产管理不善造成质量事故负责；b) 负责机电设备的直接维护管理，确保设备的运转率和完好率，提高台时产量；c) 向生产技术部提出备品配件的请购意见；d) 组织安全文明生产，堵塞“跑冒滴23、漏”，搞好环保的治理、保护和维持工作；e) 主持班组会议，进行班组工序质量的分析，传达贯彻公司的质量方针、规定、决定。G 化验室职责a) 负责公司全面质量管理及质量检验日常工作；b) 负责质量手册、程序文件的编制工作。检查、协调质量体系有效运行；c) 负责公司生产全过程的质量管理、质量监督、质量控制及其有关检验人员的培训和考核；d) 负责本公司产品质量控制过程的所有检验与管理；e) 协助供应公司及管理者代表进行供方评定及质量体系审核，执行纠正措施；f) 完成总经理及管理者代表布置的其他工作。H 供应公司职责a) 负责编制和实施原燃材料的采购计划，满足生产所需数量和质量的要求；b) 根据项目和要24、求，做好分承包方及采购材料的质量和生产能力的评价。确保采购材料符合质量要求；c) 负责对进厂原燃材料、备品配件的选择、验收、保管，做好原燃材料堆场、五金仓、纸袋仓的仓储管理，做到帐物相符、帐帐相符、卡帐相符，定置堆放，标识明确，文明整洁；d) 加强对地秤计量的管理，保证计量的准确可靠，防止材料的流失。I 销售公司职责a) 负责签订销售合同，组织合同评审，保证及时按合同完成产品销售工作，加强销售工作的管理。b) 发货管理，保证服务质量，树立良好的企业形象和产品信誉；c) 开展市场调查工作，了解市场行情，及时将用户要求和产品质量信息反馈给公司领导及化验室；d) 加强水泥仓库管理，做到帐物相符、标识25、明确、文明整洁；e) 搞好货款回收工作。J 财务科职责a) 负责本公司的出纳、会计等财务管理工作，严格执行财经纪律和财务制度，审查各项费用开支，控制非生产支出；b) 协助化验室做好质量工作考核、奖惩工作；c) 配合公司监事会对各有经济活动、帐目流转的部门进行盘点、审核和监督；d) 完成总经理布置的其他工作。K 机修车间职责a) 根据生产需要和生产技术部的调派，保质保量按时完成生产设备的大修、检修、安装及零配件的加工、修复任务；b) 加强现场管理，保证工作场地、机械的整洁；c) 严格遵守特种作业安全规范和操作规程及人员培训，确保符合质量体系的要求。L 电修车间职责a) 负责对仪电设备的选用、大修26、调试、安装及日常维护和保养工作，确保电修设备准确可靠、安全运行；b) 严格遵守特种作业安全规范和操作规程及人员培训，确保符合质量体系的要求。M 管理者代表职责a) 管理者代表由总经理任命；b) 是为了确保按GB/T19001：2000-ISO9001：2000标准建立、实施和保持质量体系；c) 直接向总经理报告质量体系运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础；d) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的总意识；e) 代表本公司就质量体系的有关事宜与外部各方的联络工作。N 质检人员的职责a) 对进货产品和生产过程进行检验和试验；b) 对检验过程和检验结果予以记录，作出检验状态标识；c) 对严重不27、合格通知评审组进行评审和处置；d) 对返工返修产品重新检验；e) 阻止不合格的进货产品进入公司，不合格的过程产品进入后道工序和不合格的成品交付。O 内部质量审核人员的职责a) 参加内部质量审核活动；b) 编写检查表和参加现场审核；c) 提出不合格项，填写不合格项报告；d) 对纠正措施进行跟踪和验证。P 其他人员的职责通过岗位描述的方法加以阐明。本章节支持性文件：岗位职责章节号：5.4 管理者代表总经理任命管理层中一员为管理者代表,并规定其职责和权限：1、 负责按ISO9001：2000标准要求，建立、实施和保持质量管理体系。2、 向总经理报告质量管理体系运行情况，包括对改进的需求，并负责组织本28、公司内部质量管理体系审核活动，督促检查纠正措施的落实效果。3、 提高整个顾客要求的意识。4、 负责与质量管理体系相关的外部各方的联系工作。