1、文件编号：QM/001.20xx版 次：A/0黎必静池水泥有限公司 质 量 手 册（依据GB/T19001-2008标准编制）受控状况：受控 发放编号 001 持有者 20xx0104发布 20xx0104实施黎必静池水泥有限公司 发布黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 目 录页 码第 1 页 共 2 页章 节 号目 录公司简况-3 颁布令-4 管理者代表任命书-5 1 目的和范围-6 1.1 总则-6 1.2 删减-6 2 引用标准-7 3 术语和定义-7 4 质量管理体系-8 4.1 总要求-8 4.2 文件要求-9 5 管理职责-10 5.1 管2、理承诺-10 5.2 以顾客为关注焦点-10 5.3 质量方针和质量目标-11 5.4 策划-12 5.5 职责、权限与沟通-12 5.6 管理评审-13 6 资源管理-14 6.1 资源提供-14 6.2 人力资源-14 6.3 基础设施-14 6.4 工作环境-14 7 产品实现-15 7.1 产品实现的策划-15 7.2 与顾客有关的过程-16 7.3 设计和开发-16 7.4 采购-177.5 生产和服务提供-187.6 监视和测量装置的控制-19黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 目 录页 码第2页 共2页章 节 号目 录 8 测量、分析和改3、进-20 8.1 总则-20 8.2 监视和测量-20 8.3 不合格品控制-22 8.4 数据分析-22 8.5 改进-23 附录1 质量管理体系组织机构示意图 附录2 各部门职责和权限 附录3 各部门的质量管理职能分配表 附录4 水泥厂生产工艺流程图 附录5 水泥大全标准清单黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 公司简介页 码第 1 页 共 1 页章 节 号公司简介公 司 简 介 黎必静池水泥有限公司（原中岳特种水泥厂），始建于一九九二年，位于中原腹地新密市袁庄。占地 150 亩，总投资为 8000 万元人民币，年生产硫铝酸盐系列特种水泥 15 万吨4、，目前是国内最大的低碱水泥生产基地。 本公司一九九五年被新密市人民政府列为“重点保护企业”和“文明单位”，被新密市工商局评为“重合同、守信誉企业”及“消费者信得过企业”；被新密市技术监督局评为“质量信得过企业”；在一九九六年第 2 届中国国际名优产品博览会被评为“金奖产品”；被河南省乡镇局命名为“名优产品”；一九九七年被国家农业部授予“质量管理达标企业”；一九九九年被郑州市人民政府评为“先进企业”。全国人大副委员长，著名经济专家费孝通曾来过我公司视察，并给予充分肯定和高度评价。本公司交通十分便利，郑州至少林寺高速公路从门前通过，货物运输快捷及时。 当地铝矾土，石灰石资源丰富，质地优良、得天独厚5、，为生产硫铝酸盐水泥系列产品提供了不可多得的天然资源优势。 本公司设备先进，拥有一条 380m 回转窑自动化生产流水线，技术力量雄厚，各类专业技术人员 88 人，质量检测设备先进齐全，为生产优质特种水泥奠基了良好基础。 主要产品有：一、“郑特”牌 32.5、42.5 低碱度硫铝酸盐水泥；二、“郑特”牌 32.5、42.5、52.5 快硬硫铝酸盐水泥； 经营宗旨：“质量稳定、价格合理、供货及时、服务周到”。 中泰人心系客户，欢迎新老宾朋光临，让我们的产品和服务给您百分之百的满意。黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 颁布令页 码第 1 页 共 1 页章 节6、 号颁布令颁 布 令 本质量手册是在总结原质量手册QA/001-2007实施以来所取得经验基础上，依照GB/T19001-2008质量管理体系要求标准制定的，是本公司质量管理体系的纲领性文件，也是对顾客作出产品与销售服务的质量承诺。它规定的内容是公司各部门和全体员工在生产经营全过程的质量活动中必须遵循的准则。 现我批准并正式发布黎必静池水泥有限公司质量手册，定于20xx年01月04日起实施。所有从事与质量有关的部门和员工都必须认真学习，全面领会，有效实施，以保证质量方针和目标的实现，并达到顾客满意。本手册由公司企管部门归口管理，按受控文件控制实施。 黎必静池水泥有限公司总经理：刘荷池20xx年7、01月04日 黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/1主题 管理者代表任命书页 码第 1 页 共 1 页章 节 号管理者代表任命书管理者代表任命书各部门、各单位、各工厂： 兹任命：我公司邹黎同志为公司管理者代表，全权处理公司质量体系运行的相关事项。此任命自20xx年01月04日生效。 黎必静池水泥有限公司总经理:刘荷池20xx年01月04日黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 目的和范围页 码第 1 页 共 1 页章 节 号11目的和范围 1.1 总则 本手册按GB/T19001-2008质量管理体系要求的规定，并结合公司8、实际情况编制而成。 1.1.1 目的 a）向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和达到法规要求的产品和服务。 b）通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程，达到顾客满意。 1.1.2 范围 a）适用于企业内部质量管理，用时也适用于外部组织（第二方或第三方）提供信任和质量管理体系审核。 b）覆盖本公司生产的水泥产品的质量体系。 1.2 关于删减 1.2.1 合理删减的原则 a）删减仅限于GB/T19001-2008质量管理体系要求第7章“产品实现”中特定要求。 b）不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。 