1、xx水利水电xx工程局有限公司全面管理体系质量管理分手册MS/BJ-1-07-20xx20xx-06-20发布 20xx-07-01实施xx水利水电xx工程局有限公司 发布文件修改状态记录序号修改通知单编号修 改 内 容修改日期目 录1手册说明42管理方针和目标42.1 质量管理方针42.2 目标53质检机构63.1 质检机构的模式63.2 模式的选用83.2.1公司83.2.2二级单位（分局、厂、国际部）83.2.3施工（生产）项目84质量职责84.1 全面质量管理委员会职责84.2 公司总经理94.3 公司党委书记94.4 主管质量的副总经理94.5 公司总工程师94.6 公司质量管理部92、4.7 公司技术中心（不含科研设计院）xx4.8 科研设计院xx4.9 二级单位（分局、厂、国际部）xx4.xx 二级单位工程部/技术质量部xx4.11 二级单位行政正职、党委书记、主管质量副局长、总工程师xx4.12 施工（生产）项目经理xx4.13 项目质检部门114.14 项目试验部门114.15 项目技术部门114.16 终检质检员114.17 复检质检员124.18 班组长124.19 合作项目质检员124.20 部位工程师124.21 质量专总124.22 施工（生产）人员134.23 其他部门和人员135管理程序和流程135.1 员工质量意识的提高135.2 质检人员、试验人员的3、管理135.2.1 质检人员、试验人员的配置及入职要求135.2.2 资格认定管理135.3 施工（生产）过程中的质量控制145.3.1 工程（产品）特性信息的获取145.3.2 施工组织设计、技术方案（措施）的编制及技术交底145.3.3 特殊过程（关键过程）的控制145.3.4 施工（生产）过程的监视和测量155.3.5 工程（产品）的标识165.3.6 产品防护165.4 检验与试验165.4.1 检验、试验策划165.4.2 检验和试验的实施175.4.3 检验试验记录185.4.4 保修185.5 公司、二级单位质量检查185.6 不合格品管理195.6.1 评审和处置195.6.24、 不合格品处置的实施195.7 质量事故的管理205.7.1 质量事故分类205.7.2 质量事故的处理205.8 质量考核与奖惩215.8.1 质量考核215.8.2 质量奖惩215.9 质量改进管理215.9.1 质量改进管理215.9.2 QC小组活动管理225.xx 竣工移交管理225.xx.1 竣工资料整编责任225.xx.2 原始资料的收集225.xx.3 竣工资料整编要求235.xx.4 竣工资料的移交235.11 质量信息245.11.1 质量信息收集的范围、内容245.11.2 质量信息传递途径、方法245.11.3 质量报表管理245.12 优质工程的创建245.12.1 5、优质工程创建策划、实施245.12.2 优质工程申报246记录257相关和支持性文件258附录26附录A1：质量检验员资格评定表26附录A2：送检单27附录A3：紧急放行/例外转序审批报告28附录A4：单元工程验收统计台帐29附录A5：不合格品评审记录30附录B1：QC小组活动管理办法31附录B2：质量报表填报规定451 手册说明本手册是xx水利水电xx工程局有限公司全面管理体系文件的组成部分。本手册的编写遵循公司全面管理体系文件编写的总体思路和要求，适用于公司属各单位、各部门。本手册明确了公司质量工作的管理方针、目标、组织框架和管理职责，确定了质量工作的主要管理过程和活动；规定了施工生产过程6、的质量控制、检验与试验、不合格品、质量事故、质量考核与奖惩、质量改进、竣工资料移交、质量信息、优质工程创建等各项工作的管理程序和工作流程。本手册由公司质量管理部提出并归口。公司人力资源部、技术中心、设备物资部、经营管理部、总经理办公室会签。编写：曹楚良 潘斌 龚钺审核：涂怀键 曹楚良批准：张汉龙 第1次发布现行修订状态：A/02 管理方针和目标2.1 质量管理方针提高员工素质 规范工作行为 追求完美品质 满足用户要求提高员工素质：产品（工程）质量和服务质量是企业管理水平和员工素质的综合反映，坚持以人为本的管理思想，采取行之有效的措施，不断提高员工素质，包括业务素质和思想素质，以适应社会发展变化7、的要求，是保证实现质量目标的基础。规范工作行为：实施规范化、标准化、制度化的管理，用标准、规范、制度、程序等来规范员工的工作行为，提高员工的工作质量，以确保产品和服务质量满足用户要求。追求完美品质：“完美品质”是我们永恒的追求目标，是我公司总的质量宗旨和质量方向。随着时代的发展，社会的进步，顾客对产品和服务质量的要求在不断提高。“质量没有最好，只有更好”，持续改进质量管理体系，不断提升管理水平，提高产品和服务质量，追求产品和服务质量的尽善尽美，既是时代进步的要求，也是我公司自身发展的需要。满足用户要求：“满足用户要求”是我局对顾客在质量方面的期望和需求的承诺，也是我公司最终的质量目标。我们必须8、坚持“质量第一，顾客至上”的宗旨，把顾客作为我们关注的焦点，事事处处想到顾客。确保顾客要求得到满足并力争超越顾客的需求和期望。2.2 目标2.2.1 公司质量目标制定（1）公司质量目标根据公司质量方针和公司现状及市场前景制定，公司质量目标分中长期质量目标和年度质量目标，质量目标要进行层层分解。（2）公司中长期质量目标由总经理办公室牵头组织编制，公司职工代表会审议，通过后行文发布。（3）公司年度质量目标由公司质量管理部根据公司中长期质量目标拟定，并分解到公司二级单位，主管副总经理审核批准，在公司年度质量工作要点和生产、经营计划安排发布。2.2.2 二级单位质量目标制定（1）二级单位质量目标依据公9、司分解、下达的质量考核目标指标及自身实际制定，并分解到所属项目。（2）二级单位质量目标不得低于公司下达的质量目标指标值。2.2.3 施工（生产）项目质量目标制定（1）工程项目开工前，施工局（项目部）要制定总体施工（生产）质量目标。每年度要依据总体的质量目标及施工（生产）实际制定年度质量目标。（2）质量目标满足施工合同和法律法规规定的要求，并且不低于上级单位下达的质量考核目标指标值。2.2.4 质量目标出现偏差处理在质量目标实施过程中出现偏差，及时分析原因和采取相应的措施，确保目标能够实现。当出现意外和不可抗力事件等特殊情况，影响目标实现时，对目标进行相应调整。2.2.5 公司质量目标（1）2010、xx年2014年工程（产品）质量目标工程（产品）施工（生产）质量满足合同要求，其中，土建单元工程优良率不低于85%，金结机电单元工程优良率不低于95%；工程竣工一次交验合格率xx0%；合同项目竣工验收优良率不低于70%。进一步提高工程（产品）外观质量。杜绝重大质量事故发生，减少质量事故和质量问题的发生。顾客投诉的处理和反馈率xx0%。每年创2个以上省（部）级优质工程；争创1个国家级优质工程。2.2.6 公司质量业务管理目标（1）工序/分项验收错检、漏检率小于0.1%；（2）工序/分项监理复验一次验收合格率95%以上；（3）年度质量投诉不超过3起；（4）不发生责任性重大质量事故，大质量事故年度不11、超过1起；（5）项目竣工资料整编、移交及时，业主投诉事件年度不超过2起，规定向公司档案室移交的竣工资料到位率xx0%；（6）质量信息传递及时，二级单位质量报表报送内容和报送时间不符合规定要求，年度不超过5起；（7）施工（生产）质量满足合同要求，工程项目竣工验收合格率xx0%；（8）每3年至少获一项国家级优质工程奖，每年度至少获2项省（部）级优质工程奖，每年度至少获2项省（部）优质量管理小组（QC小组）。2.2.7 二级单位、项目（厂）质量业务管理目标二级单位、项目（厂）质量业务管理目标比照公司目标及自身实际制定。3 质检机构3.1 质检机构的模式公司设置独立的质量管理部门；二级单位设置归口管理12、质量业务的职能部门；施工（生产）项目质检机构设置模式1、模式2、模式3。