1、控制状态 GYSN/QS000120xx 发放编号 B 版 无锡市广益水泥制品厂无锡市悦达管业有限公司质 量 手 册GBT190012000Idt ISO9001：200020xx0520发布 20xx0520实施 GYSN/QS0001-20xx质量手册批 准 书共1页 第1页章节号02更改次数0 本企业组织编制的GYSN/QS0001-20xx质量手册适用于混凝土和钢筋混凝土管及聚乙烯（PE）管材产品的质量管理体系，符合GBT190012000质量管理体系 要求，现批准发布，从20xx年5月20日起实施。 厂长： 20xx年5月20日GYSN/QS0001-20xx质量手册更 改 页第1页2、章节号03更改通知单编 号更改条款更改日期更 改 人备 注GYSN/QS0001-20xx质量手册目 录共1页 第1页章节号04更改次数001 质量方针 质量目标02 批准书03 更改页04 目录05 企业概况1 前言 2 组织结构图3 质量职能分配表4 质量管理体系5 管理职责6 资源管理7 产品实现8 测量、分析和改进附录 程序文件清单GYSN/QS0001-20xx质量手册企业概况共1页 第1页章节号05更改次数0无锡市广益水泥制品厂暨无锡市悦达管业有限公司地处312国道与通江大道交汇处的勤丰桥堍，地理位置优越，水陆交通方便。我公司于七十年代他办以来，在艰苦创业中前进，改革开放中发展，是3、中国水泥制品工业协会成员。按国家标准及用户要求生产钢筋砼排水管、砼挤压管及雨水井、侧平石等各类水泥制品及HDPE聚乙烯缠绕管，自主开发生产3001200柔性接口管（PH管）、3001800柔性接口钢承管（F顶管），具有密封性能好，施工周期快，建设成本低等优点，已逐步成为污水工程建设的主导产品。本企业产品在一大批省市重点工程中得到广泛使用，受到建设、施工、监理等单位的一致好评，与顾客建立和发展了良好的互惠互利的合作关系。公司以“服务于市政、造福于人民”为企业宗旨，致力于贯彻ISO9001：2000质量管理体系标准，使企业质量管理规范化、科学化，并积极吸收采用国内外先进技术，以质量求信誉，全心全意4、为顾客服务。单位地址：江苏省无锡市江海东路15号#-2电 话：传 真：邮 编：GYSN/QS0001-20xx质量手册前 言共2页 第1页章节号1更改次数01.1 范围 本手册编写的依据是GBTI90012000质量管理体系 要求，对本企业质量管理体系要求作出规定，通过体系的有效应用和持续改进，符合顾客与适用的法律法规的要求，从而增强顾客满意。1.2 覆盖产品及删减本手册适用于本企业水泥制品的生产、服务及聚乙烯（PE）管材产品的设计、开发、生产、服务过程；1.3 引用标准 本手册采用GBTI90002000质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。1.4 质量手册的控制 本手册由厂长指定的人员编5、制，厂长批准并宣布实施日期。1. 4.2 本手册由质检科负责控制，质量手册分“受控”本与“非受控本”，在封面的“控制状态”栏作出标识。受控本发放时按照发放编号办理签收，质量手册更改时，覆盖全部受控本；非受控本发放时作好登记，不受更改控制，手册换版时不收回，也不对本企业产生约束作用。受控本发至厂领导、各部门负责人、认证机构及其他需要受控本质量手册的组织或人员；非受控本可以提供给仅需要非受控质量手册的组织或人员。1.5 质量手册持有者的责任 a、遵守质量手册管理的各项规定，履行领取手续、妥善保管，不外借、不复制。 b、受控本持有者应执行更改、换页、收回等手续，调离岗位时到质检科办理交还手续。1.66、 质量手册的更改或换版 为保持质量手册的适用性、有效性，通常在发生下列任何一种情况时需换版： a) 组织机构或质量职能有较大变动； b) 管理评审或质量管理体系审核提出改进或完善质量手册的要求；c) 经营环境或生产方式有重大变化；d)质量手册依据的标准或法规有修改（在实施过渡期内完成）； e) 质量手册发布后3至4年。GYSN/QS0001-20xx质量手册前 言共2页 第2页章节号1更改次数0 作换版处理时，换版的版次以数字为序并在质量手册的封面作出标识，发放新版质量手册时收回原有的受控版本，确保受控本持有者使用的文本现行有效，并在新版本发布之后，实施起始之前的过渡阶段完成新旧版本的发放、收7、回。失效的质量手册（或单页）由质检科收回后集中销毁，如需存档则加盖“作废留存”印章。质量手册的更改由管理者代表负责，经厂长批准后实施，质检科向受控本持有者发出通知，作好记录。方式可以是划改、换页。换页时收回原页，更改次数从0至1、2、3依次表示。