1、质 量 手 册符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准现行版本：B受控状态:受控编号：审核人：批准人：发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日 河间市建材有限公司颁 布 令为了向用户提供满足合同要求的产品，努力提高企业素质，依据ISO9001:2008质量管理体系要求，建立我企业的质量管理体系，编制本质量手册。本质量手册是企业质量管理体系的法规性文件，是指导企业建立并实施质量管理体系的纲领，是全体员工开展质量活动的行为准则和必须遵守的法规性文件。本质量手册经经理办公会一致讨论通过，予以颁布实施。 总经理：年 月 日任 命 书为了贯彻执行ISO9001:2008质量管2、理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4.就行质量管理体系有关事宜对外部分联络。总经理：年 月 日目 录序号名称页数0机构设置及质量职能分配31质量方针和质量目标32职责与权限23质量管理体系34管理职能45管理职能56资源管理37产品实现58测量分析和改进59质量手册一览表10质量体系文件一览表质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：0前 言版本/修改码:B/0页码/页数：1/30.1主题内容与适用范围3、本手册GB/T19001-2008/ISO9001:2008版标准规定，阐明和描述质量体系要素控制程序。适用于全厂职工开展质量活动。本公司质量管理体系覆盖的产品为：环形预应力混凝土电杆、钢筋混凝土机井管、排水管、低压输水管、大型屋面板、长短项圆孔管、聚苯乙烯泡沫塑料系列产品。覆盖的范围为公司与质量有关的各职能部门，车间及其他设施。0.1企业概况河间市建材有限公司始建于1965年是国内环形预应力电杆、各种混凝土机井管、排水管、屋面板、预制构件、聚苯板等建材产品基地之一。产品行销河北、山东、内容、内蒙、东北、安徽、陕西、天津、北京等省市自治区，部分产品销往国际市场。本公司拥有雄厚的技术、生产、经济4、实力，采用国际标准，国家标准，行业生产标准，为采用国际标准先进单位，重合同守信用单位，中国工商银行AAA企业，河北省建材十佳企业，混凝土建筑砼预制件一级资质企业，（冀建管字第017003号）计量贰级合格企业，建筑业试验室钢筋混凝土预制件贰级资质企业（资质证号1310205）。本公司产品设计严谨，结构合理，性能可靠，均达到国际先进水平，受到国内外客户的赞誉和欢迎。本公司本着求实，开拓、创新，持续改进的精神与各界朋友合作，共同携手为建筑水利，电力实业做贡献。总经理：地址：河北省河间市瀛洲镇个家楼西侧电话：，3662715传真：邮编：062450质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：1机构设置及质5、量职能分配版本/修改码:B/0页码/页数：2/2职能部门标准要求名称厂长管理者代表办公室市场营销部技 术质量部生 产制造部车 间A4.2.3.1技术文件控制程序A4.2.3.2体系文件盒资料控制文件（4.2.2）A4.2.4记录控制文件A5.1质量目标管理程序（5.2, 5.3, 5.4, 5.5）A5.6管理评审程序（5.6.1 , 5.6.2, 5.6.3）A6.2人力资源管理控制程序A6.3基础设施控制程序A6.4工作环境A7.1产品实现的策划和计划程序A7.2顾客要求的识别评审和沟通的控制程序A7.3设计和开发控制程序合格供应商评定程序采购控制程序采购产品的验证生产和服务提供控制程序特6、殊过程监控程序标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序产品防护控制程序A7.6测量设备控制程序A顾客满意度控制程序A内部质量控制程序A过程监视和测量控制程序产品的测量和监控程序A8.3不合格品控制程序A8.4数据分析持续改进程序纠正措施控制程序预防措施控制程序领导职能 主要职能 相关职能质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：0前 言版本/修改码:B/0页码/页数：2/30.3质量手册说明手册内容本质量手册是企业依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系要求而编制，是本公司质量管理法规性文件。a 本公司具备生产产品的资源能力，并且有能力稳定的提供满足顾客和法律法规要求7、的产品。b 通过建立质量管理体系并有效的实施持续的改善和改进质量体系使得产品质量持续改进提高，达到顾客要求和期望要求。旨在增强顾客满意度，以开创市场增加效益。本手册适用于本公司生产混凝土制品，聚苯乙烯产品的生产各服务全过程。本手册也适用于内部质量管理。本手册覆盖产品均按国家标准，行业标准，图册或顾客提供图样生产，产品加工工艺成熟，暂不涉及设计和开发过程，为此对GB/T19001-2008 7.3条款及各分项各款进行删减，删减后不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力，也不免除本公司质量管理体系相应符合标准其余条款要求的责任。引用标准质量管理体系文件引用下列标准：GB/T19001-8、2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GB/T19004-2000 质量管理体系业绩改进指南以及与本企业产品相关的国家标准、部颁标准与行业标准。