1、水利水电工程公司项目部施工质量管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录管理制度 1.质量保证体系- 0 -1.1 总则- 0 -1.2 质量保证体系组织架构- 2 -1.25相关部门与质量管理部的接口161.3 工程质量控制措施231.4 工程质量控制办法251.5 质量控制程序27文件和资料控制271、控制的文件内容272、文件编制、审核和批准273、文件发布和分发27文件控制程序图284、文件变更285、文件分类归档28施工组织设计控制291、编制依据292、编制原则29（1）必须贯彻执行国家有关政策、2、法规、法令；293、内容294、质量要求295、评审291.5.3物资采购与管理291、物资采购29（1）物资采购控制程序见采购控制程序图。29（2）对分包方的评价与选择30（3）采购人员30（4）采购文件31（5）质量验证31（6）采购记录312、材料管理31（2）产品标识程序产品标识程序图。31（1）工序控制32（2）特殊工序控制341、进货检验和试验34（4）验证记录、试验报告资料，最终由质检部按规定整理归档。342、工序间检验和试验343、最终检验和试验354、检验、试验记录355、检验、测量和试验设备控制351.5.7检验、实验状态361、凡进入工程实体的所有材料，都要进行检验和试验3、状态的标识。363、检验和试验状态标识有以下四种：361.5.8不合格的控制361、不合格品检验和评定依据364、不合格品的评审与处置381.5.9纠正和预防措施381.5.10搬运、贮存和防护392、搬运、贮存和防护程序见搬运、贮存程序图391.5.11质量记录控制401、试验记录和试验报告40（1）试验依据40（2）试验记录40（3）试验报告412、检查记录413、质量体系文件的运行记录417、质量记录的整理、保管和使用411.5.12内部质量审核421、内部质量审核依据42（1）提出审核42（2）审核准备42（3）实施审核42（4）审核报告42（5）纠正预防措施的制定和认可424、内部质4、量审核频次435、质量改进431.5.13培训431、培训程序见培训程序图44培训程序图442、培训管理与计划443、培训对象及内容44（1）领导人员44（2）技术人员和管理人员44（3）生产工长和操作工454、培训的实施和考核认证451.5.14工程验收交付451、工程验收分类452、工程验收交付程序453、分部分项工程验收454、阶段验收45工程验收交付程序图46（1）验收前检查46（2）验收资料准备465、竣工验收47（1）竣工验收程序和资料准备，与阶段验收基本相同。47（3）各阶段验收的工程项目，在竣工验收时不再进行复验。471.6 质量工作流程47工程质量保证体系工作流程图472.质5、量管理制度552.1质量责任制552.2质量目标管理制度732.3开工报告申请制度742.4技术交底制度752.5工序“三检”制度772.6工序交接制度792.7重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程检查、申报、签证制度802.8单元工程验收制度812.9分部工程验收制度832.10单位工程验收制度842.11合同项目完工验收制度852.12合同项目保修期满验收制度（工程移交）872.13工程测量复核制度882.14工程质量试验送检制度892.15材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度902.16仪器设备的标定制度912.17内业资料管理制度922.18原材料采购制度962.19工程建设质量检测6、试验制度982.20施工测量、计量工作管理制度1002.21工程文件及竣工资料管理制度1052.22质量预控制度1192.23质量事故报告和调查处理制度1202.24质量保证的奖罚制度1262.25施工图纸现场核对制度1272.26半成品、成品保护制度1282.27质量回访保修制度1302.28全员培训上岗制度1312.29质量问题分析制度1322.30工程质量责任追究制度1332.31质量事故追究制度1342.32班前讲话制度1352.33劳务用工管理制度1362.34施工工艺流程设计、试验制度1402.35质量信息管理制度1412.36体系运行监控制度1422.37旁站监控制度1442.37、8督促检查制度1482.39领导层值班制度1502.40编制作业指导书制度1512.41变更设计管理制度1522.42专项施工方案专家论证、审查制度1532.43施工工艺标准管理制度1552.44施工组织设计编制与管理制度1572.45逐级责任制度1592.46质量例会制度1642.47施工图审核制度1662.48工程质量巡视检查制度1682.49质量挂牌制度1692.50质量情况报告制度1702.51工程日志填写制度1712.52质量缺陷备案制度1722.53质量事故应急预案1752.54特殊过程质量控制1832.55混凝土拌合站质量管理制度1993.质量保证措施2063.1工程质量管理措施8、2063.2 施工技术保证措施2083.3 物资、设备管理措施2103.4 原材料质量保证措施2113.5质量自检与验收程序211基础处理验收程序框图2141.质量保证体系1.1 总则（1）为坚持“百年大计、质量第一”的质量方针，以全面质量管理指导思想为依据，结合xx岔水利枢纽工程施工特点，为保证本项目工程施工全面按工期要求、保证质量的前提下顺利进行，xx水利水电xx有限公司xx岔水利枢纽工程项目部为把xx岔水利枢纽工程建成精品工程，将始终贯彻“科学规范施工，严格过程控制，建造精品工程”的质量方针；坚持质量第一、安全第一，优质、高效地完成各项施工任务，确保工程质量达到合同要求。为此依据有关规定9、和合同要求，建立并有效运行施工质量管理与保证体系。（2）质量保证体系与施工承包合同书中所确定的工作任务和范围相适应；全面阐述项目部在承接工程的施工活动中所必须遵循的原则，以确保在该工程施工中对质量有影响的活动都得到有效的控制，保证工程质量；质量保证是“有效管理”的一个实质性的方面。项目部将通过有效管理来促进达到质量要求，其途径是：对承担的施工进行透彻分析；确定所要求的技能和资源；选择、培训及配备能满足工作要求的合格的且数量足够的人员；使用合格的材料设备、仪器；事先规定好程序文件，一切工作按程序办；创造良好的工作环境，文明施工；明确承担任务者的职责权限等。（3）质量保证体系提出了为使产品达到相应10、的质量所必需的施工工序的控制，验证所要求的质量已达到要求的控制。质量保证体系的实施具有强制性。项目部参加工程施工的与质量活动有影响的所有人员都必须遵照执行。各有关部门应按要求编制相应的适用的工作程序和实施细则，以确保质量保证体系的有效实施；与工程施工质量有关的各供方，必须按采购文件的要求组织有效实施。（4）质量保证体系适用于项目部根据合同承接的工程施工中对质量有影响的各种工作，包括采购、加工、装卸、运输、贮存、施工、检查、试验、维护等。也适用于项目部所有从事影响质量活动的部门和人员；同样适用于通过执行合同参与上述工作的相关供方和有关人员。（5）项目部明确由项目经理领导、组织质量管理部负责建立、11、实施和保持质量保证体系。授予质量管理部足够的权力和组织上的独立性。为保证质量保证体系有效实施，质量管理部可以行使质量否决权；在处理重大的影响质量的缺陷时不受施工进度和经费的约束；必要时对严重不符合项可采取行动发出停工建议，直到做出适当的安排和纠正。（6）为确保质量保证体系持续的适用性和有效性，以满足合同及法规要求和项目部的质量方针和目标，项目部每年至少进行一次内部管理审核。一旦发现问题，立即采取措施加以纠正。 审核的重点内容是：1）重大的质量保证工作及其完成情况；2）质量保证体系实施的结果；3）质量问题及其建议；4）质量保证体系的缺陷；5）纠正措施状态；6）质量趋势、事故；7）人员资格培训、质12、量教育；8）是否需要修订质量保证体系。审核结果必须形成书面报告，对发现的问题提出纠正措施或要求，必要时修订质量保证体系。审核报告发给各有关单位和部门，各有关单位部门必须按报告要求采取纠正措施。质量趋势分析报告所明确的纠正措施及实施情况必须进行跟踪检查。由项目经理决定是否需要修订手册；如需修订由技术负责人组织、质量管理部负责进行修改，经项目经理批准后实施。（7）项目部自觉接受质量监督站和政府有关主管部门对质量保证体系执行情况的检查、监督和监查。1)项目经理对质量保证体系的实施负全面责任。2)在技术负责人主持下，质量管理部负责质量体系文件的编制、修订，并验证体系文件的有效实施。3)项目部有关部门对13、手册相应部分的实施负责。4)验证人员对验证活动的正确实施负责。5)参与质量保证体系实施人员对各自承担的相应工作负责。6)必须指出：在工程施工中，对要达到的质量负主要责任的是该项目施工的承担者，而非验证质量的人员。7)项目部对质量保证体系的有效性负责，但并不因此减轻供方的义务和法律责任。1.2 质量保证体系组织架构质量方针与质量目标质量方针：科学管理、规范施工、全面履约、追求卓越、建造精品。质量方针是xx水利水电xx有限公司的质量宗旨和方向，体现了xx的质量意识和质量追求，是本工程质量活动的行为准则，也是对业主的慎重承诺。科学为先是我们企业管理发展的先导；质量为本是我们参与市场竞争的武器；诚信至14、上是我们企业生存的根本；铸造精品是我们企业永远的追求。质量目标：单元工程合格率100%，单元工程优良率80%以上，重要隐蔽及关键部位单元工程优良率90%以上，单元工程一次验收通过率90%以上，杜绝质量责任事故,争创优良工程。组织机构及职责建立以项目经理为质量第一责任人的质量管理组织机构，技术负责人为工程质量主管者，项目副经理协管现场施工质量，全面负责项目部所承担施工质量管理领导工作。项目部下设质量管理部、工程管理部、安全环保部、调度室、经营管理部、设备物资部、财务管理部、综合管理部、测量队、试验室、基础处理队、开挖施工队、机械队、砼拌和系统、砼施工队、动力队、砂石骨料系统和金结施工队等职能科室15、和作业班组组成。项目部建立三级质量检查的质量保证系统，即质量管理部担任终检验收工作，施工作业队担任初检、复检工作。质量管理部在项目经理的领导下，负责日常的质量管理工作，负责项目部施工质量检查、验收工作，并对单元工程质量进行评定。各施工作业队专（兼）职质量检查员，负责检查本单位的施工质量，并做好施工质量初检和复检工作。质量检查人员要努力提高自身业务能力和工作水平，加强巡视检查，严格把关，做到敬业爱岗，加强责任感，对施工的各个环节，全方位、全过程进行质量控制。质量保证体系组织机构图、质量保证体系框架图如下： 质量保证体系组织机构财 务 管 理 部项目经理经理技术负责人项目副经理 综 合 管 理 部16、综 合 加 工 厂开挖 施 工 队金 结 施 工 队基 础 处 理 队工程管理部 试 验 室决策层管理层作业层测量队质量管理部安全环保部经营管理部设备物资部调度室专家委员会混凝土 施工队砂石 骨料 系统 砼 拌 和 系 统 机 械 队 动 力 队组织保证项目总部TQC小组项目经理部部思想保证TQC教育强化质量意识提高操作技能技术保证标准化作业PDCA循环信息反馈奖罚兑现监理监督质量与工资挂钩经济保证质量责任制班 组合理安排工序工 序质量控制竣工验收施工保证物资保证质量保证甲方保证材料检查用户至上职能部门施工队设备保证配件充足性能良好充分利用完好无损数量满足预防为主质量第一材料试验材料采购技术标17、准工艺标准施工规范操作规程技术规范质量奖惩制度QC小组活动施工中的三检测试计量控制质检人员监督分项、分部质量评定单位工程质量评定回访建设单位质量保证体系1.2.3各级领导的职责与权限项目经理质量职责：（1）贯彻执行有关法律法规与规范，对所管理工程项目的最终产品质量和服务质量负总责，对工程施工中在人力资源、物料资源、施工机械、技术、资金等方面资源配置和出现的问题进行决策和内外的总协调。（2）组织对项目部质量方针、质量目标的贯彻，确定项目部管理承诺；（3）任命质量体系管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；指导管理者代表组织建立与质量管理体系相适应的组织机构、并配备相应资源、规定各级的职责与权18、限，批准质量保证体系；（4）对履约期合同评审和项目部招投标承包工程的合同评审进行决策，负责项目部招投标承包合同的签订，确保合同的实施满足施工质量要求；（5）组织项目质量成本预测、控制、分析和考核，用好项目资金，节约开支，降低成本消耗，提高效益；（6）及时组织项目质量分析会，对质量问题不合格品按“四不放过”的原则进行分析，并向公司职能部门反馈各种质量信息；（7）组织动员项目全体人员积极配合内外质量审核，对审核发现的不合格项，制定切实可行的纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现；（8）负责工程管理和审核批准购买符合质量要求的原材料和半成品；批准就外部提出的质量问题采取的改进和预防措施；（19、9）批准管理评审计划；主持管理评审活动，审批管理评审报告；（10）批准年度审核计划和内审报告；（11）组织制定、实施具有质量否决权的经济责任制，监督检查本项目岗位技能和质量意识教育培训，并考核和评价其工作。负责审批由项目总工程师策划建立的项目质量保证体系，批准有关质量的奖罚。副经理质量职责：（1）贯彻执行有关法律法规与规范，组织工程的生产与施工，对工程项目生产与施工全面负责；（2）组织落实项目部管理承诺；（3） 主持定期的生产交班会，合理组织，协调施工力量，确保质量和工期，争创最大效益；（4）组织质量大检查，并对检查中发现的问题会同项目总工程师、工程技术部进行决策处理，并就安全、质量方面的问题20、同上级领导、业主、监理及地方主管理部门协调解决；（5）负责生产和服务过程的确认，组织和领导职能部门与作业单位，协调解决生产施工中的组织调度、施工技术、文件资料、质量安全等问题； （6）参与对履约期合同评审和项目部招投标承包工程的合同评审决策，组织履约期合同和项目部招投标承包工程的合同的资源配置，确保合同的实施满足施工质量要求；（7） 审批物资采购计划，组织采购员按质量要求购买并满足工程设计要求；（8）组织领导工程部、测量试验室、物资设备部按相应的验收评定标准验收半成品、成品；审查并确保合格的设备、材料投入生产、合格的半成品、成品顺利转入下一道工序；（9）确定不合格品、不符合项纠正、预防措施；（21、10）督促有关人员就外部提出的质量问题采取改进和预防措施;（11）就重大事项和问题，负责与业主监理及有关单位进行联络和接口；（12）组织和督导质量奖惩。技术负责人（总工程师）质量职责：（1）协助项目经理分管项目部技术管理工作，组织项目部施工技术策划工作，为制定正确的经营目标和决策提供科学依据；（2）组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录；（3）负责产品实现的策划，组织施工组织设计、施工技术方案的制定和优化，并督促和指导实施；组织编制项目质量计划、实施性施工组织设计和关键工序及特殊工序作业指导书，并按有关规定报批；（4）审核项目22、材料需用计划和加工定货计划；监督有关人员做好进货、过程质量检验和试验，保证进货和过程质量控制符合标准；（5）组织重要部位和特殊过程的工程检查验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的实施情况；（6）组织制定和实施项目部科研攻关计划以及推广、应用新技术、新材料、新工艺、新设备，努力提高施工工艺水平和操作技能；（7）定期召开质量分析会，检查质量体系进行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，主持研究、确定和督促实施改进工程质量的技术措施，对质量持有否决权；（8）指导试验室、测量队的工作，审核其报送的技术资料，定期组织项目工程质量检查，主持单位工程质量评定，23、仲裁质量争议；（9）参加履约期合同评审和委托投标承包工程的合同评审；（10）负责组织、监督材料和过程的检验和试验工作，主持竣工资料的编制、整理工作；（11）负责与施工技术有关事宜的外部联系。材料员质量职责：（1）协助项目部根据施工进度及时组织材料进场，保证工程材料的供应满足施工进度的要求。（2）对工程材料的质量负责，严格按设计要求、施工规范要求及材料规范要求进行工程材料的采购。（3）负责对进场的工程材料按规范要求进行抽样送检，并及时收集检验（或试验）记录交项目部资料员整理归档。（4）积极配合项目仓库管理员做好材料堆放工作，按项目部工程标准要求，严格依据“施工总平面布置图”合理堆放工程材料。（524、）主动配合项目部做好各工序开工前准备工作，设立材料台帐，做好材料标识，保证工程材料的使用具有可追溯性。仓库管理员质量职责：（1）负责建立出入库物资登记台帐，保持物资材料的可追溯性。按项目部工程标准规范的要求对出入库的物资进行管理。（2）对出入库的材料进行验证，掌握入库材料、工具、设备的名称、规格、型号、质量情况；对出库材料、设备、工具要做好记录，以掌握材料的使用情况。（3）经常检查库存物资，及时掌握库存量，对物资的变质、损坏、丢失、缺货等情况要及时报告项目经理部做出处理。（4）保持仓库物资堆放整齐、室内通风、卫生清洁，每月检查仓库的防火设施，杜绝火灾，预防物资损坏或变质。（5）负责对容易混用、25、误用的产品进行标识，并采用相有效标识方法进行标识。（6）对易燃、易爆、有毒等危险品要保管好，根据现场的条件进行分仓存放或隔离存放。班组长质量职责：（1）以身作则，带头执行项目部的质量管理制度，教育本班组员工努力提高质量意识，时刻不忘项目部工程的质量目标，严格按工程标准规范的要求组织各工序施工。（2）接受项目部工程技术人员的质量技术交底，并将交底向本班组施工工人做好传达，使本班组所有员工都有明确项目质量技术要求；同时检查、督促本班组员工按质量要求进行施工操作。（3）积极开展班前、班后质量活动，开好班前质量讨论会和班后质量分析会，不断总结施工经验，提高员工施工操作水平。（4）接受项目部的统一管理，26、报从项目管理人员的统一指挥，积极主动地协助项目部管理人员搞好项目质量管理，但有权拒绝违章指挥和冒险作业。（5）组织好本班组的自检工作，及时发现质量问题并督促员工及时改正；协调做好本工序与下一工序之间的交接检；积极配合项目部做好工序专检，并协助项目部收集自检资料，作为分项目工程质量等级评定的依据。（6）配合项目部推广新工艺、新材料、新技术，带领本班组员工积极学习“三新技术”。各职能部门的质量职责质量管理部质量职责：（1）认真执行国家质量法规及有关规程、规范和质量标准的贯彻实施。对项目部质量体系和质量计划的实施进行监督、检查工作。（2）负责项目部质量归口管理，并具体负责体系运行管理、工程质量管理，27、严格执行施工班组长“一检”、工程管理部“二检”、质量管理部三检；（3）负责组织编制工程项目的年度、季度及每月质量控制计划；（4）负责贯彻执行公司有关质量管理规定；制定并督促落实公司、项目部有关质量规章制度；（5）负责组织项目部质量检查、旁站监督、过程控制及验收组织工作；对施工过程进行控制，坚持上道工序未经检查合格，不得进行下道工序施工；对出现的质量事故应遵循“三不放过”的原则，进行质量事故的调查处理和进行整改。