本手册编制者：俞言俊本手册审核者：顾建平GYSN/QS0001-20xx质量手册组织机构共1页 第1页章节号2更改次数0厂 长管理者代表生产科销售科质检科技术科供 应科试 验 室仓 库车 间GYSN/QS0001-20xx质量手册质量职能分配表共1页 第1页章节号3更改次数0 部门/人员质量管理体系要求厂长管代供应科销售科技术科生产科质检科4质量管 理8、体系4.1 总要求4.2 文件要求5管理职责6资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5生产服务提供5.1 生产和服务提供的控制生产控制服务提供控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性产品状态 顾客财产 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1 总则8. 2监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进注：为只主要负责为相关GYSN/QS0001-20xx质量手册质量管理体系共2页 9、第1页章节号4更改次数04.01 范围 明确本企业产品质量管理体系要求以及相关文件的要求。4.02 职责 a、厂长负责本企业质量管理体系建立、实施和保持； b、管理者代表确保质量管理体系所需过程的建立、实施和保持； c、质检科负责文件控制，记录控制； d、各岗位人员按要求开展活动，使过程处于受控状态；4.1 总要求 本企业按照GBTI90012000标准要求建立质量管理体系，编制文件，实施和保持，持续改进质量管理体系的有效性，确保满足法律法规要求和顾客要求以及本企业基于自身发展所提出的要求，为此： a、厂长和管理者代表对产品特点、技术和管理基础进行分析，确定质量管理体系所需的过程为：管理职责、10、资源管理、产品实现、测量分析和改进，这些过程中还包含若干过程（子过程等）； b、在本手册及程序文件和指导性文件中阐述过程的应用、顺序和相互作用； c、管理者代表组织各部门确定为使过程有效运行和控制所需的准则和方法在本手册中阐述，部份过程另行编制程序文件；d、厂长确保过程的运行和对过程监视具备所需的资源和信息；e、管理者代表组织各部门实施对过程的监视、测量和分析，为过程的控制和评价提供依据； f、管理者代表组织各部门采取措施，使过程的输出符合要求并实现持续改进。本企业无外包过程。4.2 文件要求 总则 本企业质量管理体系文件有： a、质量方针，质量目标以及质量目标的展开；b、质量手册；c、程序文11、件，包括GBTI90012000要求的和本企业认为需要而编制的。本手册附录为程序文件列出清单。WXQA012003质量手册质量管理体系共2页 第2页章节号4更改次数0d、为确保对过程有效地策划，运行和控制所需的指导性文件，如规范、规程、管理标准等。e、记录。 质量手册 编制和保持质量手册的指导思想是： a、阐明质量管理体系的范围，如果建立的质量管理体系不承担实施GBTI90012000第7章“产品实现”中的某些要求的责任，并且不影响提供满足顾客和法律法规要求的产品能力，则在质量手册的“前言”中对相关条款的删减作出说明。 b、阐明为进行活动或过程所规定的途径，当某些过程及其相互作用较复杂时，为保12、持质量手册结构的协调，另行编制程序文件作为补充和支持，并在质量手册的相关章节中引用以该过程为主题的程序文件。 文件控制 按照GYSN/QS0001-20xx文件控制程序，由质检科组织各部门对条所列的a.b.c.d.类文件实施控制。包括外来文件，包括纸张、磁盘等各类媒体所承载的文件。通过控制以确保： a、文件经获得授权的人员审核、批准，确保能满足质量管理的要求，适合产品特点和管理活动； b、质检科根据质量管理体系运行情况，对所使用的文件的有效性和适宜性作评审，根据评审结论可对文件作更改或改版，经审核、批准后发布； c、文件发布时表明版次，更改时发出通知，在文本上作出更改标识；d、质检科确定文件发13、放范围，发放时作好签收，收文部门作好登记，确保需要使用文件的场所能得到有关的版本； e、文件持有者妥善保管和使用文件，防止污损，保持清晰； f、外来文件经获得授权的人员确认后登记，由相关的负责部门（岗位）持有； g、作废的文件由原发放部门及时收回，需归档保留的文本加盖“作废留存”印章。 记录控制按照WXQB4242003记录控制程序对条所列的e类“记录”的控制作出规定。质检科组织有关部门人员对管理或技术方面的记录实施控制，使记录保持清晰，便于识别和检索，为产品和过程符合要求，质量体系有效运行提供证据。WXQ/A012003质 量 手 册管 理 职 责共4页 第1页章节号 5更改次数05.01 14、范围 对厂长建立、实施，保持并持续改进质量管理体系的职责作出规定，确保质量管理体系运行 的有效性。