术语和定义本手册采用GB/T19000-2008/ISO9000:2005基础和术语中的术语和定义。质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：0前 言版本/修改码:B/0页码/页数：2/3质量手册的管理1.质量手册为公司的受控文件，由总经理批准后颁布执行。2.质量手册由公司办公室负责管理，包括发放、回收、修改、确保企业所有部门持有的均为有效版本。3.质量手册持有者应对手册妥善保管不得丢失、损坏、涂改、未经批准不得提9、供给公司外部人员；调离岗位时，将手册交回原发放部门，并办妥有关手续。4.质量手册改版时，办公室收回所有旧版本，报总经理批准后销毁，留下存档的旧版手册均需在右上角加盖（作废）章，并作登记。5.质量手册的管理执行体系文件控制程序。质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：1机构设置及质量职能分配版本/修改码:B/0页码/页数：1/21、1. 公司质量管理体系机构图销售组采购组仓库管理者代表总经理试验室质检组技术组聚苯车间制管车间电杆车间市场营销部产部技术质量部产部生产制造部产部办公室产部财务部产部副总经理保部副总经理场部副总经理合部质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：2质量方针和质量目标版本/修10、改码:B/0页码/页数：2/22.1质量方针和目标质量方针:名牌战略优质服务是创新市场永恒的动力，持续改进、顾客满意是员工永恒的追求。质量目标：顾客满意度保持95%以上每年递增1%，产品出厂合格率保持100%，合同履约率保持100%，质量方针和质量目标是企业员工对质量的追求和行为准则，是用来维护企业已获得的良好信誉和企业形象，并通过以下活动来证实其对质量的承诺。教育全体职工认真理解并在各岗位活动中贯彻质量方针。对实施质量方针和质量体系，建立组织督促检查考核系统并跟踪管理。创造条件为质量体系的不断完善提供资源支持和培训工作。特此发布实施。总经理：质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：3职责与权11、限版本/修改码:B/0页码/页数：1/33.公司各部门的主要职责总经理1.全面负责企业的经营与管理，对企业最终产品质量与服务质量负责。2.负责企业质量方针，质量目标的筛选、审议、批准和实施。3.负责企业质量管理体系文件的审定、批准和颁布。4.负责企业建立经营组织机构聘请负责人，包括质量管理体系相适应的运行机构。5.负责质量管理体系的建立和有效运行，主持管理评审，确保质量管理体系的持续改进。管理者代表1.协助公司总经理健全质量管理体系，及时向总经理汇报体系运行重要情况，并监督协调纠正措施的落实。2.审定体系审核计划，组织体系内部审核，并评价措施有效性。3.在整个组织内促进顾客要求意识的行成。4.12、就质量体系的有关事宜与外部方的联络。市场营销部1.对公司销售服务体系运行负责，随时与顾客进行沟通，确保公司的产品达到客户要求。2.负责查顾客对公司产品的满意度调查工作，随时将顾客对公司产品信息反馈给总经理。3.做好对合同供方的评定工作，并根据有关标准进行物资采购。4.对采购物资必须经检验员检验后方可入库。5.对零件及成品的管理、发放和储运过程中的质量负责。技术质量部1.对产品设计，对新产品开发的符合性与适应性负责。2.对产品的工艺流程和标准服务方式，产品系列的规划和行成负责。3.对由于设计的正确性、完整性、统一性、存在的问题而造成的质量问题负责。4.负责质量检验，计量确认，不合格产品的分析和确13、认工作。质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：3职责与权限版本/修改码:B/0页码/页数：2/35.严格成品入库与出库检验与试验工作，不合格产品不允许出厂。6.收集整理有关质量信息，分析质量不合格原因，提出纠正与预防措施建议。7.负责计量器具检定校准的送检计划安排，建立计量器具台账，保证所有计量器具按计划送检，保持良好的技术状态。8.经常检查计量器具的使用情况，保证计量器具的量值与量基准的一致。9.做好并保存计量器具的检定校准记录。办公室1.负责质量体系文件的编制、发放、更改等工作，并保持质量记录。2.负责对顾客各类满意程度进行收集，分析形成业绩报告和改进建议向总经理报告。3.对公司的人力资14、源改善中负责培训和考核工作，确认其素质程度。4.对质量体系的纠正措施及预防措施的评价和验证负责。生产制造部1.对产品实现的全过程的计划预算及资源配置负责，确保其按订单要求按期、按质、按量进行作业。2.对提高并保持生产能力和质保能力的生产条件，包括功能、工具、工装负责。3.组织好均衡生产及生产现场管理工作。4.负责产品标识和可追溯性的管理工作。车间1.严格按工艺组织生产，实行三按（按图纸、按工艺、按质量）生产。2.对生产中发现的质量问题，反馈有关部门及时采取措施。3.按要求组织职工进行岗位培训工作。检验员1.严格按检验规范负责原材料、半成品、成品的检验并作出判断，对漏检、错检负质量责任。质 量 15、手 册河间市建材有限公司章节号：3职责与权限版本/修改码:B/0页码/页数：3/32.监督生产工人按工艺规程进行操作，确保工艺执行的正确性，按时送检，合理使用检验设备或仪器，精心维护，保证计量器具的准确性。3.