（6）负责编写关键部位、关键工序作业指导书；（7）协助分管领导组织或参加质量事故的调查与处理；（8）负责收集工程质量信息，编制工程质量统计报表，并报送上级；（9）督促责任单位和部门对内、28、外审中出现的不符合项和工程质量事故采取纠正和预防措施，并组织验证；（10）组织项目部质量专业人员的培训、取证工作；（11）负责拟定项目部质量奖惩方案，报主管领导审核、项目经理批准后实施；（12）负责竣工资料的汇总、整编工作；（13）参与合格供方评审、顾客满意度调查。（14）负责项目“三检”中的“终检”工作。工程管理部质量职责： （1）负责项目部工程技术管理，编制施工进度计划；（2）负责制定项目部工程技术管理规章制度；（3）负责组织编制工程项目的施工组织设计、检验试验计划、施工技术措施和物资需用量计划；负责过程控制，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工技术交底，负责施工方案的指导和审核；（29、4）负责项目部工程文件、资料的控制； （5）负责编制、检查、落实项目部防汛、渡汛方案；（6）负责项目部技术方案的技术交底；（7）负责推广使用经业主或监理批准的新技术、新工艺、新材料、新方法；（8）负责组织不合格品控制，制订土建工程纠正和预防措施，并参加验证；（9）组织编制竣工资料中施工技术管理文件资料的编制整理工作，参加竣工资料的整编与汇总；（10）负责编制、落实工程回访、保修服务计划，并外部和上级报送工程回访、保修服务计划的实施情况报告；（11）负责工程变更,商务部门协助；（12）参加项目部组织的劳务组织评价、合同评审； （13）参与合格供方评审、顾客满意度调查。（14）负责项目“三检”中的30、“复检”工作。调度室质量职责：（1）调度室是现场组织施工管理活动的中心，是项目部领导实施施工管理的助手和参谋，对施工现场进行协调和进行调度，以保证施工的顺利进行，负责现场施工生产调度协调和监督管理；（2）负责编制周计划及其实施情况报告，协调现场设备、材料、劳动力各项资源合理配置，组织均衡生产；（3）落实施工现场的组织调度、施工技术、质量安全等协调工作；（4）落实施工现场基础设施配置、工作环境控制、生产与服务提供控制等方面的组织协调工作；（5）组织落实对不合格品、不符合项纠正、预防措施的实施，参加验证；（6）召开施工现场生产会议，协调现场施工工序衔接，控制与确保施工中执行正确的规范与标准；（7）31、负责施工区域气象情况、信息的收集、统计；（8）负责施工大事记的编制整理工作；（9）参加项目部组织的劳务组织评价、合同评审；（10）在施工过程中，发生影响质量的事件时，应责令整改或停工。安全环保部质量职责：（1）贯彻执行国家和上级主管部门的有关法规、政策；（2）负责工地范围内的安全工作，为工程质量服务；（3）协助项目部总经理进行安全教育和培训，提高全员质量、安全意识；（4）配合分管领导进行质量、安全事故的调查、分析，并提出防止事故发生的整改措施；（5）收集、整理各部门、单位的有关安全信息，及时汇总上报分管领导，并准确、真实做好各类安全统计报表。（6）参与合格供方评审、顾客满意度调查。经营管理部质32、量职责：（1）负责项目部生产经营管理；（2）负责制定项目部生产经营管理、工程分包的规章制度；（3）负责编制、实施项目部生产经营计划及计划完成情况的统计报表，并报送相关方；（4）负责组织项目部履约期合同评审； （5）负责项目部招投标文件、合同评审记录的收集、保存和传递；（6）负责项目部合同文件、资料的控制；（7）负责按规定进行工程分包，并向上级报送工程分包实施情况报告；（8）负责工程项目的计量支付,编制及上报计量月报；（9）负责组织工程索赔,技术部门协助；（10）负责项目部劳务和协作组织的评价；（11）落实合格供方评审、顾客满意度调查的组织工作。设备物资部质量职责：（1）负责项目部设备、物资的管33、理，制订项目部有关的管理规定；（2）负责组织项目施工设备的进、退场及设备日常使用、维护和保养工作；（3）负责现场施工设备的安全管理；（4）负责与设备、物资相关的竣工资料的编制、归档及传递；（5）负责设备、物资不合格品控制，制定和组织验证采购物资的纠正和预防措施；（6）负责组织或参加项目部设备事故、物资事故的调查、处理；（7）负责项目部设备、物资的采购控制；（8）负责项目部设备、物资采购合格供应方的调查、评价和建立合格供应方名册；（9）负责项目部物资材料进场合格证和检测报告的收集统计；（10）督促落实检验与试验设备检定计划；（11）负责物资(含业主提供的产品)的标识、储存和发放管理；（12）负责34、项目部进场设备清册的编制。（13）参与合格供方评审、顾客满意度调查。财务管理部质量职责：（1）负责项目部财务管理工作和人力资源管理；（2）负责建立、完善和执行项目部内部会计控制制度，内部稽核制度； （3）负责组织项目部会计核算、成本管理、资金管理等各项财务会计工作；（4）负责贯彻、落实有关劳动人事管理、职业技能培训和鉴定的方针、政策、法规，制定项目部劳动人事管理、职业技能培训和鉴定、劳务采购的规章制度；（5）负责编制项目部人力资源计划，并向工程局申报；（6）负责项目部员工培训的组织工作，并组织参加上级组织的职业技能鉴定；（7）负责项目部劳务采购与管理；（8）负责收集人力资源配置、职业技能培训和35、鉴定、合格劳务组织选择和使用信息，并编制统计分析报表报送工程局备案；（9）参加项目部合同评审和劳务组织评价；（10）参与合格供方评审、顾客满意度调查。综合管理部质量职责：（1）贯彻执行有关法律法规和公司有关规定，建立健全项目部文件控制、档案管理和法律事务的规章制度,并督促执行；（2）负责文书文件的归口管理；（3）参加项目部投标承包工程的合同评审；（4）负责项目部法律事务；（5）协助组织项目部员工的培训工作；（6）参加项目部合同评审和劳务组织评价；（7）负责配合现场验收提供后勤保障工作。试验室质量职责：（1）严格按试验规程、规范进行原材料（钢筋、水泥、粉煤灰、外加剂、砂、石骨料等）的抽样检查和试36、验，做好记录。（2）试验用的设备、衡器、量器具、计时装置等应有相应的合格证，在使用前应进行校验和校正，在使用期也要按规定进行鉴定和校准。（3）严格执行监理单位批准的砼配合比，任何人不得擅自更改，要对砼标号、水灰比等进行严格控制，不得出现错配标号。（4）负责工程施工过程中对进货物资的检验以及相关的过程检验和试验工作； （5）组织编制金属、钢筋、水泥、外加剂等材料试验和检验的管理程序并负责实施；（6）组织编制试验大纲和材料试验、检验等各种试验工作程序，并按批准的试验程序开展各项试验、检验工作，填写各种试验/检验记录单和报告，做好登记、编目、归档、贮存、竣工整理和移交等管理工作；（7）负责特殊材料的37、特殊性能的送检工作；（8）负责检验、试验设备的检定、控制和标识；（9）负责组织计量设备、器具的送检；（10）向财务、劳资部提出试验/检验专业人员培训计划，配合做好试验/检验人员的培训、考核和取证工作；（11）负责试验/检验工作的外部接口。测量队质量职责：（1）负责工程施工的测量放样以及过程的测量检验工作； （2）组织编制施工测量放样和检验的工作程序，并按批准的程序开展放样和检验工作，填写成果单和报告单并做好登记、编目、归档、贮存、竣工整理和移交等管理工作；（3）负责测量交接桩，对桩位复测及加密，对控制桩位的保护；负责施工过程中测量放样、检测复核及测量资料的编制整理工作；（4）负责检验、试验设备38、的检定、控制和标识；（5）负责组织计量设备的送检；（6）向财务、劳资部提出测量专业人员培训计划，配合做好测量人员的培训、考核和取证工作；（7）负责测量/检验工作的外部接口。拌和队质量职责：（1）开盘之前，对所使用的配合比必须经试验室工作人员进行复核，并做好复核记录后才能进行拌制。（2）严格按试验室签发的砼配料单要求，准确输入各种砼材料数据。操作人员对输入的数据要进行认真校对，做到准确无误，操作人员无权更改配合比。（3）操作人员要增强质量意识，严禁违章操作，对设备进行经常性维修和保养。（4）砼拌和过程中，对砼原材料的各种掺和量，操作人员要精心操作，严格控制称量误差和防止出现原材料错误。钢筋厂质量39、职责：（1）用于工程的钢筋必须有出厂证明书或试验报告，钢筋进货要按不同规格、等级、牌号分别堆放，不得混杂，挂牌识别。（2）钢筋加工严格按照设计图纸要求，按加工单（经技术部校对的）进行配料加工；钢筋规格、尺寸和加工误差，必须符合设计、规范的要求，不得擅自更改。（3）对加工完的钢筋，按施工单元仓号进行堆放，做好标识，对有特殊要求的钢筋要加以区分和保护。（4）钢筋接头采用挤压接头时，在钢筋加工厂要完成半个接头钢筋压接，并对在工作面上完成的另一半压接的钢筋端头做出标志，标志必须清晰。（5）厂队质检员对加工后的钢筋，要按规定进行检查，钢筋型式、尺寸和加工误差必须符合设计要求，并作好检查记录（填写钢筋加工40、质量评定表）备查。（6）如因按加工料单进行加工的钢筋不能满足设计和无法加工时，要与技术部取得联系，经查实作调整后才能进行加工。（7）如因钢筋加工不符合规格，钢筋厂质检员又没有进行认真检查，而导致钢筋安装出现问题所造成的返工，钢筋厂主管厂长、技术员、质检员必须承担相应的责任。模板厂质量职责：（1）模板加工应按照设计图纸、尺寸要求加工制作。（2）模板及支架材料应符合规定要求，以保证浇砼时结构尺寸和相互位置符合设计规定。（3）模板表面必须光洁平整，接缝应严密，不漏浆，以保证砼表面质量。（4）模板运行时要严格遵守操作程序，砼浇筑过程要设专人对模板进行维护。（5）模板在安装就位后必须对模板进行涂刷脱模剂41、，确保砼表面质量。（6）铜止水片几何尺寸必须符合设计，其宽、高（牛鼻子）、长的允许偏差要符合质量标准要求，搭接焊必须采用双面氧焊，焊接牢固。（7）对金属结构安装的预埋插筋、铁板、管路等各种预埋件，数量、位置要符合设计要求，在砼浇筑过程要保护好。砼施工队质量职责：（1）砼作业队队长为本队的质量第一责任人，应全面负责本队的施工质量管理工作，技术主管对本队的技术和质量管理负责，并对本队的施工作技术交底工作。（2）在总工室、技术部的具体指导下，经技术交底后，作业队要严格按施工规程、规范、质量标准进行施工；对每一道工序的技术、质量要求对班组进行交底，使施工人员明确目标、任务和质量要求。（3）砼作业队必须42、加强和完善“初检、复检”人员的检查机构，全面加强对本队的施工质量检查工作，对工序施工进行严格的质量把关，坚持上道工序不合格不进行下道工序施工，真正把质量问题解决在萌芽状态。（4）要对职工进行质量意识教育，提高职工质量意识，调动职工积极性，对重视施工质量的给予表扬和物质鼓励，对不重视质量的给予经济处罚，力争做到一次验收合格，树立企业的良好质量信誉。（5）施工工序必须坚持“三检制”（初检、复检、终检），各工序施工必须在质量检查合格的基础上进行衔接。搞好班组施工质量的初检，是搞好施工质量的基础。每一道工序完成后，应由班组质检员填写初检记录，班组长复核签字后交队质检员进行检查，队质检员检查合格后签字申43、请质安部终检验收。（6）作业队要根据承担工程的实际情况，对工种组合要进行细化，如钢筋工、砼工、模板工等进行划分，在施工过程中明确职责，承担质量责任。（7）作业队的质量检查员，要对每一道工序按质量标准进行检查，合格后认真填写初检、复检记录，队长要支持质检人员工作，让他们大胆工作，对施工质量进行严格把关。（8）工序施工是控制单元工程质量的关键，在进行每一道工序施工前必须对施工人员交待清楚每一个人应干的工作，分工明确，责任到人。一道工序由几个班组连续施工时，要做好交接班记录。（9）发生质量事故应立即按“三不放过”（事故原因不查清不放过，事故主要责任人和职工未受教育不放过，补救措施不落实不放过）的要求44、进行事故处理。（10）对采用组合模板和散拼模板的部位，要严格按技术措施进行施工。模板拼接要严密、不漏浆，模板表面必须光洁平整，不得产生错台；模板必须涂刷脱模剂；模板支撑和拉筋体系必须满足砼浇筑强度要求，确保砼质量。（11）对砼浇筑，要认真做好砼浇筑记录，按部位进行定岗、定员、定职责保证施工质量。（12）砼浇筑施工记录要认真保存，备查。机电队质量职责：（1）砼泵车要进行经常性维修和保养，砼泵车操作人员要严格按规程进行操作，严禁违章操作。保证砼浇筑过程的正常运行。（2）砼泵车因错误操作，造成机械故障，出现砼质量问题，当事人应承担责任。运输队质量职责：（1）对砼运输车辆要进行经常性维修和按期保养，提45、高车辆出勤率，保证砼浇筑运输。（2）驾驶员在进行砼运输过程中，要严格遵守劳动纪律，对所运送的砼负责。（3）驾驶员不按规定，不听指挥，不按指定地点运送砼，对造成质量问题承担责任。1.25相关部门与质量管理部的接口安全环保部：质量管理部对模板、钢筋、脚手架的安装质量必须根据图纸要求进行抽检和复检，尤其是大型构造物结构施工、大型脚手架、模板、钢筋的拉筋、斜撑、支撑、剪刀撑要特别注意其施工质量是否符合图纸要求，对安全部提出的整改要求除安全部跟踪督促外，质量管理部在整改完成后也必须进行跟踪，检查是否满足质量要求。工程管理部：（1）工程部负责安全技术措施交底、方案的编制，作业单位根据安全技术措施、方案的要46、求进行施工并接受工程部、调度室、质量管理部的检查与监督。质量管理部在施工过程中遇到技术性难题需工程部解决时，工程部要及时解决。（2）工程部在项目任务单填写时，要明确施工位置、施工措施及安全技术措施，做好技术和安全交底工作。质量管理部负责所有单元工程验收的“三检”工作，对混凝土、钢筋、模板施工全过程进行旁站监控。（3）工程部的施工图纸、设计更改通知单、混凝土浇筑通知单等技术资料文件审查、发放应及时到位，避免漏发。工程项目任务单填写时，要明确施工位置、施工措施及安全技术措施，做好技术和安全交底工作。（4）在项目“二检”验收中，合格后提交质量管理部进行“终检”。调度室：（1）质量管理部在生产过程中应47、加强施工质量的检查、督促，及时发现存在的质量问题并协助解决，及时组织满足质量要求的工序或单元验收；按要求参加生产的协调和专题会议，及时通报和提出具体或针对性的质量情况和要求，保障并促进生产的顺利组织实施，确保质量资料与进度资料的对应和接口，使得生产能够顺利按技术要求进行。质量管理部对工程项目的施工质量进行检查，发现问题和隐患根据有关规定提出意见，调度室根据意见督促相关单位进行处理。（2）调度室确定施工单位并负责下达任务，质量管理部、调度室共同检查、落实。调度室作为现场的管理机构，应对现场施工生产过程的质量加以监督。（3）调度室反映施工中出现的质量问题，质量管理部与监理联系，及时解决基础地质变化48、材料缺号代换及其他原因等引起的设计修改。（4）质量管理部负责所有单元工程验收的“三检”工作，对施工全过程进行旁站监控。在“三检”及混凝土施工过程中，对存在的问题提出整改意见，调度室根据意见等进行督促，调度室在生产协调等过程中，应加以质量监督。设备物资部：设备物资部定期检查设备物资部对水泥、钢筋等外购材料的送样检验和材质证明资料的收集工作，并将检查结果及时通报质量管理部，由设备物资部对外购材料提出具体要求。财务管理部：（1）编制项目部各类从事与质量有关人员的培训和人员上岗资格培训计划，并负责上岗资格考核办法实施。（2）配合质量管理部门执行质量责任制，兑现奖优罚劣和其它相关的质量管理职责。综合管49、理部：（1）协助质量管理部做好质量管理的宣传贯彻工作；（2）负责项目内部的部门质量管理相关职责。试验室：（1）及时提交当月原材料的检验成果资料，并汇总质量月报中相关基础资料。（2）按水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准DL/T5113.1-2012中要求的“中间产品”及时提供质量等级评定相关资料。（3）提供按国家有关规定的工程竣工文件要求的试验资料。（4）及时提供检验、试验设备的检定，控制和标识资料。（5）协助质量管理部做好本部门的质量管理职责。测量队：（1）提供施工放样、模板的复核、拆模后建筑物体形的测量工作，提交完整手续的测量放样检测资料。（2）及时提供测量仪器的检定，控制和标识资50、料。（3）提供按设计要求所进行的监控量测工程相应报告与资料。（4）协助质量管理部做好工程竣工验收的相关工作，并执行本部门的质量管理职责。基础处理队：（1）执行“三检”中“初检”工作，提供施工记录与原始记录，负责收集各种原材料合格及检测报告，配合编制竣工资料；（2）根据施工进度计划，按有效设计文件、规程规范和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；（3）负责纠正措施和预防措施的组织实施,接受质量的监督检查，负责本单位的不符合的控制；（4）负责收集和汇总本单位有关质量的信息和资料并及时上报。（5）整理以下资料：1)灌浆成51、果一览表和灌浆分序分区统计表；2) 各序孔吸水率频曲线和频率累计曲线图；3) 单位耗灰量频率曲线和频率累计曲线图；4) 钻孔测斜成果汇总表和平面投影图；5) 各项原始记录的整理、装订；6) 编写分部工程竣工报告；7）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。混凝土施工队：（1）执行“三检”中“初检”工作；（2）负责单元工程施工缺陷处理，工作面完工后的清场； （3）根据施工进度计划，按有效设计文件、规程规范和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；（4）负责纠正措施和预防措施的组织实施,接受质量的监督检查，负责本单位的不符52、合的控制；（5）负责收集和汇总本工区有关质量的信息和资料并及时上报；（6）编报本工区各类对质量有影响人员的培训计划，配合做好培训和考核工作；（7）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。砼拌和系统、砂石骨料系统：（1）负责混凝土拌制作业过程的质量控制；（2）根据签发的出仓证和试验室确定的配料单及参数，用经试验检测过的合格材料进行拌制，生产出设计和规范要求的均匀性、坍落度、强度、温度和性能均满足的混凝土；（3）负责对混凝土拌制的配料情况、拌制情况、设备运行、异常情况、操作及管理人员情况做详细的记录，形成可追溯的作业日志；（4）在配料和拌和前,应对配料的称量装置和拌和的控制装置进行校验,确认达到要求53、的精度后,方能投入使用；（5）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。开挖施工队：（1）执行“三检”中“初检”工作；（2）负责单元工程施工缺陷处理，工作面完工后的清场； （3）负责施工依据、过程控制和检测成果等记录资料的整理移交；（4）根据施工进度计划，按有效设计文件、规程规范和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；（5）负责纠正措施和预防措施的组织实施,接受质量的监督检查；（6）负责收集和汇总本工区有关质量的信息和资料并及时上报；（7）编报本工区各类对质量有影响人员的培训计划，配合做好培训和考核工作；（8）协助质量54、管理部做好相关的质量管理工作。