5.02 职责 a、厂长负责制定质量方针、质量目标，对质量管理体系进行策划，确定组织机构、职责和权限，任命管理者代表，确保内部沟通的开展。 b、各类人员履行职责和权限，确保实现质量方针、质量目标。5.1 管理承诺厂长承诺建立、实施质量管理体系，持续改进体系的有效性，为履行承诺，厂长开展下列活动：a. 向全公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，通过培训学习，熟悉法律法规要求；b. 制定质量方针；c. 制定质量目标：d. 组织管理评审：e. 确保获得必须的资源；5.2 以顾客为关注焦点 厂长在组15、织经营管理活动中，确保本企业能理解和确定顾客当前和今后需求，加强质量管理满足顾客的需求，达到使顾客满意的目的。使生产的产品符合顾客的需要。5.2.2 厂长带领销售人员开展市场调查，走访顾客，了解需求，技术人员设计和开发适应顾客需要的产品，编制工艺文件指导操作，采购人员确保采购产品符合质量要求，生产工人认真操作，检验人员严格把关，各部门员工及时分析质量状况，听取顾客意见，不断作出改进。5.3 质量方针 厂长负责制定质量方针，反映本企业质量第一、服务周到宗旨，对满足顾客和法律法规的要求以及持续改进质量管理体系的有效性作出承诺。 厂长负责制定的质量方针为制定质量目标和评审质量目标的适宜性提供框架，通16、过质量目标的实现，确保质量方针的贯彻执行。WXQ/A012003质 量 手 册管 理 职 责共4页 第2页章节号 5更改次数0 厂长通过质检科搞好质量方针的宣传，使全体员工了解质量方针，了解自己在实现质量方针中应承但的责任。管理者代表对贯彻执行质量方针中的技术和管理的问题进行协调，重要问题由厂长决策。 厂长组织各部门对质量方针的持续适宜性进行评审，评审质量方针是否适应市场环境的变化，是否能为本企业下阶段的发展指明方向，不断满足顾客和法律的要求。可以在开展管理评审时对质量方针作出评审，也可以根据需要及时组织评审。根据评审意见，必要时对质量方针的内容作调整，发布新的质量方针。5.4 策划 质量目标17、5.4.1.1 厂长负责依据本企业质量方针构筑的框架制定质量目标，其内容包括改善产品特性，满足产品要求，例如需使用的资源、过程、活动等方面。根据各部门的职责和人员职责展开质量目标。质量目标的目标值高于现状，经过努力可以实现，质量目标的实绩可以测量，在作业层上可以定量，以获取质量管理体系有效性的信息。.2 每年1月中旬，质检科按照厂长指示编制年度质量目标展开实施表，把质量目标展开到部门，根据上一年度各部门质量目标实绩，确定本年度目标项目和目标值，经厂长批准后发布。部门负责人每季度末对质量目标完成情况作检查测定，经公司领导审阅，对未完成目标的项目要分析原因采取纠正措施。 质量管理体系策划 厂长对质18、量管理体系进行策划，以满足质量目标和本手册第4.1条提出的对质量管理体系的总要求，为适应质量管理体系应用范围变化，或需要进一步完善质量管理体系而开展策划时，保持质量管理体系的完整性，不缺少必需的过程或资源。质量策划的结果形成文件，经厂长审批后发布、实施。5.5 职责权限与沟通 厂长确定组织机构、授权编制WXQ/B550-2003职责和权限，规定各类人员的职责、权限和相互作用，各部门负责向各岗位员工明确岗位职责。WXQ/A012003质 量 手 册管 理 职 责共4页 第3页章节号 5更改次数0本企业组织机构见第2章。本企业质量职能分配表见第3章。如果某过程所包含各子过程的质量职能分配都相同，则19、分配表中仅列出该过程，也表明包含了下一层次各子过程。如果某过程包含的子过程的职能分配不相同，则该过程列于左侧，其包含的下一层次子过程的职能分配分行表述。 管理者代表 厂长任命技术副厂长为管理者代表，授予下列职责和权限： a、确保质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持； b、报告质量管理体系运行的效果和需采取的改进措施； c、通过培训教育和质量活动的开展，使全体员工增强满足顾客要求的意识； d、负责与质量管理体系有关的事宜对外联系。 内部沟通 厂长确保各部门、各类人员之间在质量管理体系过程的实施及有效性方面得到沟通，使各项活动能正常开展，及时发现质量管理体系的薄弱环节，加强部门、岗位之间的20、协调，采取措施使质量管理体系有效运行。沟通的工具，有会议、公告、动态简报等。5.6 管理评审 总则 厂长在每年底组织对质量管理体系作评审，必要时可及时开展，评审质量方针、质量目标贯彻执行情况，质量管理体系和质量方针、质量目标改进和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 质检科协助厂长作好管理评审的准备，保持评审记录。 