1、太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司质量手册太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司Tai yuan shi tou shui ni gu fen you xian gong si shuo zhou fen gong si质 量 手 册依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准 文件编号：Q/STSF.GS.SC现行版本: A修改状态: 0受控状态:发放编号:2005年12月25日发布 2006年1月1 日实施 太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司公司地址：朔州市朔城区神头镇毛道村 传 真：0349-2194086电 话：0349-2194375 邮 编：036002现行版本:2、A 标题： 目 录修改状态:0 第 1 页 共 1 页 GB/T19001-2000章号 章节名称页码GB/T19001-2000章号 章节名称页码0.目录0.1颁布任命令0.2质量手册的管理0.3公司概况0.4质量方针0.5质量目标1范围2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制1234678910121213141577.17.27.47.57.5.17.5.37.5.57.6产品实现产品实现过程策划与顾客有关的过程采购生产和服务提供生产和服务提供的控制标识和可追溯性产品防护监视和测量装置36363839414142444455.153、.25.35.45.55.6管理职责 管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责,权限和沟通 管理评审1616161616173088.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.2 测量分析和改进总则顾客满意内部审核程序过程监视和测量 产品的监视和测量不合格品控制数据分析持续改进纠正和预防措施 手册修改页程序文件一览表质量手册编写人员公司组织结构图 47 47 47 47 49 50 51 52 53545758596066.16.26.36.4资源管理资源的提供人力资源基础设施工作环境 3232323334现行版本：A 第0.1章:质量手册颁布任命令修改状态：0 4、第 1 页 共 1 页 颁 布 任 命 令公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系-要求标准，结合公司实际,制定了质量手册A版,现予批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的行动准则,向顾客和第三方阐明我公司质量方针、质量目标，确保与质量体系有关的各项工作和活动始终处于受控状态。本质量手册是我公司质量方面的行动纲领和准则，一经发布即为本公司的法律性文件。要求公司全体员工认真贯彻执行。为使公司质量管理体系有效运行和持续改进, 根据体系需要，经研究决定,任命公司总工程师李甫同志为公司管理者代表,即日起行使5、其职权。 公司质量手册从2006年1月1日起实施。总经理:二OO五年十二月二十五日现行版本：A 第0.2章:质量手册的管理修改状态：0 第 1 页 共 1 页 质量手册的管理 1、本质量手册由企管办负责具体解释和管理，负责统一编制、发放、修改和保管，并对质量手册的使用进行监督。2、本质量手册注明持有者姓名、单位、职务以便需要时更新内容。3、质量手册领用要签写文件发放登记表，并由企管办按文件控制程序办理发放手续。持有者工作岗位变动时，需通知企管办，调离本单位时，应将质量手册归还企管办，办理转持手续。4、本质量手册分发号唯一，由企管办统一编号。发放对象是公司领导、有关职能部门、车间负责人以及内审员6、等管理人员。质量手册分“受控”和“非受控”两种文本，在本公司内发放的手册均为加盖“受控”印章的文本，提供给第二方或第三方的手册，可以是“非受控”文本，“非受控”文本发放时只登记不编号。5、本公司使用的质量手册为“受控文件”，未经总经理批准，企管办备案，不得自行对外交流或自制复印件，需借阅者到企管办办理手续。6、质量手册的修改，由持有者根据修改通知单及时进行修改，没有修改通知单的任何修改均属无效，修改通知单由管理者代表批准签发。持有者姓名 _ 职 务_部 门 _ 领用日期_发放编号 _ 发放经办人_现行版本：A 第0.3章:企业概况修改状态：0 第 1 页 共 2 页 公 司 概 况太原狮头水泥7、股份有限公司朔州分公司是太原狮头水泥股份有限公司投资设立的分支机构。公司位于朔州市朔城区境内洪涛山脚下，距大运公路2公里，交通便利，主要原料石灰石储量丰富，品位高，是理想的水泥原料基地。公司占地面积800多亩，建筑面积20000m2，现在固定资产1.63亿元，有员工540人，其中大中专毕业生20名，各类工程技术人员50多名。企业现设有企管办、化验室、技术科、办公室、生产科、供销科等十三个职能科室，经扩建改造，公司目前拥有两条回转窑熟料生产线，年生产能力60万吨。公司始终坚持“以质量求生存，以效益求发展，以用户为上帝”的经营宗旨，重视质量管理，建立质量管理体系，不断投入资金完善检测控制，目前配备8、有先进的检测仪器和设备，有力地增强了产品的事前监督预防能力、事中的有效控制能力以及事后的严格把关能力，为原料进厂、半成品检验和最终产品的出厂提供了技术保障，有力地提高了产品的实物质量水平。连续十年保持出厂水泥合格率、富裕强度合格率、袋重合格率三个百分之百。同时公司积极开拓市场，改进营销手段，拓宽销售渠道，真诚为用户服务，提供优质产品，受到了用户的好评。公司生产“狮头牌”水泥主要品种有32.5级、42.5级矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。广泛应用于神头电厂、朔黄铁路、大运高速公路等国家重点工程建设和朔州建设银行、农业银行、七里河大桥等一批市政工程建设，在用户中树立了良好的品牌形象。产品具有碱含量9、低、早期强度高、富裕强度大等特点。2005年总公司产品被评为国家免检产品、山西省标志性名牌产品和山西省用户满意产品。企业先后荣获朔州市和山西省守合同重信用企业，连续二年被评为山西建材行业现行版本：A 第0.3章:企业概况修改状态：0 第 1 页 共 2 页 优秀企业，2005年被评为中国百家星级企业，成为山西建材行业骨干企业。追求品质完美和顾客满意是我们永恒的主题。我们对顾客承诺：对质量负责到底，对用户服务到家。公司名称：太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司企业地址：朔州市朔城区神头镇毛道村电 话：0349-2194375销售热线：0349-2194095传 真：0349-2194086邮 编：10、036002现行版本：A 第0.4章：质量方针质量目标修改状态：0 第 1 页 共 2页 质量方针用狮头水泥，雕筑精品工程，奠百年基业用真诚服务，凝聚顾客期望，树朔水形象用合格人才，不断改进创新，保企业先进总经理： 二五年十二月二十五日现行版本：A 第0.5章：质量方针质量目标修改状态：0 第 1 页 共 2 页 质量目标1、主导产品创山西名牌产品和山西用户满意产品2、出厂水泥合格率三个百分之百，优等品率每年有提高3、市场抽查、用户抽查、监督抽查合格率100%4、过程质量指标严于行业规程要求，产品严于国家标准5、顾客满意率大于90%，顾客投诉反馈及时处理 总经理： 二五年十二月二十五日现行版本11、：A 第1.0章： 范围修改状态：0 第 1 页 共 1 页 1.1总则1.1.1 本手册旨在证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务；1.1.2 通过质量管理体系的有效运行,包括持续改进过程以保证符合顾客和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意1.2 应用 本标准规定的所有要求,除7.3设计和开发、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.4 顾客财产外，对公司都是适用的。1.3 范围强度等级为32.5、42.5、普通硅酸盐水泥的生产和销售1.4 删减说明：1.4.1 公司按照GB175-1999国家标准生产通用水泥，无特种水泥，其产品实现过程不存在设计和开发活动，12、所以删减标准中7.3设计开发， 1.4.2 本公司目前还没有特殊过程，也没有顾客财产，所以删减标准中7.5.2生产过程的确认和7.5.4顾客财产的内容。