模式1：施工班组长公司质量管理委员会公司质量管理部二级单位质量主管部门质检部门试验部门作业队技术（质检）员项目 模式1质控人员的配置：项目质检部门要配置专职质检人员；作业队配置兼职质检人员；施工班组长为班组兼职质检人员。试验部门要单独设置（金结制安、基础处理等项目除外），配置专职试验人员。公司质量管理委员会项目质量主管部门二级单位质量主管部门施工班组长公司质量管理部作业队技术（质检）员试验部门项目模式2： 模式2质控人员的配置：项目质量主管部门要配置专职和兼职质检人员；作业队配置兼职质检人员；施工班组长为班组兼职质检人员。13、试验部门单独设置（金结制安、基础处理等项目除外），可由其他部门兼管，配置专职试验人员。二级单位质量主管部门公司质量管理部公司质量管理委员会部位工程师施工工序主管质量专总办公室施工班组长试验部门部位工程师项目模式3： 模式3质控人员的配置：质量专总办公室设质量专总一名，配备必要的工作人员；部位工程师为兼职质检人员，负责终检；施工工序主管为兼职质检人员，负责复检；施工班组长为班组兼职质检人员，负责初检。试验部门单独设置（金结制安、基础处理等项目除外），配置专职试验人员。3.2 模式的选用3.2.1 公司设置公司质量管理部，归口管理质量业务。3.2.2 二级单位（分局、厂、国际部）工程部或技术质量部14、归口管理质量业务，配备相应数量的专职或兼职质量管理人员。3.2.3 施工（生产）项目（1）水电施工项目：级、级水电施工项目要按模式1设置质控机构，级水电施工项目原则要按模式1设置质控机构，也可以采用模式2，但须经上级单位批准。级、级水电施工项目原则上按模式2设置质控机构，可采用质量检控模式1、模式3，采用模式3须经上级单位批准同意。（注：项目等级划分见公司经营管理分手册的相关规定）（2）非水电项目：视工程实际情况按质量检控模式1或模式2设置质控机构。对于施工战线长的项目（如公路、铁路等），可按质量检控模式3设置。（3）国际工程项目：国际工程水电施工项目和非水电项目原则上按照本条目中（1）、（215、）条款要求设置质控机构。对于他控力量薄弱（注：业主和监理不参与施工过程监控和施工工序质量检查验收）的项目，按质量检控模式1设置质控机构。（4）合作项目：配置我方专职或兼职质检人员，终检验收要由我方质检员与合作方质检人员一起进行。对于施工难度大、工艺复杂、质量风险大的合作项目，我方要配置专职质检人员，且合作方要按我方以上相关要求设置质控机构。（5）风险抵押承包项目：按照工程的规模和项目的特点选择以上三种模式相对应的一种进行设置。（6）其他：因特殊情况，项目不能按以上规定设置质检机构的，项目提出质检机构设置方案，报所属分局（厂、国际部）审查，公司批准。4 质量职责4.1 全面质量管理委员会职责（116、）决策公司质量管理重大事项。（2）研究、审议全局性的质量纠正和预防措施。（3）审议公司相应等级质量事故的处理方案（含对责任人的处理）。4.2 公司总经理（1）质量第一责任人。负责建立健全公司质量管理体系，并提供必要的资源，保证管理体系的有效运行。（2）领导并组织贯彻落实质量法律法规和公司质量方针、目标及公司质量规章制度。（3）批准公司质量奖惩方案。（4）主持召开质量管理委员会会议。4.3 公司党委书记（1）主抓公司质量文化建设，推动公司管理体系的建立、运行和完善。（2）协助总经理组织贯彻落实质量法律法规和公司质量方针、目标及公司质量规章制度。4.4 主管质量的副总经理（1）主管公司施工（生产）17、质量的管理工作。负责质量管理体系的建立。（2）掌握公司施工生产质量动态，组织制定和实施全局性的质量纠正和预防措施。（3）负责公司质量品牌建设工作。（4）组织相应等级质量事故的调查和处理。（5） 审核公司质量奖惩方案。（6）协助总经理为实施质量管理提供必要的资源。4.5 公司总工程师（1）分管公司施工（生产）质量工作。对工程质量在技术方面负领导责任。（2）负责审批相应等级质量事故和不合格品处理的技术方案（措施）。 （3）领导公司竣工资料整编、归档、移交工作。4.6 公司质量管理部（1）负责公司质量管理委员会的日常工作。（2）归口管理公司质量工作：制订公司质量管理制度、质量目标和质量工作计划；负责18、公司质量考核与奖惩；进行质量检查、指导和督促；牵头处理规定的质量事故和公司质量投拆；负责质量信息管理；负责公司质量品牌建设的相关事务；协管质检队伍建设。（3）组织公司管理体系文件的编制和修订工作。（4）负责公司竣工资料的管理工作。根据需要参与工程竣工验收。4.7 公司技术中心（不含科研设计院）（1）参与相应等级的质量事故、不合格品的调查处理。对工程质量在技术方面负管理责任。（2）归口管理公司所执行技术标准及验收规程、规范的确定、发布等事务。4.8 科研设计院（1）归口管理公司试验和检测工作。（2）负责制定本专业的规章制度和体系文件。（3）检查、督促、指导、考核本系统项目的试验和检测工作，收集、19、整理、分析、传递本专业质量信息。（4）协管试验检测队伍建设。（5）参与本专业相应等级质量事故、不合格品的调查、处理。（6）协管本系统竣工资料的管理工作。4.9 二级单位（分局、厂、国际部）（1）建立、健全本单位质量管理体系，按规定设置质检机构，贯彻落实公司方针政策和公司下达的质量目标、指标。（2）归口管理所属施工（生产）项目质量，为项目提供必要的资源。（3）负责本单位质检队伍的建设。（4）接受公司质量业务检查、督促。4.10 二级单位工程部/技术质量部（1）归口管理本单位质量工作：制订本单位质量管理制度、质量目标和质量工作计划；负责本单位质量考核与奖惩；对本单位项目进行质量检查、指导和督促；牵20、头处理规定的质量事故和质量投拆；负责质量信息管理；负责本单位质量品牌建设的相关事务；协管本单位质检队伍建设。（2）负责本单位竣工资料的管理工作。根据需要参与工程竣工验收。4.11 二级单位行政正职、党委书记、主管质量副局长、总工程师比照公司总经理、党委书记、主管质量副总经理、总工程师的职责履行相应质量职责。4.12 施工（生产）项目经理 （1）项目质量第一责任人。代表公司履行施工合同，组织并主持项目策划。 按国家法律法规、规程、规范和公司管理体系以及合同要求全面组织施工生产。（2）组织建立健全项目管理体系并保证其有效运行，合理调配项目资源，保证项目质量目标的实现。（3）领导项目竣工资料整编和移21、交工作，并提供必要的资源。4.13 项目质检部门（1）制订质量管理规章制度，推进项目质量体系的有效运行。（2）负责工序/分项、单元工程验收和施工过程中的质量巡检或特殊部位的旁站，负责工程验收的相关工作。（3）组织质量培训。（4）归口管理工程竣工资料的收集、整编、归档、移交工作。 （5）组织或参与相应等级质量事故和不合格品的调查处理。（6）负责质量信息的收集，分析、整理；负责填报质量报表、报告。4.14 项目试验部门（1）组织编制试验、检测专业的各项规章制度。（2）负责试验室仪器设备的管理工作，并负责组织、落实试验仪器设备的率定、校准、维护等工作，建立试验仪器、设备管理档案。（3）负责施工生产中22、试验检测和相关控制工作，收集整理相关资料，按时填报试验、检测报表和报告。（4）参与本专业相应等级质量事故、不合格品的调查、处理。4.15 项目技术部门（1）编制项目相应的施工组织设计及技术方案（措施）等，并指导、督促实施，按规定进行技术交底。（2）明确项目执行的相关技术标准及验收规程、规范。（3）参与相应等级质量事故、不合格品的调查分析，提出相应的处理方案。4.16 终检质检员（1）贯彻执行质量管理规章制度。（2）负责工程施工工序/分项终检验收，通知监理等单位复验。（3）负责施工过程中的质量巡检或特殊部位的旁站，并作好质量值班记录。（4）负责本人验收和控制区域相关资料的填写、整理并及时移交给资23、料员。（5）向质量办主任和主管质量领导报告施工质量情况。