评审输入各部门准备资料作好参加评审的准备，管理评审的输入主要有：a、质量管理体系审核结果，包括内审和认证机构的审核； b、顾客的意见、建议, 本企业对顾客满意度测量结果和评定；c、 过程的业绩和产品质量状况； d、采取纠正措施、预防措施以及实现持续改进的效果；21、e、质量方针、质量目标贯彻执行情况；f、上一次管理评审提出措施的实施效果；WXQ/A012003质 量 手 册管 理 职 责共4页 第4页章节号 5更改次数0g、内部和外部有可能影响质量管理体系的变化； h、厂长指定需评审的事项，以及改进质量管理体系的建议。 评审输出 管理评审针对发现的问题或薄弱环节提出决定和措施，主要有： a、改进质量管理体系或过程； b、改进产品质量满足顾客要求； c、配置或充实所需的资源。 管理评审后质检科编制报告，作为管理评审的输出，经厂长批准后发布。 采取措施及验证 管理者代表组织责任部门根据管理评审中提出的意见或建议，分析原因，制订具体的纠正措施或预防措施确定责任22、人员、完成日期，并认真实施，管理者代表会同质检科评价各项措施实施效果。WXQA012003质 量 手 册资 源 管 理共2页 第1页章节号6更改次数06.01 范围 对质量管理体系所需的人力资源、基础设施、工作环境的管理作出规定。6.02 职责 a、厂长确保所需资源的提供；b、质检科负责人力资源管理；c、技术科负责选择确定基础设施； d、生产班组保持作业场地良好的环境；6.1 资源提供 本企业确定并提供下列资源： a、为实施、保持质量管理体系，持续改进质量管理体系有效性所需的资源； b、为满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源；6.2 人力资源 总则 按照WXQB6202003人力资源控制程序配23、备人力资源，使从事影响产品质量工作的人员能够胜任。 能力、意识和培训为使员工具有足够的质量意识、技术水平、业务能力、操作技能，本企业开展下列活动：a、确定各类人员需具备的条件和工作能力； b、质检科根据培训需求编制培训计划，经管理者代表审批后组织实施，根据厂长指示招聘人才，使人员配备符合需要； c、质检科会同有关人员对培训效果作评价，对新任职的人员能否适应所担任的岗位进行考核，以保证人力资源控制的有效性； d、本企业组织开展的培训活动能使员工明白所承担工作的重要性和作用，以及如何为实现质量目标作出贡献,能胜任本岗位工作。 e、质检科和有关部门保持员工教育、培训以及具有的技能、经验的记录。6.324、 基础设施质检科根据产品实现过程的需要选择和确定符合要求的基础设施， WXQA012003质 量 手 册资 源 管 理共2页 第2页章节号6更改次数0厂长筹备条件确保所需设施的提供，生产班组及其他使用设施的部门和人员搞好维护，使本企业具备适合需要的基础设施，确保产品符合要求。根据本企业产品实现过程的特点，加以控制的基础设施有： a、厂房，包括办公场所和生产场地； b、生产设备、工艺装备、测量设备； c、运输车辆、通讯工具；6.4 工作环境本企业创造条件，以具备良好的工作环境，生产科根据顾客要货需求和产品工艺流程搞好生产调度，生产场地布局合理，妥善放置原材料、半成品、成品和设备、附件、工具，操作25、人员及时整理场地，保持整齐。WXQA012001质 量 手 册产 品 实 现共1页第1页章节号7更改次数07.01 范围 确定汽车座椅产品实现所需过程的框架，对产品实现过程的控制作出规定。7.02 职责 a、管理者代表组织产品实现过程的策划；b、销售科负责与产品有关的要求确定和评审，以及顾客沟通和服务，搞好顾客财产的控制；c、技术科负责产品设计和开发，以及生产控制组织焊接过程的确认；d、 生产科负责设备维护保养，搞好产品标识和产品防护；e、 质检科负责测量状态的标识，以及监视和测量装置的控制；f、 供应科负责采购控制和产品贮存控制。7.03说明为便于手册的编排和使用，本章产品实现过程所包含的子26、过程分节描述，页码分别在各节内连续。JNA012001质 量 手 册产品实现的策划共1页 第1页章节号7.1更改次数0 管理者代表组织产品实现过程的策划。必要时开发所需的过程，通过控制和协调使产品实现的策划与管理职责、资源管理、测量、分析和改进三个过程相一致，使三个过程能支持产品实现。 本企业产品实现和策划可以包含下列内容： a、确定具体的产品、项目或合同的质量目标和要求。