现行版本：A 第 2 章：引用标准修改状态：0 第 1 页 共 1 页 2. 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本手册引用而构成本手册的条文:2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000: 2000 质量管理体系-基础和术语2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000 质量管理体系-要求2.3 GB175-1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥2.4 JC/T853 硅酸盐水泥熟料2.5 水泥企业质13、量管理规程 现行版本：A 第 3 章：术语和定义修改状态：0 第 1 页 共 2 页 3.0术语和定义3.1 本质量手册采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语和定义3.2 以下给出的术语和定义是从本公司的实际需要出发，以便于全体员工理解。3.2.1 关键过程：指水泥生产中的两磨一烧，即生料粉磨，熟料煅烧和水泥粉磨过程。3.2.2 普通硅酸盐水泥：凡是由硅酸盐水泥熟料、6%-15%的混合材料、适量的石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，代号为P.O。3.2.3 安定性：水泥硬化后体积变化的均匀性。3.2.4 凝结时间：凝结时间是水泥从加水到失去14、流动性，即从可塑性状态发展到固定状态即需要的时间。3.2.5 初凝：指水泥加水拌和后到标准稠度净浆开始失去塑性的时间。3.2.6 终凝：指水泥加水拌和起到标准稠度完全失去塑性时间。3.2.7 生料粉磨：由石灰石原料、粘土（砂岩）质原料，少量的校正原料按比例配合，粉磨到一定细度的过程。3.2.8 熟料煅烧：生料在水泥窑内经高温煅烧部分熔融得以硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料的工艺过程为熟料煅烧。3.2.9 水泥粉磨：根据生产水泥品种、强度等级，选取经济合理的物料配比来进行粉磨到一定细度的过程。3.2.10 质量否决权；产品质量指标没有达到规定的要求，则全部或部分地否定生产 者本来可以获得的荣誉和15、经济利益现行版本：A 第 3 章：术语和定义修改状态：0 第 2 页 共 2 页 3.2.11 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.2.12 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.2.13 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.2.14 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.2.15 供方：提供产品的组织或个人。3.2.16 顾客：接受产品的组织或个人。3.2.17 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施3.2.18 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施现行版本：A 第4章：质量16、管理体系修改状态：0 第 1 页 共 4 页 40质量管理体系4. 1 总要求 公司依据GB/T19001-2000 标准要求建立质量管理体系,形成文件加以实施和保持,并持续改进其有效性 公司按过程模式管理应做到： a、识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用; b、确定这些过程的顺序和相互作用(见质量管理体系过程流程图)c、确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法;d、确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；监视、测量和分析这些过程；实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和这些过程的持续改进；质量管理体系过程流程图阶段公司发展、顾客要求 公司质17、量方针、目标 明确管理职责 P阶段提供充足的资源 生产过程的策划 产品实现过程D阶段监视和测量C阶段内审和管理评审A阶段持续改进现行版本：A 第章:质量管理体系修改状态: 0 第 2 页 共 4 页 e、本公司按GB/T19001-2000标准的要求管理这些过程。f、 本公司至目前还没有外包过程，所以不需要识别和控制。 4. 2 文件要求4. 2.1 公司按GB/T190012000标准要求制定并实施质量管理体系文件，包括：a质量方针和目标；b质量手册；c程序文件；d公司为确保各过程有效策划、运行和控制所需的文件；e所覆盖ISO9001：2000标准过程的所需记录。 f )本公司文件以纸张为主18、，兼有软件、光盘等媒体形式，如在某个部门发现这样的文件同样有效。同时对这些非纸张形式的文件要设计密码或指定专人管理，定期检查，及时更改，严格控制，防止文件的非预期使用。g)文件要定期评审其有效性和适宜性 质量手册 一级文件：质量方针、质量目标、质量手册 程序文件 二级文件：规定如何做、做什么的程序文件 支持性文件 三级文件：管理制度、标准、规程、作业指导书、 质量记录表格 四级文件：记录表格及相关证据4. 2.2 质量手册 公司编制和保持质量手册.手册是规定公司质量管理体系的文件,手册包括以下内容：a公司的质量方针和质量目标； 现行版本：A 第4章:质量管理体系修改状态：0 第 页 共 4 页19、 b质量管理体系的范围,包括删减的细节及合理性；c为质量管理体系编制形成文件的程序或对其引用；d质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制要求本公司建立并保持文件控制程序，以保证文件在发布前得到批准，确保所使用文件的实用性和充分性。并保证在质量管理体系运行的各个场所都能方便地得到并使用适宜、有效的文件。4.2.3.1 文件的批准和发布a、质量管理体系文件中质量方针、质量目标、质量手册由总经理批准发布b、程序文件由管理者代表批准发布c、支持性管理文件作业指导书由各部门分管领导批准发布d、文件控制程序明确规定了文件的编写、修改、批准、发放等过程的控制方法和职责，保证文件在发布前经授20、权人员批准，并在受控文件上加盖“受控”章。4.2.3.2 文件的更改和换版a、文件的更改由原起草单位提出申请，由文件使用部门填写文件更改申请表，报企管办，经原审批人审批后，由企管办下发文件更改通知单，收回作废文件，并在修改页注明更改情况。b、文件修改处已达三分之二或质量管理体系发生重大变化时进行文件的换版。4.2.3.3 质量管理体系文件由企管办负责组织制订、编号、统一发放、修改、回收、作废和销毁现行版本：A 第4章:质量管理体系修改状态：0 第 4 页 共 4 页 4.2.3.4 使用文件控制清单来识别现行文件的修订状态。4.2.3.5 使用文件发放、回收记录保证文件的适宜版本到位以及作废的21、文件收回，并作适当的标识，以明确其状态。4.2.3.6 质量记录使用质量记录清单来识别其修订状态，管理者代表负责审批记录格式和内容的适宜性和适用性。4.2.3.7 确保文件有良好的保管手段，保持清晰易于识别检索。4.2.3.8 定期评审质量管理体系文件的适宜性和有效性。4.2.3.9 外来文件根据实际需要由由办公室进行识别并控制其分发。4.2.3.10 引用文件文件控制程序 Q/STSF.CX-01424 质量记录的控制本公司建立并保持质量记录控制程序，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。保存的质量记录必须能证明质量管理体系运行和产品实现过程。4.2.4.1 质量记录要保证字迹清22、晰，内容完整，数据真实，不得用铅笔填写，必须有填写日期和签名。4.2.4.2 质量记录应以便于提取的方式编目、贮存和保管。质量记录所采用的表格均经过批准并具有适当的标识。存档的记录应有记录类别和时间标识4.2.4.3 本公司保持质量记录清单，由企管办对质量记录进行编目。清单指出了质量记录的名称、编号、保存期限和地点，保存期限与产品寿命期、证实质量管理体系有效运行的需要相一致。4.2.4.4 质量记录要有专人保管，应存放在安全的地方，以便防火、防水、防盗4.2.4.5 引用文件质量记录控制程序 Q/STSF.CX-02现行版本：A 第5章管理职责修改状态：0 第 1 页 共 16 页 5.1管理23、承诺 公司最高管理者,通过在公司内部建立符合GB/T19001-2000要求的质量管理体系,通过以下各项活动,并持续改进其有效性。