认真做好各项检验、试验的原始记录，如实填写数据，对质量问题的可追溯性负责，按规定使用检验印章。4.负责对不符合产品的标识和隔离工作参与不合理的审理，负责检验和试验状态标志工作。质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：4质量管理体系版本/修改码:B/0页码/页数：1/44.1总要求 本公司按GB/T19001:2008/ISO9001:2008（质量管理体系要求）标准要求，以过程为基础的质16、量管理模式，通过系统识别和管理公司内部所使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，达到质量管理体系的建立和运行。质量管理体系是通过网络来运行的，并已形成文件，加以实施和保持，并持续保持其有效性。且：1. 识别质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用；2. 确定这些过程的顺序和相互作用；3. 确定为保证这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；4. 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；5. 监视、测量和分析这些过程；6. 实施必要的的措施，已实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；7. 针对所选择任何影响产品符合要求的外包过程，公司确保其实施控制。根据上17、述要求将产品实现总过程分成品25个相互衔接的，责任分配明确的过程，质量管理运行控制总过程除了标准所要求的形成文件的六个程序外，设置25个控制过程，针对这些过程和程序都形成文件和相应组织资源保证，得到有效管理。根据企业经营业务情况，企业质量体系方面采用“GB/T19001:2008质量管理体系要求的各项要求，本公司没有外包过程，当发生时严格执行7.4款要求的规定和说明。4.2文件要求体系文件企业质量体系文件包括以下五类：1. 企业质量方针和质量目标的实现及批准文件。2. 企业质量手册，GB/T19001：2008以及批准文件。3. 标准所要求的形成文件的程序，他们是：质 量 手 册河间市建材有限18、公司章节号：4质量管理体系版本/修改码:B/0页码/页数：2/4a、 文件控制程序b、 记录控制程序c、 内部审核控制程序d、 不合格品控制程序e、 纠正措施控制程序f、 预防措施控制程序（4）企业为确保所有过程有效策划、动作和控制所制定的文件，他们是：1.质量目标管理程序2管理评审程序3.人力资源管理控制程序4.基础设施控制程序5.产品实现的策划和计划程序6.顾客要求的识别评审和沟通的控制程序7.设计和开发控制程序（删减）8合格供方评审程序9.采购控制程序10生产和服务提供控制程序11特殊过程监控程序12标识追溯控制程序13.顾客财产控制程序14.产品防护控制程序15.测量装置空之城促16.19、顾客满意度测量程序17.过程监视和测量控制程序18.成品的测量和监控程序19.持续改进程序质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：4质量管理体系版本/修改码:B/0页码/页数：3/4（5）质量体系运行的记录见附录：企业质量管理体系记录汇编质量手册质量手册是质量管理体系文件的主要组成部分，其说明详见本手册（0章）手册内容。文件控制根据标准要求编制文件程序文件控制程序已达到标准（）文件控制的要求。（1） 文件发布前的主管领导的批准，以确保文件是充分适宜的。（2） 管理评审或其他需要时对文件进行评审与更新，并再次批准。（3） 确保文件的有效性，并得到明显识别。（4） 确保需使用文件的地址与场合可获得20、有关版本的适用文件。（5） 确保文件保持清晰、易于识别确保文件的发放、保存、回收的到有效控制。（6） 对外来文件得到识别，并处于受控状态和有效使用并控制其分发。（7） 防止作废文件的非预期使用，根据档案管理要求保存的文件进行标识。记录控制（1）根据标准要求编制形成文件的程序记录控制程序建立和保持记录以提供符合要求和质量管理体系有效的证据，并规定记录的标识、格式、领用、贮存、保留、检索和使用，保存期和处置方式等的控制。记录应控制清晰，易于识别和检索。（2）以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。（3）记录应保持清晰，易于识别和检索。（4）公司使用电子文档，明确控制情况。4.3为实现上述要求，21、本章编制下列文件：对照标准条款技术文件控制程序体系文件和资料控制程序记录控制程序质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：5管理职责版本/修改码:B/0页码/页数：2/55.1管理承诺总经理有计划地组织下列活动确保质量管理体系的建立、实施和持续改进，并能完善、正确的提供证明体系运行有效的一些列证据：（1）以多种方式向各部门及全体员工传达满足顾客，法律法规和其它相关要求的重要性。a、 年度培训计划中应将这些活动作为重点之一b、 总经理及企业主要负责人直接参与产品质量，顾客满意度分析，质量管理体系运行评价等活动；c、 设置专栏宣传相关内容，鼓励全体员工参加讨论；d、 每年在开展质量月期间突出质量管理22、体系运行中优秀事例、成果、并表彰先进人物和事例，批评和处理有关事务和人员（2） 组织各部门拟订并批准与企业经营实际及发展要求相适应的质量方针与质量目标。