技术科根据顾客需求，产品及生产工艺的技术发展动向，本企业质量管理体系现状，综合各方面信息，确定质量目标和要求； b、针对产品确定需建立的过程，应编制的文件，配备的资源，必要时编制工艺技术准备计划，分析影响产品质量的因素，选择27、适宜的控制手段，作出安排； c、针对产品质量特性和质量要求，确定产品接收准则，需开展的检验和试验项目，及需要的验证、确认，合理设置或调整质量检验点；d、在对如何满足质量要求作出安排时，也确定所策划质量活动或产品实现过程中必需的记录，以便为过程及其产品满足要求提供证据。产品实现过程策划结果形成文件，经管理者代表审批，必要时经厂长批准，发布实施。WXQA012003质 量 手 册与顾客有关的过程共1页 第1页章节号7.2更改次数0 按照WXQB7202003与顾客有关的过程控制程序对与顾客有关的过程进行控制。 与产品有关要求的确定 销售科通过市场调查，走访顾客，了解顾客对产品的要求，并予确定，包括28、产品型号、性能、交付方式、服务提供等方面，技术科收集并确定相关行业、相关设施的技术标准、安全、环保等法律法规要求及本企业提出的附加要求。 与产品有关的要求的评审.1 产品销售合同或顾客的订单，在签订前或接受前由销售科负责进行评审，在投标前对标书作评审，通过评审以确保： a、顾客的各项要求都有明确的规定，并形成文件，口头订单的内容能使本企业有关各方正确地理解，经确认后才接受； b、与以前表述不一致的要求（例如交货期、价格等）已给予解决； c、本企业有能力满足合同或订单要求。.2 本企业开展与产品有关的要求的评审有以下3种方式：常规产品的合同或订单由销售人员自行评审，有特殊要求的合同或订单由销售科29、会同技术科、生产科对顾客有特殊要求的产品性能、交付方式、产品测量、原材料供应等进行评审，新产品的合同由厂长召开评审会进行评审。销售科负责保存评审和评审后采取相关措施的记录。.3 如果产品要求发生变化，供销部负责对已签订生效的文件的相关条款作评审，与顾客取得一致意见后作修改，并通知本企业有关人员，确保已变更的要求得到履行。 顾客沟通 销售科负责与顾客沟通，了解顾客要求，反映本企业情况，主要方面有： a、产品信息如型号、性能、用途等； b、商定合同或订单签订、交接、修订的手续； c、接受顾客意见和投诉。WXQA012003质 量 手 册设计和开发共2页 第1页章节号7.3更改次数07.3.01 按30、照WXQB7402003设计和开发控制程序对产品设计开发过程进行控制。 设计和开发策划厂长组织技术科对产品的设计和开发进行策划和控制。通过策划，编制产品设计和开发计划，其内容包括：a、确定设计和开发的阶段及各阶段的工作内容；b、需设置的评审点，需开展的验证和确认活动；c、有关人员的职责、权限和分工。技术科对参与设计和开发的部门或人员之间的接口加以管理，利于不同职能的人员之间信息沟通。产品设计和开发计划将随工作进展作调整。 设计和开发输入厂长会同技术科、销售科以产品合同，技术协议，适用的法律法规，技术标准、规范为依据，经过分析，确定产品设计和开发的目标和任务（例如设计和开发建议书、计划等），并对31、其是否恰当进行评审，确保具有充分和适宜的内容，提出的产品要求完整而明确。 设计和开发输出设计和开发的输出，例如产品规格、质量特性、图样等，能按照设计和开发输入进行验证，发布前经技术副厂长或技术科长审核批准，以做到： a、满足设计和开发输入的要求；b、为原材料选用、生产制造及服务活动提供信息；c、包含或引用产品接收准则；d、对影响使用的产品的特性及重要程度作出规定。 设计和开发评审本企业根据产品特点及对设计和开发输出的要求，在设计和开发计划中对需开展的评审作出安排，由与该设计和开发阶段有关的人员参加评价设计和开发的输出满足要求的能力，发现问题，提出必要的措施。技术科负责保持评审和采取相关措施的记32、录。 设计和开发验证技术科根据设计和开发计划的安排，对设计和开发进行验证，如变WXQA012003质 量 手 册设计和开发共2页 第2页章节号7.3更改次数0换计算方法，同类设计的比较，设计和开发评审等，确保设计和开发输出满足输入的要求。技术科负责保持验证和采取相关措施的记录。 设计和开发的确认按照设计和开发计划的安排开展设计和开发确认，确保产品能够满足法律法规、合同或预期用途的要求，确认的对象通常是试制的样品，经本企业检测合格后，通过顾客确认方能交付或投入批量生产。技术科负责保持确认和采取相关措施的记录。 设计和开发更改的控制产品设计和开发人员负责识别更改的必要性和可行性，编制更改通知单，经33、技术科长或经技术副厂长审批后更改，在更改时作好记录，必要时，在更改前对更改的内容进行评审，验证和确认。评审的项目包括更改对原材料半成品及成品等的影响，技术科负责保持更改评审的结果和相关措施的记录。WXQA012003质 量 手 册采 购共1页 第1页章节号7.4更改次数0 按照WXQB7402003采购控制程序对产品采购进行控制。 采购过程 本企业对采购过程进行控制，确保采购产品符合要求。