4.17 复检质检员（1）对工序施工质量复检，并填写相关资料，合格后，联系终检人员验收。（2）对所辖部位施工进行巡检，对特殊部位，施工难点部位、重点工序进行跟班施工，做好相应记录。（3）在巡检、跟班施工中发现质量问题或在工序终检过程中监理及终检人员提出的意见和要求，及时要求施工班组或反馈作业队（工区）领导组织解决。4.18 班组长（1）对所承担的施工部位，按施工设计图纸及施工工艺、标准要求组织实施。（2）负责对本班组员工进行施工技术交底。（3）对工序施工质量进行初检，及时处理质量问题。4.19 合作项目质检员（1）检查并督促合作方按要求完24、善质量管理体系。（2）与合作方质检人员共同完成终检验收。负责施工过程中的质量巡检，对特别重要部位施工旁站，并作好质量值班记录。（3）对合作方施工质量、竣工资料整理、质检人员履职情况等进行检查、督促。（4）负责质量信息的收集，分析、整理，提出改进措施和建议；负责填报质量报表、报告。（5）向总工和项目经理报告施工质量情况。4.20 部位工程师（1）贯彻执行项目质量管理规章制度。（2）负责按照施工设计、规程规范和施工技术措施组织施工，负责所主管部位的施工协调和施工技术交底。（3）负责终检验收，通知监理等复验。负责本人检验和控制资料的填写、整理并及时移交给资料员。（4）负责施工过程中的质量巡检或重要部25、位的旁站，并作好质量值班记录。（5）向质量专总和主管领导报告施工质量情况。4.21 质量专总（1）组织编写项目的质量管理规章制度，推进质量管理体系的有效运行。（2）归口管理项目质量检控工作，掌握项目的质量动态，提出改进措施和建议。（3）参与或组织相应等级质量事故、不合格品的调查、分析、处理。（4）负责项目质量信息的收集、处理，负责填报质量报表、报告。（5）归口管理工程竣工资料的收集、整编、归档移交工作。（6）组织监理等进行单元工程质量评定，建立相应的验收评定台帐。（7）负责质量奖罚、质量考评具体事务。4.22 施工（生产）人员按施工规程、规范、标准、设计、施工技术措施要求等进行施工，确保施工（26、生产）满足规定要求。4.23 其他部门和人员在本业务范围内履行相应的质量职责。5 管理程序和流程5.1 员工质量意识的提高公司各单位通过开展形式多样的质量宣传教育活动和建立质量管理长效机制，营造员工关注质量、参与质量管理的氛围，提高员工质量意识和品牌意识。公司员工和各级领导要学习相关质量法规、质量专业知识等，树立“质量第一”的观念，增强质量意识，履行质量职责。教育活动方式：开展全面质量管理、“质量月”、质量评比、质量知识竞赛、质量警示教育等活动；形式：质量座谈会、现场质量分析会、举办质量宣传专栏（期刊）、表彰质量先进、张贴（挂）质量标语等。5.2 质检人员、试验人员的管理5.2.1 质检人员、27、试验人员的配置及入职要求见公司人力资源管理分手册相关规定。5.2.2 资格认定管理（1）质检人员资格申报条件：a、具备大专以上文化程度。b、专业对口人员在质检岗位工作一年以上；专业不对口人员在质检岗位工作三年以上，并经考察能胜任质检工作。（2）申报、评定：申报者填写质量检验员资格评定表（附录A1）一份，附学历证书复印件一份，项目初审，二级单位复审上报到公司质量管理部。由公司质量管理部、人力资源部负责评定。公司人力资源部行文确认，公司质量管理部发放质检员资格证书。申报评定工作于每年7月份进行。（3）对从事工业与民用建筑、交通行业等非水电工程建设的质检人员，按照国家或行业相关规定考核合格取得相应资28、格证书后上岗。（4）试验人员资格认定按公司试验检测、测量管理分手册相关规定执行。（5）质检人员信息库由公司质量管理部建立，每年更新一次。5.3 施工（生产）过程中的质量控制5.3.1 工程（产品）特性信息的获取（1）项目中标后，须进行合同交底。合同交底包括投标部门向项目交底和项目内部交底，内容包括技术和商务两部分。（2）投标部门向项目交底由项目的上级主管单位组织，相关部门参加。项目内部交底由项目经营部门或技术部门组织，相关部门和相关人员参加。（3）项目应参加由业主（监理）组织的设计交底，项目总工程师根据工程特性，确定参加人员。（4）项目在接到施工图纸后，技术部门组织有关工程技术人员对施工图纸进29、行自审，明确设计意图、生产工艺、质量标准、特殊材料的规格品种及技术要求等。（5）项目要把施工合同文件中的相关内容发放到相关部门和岗位。（6）项目要配备相关规程、规范、标准及法律法规等书籍。5.3.2 施工组织设计、技术方案（措施）的编制及技术交底（1）项目开工前，根据合同相关要求及项目施工特点，技术部门及时编制施工组织设计方案。（2）对施工难度大，工艺复杂、技术要求高的工程项目或施工工序，编制作业指导书或施工技术措施。（3）施工方案审查、批准、技术交底、设计变更管理等按公司科技管理分手册相关规定执行。5.3.3 特殊过程（关键过程）的控制（1）特殊过程包括：a、施工中难以或无法验证，只能通过工30、艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制的过程。b、施工中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来的过程。c、项目特有的、不宜用后续监测加以验证的过程，例如过程检验代价过高或具有破坏性。（2）特殊过程识别项目应根据施工项目的具体特点，在项目管理计划或有关文件中对该工程项目的特殊过程进行确定，并制定特殊过程控制方法。可能成为特殊过程的有：混凝土浇筑、焊接工序、预应力张拉、止水防渗设施、灌浆工程、桩基工程、防腐蚀工程等。（3）特殊过程控制a、施工前，项目部应编制特殊过程施工方案或作业指导书，必要时，应就特殊过程的工艺方法（参数），材料的要求，设备的能力，人员的资格，作业环境要求，监控的方法、人员和频次31、，验收准则及禁止事宜，紧急情况的处置及必要的记录要求等做出明确规定，并经项目技术负责人审批。b、施工前，组织实施者应根据方案要求对施工操作人员进行交底，并对施工机械设备的能力和操作人员的资格等进行验证。c、施工过程中，监控人员应根据施工方案要求的监控方法、频次和验收准则对过程进行监控，施工方案要求的人员、设备、材料、环境是否符合要求，确定的工艺方法（参数）是否满足产品要求并有效实施。检查中如发现方案有不足或不妥之处，应及时报告，由相关人员提出修改意见，经原审批人审批后，再组织实施。d、对特殊过程的确认和监控应进行记录。e、当材料变更，产品工艺方法（参数）变更，设备更换或大修，人员调换，作业环境32、变化时，监控人员应对过程进行再确认。确保对影响过程能力的变化做出反应，保证产品质量。5.3.4 施工（生产）过程的监视和测量（1）作业队（工区）现场管理人员是施工生产过程控制的主体，现场管理人员的数量、能力要满足施工生产的需要。作业队（工区）要按设计、施工技术措施、规范、标准等要求组织施工，现场管理人员对施工生产进行全过程控制，及时发现并组织处理施工过程中存在的问题。（2）终检质检员/部位工程师对施工过程进行质量巡检，必要时旁站监控，及时指出施工过程中存在的问题，督促整改。对于混凝土浇筑、灌浆等重要工序的施工，终检质检人员/部位工程师每班巡检不少于两次。质量检控主要内容：是否按施工设计要求组织33、施工；资源配置到位情况；过程质量技术参数是否满足相关要求；施工质量是否符合要求。（3）项目总工、技术部门在施工过程中要对技术方案、措施等技术文件的落实情况进行检查和督促。（4）施工生产项目（厂）要采取相应的措施，确保施工现场管理人员充分履行施工过程的监管职责。（5）施工生产项目（厂）根据需要可组织定期质量检查。5.3.5 工程（产品）的标识（1）工程（产品）要采用适当的方式进行标识，以防止混淆。标识的方式有：分别存放、涂漆、标牌、标签、印章、记录等。记录包括施工日志、混凝土浇筑记录、成桩记录、预应力张拉记录、设备安装和运行记录、检验记录、验收记录等。