（3）按计划进行管理评审，评价质量管理体系的符合性和实用性，并提出持续改进的方向和目标。（4）确保质量管理体系建立和运行所需要的各种资源获得与合理分配，包括人力资源、财务、设备、环境等资源。5.2以顾客为关注焦点总经理及企业主要领导的所有经营管理活动都以增进顾客满意度为目的，确保顾客的各种要求得到确定并予以满足，详细要求和控制方式将由顾客要求的识别评审和沟通的控制程序和顾客满意度测量程序中表述。5.3质量方针质量方针是由总经理正式批准发布的本公23、司的质量意图和质量方向是实施和改进质量管理体系的推动力，其内容：（1） 与公司的经营宗旨相一致。（2） 满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：5管理职责版本/修改码:B/0页码/页数：3/5（3） 提供制定与评审质量目标的框架。（4） 在公司内得到沟通和理解。（5） 对质量方针进行定期评审和修订，以适应不断变化的内外部环境。5.4策划质量目标依据管理承诺，顾客要求的关注焦点及质量方针，在管理者代表组织下设计公司总的质量目标，并和各有关部门配合蒋总目标分解到各部门和车间，形成完整的企业目标体系。根据本公司的经营特点，每个质量目标层面均必须包括：a、 24、产品的质量年度目标，既满足产品质量要求的程度。b、 质量管理体系运行质量目标，即生产经营各环节符合质量管理体系要求的程度。这些目标是量化的，可以测量的，并作为测量、分析和改进的主要依据之一，并作为每个过程运作的目标和考核依据。目标体系在充分征求各方面意见后，报总经理审核批准，和质量方针一起形成质量方针和质量目标。质量管理体系策划为达到已确定的质量目标，管理者代表主持对质量管理体系进行全面策划和修订、变更，形成质量管理体系的框架草案，应包括（4.1）质量管理体系总要求的各个方面，并有：（1） 完整的文件体系；（2） 完整的组织体系；总经理组织相关部门进行讨论，并责成管理者代表针对各方面要求对体系25、进行调整，保持质量体系的完整性。各部门和公司员工达成共识后，总经理予以批准，颁发与实施。5.5职责、权限和沟通质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：5管理职责版本/修改码:B/0页码/页数：4/5职责和权限根据质量目标与质量管理体系的建立，总经理应确保组织内的职责权限得到规定和沟通，对各个职能部门和分支机构的职责和权限做出规定（见3.0）有必要时，总经理可以用授权的方式去解决突变事件，但必须有书面授权书明确职责和权限，以及有效时间和事务。管理者代表详见3.1中管理者代表条款。内部沟通为确保质量管理体系的有效性进行沟通，公司从四个方面作出规定：（1） 按公司的组织机构（见1.1企业组织机构图和26、1.2企业质量管理体系运行机构图形成正式沟通的渠道。（2） 公司通过内部通讯网络进行日常经营业务的沟通。（3） 利用信息媒体进行各种所需的沟通。（4） 由办公室组织每月一次总经理主持办公会议，作为企业决策层的沟通方式，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.6管理评审管理评审是质量管理体系的重要决策活动，根据标准5.6的要求，编制管理评审程序。（1） 管理评审活动每年至少进行一次，两次时间间隔不超过12个月。（2） 对质量体系进行评价，提出并确定各种评价改进的机会和体系变更的需要并记录（包括质量方针和质量目标）（3） 办公室负责管理评审会议记录应保持有关管理评审过程中的有关记录，按记录控制程序27、。（4） 管理评审输入a、 审核的结果（包括内部审核第二方审核和第三方审核）b、 顾客反馈（包括对顾客满意或不满意程度的测量结果，顾客抱怨等）c、 过程的业绩，即过程实现增值或间接增值从而达到预期结果的程度。d、 产品符合性，即产品符合与该产品有关的要求。质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：5管理职责版本/修改码:B/0页码/页数：4/5e、 预防和纠正措施的状况，由办公室检查措施的合理性及有效性。f、 已经管理评审所确定的措施的实施情况及有效性。g、 可能影响质量管理体系的各种变更。h、 由于各种原因而引起有关组织的产品，过程和体系改进的建议。（5） 管理评审输出a、 质量管理体系及其过28、程有效性的改进措施b、 产品质量改进措施c、 资源需求的改进措施d、 以上输出有管理者代表组织办公室参加，对改进措施计划实施进行验证，并记录验证结果，必要时修改完善质量体系。办公室按记录控制程序记录整理保持控制管理评审有关记录。5.7为实现上述要求，本章编制下列文件对照标准条款A质量目标管理程序 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5A5.6管理评审程序质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：6资源管理版本/修改码:B/0页码/页数：1/36.0逻辑结构图产品实现过程人力资源财务支持基础设施与设备工作环境资源提供管理评审输出管理评审6.1资源提供依据5.1资源管理承诺和5.6管理评审的输出，组29、织和调配质量管理体系的实施，保持和持续改进所必需的资源，满足顾客要求，增进顾客满意同时能使各种资源得到高效利用，降低成本提高效益。为此，生产制造部根据上述要求制定资源提供计划，编制预算，包括人力资源，财力支持，基础设施与设备，工作环境等四个方面，经生产制造部审核后总经理批准实施。