1、北汽新能源管理制度故障件管理办法（试行）BJEV.120404.01.01.02-2015 2015年5月30日发布北京新能源汽车股份有限公司1目的明确故障件的回收、清退管理要求，提高市场服务的真实性，保证质量责任的可追溯性。2.适用范围本办法适用北汽新能源汽车质量保修期内的故障件管理。3.术语3.1故障件：指在对汽车产品进行保修服务过程中，替换的、有质量问题的零部件。3.2特殊故障件：特殊故障件范围是指液体（制动液、变速箱油、冷却液）、标准件、玻璃制品、针织品、灯泡、保险管（片）、车辆座椅、橡胶密封圈、橡胶软垫、保险杠、仪表台。3.3祸首件：是指引起整车故障、功能降低或丧失，造成其他零部件损2、坏的直接零部件；4.引用文件无5 职责5.1服务管理部保修业务科5.1.1负责对本管理办法的制定、修订与发布；5.1.2负责对服务站故障件管理工作的监控、考评； 5.1.3负责故障件的接收、验收、分类、保管；5.1.4负责故障件的鉴定、验证、核查，及核查结果的处理；5.1.5负责故障件标签、发货单与实物的相符性核查及结果反馈；5.1.6负责协助采购管理部受理供应商对故障件质量责任复核的申请；5.1.7负责故障件供应商清退管理；5.1.8负责定期组织超期存放故障件的报废处理工作；5.2服务管理部技术支持科5.2.1负责对保修业务科提供故障件鉴定的技术支持；5.2.2负责协助保修业务科开展供应商故3、障件质量复核工作；5.3服务管理部客户关系科负责辖区服务站故障件日常管理情况的检查和指导；5.4服务站负责故障件的保管和按规定定期向故障件仓库返回故障件；5.5采购管理部负责协调供应商定期到故障件仓库清退回收的故障件；5.6供应商负责定期到故障件仓库清退故障件；6管理内容和规定6.1故障件回收的范围除特殊故障件以外其它所有故障件。6.2故障件回收的时间及周期故障件回收周期为一个月，T月发生的故障件，T+1月10日前返回到相关指定地点。6.3故障件回收地点营销公司服务管理部备件管理科故障件库房。6.4服务站故障件的管理要求6.4.1服务站回收故障件的管理要求：6.4.1.1服务站应设专人、专库、4、专帐对故障件进行管理；6.4.1.2故障件应上架分类存放，不许堆放、混放，并随时逐个打印故障件标签（见附件1）放入标签袋内后悬挂在故障件上，同时建立管理台帐。故障件标签及袋由服务站向保修业务科提报需求，由保修业务科统一制作和发放；6.4.1.3故障件责任单位填写要求：对故障件本身故障造成自身零部件损坏，故障件标签标识责任厂家填写为零部件制造厂；对祸首件造成其它零部件损坏时，所有损坏零部件的故障件标签责任厂家填写为祸首件的制造厂；6.4.1.4对典型故障件要在缺陷部位用油性笔做明示标记，属断裂的要在断口涂油；6.4.1.5不得私自拆卸故障件用于其它用途，故障总成件不得用其它车辆的故障件顶替或拼装5、；6.4.1.6在进行维修换件时，不得造成故障件的二次损坏。由于故障件二次损坏造成无法索赔的，将有服务站承担相关材料费和维修费用；6.4.1.7 服务站于T+1月10日前将T月产生的故障件进行包装、发运并形成服务站故障件发货单（见附件2：一式三份：一份存根，一份报保修业务科统计结算，一份随故障件同行），故障件发运前服务站再次认真核对相关信息，保证故障件标签、服务站故障件发货单、报修信息、故障件实物全部相符，并将电子版服务站故障件发货单发保修业务科；6.4.2服务站特殊故障件的管理要求对不回收的特殊故障件，从发生之日起由服务站保存3个月，在保存期内供应商需领取故障件，须持有供应商盖章的_供应商故6、障件领取委托书（见附件3）经保修业务科确认后领取；服务站保存三个月后供应商尚未领取的特殊故障件，由服务站进行报废处理。同时，服务站要建立特殊故障件管理台账进行管理（见附件4）。6.5故障件回收方式与包装要求6.5.1故障件回收方式：故障件原则上由服务站通过普通公路货运发运至故障件仓库,如果有特殊情况，需经保修业务科同意其申请的发运方式方可发运，运费由服务站垫付后按照2014年服务站商务政策中规定执行；6.5.2故障件包装要求6.5.2.1故障件返回时原则上要求服务站要有防护包装，对于部分铁质类重件（以单件在10公斤以上）可裸件发运；6.5.2.2 服务站在发运故障件时要有发货清单，并将发货清单7、放在包装箱内随货发运，同时在存放发货清单的包装箱上注明“内有发货清单”；6.5.3故障件丢失或损坏的责任界定 6.5.3.1故障件仓库验收时若故障件外包装完好，出现故障件实物较发货清单上少或故障件损坏的，鉴定为服务站责任；6.5.3.2若外包装损坏可分两种情况界定：1）服务站责任：故障件仓库在接货现场发现包装破损并对包装破损情况进行拍照后第一时间通知服务站，出现故障件实物较发货清单少或故障件损坏的，责任鉴定为服务站； 