1.2.2 删减内容及其说明 a）水泥产品是有国9、家强制标准的产品，且工艺比较成熟，无需对设计和开发实施控制，故删减7.3设计和开发条款。 b）水泥产品是流程性材料，其生产和服务提供无特殊过程，故删减生产和服务提供过程的确认条款。 c）本公司没有顾客财产（包括知识产权），此要求不适用本公司，故删减顾客财产条款。 1.2.3 适当的删减并不能免除与此相关的责任，必要时需与顾客沟通，并得到批准。 1.2.4 删减的章节号仍保留是为了与GB/T19001-2000标准中的编号相一致，无实质性内容。 黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 引用标准 术语和定义页 码第 1 页 共 1 页章 节 号2 、 32引用10、标准 a）GB/T19001-2008质量管理体系要求 b）GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语 c）GB175-1999硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥 d）GB1344-1999矿渣硅酸盐水泥e）水泥企业质量管理规程，水泥企业化验室基本条件水泥行业标准详见附录5 3术语和定义 本质量手册中有关质量管理体系的术语和定义，采用GB/T19000中术语和定义。 黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 总要求页 码第 1 页 共 1 页章 节 号4.14质量管理体系 4.1 总要求 按GB/T19001-2008标准，结合本公司实际情况，建立质量管理体11、系，形成文件加以实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性。 a）以过程方法模式，识别质量管理体系所需的过程，包括管理活动（管理职责）、资源提供，产品实现和测量、分析和改进。 b）确定这些过程的顺序和相互作用。 c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。 d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。 e）监视、测量和分析这些过程。 f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和这些过程的持续改进。 4.1.1 应对影响产品符合要求的任何外包过程加以识别和实施有效的控制，并在质量管理体系文件中明确说明。 注：本公司没有外包过程，产品实现的全过程均由相12、关的部门和人员完成。 黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 文件要求页 码第 1 页 共 1 页章 节 号4.24.2 文件要求 4.2.1 总则 本公司编制的质量管理体系文件包括了以下内容： a）形成文件的质量方针和质量目标。 b）质量手册。 c）规定应形成的程序。 d）为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件。 e）所要求的记录。 4.2.2 质量手册 本公司的质量手册包括： a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性。 b）程序文件的主要内容或对其的引用。 c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 d）质量手册的批准、发布、修改、发放应实13、施管理。 4.2.3 文件控制 本公司编制了形成文件的程序，规定了以下的控制： a）文件发布前应由授权人审批文件的充分性和适宜性，以保证所批准的文件均是适用的。 b）对使用的文件适时地进行评审，必要时对文件进行修订，更改并再次审批。 c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本。 e）文件应清晰、准确，便于识别和检索。 f）对外来文件得到识别，并控制其分发。 g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件，应进行适当的标识。 4.2.4 记录控制 a）对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置进行控制。 b）质量记录必须字迹清晰、准确，各14、种原始记录及分类台帐应准确、完整、无误、改错应符合水泥企业质量管理规程及其他有关规定要求。 c）应按规定的期限保存质量记录，并按标准，质量管理体系文件和规程或档案法的有关规定进行管理。 黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 管理承诺 以顾客为关注焦点页 码第 1 页 共 1 页章 节 号5.1、 5.25管理职责 本章规定了最高管理者对建立、实施和改进质量管理体系的承诺，并加以实施。 适用于本公司总经理对质量管理体系的管理，强调了最高管理者在质量体系建立、实施和改进中的领导作用。 5.1管理承诺 最高管理者应通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进15、其有效性的承诺提供证据。 a）向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 b）制定公司的质量方针和目标 c）亲自组织实施管理评审。 d）确保获得建立和改进质量管理体系，满足顾客和法律、法规要求所必须的资源。5.2以顾客为关注焦点 最高管理者应意识到公司的生存和发展依存于顾客，应将满足顾客要求并不断提高满意程度作为公司的追求。确定顾客的需求和期望 a）通过市场调研和预测，定期走访顾客，了解顾客当前和未来的期望。 