章节号：5.5 内部沟通 公司总经理采取下述方法确保就质量管理体系及其有效性在不同层次和职能之间的交流和沟通：a) 定期召开质量分析会议，讨论生产中发生的质量问题，制订改进的措施。b) 在中层干部的例会上，将质量管理体系的进行情况作为例会讨论内容之一。c) 提倡部门之间的协调、交流和沟通。d) 认真执行内部质量审核。e) 定期进行管理评审。章节号5.6 管理评审1 管理评审由总经理组织实施，每年至少一次，以评审本公司质量体系的运行情况，确保质量管理体系的适宜29、性，充分性和有效性。评审应评价公司对更改质量管理体系的需求，包括质量方针和质量目标。管理评审的记录应予以保存。2管理评审的输入必须包括下述内容：a) 审核结果；b) 顾客反馈；c) 过程的业绩和产品符合性；d) 预防和纠正措施的情况；e) 对以往管理评审所采取的跟踪措施；f) 对质量管理体系有影响的变化；g) 改进的建议。4 管理评审的输出必须包括与下述相关的措施：a) 质量管理体系及其过程的改进；b) 与顾客要求有关的产品改进；c) 资源需求。本章节支持性文件：管理评审程序章节号：6.0 资源管理1 公司必须确定并提供所需的资源，用于：a) 实施和维持质量管理体系和持续改善的有效性；b) 符30、合顾客的要求，提高顾客的满意度。2 根据所受的教育、培训、技能和经验，配置到质量管理体系所规定的职能的人员应能胜任其工作。公司应：a) 确定对从事与质量有关人员的能力要求；b) 提供培训或采取其他措施以满足上述要求；c) 评估所采取措施的有效性；d) 确保员工意识到他们自身的作用和重要性，以及如何为实现质量目标而努力；e) 保存适当的教育、经历、培训和资格的记录。3 公司应确定，提供并保持为实现产品的符合性所需的设施，包括：a) 生产安装和服务的相关设施b) 设备、硬件和软件；c) 支持性服务，如交通运输或通讯。4 公司应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境。本章节支持性文件：培训控制程序31、章节号：7.1 产品实现过程的策划 产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程。实现过程的策划应与公司质量管理体系的其他要求相一致，并应以适于公司动作的方式形成文件。在策划产品实现的过程中，公司应确定以下方面的适用内容：a) 产品、项目和合同的质量目标；b) 针对相应产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；c) 产品所需要的验证、确认、监控、检验和试验活动以及接收准则；d) 对过程及其产品的符合性提供信任所必要的记录。过程策划的结果应形成文件，可采用质量计划的形式或其他文件形式。本章节支持性文件质量计划编制控制程序章节号：7.2 与顾客相关的过程1、 产品相关要求的识别 公司32、应确定: a) 顾客规定的产品要求,包括交付和交付后活动的要求; b) 顾客未作规定,但预期和规定用途所必要的产品要求; c) 与产品有关的法律和法规要求; d) 公司确定的任何附加要求。2 产品相关要求的评审2.1 评审在接受合同之前，由销售公司按合同所涉及的内容组织有关部门进行合同评审。评审结果应确保下述要求：a） 各项要求都有明确的规定并形成文件：b） 与以前表述不一致的合同的要求已得到解决：c） 本公司有能力满足合同的要求。顾客的口头订单，公司应确保订单的要求在其被接受之前得到同意。 2.2 评审协调 当合同评审不能取得一致意见时，由销售公司进行协调评审活动，必要由总经理裁决。2.3 33、合同修订当顾客或本公司提出合同修订时,合同修改部分应按原合同评审程序重新进行评审,同时由销售公司将修订信息正确地传递到有关部门。2.4 合同评审和协调活动的记录,由销售公司门负责保存。3. 顾客沟通 公司应针对以下方面确定和实施与顾客沟通的安排:a) 产品信息;b) 询价、合同和订单的处理，包括修改：c) 顾客反馈，包括顾客抱怨。本章节支持性文件产品要求评审程序章节号：7.3 设计或开发本公司是从事水泥产品的生产和服务,未涉及水泥产品的设计和开发。