2）故障件仓库责任：未在接货现场将包装破损情况进行拍照并通知服务站或由故障件仓库运输不当造成包装损坏，导致故障件实物丢失或故障件损坏，责任鉴定为故障件仓库；6.6故障件仓库仓储管8、理6.6.1故障件入库流程（见附件5）6.6.2故障件仓库接到故障件到货通知后于2个工作日内将故障件提回故障件仓库，并在现场对故障件包装破损情况、裸件破损情况及发货总件数进行验收，对于有破损或发货总件数有差异的现场与服务站联系核实；6.6.3故障件入库验收时，故障件仓库要对照服务站故障件发货清单、故障件标签内容与到位故障件实物进行数量、名称、责任厂家与实物的相符性进行一一对应核对，对故障件标签不完整、遗失、故障件标签上故障件名称、责任厂家与实物不相符、故障描述与实物失效模式明显不符的故障件进行登记，并于当日下班前将不相符的明细以电子邮件的形式反馈保修业务科高级经理，周度累计于周末下班前发服务管9、理部技术支持科，经确认属实的按照6.8.2条规定执行；6.6.4故障件仓库对验收无误的故障件要分供应商、分故障件品种分别进行存放，并建立故障件储存明细管理台账（见附件6）；6.7 故障件的清退管理6.7.1 故障件清退流程（见附件7）6.7.2供应商根据采购管理部的通知于T+3月1-25日到故障件仓库办理故障件清退；6.7.3供应商到故障件仓库领取故障件时需带盖章的_供应商故障件领取委托书原件及故障件领取明细；6.7.4故障件仓库核对领取明细和委托书后按照明细办理故障件出库并形成故障件出库单（见附件8），出库单经领取人和故障件仓库负责人签字后留存，同时在_月故障件管理台账中及时登记；6.7.510、 对于领取人对实物验收后认定为非自家产品的，故障件仓库负责人将信息在当日以电子版形式反馈给保修业务科高级经理，在次月服务费结算时从服务站服务费用中扣除，同时通过反索赔流程自供应商冲减；6.7.6供应商逾期未到故障件仓库办理清退的，保修业务科不再接受清退办理，未清退的故障件列入报废件在T+4月25日前处理；6.7.7祸首件造成的其他故障损坏，故障的责任单位为祸首件生产厂家，相关故障件向祸首件厂家清退，而不是故障对应的故障件厂家，若祸首件厂家不清退则列入报废件在T+4月25日前处理；6.7.8供应商不愿回收的故障件列入报废件在T+4月25日前处理；7.考核激励7.1服务管理部市场人员不定期对服务站11、故障件现场管理进行检查，对于未按照保修业务科要求对故障件进行管理的服务站按照500元/次进行考核，考核直接在次月服务管理费中扣除，保修业务科不定期下市场进行抽查，抽查不合格按照同等标准对服务站进行考核；7.2故障件仓库对服务站故障件实物与报修信息、故障件标签的一致性进行检查，服务站返回的故障件不允许存在虚假，例如：保外故障件充当保内故障件、故障件不属实、非原厂件等；不允许返回的故障件总成不完整、缺件；不允许故障件有非故障本身造成的缺损；不允许返回的故障件与提报的信息不相符，例如，提报的信息中是大柴厂家，而实际装车档案中是云内厂家。对于存在以上虚假情况，考核服务站50元/件，且该件不结算服务费用12、，考核在次月服务管理费用直接扣除；7.3保修业务科对故障件仓库不定期检查，对于故障件管理仓库未按照要求实施故障件管理的，考核故障件仓库负责人200元/次；8.附则本办法由营销公司服务管理部负责解释，本制度自颁布之日起执行，原故障件管理办法（编号：BMEVM.13010604.02.08.1-2014）同时废止。9.附件附件一：故障件标签及袋制作规格附件二：服务站故障件发货单附件三：_供应商故障件领取委托书附件四：服务站特殊故障件管理台账附件五：故障件入库流程附件六：故障件存储明细管理台账附件七：故障件清退流程附件八：故障件出库单（此页无正文）附加说明：本办法提出部门：北京新能源汽车营销有限公司13、本办法归口部门：北京新能源汽车营销有限公司本办法起草人：张蕊本办法审核人：李博、王志刚本办法会签人： 本办法审定人： 杨加彪本办法批准人：张勇本办法使用范围：北汽新能源各部门、营销公司、下属二级单位本办法阅读范围：北汽新能源各部门、营销公司、下属二级单位 文件版本修改记录表表号：生效时间：文件编号版本状态发布时间修改章节修改摘要备注BJEV.120404.01.01.02-201522015.5.30流程图修改,字体、格式附件一: 故障件标签1、故障件标签（实物长8cm，宽7cm） 2、故障件标签袋示意图说明：故障件标签尺寸为：8cm*7cm(宽*高) 故障件标签袋尺寸为：9cm*10cm(宽14、*高) 附件二：_服务站故障件发货单_服务站故障件发货单服务站故障件发货单记录编号顺序号服务站编号服务站名称故障件明细序号故障件名称故障件零件号号数量单价小计维修工单号责任供应商附件三：_供应商故障件领取委托书_供应商故障件领取委托书我单位委托 姓名 直接从贵单位领取以下故障件，请给予办理相关手续。序号故障件名称故障件零件号数量维修工单号_供应商 （公章） 年 月 日附件四：服务站特殊故障件管理台账_服务站特殊故障件管理台账 服务站特殊故障件管理台账记录编号：QR11006-014A顺序号：序号维修工单号故障件名称故障件零件号数量单价小计保修日期故障原因责任厂家是否被领取销毁金额销毁日期备注附件五：故障件入库流程附件六：故障件存储明细管理台账_月故障件存管理台账记录编号：QR11006-014A顺序号：序号故障件名称故障件零件号入库时间数量单价小计维修工单号故障原因责任供应商清退时间报废时间备注附件七： 故障件清退流程附件八：故障件出库单故障件出库单记录编号：QR11006-014A顺序号：序号故障件名称故障件零件号出库时间数量单价小计维修工单号清退供应商备注故障件仓库负责人： 供应商领取人：