b）确保质量目标与顾客需求和期望（包括法规规定）相一致。将顾客的需求和期望转化为要求 a）顾客对产品的需求应转化为公司的明确要求，确定产品的技术指标，作为产品实现的依据。 b）16、通过质量管理体系的有效运行，使顾客对质量管理体系过程的要求得以实现。确保转化的要求得到满足 a）通过质量管理体系的管理评审和内审来证实要求是否得到满足。 b）满足法律法规及国家/行业标准和规程要求，最终达到顾客满意的目的。当顾客要求、法规规定和产品标准发生重大变化时，对已转化的要求和已建立的质量管理体系应随之更新。黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/1主题 质量方针和质量目标页 码第 1 页 共 1 页章 节 号5.35.3质量方针和质量目标质量方针 以人为本，广纳英才，通过每个人价值的体现来创造优异的产品，以优异的产品和优质的服务瞒住社会需求，并达到共创美好17、生活环境的最终目标。质量目标 （1）实物质量保持质量认证要求，达到国际一般水平，PO42.5水泥，3天抗压强度24MPaPO32.5水泥，3天抗压强度16 MPa水泥，3天抗压强度16 MPa（2）顾客意见处理率100%顾客满意度90分，达到满意等级。（3）通过持续改进质量管理体系，保持产品认证和体系认证（双认证）证书。注：（1）PO42.5级水泥3天抗压强度是国标PO52.5水泥要求； PO32.5级水泥和PS32.5水泥3天抗压强度是国标PO42.5水泥和PS42.5水泥要求。（2）顾客满意度分为“很满意”、“满意”、“基本满意”、“不满意”四个等级（见顾客满意等级评定办法）。黎必静池水泥18、有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 策划 职责、权限和沟通页 码第 1 页 共 1 页章 节 号5.4、 5.55.4策划制订和实现质量目标的质量策划质量目标策划a）本公司制定质量目标是在质量方针的基础上，根据行业、公司及产品特点建立的，并在质量方针的框架内，公司的不同层次分解展开，转化为各自的工作任务，予以落实。b）质量目标是可测量的，体现不断改进，提高质量和使顾客满意，并与质量方针相适应、保持一致。质量管理体系策划a）管理者代表应对质量管理体系的建立、实施、保持及其持续改进和质量目标的实现加以策划，确保质量管理体系满足质量目标的要求。b）策划所需的资源，为实现19、质量目标应向建立和确定过程中投入必要的资源。c）在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应明确采取的措施，以确保更改期间质量管理体系的完整性。d）质量管理体系策划的结果要形成文件。5.5职责、权限和沟通职责和权限最高管理者应明确规定公司内部门设置和各部门内岗位设置及各岗位职责、权限和相互关系，使每个员工明确自己的职责，有效地开展质量所涉及的各项活动。a）质量管理体系组织机构示意图（见附录1）b）组织机构与职责（见附录2）c）各部门质量管理职能分配表（见附录3）管理者代表总经理任命一名副总经理或总工为管理者代表，明示规定其职责和权限（见附录2）内部沟通本公司确保对质量管理体系的过程及其有效性进行20、沟通。a）在不同的层次和职能之间，不同的职能部门之间，不同的层次的人员之间建立纵向和横向的联系，对与质量管理体系有关的各种信息进行内部沟通。b）沟通的主要内容是质量管理体系过程的有效性（包括质量要求、质量目标的完成情况以及实施的有效性）。c）沟通方式：利用各种报表、生产（质量）会议、管理评审、内审、QC小组活动等。黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 管理评审页 码第 1 页 共 1 页章 节 号5.65.6管理评审最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。总则a）每年或现场审核前至少进行一次管理评审。b）管理评21、审由最高管理者（总经理）主持。c）管理评审前，根据评审输入要求，各有关部门必须准备充分的资料和信息。d）保持管理评审记录，管理评审报告由总经理批准后发放。评审输入a）审核结果（包括第一、二、三方审核的结果及自我评定）b）顾客反馈（包括满意程度测量结果和顾客投诉处理情况）c）过程的业绩和产品的符合性d）预防和纠正措施的状况e）以往管理评审的跟踪措施f）可能影响质量管理体系的变更g）改进的建议评审输出a）质量管理体系及其过程有效性的改进措施b）与顾客要求有关的产品的改进措施c）针对内、外部环境的变化，确定和投入资源的措施相关文件质量方针目标展开图质量策划程序管理评审程序黎必静池水泥有限公司 质量手22、册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 资源管理 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境页 码第 1 页 共 1 页章 节 号6.1、 6.2、 6.3、 6.46资源管理本章规定了资源的提供、人力资源、设施和工作环境等要求，以便实施和改进质量管理体系的各过程，以及满足顾客的要求，使顾客满意。6.1资源提供a）为实施改进质量管理体系的各过程，并持续改进其有效性提供所需的资源。b）为达到顾客满意所需的资源（人员、基础设施、工作环境等）。c）确定并提供资源时，需注意时效，对市场和顾客需求做出快速反应。6.2人力资源总则a）对从事影响产品质量工作的人员，应满足教育，培训、技能和经验等方面要23、求，并能够胜任，具备完成规定职责的能力。b）按水泥企业质量管理规程的要求配备适宜的经过培训并具有资格的生产和服务提供人员，特别是关键或重要岗位的人员（如工艺技术人员质量管理人员、看火工、磨机工、电子控制设备管理操作人员、检验人员等）能力、意识和培训a）确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力。