根据ISO9001：2000标准的有关规定，对7.3设计和/或开发实施剪裁。章节号：7.4 采购1. 政策制定并执行采购程序,选择合格的供方为合作伙34、伴,确保所采购产品符合规定要求.2. 职责2.1 供应公司负责制定并执行采购控制程序,组织对供方的评价活动,确保采购产品 符合规定要求。2.2 供应公司负责采购资料的编制。2.3 质量部门负责采购产品的验证。3 程序3.1 供方的评价3.1.1 供应公司负责组织对供方的评价活动。3.1.2 供应公司负责采购程序的实施,以及与供方的日常联络和信息反馈。3.1.3 根据所购产品对实现过程及其输出的影响程度选择下述方法对供方进行评定，以确定合格的供方。a) 用调查表方式调查供方满足合同要求的能力；b) 现场调查供方的质量体系状况；c) 验证供方的有关质量证明文件；d) 供方以往的业绩的证明。e) 对35、供方提供的样品进行认可；3.1.4 供应公司建立并保存供方的档案及供方的评估记录。3.1.5 供应公司编制合格供方名单，供采购活动中选用。3.2 采购资料3.2.1 相关部门负责编制采购资料。3.2.2 采购文件应包括所订购产品的资料，适当时包括：a) 产品、程序、过程和仪器的核准要求；b) 人员资格要求；c) 质量管理体系的要求。3.2.3 采购文件发放前由总经理(副总经理)对所规定的要求是否适当进行审批。3.3 采购产品的验证。3.3.1 质量部门负责对采购产品进行验证或检验。3.3.2 当公司或顾客需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排及产品放行的方式。本章节36、支持性文件采购控制程序供方评定程序章节号： 7.5.1 生产和服务提供过程的控制1. 政策确定并策划直接影响质量的生产过程,明确过程的控制要求,确保过程在受控制状态下进行。 2. 职责2.1 生产技术部负责确定并策划水泥生产过程,将策划结果形成文件。2.2 生产车间按过程作业要求，实施生产过程的控制。3. 程序3.1 过程控制要求3.1.1 生产技术部确定并策划影响生产产品质量的过程,编制描述规定产品特性的工艺文件和作业指导书,并发放到生产现场。3.1.2 所有从事生产的操作人员，维修和检验人员，应经过培训，作业人员的技术水平应适应本岗位的作业要求。3.1.3 水泥生产产品的要求，使用合适的生37、产设备和监视与测量装置，并安排适宜的工作环境。3.1.4 水泥生产产品过程符合有关标准/法规，质量计划和/或形成文件的程序。3.1.5 需要时，对生产过程和机械设备进行认可。3.1.6 对设备进行适当的维护，以保持过程能力。3.1.7 对影响质量的生产过程和产品特性进行监视和控制。3.1.8 规定技艺评定准则。3.1.9 实施监视和测量活动。3.1.10 对放行、交付和售后服务活动的实施。3.2 关键工序控制3.2.1 看火工、配料工属关键工序。3.2.2 选择经过培训并具备操作技能的人员完成。3.2.3 对关键工序进行监视控制。3.2.4 关键工序的设备和装置应重点维护。本章节支持性文件生产38、过程控制程序 生产设备管理程序章节号 ：7.5.2 生产和服务提供过程的确认 当生产和服务过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时,公司应对该过程进行确认。公司的看火工序、配料工序属特殊过程。公司通过下述方法对特殊工序进行确认：a) 过程鉴定：b) 设备能力和人员资格的确定：c) 使用规定的方法和程序：d) 保存相关记录：e) 工艺变动、设备维修后再确认。本章节支持性文件生产过程控制程序章节号： 7.5.3 标识和可追溯性1. 政策 制定并执行产品标识和可追溯性程序,以适当的方式进行产品标识和检验状态标识,通过对标识的记录,可对产品进行追溯。2. 职责2.1 生产技术部负责制定产品标识和可追39、溯性程序,确保从进货到生产、交付各阶段以适当的方式标识产品。2.2 仓库、质量等部门负责标识的实施和保护。2.3 化验室负责监视和测量产品的状态标识。3. 