机械队：（1）负责混凝土运输过程的质量控制；（2）负责混凝土运输车辆的保养；（3）负责保管混凝土标号牌，并在车辆运输过程中挂设在指定位置；（4）在混凝土运输做详细的记录，形成可追溯的作业日志；（5）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。动力队：（1）负责现场施工用水（混凝土养护用水）的管理和维护；（2）负责现场施工用电的管理；（3）负责保管混凝土标号牌，并在车辆运输过程中挂设在指定位置；（4）在现场施工用水和用电的管理做详细的记录，形成可追溯的作业日志；（5）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。金结施工队、综合加工厂：（1）执行“三检”中“初检”工作；（2）负责55、单元工程施工缺陷处理，工作面完工后的清场； （3）负责施工依据、过程控制和检测成果等记录资料的整理移交；（4）根据施工进度计划，按有效设计文件、规程规范和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；（5）负责纠正措施和预防措施的组织实施,接受质量的监督检查；（6）负责收集和汇总本工区有关质量的信息和资料并及时上报；（7）编报本工区各类对质量有影响人员的培训计划，配合做好培训和考核工作；（8）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。1.2.6施工技术准备制度（1）施工组织设计为保证工程的施工质量，按期完成施工任务，项目部将按56、照xx岔水利枢纽工程相关的技术条款要求，制定全面而详细的施工组织设计和各单项组织措施，报送监理工程师，待批准后执行。（2）施工技术交底制度工程施工实行三级技术交底制度。即设计单位向项目部交底，项目部技术负责人向工程技术人员交底，工程技术人员向施工班组交底。交底过程如下：1）项目部接到施工图纸后，项目部技术负责人组织相关技术人员先阅图了解设计意图和相关技术、质量要求。对于图中不明确的技术问题，行文向设计单位提出疑问，由设计单位解答。2）项目部技术负责人向工程技术人员交底，编写施工技术措施和明确质量要求。3）工程技术人员向施工班组作业人员交待具体的实施技术措施，并在实施过程中进行检查落实。1.2.57、7质量管理领导小组为了xx岔水利枢纽工程能够保质保量地完成施工任务，项目部在日常工作中，将加强全体职工的质量意识，使本工程能够达到承诺的质量目标，成立了xx岔水利枢纽工程项目部质量管理领导小组。由项目经理任组长，技术负责人副组长，成员由各部门主任等组成，具体成员组成如下：质量领导小组组长：梁世泰副 组 长：张大鹏 成员：李付国 赵余涛 王 贺 李 勇 于维刚 赵 盛 刘 伟 李文荣 张野 杨涛 潘雪娇 张随周 张莹 领导小组的主要职责是：策划本项目的质量管理、针对本工程施工各阶段的重要性进行讨论，并对本项目的重大质量问题进行决策；制订本项目的质量管理、质量检查和奖罚措施等；研究、决定本项目中可58、能采用的新技术、新工艺的使用；研究、解决工程施工中可能遇到的质量问题。1.2.8 质量检验和控制实施（1）工程管理部根据合同、技术要求、设计通知、工法等，拟定施工进度计划、施工措施方案和开工申请报监理审批，同意后下发实施，并做好详细的施工技术质量要求交底。（2）调度室根据工程管理部下发的施工进度计划，编制具体实施的周计划，对施工进度资源协调做出明确安排，下发有关部门和作业工区（外协队）实施。（3）测量队/试验室/设备物资部按生产安排进行放样/试验/提供物资材料，提交有关质量资料给相关单位。（4）作业单位按生产计划、设计图纸、方案措施、质量要求和有关资料、材料组织施工，并做好实施过程的控制及完工59、的自检工作，作业工区（外协队）负责提供合同/规范要求的施工和检测成果资料。（5）质量管理部对施工过程进行监控和检查（必要时旁站），并根据提供的自检资料、成果到现场进行内部终检，符合要求后提供终检成果资料并通知监理。（6）监理与项目部的内部终检人员一同进行验收签认。（7）质量管理部汇总整理内部终检和监理签认验收资料和施工过程资料并归档。（8）质量管理部对上述办法的执行进行监督和考核，并在每项工程施工前，制订和完善具体的质量管理奖罚办法，严格执行“奖优罚劣”，确保工程质量。1.2.9 施工质量问题的处理（1）项目部建立并实施质量管理责任制度，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。质60、量管理部检查各部门、工区及作业单位实施该制度。 （2）项目部对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。 工程质量事故按照事故严重程度一般分为四类，即：一般质量事故，较大质量事故，重大质量事故，特大质量事故。根据不同行业规定，各级别的范围略有不同。 （3）当出现较大以上质量事故时，项目部应在监理工程师的指导下停工检查，分析发生事故的原因，制定相应的补救措施，并组织对措施评审。 （4）质量管理部对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收。 （5）质量管理部对发生的质量事故、原因分析、措施评审、事故处理、结果验收都应记录， 项目61、部保存相关的记录，并报监理、业主备案。 （6）项目部按照质量问题处理制度追究质量事故责任。1.3 工程质量控制措施工程质量是从多个方面来控制实施的，具体的可以分为纵向和横向，纵向是以生产的工艺流程来进行工序控制的，横向则是通过“五检制”来控制的，纵横交叉形成立体的质量控制保证措施。纵向的工序控制按照生产工艺流程进行工序控制，每一道工序检验合格后才能进行下一个工序的加工生产。若工序中有一道工序没有完成，或检验不合格，则不能进行下一道工序的施工。必须进行处理或返工直至重新检查验收合格为止。如此，使出现的问题在各个环节中自行解决，防止问题的累积或转移，坚决杜绝了工程隐患。横向的五检制以产品的检测顺序62、进行工作面上的施工班组初检，作业队质检员复检，项目经理部质检工程师终检，项目部抽检，项目部、监理、设计、业主联检，每一级检验合格后才能提请上一级进行检验，并实行质量一票否决权，不合格就得返工，重做或处理，直到合格，决不留工程隐患。终检合格后提请监理工程师审批。初检是对工程质量的定性检查，复检是定量检查，直接以设计技术指标参数为标准，属于硬性的东西，质量优劣一目了然。终检是各项定性定量指标、工艺程序、各种资料表格的填写等进行综合检查，评定出该单元工程的质量等级报请监理工程师审批，同时检查各种资料是否及时收集、整理、齐全。施工质量严格按照水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准的要求对各工序的单元63、工程进行验收评定，确保工程质量达到规范及设计要求。开展PDCA循环工程质量是一个不断推进循环上升的过程，建立项目总工程师领导下的质量控制及监测体系，推行TQC全面质量管理，工程质量管理按PDCA的原则：P（plan）计划、D（do）实施、C（check）检查、A（action）控制，对工程质量实行全面控制和监督。以总工为小组长，对工程质量进行全线的跟踪，通过PDCA循环结合本工程进行科学生产试验，解决施工中遇到的技术难题，确保工程顺利进行，从而保证工程质量不断上升发展的需要。在工程施工前，按招标文件的要求向监理工程师提交单项工程施工的质量控制指标及技术措施，并组织从事施工的技术人员管理人员和操64、作人员了解工程的特点，熟悉设计要求和规范要求，领会施工组织措施意图。坚持贯彻施工的“初检、复检、终检”的“三检制”和工程的“初检、复检、终检、抽检、联检”的“五检制”。及时完整的收集整理工程资料根据xx岔水利枢纽工程施工特点，对工程资料从开工之日起以竣工资料的要求来收集整理，即边施工边积累资料，工程完竣工资料完，即时按要求整理提交竣工报告、图纸资料。（1）提前组建竣工资料整理办公室项目经理部成立时，就组建竣工资料整理办公室，由总工牵头，专人负责。确保资料的及时、准确、齐全。（2）加强文件的备份对收到的监理通知单、设计图纸、设计修改通知单或其它相关的技术文件都作来文登记，并保留2份存档，复制3665、份，下发技术部等相关部门或个人，确保文件的连续性及可追塑性。（3）及时总结整理装订成册资料的整理分为两类，一类是以时间的先后顺序来进行整理，例如监理通知单、设计图纸、设计修改通知单等。一类是以单元工程、分部工程、单位工程来收集整理的。即将每一个单元工程签证完毕的各种资料表格检查无漏后装订在一起，形成一个单元工程的竣工资料并编号保存。再将每一个单元工程的资料整理即得出分部工程的工程质量资料，将各种分部工程的资料再进一步整理提炼后便得到竣工资料。如此确保了竣工资料的系统性。（4）除应填写的表格，验收程序、来往文件等均以书面的形式反应出来外，我们将利用图片、录相、录音等方式将工程的情况真实地记录下来66、，以便作为竣工资料的补充，使资料更齐全。1.4 工程质量控制办法1、工程项目经理部将根据本项目的施工特性及组织机构特点健全质量保证体系，编制本项目施工管理实施细则文件，作为配套文件。项目经理部将本项目的施工特性、施工机具的特点因素，按建设工程单元质量等级评定标准及施工详图、设计文件的技术要求，编制本项目的施工质量控制、保证、检查、验收等具体要求和办法实施细则，成为本项目最根本的管理文件之一。2、项目经理部将聘用年富力强、精明能干，受过专门培训，具有中、初级技术职称的人员担任安全质量负责人，负责安全质量检查人员开展工作。坚持质量第一、信誉第一，一切工作服从质量，以质量求信誉，以管理争效益。应用质67、量保证措施，实行目标管理，将目标层层分解，并逐一落实，实行全员质量教育和管理。从上到下，明确个人的质量目标，工程技术人员定岗定责，质量指标与个人经济效益挂钩，关键工程部位，关键工序始终处于严格稳定的受控状态。3、施工技术人员及质检人员做到各负其责，各司其职，责任明确。施工中每个工序，必须有施工技术人员及质检员在施工现场，做到技术及质检人员每天、每班、每道工序开始时最先进入施工现场，结束下班最后离开现场，坚持交接班制度，严格把关，发现问题及时处理，不留隐患，严格按优质工程标准要求施工。4、施工中严格按设计图、设计文件、施工规范及施工措施组织作业，若在施工中发现施工依据相互矛盾时，须立即停止工作，68、并将情况上报监理工程师，待监理工程师给予明确答复后，方可组织继续施工作业。5、质量管理部门派出的质检人员和工程技术人员在作业现场进行检查时，有权对违反施工程序，不符合质量要求的施工行为，首先进行规劝，不服从者勒令停工，对已造成不合格的产品下达返工令，并根据现场情况，责成有关作业班组及操作人员写出局面报告或质量事故报告，并将上述情况上报监理工程师。6、对整个工程的各道施工工序（特别是隐蔽工程）实行“三工制”“三检制”与“联检制”。“三工制”是施工前有交待，施工中有检查，施工后有评定；“三检制”是施工班组自检，作业队质检员复检、项目经理部专职质检工程师终检；“联检制”是在三检合格的前提下，由工地质69、检工程师将检验成果呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间内，质检工程师、质检员及监理工程师共同对申请验收的分部分项工程或施工工序进行联检。在联检合格后，监理工程师在验收合格卡上签字后方可进行下一道工序的施工作业。7、在施工质量验收中，严格按照水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准的要求进行，对各工序的单元工程进行验收评定。8、按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，严格按照ISO9001质量管理体系施工，贯彻落实生产岗位责任制，实行质量指标与个人的经济效益挂钩，做到奖勤罚懒，奖优罚劣。确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并给予经济惩罚。9、推70、行全面质量管理，成立QC小组，保证每月活动一次探讨工程质量问题。10、成立科技攻关小组，结合本工程进行科学试验，解决施工中遇到的技术难题，确保工程顺利进行，保证工程质量。11、积极推行先进的施工工艺、方法及检测设备，提高工作效率。质检员将按照国家的有关规定对工程上使用的建筑材料、半成品及产品进行质量检验和分析，并按时将有关的检验成果上报有关部门。12、对工程的重点部位或技术要求复杂的部位，由项目经理部组织质量跟踪小组，对施工的全过程实行全过程监控，跟踪小组将按质量控制办法实施细则的要求，对每道工序把关，该办法在我公司承建的多项工程施工中取得了显著的效果。13、加强对关键岗位作业人员的技术培训和71、质量意识教育，使其充分了解施工组织措施的内容，并严格按照规范和措施进行作业。1.5 质量控制程序文件和资料控制在施工过程中，为使工程所使用的文件资料在工作中一直处于有效状态，必须对执行和验证质量体系所需各种文件的制订、发布和管理进行控制，做到一切质量保证活动均有文件记录。由项目质保部负责控制，各部门协作实施。见文件控制程序图。1、控制的文件内容主要包括：施工图纸、施工技术要求和标准、施工计划和施工工艺流程及施工实施细则、质量检测程序和质量检验标准、检测计划和试验报告、质量检验记录、与业主（监理工程师）往来函件及质量体系有关的文件资料。2、文件编制、审核和批准文件由各职能部门（单位）主办人编制，72、负责人审核并报请主管领导批准，写明文件种类、名称、编号、编制、审核和批准人员签名、时间。3、文件发布和分发文件的发布和分发应按确定发放范围及时准确地进行，要使最新有效文件交给与文件有关的部门和人员所使用。文件控制程序图研究工作内容文件编制、资料选择审 核批 准分类、编号确定分发部门和人员打印、复印或购买发布、分发、记录文件变更旧文件变更标识归 档否 4、文件变更文件变更仍按原编、审、批、发放程序进行，并及时发放。发放变更文件时，文件接受单位应要相应的原文件上加盖“已修改”印记，以防止过时或不适合文件继续使用。5、文件分类归档各职能部门均需建立收发文薄，专人负责，对发出和接受文件分别登记建档。机73、电物资部对原材料、设备采购计划、采购量、出厂合格证、质量检验报告、委托复验、入库验收、原材料管理等文件资料及时整理归档；施工部对施工设计图纸、设计变更、技术要求、施工技术、施工计划、工序流程、施工细则、测量记录及与之有关的文件资料等及时整理归档；质保部负责对质量体系运行文件、记录和文件资料及业主（监理工程师）检查验收记录等及时整理归档。施工组织设计控制1、编制依据按照业主提供的有关设计文件、图纸和技术规范（条款）以及满足社会需要的国家政府颁布的法规、法令。2、编制原则（1）必须贯彻执行国家有关政策、法规、法令；（2）严格遵循业主提供的合同、设计文件规定和技术规范及质量保证要求；（3）根据我公司74、的实际施工能力，统筹安排、协调各分部分项工程，以及采用推广新技术、新材料、新工艺和经济效益显著的科技成果。3、内容主要包括：施工程序、施工工艺、施工技术、施工进度计划、物资材料供应计划、机械设备配备计划、质量安全保证技术措施、测试手段和仪器设备等。4、质量要求必须响应标书，并做到基本资料、计算公式与各种指标正确合理，技术措施先进，方案比较全面、分析论证充分，选定的方案具有良好的技术经济效益。5、评审由我公司项目经理部总工程师负责组织评审，负责审核，项目经理批准，最后报业主审批。评审结果应形成文件，由施工部归档。1.5.3物资采购与管理1、物资采购（1）物资采购控制程序见采购控制程序图。采购控制75、程序图对分承包方的评价和选择制订采购文件批准否采 购是验 证不合格合格接 收标 识记 录（2）对分包方的评价与选择对分包方的评价及与生产厂家订货直供，必须进行全面评定，或抽查产品，予以择优选取。（3）采购人员采购人员应熟悉所采购物资的质量标准，能够按标准要求对所采购物资进行质量评价，且具备良好的文字与口头表达能力；必须按施工计划、采购文件规定物资进行采购。（4）采购文件编制依据：施工计划，相关物资、器材的技术性能要求，采购物资的质量标准，合格及承包方的质量记录。采购文件的编、审、批：采购文件由机电物资部编制，部长审核，项目经理批准。采购文件内容：文件应明确以下内容：物资名称、产地、规格、型号、76、单位、数量；质量标准和技术要求；单价、金额、付款办法；交货日期、包装运输责任、交货地点、验收办法；产品合格证、产品质量保证文件、委托试验报告；双方负责人和违约处理办法等。（5）质量验证采购的物资由机电物资部按采购文件、合同规定进行验证并做好记录。采购的物资不能满足质量标准时，由总工程师组织评审。让步接收的物资必须进行不符合项记录，并要有恰当的标识，以保证用于合适的工程部位。（6）采购记录记录包括：对分承包方评价；采购文件；采购及接收人员、日期、规格、合格证、质量证明书、委托试验报告、产地、进货价格；验证记录、评审记录。由机电物资部整理归档。2、材料管理（1）材料保管，必须有详细的出入库、盘点、77、保管和程序文件与记录，严格按规定执行，并做好产品标识与妥善保管工作。（2）产品标识程序产品标识程序图。标识内容应写明：产品名称、规格、等级、生产厂家、到货日期（或生产日期）、批号、数量等。标识方法：可采用统一印制标签、标牌、帐表或记录等形式。（3）对于不合格品、变质损坏的材料，要及时清理、隔离、封存，并有详细记录；即时上报，采取措施进行处理，杜绝不合格材料用到施工现场。产品标识程序图产品（材料）入库标 识记 录标识的维护交付施工单位投入使用1.5.4施工过程控制施工过程是指让该工程项目生产全过程的每道工序处于受控状态，以使整个工程符合合同、设计规定的技术要求和质量标准及竣工验收规范文件。由总工78、程师领导，施工部负责，各有关部门（单位）协作实施。1、施工过程控制程序见施工过程控制程序图。2、过程控制要点（1）工序控制工序控制文件，由总工程师负责，施工部编制。内容包括：施工工艺方案、施工细则、工序质量控制要求与措施、工序控制点与控制办法。并将形成文件进行逐级技术交底，使作业人员事先明确自己的职责与技术质量要求，进行规范操作、合格交工。工序过程与施工现场记录，应在施工日志中予以恰当描述。施工日志由施工部与作业队分别负责逐日填写过程控制要点。工序控制的质量检查，由质检部会同施工部、质检站、各施工队质量主管，按照技术要求和相关文件规定的频次进行。主要方面有：原材料及半成品的质量复验，现场施工质79、量检验，并将结果做出记录；工序检查，严格执行项目的上道工序检查不合格者决不允许进入下道工序制度：对不合格或有缺陷的工序必须按照不合格控制程序进行纠正处理后，质检部检查合格并经监理工程师检查验收签字后方可进入下道工序。施工过程控制程序图研究设计文件图纸及说明编制施工计划、方案批准否是工作准备测量、试验确定施工工艺必要的人员培训编制作业指导书编制分项工程施工计划下达、落实工作任务物资验证供应执行方案人员设备配置落实质量计划质量监督验证否不符合项处置是形成文件、记录工序过程中的检查、试验资料、出现问题与处理结果，均要做好记录且要有责任人签字。由质检站负责执行。