1、基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 单位：安丘山水序号排查项目排查内容与排查标准排查方法专业检查综合检查备注每月/部门每月/公司1资质证照工商营业执照、安全生产许可证，并在有效期内。营业执照变更的按规定变更安全生产许可证。资料查阅2安全生产管理机构及人员按规定设置专门的安全生产管理机构，按要求设置安全管理人员和安全生产委员会资料查阅3安全生产责任制按规定建立、健全安全生产责任制并落实到位。资料查阅4安全生产管理制度按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度、隐患排查治理制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监2、控制度、设备设施安全管理制度、危险 物品管理制度、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度等。按规定制定、完善安全操作规程，按规定制定制度编制、发布、修订等制度并执行，实施过程规范等。资料查阅5安全培训教育主要负责人、安全管理人员按规定取证，取证后按年度进行培训教育并达到学时等，特种作业人员按规定取证，证件符合并在有效期内，一般从业人员按规定进行经过日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育达到规定时间，内容符合要求等。资料查阅6安全生产管理档案安全生产规章制度档案、事故档案、安全教育培训档案、安全检查档案、3、重大危险源和事故隐患排查整改档案、特种设备及危险作业管理档案、特种作业人员管理档案、安全措施设施项目档案、安全奖惩档案、安全计划总结档案、职业卫生管理档案等。资料查阅7安全生产投入按规定提取安全生产专项费用并管理规范，按规定为员工参加工伤保险并有相关记录资料查阅8应急管理按规定成立应急管理机构，配备应急管理人员，并建立专兼职应急救援队伍；按规定制定各类应急预案，并进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）；按规定组织应急预案演练，并进行评估和总结；建立应急设施，配备应急装备、物资，并按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。资料查阅9职业卫生基础管理按规定申报危害因素岗位，申报内容齐4、全并及时变更等；按规定对危害因素进行检测评价，检测评价因素齐全；按规定在劳动合同中写明，并公示检测结果；按规定建立职业健康档案，开展职业健康体检，并将体检结果通知劳动者等。资料查阅10相关方管理对外包方的有关安全资质和能力进行确认，外包方应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内；按规定签订安全管理协议，并在协议中约定各自的安全生产管理职责等；按规定对外包方进行安全教育、监督管理、考核奖罚等。资料查阅11个体防护装备按规定选用、配备、按期发放符合国家标准和行业标准的所需个体防护5、装备；按规定对个体防护装备实施有效管理。资料查阅12隐患排查治理按规定开展事故隐患排查工作；按规定开展事故隐患排查治理工作并治理彻底；按规定将事故隐患进行上报；对事故隐患进行统计分析。资料查阅13重大危险源管理对重大危险源进行辨识和评估，辨识评估正确；按规定对重大危险源进行登记建档备案；按规定对重大危险源进行监控，监控预警系统能正常工作。资料查阅14事故报告调查和处理按规定及时报告事故，并保护事故现场及有关证据；对事故进行调查处理分析。资料查阅基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单单位：安丘山水序号排查项目排查内容排查标准排查方法专业检查综合检查备注每月/部门每月/公司1职业病防治责任制6、用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档情况；人员责任体系：主要负责人、分管负责人、职业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务。管理部门责任体系：职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求。以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存入职业卫生管理档案。经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符合岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。资料查阅2职业卫生管理机构及人员设置或指定职业卫生管理机构情况；配备专职或兼职职业卫生管理人员情况。职业病危害严重的7、用人单位，应当设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。其他存在职业危害用人单位，劳动者超过100人，设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件。资料查阅3职业卫生管理制度建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：（一）职业病危害防治责任制度；（二）职业病危害警示与告知制度；（三）职业病危害项目申报制度；（四）职业病防治宣传教育培训制度；（五）职业病防护设施维护检修制度；（六）职业病防护用品管理制度；（七）职业病危害监测及评价管理制度；（八）建设项目职业卫生“三同时”8、管理制度；（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；（十）职业病危害事故处置与报告制度；（十一）职业病危害应急救援与管理制度；（十二）岗位职业卫生操作规程；（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业病危害因素进行制定，并在运行中体现职业病危害因素控制的有效性;存入档案二职业卫生管理档案。资料查阅4职业卫生操作规程制定针对存在的主要职业病危害因素重点岗位（工种）的操作规程。