程序3.1 原材料3.1.1 进厂原料应做到分批堆放,分批检验.3.1.2 经入厂检验合格后的原材料应记录其堆放区位,入厂时间。3.2 生料3.2.1 出磨生料由化验室指定入库,记录库号.3.2.2 对入窑生料应按检验规范规定周期取样对所取样品做好标识,化验结果报告单应记录日期、样品编号、操作者。3.3 熟料3.3.1 出窑熟料由化验室指定入库储存,记录库号.3.3.2 按规定取样,记录样品标识、检验日期、操作者。3.4 出厂水泥3.4.140、 出磨水泥应送入化验室指定的库内均化后，按化验室通知进行包装，做好包装记录。对出厂水泥化验室按规定方法取样，做好标识。3.5 可追溯性3.5.1 出厂水泥应保存封存样，按规定妥善保管，防止受潮，必要时可根据其标识进行追溯。3.5.2 当合同要求时，应对可追溯的范围予以明确的规定，如追溯的起始与终止点、所需方法、标记记录的形式和范围等。3.6 监视和测量状态化验室对产品的监视和测量状态进行标识。状态分为“待检”、“合格”、“不合格”、“待处理”等。本章节支持性文件：产品标识和可追溯性程序监视和测量状态控制程序章节号：7.5.4 顾客财产1 政策制定并执行顾客财产的控制程序，以确保顾客财产能符合规41、定的要求。2 职责2.1 供应公司及相关部门负责制定顾客财产控制程序，负责与顾客的联络和信息反馈。2.2 质量部门负责顾客财产的验证。2.3 生产部门等相关部门负责顾客财产的贮存和维护。3 程序3.1 顾客应按合同规定，提供合格的产品。3.2 质量部门对顾客财产进行验证。3.3 验证合格的产品，现场应进行标识，妥善贮存和维护，以保证产品的质量。3.4 验收不合格以及在贮存和使用过程中发现丢失、损坏或不适用的情况，应予以记录，由相关部门向顾客报告。3.5 保存相关记录。本章节支持性文件：顾客财产控制程序章节号：7.5.5 产品防护1 政策制定并执行产品防护控制程序，进行控制，以确保产品不受损伤。42、2 职责2.1 生产技术部负责制定和实施产品防护控制程序.2.2 相关部门负责成品的防护.3 程序3.1 搬运搬运过程中采用适当的装载器具，并保证质量要求，防止搬运质量事故发生，正确无误将产品送到生产现场或仓库。3.2 贮存在产品使用或交付前，要在所安排场地或仓库贮存保管。应保证：a) 经检验合格方可输入库手续。b) 贮存区域整洁，具有适宜的环境条件。3.3 包装包装应符合合同要求或根据产品特点，规定适当的包装方法和使用标准的包装材料。3.4 防护在生产过程和仓库存放过程中，都应采取必要的防护措施，生产、仓储的环境条件必须满足技术文件对产品的要求。3.5 交付在最终检验或试验后，采取保护产品质43、量的措施，以保证产品的安全运输，使产品完好到达目的地。本章节支持性文件：搬运控制程序贮存控制程序包装和防护控制程序交付控制程序章节号：7.6 监视和测量装置的控制1 政策对用以证实产品符合规定要求的监视和测量装置进行管理，并执行控制，校准和维修的形成文件的程序。2 职责化验室负责制定和执行监视和测量装置的控制程序。3 程序3.1 公司应确定要进行的监视和所需的监视和测量装置,以确保产品符合规定的要求.3.2 应使用并控制监视和测量装置,以确保测量能力符合测量要求.3.3 适用时, 监视和测量装置应:a) 对照能溯源到国际或国家基准的装置,定期或使用前进行校准和调整.当不存在上述基准时,应记录校44、准的依据;b) 当需要时进行调整或再调整;c) 具有校准结果的记录和标识,以便鉴别;d) 保护监视和测量装置,以避免不当的调整导致校准失效;e) 在搬运、维护和贮存期间，防止损坏或失效。3.4 用于监视和测量规定要求的软件,在使用前应予以确认.3.5 当发现监视和测量装置偏离校准状态时,相关部门应重新评价其先前结果的有效性,并采取纠正措施.校正和验证结果的记录应保存.本章节支持性文件:监视和测量装置控制程序章节号：8.1 顾客满意度1. 公司应规定、策划和实施为达到下列目的所需的监控、测量、分析和改进过程。a) 证实产品的符合性：b) 确保质量管理体系的符合性：c) 持续改进质量体系的有效性：45、d) 必须包括适当方法的确定，包括统计和运用程度。