（2）特殊工序控制应制定严格精细的施工工80、序操作规程，或编制其作业指导书。必要时由总工程师负责组织有关技术人员（召开专家、顾问会议）或业主代表进行评审；对特殊工序的测量定位放线、原材料质检、施工工艺、设备机具、操作技术等进行重点鉴定和连续监控。1.5.5施工测量控制1、施工测量必须依据国家规范和设计要求进行，并按规定程序执行，其测量精度必须满足规范标准。由施工部负责，测量队实施完成。2、测量仪器必须按照规定的次数、频率进行校准，以确保测量成果的精度。3、对测量成果要按规定进行签字、审核程序。施工测量手薄、记录等资料由施工部负责整理归档。1.5.6检验试验及设备控制检验和试验由试验室负责，质检部及各部门协作实施。1、进货检验和试验（1）81、外购材料必须经过验证程序，包括：材料是否符合合同及设计要求，进货记录是否完整，是否带有正确的标识及到货后有无损坏；随到货的支持性文件如合格证、试验报告是否齐全；到货后出现不合格时的处理办法等。验证程序由机电物资部实施并做好记录。（2）外购材料必须进行抽样试验或委托试验，并提交其试验报告。由试验室实施。（3）未经检验或试验不合格的材料，不得投入加工和使用。由质检部监督实施。（4）验证记录、试验报告资料，最终由质检部按规定整理归档。2、工序间检验和试验（1）工序间检验执行“三检制”：即班组自检、施工队复检、质检部会同业主（监理工程师）终检。并设立本工程质量跟踪制。（2）工序间检验、试验（检验点、方82、法和频次）按规定程序、规程进行，并按单项工程质量检验标准控制施工质量，做出记录。（3）转序：一般工序经终检合格后即可进入下道工序施工；隐蔽工程关键部位、特殊工序经终检合格，还必须提请业主（监理工程师）验收签证后方可进入下道工序施工。上道工序检验不合格应即时处理，处理后仍按检验程序经终检合格，或须经业主（监理工程师）验收签证后才能进行下道工序施工。3、最终检验和试验最终检验和试验是全面考核产品质量的重要步骤和手段，其检验和试验记录也是交工验收的主要依据。（1）最终检验、试验应和工序检验、试验结果一致，全部数据均需满足设计规范要求。（2）在合同有要求（或工程完成一定阶段）时，需由业主、监理部门、施83、工单位对产品进行联检。联检应按有关规定和预先商定的检验项目及办法进行，联检合格、或发现质量问题确已得到解决，业主（监理工程师）应在记录文件上签字，并由质保部归档保存。4、检验、试验记录记录应符合“文件和资料控制”、“质量记录控制”的有关规定。其内容包括：检验试验项目，抽样数量，检验、试验数据记录，合格数、合格率，不合格数及采取措施，检测人员签名、日期、负责部门盖章。5、检验、测量和试验设备控制为确保检测试验精度，必须对施工中所用的检验、测量和试验设备进行控制。由质检部负责，有关部门、单位协作实施。（1）仪器设备的使用、维护、校准依据国家或部颁现行有关标准规定和规程执行。校准工作由当地技术监督部84、门或专门机构进行，每年一次（有特殊要求的仪器按规定期限校验），并明确表明其设备校准状态标识和检查记录。（2）当检验、测量、试验设备在使用或搬运过程中发生震动后，未经校准，不得使用。（3）发现设备处于失控时，对以前的检验、测量、试验结果应做出有效的评定并形成文件记载。（4）建立检验、测量和试验设备的使用和维护制度，并在整个施工期间进行监督和检查。1.5.7检验、实验状态实施检验试验状态的控制，确保只有通过了规定检验和试验的合格产品才能投入使用和安装。由质检部负责，相关单位、部门协作实施。1、凡进入工程实体的所有材料，都要进行检验和试验状态的标识。2、过程检验和试验状态的标识采用过程的检验和试验记85、录，在记录中如实填写合格或不合格，切实做好交接班记录。3、检验和试验状态标识有以下四种：（1）还未检验和试验；（2）已检验和试验合格；（3）经检验和试验不合格；（4）已检验和试验待确定。1.5.8不合格的控制不合格品的控制，指在施工过程中对不合格材料、施工项目进行检验、记录、评价、标识、处理、报告，以防止不合格的施工材料、半成品或中间产品进入过程实体，而产生不合格单元工程的控制活动。由试验室负责，质检部及有关部门协作实施。1、不合格品检验和评定依据（1）现行国家和行业质量检验、评定标准，施工技术规范规程；（2）合同文件中规定的图纸、施工技术要求；（3）检验、验证记录；（4）试验报告、记录；（586、）施工日誌。2、不合格品控制程序见不合格品控制程序图3、不合格品的检验记录不合格品控制程序图结 果否评审记录标识投入使用不合格品记录标识（隔离）工序、分部分项工程的检验结果评审不符合记录标识处置施工材料和安装设备的检验试验检验记录报告纠正和预防记录标识进入下道工序处置改变用途或降级使用报废或不用报告否是（1）不合格品除了在检验、试验记录中认真填写外，还必须填写不合格记录，并应有醒目的标志。不合格记录要明确写清不合格项的检验值、检验部位、检验频率、检验方法和所依据的有关标准、检验时间和自然条件（如天气、气温）、检验人签名，以及不合格原因简析。（2）不合格记录由质保部签字后，及时报总工程师和质检副87、经理。4、不合格品的评审与处置（1）不合格品的评审由总工程师主持，质检部组织有关部门及专业技术人员、质检人员进行。并通过论证，提出具体的处置意见、方法和程序，报经监理工程师签字后实施。（2）不合格品的处置由施工部负责实施。处置方法有：返工、返修、降级使用和报废。不合格处置后需重新检验并报经业主（监理工程师）验收签证。（3）不合格品处置通过后，由质检部编制“不合格品处置报告”，送业主和公司质量安全部备查。其报告内容包括：不合格品检验、试验记录、评审记录，处置方案、方法，处置过程、单位、人员、时间、监控人员，重新检验、试验记录、原因简析。1.5.9纠正和预防措施为了在施工过程中消除不合格潜在因素，88、应在可能出现或出现了不合格项时，迅速查明原因，采取预防和纠正措施，以免再发生类似的不合格。由质保部负责，施工部协作实施。1、纠正和预防措施程序见纠正、预防程序图2、纠正和预防措施（1）在施工准备、施工组织设计、物资采购与管理、施工过程、检验试验等工作环节中，使用适当的信息来源（资源）；使用合格的数理统计方法，认真分析研究，以确定不合格的原因和潜在因素。（2）在施工（包括服务）的各项活动中，认真执行“该说的要说到，说了的要做到，做了的要有记录”的原则。质检、工程等各部门必须认真检查、监督执行、加强管理。（3）当一旦出现不合格品时应做到“三不放过”，即：原因未查清不放过；质量责任未明确不放过；纠正89、和预防措施未落实不放过。（4）带有普遍性或经常性的不合格，由质检部组织有关部门及施工队进行不定期内部审核，以确定采取下列措施：修改施工程序和质量计划；进行专业培训；协调改善施工环境；调换有关人员，增添有关设备。纠正、预防程序图形成文件内部审核质量改进计划处置报告质量改进质量跟踪研究不合格的原因和潜在因素1.5.10搬运、贮存和防护1、为了防止施工器材、设备材料、中间产品、半成品在搬运和贮存过程中其质量出现难以接受，或产生不安全因素，必须对搬运、贮存和防护进行控制。由机电物资部负责，各有关部门、单位协作实施。2、搬运、贮存和防护程序见搬运、贮存程序图3、具体物项的搬运、贮存计划由实施部门制定，主90、管领导批准后实施；水泥等易变质的材料和易于发生不安全事故的材料的搬运和贮存计划必须经主管经理批准后实施。搬运、贮存程序图 研究需搬运、贮存物品的技术性能和有关法规文件资料制定搬运、贮存办法制定搬运、贮存计划批准质量验证记录提供合格的设施设备、人员安排适当的环境监督搬运、贮存验证记录1.5.11质量记录控制质量记录控制，是指对直接或间接的证实工程（包括服务）是否满足质量要求的证据的收集、整理、签证、保管使用及质量体系运行记录的活动。由质检部负责，各有关部门、单位协作实施。1、试验记录和试验报告为了取得施工技术参数、设备性能指标，对施工工艺、材料、安装设备按规定方法和步骤所进行的作业和技术活动。（91、1）试验依据标书中有关设计技术要求、现行国家和部颁有关的试验检验规程、标准。（2）试验记录应尽量采取表格形式；应写明试验过程、结果、起止时间、气候情况（天气、温度等）试验地点以及使用的仪器设备和材料情况；应有试验、计算和项目试验工程师签名；一经试验工程师签字，任何人不得改动。（3）试验报告当试验记录不能充分说明试验以及与试验相关的问题时，必须编写试验报告。试验报告应充分说明为什么要进行这项工艺或材料试验，以及设计和施工文件中的技术要求、适用范围、部位；试验所使用设备材料的产地、性能指标；试验所依据的规程、方法及标准；参加试验人员；试验起止时间、过程及所得到的结果，以及适用条件、范围；存在的问题92、和注意事项。试验报告由试验工程师编写，总工程师审核签字。2、检查记录检验是指根据国家和部颁有关整理质量检验规程、标准、设计要求对单元分项工程及设备材料的验证行为，一般分试验室检验和现场检验。（1）检验记录尽量采用表格形式，使用量化数据。应写明检验项目、规定的合格值及检验结果、部位、数量、检验时间及人员；现场终检记录应由业主（监理工程师）签字认可。（2）试验室检验在工地无条件时，应委托有资格且监理工程师同意的试验室进行。3、质量体系文件的运行记录是指质量体系文件的制订、签发、执行、检查、评审、变更和质量改进等一系列活动的记录。4、公司内外各级质量领导者和第二、第三方进行的质量监督检查和质量审核记93、录。5、监理工程师的质量抽查记录，包括监理工程师因施工质量问题发生的返工、停工令等，以及项目经理部对问题的处理（处置）报告。6、交工验收记录，交工验收签证作为交工验收记录，它是工程项目施工质量总的结论记录。7、质量记录的整理、保管和使用质量记录原件由质检部按工程的单位、分部和单元工程进行整理装订保管，同时复印副本以备使用、查阅。项目工程交工后由质检部转交公司质检部归档保存。1.5.12内部质量审核为了确保所实施的质量体系是否有效的满足所规定的质量标准，是否满足法规要求，而进行的一种质量管理手段。其目的是对质量体系符合性、有效性的自我评价，纠正和预防不合格的发生，使质量体系有效地运行。由公司质量94、安全部负责组织各有关部门、单位实施。1、内部质量审核依据依据质量体系GB/T19001-2000ISO9001-2000标准及按此标准编制的质量体系文件，相关文件资料、图纸及法规。2、内部质量审核程序见内部质量审核程序图3、内部质量审核步骤和方法（1）提出审核由项目经理、总工程师提出。（2）审核准备包括：制定审核计划；组织审核小组并分配任务；准备工作文件（检查表、记录表等）。（3）实施审核包括：首次会议：现场检查（收集客观证据、审核观察结果等）；末次会议：由审核组长全面负责。（4）审核报告是对审核结果进行评价。由审核组长负责完成。（5）纠正预防措施的制定和认可纠正措施是针对不合格制订的，包括向95、受审核方提出采取纠正措施的要求；受审核方制定纠正措施；对纠正措施评价与验证、记录并提出结论。由审核组长完成。（6）纠正措施由被审核部门（单位）执行，审核组监督实施。（7）跟踪检查改进效果，使质量体系有效运行。内部质量审核程序图提出审核审核计划首次会议现场检查末次会议审核报告纠正和预防措施的制定与实施跟踪检查质量体系有效运行4、内部质量审核频次（1）定期审核：对本工程质量保证措施某质量体系要素的审核，每年进行1次。（2）不定期审核：根据工作需要或业主与有关单位（部门）的不合格项或质量活动的即时审核，不定期进行。5、质量改进各被审核单位（部门）收到审核报告以后应及时提出改进计划，对审核报告指出的问96、题制订有效的纠正预防措施，实施质量改进。1.5.13培训为了使技术管理、生产作业满足规定的要求和预期的质量目标，对从事与质量有影响的工作人员进行适当的专业技术、方法和理论的培训。办公室负责组织，质保部、施工部等有关部门（单位）协作实施。1、培训程序见培训程序图培训程序图分析工作要求和人员素质制订培训计划组织培训考试或考核记录归档 2、培训管理与计划培训的管理部门是办公室，管理职责是：（1）掌握各部门各类人员的素质状况（学习、专业、专长、工作、经历、经验）；特别是新上岗人员的素质状况。（2）掌握各部门各单位各类人员对专业技术的需求。（3）分析各类人员的变化趋势，制定培训计划。3、培训对象及内容（97、1）领导人员主要是进行提高质量意识、管理意识和改进意识的质量体系培训，使他们了解质量体系的意义和内容及决策的关键作用，以掌握质量体系运行管理中所需的组织、技术、方法及评价质量体系有效性的准则。（2）技术人员和管理人员培训对象除从事质量的工作人员外，还应包括营销、采购、工艺和施工部门的管理人员，主要是专业知识和管理知识的培训。还应注意统计技术方面的培训，诸如工序能力的研究、统计抽样、数据收集及分析、质量问题的识别，分析及纠正措施等。（3）生产工长和操作工对所有工长和操作工就其完成任务所需的知识技能和方法进行全面培训，包括对他们所使用的仪器、工具和试验设备的正确操作、阅读理解有关文件，了解其责任与98、质量的关系及工作场所的安全。对特殊工种操作工的技能进行考核，做到持证上岗。此外，还要对其基本统计技术知识进行培训。4、培训的实施和考核认证培训工作由施工部和有关职能部门依据培训计划实施，对关键岗位、特殊工种人员进行培训考核认证、凭证上岗。各类人员的培训和考核及资格认证应按程序文件实施，其结果由办公室管理归档。1.5.14工程验收交付工程验收交付只按施工合同文件规定的内容完成，并交付业主（或转入下一步施工）的全部活动。1、工程验收分类工程验收分为分部、分项工程验收，即某一分部、分项工程完成或隐蔽工程、关键部位施工完成进行的验收；阶段（中间）验收即工程完成告一段落或工程主体完成，或完成工程形成生产99、能力进行的验收；竣工验收即已完成了合同规定的工程内容，质量符合要求，能正常投入使用，阶段验收中的问题已处理完毕，工程交付使用验收。2、工程验收交付程序工程验收交付程序见工程验收交付程序图3、分部分项工程验收分部分项工程验收由质保部会同监理工程师在初检、复检的基础上进行，每项工程基础验收均应有签证记录。4、阶段验收阶段验收由总工程师负责准备验收资料，项目经理组织有关人员会同验收小组进行验收并签证。工程验收交付程序图研究施工合同和工程设计文件图纸编印检查、验收表格分部分项工程验收整编验收资料阶段（中间）验收准备验收文件竣工图纸，整编竣工材料竣工验收工程交付 （1）验收前检查验收前应按照施工合同文件100、进行认真检查：是否已完成了规定的工程任务，施工质量是否全部合格，并进行现场清理和整修。同时检查各项工程资料是否齐全，检查和核验质量检验、试验、验收记录，检查物资材料进货、使用情况，以及财务账目情况。（2）验收资料准备按单元、分部、单位工程分别整理质量检验、试验记录，并依据“单元工程质量检验评定办法”进行质量等级评定。（3）“施工报告”编写由施工部负责完成。其内容包括：工程概况、施工组织机构、施工组织设计、施工进度及完成的工程量、施工工艺与方法、设备利用有关参数、现场质量控制办法、存在问题及处理意见、附图及附件（施工完工图纸、设计变更、与业主往来信函）。（4）“施工质量报告”由质保部完成。其内容101、包括：概述、施工质量管理、质量机构、质检程序、质量检验与检测办法，依据标准、质量检验与检测资料整理分析及结果（附质量评定表）、存在问题及处理意见、附件（分部分项工程质量检验表）。（5）“财务结算清单”由施工部、经营部提出。其内容包括：合同价、工程量、变化后的计算价、结算办法、工程结算价。（6）备查资料包括：初检、复检、终检记录；甲方有关质量问题的信函、资料；有关质量问题的会议纪要。由质检站、质保部负责完成。5、竣工验收竣工验收由项目经理组织准备有关文件资料，并报业主和公司项目部领导小组，由业主验收小组进行验收。（1）竣工验收程序和资料准备，与阶段验收基本相同。（2）竣工验收前，对阶段验收中验收102、小组进出的问题应进行认真处理，并在竣工报告中作一详细说明。（3）各阶段验收的工程项目，在竣工验收时不再进行复验。（4）竣工验收通过，并对验收过程中存在的问题进行了最后处理，履行了工程移交手续，即算完成了工程交付。1.6 质量工作流程工程质量保证体系工作流程图质量监督站业主设计单位监理单位项目部分包商项目部相关部门专业施工队专业施工班组供应商工程质量控制体系流程图 专业施工队专业施工班组项目经理指导班组工作开展ISO9001小组检查实物质量开展质量预控工作指导ISO9001小组工作检查执行情况总结经验检查ISO9001小组工作项目质检部下达质量计划及考核指标计划及指标分解到班组质量跟踪管理检查指103、导落实情况现状分析数据统计现状分析计划下一步工作数据统计信息反馈情况反应总结工作执行内控标准实行岗位挂牌执行三检制奖罚与收入挂钩产品一次成优单位工程质量控制程序1 熟悉各掌握施工图纸，做好会审，参与设计交底2 编制施工组织设计（施工方案），并认真执行3 建立并完善项目组织机构及技术、质量保证体系并确定其有效运行4 选择施工分包商及供应商5 现场检查，核查工程隐检、预检，实行三检制6 施工并确认检验批、分项、分部工程验收7 采购并确定进场的材料、构配件、设备的质量，对影响工程质量、使用功能及观感的材料设备进行预控8 记录、整理、汇总工程归档资料质检部经有关质检、监理人员检查签认后可进入下一道工序104、工程部整改合格进行工程移交参加业主组织的竣工验验，项目经理部1 确定各施工工序质量控制目标2 确定各施工工序和工艺过程的质量控制点3 制定质量隐患防范措施4 质量控制管理程序执行细则针对本工程的内容，根据本工程的施工组织设计及施工方案，编制本工程的质量计划作为质量控制的依据总监理工程师质检部签复表要求整改项目经理部项目监理部项目监理部组织的竣工预验收工程竣工，自检合格，填写工程竣工报验单，申请竣工验收项目经理部项目经理部技术部结构安全及功能检测质量监督站工程技术质量资料归档质检部施工组织设计（施工方案）审批基本程序编制工程项目的施工组织设计（施工方案），审核以下重点内容：1 承包单位的报批手续105、和申报程序是否符合要求2 施工程序和顺序是否合理，采取的施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠3 工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期4 进度计划能否保证施工的连续性和均衡性5 承包单位的技术、质量保证体系是否健全6 安全施工防止事故，消防、场区卫生环保、文明施工的保证措施是否安排齐备7 季节施工方案、专项施工方案的可行性、合理性、先进性8 其它必要的内容报项目监理部审查项目总工技术部按批准的施工组织设计及施工方案组织施工组织管理人员进行审查技术部工程部报项目监理部项目总工项目监理部不同意修改后再报工程测量签认基本程序现场施工测量：1 原始地貌、地形测量2 水准基点桩引测及高程控制网施106、测3 座标控制网（控制导线）的施测4 建筑物轮廓线施测5 建筑物细部结构施测6 沉降观测7 其它测量项目工程部制定测量方案，经批准后进行测量技术部进行内业审核及外业复测或校核项目总工报项目监理部工程部质检部主管监理工程师审核、复测、校核结果进行下一道工序不合格合格工程部物资用于工程实体质检部出库物资质量检查、物资质量台帐工程物资进场物资部清除出现场项目监理部检查合格，准予验收物资入库物资部检查不合格，拒绝验收物资部、工程部物资出库质检部物资标识、物资质量台帐施工任务单工程部不合格填报工程材料构件设备报审表报项目监理部记录工程物资质量台帐质检部物资部物资采购计划项目经理审批物资供应计划工程部、经107、营部业绩及社会信誉质检部 物资质量的验证1 对物资部报来的工程用材料的质量资料进行审核，对材料实物进行检查签定（需要时）3 对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功能、观感效果，以及是否符合设计要求及违反现行法令、法规的规定，进行严格的控制4 物资部选定工程用材料后，报送产品合格证、材质化验单、复试合格证等有关规定的资料， 5 物资部选定建筑构配件厂后，报送厂家资质、产品合格证等有关规定的文件资料，选定设备制造厂后，报送厂家资质、产品合格证、产品说明书等有关规定的文件资料6 对到场的建筑材料、构配件进行检查核对，并按有关规定进行法定检验，监理见证取样送检7 对到场设备进行开箱检验清点（必要时会108、同设备安装单位）物资部、经营部采购文件运输储存能力供方质量管理体系现状物资部、经营部供方评价生产规模、供货情况供方的资质物资采购物资部采购文件审批项目经理合格工程材料、构配件和设备质量控制基本程序工程检验、签认基本程序质检部进行单元工程验收，按规定进行现场独立检验单元工程、分项工程检验项目1 班组自检、互检合格，质检员专检合格2 填报报验申请表3 监理工程师检验合格， 质检部、专业监理工程师单元工程完成，自检合格报送：1 已签认的单元工程、隐蔽工程的表2 单元工程的质量验评记录3 单元工程报验申请表工程部在报验表上签批不合格质量工程师施工任务单、专业班组作业工程部不合格合格不合格质量部施工至分109、部工程完成，自检合格，报送：1 所属分项工程验收记录2 分部工程质量验评记录3 分部工程报验申请表项目总工主持，质检部、工程部、技术部参加。