质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：6资源管理版本/修改码:B/0页码/页数：2/36.2人力资源为保本质量管理体系所规定组织的人员能胜任本职工作，确保每个工作岗位的人员都具有相当的教育、培训、技能和经验，足以胜任保证每项工作或产品的质量，因此，办公室编制岗位技能规范从能力、意识和培训三方面实施管理。用以确保：a、30、 确定从事影响产品质量工作人员所必需的能力。b、 适用时提供培训或采取招聘措施以满足要求。c、 确保全体员工认识所在岗位活动的相关性和重要性，以及如何实现质量目标作出贡献d、 评价采取措施的有效性。e、 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3基础设施与设备为确保、提供并维护本企业产品符合要求所需的基础设施，本厂占地：38000m2，建筑面积5760 m2，生产设备29台，其中包括调直切断机，剪切机、电焊搅拌机。基础设施包括：a、 适宜的工作设施和工作环境b、 过程设施c、 支持性服务设施包括信息系统控制6.4工作环境给员工提供参与质量管理的环境，沟通领导与员工的关系。为实现产品制造的符合31、性并得到顾客的满意，厂部提供如下所需的工作环境，并加以管理：a、 适宜的开发设计场所，经营管理场所，质量管理场所，产品制造厂所，物质贮存场所，会议场所等。b、 保证各场所的安全性，剧本车间防火设施齐全、可靠有效，人员经过培训每季对安全和工作环境进行检查，达到产品符合要求所需的工作环境，生产制造部并做好记录、照明、清洁、温度、噪声的适宜性。质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：6资源管理版本/修改码:B/0页码/页数：3/3C、创造一个使员工充分参与和实现质量目标的适宜工作环境。6.6为实现上述要求，本章编制下列文件：对照标准条款A6.2人力资源管理控制程序A6.3基础设施控制程序 6.3 632、.4质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：7产品实现版本/修改码:B/0页码/页数：1/77.0逻辑结构图资源提供 质量目标致 顾客满意度分析监视和测量装置控制生产、销售、服务顾客满意度收集采 购设计和开发签订产品合同与产品有关要求评审产品要求的确定顾客沟通售前服务产品实现策划 7.1产品实现的策划本公司的产品有较高的技术含量，顾客的个性化要求也比较多，产品实现的策划显得特别重要。（1） 产品的质量目标和各方面要求包括性能指标和技术参数，工艺参数，成本及其构成，公室与工期。（2） 成品的工艺流程，生产环节相关的文件、文档、资源配置等。质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：7产品实现版本/修33、改码:B/0页码/页数：2/7（3） 产品生产各环节的检验、试验、测量、确认以及最终产品的验收标准及手段。（4） 产品交付方式、服务等各种要求。（5） 产品实现过程中控制所需的各种记录及记录要求最终产品所应具备的各种技术文档和资料。这些要求均以技术文件进行流转，作为产品实现下述过程的依据。对于新产品，包括新开发的产品和改型产品程序给出的质量计划必须经管理者代表审核，总经理批准。7.2与顾客有关的过程由市场营销部负责与顾客有关过程的管理工作。该过程对于本公司主要针对以下六个方面：（1） 充分了解顾客的各种要求，包括：a、 成品的技术、性能等各种指标；b、 产品的使用要求、批量；c、 成品的价格与34、服务，交付方式与期限，含售前、售中、售后服务的具体要求；d、 顾客没有明示，但从上述要求中必然会导出的各种要求；e、 与产品相关的法律、法规要求；f、 公司领导和各部门针对相关产品提出的各种要求。（2） 对各种要求进行归纳、分类，并得出结论。评审应在组织向顾客做出提供产品的承诺之前进行（如提交标书，接受合同或订单及接受合同或订单的修改）。a、 各种要求进行归纳综合，分出其主次程度；b、 采用沟通的方式和方法解决其中相互矛盾的要求；c、 吸收顾客满意度分析的方法；d、 以组织相关部门研讨的方式对要求进行评审；e、 与顾客进行沟通确认最后额产品交付后的措施及服务等内容。（3） 签订合同的过程质 量35、 手 册河间市建材有限公司章节号：7产品实现版本/修改码:B/0页码/页数：3/7a、 谈判的组织和实施；b、 合同的草拟，含企业标准合同式的确认；c、 合同的最后确认；d、 签约的过程；e、 合同及附件的管理；（4） 与顾客的沟通，除了签订合同外，还包括：a、 定期走访制度；b、 直接联系方式的确认；c、 顾客文件的管理；d、 顾客的投诉和举报；e、 顾客在公司参与与产品生产的监理。(5)市场营销部负责合同的更改管理，如产品要求发生变更，公司确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。（6）评审结果及评审所引起的措施的记录按记录控制程序予以保持。针对以上六个方面，营销部制定顾客要求36、的识别评审和沟通的程序经总经理审核，纳入质量管理体系。7.3设计和开发（本章节已删减，为保持联续性只保留章节号）7.4采购采购过程为了确保采购产品符合规定的采购要求，本公司对供方及采购的产品进行分类控制对A类B累供方进行考察后进行供方评价并写出报告报总经理批准。