2. 顾客满意度2.1 公司销售公司负责对顾客满意和不满意的信息进行监控,作为质量管理体制业绩的一种测量。2.2 可采用下述方法进行信息收集：a) 合同、订单的履行情况：b) 顾客投诉的汇总：c) 公司发放的信息调查表的反馈等。2.3 根据不同方式收集的信息，可估算顾客的满意度。通过不同时期顾客满意度的监视和测量结果，可作为质量管理体制的业绩评价的方法之一。本章节支持性文件服务控制程序章节号：8.2 内部质量审核1 政策策划和实施内部质量审核的程序，以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，确定质量管理体系的有效性。2 职责2.1 管理者代表46、负责制定内部质量审核程序。2.2 管理者代表组织实施内部质量审核。3 程序3.1 审核的组织3.1.1 内部质量审核员经过专门培训，取得内审员资格后由总经理任命。3.1.2 内部质量审核由管理者代表编制年度审核计划，组织审核组实施审核。3.1.3 在安排审核活动时，应确保由与该审核活动无直接责任的内审员进行。3.2 审核周期与范围内部质量审核每年至少一次，每年的审核应覆盖本手册的所有过程及公司所有涉及与管理体制有关的部门。根据需要，可随时增加审核的频次。3.3 审核实施3.3.1 由审核组长编制审核实施计划,对审核过程作出具体安排,并通知有关受审核部门。3.3.2 审核员负责记录质量审核结果，47、并提请受审核区域的责任人员注意。3.3.3 对审核中发现的问题，负责该区域的管理人员应及时采取纠正措施。3.3.4 内审员负责对纠正措施进行跟踪，并验证和记录所采取措施的实施情况及其有效性。3.4 审核结果审核结果由审核组长编制审核报告,经管理者代表批准后,分发至有关部门和负责人，内部质量审核结果是管理评审活动输入的一部分。3.5 内部质量审核的记录由管理者代表负责保存。本章节支持性文件内部质量审核程序章节号：8.3 监视和测量1 过程的监视和测量公司应采用适当的方法对满足顾客要求所必需的实现过程进行监视和测量，这些方法应能证实每个过程持续满足其预期目的的能力。当无法达到计划的结果时，必须采取48、纠正措施，以确保产品的符合性。1.1 公司可采用的方法如下：a) 对过程设备中显示工艺参数的仪器、仪表等装置进行跟踪和记录，以反映工艺参数的变化情况；b) 对生产过程中产、质量的各种记录表式进行汇总、分析，以得出生产的产品和质量的情况；c) 综合工艺参数的变化趋势和产品的产、质量情况，可达到对生产过程的监视和测量的目的。d) 通过内部审核、过程审核、工作质量检查、过程实施有效性的评价等进行质量管理体系过程的监视和测量。1.2 当监视和测量的结果不能达到预期的目的时，公司应采取相应措施。如对设备进行维修，对工艺参数重新调整、确认和验证，对产品质量情况进行分析等等，使生产过程得以正常运行。2 产品49、的监视和测量质量部门应监视和测量产品的特性，以验证产品是否满足规定的要求。这种监视和测量应在产品实现过程的适当阶段进行。除非顾客批准，否则在所有的规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。2.1 进货材料的监视和测量2.1.1 原料的质量是制备成分合适而稳定的生料的基础条件，应做到定石灰石开发区、定粘土采掘地、定铁矿和萤石供应点。2.1.2 进厂原料做到分批堆放，分批检验，合理搭配使用。2.2 过程产品的监视和测量。2.2.1 在生料制备过程中,通过对生料的氧化钙、三氧化二铁、细度及含煤量等项目的测定来实现对生料的质量控制。2.2.2 对熟料的检验项目有：熟料的化学成分（即三个率值：K50、H、N、P），Fcao，Mgo，立升重和熟料的其它物理性能。2.3 成品的监视和测量。2.3.1 最终监视和测量必须在所有工序检验合格后进行。2.3.2 产品的最终检验和试验，按成品监视和测量控制程序及有关检验标准文件规定的项目、内容、方法进行。2.3.3 出厂产品通知单，由化验室主任或委托人批准后，水泥才能出厂。2.4 监视和测量记录2.4.1 产品监视和测量必须填好有关记录,记录中注明负责合格放行的检验员。