5.1.1对公司所有员工进行教育和培训,使员工不断提高对满足顾客和法律法规要求重要性的认识,并体现于自己的质量职责中；5.1.2制定公司的质量方针； 5.1.3 确保质量目标的制定；5.1.4按5.6要求进行公司管理评审；5.1.5确保按第6章要求提供人力资源、基础设施和工作环境。5.2 以顾客为关注焦点公司总经理以实现顾客满意为目标,通过各种相关信息的获取,了解顾客的期望和需求, 将顾客的需求和期望转化为具体的要求，并得到满足；测量顾客的满意程度。5.3 质量方针24、 公司总经理组织公司管理层制定质量方针,全体员工宣传贯彻并得到实施；公司的质量方针： 用狮头水泥，雕筑精品工程，奠百年基业用真诚服务，凝聚顾客期望，树朔水形象用合格人才，不断改进创新，保企业先进5.4 策划5.4.1 公司的质量目标：现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 2 页 共 16 页 主导产品创山西名牌产品和山西用户满意产品出厂水泥合格率三个百分之百，优等品率每年有提高市场抽查、用户抽查、监督抽查合格率100%过程质量指标严于行业规程要求，产品严于国家标准顾客满意率大于90%，顾客投诉反馈及时处理公司各部门应层层建立部门的质量目标，质量目标是定性、定量或可测量的指标，相关职能25、部门要把目标转化为各自的工作任务。企管办定期考核分析，以确定质量管理体系有效性。5.4.2 质量管理体系策划公司总经理组织对质量管理体系进行策划并提供充足的资源。5.4.2.1 按4.1条款的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程进行了策划,过程的策划均形成文件,以满足质量目标的要求。5.4.2.2 对质量管理体系策划结果应形成文件即公司质量管理体系文件。5.4.2.3 质量管理体系的某一过程更改，如机构变化、质量目标更改、工艺更新等，应对其过程变化作出规定，并采取相应的措施，一定要保持质量管理体系的完整性,防止局部失效。5. 5 职责26、权限和沟通 公司总经理确保各部门和岗位的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。 与公司质量管理体系有关的组织结构和职能分配表（见下图表）现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 3 页 共 16 页 质量管理体系组织结构图 总经理管理者代表副 经 理生产技术经理经营副经理供销科办公室化验室企管办设备动力科生产科技术科矿山车间水电车间1#窑车间库 房破碎车间2#窑车间制 成 车 间现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 4 页 共 16 页 质量职能活动分配表标准条款总经理管理者代表生产副经理经营副经理企管办技术科生产科化验室设备动力科供销科办公室生产各车间4.1 QMS总要求427、.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产提供的控制7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进代表主要职责 代表相关职责现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 5 页 共 16 页 5.5.1管理职责 5.5.1.1 总经理a28、以顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足,确保顾客能够及时获得产品质量的信息,并向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b、主持制定并颁布公司的质量方针, 确保质量目标的制定；c、主持管理评审，任命公司的管理者代表d、为质量管理体系有效运行配备充分的资源；e、按GB/T19001-2000建立质量管理体系并持续改进，确保各职能部门责任明确分工合理f、全面掌握企业经营现状及产品质量情况，制定出以产品质量为中心的质量考核、培训和奖惩制度；g、负责解决产品质量实现过程中存在的重大技术问题，组织有关部门和技术人员进行技术攻关。5.5.1.2 管理者代表a、协助总经理制订质量方针、目标，并29、负责贯彻、实施b、按GB/T190012000标准建立和完善公司质量体系，并使之有效运行，定期向总经理提供体系运行情况、业绩和任何改进的需求，作为管理评审依据c、在产品质量方面对总经理负责，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持d、负责内部质量体系审核，协助搞好管理评审e、审核质量手册、批准程序文件和内审计划现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 6 页 共 16 页 f、接受顾客、认证机构对本公司进行的质量体系审核，并负责与外部各方进行联络g、质量体系运行中，负责各系统之间和各单位之间的工作协调，并指导体系运行，考评各单位的工作质量，提高全体员工的参与、改进质量意识和满足顾客30、要求的意识h、监督相应部门采取纠正和预防措施，确保质量持续改进I、审定生产过程中出现严重不合格及事故处理方案J、负责公司各种信息的数据分析和统计方法的推广和应用5.5.1.3 生产技术副经理a、协助总经理贯彻实施质量方针和目标，对生产过程及产品质量控制负责b、负责生产计划的审批和组织实施，切实做到安全、优质、高效c、组织新产品的开发和新技术的推广应用；实施质量计划和质量改进，采用新标准，审核设备维护和更新计划d、审批备品、备件、材料的采购供应计划e、负责分管单位和部门的质量体系文件审定，并考该评价其工作f、规划生产系统资源的配置，有效组织生产，确保生产工艺控制按质量体系运行，争创优质产品使产品31、质量达到目标，满足顾客要求g、负责生产设备的管理h、协助质量管理体系的建立，并配备产品实现所需的基础设施，创造良好的工作环境I、对监视和测量装置进行有效控制，对不合格品负责现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 7 页 共 16 页 j、负责产品的防护 5.5.1.4 经营副总经理a、协助总经理制定质量方针和目标b、根据市场和顾客要求确定销售方针c、搞好售后服务，负责处理市场信息，解决顾客对产品质量、服务质量方面的投诉d、对销售工作质量负责，参与重大质量事故的处理e、组织销售人员做好市场调研，为公司产品改进、技术改进和管理评审提供信息和依据f、负责与产品有关要求的评审，对特殊和重大合同32、组织相关部门进行会审，并协调合同评审中的有关事宜g、采取有效措施实现与顾客的沟通，了解顾客的需求和希望，确保顾客满意h、负责采购过程的控制，正确选择供方，并定期进行评价，5.5.1.5 企管办a、在管理者代表领导下，组织落实公司的质量方针和质量目标，提出质量工作规划和质量管理体系实施计划b、负责GB/T190002000族标准的宣贯和培训工作，并制订年度员工培训计划，保持培训记录，负责各级人员的能力要求和考核细则的制定c、负责公司质量手册、程序文件及其他质量文件的编制、发放、修订、换版工作现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 8 页 共 16 页 d、编制质量体系文件清单，定期检查各33、使用部门文件的有效性和适宜性e、负责解释质量手册并贯彻执行f、收集与质量有关的信息、组织和协调纠正和预防措施，并对实施文件进行验证g、对管理评审后的纠正措施和内审后的不符合项采取纠正措施，进行跟踪验证h、组织公司质量管理小组工作，做好成果发布，协助经理推行全面质量管理I、根据质量体系要求分解落实各部门质量职责，监督各部门质量工作J、协助管理者代表组织内部质量审核，向管理者代表报告内审情况，编制管理评审计划，参与管理评审，并编写管理评审报告K、负责质量记录控制、质量管理体系信息沟通和质量管理体系各过程监视和测量5.5.1.6 化验室a、负责原燃材料，半成和成品的检验试验，对交付给顾客的产品质量负34、责b、负责编制产品的监视和测量控制程序，提出原燃材料，辅助材料，混合材料的采购标准，并对采购的产品验证c、做好原燃材料，半成品和成品的均化指标下达，监督各车间的均化情况d、负责生产过程中不合格品的记录、评价、审核、监督和处置，确保质量符合要求e、负责公司质量数据的统计分析，及时提供原燃材料、半成品、成品的质量信息，并提出产品改进方案现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 9 页 共 16 页 f、负责检验、测试设备的使用、维护和管理、并定期校核与检验试验有关的设备和器具g、参与质量事故的调查、分析、处理，提出纠正和预防措施、调整有关控制指标，并监督其质量改进h、严格执行国家和行业标准、35、规定，负责公司的质量检验工作，对检验结果负责I、做好检验和试验记录，进行唯一性标识，实现可追溯J、负责产品监视和测量以及产品监视和测量过程的信息沟通工作，做好数据的收集和分析。