b）提供培训或采取其它措施以满足这些需求。c）评价所采取措施的有效性。d）制订培训计划、明确培训目标和具体要求并付诸实施。e）保持教育、培训、技能、经验和资格的记录。6.3基础设施应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，包括办公、工作场所和相关的设施过程设备（硬件和软件）、工具和支持性服务（如24、运输或通讯）等。a）水泥生产线必须工艺完整，设备能力配套。b）各种贮库的容量应满足水泥企业质量管理规程和有关规定的要求。c）应保证生产设备，特别是主机设备的生产运行能力，确保产品质量和稳定生产。d）制定并执行设备管理，维护保养制度，确保主机设备完好率90%以上。e）保持年度大修的计划安排、实施、验证和认可记录。6.4工作环境确保生产、车间的适宜工作环境，包括生产场所、办公场所、化验室等。黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 产品实现 产品实现的策划页 码第 1 页 共 1 页章 节 号7.17产品实现产品实现是质量管理体系过程中的直接过程，对产品实现的全25、过程实施控制，以确保产品质量得到满足。7.1产品实现的策划a）结合标准、法规、“规程”等有关规定，对产品实现进行策划，确定自身产品实现过程和子过程，明确关键过程和主要控制过程/控制点及资源需求。b）制定质量控制点的监视/控制指标，验收准则，规定验证和确认活动及产品接收准则，确保过程在受控状态下进行和产品的实现。产品实现过程策划应确定a）产品质量目标和要求b）为保证产品达到质量目标，配备所需的文件和资源。c）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品接收准则，并按验收准则进行评价，确保每个过程的输出满足输入的要求，保证最终产品满足顾客和法律法规要求。d）建立证明实现过程及产品符合要求的各26、类记录。黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 与顾客有关的过程 设计和开发页 码第 1 页 共 1 页章 节 号7.2、 7.37.2与顾客有关的过程与产品有关的要求确定包括：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）与产品有关的法律法规要求，以及CQBM的要求；d）公司本身确定的任何附加要求。与产品有关的要求的评审a）对已确定与产品有关的要求进行评审，评审本公司是否具有满足规定要求的并取得顾客信任的能力；b）评审应在正式签订合同或订单之前进行，对每一份订单（包括标书、合同、协议、口头订货等）都要进27、行评审；c）评审结果及评审过程中提出的问题的解决和评审结果的实施等引起的措施应予记录；d）产品要求发生变更时，应对相应文件（如合同、标书、订单等）进行修改，并将变更的信息及时通知相关人员。顾客沟通a）公司的有关部门应在产品提供前、中、后各个阶段均需安排与顾客的有效沟通，以了解顾客的要求并获取顾客满意的信息；b）应明确规定与顾客沟通的方式、内容、时间、人员和职责、内部协调及结果的处理；c）对于顾客反馈、顾客投诉的处理情况，作为持续改进的依据。相关文件与顾客有关的过程控制程序7.3设计和开发本章已删减，保留其章节号是为了与GB/T19001-2000标准中的编号相一致。黎必静池水泥有限公司 质量手28、册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 采购页 码第 1 页 共 1 页章 节 号7.47.4采购采购过程a）对进厂原燃材料、辅助材料、备品备件、服务等采购产品的采购过程实施控制，明确控制的方式和程序；b）采购过程包括对供方进行选择和评价，制定选择和评价及重新评价的准则。采购信息a）制定采购文件、表述采购产品的有关信息，包括对原燃材料的质量要求，取样和检验方法，验收要求和其他要求（如数量、价格、交付等）；b）适当时，对供方设备、人员、质量管理体系提出要求；c）明确采购文件编制、审核、批准、更改和发放的方式。采购产品的验证明确对采购产品验证方式，确保满足规定的采购要求。相关文件采购控制29、程序黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 生产和服务提供 监视和测量装置的控制页 码第 1 页 共 2 页章 节 号7.5、 7.67.5.生产和服务提供生产和服务提供的控制依据国家/行业标准、水泥企业质量管理规程等有关规定，确定合理的生产和服务提供方式，并在受控条件下进行生产和服务提供。a）在运行过程中，各监视/控制点应获取表述产品特性的信息和作业文件；b）实施生产和服务提供过程中，对主要工艺过程应有作业指导书，做到运作过程有章可循，有法可依；c）使用配套齐全的工艺设备和合适的服务设施及适宜的生产工作环境。生产设备满足水泥企业设备管理规程和水泥企业质量30、管理规程的要求，定期进行维护和保养，以保证它们的生产和服务提供的能力；d）配置所需的监视和测量装置，满足产品标准和水泥企业质量管理规程的要求；e）严格按公司制定的内控标准、质量计划等有关规定操作，对确定的过程参数和产品特性进行连续监视和测量，对过程质量必须符合产品认证要求，若出现过程质量指标连续3小时或3次检测数据不合格时，应及时采取措施进行处置；f）按规定要求实施放行、交付和交付后的活动，未经检验合格的产品不得放行和交付。生产和服务提供过程的确认本章已删减。标识和可溯性a）在产品实现的全过程中（从原燃材料采购到产品交付的各个阶段），为防止混淆，应使用适宜的方法或方式识别产品，对产品进行必要的31、标识；b）对生产各阶段产品的监视和测量状态进行标识；c）在有可追溯性要求的场合（如合同、法律法规/或企业自身要求）应规定产品的唯一性标识。顾客财产本节已删减，本公司没有顾客财产。