内容要符合岗位实际，具有可操作性资料查阅5职业卫生教育培训*用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训情况；劳动者上岗前职业卫生教育培训情况；劳动者在岗期间定期职业卫9、生教育培训情况；职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训。主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重的岗位的劳动者的培训，应考核合格并取得证书；劳动者上岗前和在岗期间的定期职业卫生培训，应有相关记录资料，包括培训通知、培训教材或资料、培训记录、考试试卷、培训图片资料等，培训率达80%以上；劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训资料查阅6职业卫生管理档案用人单位应建立健全以下职业卫生档案：（一）建设项目职业卫生“三同时”档案（二）职业卫生管理档案（三）职业卫生宣传培训档案（四）职业病危害因素监测与检测评价档案（五）用人单位职业健康监护管理档案10、（六）劳动者个人职业健康监护档案（七）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。档案分类和内容符合职业卫生档案管理规范要求，档案有电子版和纸质版，档案有专人管理；有专门的档案橱或档案盒；按年度或建设项目进行案卷归档并编号登记资料查阅7职业病危害申报*用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理；职业病危害申报的时间、内容及回执情况。将职业病危害识别出的所有职业病危害因素及时全面进行申报；有申报回执单；进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；11、因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报；终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注销手续资料查阅8建设项目职业病防护设施“三同时”*建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审，组织职业病防护设施验收情况；建立健全建12、设项目职业卫生三同时管理制度与档案情况。建设项目评价设计应符合职业病防护设施“三同时”监督管理办法的要求；建设项目可行性论证阶段编制预评报告，竣工验收前或试运行期间编制控制效果评价报告；存在职业病危害的建设项目，应当在施工前进行职业病防护设施设计；职业病危害一般或者较重的建设项目，建设单位应当组织职业卫生专业技术人员对报告和设计进行评审及对职业病防护设施进行验收；职业病危害严重的建设项目，建设单位应当组织外单位职业卫生专业技术人员参加评审和验收工作；评价和设计工作过程应当形成书面报告备查；档案符合职业卫生档案管理规范要求资料查阅9职业健康监护*上岗前的职业健康检查及建档情况；在岗期间的职业健康13、检查及建档情况；离岗时的职业健康检查及建档情况；职业禁忌证和职业健康损害的劳动者处理情况；离岗职业健康检查的处理情况；遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察情况；对未成年工、孕期、哺乳期的女职工的安排情况；从事接触职业病危害的作业劳动者岗位补贴发放情况。委托有资质的医疗卫生机构进行职业健康查体；查体率达到100%；查体项目和查体周期必须符合职业健康监护技术规范要求；查体结果必须及时处理，包括复查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位等，有处理记录；档案符合职业卫生档案管理规范要求资料查阅10职业病危害因素定期检测*委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次的职业病危害因素检测情况；职14、业病危害严重的行业，每三年一次的职业病危害现状评价情况；用人单位专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测情况。检测项目和因素覆盖率要与实际情况一致；检测点覆盖率要达到100%；职业病危害因素检测覆盖职业病危害项目申报表中所列因素类别的80%以上资料查阅11职业卫生投入职业卫生投资制度建立情况；职业卫生投入概算和项内容设置情况。建立制度确保投入到位；每年年初要有职业卫生投入概算；职业卫生投入至少包括职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业健康监护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测费用、职业病危害评价费用、职业病危害告知费用、职业病15、危害警示标识和中文警示说明设置费用、职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等。资料查阅12职业卫生应急救援预案及演练用人单位应急救援制度、指挥、组织机构建立情况；职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方案建立情况；职业卫生应急救援预案演练及总结情况。建立符合单位实际的应急救援制度；成立应急救援指挥机构；有符合单位实际的职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方案；每年组织1-2次针对性的应急演练。资料查阅13职业病危害告知职业病危害合同告知情况；职业卫生公告栏告知情况；职业病危害因素监测与检测结果告知情况；职业健康检查结果书面告知情况。告知应符合用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范；合同告知的内容和样式符合告知范本的要求；职业卫生培训告知内容符合岗位实际；职业卫生公告栏告知内容符合告知规范；职业病危害因素监测与检测结果告知符合告知规范；职业健康检查结果有书面告知记录。资料查阅14相关方管理承包商职业卫生管理制度建立情况；承包商资质、职业病防治责任书签订情况；承包商职业卫生管理机构及管理人员配备情况；承包商人员查体情况；承包商个人防护用品发放情况；承包商工人培训情况。建立健全承包商职业卫生管理制度；承包商资质；承包商职业卫生管理机构及管理人员配备文件；承包商人员查体明细；承包商个人防护用品发放一览表；入厂教育合格记录；安全和职业卫生管理协议。资料查阅