5.5.1.7 生产科a、编制生产计划并组织实施，做好日常生产调度，建立正常生产秩序，并保证各车间均衡生产以及各种物料的合理库存b、监督和管理原料、半成品及成品的标识，协助产品追溯并对其进行防护c、负责生产统计，学习、检查指导统计技术的应用，负责生产报表台帐、记录的管理d、负责各车间、各岗位作业指导的编写的汇表，并监督实施 e、负责生产过程信息沟通工作5.5.1.8 设备动力科a、负责全公司生产设备采购、评审、验收、安装36、和调试b、负责编制设备采购计划并评价、选择合格供应商c、负责设备的维护、保养、检修、编制设备管理办法，组织重大设备的大、现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 10 页 共 16 页 中修d、建立设备使用台帐和档案、记录运行、维修、保养、检修情况e、协助企管科对特殊作业人员进行专业培训和资格确认f、负责计量、监视和测量设备的安装、调试和验收的管理，确保真实准确提供数据.5.5.1.9 供销科a、负责采购过程的控制，正确选择供方，并定期进行评价，保持供方评价记录；b、树立以顾客为关注焦点的思想，满足顾客需求；c、负责产品销售和资金回收工作；d、做好市场调研，定期走访用户，收集用户信息，了37、解顾客的期望和抱怨，建立顾客档案，做好服务记录，并进行顾客满意度调查评价，提出质量改进建议；e、负责成品的贮存，保管和交付，做到物、单、帐相符，确保交付前产品符合质量要求；f、走访用户搞好售后服务，及时处理处理顾客投诉，有效沟通，确保产品和服务满足顾客要求；负责接洽顾客订货和外出联系业务，适时向顾客推荐本公司产品g、负责与顾客有关过程、与产品有关要求的评审及顾客反馈意见的处理；签订销售合同并认真履行；5.5.1.10 办公室a、协助总经理做好质量管理工作现行版本：A 第五章 ：管理职责修改状态：0 第 11 页 共 16 页 b、负责顾客来电、来函登记工作，为合同评审和管理评审提供信息c、编制38、后勤年度职工培训计划，并保持其记录d、参加质量分析会议，为质量改进提出建议e、参与企业生产、经营和质量管理方面的调查研究，收集整理上报有关行政信息，收集与公司有关的法律法规，为领导决策提供依据f、负责将收到与质量有关的外来文件进行登记，发放给有关职能部门控制g、参与公司内部审核和管理评审h、负责本部门质量文件的保管、存档和处置5.5.1.11 技术科a、负责产品实现的策划b、负责公司的工艺管理，组织解决生产过程中的工艺技术问题c、负责生产过程中工艺、生产、设备、安全、环保等技术文件的管理存档d、组织职工进行工艺技术培训和技术考核工作，对职工进行安全和环保教育，提高职工素质，组织职工学习公司质量39、方针和目标，并了解具体的质量目标e、协助生产副总采用新技术、新工艺，并编制实施计划5.5.1.12 各生产车间a、负责生产过程产品实现的控制；b、负责基础设施的维护保养并做好标识；c、负责对工作环境的管理，满足规定要求；d、参与本车间不合格品评价，落实纠正措施；e、负责采购产品、半成品和成品的贮存和防护；现行版本：A 第五章 ：管理职责修改状态：0 第 12 页 共 16 页 5.5.1.13 检验试验人员a、按标准和检验规程要求进行检验和试验，确保数据及时、准确、有效b、认真学习标准和规程，对最终产品的检验放行负责c、正确使用监视和测量设备，并对其进行维护保养，保证在有效期内量值传递准确d、40、创造满足要求的检验环境，确保人员设备、检验物品、器具符合规定要求e、认真填定各种检验原始记录，台帐报表和检验报告单等质检记录f、负责对不合格品的判定，并做出初步原因分析g、参加各级技术比武和产品对比，提高操作水平5.5.1.14 内审员a、认真学习GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准和公司所有质量管理体系文件，有一定的专业知识和语言表达能力b、按要求参加公司内部质量体系审核，编写检查表，确定不合格项，编制不合格报告，并对所开的不合格项负责c、担任审核组长须编写审核实施计划，主持好首次会议和未次会议，与科室负责人沟通，编写内审报告d、现场审核中要客观公正，实事求是进行观41、察、检查、询问，确保所收集到的证据真实、可信、客观并能验证e、尊重审核组长，与其他审核员团结协调，并坚持真理，不屈服任何压力，维护内审的权威公正性5.5.1.15 库房管理人员现行版本：A 第五章 ：管理职责修改状态：0 第 13 页 共 16 页 a、按规定对入库产品进行验收，并办理入库手续b、按产品贮存条件贮存，保证不变质、不损坏、不丢失、不受潮c、对出库要办理出库手续，并坚持先进先出d、入库产品要分类，分区、分层堆放，并进行产品检验状态标识。标识须有相关部门验证e、定期盘点，做到帐、物相符5.5.1.16 除以上描述的各岗位职责外，各部门负责人均有下述共同的职责和权限a、选择和培训本部门42、的员工b、报告任何与产品、过程和质量管理体系有关的质量问题。建议和执行批准的纠正预防措施，并主动采取改进措施。c、对本部门员工的表现情况进行评价d、执行公司质量方针和质量目标以及部门质量目标e、制定本部门人力、财物、物资等资源的消耗计划f、负责管辖区域内的现场管理（5S）g、制定本部门的各项管理制度、技术文件规范及工作计划，并监督实施h、和其它部门密切配合，协同工作，及时沟通。5.5.2 管理者代表 总经理任命公司总工程师为质量管理体系管理者代表，其职责和权限：5.5.2.1确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持;5.5.2.2向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;5.5.2.3确43、保在整个组织内促进顾客要求意识的形成;5.5.2.4与质量管理体系有关事宜的外部联络。 现行版本：A 第五章 ：管理职责修改状态：0 第 14 页 共 16 页 5.5.3 内部沟通公司经常开展如下活动,确保公司管理体系的有效的沟通；5.5.3.1 为保证公司质量管理体系的顺利运行，公司各层次、各部门及各成员之间应建立畅通有效的沟通渠道，确保质量管理体系各方面信息反馈及时、准确、有效。 5.5.3.2 职责：企管办负责质量管理体系运行和过程的监视和测量信息的沟通；化验室负责产品的监视和测量信息的沟通；生产处负责生产过程信息的沟通。5.5.3.3 控制要求a、管理评审以会议形式进行，各相关公司领44、导和相关部门，根据管理评审程序要求提供有关的报告并参加会议。评审会议结束，管理者代表组织起草管理评审报告，报总经理审批后按文件控制程序分发各相关部门。b、管理者代表负责内部审核，企管办负责编制年度审核计划下发各部门。审核过程中审核组成员之间或审核员与被审核之间严格依据内部审核控制程序规定方式进行信息交流和沟通，审核结果以审核报告和不符合项报告的方式由企管办按文件控制程序进行分发。c、产品的监视和测量过程由化验室依据质量记录控制程序负责对内部沟通过程进行控制。例行试验结果可通过电话向有关部门传递，由各部门负责填写。质量日报和质量月报化验室要按时填写，并及时分发到有关领导和部门。d、各生产车间要按45、时填写有关原始记录，并将主机运转、产量完成及现行版本：A 第五章：管理职责 修改状态：0 第 15 页 共 16 页 质量控制情况及时报生产科。e、生产科依据相关管理制度，通过各种方式与各职能科室进行沟通，协调生产与环保、设备、质量和安全等各方面关系，做好生产调度和生产统计工作，定期召开生产调度会、各种专业会和攻关会，充分发挥生产指挥和协调作用。f、各部门充分利用各种沟通工具传输部门及部门间的各种信息，做好本部门的各种信息的记录，为质量管理体系的运行提供客观证据。5.6管理评审总经理组织评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,不断改进完善质量管理体系,确保质量方针和目标的实现,满足顾客要求。46、5.6.1管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，必要时可适当增加评审次数。评审内容 a、质量方针、目标的实施情况。 b、质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性。 