产品防护对产品实现的各阶段应采取措施，明确在生产和服务运行的全过程内需提供防护，方式包括：a）标识：对需防护的产品进行标识或标记（包括运输标记），以防止产品混淆和误用；b）搬运；对生产和服务运作的各阶段采用适宜的搬运工具、方法和手段；c）包装：对水泥包装和包装标志进行控制，确保包装质量符合产品标准要求；黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 生产和服务提供监视和测量装置的控制页 码32、第 2 页 共 2 页章 节 号7.5、 7.6d）贮存：水泥生产全过程中贮存量，应满足水泥企业质量管理规程要求，规定产品出入库管理办法；e）保护：对产品应采取适当的保护和隔离措施，防止混淆、损坏。相关文件生产和服务提供的控制程序7.6监视和测量装置的控制明确需实施的监视和测量装置a）按国家/行业标准、水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件等要求，为生产岗位，化验室配备所需的监视和测量装置；b）明确监视和测量装置的使用和控制，以确保测量活动实施与测量要求相一致。建立监视和测量装置管理制度a）对照能溯源到国标或国家标准的装置，定期或在使用前进行校准或检定，当不存在上述标准时，应记录校准的依33、据，自校的依据应形成文件；b）正式的校准和调整应由授权的部门和人员完成，并保存结果的记录；c）对自校的测量装置要有校准过程、方法、周期等并形成文件；d）加强对监视和测量装置的维护管理，确保检测设备在调整、搬运、防护、保养和贮存期间的准确度和适用性保持完好；e）当发现设备偏离校准状态时，应评价其以往检测结果的有效性，并采取相应的措施；f）对于监视和测量用的软件（如喂料/配料微机软件，电子控制设备软件等），使用前应予确认。相关文件监视和测量装置的控制程序黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 测量、分析和改进 总则 监视和测量页 码第 1 页 共 2 页章 节34、 号8.1、 8.28测量、分析和改进8.1总则a）为证实产品的符合性，确保质量管理体系的符合性，以及实现其不断改进的测量、分析和改进的要求，应对监视和测量活动作出策划和实施；b）在确定监视和测量的准则和目标时，应考虑采取适宜的措施；c）在确定监视和测量的方法时，应考虑使用统计技术或其它适用的方法；d）应按规定和策划的结果实施监视、测量、分析和改进活动。8.2监视和测量顾客满意a）对顾客满意度的测量作为评价质量管理体系业绩的方法之一；b）通过市场调查、顾客投诉、与顾客沟通、专门团体和消费组织等来收集所需用的信息；c）将收集到信息进行统计分析，得出定性（满意和不满意）或定量（投评率）的结果。找出35、差距作为改进的依据。内部审核a）制定并实施内部审核程序文件；b）内部审核由管理者代表组织领导，按程序规定的时间间隔和策划的安排进行；c）策划审核方案（包括年度审核计划、实施审核计划）应对审核的准则、范围、频次和方法作出规定和要求，选择审核员时应确保审核过程的客观性和公正性；d）记录内部审核结果，编制审核报告，并作为管理评审的输入。过程的监视和测量a）为确保满足顾客要求，应对质量管理体系全过程以适用的方法（如内审，生产会议等）进行监视，并对生产和服务提供的全过程适用时进行测量；b）当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正措施，以确保产品的符合性；c）采用适宜的统计技术来控制过程中存在的波动，以36、确保过程的符合性和实现改进活动。黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 测量、分析和改进 总则 监视和测量页 码第 2 页 共 2 页章 节 号8.1、 8.2产品的监视和测量a）对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足；b）对产品的监视和测量需进行策划，并对策划的结果作出规定并形成文件；c）监视和测量结果应保持记录，并符合标准、水泥企业质量管理规程等要求；d）按水泥企业质量管理规程要求，明确规定出厂水泥的确认依据，并形成文件，保证在确认出厂水泥的有关结果数据完全满足规定后，才能有授权人签发水泥出厂通知单；e）应按水泥企业质量管理规程和水泥企业37、产品质量对比验证检验管理办法规定要求，做好对比、均匀性试验、封存样管理等工作。相关文件顾客满意度测量程序内部审核程序过程和产品的监视和测量程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 不合格品控制 数据分析页 码第 1 页 共 1 页章 节 号8.3、 8.48.3不合格品控制制定并执行不合格品控制程序，明确对不合格品的标识、记录、隔离、评审和处理的要求，确保不符合要求的产品得到识别和控制。不合格品必须得到纠正，经评审后处置方法有：（1）分析原因，采取措施，消除已发现的不合格，可进行过程参数调整或回磨，并38、重新测量、验证；（2）经授权人批准，作让步接收、采取搭配、均化，并重新测量、验证；（3）降级/降低强度等级使用或改作他用；（4）拒收或报废。当发现不合格水泥出厂时，应按水泥企业质量管理规程要求处理。相关文件不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序8.4数据分析应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。对数据的收集应作出规定，包括数据来源、内容、职责、渠道和方法，对收集的数据进行整理，以利于分析。数据分析应提供以下有关方面的信息a）顾客满意（见）；b）与产品要求的符合性（见）；c）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d）供方、企业内部和政府39、有关部门提供的信息和数据。针对不同的数据可采用不同的统计方法进行分析。