本公司制定了供方选择、评价和重新评价的准则，根据准则对供方按组织的要求提供成品的能力进行评价后，合格的供方列入本企业合格供应方名单。并保存合格供方质量档案，作为业绩评价的依据，供方评价的结果及评价所引起的任何措施的记录按记录控制程序的规定保存。质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：7产品实现版本/修改码:B/0页码/页数：4/7采购信37、息采购信息应表述拟采购的产品适当时包括：a、 产品程序过程和设备的批准要求b、 人员资格的要求c、 质量管理体系的要求在与供方沟通前组织应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。采购的产品的验证a、由技术质量部编制进货检验规范经技术质量部长批准作为进货检验和试验的依据。b、当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对验证的安排和产品放行的方法做出规定。7.5生产和服务提供逻辑结构图绑 扎焊 接生产计划成品蒸 养（悬 滚、振 台）离 心 浇 铸骨架焊接混 凝 土搅 拌质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：7产品实现版本/修改码:B/0页码/页数：5/7生产和服务提供控制组织应策划并38、在受控条件下进行生产和服务提供适用时受控条件应包括：a、 获得表述产品特性的信息b、 必要时获得作业指导书c、 适用适宜的设备d、 获得和使用监视和测量设备e、 实施监视和测量f、 产品放行交付和交付后活动的实施生产和服务提供过程的确认对特殊过程实施确认，本公司骨架焊接工序为特殊过程。根据本公司特殊工序的特点规定以下确认安排，以便过程得以控制。a、 规定过程评审和批准准则b、 设备能力鉴定认可和人员的资格认可c、 使用特定的作业指导书d、 记录要求e、 必要时考虑再次安排确认。（查考虑在材料变更、产品参数变更、设备大修等情况下对过程再次确认。标识和可追溯性监视和测量状态标识和产品标识a、 经检39、验合格、不合格、待验返工、返修等用颜色区分b、 检验和试验状态标识，用标牌、标签质量记录合格证、合格印章区域定制等区分。c、 合同要求可追溯时，产品标识以产品出厂序号出厂日期为控制产品并记录的唯一性标识，应加以记录和控制，需要时以实现产品追溯要求及采取必要的纠正预防措施，由技术质量部规定出厂号，生产原始凭证，质量记录中记录出厂序号。质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：7产品实现版本/修改码:B/0页码/页数：6/7顾客财产（包括个人信息）组织应爱护和使用顾客的财产，组织应识别、验证、保护和维护其使用或构成产品一部分的顾客财产，如顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应向顾客报告并保持40、纪录。7.5产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间，组织应针对产品符合性提供防护，适用时这种防护应包括标识、搬运、贮存、和保护防护。当产品处于本企业控制时，采取恰当的防护和隔离措施，进行维护、管理、分类存放，保持产品能清楚识别和区分，防止错用丢失或损坏。7.6测量和监控设备的控制组织应确定在整个产品实现过程中需要对产品进行的监视和测量活动，以及在上述监视和测量活动中要使用的监视和测量设备，以提供产品符合标准所确定的要求的证据。组织应确定所需的监视和测量的项目和设备并使这些设备的精度与被测对象的测量要求相匹配，从而使监视和测量活动可行。为确保监视和测量设备有效，必要时应：a、 对照能溯源到国际41、或国家标准的测量标准定期或在使用前对测量设备进行校准（指未经政府授权的用标准器进行的测量）或检定（指政府授权的计量测试部门进行的测量），当不存在上述标准时，应规定校准或验证的依据并形成文件。b、 进行调整或必要时在调整c、 进行标识以确定其校准状态d、 防止可能使测量结果失效的调整e、 在搬运维护和贮存期间，防止损坏或失效f、 如发现经校准或鉴定的测量设备偏离校准状态或不符合要求，应对以往测量结果的有效性进行评价，并对该设备或任何受影响的产品，采取适当措施，并将校准和验证结果填入有关记录并按记录控制程序规定保存。质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：7产品实现版本/修改码:B/0页码/页数：42、7/7当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确定其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。7.7为实现上述要求，本章编制下列文件：对照标准条款A7.1产品实现的策划和计划程序 7.1A7.2顾客要求的识别评审和沟通的控制程序合格供方评定程序采购控制程序生产和服务提供控制程序特殊过程监控程序标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序 7.5.4 产品防护控制程序A7.6测量装置控制程序 7.6质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：8测量分析和改进版本/修改码:B/0页码/页数：1/58.0逻辑结构图产品实现过程外 部 信 息 收 集产品的监视和测量内 部 审 核其他相关满意度43、顾 客 满 意 度管 理 评 审预防措施纠正措施数据分析过程的监视和测量 不合格控制改进8.1总则公司策划并实施质量管理体系各过程的监视和测量以及对外部信息的收集包括反馈信息，用所得的证据来分析度量，采用统计技术（具体方法见手册过程的监视和测量）（1） 产品满足顾客要求的程度。