c、公司内部和外部审核结果。d、组织机构的资源配置的适应性。e、顾客的意见与质量投诉的处理情况。5.6.1.6纠正和预防措施落实情况及其有效性。 f、改进的需求与机会等。5.6.2 评审输入企管办搜集如下资料：现行版本：A 第五章 ：管理职责修改状态：0 第 16 页 共 16 页 a、内外部质量体系审核结果；b、纠正和预防措施的实施跟踪和验证报告；c、质量方针、目标实现情况d、质量管理体系的适宜性充分性；e、过程业绩和产品47、质量情况及顾客反馈；f、生产经营业绩、市场格局与需求；g、以往管理评审的跟踪措施；h、评审所依据的质量管理体系文件及可能影响质量管理体系的变更。I、改进的建议5.6.3 评审输出a、评审的结论包括质量管理体系和过程有效性的改进；b、与产品有关要求的改进；c、资源需求；d、质量方针、目标的评价。e、采取的纠正和预防措施；5.6.4 企管办作好管理评审会议记录，管理者代表根据管理评审记录编写管理评审报告。管理评审报告应由总经理审批后发放有关部门。管理者代表根据评审报告中提出的各项措施,组织有关部门实施, 企管办对实施情况进行跟踪检查。5.6.5 管理评审产生的相关质量记录由企管办按质量记录控制程序48、保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。5.6.6 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序；5.6.7 引用文件管理评审程序 Q/STSF.CX-03现行版本：A 第 6 章: 资源管理修改状态：0 第 1 页 共 4 页 6.1 资源的提供为满足质量管理体系的实施和改进,提供满足顾客和适用法律法规要求的产品,公司应提供必须的人力资源、基础设施和工作环境等资源。6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.1.1为确保从事质量管理体系所规定职责的人员能够胜任工作,公司和公司有关部门应对公司人员进行各种培训,通过其技能及个人从事工作的经历、专业程度考核其49、内在能力,以确定其任用和聘用。承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训，技能和经历方面考虑；6.2.1.2部门负责人应满足下列条件之一：a、具备相关专业的技术职称；b、有6年工作经历；c、受到相关的专业培训；6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1企管办制定本公司从事影响产品质量的各岗位人员的任职资格条件，由总经理批准；作为公司选择、招聘和安排人员的主要根据。6.2.2.2培训的组织与实施a根据公司的需要和各科室上报的培训需求表，于十二月制定下年度的培训计划，总经理批准, 下发各部门并监督实施, 企管办组织实施培训和管理。b通过笔试、面试、实际操作考核等方法评价50、开展质量培训的有效性。c每次培训各相关单位应填写培训评价表现行版本：A 第 6 章: 资源管理修改状态：0 第 2 页 共 4 页 d企管办作好培训项目、内容、时间、参加人员的实施记录。e外出培训的人员取得相应证书和成绩单后交企管办登记备案作好记录6.2.2.3 员工上岗证的管理：经评价合格后，由企管办统一签发员工上岗证，员工凭上岗证上岗操作；6.2.2.4 建立各级员工档案，包括学历证明、资格证明、培训记录、证书、工作简历、考试、考核记录等6.2.2.5 员工的教育、培训、经历、经验等记录由企管办保存6.2.3引用文件人力资源控制程序 Q/STSF.CX-046.3 基础设施6.3.1 对产51、品实现过程的基础设施进行控制，以满足产品实现各过程的要求，确保过程产品和最终产品达到质量要求 6.3.2 职责：设备动力科负责生产设备控制；化验室负责产品监视和测量装置的控制；各车间、部门负责其相关建筑物，工作场所和相关设施日常维护工作。6.3.3 控制要求a、设备动力科严格执行公司设备管理制度，对生产设备和计量设施进行控制，各生产车间负责本车间生产设备的使用、维护和管理，以满足生产需求，保证计量真实准确可靠，生产持续稳定。b、化验室根据水泥企业质量管理规程、水泥生产企业化验室基本条件要求对产品监视和测量装置进行控制，确保监视和测量装置满足生产需要，现行版本：A 第 6 章: 资源管理修改状态52、：0 第 3 页 共 4 页 保证其检验结果的准确性和可靠性。c、矿山车间、办公室等有机动车辆的部门根据机动车管理要求对运输设施进行控制，以保证运输能力满足生产需求。d 、各车间、部门负责本车间、部门建筑物的使用、维护和管理。e、办公室负责对传真、电话、计算机网络等进行管理和维护，以保证各种通讯设施完好、畅通。f、各生产车间、科室在基础设施控制过程中，按规定要求填写各种记录并负责记录的保存。g、各类基础设施的提供应满足环境保护的要求，以面造成环境污染和自然资源的浪费。6.4工作环境6.4.1 对影响产品质量的工作环境进行控制，合理利用资源，营造适宜的工作环境，为产品符合要求创造条件。6.4.253、 职责：技术科负责大气环境的管理，各生产车间负责收尘设施的维护管理和操作岗位工作场所的环境治理，使之达到国家卫生标准；化验室负责产品的监视和测量过程工作环境的控制。6.4.3 控制要求a、技术科、各生产车间根据环境保护相关的管理制度对收尘设施进行控制，搞好收尘设施的运行、维护和日常管理，使收尘设施排放浓度达到国家标准的要求。现行版本：A 第 6 章: 资源管理修改状态：0 第 4 页 共 4 页 b、各生产车间、部门负责操作岗位工作环境的治理，加强生产系统设备的密闭堵漏，确保生产岗位的工作环境符合国家卫生标准要求。c、化验室根据国家水泥主产品标准、水泥企业质量管理规程和水泥生产企业化验室基本条54、件要求，对产品的监视和测量过程的工作环境进行控制，使之符合国家标准的要求，以保证产品的监视和测量结果的准确性和可靠性。d、技术科应积极采用无污染或少污染的新工艺、新技术改进生产工艺，减少环境污染。同时负责生产及收尘设施工艺参数的制定和测试，为收尘设施的连续稳定达标运行创造条件。现行版本：A 第 7 章: 产品实现修改状态：0 第 1 页 共 11 页 70 产品实现7.1 产品实现的策划1. 目的：对影响水泥生产的全过程进行控制，确保采购产品、过程产品和最终产品符合质量要求。2. 职责：供销科负责和客户沟通提出具体的目标和要求；技术科根据国家法律、法规、标准和行业规定负责产品实现过程策划并编制55、相关工艺文件，并对质量策划的实施情况进行监督检查管理；化验室编制产品实现过程所需质量控制文件，对监视和测量装置进行控制；生产技术副经理负责组织产品实现策划并负责质量策划文件的审核3 程序3.1 对产品实现过程进行质量策划，策划的结果应以适用于企业运作的方式形成文件2.2 进行质量策划的时机在下列情况下应进行质量策划；3.2.1 引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术或技术改造；3.2.2 销售合同中顾客对产品有特定的要求；3.2.3 现有文件未能涵盖的特殊事项。3.3 质量策划的内容3.3.1产品具体目标和要求,主要是顾客的要求，产品的质量目标和要求要符合水泥国家标准和水泥企业质量管理规程56、3.3.2应识别产品实现的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；现行版本：A 第 7 章:产品实现修改状态：0 第 2 页 共 11 页 公司产品实现过程市 场 调 研国家水泥标准顾 客 要 求采 购生 料 制 备监视和测量装置熟 料 煅 烧水 泥 制 备散装水泥袋装水泥交 付售 后 服 务3.3.3识别并提供上述过程所需的资源配置，文件和资源的要求（包括作业指导书、规范等），人员的职责权限和相互关系；3.3.4 确定过程涉及的验证和确认活动，验收准则和质量要求；对过程和产品的重要或关键特性，按照工艺过程质量控制点安排测量和监控活动， 3.3.5各车间按照作业57、指导书进行操作，并对过程参数进行监控。3.3.6设备动力科根据规程对设备进行维护保养管理，保证持续稳定连续生产。3.3.7供销科对采购的原燃材料进行控制，确保产品实现所需的原燃材料符合要求。同时负责与顾客有关过程的控制，了解顾客需求。现行版本：A 第 7 章:产品实现修改状态：0 第 3 页 共 11 页 3.3.8化验室对监视和测量装置进行维护管理和使用。以确保产品所需要的验证、监视、确认和检验试验活动符合要求。3.3.9生产科根据市场反馈、技术科产品实现策划、和合同需要组织生产，满足顾客的需要。3.3.10当生产新品种、更高强度等级水泥和顾客提出特殊要求或特定质量特性时，生产技术副经理协同58、管理者代表负责组织质量策划，技术科负责编制质量计划，相关部门提供资源， 3.3.11各部门和车间负责计划实施。