相关文件数据分析控制程序黎必静池水泥有限公司 质量手册文件编号QM/001-20xx版 次A/0主题 改进页 码第 1 页 共 1 页章 节 号8.58.5改进持续改进a）对质量管理体系各过程的持续改进进行策划和管理；b）通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进质量管理体系的持续改进。纠正措施制定并执行纠正措施程序，分析产生不合格原因，采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。编制的程序，以规定以下方面的要求：a）评审不合格（包括顾客抱怨）；b）确定不合格的原因；c）评价确保不40、合格不再发生的措施的需求；d）确定和实施所需的措施；e）记录所采取措施的结果；f）评审所采取纠正措施的有效性。预防措施制定并执行预防措施程序，分析产生潜在不合格的原因，采取措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。编制的预防措施程序，应满足以下要求：a）确定潜在不合格及其原因；b）评价防止不合格发生的措施的需求；c）确定和实施所需的措施；d）记录所采取措施的结果；e）评审所采取的预防措施的有效性。相关文件纠正和预防措施控制程序附录1 质量管理体系组织机构示意图管理者代表厂长副厂长生产部采购部销售部设备部技术部质量管理部人力资源部行政管理部财务部策划部附录2 各部门职责和权限一生产部门职能41、1.生产计划；2.作业计划；3.作业令号；4.生产调度；5.生产准备；6.生产统计；7.生产记录；8.均衡生产；9.文明生产；10.安全生产；11.现场、环境管理；12.在制品、半成品的管理；13.工位器具、工装的管理；14.对外协作；15.编批；16.产品实现的策划；17.生产过程控制；18.产品标识和可追溯性；19.生产过程中的产品防护；20.生产管理制度的编制与组织实施。二设备部门职能1.设备的采购；2.设备的验收；3.设备的安装、调试；4.设备的使用；5.设备的维护、保养；6.设备的润滑（“五定”）；7.设备的点检、巡检；8.设备的修理（包括：大修、中修、小修）；9.设备的封存、报废；42、10.设备的更新、改造；11.备件的管理；12.设备的标识；13.设备的确认；14.设备的购置、修理计划；15.设备的记录；16.设备的统计；17.基础设施的管理。 18.能源管理；19.水、电、汽、风的供应；20.设备的档案；21.设备、能源管理制度的编制与组织实施。三供应、采购部门职能1.采购计划；2.采购；3.采购资料；4.供方的控制与管理；5.材料库的管理；6.料场的管理；7.贮存的控制；8.消耗定额的管理；9.采购产品的标识；10.废物回收、利用与处理；11.超储积压物资的处理；12.库存品状况的检查和数量的盘点；13.材料的搬运、防护；14.物资统计；15.护具的管理；16.下料站43、的管理；17.采购合同的管理；18.物资和仓库管理制度的编制与组织实施。四销售部门职能1.市场的策划、调研、开发；2.销售计划；3.产品广告、宣传；4.产品销售；5.售后服务；6.成品库的管理；7.产品交付、发货、托运；8.合同管理；9.合同评审；10.销售统计；11.报关；12.回款、13.清欠；14.客户档案；15.销售、服务网点的管理；16.顾客满意度的测量、分析；17.产品样品的管理；18.市场营销；19.销售管理制度的编制与组织实施。五设计、技术部门职能1.制定企业标准；2.编制工艺文件、指导书、各类规程等；3.标准化管理；4.技术文件和资料的管理；5.技术档案；6.技术革新；7.新44、技术、新材料、新工艺、新设备的推广和应用；8.工艺设计和管理；9.产品设计和开发；10.技术培训；11.专利和知识产权的管理；12.监视和测量装置的管理；13.计量管理；14.制定工艺定额；15.技术改造；16.技术、工艺管理制度的编制与组织实施。六质量管理部门职能1.产品的检验和试验；2.试验室的管理；3. 质量管理体系的建立、实施和保持； 4.缺陷管理；5.统计技术的应用；6.数据分析；7.委托试验；8.质量认证；9.质量考核（质量否决和激励）；10.不合格品控制；11.检验状态标识；12质量异议的处理；13.第二方审核；14.内部审核；15.质量记录；16.体系文件的管理；17.纠正和预45、防措施；18.持续改进；19.质量目标的管理；20.质量指标统计；21.质量管理制度的编制与组织实施。七人力资源部门职能1.定岗、定编；2.劳动纪律；3.劳动保护；4.劳动定额、劳动计划；5.劳动保险； 6.薪酬管理；7.员工培训、教育；8.员工技能考核；9.员工招聘、解雇；10.规章制度管理；11.绩效管理；12.员工考勤管理；13.人事任免；14.人事档案；15.员工手册的编制与发放；16.人事、劳动管理制度的编制与组织实施。八办公室、行政管理部门职能1.文秘；2.公文管理；3.外事接待；4.法律事务；5.工商执照；6.办公家具、设备的管理；7.办公用品的管理；8.办公环境的管理；9.证件46、管理；10.档案管理；11.小车管理；12.公章管理；13.保密管理；14.保安管理；15.荣誉证书、牌匾的管理；16.信访接待；17.门卫、收发；18.美化、绿化；19.后勤福利；20.员工食堂的管理；21.员工宿舍的管理。九财务部门职能1.现金管理；2.出纳、收银；3.固定资产核算；4.流动资产核算；5.所有者权益的核算；6.负债的核算；7.长期投资的核算；8.成本、费用核算；9.财务成本管理；10.费用计划；11.银行事务；12.税务；13.帐目管理；14.财务印章的管理；15.发票的管理；16.支票的管理；17.财务、成本统计、报表；18.信贷管理；19.费用定额；20.财务档案；2147、.审计；22.财务预算、决算；23.财务管理制度的编制与组织实施。十策划部门职能1.企业形象策划；2.企业文化管理；3.企业经营理念的形成；4.公关；5.企业发展战略研究；6.企业联营、兼并；7.管理体制的研究、改革；8.建设、改造项目的立项和可行性研究；9.国际化经营；10.