2.4.2 监视和测量记录，交化验室妥善保存。本章节支持性文件进料监视和测量控制程序过程监视和测量控制程序成品监视和测量控制程序章节号：8.4 不合格品控制程序1 政策 制定并执行不合格51、控制的形成文件的程序,以防止不合格品的非预期使用或交付。2 职责化验室负责制定和执行不合格控制程序。3 程序3.1 当发现不合格品时,对不合格品的标识、记录、评价、隔离（可行性）和处置进行控制，并通知相关的职能部门。3.2 不合格品评审和处置。3.2.1 不合格品由化验室会同生产技术部、相关部门进行评审，以确定对不合格品的处置决定。3.2.2 不合格品评审后可作出以下处置：a) 拒收退货（适用于进货材料）：b) 进行返工、以达到规定要求：c) 返修或不经返修作让步处理：d) 报废。3.2.3 合同要求时,使用或返修不合格品,应向顾客或其代表最终用户、执法机构或其他机构提出让步申请，经同意后实施52、让步和返修。3.2.4 化验室负责记录不合格及返修和其他处置的情况，以表明不合格品的实际状况。3.2.5 返修和返工后的产品，由检验员重新检验。3.2.6 当不合格品在交付或开始使用后被发现，公司应根据不合格所造成的后果采取适当的措施。本章节支持性文件不合格品控制程序章节号：8.5 数据分析1 公司应收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。这包括来自监视和测量活动以及其他有关来源的数据。2 公司应分析这些数据，以便提供以下方面的信息：a) 顾客的满意度：b) 符合产品要求：c) 过程和产品的特性和趋势，包括采取预防措施的可能：d) 供方。3 销售公司、生53、产技术部、其他部分别负责各自的数据分析。本章节支持性文件统计技术运用控制程序章节号：8.6 改进1 公司应通过使用质量方针、目标：审核结果：数据分析：纠正和预防措施以及管理评审，促进质量管理体系的持续改进。2 公司可以：a) 通过质量方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境：b) 确立质量目标以明确改进的方向：c) 通过数据分析，内部审核不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排：d) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施，实现改进：e) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标。章节号：8.7 纠正和预防措施1 政策制定并实施纠正和预防措施的形成文件的程序，以消除实际或潜在不合格原54、因，防止再发生。2 职责2.1 化验室负责纠正和预防措施控制程序,并组织协调实施。2.2 责任部门负责落实和实施纠正和预防措施。2.3 化验室负责纠正和预防措施的跟踪和验证。3 程序3.1 总则3.1.1 为消除实际和潜在的不合格原因所采取的任何纠正或预防措施,应与问题的重要性、影响大小及所承受的风险程度相适应。3.1.2 执行和记录由纠正和预防措施所引起的形成文件的程序的任何更改。3.2 纠正措施程序对需要采取的纠正措施,各部门按下述要求采取措施:a) 识别不合格(包括顾客投诉)：b) 确定不合格原因：c) 评价所采取的措施，以确保不合格不再发生：d) 确定和实施所需的纠正措施：e) 记录采取措施的结果：f) 评审所采取的纠正措施。3.3 预防措施程序对需要采取的预防措施,各部门按下列要求采取措施:a) 识别潜在不合格及其原因：b) 评价所采取的措施，以预防不合格的发生：c) 确定和实施所需的预防措施：d) 记录采取措施的结果：e) 评审所采取的预防措施。3.4 确保将预防和纠正措施的情况提交管理评审。本章节支持性文件 纠正和预防措施控制程序章节号：9.0 变更履历序号年 月 日拟 制审 核变更事项批 准01推委会李太庆初版制作许汝明020304050607080910111213141516171819202122232425