各部门按照质量记录控制程序保持过程和产品的符合性记录；当计划需要修改时，由制定部门按文件控制程序执行；7.2 与顾客有关的过程建立、保持与顾客沟通的过程，确保与顾客有关的过程等到控制，与产品有关要求得到确定和评审。7.2.1 与产品有关要求的确定：7.2.1.1供销科在与顾客联系过程中要了解顾客明示的要求,包括交付过程和售后服务的要求；化验室负责解决顾客提出的与产品有关的质量要求的问题。7.2.1.2顾客虽未明确提出,但规定用途所必须的要求需要明确；7.2.1.3法律、法规或规章的要求59、要明确；7.2.1.4本公司所需考虑的附加要求要明确。7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1供销科在正式签订合同之前，对与产品有关的要求的内容进行评审现行版本：A 第 7 章:产品实现修改状态：0 第 4 页 共 11 页 7.2.2.2对评审的内容、评审的方式以及沟通作出规定。根据合同数量和重要程度采用不同的评审方式。可以是口头，也可以是会议、会签等其它评审方式7.2.2.3若产品要求发生变更时，根据合同更改原则和程序进行更改。并将评审结果及时传递到相关部门和顾客。7.2.2.4相关的评审资料和记录由供销科负责保存，7.2.3 顾客沟通公司就以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排60、。7.2.3.1及时获得足够的准确的产品信息。7.2.3.2负责对产品实现之前、过程当中和产品实现后各阶段与顾客沟通方面的信息进行收集。对沟通过程中收集到的信息提供给领导和相关职能部门，提出处理意见，及时反馈给顾客，并征求顾客的意见，以确保满足顾客的要求。7.2.3.3合同或订单的修改7.2.3.4顾客反馈及售后服务，建立用户档案，对沟通过程相关记录进行保存 7.2.4 引用文件与产品有关要求的评审程序 Q/STSF.CX-0573设计和开发（删减）7.4 采购对采购的产品进行控制，确保采购的产品符合要要求。供销科负责采购产品的管理和控制，化验室负责采购产品标准规范的制订，并组织验证参与供方评61、价。7.4.1采购过程7.4.1.1 供方的评价和选择现行版本：A 第 7 章:产品实现修改状态：0 第 5 页 共 11 页 a、供销科按照采购过程控制程序进行采购。b、对所有原材料、外购件根据对产品质量的影响程度划分为二类,A类：直接影响最终产品使用或安全性能的原燃材料。包括：石灰石、煤、铁粉、粘土、砂岩、石膏、矿渣、粉煤灰等。包装材料指水泥包装袋半成品B类：临时采购的备品备件c、评价准则：对采购产品的供方发出调查表，对其生产、技术、检测能力及质量体系情况进行调查，填写供方评价表，经有关部门会签，总经理批准后，确定是否为合格供方；对合格供方编制合格供方名录， 7.4.1.2 对供方的控制及62、重新评价的准则每年对合格供方的产品供应信息进行分析和管理, 按照评价和复评总则，对合格供方供货业绩进行复评和控制, 必要时采取措施。不合格的供方取消其供货资格。7.4.1.3评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录由技术部保存。7.4.2. 采购信息7.4.2.1 供销科按照生产任务和采购计划安排,结合库存情况,汇报部门负责人审批,办理采购事宜。7.4.2.2 化验室提出原燃材料和包装材料的技术要求即采购文件的内容a、产品名称、品种、规格和数量。b、产品的性能要求,有关质量标准要求，必要时对人员资格、质量管理体系提出要求。7.4.2.3与供方沟通前要确保采购产品的要求是明确、充分和适宜的。现行63、版本：A 第 7 章:产品实现修改状态：0 第 6 页 共 11 页 7.4.2.4有关采购采购信息的相关资料由供销科管理和保存。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1化验室对采购产品按相关标准和行业规范进行验证。供销科按照国家标准和本公司包装袋验收标准进行验证。7.4.3.2验证方法可包括目测、检验、测试和验证合格证明，7.4.3.3采购产品的验证方式、方法、验证地点等内容在采购合同中明确规定，若在供方货源处进行验证时，应在采购文件、协议中对验证和产品放行方法作出安排。7.4.3.3验证合格签署合格记录,验证不合格不合格品控制程序进行处理。7.4.4化验室负责采购原燃材料验证记录的管理和保64、存。供销科负责包装材料验证有关记录的管理和保存7.4.5引用文件采购控制程序 Q/STSF.CX-067.5 生产和服务提供对生产过程进行控制，确保产品实现过程中的半成品和成品符合质量要求，满足顾客期望。技术科负责生产过程策划及所需的工艺文件；生产科负责组织实施调度和生产安全；设备动力科负责生产设备控制；各车间负责相关过程的控制和产品防护；化验室负责生产过程的状态标识；供销科负责交付和服务过程的控制。7.5.1 生产和服务提供的控制在受控制条件下进行生产和服务，受控条件包括：现行版本：A 第 7 章:产品实现修改状态：0 第 7 页 共 11 页 7.5.1.1获得表述产品特性的信息和文件7.65、5.1.2各车间根据作业指导书、质量管理制度以及具体质量目标进行生产作业活动，严格按照工艺文件和相关的管理制度对过程参数进行监控。7.5.1.3化验室根据国家标准、水泥企业质量管理规程和公司的相关制度，确定过程质量控制点、控制项目并实施控制，对监视和测量装置进行维护、保养和管理，确保检验数据的准确性和可靠性。7.5.1.4设备动力科按照设备管理制度、工艺要求，合理配置生产设备，设备配置和工艺能力要满足生产过程需要；加强对生产设备、设施进行日常维护、保养、管理，确保设备处于良好状态，保证生产连续稳定。特别是除尘设备、设施的管理，减少粉尘污染和跑冒滴漏现象，保证工作环境适宜，7.5.1.5供销科负66、责交付和服务过程的控制，放行交付应由双方签字确认。交付后客户有要求时,要提供售后服务，满足顾客要求。7.5.1.6生产科组织进行安全检查和监督，及时处理安全隐患，确保安全生产7.5.1.7看火工、磨工、检验人员、特种作业人员等要持证上岗，满足生产要求7.5.1.8各部门在生产过程当中按要求要填写相关记录，并保存生产过程记录。7.5.2 生产和服务提供过程的确认（删减）7.5.3 标识和可追溯性为防止产品实现过程中原料、半成品和成品以及其状态混淆，达到必要时可以追溯的目的，使用适宜的方法作好唯一性标识。化验室负责产品标识的组织实施工作。7.5.3.1 产品标识现行版本：A 第 7 章:产品实现修67、改状态：0 第 8 页 共 11 页 a、原燃材料用标识牌进行标识b、半成品用贮存的库号进行标识c、成品水泥用库号或水泥包装袋上文字进行标识7.5.3.2产品检验状态标识产品实现过程所显示的状态可以用标签、印章、标牌及各种记录进行产品状态标识a、产品检验状态分为待检、已检合格、已检不合格b、原燃材料状态标识用检验记录进行标识，不合格的隔离存放，待检产品用标识牌标识c、半成品状态有合格和不合格两种，用记录和分库的方法标识d、出厂水泥按照GB175、GB1344的要求用记录标识，并按标准要求管理好封存样品。e、不合格品按不合格品控制程序处理f、产品检验状态标识除检验人员处，任何人无权更改标识g、产68、品标识状态不清或失去标识状态按未检处理成品发生不合格或用户发现不合格时,可根据成品编号进行追溯。7.5.3.3可追溯性对水泥实现追溯时，化验室根据水泥编号、发货单、出厂水泥通知单等唯一性标识对产品形成过程进行追溯。化验室是标识和可追溯性的实施管理部门，对所标识的产品和状态负责。7.5.4 顾客财产（删减）现行版本：A 第 7 章:产品实现修改状态：0 第 9 页 共 11 页 7.5.5 产品防护7.5.5.1 产品在本公司内搬运、贮存、包装和交付的各阶段，各部门应针对产品的符合性进行防护，合同要求时，防护可持续到交付的目的地，防止产品损失、受潮或变质。生产科和化验室负责检查监督产品防护的实施69、。7.5.5.2供销科负责进厂原燃材料防护工作。各种原燃材料应分别堆放，并保证其产品的标识和检验状态标识清楚。7.5.5.3 材料库、成品库的环境应适宜、通风、干燥及安全,建立物品台帐,仓库管理员应经常查看仓库物品贮存环境，确保不受潮、不过期、不混杂按要求堆放，先入先出。7.5.5.4产品的搬运应根据产品特性配备适宜的搬运工具,防止损坏、跌落,保持搬运通道畅通,搬运过程中应注意搬运方法，保护好产品,防止丢失。7.5.5.5包装符合GB9774-2002标准要求按作业指导书进行，外观清洁完整，标识正确。7.5.5.6袋装水泥袋重严格按国家标准规定执行抽查制度，随机抽查监督，确保袋重合格率100%70、7.5.5.7通过在标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施，保证产品满足要求7.5.5.8各生产车间负责本车间产品防护，产品贮存要求防潮防雨、避免混入杂物。