信息管理；11.编制企业中、长期发展规划；12.编制年度生产经营计划；13.计划管理；14.定价；15.综合统计、报表和综合平衡。十一成本管理部门职能1.成本管理；2.成本控制；3.成本管理体系的建立、实施和保持；4.成本计划、费用计划；5.全面预算；6.成本战略；7.成本管理团队建设；8.标准成本；9.动量标准；10.48、成本保证；11.成本放行控制；12.成本考核（成本否决和激励）；13.成本审核；14.成本分析；15.成本目标的管理；16.成本指标的统计；17.成本记录；18.成本预警和成本风险的管理；19.供方成本管理；20.成本管理制度的编制与组织实施。附录3 各部门的质量管理职能分配表附录4 水泥厂生产工艺流程图附录5 水泥大全标准清单标准代号文件名称发布部门代替标准号实施日期类别GB 10238-2005油井水泥质监局/国标委GB 10238-19982006-3-1水泥GB 12573-1990水泥取样方法国家质量技监总局1991-10-1水泥GB 13590-2006钢渣硅酸盐水泥质监局/国标委49、GB 13590-19922007-2-1水泥GB 13693-2005道路硅酸盐水泥质监局/国标委GB 13693-19922005-12-1水泥GB 175-2007通用硅酸盐水泥质监局/国标委GB 175-1999,GB1344-1999,GB12958-19992008-6-1水泥GB 177-1985水泥胶砂强度检验方法1985-10-1水泥GB 178-1977水泥强度试验用标准砂1979-7-1水泥GB 199-1990快硬硅酸盐水泥1991-10-1水泥GB 200-2003中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥国家技术监督局GB 200-19892004-1-1水50、泥GB 20472-2006硫铝酸盐水泥质监局/国标委JC 933-2003，JC/T 659-2003，JC 715-19962007-2-1水泥GB 2938-2008低热微膨胀水泥质监局/国标委GB 2938-19972008-8-1水泥GB 6645-1986用于水泥中的粒化电炉磷渣1987-7-1水泥GB 748-2005抗硫酸盐硅酸盐水泥质监局/国标委GB 748-19962005-12-1水泥GB 9774-2002水泥包装袋国家质监总局GB 9774-19962002-10-1水泥GB/T 12957-2005用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法质监局/国标委GB/T 129551、7-19912005-8-1水泥GB/T 12959-2008水泥水化热测定方法质监局/国标委GB/T 12959-1991,GB/T 2022-1980 2008-8-1水泥GB/T 12960-2007水泥组份的定量测定质监局/国标委GB/T 12960-19962007-10-1水泥GB/T 1345-2005水泥细度检验方法 筛析法质监局/国标委GB/T 1345-19912005-8-1水泥GB/T 1346-2001水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法国家质量技监总局GB/T1346-19892001-10-1水泥GB/T 1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰质监局52、/国标委GB/T 1596-19912005-8-1水泥GB/T 16911-1997水泥生产防尘技术规程1998-1-1水泥GB/T 176-1996水泥化学分析方法国家质量技监总局GB/T 176-19871996-12-1水泥GB/T 17671-1999水泥胶砂强度试验方法（ISO法）国家建材局1999-5-1水泥GB/T 18046-2008用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉质监局/国标委GB/T 18046-20002008-7-1水泥GB/T 19140-2003水泥X射线荧光分析通则2004-1-1水泥GB/T 201铝酸盐水泥国家技术监督局GB 201-19812000-6-53、1水泥GB/T 2015-2005白色硅酸盐水泥质监局/国标委GB/T 2015-19912005-8-1水泥GB/T 2015-2005白色硅酸盐水泥国家质量技监总局GB/T2015-19912005-8-1水泥GB/T 203-1994用于水泥中的粒化高炉矿渣国家技术监督局GB 203-19781995-6-1水泥GB/T 20473-2006建筑保温砂浆质监局/国标委2007-2-1水泥GB/T 205-2008铝酸盐水泥化学分析方法质监局/国标委GB/T 205-20002008-7-1水泥GB/T 208-1994水泥密度测定方法1995-6-1水泥GB/T 21371-2008用于54、水泥中的工业副产石膏质监局/国标委2008-8-1水泥GB/T 21372-2008硅酸盐水泥熟料质监局/国标委2008-8-1水泥GB/T 2419-2005水泥胶砂流动度测定方法质监局/国标委GB/T 2419-942005-8-1水泥GB/T 2420-1981水泥抗硫酸盐侵蚀快速试验方法1981-10-1水泥GB/T 2847-2005用于水泥中的火山灰质混合材料质监局/国标委GB/T 2847-19962006-3-1水泥GB/T 3183-2003砌筑水泥国家技术监督局GB 3183-19972004-1-1水泥GB/T 4131-1997水泥的命名、定义和术语国家技术监督局GB 55、4131-19841998-2-1水泥GB/T 5483-1996石膏和硬石膏1996-12-1水泥GB/T 5484-2000石膏化学分析方法国家质量技监总局GB/T5484-19852001-7-1水泥GB/T 