（2）标识内容根据实际需要有：使用部位、加工34、日期、检验试验状态、使用材料等。检验试验状态有：待检、合格、不合格、待定。（3）采购产品及业主提供的产品一般采用分别存放、涂漆、标牌、标签等进行标识。（4）土建施工产品一般采用记录或标注进行标识。（5）金结机电加工的产品采用记录或分别堆放、标牌、标注等进行标识。（6）几种特殊产品标识要求：同时生产、运输两种以上强度等级、级配或其他特性不同的混凝土时，由相关部门（生产拌和部门或生产使用单位）设置明显的区分标志；混凝土浇筑仓面有两种以上强度等级、级配或其他特性不同的混凝土时，由作业队设置分区标识；混凝土预制件由作业队（工区）标注“规格型号、生产日期、检验试验状态等”。 （7）当发生丢失、损坏或模糊35、不清时，负责标识的人员应进行追溯，确认原标识情况，并重新标识。5.3.6 产品防护产品防护执行“谁拥有，谁防护”。防护方式适宜可靠，必要时由项目技术部门制定专项的防护措施，如混凝土冬季施工保温措施等。防护期间若发现损坏现象，应及时报告，采取相应的处置措施。5.4 检验与试验5.4.1 检验、试验策划（1）由技术部门牵头，质检部门和试验部门参与，依据合同文件和相关法律、法规及其他相关要求，明确项目检验与试验执行的规程、规范、标准。无相应标准时，由技术部门制定相应标准并报监理（业主）同意。质检、试验部门和相关人员要配备相关规程、规范和标准书籍。（2）项目质检、试验部门按照施工合同规程、规范、标准等36、要求，明确试验和检验项目、内容、频次、方式、方法。（3）项目施工前，由质检、试验室部门根据项目特点，向监理工程师索取相应的验收表格，必要时补充制订。5.4.2 检验和试验的实施（1）采购产品（原材料、施工用材等）a、采购产品和顾客提供产品，由施工局（项目部、厂）的设备物资部门组织进货检验，对其规格、型号、名称、数量、材质证明、质保书（出厂合格证）、产品外观质量等进行检验和验证。对需要送检的，开具送检单（附录A2）并通知试验部门，试验部门按规定进行抽样检测。若须见证取样，由试验部门通知监理（业主）单位。抽样检测资料由试验部门保存并将检测结果及时反馈到设备物资部门。b、检测不合格时，按本手册5.637、条款规定执行。c、如因生产急需来不及验证而放行时，由生产（使用）单位填写紧急放行/例外转序审批报告（附录A3），项目总工或其授权的技术人员批准，合同有要求时，还应报业主（监理）同意后方可实行。紧急放行，生产单位及设备物资部门均应做好明确标识和相关记录，以便于追溯。放行以后不能追回或无法更换的，以及追回和更换后影响相邻产品或此后产品质量的，严禁采取紧急放行。d、业主提供的产品按以上规定进行进货检验。出现不适宜和不合格时及时通报业主进行处理。（2）过程产品的检验和试验a、工序/分项、隐蔽工程验收由施工班组初检、作业队/工序施工主管进行复检，专职质检员/部位工程师终检，终检合格后，通知监理等进行复验38、，签发合格证，进行下道工序（环节）施工。b、自行施工（生产）的原材料和半成品由试验或质检部门进行检验和试验。c、单元工程由质检部门/质量专总组织监理等进行验收评定。d、分部、单位工程工程完工后，项目及时整编相关验收资料，向业主/监理工程师提交验收申请报告并配合相关方组织的验收。相关事务由项目质检部门/质量专总牵头办理，项目总工组织。e、阶段验收：项目总工按规定要求组织编整、提交验收资料，技术、质检、试验等部门参与。项目组织预验收。（3）最终产品的检验和试验产品已完成，所有规定的检验和试验项目均已完成，且结果满足规定要求，可进行最终产品验收。项目技术负责人组织相关部门和人员收集、整编、提交竣工验39、收所需的文件和资料。由项目进行预验合格后，向（业主、监理）提出申请，并配合相关方进行验收。5.4.3 检验试验记录 （1）检验试验记录的收集、移交、保存等见本手册5.xx条款的相关规定。（2）质检部门/质量专总对终检质检人员/部位工程师移交来的检验资料、验收资料等进行审查、整理，每月进行清点，并按不同的分部工程依次建立单元工程验收评定统计台帐（附录A4），发现所缺资料必须在次月追回。5.4.4 保修二级单位对所属项目按合同约定的服务事项负责保修，公司直管项目由公司负责组织保修。5.5 公司、二级单位质量检查（1）司、二级单位对项目（厂）除日常的业务检查、指导和督促外，原则上要每年组织一次质量检40、查，质量检查可采取抽查的方式，重点检查施工难度大、存在着较大质量风险、社会影响较大的项目。二级单位年度质量检查由二级单位工程部/技术质量部牵头组织，公司年度质量检查由公司质量管理部组织。（2）公司、分局对项目（厂）检查事先须确定检查目的、检查内容。内容宜包含（不限于）： （1）项目质量目标实现情况以及产品实物质量情况；（2）检查该项目（厂）工程关键部位、特殊施工工序的施工组织设计、技术措施或作业指导书的制定和落实情况；质量控制重点识别情况及是否在相应施工组织设计方案或技术措施中制定有针对性的质量控制（保证）措施。（3）分包工程质量管理情况；（4）竣工资料的收集、整编情况；（5）机构设置和资源配41、置是否满足质量管理要求，质控人员的履职情况；（6）质量管理制度的制定及落实情况；（7）顾客（含监理、质监站等）质量信息的收集及处理情况，质量改进的手段（措施）及效果，工程质量事故和质量投诉处理情况等。（3）检查完后，检查组要把检查情况及整改要求以书面形式通报受检单位，对突出的质量问题，要下发专项质量整改通知书。5.6 不合格品管理5.6.1 评审和处置（1）评审内容：对工程（产品）安全性或使用性能影响程度、对下道工序的影响； 实施补救措施的难易程度、不合格处置方式及对工期、成本的影响。（2）处置方式有：返工、返修、改作他用、让步接受、报废、降级使用。（3）施工（生产）出现的不合格品的评审和处置42、a、对工程（产品）的使用功能、结构安全、寿命影响较小，只须采取简单的处理就可以达到要求的不合格品，由终检质检员/部位工程师评审，提出处置方式，必要时报监理工程师同意。b、对工程（产品）的使用功能、结构安全、寿命有一定影响，要采取较复杂处理才能达到要求的不合格品，由项目总工组织质检、技术、作业队（工区）等相关部门进行评审，做好评审记录（注：评审记录表格格式见附录A5，但不局限表格形式），技术部门提出处理方案，总工审核批准。若处置难度较大、技术措施特别复杂，项目对处置把握不足，项目可报请二级单位或公司相关部门指导（或参与）处理方案的制定，处理方案由二级单位总工或公司总工批准。必要时处置方案报监理（43、业主、设计）同意。c、发生超过企业处理权限的不合格品，按规定的程序进行处理。 （4）采购产品出现不合格品，原则上做退货处理；不做退货处理的由项目总工组织相关部门和人员对不合格品进行评审、处置。对构成产品的不合格原材料和外协件等，处置方式为让步接受或降级使用时，报监理（业主）同意。（5）业主提供的产品出现不适宜和不合格时，要及时通报业主进行处理。（6）由于设计等非自身原因造成的不合格品，要与业主、监理等协商解决。（7）已交付的产品出现不合格，按合同相关规定进行处理。（8）项目（厂）对不合格品评审和处置的相关资料进行整理、保存。5.6.2 不合格品处置的实施施工（生产）单位按批准的处理方案对不合格44、品实施处置。不合格品经返工、返修后，要重新进行检验和试验。质检、试验、设备物资部门按各自的管理职责对相应的不合格品的处置进行跟踪和验证。5.7 质量事故的管理质量事故是不合格品的特殊表现形式，对工程（产品）的不合格评审、处置按本手册5.6条款规定执行，对事故原因、事故责任处理执行5.7条款。5.7.1 质量事故分类事故分类重大质量事故大质量事故较大质量事故一般质量事故直接经济损失（万元）xx0xx0 xxxx 55 2事故危害对工程（产品）的使用功能、结构安全、寿命造成重大大影响，无法修补或修补后仍达不到设计要求，需要对结构设计作重大改变，或必须采取重大技术措施进行返工或返修，才能满足要求或预45、期用途。