根据采购产品对成品质量影响程序确定对供方和采购产品控制的方式和程度。 供应科对供方提供符合本企业要求的产品的能力作调查，会同质检科、生产科对供方作评价和选择，在合格供方范围内采购。对连续三批供货不合格又未采取34、纠正措施者取消供方资格。供应科负责保存对供方调查、评价和采取相关措施的记录。 采购信息 质检科编制采购技术文件，确定采购产品质量要求、技术规范。经厂长批准后发布。如果本企业对供方提供产品的过程、设备、人员、质量管理体系有要求时，供应科会同技术科、质检科与管理者代表商定后在采购文件中作出规定。 采购产品的验证 质检科负责在进货检验时验证采购的产品，确保采购的产品满足规定的要求。如果本企业或顾客需要在供方现场验证采购产品时，销售人员反映顾客要求，采购人员和检验人员与顾客商定验证的安排和产品放行方法。WXQA012003质 量 手 册生产和服务提供共3页 第1页章节号7.5更改次数0.1 按照WXQ35、B750.12003生产控制和确认程序开展产品生产的控制和对特殊过程的确认；按照WXQ/B750.2-2003服务提供控制程序为顾客服务。 生产和服务提供的控制.1 质检科策划并确保在受控条件下进行生产，即： a、确定产品特性，提供产品图样技术文件； b、确定制造工艺，编制工艺规程等文件指导操作； c、选择使用适宜的设备，生产科负责搞好维护和保养； d、配备和使用监视和测量装置； e、生产科对生产过程实施适宜的监视和测量； f、按照规定的条件放行过程产品和外供产品；.2 销售科负责服务提供，对服务提供过程的实施、监视和测量加以控制，即： a、承担法律法规确定的质量责任； b、根据合同规定提供服36、务； c、向顾客介绍产品使用方法，必要时到使用现场作指导； d、走访顾客，作好顾客来访来电的接待和处理； e、适用时，请顾客对服务效果作确认；f、 在管理评审时反映顾客意见，提交评审。 生产过程的确认某些生产过程所形成的产品不容易或不能由后续的监视或测量加以验证，例如焊接、喷漆，本企业将对这样的过程加以确认。过程确认由技术科组织，确认的原则是过程是否具备所需要的受控条件，过程确认的内容有： a、对过程评审和批准的准则； b、对使用的设备的认可，操作者资格的鉴定； c、执行规定的方法和程序； d、规定对记录的要求； e、出现异常情况时，技术科及时组织再确认。 标识和可追溯性.1 产品标识WXQA37、012003质 量 手 册生产和服务提供共3页 第2页章节号7.5更改次数0 生产科组织班组和仓库在适当时，用适宜的方法标识产品： a、仓库管理人员对库内存放的各类原材料、配套件等用标牌、货卡、区域作出标识； b、生产科对投产制作的产品用标签，区域作出标识； c、成品用标牌、区域作出标识。成品经最终检验和试验合格后，生产科负责设置产品铭牌，表明型号、名称、出厂编号等，作出标识，并供追溯。.2 状态标识质检科对产品的测量状态作出标识，表明产品是否经过测量，测量结果是否合格，测量状态的类别有：a、待检验。表示未经检验，准备检验； b、合格。表示经检验，满足要求； c、不合格。表示经检验未满足要求；38、状态标识的方式有标牌、区域、记录等。.3 确保可追溯性 a、如果顾客对产品标识或状态标识有可追溯性要求，销售科把顾客要求传递到采购、生产调度、产品测量等有关人员，规定并作出唯一性标识，加以记录。 b、如果法律法规或本企业对产品标识或状态标识有可溯性要求，技术科通知采购、生产调度、产品测量等有关人员，规定并作出唯一性标识，加以记录。.4 标识管理 在产品实现全过程，各岗位人员都保护好产品标识及状态标识，根据所标识的产品及其所处的状态，决定流转方向和顺序，任何人不得擅自变更或撤除标识。如果出现无法识别的产品，由供应科、生产科、质检科负责识别后给予产品标识。如果发现状态标识模糊不清或丢失的现象，即作39、为“待检验”状态处理，由检验人员作出判别后给予状态标识。 顾客财产7.5.4.1 顾客财产指顾客提供给本企业使用或构成交付的产品一部份的工具、装置、相关文件、原材料等。.2销售科反馈顾客财产的信息，会同顾客确定其用途、牌号、名称、数量、质量要求等。WXQA012003质 量 手 册生产和服务提供共3页 第3页章节号7.5更改次数0.3 接收顾客财产时，由质检科验证，确认顾客财产符合所确定的用途的需要。.4 顾客财产经验证合格后投放使用或入库贮存，接收部门（销售科、仓库或其他部门），根据顾客财产的类别和维护保养要求选择适宜的场所存放登记，作出标识，正确使用，妥善保管。如果经验证不符合使用要求，质40、检科通知供销部与顾客商讨解决办法。.5 如果顾客财产发生丢失、损坏、不适用等情况，有关部门作好记录，及时向销售科反映，由销售人员与顾客联系。 