基础及主体结构验收时，监理、质量监督站、设计单位参加进行分部工程验收质量工程师签认质量合格记录项目总工签认质量合格记录项目总工在报验表上签批不合格进入下一道工序工程部合格工程质量问题及质量事故处理基本程序发生一般轻微的质量问题可口头通知技术工程师，发生质量事故后应尽速通知项目总工监理、建设单位，并根据事故的性质与严重程度报告相关部门质量事故质量问题 工程部1.报送质量问题报告2.提出处理意见质检部、技术部1.报送质量事故报告2.报送经过设计及相关单位认可的110、处理方案质检部、技术部重大工程事故1.对质量问题进行调研，与建设单位协商2.必要时取得建设单位同意3.指令工程部修补工程缺陷，合格后验收1.在规定时限内向项目监理部提出书面报告2.根据事故性质与严重程度通知相关部门项目经理部1.对质量事故进行调研，与建设单位协商2.与设计及相关单位进行协商3.指令工程部按照批准的处理方案处理质量事故4.对处理完毕的工程质量事故部位进行验收项目总工参加建设单位及所属监理单位领导、设计单位及相关部门对事故现场进行调研，查明事故原因，人员及财产损失情况工程部、技术部、质检部施工局有关各方处理善后事宜：1.伤亡人员的处理2.财产损失的评估与处理3.涉及工期及费用索赔的111、处理4.涉及法律的处理5.其它执行由设计单位同意的、各有关方批准的工程加固或返工处理方案，处理完毕后，合格验收项目总工各方协商确定事故处理方案，经上级主管部门批准后各方执行2.质量管理制度2.1质量责任制2.1.1总则为确保施工质量、防止质量事故、消除质量缺陷，贯彻“确保工程质量安全，主体工程质量零缺陷”和“严格寿命期管理，对工程质量寿命期负责”的要求，进一步加强和规范工程质量管理，实施“领导负责、部门负责、逐级负责、分工负责”制，自上而下逐级建立工程质量责任制，现明确各职位、各部门的工程质量责任，签订质量责任书，明确工作岗位的质量职责和工作标准，建立完善的质量责任制度，以确保施工质量得到有效112、控制。项目部是具体负责的施工主体，项目部将分专业、工序、分部、分项工程对工点技术人员签订责任书。各司其职、各尽所责，通力合作，狠抓落实。质量管理实行三级管理机制，即：项目部、工区，作业队。2.1.2 质量管理职责项目部项目经理为管段质量管理第一责任人，总工程师分管质量工作。下设质检部、中心试验室、工程技术部、物资设备部等部门从事本项目部质量管理工作。质检部：负责本工程的质量管理、指导、监控、质量检验分析报告、 “三标一体”贯标工作。中心试验室：负责本工程的材料试验、各种标号砼配合比选配、大坝填筑压实度试验、施工过程中（后）的抽样检验、试验工作等。工程技术部：负责本工程施工组织设计、工程进度、变113、更设计、技术管理、现场管理、文明施工、测量控制、施工调度、工程科研项目开发、施工技术总结等。物资设备部：负责本工程的合格建筑工程材料（主材、地材）的供应，大型工程机械设备的组织采购、调配、租赁。项目经理岗位质量职责：（1）贯彻执行有关法律法规与规范，对所管理工程项目的最终产品质量和服务质量负总责，对工程施工中在人力资源、物料资源、施工机械、技术、资金等方面资源配置和出现的问题进行决策和内外的总协调。（2）组织对项目部质量方针、质量目标的贯彻，确定项目部管理承诺；（3）任命质量体系管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；指导管理者代表组织建立与质量管理体系相适应的组织机构、并配备相应资源、规114、定各级的职责与权限，批准质量保证体系；（4）对履约期合同评审和项目部招投标承包工程的合同评审进行决策，负责项目部招投标承包合同的签订，确保合同的实施满足施工质量要求；（5）组织项目质量成本预测、控制、分析和考核，用好项目资金，节约开支，降低成本消耗，提高效益；（6）及时组织项目质量分析会，对质量问题不合格品按“四不放过”的原则进行分析，并向公司职能部门反馈各种质量信息；（7）组织动员项目全体人员积极配合内外质量审核，对审核发现的不合格项，制定切实可行的纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现；（8）负责工程管理和审核批准购买符合质量要求的原材料和半成品；批准就外部提出的质量问题采取的改115、进和预防措施；（9）批准管理评审计划；主持管理评审活动，审批管理评审报告；（10）批准年度审核计划和内审报告；（11）组织制定、实施具有质量否决权的经济责任制，监督检查本项目岗位技能和质量意识教育培训，并考核和评价其工作。负责审批由项目总工程师策划建立的项目质量保证体系，批准有关质量的奖罚。项目书记岗位质量职责：主管对外协调工作，对xx岔水利枢纽工程项目部的工程质量承担业务范围内的相关责任。总工程师岗位质量职责：（1）协助项目经理分管项目部技术管理工作，组织项目部施工技术策划工作，为制定正确的经营目标和决策提供科学依据；（2）组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图116、纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录；（3）负责产品实现的策划，组织施工组织设计、施工技术方案的制定和优化，并督促和指导实施；组织编制项目质量计划、实施性施工组织设计和关键工序及特殊工序作业指导书，并按有关规定报批；（4）审核项目材料需用计划和加工定货计划；监督有关人员做好进货、过程质量检验和试验，保证进货和过程质量控制符合标准；（5）组织重要部位和特殊过程的工程检查验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的实施情况；（6）组织制定和实施项目部科研攻关计划以及推广、应用新技术、新材料、新工艺、新设备，努力提高施工工艺水平和操作技能；（7）定期召开质量分析会，检查质量117、体系进行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，主持研究、确定和督促实施改进工程质量的技术措施，对质量持有否决权；（8）指导试验室、测量队的工作，审核其报送的技术资料，定期组织项目工程质量检查，主持单位工程质量评定，仲裁质量争议；（9）参加履约期合同评审和委托投标承包工程的合同评审；（10）负责组织、监督材料和过程的检验和试验工作，主持竣工资料的编制、整理工作；（11）负责与施工技术有关事宜的外部联系。3) 负责组织编写工程项目质量管理计划。副经理岗位质量职责：（1）贯彻执行有关法律法规与规范，组织工程的生产与施工，对工程项目生产与施工全面负责；（2）组织落实项目部管理承诺；（118、3） 主持定期的生产交班会，合理组织，协调施工力量，确保质量和工期，争创最大效益；（4）组织质量大检查，并对检查中发现的问题会同项目总工程师、工程技术部进行决策处理，并就安全、质量方面的问题同上级领导、业主、监理及地方主管理部门协调解决；（5）负责生产和服务过程的确认，组织和领导职能部门与作业单位，协调解决生产施工中的组织调度、施工技术、文件资料、质量安全等问题； （6）参与对履约期合同评审和项目部招投标承包工程的合同评审决策，组织履约期合同和项目部招投标承包工程的合同的资源配置，确保合同的实施满足施工质量要求；（7） 审批物资采购计划，组织采购员按质量要求购买并满足工程设计要求；（8）组织领119、导工程部、测量试验室、物资设备部按相应的验收评定标准验收半成品、成品；审查并确保合格的设备、材料投入生产、合格的半成品、成品顺利转入下一道工序；（9）确定不合格品、不符合项纠正、预防措施；（10）督促有关人员就外部提出的质量问题采取改进和预防措施;（11）就重大事项和问题，负责与业主监理及有关单位进行联络和接口；（12）组织和督导质量奖惩。工程部岗位质量职责：（1）贯彻执行国家的技术政策、法令、法规，严格按合同规定的设计文件、标准规范组织施工，确保工程质量创优，负责项目部工程技术管理，编制施工进度计划；（2）负责制定项目部工程技术管理规章制度；（3）组织施工调查、审核工程项目设计文件以及现场核120、对，组织编制工程项目以及重点难点工程的施工组织设计、检验试验计划、施工技术措施和物资需用量计划；组织工程项目的工程测量；负责过程控制，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工技术交底，负责施工方案的指导和审核；（4）负责项目部工程文件、资料的控制； （5）负责编制、检查、落实项目部防汛、渡汛方案；（6）参加技术交底和有关鉴定会议，提出科学合理的工程施工方案，审批呈送工程开工报告，负责项目部技术方案的技术交底；主要参与项目部的科研工作和质量攻关工作。（7）组织有关专业技术人员的培训，负责推广使用经业主或监理批准的新技术、新工艺、新材料、新方法；推广应用“四新”技术，推进科技进步。（8）按设计文121、件及施工计划向物资设备人员提供所需材料设备清单，并负责项目部的物质供应、设备管理，负责组织不合格品控制，制订土建工程纠正和预防措施，并参加验证；（9）组织工程项目竣工验交，组织编制竣工资料中施工技术管理文件资料的编制整理工作，参加竣工资料的整编与汇总，组织工程项目技术人员编写技术总结以及重点难点工程的专题技术总结。（10）负责编制、落实工程回访、保修服务计划，并外部和上级报送工程回访、保修服务计划的实施情况报告；（11）根据变更设计程序和分工，审查处理有关变更设计事宜。（12）参加项目部组织的劳务组织评价、合同评审； （13）参与合格供方评审、顾客满意度调查。（14）负责项目“三检”中的“复检122、”工作。（15）组织实施工程试验、现场测量以及现场计量工作。（16）对因施工技术方案引起的施工质量负技术指导责任。工程部部长岗位质量职责：（1）负责编制实施性施组、督促检查实施性施工组织设计、质量、环境、和职业安全管理计划、施工技术管理办法的执行。（2）在总工程师领导下，负责组织技术交底，制定重大技术方案、关键施工工艺。（3）组织设计变更设工作。（4）指导竣工文件编制，参加工程竣工验收。工程部专业工程师岗位质量职责（1）负责编制、审查分管项目的施工组织设计、作业书、施工工艺、技术交底书及开工报告。（2）负责审核分管项目的施工图，并及时收集反馈施工图中存在的问题。（3）参与分管及相关项目的设计变123、更的工作，负责汇集、整理各项目的变更资料。（4）负责实施分管项目的技术控制和技术指导，参与相关质量事故的调查工作，对过程质量控制负有监督、检查、指导责任。（5）参与验工计价工作。工程部信息工程师岗位质量职责：（1）负责资料的上传下达，做好各类文件的分类管理，确保信息流通及时准确。（2）负责项目部信息系统的维护。（3）负责督促、指导各项目部的信息管理工作。调度室质量职责：（1）调度室是现场组织施工管理活动的中心，是项目部领导实施施工管理的助手和参谋，对施工现场进行协调和进行调度，以保证施工的顺利进行，负责现场施工生产调度协调和监督管理；（2）负责编制周计划及其实施情况报告，协调现场设备、材料、劳124、动力各项资源合理配置，组织均衡生产；（3）落实施工现场的组织调度、施工技术、质量安全等协调工作；（4）落实施工现场基础设施配置、工作环境控制、生产与服务提供控制等方面的组织协调工作；（5）组织落实对不合格品、不符合项纠正、预防措施的实施，参加验证；（6）召开施工现场生产会议，协调现场施工工序衔接，控制与确保施工中执行正确的规范与标准；（7）负责施工区域气象情况、信息的收集、统计；（8）负责施工大事记的编制整理工作；（9）参加项目部组织的劳务组织评价、合同评审；（10）在施工过程中，发生影响质量的事件时，应责令整改或停工。调度室主任岗位质量职责：对项目部工程调度工作负监督、检查、指导责任。施工员125、质量职责：（1）负责认真贯彻施工组织设计，按工程质量规范要求，对作业班组进行详细的质量技术交底，并做好交底记录，保证项目部质量目标的贯彻落实。（2）参与图纸会审，参与各种方案的编制工作，明确图纸设计意图，认真领会施工方案要求，严格按施工图纸、施工规范及施工方案要求组织施工。（3）认真熟悉图纸，严格按图纸设计进行施工放线，及时校验工程基线（轴线）和工程标高，并保存质量记录。（4）傍站检查、指导班组严格依照施工图纸、施工规范及施工组织设计（或施工方案）进行施工，及时发现问题，及时指正，对施工班组的施工质量负监督、检查的责任。（5）认真填写施工日记，详细记录每日施工情况，收集工程原始记录，填报工程质126、量报表，发现质量隐患要及时报告项目部，并协助项目部做好分析、调查工作。（6）协助质量管理小组做好工程各分部、分项工程的质量自检、互检和交接检工作，严格执行项目部质量检查制度，以确保各工序质量满足工程标准规范要求。质量管理部质量职责：（1）认真执行国家质量法规及有关规程、规范和质量标准的贯彻实施。对项目部质量体系和质量计划的实施进行监督、检查工作。（2）负责项目部质量归口管理，并具体负责体系运行管理、工程质量管理，严格执行施工班组长“一检”、工程管理部“二检”、质量管理部三检；（3）负责组织编制工程项目的年度、季度及每月质量控制计划；（4）负责贯彻执行公司有关质量管理规定；制定并督促落实公司、项127、目部有关质量规章制度；（5）负责组织项目部质量检查、旁站监督、过程控制及验收组织工作；对施工过程进行控制，坚持上道工序未经检查合格，不得进行下道工序施工；对出现的质量事故应遵循“三不放过”的原则，进行质量事故的调查处理和进行整改。（6）负责编写关键部位、关键工序作业指导书；（7）协助分管领导组织或参加质量事故的调查与处理；（8）负责收集工程质量信息，编制工程质量统计报表，并报送上级；（9）督促责任单位和部门对内、外审中出现的不符合项和工程质量事故采取纠正和预防措施，并组织验证；（10）组织项目部质量专业人员的培训、取证工作；（11）负责拟定项目部质量奖惩方案，报主管领导审核、项目经理批准后实施128、；（12）负责竣工资料的汇总、整编工作；（13）参与合格供方评审、顾客满意度调查。（14）负责项目“三检”中的“终检”工作。质量管理部部长岗位质量职责：（1）负责本项目部质量工作，指导各工区开展具体工作。（2）负责组织专业、季节、日常、重点及阶段性质量检查。（3）配合监理日常质量检查监督工作，参加工程自验、自评和工程验交工作。（4）参加质量事故调查处理，提出事故处理和纠正预防意见。（5）监督检查质量措施费用的使用情况。（6）经主管领导同意，根据现场质量情况进行奖罚。专职质检工程师质量职责：对项目部分管专业工程质量负业务范围内的监督、检查责任。（1）督促检查施工技术人员贯彻执行国家和水利部有关质129、量工作的法规、制度。（2）参加开工前检查、施工过程中的定期与不定期检查及竣工验收检查。（3）参加工程质量检验评定，审查已完工程质量，负责各项目工程质量文件的收集、整理。（4）规定及时上报月、季、年工程质量报表和质量分析报告。（5）督促并协助现场各工区开展质量管理活动，参加技术生产会议，制定有关质量保证措施。（6）对违反施工操作规程，影响工程质量的单位和个人，有权签发“质量检查通知书”，限期整改。（7）及时向本级主管领导报告工程质量情况。（8）定期向公司接口部门上报有关报表。（9）对因施工控制不力造成质量事故负主要技术责任。质量员岗位质量职责：（1）认真贯彻落实项目质量目标，按工程标准规范要求检130、查验收各施工工序，严把质量关，对达不到工程标准规范要求的工序严格控制，不得准许转入下一工序施工。（2）严格执行项目部质量管理制度，组织项目部有关人员搞好质量自检、互检和专检工作，掌握和分析现场的质量情况，并及时向项目技术负责人反映项目质量情况。（3）按要求对工程使用的工程材料进行检查验收，指导项目材料员对进场工程材料进行抽样送检，严格禁止使用不合格的原材料及过程产品（工序半成品）。（4）按要求对各工序产品进行抽样送检，并及时收集检验、试验记录；组织工程质量和隐蔽工程的验收工作，并作好验收记录。（5）提出召开工程质量分析会，协助项目部开好质量分析会，提出质量问题，参与质量事故分析调查，研究处理方131、案，监督处理方案的实施，并检查验收其完成情况。（6）协助（组织）各项大检查，做好质量统计工作，撑握质量变化趋势，分析原因，并提出相应措施和意见，以消除质量隐患。安全环保部岗位质量职责（1）认真贯彻执行国家和上级主管部门下发的安全质量方针、政策、法令、规范。执行各项技术规范、验收标准以及安全质量管理制度和技术措施。（2）检查和指导下属各单位贯彻执行各项规章制度、验收标准，分析掌握现场工程安全质量情况，针对存在的问题，及时提出纠正和预防措施。（3）负责工地范围内的安全工作，为工程质量服务；定期组织安全生产自查活动，并经常深入现场发现和解决生产安全问题。定期组织职工进行安全教育，对特种作业人员进行安132、全技术岗位培训，确保特种作业人员持证上岗，不违章作业。（3）协助项目部总经理进行安全教育和培训，提高全员质量、安全意识；（4）配合分管领导进行质量、安全事故的调查、分析，并提出防止事故发生的整改措施；（5）收集、整理各部门、单位的有关安全信息，建立健全业务范围内的各种资料台账，要求下属单位及时上报安全质量报表，及时汇总上报分管领导，并准确、真实做好各类安全统计报表。（6）参与合格供方评审、顾客满意度调查。安全环保部部长岗位质量职责：（1）全面负责安全质量部的日常管理工作，主抓安全生产管理工作，协助主管领导做好安全质量管理工作。