对公司信誉造成重大影响（影响恶劣，影响范围波及到本工程、我公司以外）。对工程（产品）的使用功能、结构安全、寿命有较大影响，采取较复杂的措施处理后，能满足设计要求。对公司信誉造成较大影响（影响范围在本工程和我公司之内）。对工程（产品）的使用功能、结构安全、寿命有一定影响，经返工或返修等处置后满足设计要求。对公司信誉造成一定影响（影响范围在本项目之内）。工程质量不符合规程和合同规定的质量标准，经简单的返工或返修等处置后满足设计要求。注：（1）、事故等级只须符合表中“损失金额”、“事故危害”栏所列条件之一。（2）、若质量事故性质恶劣，影响严重的提高一个等级处理。（3）、直接经济损失（质量事故46、检测和处理所发生的费用）=人工费+材料费（主材和辅材）+机械费 。5.7.2 质量事故的处理（1）出现较大、大以及重大质量事故（公司内定的事故等级），事故单位（项目、厂）要在24小时内以电话、传真等方式将事故的简要情况报告二级单位、公司质量管理部，对事故现场做好相应记录（拍照、摄像等），并要采取适宜的措施防止事故进一步扩大，尽可能的保护好事故现场。质量事故（事件）发生后，不按规定上报，按隐瞒质量事故论处。（2）一般质量事故由项目（厂）组织调查处理，完成后，在15天内把事故调查报告报二级单位，二级单位报公司质量管理部。（3）较大质量事故由二级单位组织调查处理，完成后，在15天内把事故调查报告报公47、司质量管理部。（4）大质量事故、重大质量事故由公司组织调查处理。 调查完成后，调查组按要求写出事故调查处理报告报公司主管领导。公司主管领导组织召开公司质量管理委员会会议，审议质量事故的处理方案（含对责任人的处理）。（5）当发生超过企业处理权限的质量事故时，按所在地相关规定和程序进行处理。（6）事故报告的内容：a、事故基本情况（事故的发生过程、事故简要事实描叙、直接经济损失、对工期影响、对工程结构安全和使用寿命的影响、对公司信誉的影响等） b、事故原因分析（直接原因、间接原因）c、事故责任分析d、事故的处理（工程本身的处理和对责任人的处理） e、整改措施。（注：对责任人的处理可另行文）（7）发生48、大质量事故和重大质量事故，责任单位行政正职要向公司质量管理委员会 “说清楚”。（8）质量事故责任人的处理执行水电八局有限公司奖惩规定的相关规定。（9）公司质量管理部根据质量事故的性质及危害程度等，有权对任何等级的质量事故进行调查、处理。（xx）质量事故结案后，由事故单位、事故调查单位对事故相关资料分别进行整理、保存。5.8 质量考核与奖惩5.8.1 质量考核（1）公司每年下达二级单位经营考核指标，质量占有一定比例。公司质量管理部制订质量考核细则，对二级单位质量管理体系的建立和实施、质量目标实现情况等进行考核 。（2）二级单位对公司下达的质量目标指标进行分解，下达所属项目（厂）的质量考核指标，制49、定考核细则，进行年终质量考核。5.8.2 质量奖惩（1）公司质量奖惩见公司水电八局有限公司奖惩规定。（2）项目（厂）根据各自的实际情况，制定并实施本单位的质量奖惩细则。5.9 质量改进管理5.9.1 质量改进管理（1）项目根据施工生产实际，收集相关质量信息，识别改进需求，采取纠正和预防措施；执行公司和二级单位下达的质量改进措施。（2）二级单位负责所辖范围内相关质量信息的收集，识别改进需求，制定实施本单位范围内的改进措施；执行公司下达的改进措施。（3）公司质量管理部负责本专业系统内相关信息的收集和分析,识别改进需求,制定全局性改进措施。（4）纠正和预防措施的制定和实施见公司管理手册。5.9.2 50、QC小组活动管理QC小组活动管理见QC小组活动管理办法（附录B1）。5.10 竣工移交管理5.10.1 竣工资料整编责任（1）项目经理是项目竣工资料整编归档的第一责任人；项目总工程师是竣工资料整编归档工作的直接责任人；质检部门/质量专总或竣工办为竣工资料收集、整编、移交工作的归口管理部门，分阶段组织对收集的竣工资料进行整理、编制工作；技术办、设备物资办、试验室、测量队、综合办等负责竣工资料收集、整编、移交的相关工作。（2）对于分包工程，分包合同中要明确竣工资料整编要求及责任，项目必须负责统一管理。5.10.2 原始资料的收集（1）施工生产过程中，项目（厂）各部门应设兼职或专职资料管理员，按相关51、职责做好原始资料（包括验收评定资料和工程量签证资料、设计变更资料等）及施工管理性文件的收集与整理工作。（2）物资部门收集、整理、保存采购产品的材质证明书、出厂合格证等相关资料，竣工前移交给质检部门/竣工办汇总。采购产品抽样送检的检验和试验报告的复印件由试验部门提交物资部门。（3）试验部门收集、整理、保存试验检测资料（采购产品及原材料试验检测资料、生产过程检测控制资料，成品试验检测及成果统计资料等），竣工前移交质检部门/竣工办，特殊情况下按项目相关规定进行。（4）工序验收所需的检测资料（如模板样点图、埋件验收单、构筑物体形数据等）由相关部门或作业单位在验收前及时提交给终检质检员/部位工程师，终检52、质检人员/部位工程师对质量检查及工序验收资料等进行分类、整理，每周移交质检办/质量专总归集、保存；工序验收、单元工程评定资料由质检部门/质量专总保存。（5）分部工程、单位工程和合同工程验收所需的设备验收资料、设备安装和运行记录、工程（产品）功能及结构安全检测记录等资料由相关部门或作业单位在验收前及时移交质检部门/质量专总。分部工程、单位工程和合同工程验收资料由质检部门/质量专总保存。（6）施工原始记录（包括施工值班日志、施工大事记、设备调试运行）、技术总结、工程照片、录像带、合同文件、设计图纸、施工管理性文件等由相应责任部门收集、保存，按项目规定时间移交质检部门/质量专总。5.10.3 竣工资53、料整编要求（1）竣工资料收集、整编工作应与项目施工同步策划和实施。（2）在工程项目施工初期，项目要建立完善的施工竣工资料收集、整编管理办法。及时督促业主和监理（或共同）制定相关竣工资料编制、整理要求、归档范围及档案管理实施细则等。 5.10.4 竣工资料的移交（1）竣工资料向业主移交竣工资料移交时间、归档移交手续按合同要求或建设、监理单位要求执行。（2）竣工资料向公司档案室移交a、范围1）以我公司为责任主体完成的永久工程项目（产品）；2）其他有必要移交的工程项目（产品）。（注：质量管理部定）。b、移交的资料1）工程（产品）验收鉴定书的原件或副本。（含工程竣工验收鉴定书、单位工程验收鉴定书、阶段54、验收鉴定书）；2）工程施工管理工作报告（注：为工程竣工验收阶段）；3）工程竣工图全套（纸质或电子版）；4）竣工资料移交业主的清单及签收单；5）新技术、新工艺、新材料、新设备研究及应用方面的设计图纸、措施、成果验收鉴定资料等；6）质量事故处理记录。c、移交程序和要求竣工资料向业主移交完成后，项目及时与公司质量管理部联系，商议移交事宜，二级单位、公司档案室配合竣工资料的移交，移交资料的包装和运输由责任单位负责。5.11 质量信息5.11.1 质量信息收集的范围、内容产品(工程)实物质量信息和质量管理活动相关信息。5.11.2 质量信息传递途径、方法采用质量报表和电话、传真、邮件等方式传递质量信息。55、5.11.3 质量报表管理质量报表管理见质量报表填报规定（附录B2）。5.12 优质工程的创建5.12.1 优质工程创建策划、实施（1）由公司质量管理部牵头，对公司自身优势和竞争能力的现状分析，确定公司阶段性的总体创优目标。（2）项目中标后，从条件、特点、指标等方面与同类工程对比分析，参照国家政策导向，由公司质量管理部会同二级单位和项目确定中标工程创优目标。（3）对已设立创优目标的工程，项目具体负责创优工作计划、实施细则的制订，并贯彻落实。5.12.2 优质工程申报（1）地方市州及省部级优质工程奖的申报由项目负责，必要时，公司质量管理部和二级单位参与。（2）国家级优质工程奖（鲁班奖）的申报由公56、司质量管理部负责组织，二级单位、项目（厂）参与。