产品防护.1 产品搬运 供应科负责采购产品搬运到公司运输，销售科负责成品发运，通常是本企业发运人员驶往交付地。生产科负责厂内运输，对于供方送货的情况，采购人员向供方提出搬运中的防护要求和所需的标识。.2 产品包装技术科根据产品特点、运输条件以及顾客提出的包装要求，确定包装方式，汽车成品通常整车发运，不作包装。.3 产品贮存本企业设立专用的库房贮存原材料、半成品、成品，仓库搞好入库、保管、发放的控制，库存产品保持合理的贮存量，执行先进先出原则，防止变质、短41、缺。库房内物品摆放整齐，标识正确，环境整洁，发现库存物品损坏变质，报质检科重新检验后处置。.4 产品保护供应科、生产科在产品实现的全过程保护好产品，包括原材料、半成品、成品以及尚未发货，仍由本企业控制的产品。不同类别的产品分开存放，标识清楚，防止错用。WXQA012003质 量 手 册监视和测量装置的控制共1页 第1页章节号7.6更改次数0 按照WXQ/B760-2003监视和测量装置控制程序对监视和测量装置进行控制。 质检科负责确定产品需开展的监视和测量，以及需配备的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。 为确保取得有效的结果，本企业对测量装置加以控制，做到： a、对照测量标准，按照42、规定的周期或在投放使用前进行校准或检定，如果不存在测量标准，也保持用作校准或检定依据的记录； b、对测量装置作适当的调整，使其具有的性能进入适合于使用的状态，并注意防止因调整不当而使校准失效，根据使用情况，必要时进行再调整。 c、测量装置经校准或检定后给予状态标识，处于“合格”或“准用”状态者方能使用； d、使用部门发现测量装置不符合要求时，立即通报质检科，对以往测量结果的有效性进行评价，作好记录，对受影响的产品采取适当的措施，避免对产品质量产生影响，对偏离校准状态的装置采取适当的措施，以符合要求； e、质检科督促有关部门防止测量装置在搬运、维护和贮存时损坏或失效。 用于监视和测量的计算机软件43、，在初次使用前确认其满足需要，如果软件和配套的设施经过调整或有其他需要，将再次确认。WXQ / A01-2003质量手册测量、分析和改进共1页 第1页章节号8更改次数08.01 范围 对开展测量、分析数据，持续改进质量管理体系的有效性作出规定。8.02 职责 a、质检科负责产品和过程的监视和测量以及不合格品控制，会同责任部门开展数据分析，采取纠正措施、预防措施； b、销售科负责顾客满意度的监视和测量； c、管理者代表组织内部审核，确定持续改进的需求8.03 说明 为便于手册的编排和使用，本章测量、分析和改进过程所包含的子过程分节描述，页码分别在各节内连续。 GYSN/QS0001-20xx质量44、手册总 则共1页 第1页章节号8.1更改次数0 本企业策划并实施监视、测量、分析和改进活动，包括对统计技术等方法的应用，以满足下列几方面的需求： a、证实产品的符合性； b、确保质量管理体系的符合性； c、持续改进质量管理体系的有效性；GYSN/QS0001-20xx质量手册监 视 和 测 量共2页 第1页章节号8.2更改次数0 顾客满意.01 按照WXQ/B821-2003顾客满意度测量和评定程序开展顾客满意度测量和评定。.1 供销部用发送顾客满意度调查表等方式征询顾客对本企业产品，服务提供等方面的满意程度，对获取的信息作汇总（或分层汇总）和测定，根据顾客满意程度衡量质量管理体系的业绩。 内45、部审核.1 按照WXQ/B822-2003质量管理体系内部审核程序开展审核。.2 本企业开展内部审核，确定质量管理体系是否符合产品实现过程策划的安排，符合GB/TI9001-2000标准的要求和本企业质量管理体系文件的要求，并有效地实施与保持。.3 内部审核每隔12个月开展一次，需要时可增加审核次数，根据质量活动的状况和重要性以及以往审核的结果对内部审核进行策划，并确定审核的频次、范围、方法。.4 厂长聘任经质量管理体系内部审核员课程培训考核合格的人员为内审员开展内部审核。审核员不审核自己的工作。.5 审核前，安排日程和分工，内审员编制检查表，确定审核要点和检查方法，审核时作好记录，确保审核的46、客观性和公正性。.6 审核后，审核组提出审核报告，受审核部门对审核中发现的不合格采取纠正措施，内审员作跟踪。验证并报告验证结果。 过程的监视和测量 本企业用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视和测量，用以衡量过程实现对其策划的结果的能力。例如对产品生产控制过程作监视和测量，对产品销售合同评审作监视和测量。 如果过程未达到原先策划的结果时，有关部门作出纠正，并采取纠正措施，防止再次发生，确保产品的符合性 。 