5762-2000建材用石灰石化学分析方法国家技术监督局GB/T 5762-19862000-6-1水泥GB/T 749-2001硅酸盐水泥在硫酸盐环境中的潜在膨胀性能试验方法国家质监总局GB/T749-19652001-10-1水泥GB/T 750-1992水泥压蒸安定性试验方法1993-6-1水泥GB/T 8074-2008水泥比表面积测定方法 勃氏法质监局/国标委GB/T 856、074-19872008-8-1水泥JC 214-1991（1996）自应力铝酸盐水泥国家建材局JC 214-19781992-6-1水泥JC 437-1996自应力铁铝酸盐水泥国家建材局JC437-1991（1996）1997-1-1水泥JC 579-1995水泥吨装袋国家建材局1995-12-1水泥JC 600-2002石灰石硅酸盐水泥国家经贸委JC 600-19952002-12-1水泥JC/T 1005-2006水泥黑生料发热量测定方法国家发改委2006-10-1水泥JC/T 1073-2008水泥中氯离子的化学分析方法国家发改委2008-7-1水泥JC/T 311-2004明矾石膨胀57、水泥国家发改委JC/T 311-19972005-4-1水泥JC/T 312-2000明矾石膨胀水泥及化学分析方法2001-10-1水泥JC/T 313-1982（1996）膨胀水泥膨胀率试验方法1982-7-1水泥JC/T 314-1982（1996）快凝快硬硅酸盐水泥建材局1982-8-1水泥JC/T 409-2001硅酸盐建筑制品用粉煤灰国家建材局JC/T409-1991（1996）2001-10-1水泥JC/T 416-1991（1996）快硬高强铝酸盐水泥1991-11-1水泥JC/T 417,418-1991（1996）用于水泥中的粒化铬铁渣、粒化高炉钛矿渣国家建材局1991-1158、-1水泥JC/T 417,418-1991（1996）用于水泥中的粒化铬铁渣、粒化高炉钛矿渣1991-11-1水泥JC/T 418-1991(1996)用于水泥中的粒化高炉钛矿渣1991-11-1水泥JC/T 420-1991水泥原料力氯的化学分析方法1991-11-1水泥JC/T 421-2004水泥胶砂耐磨性试验方法国家发改委JC/T 421-1991（1996）2005-4-1水泥JC/T 452-2002通用水泥质量等级国家经贸委JC/T 452-19972002-12-1水泥JC/T 453-2004自应力水泥物理检验方法国家发改委JC/T 453-1992（1996）2005-4-59、1水泥JC/T 454-1992(1996)用于水泥中的粒化增钙液态渣1993-1-1水泥JC/T 455-1992水泥生料球性能测试方法1993-1-1水泥JC/T 578-1995评定水泥强度匀质性试验方法1995-12-1水泥JC/T 601-1995水泥胶砂含气量测定方法1996-10-1水泥JC/T 602-1995水泥早期凝固检验方法1996-10-1水泥JC/T 603-2004水泥胶砂干缩试验方法国家发改委JC/T 603-19952005-4-1水泥JC/T 667-2004水泥助磨剂国家发改委JC/T 667-19972005-4-1水泥JC/T 667-2004水泥粉磨用60、工艺外加剂2005-4-1水泥JC/T 668-1997水化水泥胶砂中硫酸钙含量的测定方法1997-12-1水泥JC/T 681-2005行星式水泥胶砂搅拌机国家发改委JC/T 681-20052005-7-1水泥JC/T 682-2005水泥胶砂试体成型振实台国家发改委JC/T 682-19972005-7-1水泥JC/T 683-200540mm40mm水泥抗压夹县国家发改委JC/T 683-19972005-7-1水泥JC/T 721-2006水泥颗粒级配测定方法 激光法国家发改委JC/T 721-1982(1996)2006-10-1水泥JC/T 722-1982（1996）水泥物理检61、验仪器 胶砂搅拌机1983-10-1水泥JC/T 723-2005水泥胶砂振动台国家发改委JC/T723-1982(1996)2005-7-1水泥JC/T 724-2005水泥胶砂电动抗析试验机国家发改委JC/T724-1982(1996)2005-7-1水泥JC/T 725-1982（1996）水泥物理检验仪器 抗压夹具1983-10-1水泥JC/T 726-2005水泥胶砂试模国家发改委JC/T 726-19972005-7-1水泥JC/T 727-2005水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪国家发改委JC/T 727-1982(1996)2005-7-1水泥JC/T 728-2005水泥标准62、筛和筛析仪国家发改委JC/T 728-1982(1996)2005-7-1水泥JC/T 729-2005水泥净浆搅拌机国家发改委JC/T729-1989(1996)2005-7-1水泥JC/T 730-2007水泥回转窑热平衡、热效率、综合能耗计算方法国家发改委JC/T 730-1984（1996）2007-10-1水泥JC/T 731-1984（1996）机械化水泥立窑热工测量方法1985-3-1水泥JC/T 732-1984（1996）机械化水泥立窑热工计算1985-3-1水泥JC/T 733-2007水泥回转窑热平衡测定方法国家发改委JC/T 733-1987（1996）2007-10-1水泥JC/T 734-2005水泥原料易磨性试验方法国家发改委JC/T 734-19962005-7-1水泥JC/T 735-2005水泥生料易烧性试验方法国家发改委JC/T 735-19962005-7-1水泥JC/T 736-1985（1996）特快硬调凝铝酸盐水泥1986-1-1水泥JC/T 737-1986（1996）型低碱度硫铝酸盐水泥1986-10-1水泥JC/T 738-2004水泥强度快速试验方法