（2）制定质量管理、安全生产、环境保护管理办法和实施细则，并负责监督133、检查。（3）负责组织学习、贯彻、落实国家及上级主管部门的有关政策、法规、规定。（4）负责施工全过程的安全、质量、环保监督、检查工作，制定检（抽）查计划并组织实施，审定安全质量检（抽）查报告。（5）主持和参加有关安全、质量、环保会议，定期或不定期召开现场安全质量会议。（6）组织编写全线创优规划，质量、安全、环保目标及改进措施。定期审核质量体系运行情况。（7）参加质量安全事故的调查和处理。（8）对因施工控制不力造成质量事故负直接技术责任。设备物资部岗位质量职责：（1）负责项目部设备、物资的管理，制订项目部有关的管理规定；（2）负责组织项目施工设备的进、退场及设备日常使用、维护和保养工作；（3）负134、责现场施工设备的安全管理；（4）负责与设备、物资相关的竣工资料的编制、归档及传递；（5）负责设备、物资不合格品控制，制定和组织验证采购物资的纠正和预防措施；（6）负责组织或参加项目部设备事故、物资事故的调查、处理；（7）负责项目部设备、物资的采购控制；（8）负责项目部设备、物资采购合格供应方的调查、评价和建立合格供应方名册；（9）负责项目部物资材料进场合格证和检测报告的收集统计；（10）督促落实检验与试验设备检定计划；（11）负责物资(含业主提供的产品)的标识、储存和发放管理；（12）负责项目部进场设备清册的编制。（13）参与合格供方评审、顾客满意度调查。物资部部长岗位质量职责：（1）负责项目135、机械、物资的组织和领导工作，组织实施上级颁发的机械、物资管理标准、制度、办法，并制定适合项目特点的物资、机械设备管理办法，督导检查管理办法的落实和执行。（2）负责组织项目的机械进场、物资采购供应的协调、检查工作。（3）负责机械物资质量管理工作，并做好施工现场监督、协调、指导等工作。（4）负责对机械事故的调查分析及处理工作。（5）按时填报各类机械物资报表。（6）负责组织好物资设备的保障供应工作。物资部专业工程师质量职责：（1）负责该工程顾客控制材料的计划、供应保障及结算工作。（2）负责工程物资进场验收工作，物资招标、采购工作并实施监控。（3）负责机械物资质量管理工作，并做好施工现场监督、协调、指136、导等工作。（4）负责对机械事故的调查分析及处理工作。（5）按时填报各类机械物资报表。（6）负责组织好物资设备的保障供应工作。（7）负责各类台帐建立、完善、统计上报。财务管理部岗位质量职责：（1）负责项目部财务管理工作和人力资源管理；（2）负责建立、完善和执行项目部内部会计控制制度，内部稽核制度； （3）负责组织项目部会计核算、成本管理、资金管理等各项财务会计工作；（4）负责贯彻、落实有关劳动人事管理、职业技能培训和鉴定的方针、政策、法规，制定项目部劳动人事管理、职业技能培训和鉴定、劳务采购的规章制度；（5）负责编制项目部人力资源计划，并向工程局申报；（6）负责项目部员工培训的组织工作，并组织参137、加上级组织的职业技能鉴定；（7）负责项目部劳务采购与管理；（8）负责收集人力资源配置、职业技能培训和鉴定、合格劳务组织选择和使用信息，并编制统计分析报表报送工程局备案；（9）参加项目部合同评审和劳务组织评价；（10）参与合格供方评审、顾客满意度调查。经营管理部岗位质量职责：（1）负责项目部生产经营管理；（2）负责制定项目部生产经营管理、工程分包的规章制度；（3）负责编制、实施项目部生产经营计划及计划完成情况的统计报表，并报送相关方；（4）负责组织项目部履约期合同评审； （5）负责项目部招投标文件、合同评审记录的收集、保存和传递；（6）负责项目部合同文件、资料的控制；（7）负责按规定进行工程分包138、，并向上级报送工程分包实施情况报告；（8）负责工程项目的计量支付,编制及上报计量月报；（9）负责组织工程索赔,技术部门协助；（10）负责项目部劳务和协作组织的评价；（11）落实合格供方评审、顾客满意度调查的组织工作。试验室质量职责：（1）认真贯彻国家及上级有关部门关于试验工作的方针政策,严格遵守行业标准,制定实施细则和管理办法,建立健全岗位责任制，严格按试验规程、规范进行原材料（钢筋、水泥、粉煤灰、外加剂、砂、石骨料等）的抽样检查和试验，做好记录。（2）试验用的设备、衡器、量器具、计时装置等应有相应的合格证，在使用前应进行校验和校正，在使用期也要按规定进行鉴定和校准。试验室人员必须持证上岗,主139、要试验仪器设备必须经政府计量部门检定合格后方可使用。（3）工程项目开工前做好各种砼及砂浆的配合比选定试验，承担工程质量鉴定试验，确保使用于工程的各种原材料、成品、半成品及满足工程设计的要求，并将结果提交监理单位复验和批准，严格执行监理单位批准的砼配合比，任何人不得擅自更改，要对砼标号、水灰比等进行严格控制，不得出现错配标号。（4）负责工程施工过程中对进货物资的检验以及相关的过程检验和试验工作，负责特殊材料的特殊性能的送检工作；（5）组织编制金属、钢筋、水泥、外加剂等材料试验和检验的管理程序并负责实施；根据规范规定的抽样频率、时间、方法，以及验标规定的单位、分部分项工程划分，进行施工过程中的抽样140、试验和工序完工后所需要的各项参数，为项目质量体系有效运行提供数据。（6）组织编制试验大纲和材料试验、检验等各种试验工作程序，并按批准的试验程序开展各项试验、检验工作，填写各种试验/检验记录单和报告，做好登记、编目、归档、贮存、竣工整理和移交等管理工作；（7）建立试验室各类台帐。对工程项目的各种试验结果进行数理统计和分析整理，建立分项、分部、单位工程的试验资料档案，为中间计量支付和工程竣工提供详实的试验资料。（8）负责检验、试验设备的检定、控制和标识；（9）负责组织计量设备、器具的送检；对各项目部计量器具、计量设备的测试控制；（10）向财务、劳资部提出试验/检验专业人员培训计划，配合做好试验/检141、验人员的培训、考核和取证工作；（11）负责试验/检验工作的外部接口。（12）对因现场（室内）试验、检验、测试引起的施工质量负主要责任。试验室主任岗位质量职责：（1）对项目部工程试验室试验、检验工作计划的完成及检测质量负责。（2）组织实施质量管理办法和有关规章制度，并督促、检查执行情况。（3）对试验、检验中所发现的质量问题，认真分析原因，制定对策。（4）负责编制、组织实施人员培训计划，组织对试验室全员实施业务考核和对下属试验站的技术业务指导。（5）负责审查并签发试验报告。试验专业工程师：（1）中心试验室内业资料整理工作负质量责任；（2）砼及砂浆试件、配合比选定工作负质量责任。（3）钢材原材及焊接142、土工试验、检验工作负质量责任。（4）对试验数据的真实性负责。综合管理部质量职责：（1）贯彻执行有关法律法规和公司有关规定，建立健全项目部文件控制、档案管理和法律事务的规章制度,并督促执行；（2）负责文书文件的归口管理；（3）参加项目部投标承包工程的合同评审；（4）负责项目部法律事务；（5）协助组织项目部员工的培训工作；（6）参加项目部合同评审和劳务组织评价；（7）负责配合现场验收提供后勤保障工作。测量队质量职责：（1）负责工程施工的测量放样以及过程的测量检验工作； （2）组织编制施工测量放样和检验的工作程序，并按批准的程序开展放样和检验工作，填写成果单和报告单并做好登记、编目、归档、贮存、竣143、工整理和移交等管理工作；（3）负责测量交接桩，对桩位复测及加密，对控制桩位的保护；负责施工过程中测量放样、检测复核及测量资料的编制整理工作；（4）负责检验、试验设备的检定、控制和标识；（5）负责组织计量设备的送检；（6）向财务、劳资部提出测量专业人员培训计划，配合做好测量人员的培训、考核和取证工作；（7）负责测量/检验工作的外部接口。拌和队质量职责：（1）开盘之前，对所使用的配合比必须经试验室工作人员进行复核，并做好复核记录后才能进行拌制。（2）严格按试验室签发的砼配料单要求，准确输入各种砼材料数据。操作人员对输入的数据要进行认真校对，做到准确无误，操作人员无权更改配合比。（3）操作人员要增强144、质量意识，严禁违章操作，对设备进行经常性维修和保养。（4）砼拌和过程中，对砼原材料的各种掺和量，操作人员要精心操作，严格控制称量误差和防止出现原材料错误。钢筋厂质量职责：（1）用于工程的钢筋必须有出厂证明书或试验报告，钢筋进货要按不同规格、等级、牌号分别堆放，不得混杂，挂牌识别。（2）钢筋加工严格按照设计图纸要求，按加工单（经技术部校对的）进行配料加工；钢筋规格、尺寸和加工误差，必须符合设计、规范的要求，不得擅自更改。（3）对加工完的钢筋，按施工单元仓号进行堆放，做好标识，对有特殊要求的钢筋要加以区分和保护。（4）钢筋接头采用挤压接头时，在钢筋加工厂要完成半个接头钢筋压接，并对在工作面上完成的145、另一半压接的钢筋端头做出标志，标志必须清晰。（5）厂队质检员对加工后的钢筋，要按规定进行检查，钢筋型式、尺寸和加工误差必须符合设计要求，并作好检查记录（填写钢筋加工质量评定表）备查。（6）如因按加工料单进行加工的钢筋不能满足设计和无法加工时，要与技术部取得联系，经查实作调整后才能进行加工。（7）如因钢筋加工不符合规格，钢筋厂质检员又没有进行认真检查，而导致钢筋安装出现问题所造成的返工，钢筋厂主管厂长、技术员、质检员必须承担相应的责任。模板厂质量职责：（1）模板加工应按照设计图纸、尺寸要求加工制作。（2）模板及支架材料应符合规定要求，以保证浇砼时结构尺寸和相互位置符合设计规定。（3）模板表面必须146、光洁平整，接缝应严密，不漏浆，以保证砼表面质量。（4）模板运行时要严格遵守操作程序，砼浇筑过程要设专人对模板进行维护。（5）模板在安装就位后必须对模板进行涂刷脱模剂，确保砼表面质量。（6）铜止水片几何尺寸必须符合设计，其宽、高（牛鼻子）、长的允许偏差要符合质量标准要求，搭接焊必须采用双面氧焊，焊接牢固。（7）对金属结构安装的预埋插筋、铁板、管路等各种预埋件，数量、位置要符合设计要求，在砼浇筑过程要保护好。砼施工队质量职责：（1）砼作业队队长为本队的质量第一责任人，应全面负责本队的施工质量管理工作，技术主管对本队的技术和质量管理负责，并对本队的施工作技术交底工作。（2）在总工室、技术部的具体指导147、下，经技术交底后，作业队要严格按施工规程、规范、质量标准进行施工；对每一道工序的技术、质量要求对班组进行交底，使施工人员明确目标、任务和质量要求。（3）砼作业队必须加强和完善“初检、复检”人员的检查机构，全面加强对本队的施工质量检查工作，对工序施工进行严格的质量把关，坚持上道工序不合格不进行下道工序施工，真正把质量问题解决在萌芽状态。（4）要对职工进行质量意识教育，提高职工质量意识，调动职工积极性，对重视施工质量的给予表扬和物质鼓励，对不重视质量的给予经济处罚，力争做到一次验收合格，树立企业的良好质量信誉。（5）施工工序必须坚持“三检制”（初检、复检、终检），各工序施工必须在质量检查合格的基础148、上进行衔接。搞好班组施工质量的初检，是搞好施工质量的基础。每一道工序完成后，应由班组质检员填写初检记录，班组长复核签字后交队质检员进行检查，队质检员检查合格后签字申请质安部终检验收。（6）作业队要根据承担工程的实际情况，对工种组合要进行细化，如钢筋工、砼工、模板工等进行划分，在施工过程中明确职责，承担质量责任。（7）作业队的质量检查员，要对每一道工序按质量标准进行检查，合格后认真填写初检、复检记录，队长要支持质检人员工作，让他们大胆工作，对施工质量进行严格把关。（8）工序施工是控制单元工程质量的关键，在进行每一道工序施工前必须对施工人员交待清楚每一个人应干的工作，分工明确，责任到人。一道工序由149、几个班组连续施工时，要做好交接班记录。（9）发生质量事故应立即按“三不放过”（事故原因不查清不放过，事故主要责任人和职工未受教育不放过，补救措施不落实不放过）的要求进行事故处理。（10）对采用组合模板和散拼模板的部位，要严格按技术措施进行施工。模板拼接要严密、不漏浆，模板表面必须光洁平整，不得产生错台；模板必须涂刷脱模剂；模板支撑和拉筋体系必须满足砼浇筑强度要求，确保砼质量。（11）对砼浇筑，要认真做好砼浇筑记录，按部位进行定岗、定员、定职责保证施工质量。（12）砼浇筑施工记录要认真保存，备查。机电队质量职责：（1）砼泵车要进行经常性维修和保养，砼泵车操作人员要严格按规程进行操作，严禁违章操作150、。保证砼浇筑过程的正常运行。（2）砼泵车因错误操作，造成机械故障，出现砼质量问题，当事人应承担责任。运输队质量职责：（1）对砼运输车辆要进行经常性维修和按期保养，提高车辆出勤率，保证砼浇筑运输。（2）驾驶员在进行砼运输过程中，要严格遵守劳动纪律，对所运送的砼负责。（3）驾驶员不按规定，不听指挥，不按指定地点运送砼，对造成质量问题承担责任。各作业队队长岗位质量职责（1）组织实施质量保证措施，进行保证质量交底。（2）对进场人员、设备、材料进行检查，合格后报验。（3）组织工人学习质量标准，教育工人不违章作业。（4）认真消除事故隐患，发生质量事故立即上报，保护现场，参加调查处理。（5）施工现场负全面的151、质量责任，发现质量隐患及时处理，并向分管领导汇报施工生产情况。（6）按照工程设计图纸及施工组织的措施要求，结合工程实际情况，对工班长进行工程质量的详细交底，组织班组按施组进行施工。（7）对施工生产班组定期不定期的进行监督和检查各项措施的实施。（8）施工现场做到地面清洁、道路平整、排水流畅、管线通顺、标志明显，清除“脏、乱、差”，减少噪音，危险处所要设置警示标志。（9）严格执行技术标准、施工规范、工艺流程、质量标准和标准化作业细则。（10）研究现场施工的质量情况，杜绝违章。督察组职责：为加大施工现场的监督、指导、协调力度，结合部门工作职责，项目部分别成立了安全、质量、进度、现场管理、效益等五个督152、察组，配齐配足督察人员，定期不定期的进行督察，按照“督察条例”行使督察权利。发现、纠正施工存在的安全、质量等方面不达标问题及行为。并签定生产经营承包合同，规定每月进行考核，季度进行考评，奖金与考评结果结合起来。 2.2质量目标管理制度根据本工程的总体质量目标进行量化分解，落实到每个分部分项工程、每一个施工环节和施工工序等，并逐级落实到相关科室、施工队、施工班组、作业人员，一级包一级，一级保一级，逐级签订包保责任状，使得质量管理工作标准化、程序化，确保总体质量目标的实现。2.3开工报告申请制度2.3.1 总则本工程项目工程及工程中的分部工程，都需在正式开工或复工前办理开工报告审批手续，严禁擅自开153、工。开工报告的申报、审批按建设单位工程开工报告审批办法执行。开工报告没有审批不得开工。工程开工必备条件 (1)设计文件能满足施工需要（有关图纸基本齐备），相关规范、标准、定型图等满足施工需要，设计交底已进行，疑问已澄清;(2)施工复测结束,施工测量准确无误并报监理签认；(3)物资、设备、劳力能满足施工需要；(4)试验准备工作就绪，原材料复试检验、配合比试验结果已经监理批准；(5)施工用水、用电及有关临时工程能满足需要；(6) 管理计划、施工组织设计、施工方案已经审批，施工方法、工艺（或作业书）已经确定并经过监理批准；并已向作业人员交底；(7)征地拆迁能满足施工需要；(8)施工现场安全质量措施、154、环境保护措施满足要求；(9)相关的许可证、协议等已办妥。2.3.3 开工申请项目部的分部工程，在整个标段开工的前提下，做好充分的准备工作并经检查认可后，由工程技术科填写单位工程开工报告申请，报项目监理部审批。2.4技术交底制度2.4.1总则为加强本项目施工质量以及施工质量管理，遵循GB/T50326-xx建设工程项目管理规范中的项目质量控制的有关要求，结合本项目施工管理实际情况，制定本制度。坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，项目部必须进行技术交底。技术交底各分项工程开工前，在认真熟悉设计图纸、技术要求、验收标准的基础上，向有关施工人员进行书面技术交底，讲清该项工程的155、设计要求、技术标准、功能作用及与其他分项工程的关系、施工方法、工艺、安全措施、环保等注意事项，要求全体人员明确标准，做到人人心中有数（主要从设计交底、工作标准、保证工艺标准所采取的措施三个方面进行交底）。（1）项目总工程师负责领导和组织本项目的技术交底工作。工程技术科负责施工技术交底；并负责配合局指工程部进行设计技术交底及相关施工要求。（2）技术交底人应向工序负责人（作业队长、工班长）及有关人员详细说明本工序的实施性施工组织设计、施工图、工种间的配合、预埋件位置、砼及砂浆配合比、建筑物尺寸、标高、测量桩橛及水准点、技术标准及安全质量措施等。对施工操作人员进行技术交底，由队长或工班长交待讲解设计156、意图、技术标准、质量要求、安全注意事项及操作技术要点；对操作工人以口头叙述为主（讲解到操作人员全部明白）。（3）根据技术交底的主要内容，分别进行相应技术交底工作：1）图纸交底。目的是使施工人员了解设计意图、建筑和结构的主要特点，重要部位的构造和要求等，以便掌握设计关键，做到按图施工。2）施工组织设计交底。要将施工组织设计的全部内容向施工人员交待，以便掌握工程特点、施工部署、任务划分、进度要求、主要工种的相互配合、施工方法、主要机械设备及各项管理措施等。3）设计变更交底。将设计变更的部位向施工人员交待清楚，讲明变更的原因，以免施工时遗漏造成差错。4）分项工程技术交底。分项工程技术交底主要内容是：157、施工工艺，规范和规程要求、材料使用、质量标准及技术安全措施等。对新技术、新材料、新结构、新工艺相关键部位以及特殊要求，要着重交侍，以使施工人员把握住重点。（4）技术部门编制各工种、工序的施工工艺细则和技术标准，对重要工序编制作业指导书，使每道工序，每个项目都有据可查。（5）对采用的新材料、新产品、新技术、新工艺制定专门的作业指导书，并在施工前组织施工人员学习、讨论，以便掌握该项工程的具体施工方法、特殊要求和技术措施。（6）各级技术交底除口头和文字交底外，必要时可以用图表、样板、示范操作等方法进行，但均应作好详细文字记录，写成正式会议纪要，保证各工序、各工种的技术措施落到实处，并作为交底工作和处158、理有关问题的依据，技术交底纪要应妥善保管备查并作为竣工文件资料列入工程档案。（7）技术交底采用下达工程技术通知单及技术交底书的形式，用文字记述，必要时以图表说明（一般为一式三份），严禁将施工图复印代替技术交底。凡下发的各种技术交底资料，交接双方必须认真覆行签字手续，必须对资料登记编号。（8）施工中严格按技术交底内容和标准作业，凡因技术交底不清，技术管理制度不严，手续不齐而造成的经济损失，将按不同岗位责任予以经济处罚，重大事故依据有关法规追究当事人责任；对不按要求作业的人员责令立即整改，并追究其责任。 （9）在施工过程中实行“五不施工”：即不进行技术交底不施工、图纸及技术要求不清楚不施工、测量桩159、位和资料未经换手复核不施工、材料无合格证或试验不合格者不施工、上道工序不经检查签证不施工。2.5工序“三检”制度2.5.1总则为提高施工质量，适应企业发展的需要，依据公司、项目部质量体系文件，在施工过程中应严格执行“班组初检技术负责复检质检员终检”的三级检查制度，为此特制定本制度“三检”制度（1）自检每道工序施工时班组长应组织和监督班组工人严格按照图纸、操作规程和技术交底、施工规范等要求进行施工，全面负责班组质量自检和工序交接检工作，发挥班组兼职质检员作用，虚心接受技术员和质检员的检查、监督；对有缺陷或问题的施工工序，要及时督促整改，直至符合质量标准。