交付后提供售后服务，了解顾客需求。7.6 监视和测量装置的控制 对监视和测量装置进行控制，满足过程和产品监视和测量的需求.确保监测和测量结果的准确性和有效性,设备动力科负责对监视和测量装置进行统一管理,有各部门岗位人员正确使用并维护监视和测量装置。现行版本：A 第 7 章:产品实现修改状态：0 第 10 页 共 11 页 7.6.1测量装置的校准7.6.1.1所有的测量装置按规定周期进行校准; 测量设备在使用前要进行校准检定7.6.1.2国71、家强制检定的测量装置由有关部门按规定的时间间隔进行校准；7.6.1.3通过定期和国家产品检验中心进行样品对比或自测标准样品，达到量值传递的目的，保证测量设备符合要求7.6.1.4对国家没有强制校准基准的设备包括进口设备由有关检测人员建立自校标准、比对标准、校准规程,技术部负责审核批准；并按自校标准进行校准。7.6.1.5测量装置要建立档案和台帐,制定检定校准周期表。7.6.2 测量装置的使用、搬运、维护和贮存控制7.6.2.1操作人员在使用设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内；以确保测量结果的准确性。使用者应正确、合理按使用说明书或操作规程使用监视和测量装置,能力与要求相一72、致,严禁使用未经校准合格的监视和测量装置, 使用后要进行适当的维护保养工作。非操作人员禁止使用监测设备.7.6.2.2 测量设备应进行调整或必要时再调整。采取措施防止可能使测量设备失效的调整。7.6.2.3 测量装置如发现偏离校准状态时,化验室有关技术人员要对测量结果的有效性进行评价，对已测产品采取必要的纠正措施,并作好记录。7.6.2.4 测量装置的维护由化验室负责,对设备的搬运、贮存、防护和使用都必须按仪器或设备的技术要求进行, 遵守使用说明书和操作规程，防止其损坏或失效。要制定检验、测量和试验设备的管理制度,要保管好仪器或设备的标识现行版本：A 第 7 章:产品实现修改状态：0 第 1173、 页 共 11 页 和各种记录。7.6.2.5 计算机软件用于测量时，由化验室确认其满足预期用途的能力，确认在初次使用前进行，必要时再确认。7.6.2.6 化验室保持对测量设备校准、检定和验证的记录。7.6.2.7 测量设备必要时在校准周期内可进行重新校准，以确保符合要求7.6.3 监视和测量装置的标识7.6.3.1 检验、测量和试验设备经校准合格后,索取并保留合格证,挂合格标识,对不合格的要挂停用标识。7.6.3.2 标识要注明有效期。一次性检定的计量器具注明检定日期。7.6.4 监视和测量装置的调整 为防止检验、测量和试验设备校准失效,对使用前必须调零的设备由操作人员进行,其他方面的调整必74、须由专业人员进行。化验室的相关人员要进行操作规程培训，持证上岗，防止因操作不当使测量装置标准状态失效7.6.5监视和测量装置贮存使用的环境条件应符合规定要求。现行版本：A 第8章：测量分析和改进修改状态：0 第 1 页 共 10 页 8.1总则公司策划并实施顾客满意测量、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量等方面所需的监视、测量分析和改进过程,用以满足：8.1.1 确保公司的质量管理体系符合GB/T19001-2000标准的要求；8.1.2 持续改进质量管理体系的有效性；8.1.3 证实公司的产品符合规定要求；8.1.4 为满足以上要求,采用统计技术进行分析。8.2监视和测量8.2.175、顾客满意作为对公司质量管理体系业绩的一种测量,监视满足顾客要求的信息,公司顾客满意度的监视和测量,由供销科负责采用以下方法：8.2.1.1调查表法：根据公司的产品作出调查表,每年有计划的请顾客填写反馈意见,评价公司的产品质量及服务质量，收集相关意见提出改进建议。根据调查表的情况分析原因，采取措施，实施改进。调查表的回收率应争取达到80%以上，以便于统计分析；8.2.1.2定期或不定期的走访顾客,征求顾客意见；8.2.1.3供销科应把所获得的信息通知有关部门, 进行统计分析，确定需求和期望，及本公司需改进的方面，得出定性(形成资料)或定量(如产品顾客投诉率)结果，用于质量体系的改进和公司产品质量76、的提高。8.2.2 内部审核通过内部质量体系审核活动，验证现行的质量管理体系的符合性和有效性。现行版本：A 第8章：测量分析和改进修改状态：0 第 2 页 共 10 页 8.2.2.1 管理者代表负责内部质量审核的策划,批准内部质量审核实施计划,任命审核组长，并组织内部质量审核的实施。企管科负责制定年度内部质量审核计划，负责内部质量体系审核的资料和记录的保存,并组织纠正和预防措施的跟踪、验证。8.2.2.2受审核的部门按质量审核实施计划要求接受审核,对审核中涉及本部门责任的不合格项制定纠正措施并实施。8.2.2.3内部质量体系审核员必须经过培训考核合格,取得内部质量审核员资格。审核人员应选择与77、被审核部门无直接责任者担任8.2.2.4内部质量审核一般每年进行一次,间隔不超过12个月,必要时可适当增加审核频次。内审严格按照内部审核控制程序进行。8.2.2.5内审实施计划由审核组长负责编制,经管理者代表批准后实施。审核组按审核计划进行独立的系统的审核, 审核员编制内审检查表8.2.2.6实施现场审核，开不合格项报告，编制审核报告，跟踪验证不合格纠正情况，消除不合格产生的原因。8.2.2.7内审活动结束后,审核组长应将本次审核的全部资料和记录,包括审核报告,不合格项报告及内审检查记录全部移交给企管办保存，作为管理评审的输入材料。8.2.2.8引用文件内部审核程序 Q/STSF.CX-07现78、行版本：A 第8章：测量分析和改进修改状态：0 第 3 页 共 10 页 8.2.3 过程的监视和测量按规定的要求对质量管理体系各过程进行监视和测量，以证明过程所策划结果的能力。管理者代表负责过程的监视和测量的管理。a、与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解，转化为过程具体的质量目标。为了保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控。b、过程的监视和测量也是对各部门工作质量的检查,包括各部门所建立的质量目标的实施情况的检查与考核。企管办每半年考核一次质量目标完成情况，并进行原因分析。c、通过对质量管理体系各过程的监视和测量,证实过程实现所策划的结果的能力,当未能达到所策划的结果时，采取适当纠79、正和预防措施,进行改进、确保产品的符合性。d、供销科通过顾客满意度调查，了解顾客的需求和期望，改进公司产品，提供优质服务；e、企管科通过内部审核发现质量管理体系改进的机会、通过管理评审评价质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性，达到持续改进质量管理体系的目的；、f、技术科根据工艺管理规程对产品实现过程的工艺能力的监视和测量，对工艺立法和工艺装备的验证为产品实现的工艺能力提供客观证据，采取措施满足生产要求。g、化验室通过对产品的监视和测量，应用统计技术进行数据分析，以证明产品符合国家标准、水泥企业质量管理规程和公司质量计划要求，发现问题采取纠正措施确保产品的符合性。现行版本：A 第8章：测量80、分析和改进修改状态：0 第 4 页 共 10 页 h、通过以上措施达到对质量管理体系过程进行监测，实现持续不断改进。8.2.4 产品的监视和测量 本公司建立了产品监视和测量控制程序,化验室负责产品监视和测量的管理，负责原材料进货检验、过程检验和最终产品检验。根据水泥国家标准和水泥企业质量管理规程要求结合公司实际情况，策划产品的监视和测量点。8.2.4.1进货检验 a、对于原燃材料必须严格按技术标准、检验规程、检验标准或质量计划含进货、过程控制及终检进行检验或验证。若化验室无法进行试验,可委托外部检验机构进行试验。 b、对于一般性材料可进行抽样检验或验证,但必须验证其具有出厂合格证书。8.2.481、.2过程检验和试验 生产过程的检验按产品的监视和测量控制程序进行。检测点、检测项目、检测频次、方法、和质量指标要符合水泥企业质量管理规程。8.2.4.3最终产品的检验 产品的最终检验和试验的各项技术指标满足国家水泥标准的要求和顾客的要求，并经化验室确认有关测量人员的签字，签发出厂水泥通知单后方可出厂。 8.2.4.4化验室依据质量记录控制程序和有关法规规定,对产品检测记录进行妥善保存8.2.4.5 定期向国家质检中心寄送对比样品,按规定对检验人员进行内部密码抽查, 确保检验结果的准确性和可靠性8.2.4.6 检验中发现的不合格品应隔离存放,挂上不合格标识,并按不合格品控制程现行版本：A 第8章82、：测量分析和改进修改状态：0 第 5 页 共 10 页 序处理。