6 记录序号记录编号记录名称责任单位/部门/人保存单位/部门保存期限备注1MS/BJ-1-07-001质量检验员资格评定表项目/二级单位公司质量管理部3年附录A12MS/BJ-1-07-002送检单项目项目到竣工移交附录A23MS/BJ-1-07-003紧急放行/例外转序审批报告项目项目到竣工移交附录A34MS/BJ-1-07-004单元工程验收统计台帐项目项目到竣工移交附录A45MS/BJ-1-07-005不合格品评审记录项目/二级单位/公司项目/二级单位/公司到竣工移交附录A57 相关和支持性文件（1）中华人民共和国建筑法（中华人民共和国主席57、令第91号）（2）建设工程质量管理条理（2000年1月xx日国务院第25次常务会议通过）（3）水利水电建设工程验收规程（SL2232008）（4）ISO9004：2000 质量管理体系 业绩改进指南（5）QC小组活动管理办法（6）质量报表填报规定8 附录附录A1：质量检验员资格评定表质量检验员资格评定表填表日期： 编号：MS/BJ-1-07-01姓 名身份证号照片工 号性 别政治面貌参加工作时间累积质检工作年限 民 族技术资格（取得时间）就业学历学 校专 业联系电话最高学历学 校专 业工作单位工作岗位、职务申报专业工作简历培训经历所在单位意见（公章）年 月 日二级单位意见（公章）年 月 日公司58、评审意见：年 月 日申报专业：土建 机电 金结 电气附录A2：送检单 送 检 单填表日期： 编号：MS/BJ-1-07-02送检品名称型号/规格单位数 量送检单位（部门）经手人送检日期收检单位（部门）经手人收检日期需 检 项 目 ( 内 容 )备 注:注:此表一式二份,送检单位与收检单位各保存一份。附录A3：紧急放行/例外转序审批报告紧急放行/例外转序审批报告填表日期： 编号：MS/BJ-1-07-03产品名称申请单位申请单位技术主管型号/规格数 量放 行 申 请 理 由申请单位技术负责人： 年 月 日补检、追回、补救措施申请单位技术负责人： 年 月 日审批意见：审批人： 年 月 日监 理： 59、年 月 日注:此表一式二份,申请单位及质检部门各保存一份附录A4：单元工程验收统计台帐 单元工程验收统计台帐（供参考）填表日期： 编号：MS/BJ-1-07-04分部工程单元工程名称桩号高程评定等级是否缺资料备注附录A5：不合格品评审记录不合格品评审记录 填表日期： 编号：MS/BJ-1-07-05 单 位 名 称： 不合格品名称参 加 人 员不合格描述：记录人： 年 月 日评审及处置意见：评审人： 年 月 日评审结论：评审负责人： 年 月 日附录B1：QC小组活动管理办法QC小组活动管理办法0 目的有效推进和管理QC小组活动，确保活动持续、有序开展。1 适用范围适用于公司QC小组活动管理。260、 术语QC小组：在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工围绕企业方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高经济效益和人的素质为目的而组织起来并运用质量管理的理论和方法开展活动的小组，叫质量管理小组，简称QC小组。3 职责3.1公司质量管理部是公司QC小组活动的归口管理部门。负责制订、修改本办法；负责组织公司QC小组活动成果的发表及向上推荐和呈报等工作；收集有关QC小组活动信息，组织对QC成果的审查评价工作；负责公司机关部门QC小组的注册登记及审批。3.2 分局（厂）工程部/技术质量部是本单位QC小组活动的主管部门。负责组织本单位QC小组活动及成果的审查、评价和向上级主管部门推荐呈报等工作61、；收集有关信息并按规定上报；对QC小组活动进行检查、指导；负责本单位机关部门QC小组的组建、注册登记及审批工作。3.3项目（厂）质检部门为本单位QC小组活动的业务管理部门。负责QC小组的组建、注册登记及审批等日常管理工作；组织QC小组活动成果的检查评价、现场成果的发表及评选和推荐上报工作； 负责对QC小组活动进行检查、指导。3.4 各级、各部门应积极参与本单位QC小组活动，解决活动中本部门业务管理的相关问题。对申报成果中与部门相关的成果予以评价、确认。4 工作程序4.1 QC小组的组建4.1.1 QC小组组建坚持自愿结合为主、组织出面为辅的原则，可以在本班组、本车间、本部门设立，也可跨班组、车62、间、跨部门联合设立。可根据具体情况从以下三个方式中灵活选择。1)自上而下的组建程序。即QC小组主管质量部门与基层部门和领导协商，取得共识，然后根据需要选择合适人选组成QC小组。2)自下而上的组建程序。即由基层部门/单位提出申请（可由注册登记活动代替），由QC小组管理部门审核批准后组建QC小组。3)上下结合的组建。即QC小组管理部门推荐课题或将课题发表，经基层部门选择和认可后组建QC小组。4.2 QC小组类型QC小组类型可分为“现场型”、“攻关型”、“管理型”、“服务型”、“创新型”，组建单位可依据各自的专业情况和质量改进内容来确定其小组类型。小组成员一般以3-12人为宜。4.3 注册登记4.363、.1 由QC小组填写QC小组注册登记表（附表1）和QC小组课题注册登记表（附表2），经本单位QC小组管理部门审批后即可开展活动。4.3.2 各级QC小组管理部门填写QC小组汇总表（附表9）并保存，与QC小组注册登记表和QC小组课题注册登记表复印件一同上报公司质量管理部。4.3.3 当QC小组课题变更而小组名称和成员未变时,需重新填写QC小组课题注册登记表。4.3.4 对连续半年未开展活动或一年没有任何成果的QC小组，经注册部门了解核实后，由注册部门予以“注销”，在QC小组汇总表备注栏中标明“注销”及时间、理由。4.4 活动的管理4.4.1 QC小组在选题时要针对工作中存在的薄弱环节和关键问题以64、及顾客的迫切要求，从提高质量、降低成本、增加效益、加强企业内部管理、提高劳动生产率、采用新技术、新工艺、增加新的服务项目等方面选择课题。4.4.2 QC小组要按照“PDCA”的方法开展活动,做到目标明确、现状清楚、对策具体、措施落实，并正确地运用统计技术和其他科学方法。4.4.3 QC小组长负责QC小组活动的日常事务工作并组织QC小组开展活动。并参照QC小组活动记录本（附表8）作好活动记录。4.4.4 各级QC小组管理部门要及时传达上级质量管理部门对QC小组活动的新要求或指令,并指导实施；对本单位QC小组的活动情况进行实地抽查，了解活动效果及存在的问题，并向技术、经营、财务、设备物资等相关部门65、通报需配合解决的问题。4.5 成果的管理4.5.1 QC小组活动取得成果，由QC小组编写成果报告，并向本单位QC小组管理部门申报。4.5.2 QC小组管理部门负责组织对成果进行验收和评价(注：参照QC小组活动成果现场评审表（附表4)和QC小组活动成果发表评审表（附表5），“创新型”QC小组参照“创新型”课题QC小组活动成果发表评审表（附表7）)，并在QC小组成果报告表中签署验收评价意见。4.5.3 对确有成效的措施,如果涉及到技术、管理标准的变更，由QC小组管理部门向有关部门、人员提出建议，按规定的程序及时将其纳入有关标准或管理文件。4.6 QC小组活动成果的发表4.6.1 对取得成果的QC小66、组，本单位QC小组管理部门应适时组织成果的发表。成果发表的形式灵活多样，由管理部门根据具体情况确定。4.7 评选、表彰和奖励4.7.1 公司每年评选一批优秀QC小组、质量信得过班组、优秀QC小组长及QC小组活动卓越领导者和优秀推进者，由各单位QC小组管理部门填写相应推荐表上报各二级单位QC小组管理部门进行审查，再报公司质量管理部，公司质量管理部组织有关部门进行审定，并按上级主管部门的统一部署，组织推荐省优和国优QC小组和质量信得过班组。推荐表格式每年另行文规定。4.7.2 公司通过组织召开表彰会或经验交流会或发文或发布表彰奖励通知等形式对被评为优秀者予以表彰和奖励。