（2） 质量管理体系运行中各个过程的实际情况与文件的符合程度（3） 已采取的纠正措施与预防措施持续改进质量体系有效性所取得的实际成果。 质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：8测量分析和改进版本/修改码:B/0页码/页数：2/5（4） 统计技术适用方法及其应用程度的确定从而进一步对质量管理体系提出持续改进的决策方案和措44、施，经管理评审，予以实施。8.2监视和测量顾客满意市场营销部通过其网络及各项活动在销售产品同时收集各种顾客意见并遵循考虑注的内容与其他部门配合，编制顾客满意度测量与分析程序文件。技术质量部制定信息收集管理规程对其他相关方的信息及顾客投诉、举报、建议信息进行收集汇总。内部审核本公司每年至少进行一次内部审核a、 执行内审工作的人员必须具备资格，经培训考试合格持有内审员证书，且审核员不允许审核自己工作，确保审核过程的客观性和公正性。b、 内审安策划方案和审核计划进行，遇有特殊原因可报管理者代表调整审核计划。c、 内审前由办公室编制内审计划经管理者代表批准内审计划包括：内审目的和范围，审核依据，受审部45、门审核日期安排，同时管理者代表任命审核组长。d、 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。e、 纠正措施完成后，由责任部门提供实施证实材料，由内审组长和办公室组织验证，并写出有效性验证结论。f、 所有内审资料由办公室进行编目整卷，并按记录控制程序规定保存。过程的监视和测量组织应采用适宜的方法如：调查表、排列图、控制图，POCA循环方法等，对质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：8测量分析和改进版本/修改码:B/0页码/页数：3/5质量管理体系每一个过程进行监视并在适用时进行测量，这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，应采用适当的纠正46、和纠正措施，以确保产品的符合性。产品的监视和测量过程检验应有技术质量部编制过程检验依据作为检验和试验依据，最终检验和试验是考核产品质量是否符合技术文件的重要手段，并为最终产品的符合规定要求提供证据，应保持符合接收准则的证据，记录应指明有权放行产品的人员。除非得到有关授权人员的批准，适当时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满成功完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。检验和试验记录（报告）按记录控制保存，应明确证明。8.3不合格品控制可行时不合格品与合格品进行隔离，无法隔离的不合格品应有明显地标识，以防止非预期的的使用或交付。不合格品处置的有关职责、权限见A8.3不合格品控制程序，组织应通过下47、列一种或几种途径处置不合格品。a、 采取措施消除已发现的不合格品b、 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品c、 采取措施防止其原预期使用或应用d、 不合格的性质以及随后所采取的任何措施记录（所批准的让步的记录）按记录控制程序有关规定保存。e、 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证明符合要求。f、 当交付或开始使用后发现不合格时，应采取措施控制其继续加工和使用追回，更换不合格品或发出控制措施的通报。8.4数据分析（1）按照“基于事实的决策方法”的要求建立信息管理系统疏通信息传递渠道，收集产品质量和体系运行有关的数据。这些数据来源于产品实现过程与顾客有关的售48、后服务过程，采购过程，以及监视和测量市场调研等活动。质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：8测量分析和改进版本/修改码:B/0页码/页数：4/5（2）对收集到的数据及时进行整理分析，如质量管理体系适宜性和有效性的评价及持续改进提供有关以下方面的信息。顾客满意度的现状和趋势与产品要求的符合性过程和产品持续趋势，有无必要采取预防措施，供方的产品，过程和体系相关的信息。（3） 通过数据分析评价何处可以持续改进质量管理体系的有效性。8.5改进持续改进组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分许、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性，持续改进通常采用成立攻关小组，组成5-8人小49、组成员并进行职责分工，项目完成后，由小组长编制持续改进报告经有关部门对改进的成就给予确认并进行奖励。纠正措施依据标准纠正措施的各项要求，技术质量部编制纠正措施控制程序管理者代表审核后纳入质量管理体系，各部门编制改进方案时遵照执行。对于存在不合格采取纠正措施，已消除不合格原因，防止不合格在发生，纠正措施应与所遇问题的影响程度相适应。