产品的监视和测量GYSN/QS0001-20xx质量手册监 视 和 测 量共2页 第2页章节号8.2更改次数0.01 按照WXQ/B824-2003产品的监视和测量程序对产品的特性进行监视和47、测量。.1 本企业对产品的监视和测量，有进货检验，过程检验，最终检验三个阶段。质检科确定检验流程，设置检验点，规定检验项目和接收准则，编制指导性文件，指导检验活动的开展。.2检验人员经培训考核合格，获厂长授权，按要求开展检验，作好记录，签署齐全, 为产品符合要求提供证据。.3在规定的检验活动圆满完成之前不放行产品，特殊情况需经管理者代表批准。必要时，得到顾客批准。GYSN/QS0001-20xx质 量 手 册不 合 格 品 控 制共1页 第1页章节号8.3更改次数0 按照WXQ/B830-2003不合格品控制程序对不合格品实施控制。 质检科负责识别和控制未满足要求的产品，对不合格品的处置决定可48、以是： a.返工，以符合要求； b.让步或经返修后让步； c.降级改作他用； d.拒收或报废； 检验人员有权作出返工、拒收或报废的处置决定，如果需对不合格品作让步或经返修后让步，降级改作他用的处置，须经分管产品技术人员批准，必要时经顾客批准。 检验人员对不合格产品作出状态标识，出现不合格品的部门负责废品的隔离存放。 经返工或者返修的产品由检验人员再次进行检验。 质检科负责保存反映不合格品性质、数量、处置措施及批准意见的记录。 产品交付后或使用时发现不合格，质检科听取顾客意见，作分析和确认，作出处置决定，责任部门采取纠正措施。GYSN/QS0001-20xx质 量 手 册数 据 分 析共1页 第49、1页章节号8.4更改次数0 质检科组织各部门确定、收集和分析适当的数据，包括过程的监视和测量，产品的监视和测量，质量管理体系内部审核，不合格品控制，顾客的评价等方面的结果。 在数据分析时，可根据需要借助统计技术，便于归纳和分析，获得顾客满意度，产品符合性，产品实现过程和产品的特性及趋势，供方供货质量等方面的信息，用以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并且发现和评价可以持续改进质量管理体系有效性的场合。 常用的统计技术有： a.分层法：用于顾客满意度分析； b.排列图：用于寻找主要的质量问题或主要的影响因素；c. 因果图：分析造成质量问题的原因。d. 视质量活动需要采用的其他统计技术。GYSN/50、QS0001-20xx质 量 手 册改 进共1页 第1页章节号8.5更改次数0 持续改进 本企业通过对质量方针的评审，质量目标和目标值的调整，内部审核和外部审核后的纠正措施，数据分析及评价，及时采取纠正措施和预防措施，开展管理评审及随后的决定和措施，对质量管理体系的有效性作出持续改进。 责任部门，责任人员履行为实现持续改进所承担的职责。质检科会同有关部门保持持续改进所形成的记录。 纠正措施和预防措施.1 管理者代表组织有关部门采取纠正措施，消除产生不合格的原因，防止不合格再次发生；采取预防措施，消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。所采取的措施与不合格的影响程序或潜在问题的影响程度相适应。按照51、WXQ/B850-2003纠正措施和预防措施程序采取纠正措施和预防措施。.2 本企业采取纠正措施的要求主要有： a.对发现的不合格和顾客意见作评审； b.分析并确定不合格的原因； c.对采取纠正措施的需求作分析、比较、评价； d.确定和实施所需的纠正措施； e.记录采取纠正措施的结果；f.验证和评审纠正措施的效果。.3 本企业采取预防措施的要求主要有： a.收集信息，确定潜在的不合格，分析原因； b.对采取预防措施的需求作分析、比较、评价； c.确定和实施所需的预防措施； d.记录采取预防措施的结果；e.验证和评审预防措施的效果。GYSN/QS0001-20xx质量手册程序文件清单共1页 第152、页附 录更改次数0WXQ/B423-2003 文件控制程序WXQ/B424-2003 记录控制程序WXQ/B551-2003 职责和权限WXQ/B620-2003 人力资源控制程序WXQ/B720-2003 与顾客有关的过程控制程序WXQ/B730-2003 设计和开发控制程序WXQ/B740-2003 采购控制程序WXQ/B750.1-2003 生产控制和确认程序WXQ/B750.2-2003 服务提供控制程序WXQ/B760-2003 监视和测量装置控制程序WXQ/B821-2003 顾客满意度测量和评定程序WXQ/B822-2003 质量管理体系内部审核程序WXQ/B824-2003 产品的监视和测量程序WXQ/B830-2003 不合格品控制程序WXQ/B850-2003 纠正措施和预防措施程序