奖励标准见水电八局有限公司奖67、惩规定。4.7.3 若受奖者获得多项同级别的荣誉，不重复奖励。5 注册编号规则（XX）XXXXXX 单位/项目 年 注册顺序号6 附表表1QC小组注册登记表小组名称小组类型课题名称成立日期注册时间注册号活动时间活动次数小 组 人 员 情 况姓 名性 别年 龄文化程度职务或职称组内职务TQC普教情况历年（90年以来）成果获奖情况：所属部门意 见单位质量主管部门意见表2QC小组课题注册登记表QC小组名称 课 题 名 称所在部门立题日期登记日期课题起止日期注册号选题理由：可行性分析及预期目标：本部门意见：签字： 年 月 日业务主管部门意见：签字： 年 月 日表3QC小组成果报告QC小组名称课题注册登68、记号课题名称小组类型课题起止时间：成果报告的内容：1、 小组简介（小组成员数、活动次数、小组受奖情况）2、 现状调查3、 原因分析4、 找出主要原因5、 对策6、 实施7、 效果检查（效益及验证时间）8、 巩固措施9、 总结与今后打算xx、基层对成果发表的评价11、验证部门意见（技术、财务、经营、质量或相关部门）12、推荐部门意见注：第1项至第9项内容单独编写成册表4QC小组活动成果现场评审表小组名称： 课题名称： 序号评审项目评 审 内 容配 分得 分1QC小组的组织（1） 要按有关规定进行小组登记和课题登记；（2） 小组活动时，小组成员的出勤情况；（3） 小组成员参与分担组内工作的情况。769、15分2活动情况与活动记录（1） 活动过程需按QC小组活动程序进行；（2） 取得数据的各项原始记录要妥善保存；（3） 活动记录要完整、真实，并能反映活动的全过程；（4） 每一阶段的活动能否按计划完成；（5） 活动记录的内容与发表资料的一致性。2040分3活动成果及成果的维持、巩固（1） 对成果内容进行核实和确认，并已达到所制订的目标；（2） 取得的经济效益已得到财务部门的认可；（3） 改进的有效措施已纳入有关标准；（4） 现场已按新的标准作业，并把成果巩固在较好的水准上。1530分4QC小组教育（1）QC小组成员对QC小组活动程序的了解情况；（2）QC小组成员对方法、工具的了解情况。715分总70、体评价总得分 评委： 表5QC小组活动成果发表评审表小组名称： 课题名称： 序号评审项目评审内容配 分得分1选 题（1）所选课题应与上级方针目标相结合，或是本小组现场急需解决的问题；（2）课题名称要简洁明确到直接针对所存在的问题；（3）现状已清楚掌握，数据充分，并通过分析已明确问题的症结所在；（4）现状已为制订目标提供了依据；（5）目标设定不要过多，并有量化的目标值和有一定依据；（6）工具运用正确、适宜。815分2原因分析（1）应针对问题的症结来分析原因，因果关系要明确、清楚；（2）原因要分析透彻，一直分析到可直接采取对策的程度；（3）主要原因要从末端因素中选取；（4）应对所有末端因素都进行要71、因确认,并且是用数据、事实客观地证明确是主要原因； （5）工具运用正确、适宜。 1320分3对策与实施（1）应针对所确定的主要原因，逐条制订对策；（2）对策应按“5W1H”的原则制订,每条对策在实施后都能检查是否已完成(达到目标)及有无效果;（3）要按对策表逐条实施,且实施后都有所交待;（4）大部分的对策是由本组成员来实施的,遇到困难能努力克服;（5）工具运用正确、适宜.1320分4效果（1）取得效果后与原状比较,确认其改进的有效性,与所制订的目标比较,看其是否已达到;（2）取得的经济效益的计算实事求是、无夸大;（3）已注意了对无形效果的评价;（4）改进后的有效方法和措施已纳入有关标准,并按新72、标准实施;（5）改进后的效果能维持、巩固在良好的水准,并用图表表示出巩固期的数据;（6）工具运用正确、适宜。1320分5发表（1）发表资料要系统分明，前后连贯逻辑性好；（2）发表资料要通俗易懂，应以图、表、数据为主，避免通篇文字、照本宣读。5xx分6特点统计方法运用突出，有特色，具有启发性。815分总体评价总得分评委： 表6创新型”课题的QC小组活动程序 1、选择课题 P 2、设定目标 3、提出各种方案并确定最佳方案 4、制定对策表 D 5、按对策表实施 C 6、确认效果 7、标准化 8、总结与今后打算 A 表7“创新型”课题QC小组活动成果发表评审表小组名称：课题名称：序号评审项目评 审 内73、 容配 分得分1选题1、题目选定是否有创新的含义；2、选题的理由、必要性要具体充分；3、目标要具挑战性，并要有量化的目标和分析；1320分2提出方案确定最佳方案1、 充分、广泛地提出方案；2、 定最佳方案要分析透彻，事先评价，科学决策，必要时要作模拟试验；3、 工具运用正确、适宜。2030分3对策与实施1、 “5W1H”的原则制订对策表；2、按对策表逐条实施，每条对策实施后的结果都有交待；3、工具运用正确、适宜。1320分4效 果1、 确认效果并与目标比较；2、 经济效益的计算实事求是、无夸大；3、 注意了活动过程及对无形效果的评价；4、 成果已发挥作用并纳入有关标准及管理规范。815分5发表74、1、 发表资料要系统分明，前后连贯，逻辑性好；2、 发表资料应以图表、数据为主，通俗易懂，不用专业性较强的词句和内容；3、 发表时要从容大方，有礼貌地讲成果；4、 回答提问时诚恳、简要、不强辩。6xx分6特点1、 课题具体务实；2、 充分体现小组成员的创造性。05分总体评价总得分 评委： 年 月 日表8QC小组活动记录本单位/部门 QC小组名称 年 月 日表8（1）QC小组活动综合考勤表活动次数日期时间活动内容出 勤（）缺 勤（）出勤率%成 员 姓 名注：填写每次活动的出勤情况表8（2）QC小组活动记录43表9QC 小 组 汇 总 表序号单位名称课题名称小组名称组长成员数成立时间注册时间注册号75、小组类型成果摘要获奖情况备注64附录B2：质量报表填报规定质量报表填报规定1 目的 收集、分析公司和/或所属单位工程（产品）实物质量及主要质量管理活动信息，掌握和控制工程（产品）实物质量和质量管理动态，为实施质量改进和质量考核提供依据。2 适用范围 适用于公司管理体系覆盖的所有单位。3 职责3.1 公司质量管理部负责本规定的编制和修订。收集、整理、分析、传递各分局（厂）、公司直管项目、以我公司为责任主体联营项目的质量报表，编制公司质量季报、质量年报和质量专项报告，报公司总经理、主管领导和总工程师，送技术中心、工程管理部、经营管理部各一份，同时按规定报送上级主管部门。3.2 分局（厂）负责收集、76、整理、分析、传递所属项目的质量月报、质量年报，按规定编制本单位质量月报、质量年报、质量专项报告，报送公司质量管理部。3.4公司直管项目、以我公司为责任主体的联营项目负责收集、整理、分析本单位工程（产品）实物质量和主要质量管理活动的信息，按规定编制本单位质量月报、质量年报、质量专项报告，报公司质量管理部。3.5项目（厂）负责收集、整理、分析本单位工程（产品）实物质量和主要质量管理活动的信息，按规定编制本单位质量月报、质量年报、质量专项报告，报分局（厂）。3.6科研设计院负责收集、整理、分析本专业范围内的质量报表，编制质量季报，报公司质量管理部。4 工作程序4.1 质量报表编制的要求质量月报、质量77、年报编制相关要求见本规定的“质量月报”（附录）；质量专项报告按本规定4.3条款执行。4.2报送时间4.2.1 质量月报项目（厂）的质量月报于次月五日（十二月份的为次年元月十日）前送达分局、机械厂；直管项目、以我公司为责任主体的联营项目的质量月报于次月五日（十二月份的为次年元月十日）前报送公司质量管理部。各分局（厂）的质量月报于次月十日（十二月份的为次年元月十五日）前报送到公司质量管理部。4.2.2 质量年报项目（厂）的质量年报于次年元月十日前，送达各分局、机械厂。公司直管项目、以我公司为责任方的联营项目的质量年报于次年元月十日前报送公司质量管理部。