施工工序完成后班组长负责自检，合格后填写“160、三检制”检查记录表，签字后将“三检制”检查记录表报作业队长检查。班组长未进行自检或未在“三检制”检查记录表上签字的，作业队长有权拒绝进行检查验收。（2）互检作业队长接到班组长签字的“三检制“检查记录表后，应立即根据图纸，操作规程和技术交底、施工规范等要求对施工工序进行检查验收；对于有缺陷或问题的施工，要指出缺陷和问题，以及相应整改措施或现场给以技术指导，并督促班组整改；对拒不整改的，有权及时上报，并拒绝在“三检制”检查记录表上签字；对验收符合要求或整改到位的，及时填写”三检制“检查记录表，并签字报专职质检员组织验收。（3）专检专职质检员对工序质量组织验收前，应熟悉图纸、操作规程和技术交底、施工161、规范等对工序的要求，会同技术负责人、班组长等人员一同对工序进行验收。验收发现工序有缺陷或一般问题，应督促指导班组及时整改；检查验收时发现较大问题或需要返工的，及时上报部门领导或项目部领导，并书面下发整改、返工通知书；检查验收合格后，方可报请监理工程师进行工序验收，并认真做好“三检制“验收记录表的填写工作，对合格的工序进行拍照并保留电子影像资料。（4）在分项工程施工中，工班及一线作业人员应坚持施工工序的自检、互检、交接检制度，自检合格后报专（兼）职质检员检查。（5）技术负责人和质检员要严格按照批准的设计文件、图纸、资料和有关规范规定进行检查，保证工程质量。检查中如发现质量不符合规范要求的应提出具162、体内容，立即要求班组进行整改直到合格方可报监理工程师检查。检查合格后按规范格式填写隐蔽工程检查表和“三检制”检查表，于隐蔽前48小时通知监理工程师到现场进行检查。（6）待监理工程师检查合格并在分部、分项、单位工程评定表上签字确认后，方可进行下道工序的施工。上道工序不合格、隐蔽工程未经验收，不得进入下道工序作业，确保各道工序的质量。（7）若经监理工程师检查后通知不合格，应严格按通知要求进行整改，整改完毕后，质检合格的再报监理工程师检查。（8）在施工过程中还应接受监理工程师的随机和重点检查，并提供必要的检查条件。（9）对工序施工现场实行标示牌管理，标明责任人、作业内容、质量要求等，作业前进行核定，163、作业过程中进行严格监控。（10）建立工序交接制度，使每个工序处于有效、可追朔性的状态。2.6工序交接制度2.6.1总则为保证每个工序处于有效、可追朔性的状态，建立工序交接制度。2.6.2 工序交接制度实行“五不施工”、“三不交接”和“一不计价”制度。（1）“五不施工”即：不进行技术交底不施工、图纸及技术要求不清楚不施工、测量桩位和资料未经换手复核不施工、材料无合格证或试验不合格者不施工、上道工序不经检查签证不施工。（2）“三不交接”即：无自检记录不交接、未经专业人员验收合格不交接、施工记录不全不交接。（3）“一不计价”即：未按施工要求和施工规范施工的不计价。（4）各施工工区建立轮流值班表，明确164、各班值班具体人员（实现无缝覆盖）。（5）各值班人员认真填写交接班签证卡的有关内容，表头填写值班时间，表尾填写交班时间。（6）主控项目的检查情况要认真填写，施工中要全过程旁站，对主要的施工数据要在旁站过程中进行记录，不得随意编造、涂改，不得事后补记。（7）对上级领导检查中提出的问题及整改落实情况要认真记录。（8）值班人与接班人要认真核实施工中的相关记录，确认无误后双方签字，由当期值班人向现场监理签字证明。（9）对认真覆行值班制度、记录认真仔细并能切实解决现场问题的值班人员按局项目部的有关规定，每月进行专项奖励；对不认真覆行值班制度，擅离岗位、玩忽职守者将按有关规定进行严惩。2.7重要隐蔽单元工程165、及关键部位单元工程检查、申报、签证制度凡属隐蔽工程及关键部位的项目，首先由工班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后报监理工程师复检，监理机构抽检后，由项目法人、监理、设计、施工等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，经签证合格后，方可隐蔽。1、隐蔽工程及关键部位检查验收是施工过程质量控制的关键。各级技术、质检人员必须相互配合,协助监理工程师做好这项工作。项目部具体对隐蔽工程及关键部位检查验收组织实施并负责。2、凡施工过程中的隐蔽工程及关键部位，如各类工程钢筋布置和防水层;预应力钢筋砼梁支座落位；砼工程预埋件等，必须按规定进行检查，办理签证手续，做好质量记录。3、隐蔽工程及关键部166、位检查应及时。先由质检人员自检合格后，填写检查证，备齐有关附件资料，请监理工程师复检签认，方可进行下道工序施工。4、隐蔽工程、关键部位检查签证，除执行国家、部颁标准规定外，还应执行业主的有关规定。5、隐蔽工程未经质量检查人员签认而自行覆盖的，应进行补验，由此产生的全部损失由施工班组自负，并视情节追加相应的处罚。6、对隐蔽工程的检查应做出记录，签署意见，办理验收手续，不得后补。有问题需复验的，须办理复验手续，并由复验人做出结论，填写复验日期。2.8单元工程验收制度（1）工程质量检验分为单元工程，在单元工程评定的基础上，逐级验收各相应分部工程、单位工程。（2）单元工程质量验收条件：工序中所有施工内167、容均已完成，现场具备验收条件；工序中所含的施工质量检验项目经检查全部合格。（3）单元工程验评标准中工程量较大，一个单元工程常常需几步施工，而每步施工的验收文件记录和评定文件记录必须正确予以反映，为此要求每施工到一步验评一次，做好完善记录使验评工作正确反映工程实际情况。（4）单元工程验收资料内容包括：单元工程质量评定表、原始记录（隐蔽工程四方联合验收签证）、测量记录、仓面设计图。（5）涉及结构安全和使用功能的重要项目为关键项目，其合格率必须满足单元工程评定标准要求，且检测值不得超过规定极值，否则必须进行返工处理。（6）监理单位应按规定要求对工程质量进行独立抽检，抽检合格后并对对施工单位检评资料进168、行签认和工程质量进行评定。（7）原材料、中间产品单元工程应在每个月底及时将质量检验结果报监理单位复核，并按月将施工质量情况报监理单位，由监理单位汇总分析后报建设单位。单元工程质量检验工作程序图单元（工序）工程施工（处理）完毕施工单位自检合格，填写单元工程施工质量验收评定表监理单位审核施工单位的自检资料是否真实齐全审核结果监理单位现场抽样检验合格否监理单位审核、签认单元（工序）工程施工质量评定表处 理否是是否进入下一单元（工序）工程2.9分部工程验收制度（1）分部工程验收是在分部工程所属的单元工程完成（经批准认可的尾工项目除外），在该分部工程质量检验与评定的基础上，14天内向监理单位提交分部工程169、验收申请报告，验收申请报告格式参见水利水电建设工程验收规程（SL223-xx）；（2）分部工程验收由监理单位主持，验收小组由建设管理单位、勘测设计单位、监理单位、施工单位、主要设备制造（供应）商等单位的代表组成。 （3）分部工程验收遗留问题处理情况应有书面记录并有相关责任单位代表签字，书面随分部工程验收鉴定书一并归档。（4）验收中发现有质量缺陷或质量不合格的情况，及时进行处理，整改后重新检查验收，直到合格为止。（5）整改结束后，施工单位汇总整理验收资料，待工程竣工，移交建设单位归档。（6）分部工程验收应具备以下条件：1）所有单元工程已完成；2）已完单元工程施工质量经评定全部合格，有关质量缺陷已170、处理完毕或有监理机构批准的处理意见。（7）分部工程验收的主要工作：1）检查单元工程的质量检验与评定是否符合有关规定；2）检查工程完成情况；3）鉴定工程质量是否满足国家强制性标准要求以及是否达到合同约定的标准；4）对分部工程质量进行评定；5）对遗留问题提出处理意见；6）对验收中发现的问题提出处理要求；7）讨论并最终形成“分部工程验收签证书”。2.10单位工程验收制度（1）单位工程验收是在单位工程所属的分部工程完成（经批准认可的尾工项目除外），在该单位工程质量检验与评定的基础上， 28内编写单位工程验收申请报告，向建设单位提交。单位工程验收申请报告格式参见水利水电建设工程验收规程（SL223-xx171、）附录D。（2）单位工程验收由项目管理单位主持。验收工作组由建设管理单位、勘测及设计单位、监理单位、施工单位、主要设备制造（供应）商单位单位的代表组成，组长由主持单位的主要负责人或技术负责人担任。（3）单位工程验收工作组成员应具有中级及其以上技术职称（或相应执业资格）和专业知识，每个单位代表人数不宜超过3名。（4）单位工程验收应具备以下条件：1）所有分部工程已完建并验收合格；2）分部工程验收遗留问题已处理完毕并通过验收，未处理的遗留问题不影响单位工程3）质量评定并有处理意见；4）施工场地已经进行清理；5）合同约定的其他条件。（5）单位工程验收的主要工作: 1）检查工程完成情况；2）检查分部工程172、验收遗留问题处理情况；3）对单位工程质量进行检验与评定；4）对遗留问题提出处理意见；5）对验收中发现的问题提出处理要求；6）检查可以投入使用的单位工程是否具备安全运行条件；7）讨论并最终形成“单位工程验收鉴定书”。（6）单位工程验收遗留问题，在验收后按要求进行处理，处理情况应有书面记录，并由相关责任单位代表签字，随单位工程验收鉴定书一并归档。2.11合同项目完工验收制度（1）施工合同约定的建设内容完成后，应进行合同工程完工验收。（2）合同工程完工验收由建设单位主持，验收小组由建设管理单位、勘测及设计单位、监理单位、施工单位、主要设备制造（供应）商等单位的代表组成。（3）合同工程具备完工验收条件173、时，在28天内，编写合同工程完工验收申请报告提交建设单位。验收申请报告格式参见水利水电建设工程验收规程（SL223-xx）附录D。（4）建设单位审核验收申请报告，并在收到报告之日起20个工作日内，决定是否同意进行验收。（5）同意验收后，建设单位在收到报告之日起28个工作日内组织合同工程完工验收，经监理单位现场完成情况和工程质量、资料检查等，讨论并通过合同工程完工验收鉴定书，合同工程完工验收鉴定书格式参见水利水电建设工程验收规程（SL223-xx）附录G。（6）合同工程完工验收鉴定书在验收通过之日起30天内由建设单位负责发送至相关单位。（7）验收中发现有质量缺陷或质量不合格的情况，及时进行处理，174、整改后重新检查验收，直到合格为止。（8）整改结束后，汇总整理验收资料,移交建设单位归档。（9）合同项目完成验收应具备以下条件：1）合同范围内的工程项目和工作已经按合同文件的要求完成，但经项目法人（或项目管理单位）同意列入保修期完成的尾工除外；2）工程项目已经完成合同文件要求进行的各种验收；3）施工现场已经进行了清理并符合合同文件要求；4）已经试运行（或部分投入使用）的工程安全可靠，符合合同文件的要求；5）历次验收发现的问题及质量缺陷已处理完毕；6）验收资料已整理完毕并满足验收要求，包括施工图纸和竣工图；7）合同中约定的其他条件。（10）合同项目完成验收主要工作：1）检查合同范围内工程项目和工作175、完成情况；2）检查施工现场清理情况；3）检查验收资料整理情况； 4）检查施工期工程投入使用或试运行情况；5）检查合同完工结算情况；6）审查有关验收报告；7）确定合同范围内项目遗留尾工和处理意见；8）对验收中发现的问题提出处理要求并落实；9）对合同项目工程质量进行检验和评定；10）讨论并最终形成“合同项目完成验收鉴定书”。2.12合同项目保修期满验收制度（工程移交）（1）合同项目保修期满时，应进行合同项目保修期满验收。（2）通过合同工程验收后30天内，建设单位组织施工单位进行工程交接工作，工程交接包括施工合同或验收鉴定书约定的时间内，完成工程及档案资料的交接工作。（3）施工单位向建设单位递交工程176、质量保修证书，格式参见水利水电建设工程验收规程（SL223-xx）附录S。工程质量保修期应从工程通过合同工程完工验收后开始计算，但合同另有约定的除外。（4）在施工单位递交了工程质量保修证书、完成施工场地清理及提交有关竣工资料后，建设单位向施工单位颁发合同工程完工证书，格式参见水利水电建设工程验收规程（SL223-xx）附录T。（5）工程质量保修期满后30天内，建设单位向施工单位颁发工程质量保修终止证书，格式参见水利水电建设工程验收规程（SL223-xx）附录U。 （6）合同项目保修期满验收应具备以下条件：1）历次验收发现的问题及质量缺陷已处理完毕；2）在保修期期间发现的质量问题已全部解决并通过177、监理检查，质量满足要求；3）施工现场已经进行了清理并符合合同文件要求；4）合同中约定的其他条件；（7）合同项目保修期满验收主要工作：1）检查历次验收发现的问题及质量缺陷处理情况；2）检查施工现场清理情况；3）检查保修期施工资料整理情况；4）讨论并通过“合同项目保修期满验收签证书”。2.13工程测量复核制度测量资料必须经换手复核无误，再报监理工程师审查认可，方可用于施工，并对中线桩、水准点建立定期复测检查制度，测量与施工应建立联系制度，对监控测量的数据及时反馈到施工方案中，并根据反馈信息及时调整施工方法，确保施工质量。（1）总工程师负责领导和组织本项目部的施工复测和控制测量。（2）施工技术部门必178、须指定专职干部负责测量工作，技术负责人和测量负责人对所测量工作负全责。（3）技术人员查看测量所做记录是否完整、准确、真实，不得弄虚作假。测量计算资料、现场测量都必须进行复核，无误后方可用于施工，避免出现误差或者错误。复核资料交接手续完善，签字齐全。（4）加强对仪器的使用和保管。经常对仪器进行保养，严格按规定进行校正和周检。查看测量仪器有无检定合格标签，没有标签或已经超出检验使用周期的，测量结果作废。（5）查看测量仪器是否有失准迹象，有迹象表明仪器有可能已经失准，应立即上报，送指定检验中心进行维修校正。各种仪器资料均应分项保存建档，做到目录清晰，内容齐全，妥善保管。（6）测量资料要求：1）各项测179、量记录要齐全，不能有涂抹；2）原始观测值必须在现场记录清楚，不准凭记忆补记；3）测量手薄必须填写页码，不得缺页，更不准撕毁，因记错划去的观测记录，应注明原因并予以保存；4）计算成果和图表准确清楚；观测者、记录者、计算者、日期及使用仪器均应签署完善。5）未经复测和测算的资料不准使用。6）测量手簿应使用专用记录本，不允许用纸片或小本子代替。（7）对水准点建立定期复测检查，对有疑问的测量结果，应进行现场复测。2.14工程质量试验送检制度（1）项目部试验室按照设计文件、规范规定的检验项目、频度开展施工过程质量检测和试验工作，凡需见证试验的项目必须由监理工程师在场监督下进行，并由监理人员在试验报告上签字180、。（2）试验室建立原材料、半成品不合格品控制台帐，对不合格品的处理情况进行跟踪记录。（3）进入施工场地的原材料、半成品、成品，由物资部门审查质量证明文件和相关资料，试验部门按规定进行抽检、测试，未经检验和不合格的材料严禁在工程中使用。（4）施工过程的质量检测按三级进行，即“跟踪检测”、“复测”、“抽检”，要加强现场质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率。通过施工过程的质量检测（粗细骨料、钢材、水泥、混凝土试件、混凝土含气量、入模温度等）及时发现问题、解决问题，以便为验收时的质量检验打下良好基础。2.15材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度（1）对材料、设备、构配件进场检验及储存的相关规定公181、司管理执行。（2）验收内容：品种、规格、型号、数量、炉批号、外观质量、材质证明和出厂合格证，验收人员要认真核对实物与随货同行证件是否相符。各类证件要分类归集、妥善保管。进场的材料必须符合采购计划要求，外观、尺寸、型号必须符合要求。（3）验收程序：甲供材料由项目部物资人员、送货方共同组织验收、签证（必要时请项目部物资人员参加）；自购材料由项目部采购员、保管员共同验收。（4）凡需送检的填写送检委托通知单，试验人员在取样过程中严格取样标准，严禁随意取样或没有代表性试样。（5）对必送检而未经试验和检验的材料、设备、构配件或试验、检验不合格的材料、设备、构配件，不得放行进场。及时按规范要求对进场材料进行182、二次复检，合格后才准用于施工，否则清退出场。（6）经试验和检验合格材料、设备、构配件进场后，要分类、分规格存放，标识清楚，实现可追溯性，同时做到先进先用，不积压，不变质。对不合格材料、设备、构配件应及时处理，清除场外，禁止混入合格材料、设备、构配件中使用。（7）仓库的选址应有利于材料的进出和存放，库房应符合防火、防雨、防风、防盗、防变质的要求，对有保质要求的库存材料要定期检查，易损材料应保护好外包装，防止损坏。（8）易燃易爆材料应专门存放，专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。（9）建立台帐，完整记录每一笔业务，每月填制库存材料清查表。2.16仪器设备的标定制度各种仪器、仪表均按照计量法的规183、定进行标定。项目部、项目部专人负责计量工作，设立帐卡档案，进行监督和检查。仪器设备由试验室和相关专业指定专人管理。（1）试验仪器设备由工地检测站、测量仪器由项目部测量班、其它仪器及仪表由项目部工程技术科指定专人管理。（2）各种仪器、仪表均按照计量法的规定进行标定。由各分管部门负责人负责。（3）各分管部门根据仪器、仪表要求建立周期检定表，对仪器各项指标实行定期检查和校准，使其经常处于良好技术状态。检定周期以仪器的检定规程和校准方法规定为准。（4）项目部设专人负责计量工作，设立帐卡档案，进行监督和检查。（5）标定、检定标识应贴在仪器明显位置处。2.17内业资料管理制度项目部对施工资料的管理项目部指184、定专人对各工区的施工资料定期和不定期进行检查指导，根据上级要求和有关文件统一制定施工资料的表格形式和数量，下发到各工区，并进行监督、指导、检查，当工区一级技术人员对施工资料的填写内容有不清楚或疑虑的时候，及时反馈给项目部相关部门，由项目部负责解释、指导。（当项目部一级也无法解释的时候，再向上一级部门请示后把相关内容告知所管辖范围内的项目部。为强化技术管理，确保施工生产正常有序进行，科学管理、规范操作、文明施工，加强基础技术资料的管理。项目部和所属项目部都要按要求配备工程施工所需的各种施工技术书籍、规范、标准、客运专线施工技术指南、客运专线质量验收标准。基础技术资料是工程的重要组成部分，各工区都185、必须指定专人对技术资料进行管理。工区技术资料按照各专业分类由各专业工程师保管，管理文件类由专人保管，其他人员使用时实行借阅制度。文件记录的整理工作由项目部负责收集，组织填写整理，工程结束时装订成册。质检工程师将全部质量保证文件和记录汇编成册，保存好原始资料，以备竣工时随竣工文件移交。坚持施工技术资料管理的标准化作业。即：一项记录；二个方面的协调；三个阶段的审查；四项专业总结；备齐五种图；建六项台帐；严守七条工作要求；坚持八项内容检查；实施现场施工十不准。一项记录,即工程日志簿（或施工记录簿）随身携带,记载工程事项并供监理人员签注意见。二个方面的协调，即部门内各专业间及专业工点负责人间的协调配合186、；单位内各业务部门间的协调配合。