8.2.4.7 所有测试项目没有完成之前或没有结果之前，不能放行和交付顾客使用8.2.4.8 引用文件产品监视和测量控制程序 Q/STSF.CX-088.3不合格品控制8.3.1对公司采购、生产过程直到产品交付全过程中出现的不合格品进行控制,防止不合格品非预期使用。8.3.2本公司建立并保持不合格品控制程序，适用于从原辅材料进厂，到成品交付全过程所有不合格品的控制。化验室负责不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置。8.3.3检验员发现采购的原材料不合格应及时反馈给供销科和工艺技术员，工艺技术员填写不合格品评审处置记录,经化验室主任83、审核报管理者代表批准后作出处置。8.3.4检验员发现过程或最终产品不合格,及时通知相关部门和工艺技术员，由工艺技术员填写不合格品评审处置记录,经化验室主任审核报管理者代表批准后作处理。8.3.5不合格品的隔离和标识8.3.5.1原材料不合格品应与合格品分别隔离堆放，用标识牌进行区分；8.3.5.2生产过程中出现的不合格品,由各岗位记录、标识并分区存放。8.3.6不合格品的处置：报废、拒收、均化搭配、返工、降级等8.3.7不合格品的评审:化验室负责不合格品的评审，填写不合格品评审处置记录；现行版本：A 第8章：测量分析和改进修改状态：0 第 6 页 共 10 页 8.3.8建立不合格品的信息反馈84、制度，发生严重不合格品时报管理者代表，组织有关部门进行评审，分析不合格品产生的原因，采取纠正措施，防止问题重复发生。纠正后要对其进行重新验证。8.3.9产品在交付或开始使用后出现的不合格品, 按重大质量事故对待，分析原因、区分情况、追究责任；化验室组织进行确认，并采取与不合格的影响或潜在的影响程度相适应的措施。不合格品得到纠正后应对其是否符合要求再次进行验证8.3.10不合格品的评审、处置及采取措施的记录由化验室保存8.3.11引用文件不合格品控制程序 Q/STSF.CX-098.4数据分析8.4.1公司通过收集和分析适当的数据,以评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,并识别可以实施质量管85、理体系持续改进的机会,为决策提供依据.8.4.2 化验室对所有过程产品数据进行分析,并确定应用统计技术的需求.8.4.3数据来源主要为顾客满意测量、产品和过程的监视和测量以及相关过程的记录，对数据要进行收集并适当的归类整理。8.4.4数据分析以下几方面的信息： a、顾客满意度的分析； b、产品要求的符合性； c、过程和产品特性的趋势，包括采取预防措施的机会； d、供方的分析。8.4.5各部门选择和应用适当的统计技术，对相关过程收集的数据进行统计分析，找现行版本：A 第8章：测量分析和改进修改状态：0 第 7 页 共 10 页 出主要问题，分析原因，制定措施进行改进8.4.6凡国家标准、规程及行86、业标准规定的统计技术，必须按规定应用，并保证数据的真实准确。8.4.7从事统计技术的人员应进行专业技术培训，准确掌握统计工具应用范围和作用，常用的统计方法有：回归分析、标准偏差、方差分析、变异系数，常用的统计工具有：直方图、排列图、因果图、控制图、系统图等。8.4.8根据行业规定、结合公司实际情况和特点，确定以下活动使用统计技术：配料设计、水泥28天强度预测、出厂水泥标准偏差、变异系数、均匀性试验、产品质量检验及性能分析、生产情况统计、顾客满意度测量、QC小组活动等。8.4.9引用文件数据分析控制程序 Q/STSF.CX-108.5 改进8.5.1 持续改进 公司利用质量方针、质量目标、审核结87、果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,分析现状,制定措施,持续改进质量管理体系的有效性。公司的持续改进包括日常改进、重大项目改进和群众性改进：8.5.1.1日常改进包括内审不合格项或产品不合格采取的纠正和预防措施以及对其的跟踪验证；8.5.1.2重大项目改进包括设备更新、新工艺、新技术的运用等,应制定持续改进计划,经总经理批准后实施。8.5.1.3群众性改进是由企管办组织实施的QC小组活动和合理化建议活动，通过积极现行版本：A 第8章：测量分析和改进修改状态：0 第 8 页 共 10 页 活动，推行现场管理，提高产品质量、节能降耗，提高质量管理水平。8.5.1.4总经理负责重大改进，管理者88、代表负责日常改进活动，企管办负责群众性的质量管理小组活动。8.5.1.5持续改进在进行策划和管理时，应包含以下内容：a、改进项目的目标和总体要求b、分析现有过程的状况确定改进方案c、实施改进并评价改进的结果8.5.1.6改进的方法和方式a、按PDCA循环方法进行，一般分为四个阶段八个步骤b、以客观事实为依据，用数据说话c、运用统计技术和方法8.5.2纠正和预防措施8.5.2.1为消除产生不合格或潜在不合格的原因,在进行原因分析的基础上,采取纠正和预防措施,以避免不合格再发生或其他不希望的情况发生。8.5.2.2适用于公司生产过程出现的不合格品,质量体系运行、管理评审输出中出现的不合格项或有可能89、出现不合格情况，以及顾客投诉所采取的纠正和预防措施。8.5.2.3企管办负责对各部门的纠正和预防措施进行验证,并归口管理8.5.2.4责任部门负责不合格原因的分析、判定,实施纠正和预防措施,相关部门参与。纠正和预防措施的信息收集8.5.2.5企管办根据内、外部质量审核结果,管理评审结果，顾客投诉以及不合格品报告单，了解质量体系运行中存在或潜在的不合格；供销科通过顾客意见和顾客现行版本：A 第8章：测量分析和改进修改状态：0 第 9 页 共 10 页 投诉,了解产品服务和营销过程中存在或潜在的不合格。8.5.2.6纠正措施a、对于产品不合格、质量体系运行中出现的不合格项以及顾客投诉都必须由责任部90、门及时处理,重大的不合格由管理者代表组织有关部门进行处理。b、责任部门根据上述不合格,组织有关人员通过质量管理工具、各种分析会议,对全过程进行认真分析,查明产生不合格的原因,并作好记录。c、各责任部门针对不合格原因制定切实有效的纠正措施,纠正措施一般应经过企管办审核,管理者代表批准,重大项目应经总经理批准。d、对纠正措施评审时,应评价纠正措施是否与不合格的影响程度相适应。e、责任部门负责实施并记录纠正措施的实施结果。f、纠正措施按规定时间由企管办组织验证,不合格品纠正措施由化验室进行验证,验证后作好记录。如果验证后确认纠正措施不能消除不合格的再发生,应重新分析原因,制定并实施新的纠正措施,直至91、彻底消除不合格的发生为止。8.5.2.7预防措施a 、各责任部门按提出的潜在不合格品项的信息来源分析产生潜在不合格的原因,针对潜在不合格原因制定相应预防措施,确定所需的处理步骤。b、预防措施一般由各部门提出，管理者代表审核批准。c、对预防措施评审时,应评价所采取的预防措施是否与潜在问题的影响程度相适应。d、各有关部门对审核批准的预防措施及时组织实施,实施要落实到人,限期完成,并记录所采取预防措施的实施结果。现行版本：A 第8章：测量分析和改进修改状态：0 第 10 页 共 10 页 e 、企管办在管理者代表的领导下,进行组织协调,并跟踪验证进行控制。f、对验证有效的纠正和预防措施所引起的文件更92、改,按文件控制程序要求进行更改。8.5.2.8纠正和预防措施的质量记录由企管办负责收集、整理和保存。8.5.2.9引用文件纠正和预防措施控制程序 Q/STSF.CX-11现行版本：A 标题：手册修改页修改状态：0 第 1 页 共 1 页 手册修改页修改页码修改条款修改单号修改内容修改人日期批准人日期现行版本：A 标题：程序文件一览表修改状态：0 第 1 页 共 1 页 程序文件一览表文件编号 文件名称Q/STSF.CX-01 文件控制程序Q/STSF.CX-02 质量记录控制程序Q/STSF.CX-03 管理评审程序Q/STSF.CX-04 人力资源控制程序Q/STSF.CX-05 与产品有关要求评审控制程序Q/STSF.CX-06 采购控制程序Q/STSF.CX-07 内部审核控制程序Q/STSF.CX-08 产品监视和测量控制程序Q/STSF.CX-09 不合格品控制程序Q/STSF.CX-10 数据分析控制程序Q/STSF.CX-11 纠正和预防措施控制程序现行版本：A 标题：质量手册编写人员修改状态：0 第 1 页 共 1 页 领导组：任建华 任金贵 李 甫 骆冀太 王 荣 编写组：边国繁 王建龙 雒 杰 参加编写人员：叶俊德 王 礼 薛 宁 高志力 刘秀芳 李 源 刘晓虎 _太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司 手册编号：Q/STSF-SC 60