a、 评审不合格(包括顾客抱怨)b、 确定不合格原因c、 评价确保不合格不再发生措施的需求d、 确定和实施苏虚的措施e、 记录所采取的措施的结果f、 评审所采取的措施的纠正措施的有效性。质 量 手 册河间市建材有限公司章节号：8测量分析和改进版本/修改码:B/0页码/50、页数：4/5预防措施依据标准预防措施的各项要求，技术质量部编制措施预防控制程序管理者代表审核后纳入质量管理体系，各部门编制改进方案时遵照执行。组织应确定措施，已消除在不合格的原因，防止不合格的发生，预防措施应与潜在的问题影响程度相适应。a、首先确定潜在不合格及其原因b、评价防止不合格发生的措施的要求c、确定和实施所需的措施d、记录所采取的措施e、评审所采取的措施的有效性8.6为实现上述要求，本章编制下列文件：对照标准条款顾客满意度测量程序 8.2.1 8.4内部质量审核程序过程监视和测量控制程序产品的测量和监控程序A8.3不合格品控制程序 8.3A8.5.1持续改进程序纠正措施控制程序预防措施51、控制程序质 量 体 系 文 件 一 览 表质量体系要求程序文件质量文件质量记录名称章节名称编码名称编码名称编码文件控制技术文件控制程序技术文件和资料发放记录技术文件和资料发放（收回）表外来文件和资料登记表现行有效版本清单作废技术文件销毁记录更改通知单体系文件和资料控制程序受控体系文件发放记录体系文件发放（回收）记录-02手册更改审批表-03体系文件更改通知单-04作废体系文件销毁记录-05文件评审会签表-06体系文件更改一览表-07记录控制记录控制程序A质量记录保存期限的规定A质量记录销毁清单JL4.2.4-01质量目标质量目标管理程序A质量方针和质量目标展开计划-1质量日报JL部门年度质量指52、标年度质量指标更改通知单JL质 量 体 系 文 件 一 览 表质量体系要求程序文件质量文件质量记录名称章节名称编码名称编码名称编码生产线年度质量指标管理评审5.6管理评审程序A5.6管理评审计划JL5.6-01管理评审报告JL5.6-02纠正、预防措施表JL5.6-03管理评审会议记录JL5.6-04人力资源6.2人力资料管理控制程序A6.2岗位技能规范A6.2-1三年评审规划JL6.2-01年度培训计划JL6.2-02员工技能评价表JL6.2-03员工培训档案JL6.2-04基础设施6.3基础设施控制程序A6.3设备点检表JL6.3-01设备巡检记录JL6.3-02受控设备一览表JL6.3-53、03设备验证认可记录JL6.3-04设备大、中修计划JL6.3-05设备购置计划JL6.3-06设备安装验收交付生产通知单JL6.3-07设备封存（启封）申请表JL6.3-08质 量 体 系 文 件 一 览 表质量体系要求程序文件质量文件质量记录名称章节名称编码名称编码名称编码固定资产报废申请表JL6.3-09工装验证单JL6.3-10工装台账JL6.3-11工装模具周期检查记录表JL6.3-12工装维修单JL6.3-13-工装报废通知单JL6.3-14产品实现的策划7.1产品实现的策划和计划程序A7.1质量计划JL7.1-01质量计划实施情况检查评价报告JL7.1-02质量计划更改审批表JL54、7.1-03与顾客有关的过程7.2顾客要求的识别评审和沟通的控制程序A7.2口头来电（函）来人合同评审表JL7.2-01合同评审表JL7.2-02合同台账JL7.2-03合同更改通知单JL7.2-04生产指令单JL7.2-05设计和开发7.3质 量 体 系 文 件 一 览 表质量体系要求程序文件质量文件质量记录名称章节名称编码名称编码名称编码采购过程合格供方评定程序选择评价和重新评价准则合格供方名单供方评价报告首次合作供方评价报告采购信息采购程序控制进货检验规范采购计划进货检验报验单（附检验、验证记录和通知单）-02供方质量档案-03紧急放行审批表-04生产和服务提供的控制生产和服务提供控制程55、序派工计划JL7.5.1-01用户服务档案卡JL7.5.1-01质 量 体 系 文 件 一 览 表质量体系要求程序文件质量文件质量记录名称章节名称编码名称编码名称编码生产和服务提供过程的确认特殊过程监控程序A工艺设备鉴定准则A-1特殊工序工艺、设备鉴定表JL-1喷漆作业指导书A-2过程监控记录2焊接作业指导书A-3顾客财产顾客财产控制程序A顾客财产登记表JL1顾客财产异常情况报告单JL产品防护产品防护控制程序A仓库管理制度A7.5.5-1库存产品检查记录JL1监视和测量装置的控制7.6监视测量装置控制程序A7.6测量装置周期检定计划JL7.6-1测量装置台账JL7.6-2受控设备及产品评定记录56、JL7.6-3顾客满意顾客满意度测量程序A顾客满意度调查分析指导书-1顾客满意度调查表JL顾客满意度调查分析报告JL-2措施验证记录JL-3内部审核内部质量审核程序A年度内审计划JL内审计划JL-2审核检查表JL-3不合格报告JL-4质 量 体 系 文 件 一 览 表质量体系要求程序文件质量文件质量记录名称章节名称编码名称编码名称编码内审报告过程的监视和测量过程监视和测量控制程序统计技术应用指导书过程能力评价报告JL8.2.3-1成品的监视和测量产品的测量和控制程序过程检验规范过程检验记录JL8.2.4-1最终产品检验规范产品最终检验记录表JL8.2.4-2不合格品控制8.3不合格品控制程序A8.3不合格品评价处置表JL8.8.3-1持续改进持续改进程序持续改进项目登记表JL8.5.1-1 改进计划JL8.5.1-2持续改进报告JL8.5.1-3纠正措施纠正措施控制程序质量信息反馈单JL8.5.2-1预防措施预防措施控制程序预防措施实施规划表JL8.5.3-1