各分局（厂）的质量年报于次年元月十五日前报送到78、公司质量管理部。4.2.3 科研设计院的质量季报于次季度第一月十日之前报送公司质量管理部。4.3 质量专项报告4.3.1质量事故报告按公司质量管理分手册5.7 条款相关规定执行；4.3.2 存在严重的潜在不合格应以适宜的方式(口头、电话、传真、书面报告等)及时报告分局（厂）和公司质量管理部。4.3.3竣工信息工程前期附属、临建合同工程完工后，每半年填写合同工程验收和竣工资料整编情况表（表7）随质量月报（6月、12月）报送，直至附属、临建合同工程完成了竣工验收及资料移交工作。主体工程进入尾工阶段，每半年填写一次合同工程验收和竣工资料整编情况表随质量月报（6月、12月）报送。5附录质量月报质 量 79、月 报 单位： 年 月 单位负责人： 主管领导： 质检部门负责人： 填报人： 填报日期： 一、文字说明1、本月主要施工（生产）部位（产品）。2、实物质量（包括原材料、过程产品、最终产品）情况。施工（生产）做得好的典型部位（产品），以及本月存在的主要质量问题、不合格具体参数指标值和原因分析。3、开展的主要质量管理活动（包括QC小组活动情况、质量培训、质量评比等），取得的成效，以及质量管理方面存在的主要问题和不足。4、业主（监理）、质量监督机构及其他相关方的表扬或意见等信息。5、针对本月存在的主要质量问题和质量管理存在的不足拟采取的质量改进措施。二、表格填写填写表1表，必要时附工程施工实物质量及质80、量管理活动相关图片。表9表14供项目（厂）参考填写，不要求上报。 质量年报内容、格式与质量月报相同，同时增补以下内容：经业主（监理）单位签认的工程（产品）质量指标（合格率、优良率等）年度统计结果；在岗专职质量管理和在岗终检质检人员名册（表8）。注：各单位、项目（厂）应根据自己的实际情况对上述内容进行必要的增减和调整，以达到充分反映本单位工程(产品)实物质量和主要质量管理活动的目的。表1 工程质量评定结果统计表（一） 单位： 年 月 分 项单 位（项目、厂）验收评定总数其中优良的优良率%备 注单元数（个）工程量单元数（个）工程量数 控量 控123456789一、砼工程m3m3二、砼外观m3m3三81、基础开挖m2m2四、基础处理 1、固结灌浆mm2、帷幕灌浆mm3、排水孔mm4、接缝（触）灌浆m2m25、锚索（桩）mm五、土石方工程m3m31、土石方开挖2、土石方填筑六、金结制安工程TT1、金结制作2、金结安装七、水轮机组安装八、升压变电工程九、装饰工程 十、砌体工程m3m3十一、变、供电工程十二、通讯工程十三、机电设备制造、安装十四、砂石成品生产TT十五、混凝土拌和生产m3m3十六、其它说明：项目（厂）、直管项目填报时，第2列不填；分局（厂）填报时，第2列填写本单位合计值和所辖项目（厂）该项质量指标，即按单位统计。表2质量评定结果统计表（二）单位： 年 月项目名 称自年初累计验收评定的82、单元工程自年初累计验收评定的分部工程自年初累计验收评定的单位工程自年初累计验收评定的合同项目质量事故单元工程总数（个）其中优良单元工程数（个）单元工程优良率（%）一次验收合格单元工程（个）一次验收合格率（%）漏检、错检数漏检、错检率（%）分部工程总数（个）其中优良分部工程数（个）分部工程优良率（%）单位工程总数（个）其中优良单位工程数（个）单位工程优良率（%）合同项目总数其中优良合同项目数（个）合同项目优良率（%）总数（次）其中重大事故（次）质量事故损失金额（元）甲123456789xx11121314151617 合计备注： 注：漏检、错检数及漏检、错检率（%）仅需在质量年报中填写。表3 砼83、试件（设计龄期）强度检测情况统计表单位（项目）名称： 年 月 工程名称（工程部位）设计强度等级（MPa）试件组数（n）试件强度最大值试件强度最小值平均值标准差（）合格率（Ps）保证率（P保）其他性能检测情况备注注：n30组时，可不计算填报、P保。“其他性能”为混凝土抗渗、抗冻性能等试验结果。若强度等级相同，级配或其他特性不相同时填写“工程部位”栏，否则不填。表4 开挖工程质量检查结果统计单位（项目）名称： 年 月工程部位最大超挖值（cm）最小超挖值（cm）平均超挖值（cm）设计允许超挖（cm）施工超挖量（m3）业主（监理）认可超挖量（m3）质量评定结果备注（超挖原因）注：无开挖施工的项目不报。84、表5灌浆质量（效果）检查统计表单位（项目）名称： 年 月 工程部位灌浆类型（帷幕或固接）透水率允许值压水试验段数孔段合格率设计要求合格率平均透水率不合格孔段最大透水率设计规定不合格孔段透水率允许值其他方法效果检测结果评价备注注：无灌浆施工项目不报；“其他检查”为弹声波测试、岩体变形试验和强度试验、钻孔取芯等。表6 成品骨料检测成果统计统计内容 骨料名称nmaxmin规范要求P合(%)砂超径(%)含水率细度模数石粉含量(%)小石超径(%)逊径(%)含泥量(%)针片状(%)比重(t/m3)吸水率(%)压碎指标(%)中 石超径(%)逊径(%)含泥量(%)针片状(%)比重(t/m3)吸水率(%)大石超85、径(%)逊径(%)含泥量(%)针片状(%)比重(t/m3)吸水率(%)特大 石超径(%)逊径(%)含泥量(%)针片状(%)比重(t/m3)吸水率(%)注：本表可不报公司，但砂石料作为最终产品的项目需报。表7 合同工程验收及竣工资料整编情况表（供参考）序号合同 项 目 名 称、合同编号开工/（计划）完工日期竣工资料整编情况及存在的主要问题竣工资料计划移交业主时间竣工资料移交业主时间表8在岗专职质量管理和在岗终检质检人员名册单位： 序号单位姓名性别出生年月参加工作时间职称就业学历最高学历外语语种/级别现工作岗位/职务工作经历联系电话学历毕业学校所学专业所学专业学历毕业学校ABCDEFGHIJKLM86、NOp1 23456789xx11注：只报电子版，并采用EXCEL电子表格形式；“工作经历”栏需详细填写工作时段，工作单位、部门，主要工作内容。表9一次验收合格率统计表（供参考）单位： 年 月终 检(施工局、项目部）复 检(作业队、专业队、厂）验收评定合格总个数其中一次验收评定合格个数一次验收合格率%表xx砼外观质量检测统计表（供参考）单位： 年 月检测项目2M直尺平整度错坎蜂窝麻面轮廓尺寸平面棱角合计过流迎水面质量标准2mm1mm无符合设计横平竖直 曲线顺畅单元个数测点数合格数测点数合格数个数面积测点数合格数测点数合格数测点数合格数其它外表面质量标准4mm1mm1个0.10.5M符合设计横平87、竖直 曲线顺畅合计单元个数测点数合格数测点数合格数个数面积测点数合格数测点数合格数测点数合格数说明：1、 机电、金结工程外观质量标准及检测统计表按行业标准和业主（监理）要求执行。2、 土建工程，业主（监理）有要求时，按其要求执行；无要求时，外观评定可在年末集中进行，由质量部门负责人组织工程师及以上职称的技术人员3-5人组成考评小组，按同一类外观要求标准的单元工程中抽样xx%，各单位分别分项检测，各项测点总数不少于xx点。各分类分项测点合格率均达到90%以上，当年外观评定为优良，各分类分项测点合格率达70%至90%，当年外观评定为一般。表11砼单元工程质量评定统计表（供参考）单位: 年 月 日单88、位工程名称方量(m3)浇筑日期工 序 评 定单元评定备 注施工缝模板钢筋止水浇筑表12水泥检测成果统计表（供参考）单位： 年 月 检测项目指品种标号 标安定性细度（%）标准稠度（%）凝结时间强度MPa初凝时分终凝时分抗 折抗 压 3d 28d 3d28d标准n Min Max X P合%表13粉煤灰检测成果统计表（供参考）单位： 年 月 检测项目品种批号细 度 %烧失量 %需水量比 %强度比% S03含量 %表14钢筋（或钢筋焊接接头）机械性能检测成果统计表（供参考）单位： 年 月品种统计指标外形及直径屈服强度（Mpa）抗拉强度（Mpa）伸长率%冷弯评定sxxnMinMaxxnMinMaxx65