三个阶段的审查工作, 即开工前审查设计； 施工中审查原始凭证、台帐记录和各种表报的正确性；竣工时审查竣工数量和竣工文件是否准确齐全。四项专业总结, 即工程的全面综合总结；重点工程技术总结；专业技术总结；技术专题总结。备齐五种图, 即工程设计图; 工程平面图及纵断面图; 施工组织设计进度图；施工场地平面布置图；工点（工号）分布图(含工点工程量)。建六项台帐, 即月工程进度台帐； 变更设计台帐；验工计价台帐；工程大事记录台帐；主要工程综合指标台帐；建工程项目台帐。严守七条工作要求: 一切数据有计算依据； 图纸和各种报表有签字负责人；设计文件资料交接有书面签认；工程开187、工有批准的开工报告； 变更设计有批准手续；处理施工问题有记录；技术人员调动有工作移交记录。坚持八项内容检查:设计文件是否满足需要, 是否已进行技术交底。测量放线是否已双检, 有无复测记录。是否按图施工, 操作正确否。原始记录有否, 记载是否符合实际施工情况。有无安全质量保证措施、设计或已签订安全协议, 工程安全质量状况如何。混凝土、砂浆、土壤夯填等工程试验是否按要求办理, 施工计量是否严格。采用的新技术、新工艺、新材料、新设备是否已能掌握运用。工程日志簿, 工程检查证, 工程大事记等记录是否已填写。做到“现场施工十不准”即:无正式设计图不准开工（经建设单位或监理签章的施工资料除外）。未进行技术188、交底、未办理开工报告不准开工。实施性施工组织设计未批准, 不准主体工程开工。变更设计未经批准, 不准交付生产和记入台帐。隐蔽工程未经建设单位或监理检查签证, 不准进行下道工序。测量和放线放样未经双检复核, 不准进行下道工序。成品、半成品和工程材料无试验合格证明, 混凝土和沙浆无设计配合比, 不准用于工程。验工计价须经丈量收方, 不准估报数量。未备齐竣工文件和经过自检整修, 不准报工程竣工。发生安全、质量、设备事故, 不准隐瞒不报。工区对施工资料的管理（1）资料管理人员应建立资料管理台帐，工区（作业队）技术资料按照单位工程划分分别装盒或装袋保管，并制定填写标签及目录。（2）对技术资料的收发应进行189、收发登记，收文人应在登记表上签名确认。（3）施工原始记录资料必须由工区（作业队）主管技术人员记录、收集、整理，施工原始记录必须与施工同步进行，确保记录的数据、日期真实准确。工程日志按照规定格式、内容进行填写。（4）凡纳入工程档案的技术资料、试验资料、工程竣工后一个月内完成资料整理组卷，因此，各单位要组织足够的人力负责资料收集和整理。（5）对各类施工记录、材料记录、质检记录应按规定即时做出书面记录，并分类、分项目、分专业整理装订成册并妥善保管。（6）各类记录的内容、项目必须全面、具体、真实、齐全，所用形式应标准、统一。（7）上级检查时，必须及时提供工程资料并进行释疑。（8）所有验收项目签字要齐全190、，禁止他人代签或一人多签，验收检查必须先定量，后定性，禁止用不确定的语言或模棱两可的语句进行定性评定。（9）工程资料的装订要成册，封面要齐全，目录要清楚，禁止散落或混肴不清。（10）工程资料在工程竣工后必须立即上交局项目部相关部门保存。（11）施工文件由施工技术部门指定专人负责接收、登记、分发、保管工作，并注明是否“有效”。施工文件管理范围：1) 工程设计图纸,说明书及附表资料、预（概）算、变更设计图及变更设计通知单等；2) 质量验收评定标准、工程施工技术指南、工程设计采用的标准设计图纸；3) 承包工程的投标书，施工承包合同及补充文件；4) 施工过程中形成的技术资料，包括交接桩签认记录、施工复191、测资料，中线、水平原始测量记录，建筑物放样记录，工程检验、试验资料，创优工程资料，施工日志簿，质量事故或质量缺陷处理资料，竣工文件、资料，有关的施工协议，会议纪要，检查记录等；5) 项目部和建设、监理单位对工程施工的指令、通知文件。6) 工程结束或停、缓建时施工文件处理：工程因故发生停建或缓建时，已完工程项目要按规定编制竣工文件；已经开展施工的工程项目应测绘已完工程图，编写说明（开工范围、数量、停工时间和原因）；对工程设计文件、停工文件和有关施工资料进行清理、造册、保管。工程施工结束后，应组织人力对设计文件分别进行登记造册、归档或销毁。鉴于本项目的特点和建设单位要求,有关技术资料要做好保密工作192、。2.18原材料采购制度2.18.1总则加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。本制度适用于除甲供材料之外的原材料的采购。原材料采购原则上固定择一家“重质量、遵合同、守信用”供应商。2.18.2物资需求计划（1）工程管理部每月20日前填写月度物资需求（采购）计划。对于确实急需不能列入月度物资需求（采购）计划的物资，可随时填写物资紧急需求计划。 （2）月度物资需求计划或物资紧急需求计划经本项目副经理审核，项目经理批准后，报至设备物资部。 2.18.3物资采购审批程序 设备物资部根据按照月度物资需求计划或物资紧急需求（采购）计划，结193、合物资基准库存量明细和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量及拟采取的采购方式，填写物资采购审批表，项目副经理审核，项目经理批准后实施物资采购实施程序。2.18.4物资采购实施程序 （1）设备物资部采购人员接到经批准的物资采购审批表，先核对采购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。（2）对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。（3）采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式194、等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表，经项目副经理审核后，进行采购。必要时与供应商签订购货合同。2.18.5物资采购规定 （1）设备物资部必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。 （2）要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。采购物资必须保证各有35家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的195、备选供货商。2.18.6采购物资验收入库规定 （1）采购物资到厂后，必须经试验检验或验证合格后方可入库。（2）对于经检验或验证不合格的采购物资，设备物资部必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。（3）设备物资部要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。2.18.7采购纪律规定（1）物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护项目部的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。（2）采购人员都必须遵守项目部规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。（3）采购人员必须做到廉洁自律，196、秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。（4）采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。2.19工程建设质量检测试验制度2.19.1总则为规范本项目中涉及的原材料、中间产品检验工作，根据水工混凝土试验规程SL352-xx规定，结合国网新源控股有限公司企业标准工程建设质量检测试验管理标准的有关规定，制定本制度。适用本项目产品形成过程中的采购产品,过程产品和最终产品的监视和检测活动。2.19.2原材料检验（1）所有对外采购的原材料，在到达工地现场接收后的12小时内并在使用前，197、应按照原材料检测的规范和合同要求，填写检测试验委托单通知试验室，由试验室通知第三方实验室并抄送监理单位进行取样检测，监理单位根据监理规范和监理合同关于原材料检测监理工作要求进行见证取样；（2）试验室在每月底应向监理报送原材料检测报告。2.19.3半成品、成品检验（1）施工单位根据规范和合同关于检测试验要求，在工程半成品、成品的检测试验取样至少8小时前，向业主报送半成品、成品检测试验申请单，同时抄送监理单位；（2）业主组织开展取样、试验检测工作，试验室配合业主进行取样，监理单位根据监理规范和监理合同关于工程半成品、成品检测工作要求进行见证取样。2.19.4工艺验证性检测试验 （1）试验室根据工程198、管理部开具的检测实验委托单，负责对砼配合比、砂浆配合比和碾压、钢筋焊接施工工艺参数等进行验证性检测试验。（2）工艺验证性检测试验管理程序如下：1）试验室根据自行或委托试验结果，向监理单位报送需审批确认的砼配合比、砂浆配合比、碾压、焊接施工工艺参数等；2）监理单位在审核后，根据规范和合同关于检测试验要求，向业主发送工艺验证性检测试验通知，业主对报送的砼配合比、砂浆配合比、碾压、焊接施工工艺参数等，进行验证性检测；3）业主将验证检测结果报送监理单位审查；4）监理单位根据审查结果，将验证检测结果批复施工单位。2.19.5原材料、半成品质量评定（1）试验室应按水工混凝土试验规程SL352-xx、水电水199、利基本建设工程单元工程质量等级评定标准DL/T5113.1-2012、水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-xx等规程规范对原材料、半成品材料进行质量评定。（2）试验室每月底应向质量管理部报送当月质量评定资料，由质量管理部审核后统一报送报送监理。2.20施工测量、计量工作管理制度为了加强测量计量工作的管理，使测量更好地为工程服务，更准确地完成计量任务，项目部特制定本制度。2.20.1施工放样（1）放样依据1)施工放样的主要依据为经签发的设计图纸、设计修改通知单，或经工程部签发的测量放样联系单。测量人员有权对无任何人签发的或尺寸不明的图纸拒绝放样（特殊情况除外）。2)工程部及相关作业部门200、对需要测量放样的工程项目、部位、要求、及放样时间认真填写放样任务单，并经部门副部长批准后，至少提前半个工作日，交测量队。3)因工程施工进度需要，对要求较急的工程部位，施工人员可签发临时任务单或草图，测量人员不得推托，但施工人员须在事后及时补测量任务单交测量队。4)测量队在接受放样任务后，应依据放样单及施工人员要求，结合施工测量规范的规定，选择正确的作业方法，及时组织实施放样工作。（2）放样过程1)对各施工部位的放样要素（如轮廓点、折点等关键点位）的有关数据和几何尺寸，应认真检核，确认无误后方可作为放样依据。2)放样点位的密度，应按照水利水电施工测量规范(DL/T5173-2012）执行，可视施201、工现场实际情况，依据施工人员要求适当加密点位。一般现定混凝土建筑物的相邻点最长距离直线段为58m，曲线条46m。3)测量队必须保证放样点位后的精度满足水利水电施工测量规范（DL/T5173-2012）的相关规定。当对有特殊精度要求的部位，应根据工程管理部签发的测量任务单，对放样方法另行设计，以满足工程有精度要求。4)所有的测量观测数据应随测随记，严禁转抄、伪造，对取用的已知数据、资料测量队均应由两人独立进行百分之百的检查、核对，确信无误后方可提供使用。5)对所有测量记录薄，必须保持完整，不得任意撕页，记录中间不得无故留下空页，以便日后对测量工作进行查询和检查。（3）放样成果1)所有的测量放样工202、作都应按项目部要求提交成果资料，必须绘制放样草图，放样草图绘制要整齐、清晰，必须标注以下内容：、放样部位名称、放样日期；、放样点距轮廓线或中心线的水平距离；、现场标注的高程点；、放样草图及任务单编号；、放样依据。2)测量队应对架设后的模板进行检测，若发现模板不能满足规范要求，应及时通知相关部门和作业工区进行校正，校正后再进行再次检测，直到模板检测合格为止，将正确的、满足规范要求的模板检查成果资料提交工程部。在模板检测过程中，因木工无法及时校正模板，或不与测量人员配合，导致无法正常对模板进行检测时，测量人员应将此情况及时上报工程部，由工程部负责协调、解决，测量队仍需负责对模板进行检测。3)依据水203、利水电施工测量规范（DL/T5173-2012）要求，模板偏差限值为： 项 目允许偏差（mm）外露表面隐蔽内部 模板边线与放样轮廓点偏差1015结构物水平截流内部尺寸 20预留孔、洞尺寸及位置 10204)放样成果资料需经测量队反复校核，确认无误后，必须由队长（或副队长）签字方可作为施工依据。5)放样成果资料需按任务单及施工人员要求及时提交工程部。6)测量队必须对测量任务单，放样记录、成果资料统一编号、妥善保管、分类归档，项目部将对此进行不定期抽查。2.20.2收方、计量（1）施测依据1)工程部依据工程施工情况对需要进行收方、测图的工程部位、测量时间和施测目的认真填写测量任务单，测量任务单需注204、明是否需要监理工程师跟测。2)测量队应根据测量任务单要求，按照水利水电施工测量规范（DL/T5173-2012）规定合理选择施测方法、仪器设备、及测图比例尺，及时安排测量外业工作。（2）测量过程1)地形测量所采用的平面坐标和高程系统，一般应与施工测量采用的平面坐标、高程系统一致。若在远离主体工程的部位，经批准后可用假定的坐标、高程系统。2)收方断面图及地形图比例尺根据用途，工程部位范围大小在1：2001：1000之间选择。一般规定主要建筑物的开挖竣工地形图或断面图应选用1：200，本工程施工过程，凡用来计算工程量的地形图应在1：2001：500之间，断面图应为1：500为宜，建基面验收应用1：205、200。3)测点间距应以能正确反映地形及及断面形状,地形变化处应加密测点，测量范围超出开挖或填筑边线距离不得小于图上距离3m。4)断面间距可根据工程部位和地形复杂程度在520m范围内选择，有特殊要求的按工程部要求执行，断面宽度应超出开挖边线510m。5)地形图的基本等高距、精度及其他技术要求须满足。6)混凝土浇筑工程的收方断面要求比例尺在1：501：200，点位高程标注至cm，断面点点位中误差平面及高程均应小于图上0.5mm。7)工程管理部有权对所测点位进行抽查，抽查结果必须与实际相符，如不符，工程管理部有权要求重测，直到测量结果经认可。（3）成果、资料1)测量队应按工程部要求对地形图及收方资206、料及时整理，上报。2)测量队按规范要求对外业数据进行处理，绘制地形图、平面图、断面图、并计算工程量。在项目部要求的时间内上报工程部（一般从外业结束后至上报工程量不应超过三日）。由工程部部位工程师对测量队上报的地形图、平面图、断面图、工程量结合原始收方记录，按规范及工程需要进行审核，并签字确认。3)工程部应及时对测量队上报资料进行审核并将审核意见及时汇报项目部总工程师，并及时将审核结果反馈测量队。测量队应根据审核意见对相关资料进行重新处理、计算、编制，并在要求时间内重新上报。4)当项目部从工程需要角度出发，对地形图、断面图及相关资料有特殊要求的，需要测量队按要求进行修改时，由工程部将要求及修改意207、见通知测量队，并配合测量队对需修改部分进行修改，不得无故推诿、拖延。5)只有经工程管理部审核并签字的地形图、平面图、断面图、及工程量计算表等相并资料，才是最终合格资料，才可作为内部结算工程量的依据。6)测量队必须将经工程部审核的相关资料进行归档，并做好登记。（4）测量队在测量的所有工作中必须从工程需要的角度出发，从项目部的利益出发，从测量行业规范出发，做到及时、准确、公正的进行外业测量、数据处理、绘制图表、计算工程量等工作。测量队在进行收方时应对项目部负责，对工程部负责，因此测量队不得将收方、计量结果告知工区和外协队，必须首先上报工程部审核，经审核签字后，由工程部具体施工负责人，在结算工程量时208、通知施工单位（工区、外协队）。2.20.3其他规定工程各阶段测量队应向工程部提交技术小结。（1）控制网建立后应提交技要小结包括：1）平面控制网及技术设计书；2）平差计算成果资料；3）观测记录手薄；（2）临建系统工程完成应提交技术小结，包括：1）临建施工控制网；2）土建放样方法及精度控制；3）金结放样方法及精度控制。（3）开挖工程结束后应提交开挖工程测量放样技术小结。（4）混凝土工程结束后应提交技术小结，包括：1）放样计算资料和放样要素采集方法：2）混凝土工程放样方法及精度控制；3）点位校核方法；4）模板检查方法及混凝土浇筑后模板偏移情况。2.20.4竣工测量（1）对于需要竣工测量的部位，测量队209、应按质量管理部要求和监理单位的意见，确定测量项目。（2）随着施工的进程，按竣工测量的要求，逐渐积累竣工资料或单项工程完工后进行一次性竣工测量。（3）竣工测量的精度应不低于放样精度。2.20.5资料整编测量队应依据质量管理部要求，结合水利水电施工测量规范（DL/T5173-2012）进行资料的分类、整编、存档。测量队为自己的测量放样、收方计量等工作负责，必须保证成果的准确性，工程部对测量工作的监督和审核，并不能减轻或免除测量队应负的责任，当测量工作出现差错时，测量队应按项目部要求提交报告。项目部将依据本办法对测量、计量工作进行监督管理，项目部相关部门须遵照执行，违反本办法者项目部将视情况给予处理210、。2.21工程文件及竣工资料管理制度2.21.1总则为了统一规范竣工文件资料的编制，保证项目档案完整、准确、系统，满足达标投产验收，实现如期移交完成。根据业主档案整理标准的规定，结合本工程情况，特制定本制度。本制度明确项目部各项档案管理的归口与各相关部门、施工单位的管理职责，细化文件和竣工资料的编写、收集、整理、归档管理的具体要求。本制度覆盖了项目部在本工程施工活动全过程的记录和文件：对内对外经营活动、计划合同管理、各种商务活动、竣工文件资料；设备材料供应、安装使用记录资料；内外部往来文件和资料等。本制度明确了项目部文件、竣工资料管理的制度办法，促使资料档案管理工作系统化、规范化。2.21.2211、主题内容与实用范围本制度明确了xx岔水利枢纽工程竣工文件的整理、归档要求。本规定实用于xx岔水利枢纽工程在施工活动过程中所形成的工程竣工文件资料的编制、整理、归档。2.21.3工程资料编制要求（1）整理原则遵循文件的形成规律，保持文件之间的有机联系。（2）质量要求1）文件材料内容应齐全、完整、系统。2）工程文件字迹清楚，图像（样）清晰，图表整洁，签字及盖章认可手续完备；应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，禁止使用易褪色的书写材料(包括拟写、修改、补充、注释或签名)，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等，原件中没有出现复印类文件。3）凡为易退色材料（如复写、热敏质等）形成的212、（如：灌浆类原始记录）并需要永久和长期保存的文件，及时进行了复印，并由施工单位及监理在该复印件上签字盖章。4） 电子文件使用不可擦除型光盘。5）案卷内应有案卷封面、卷内目录、材料（竣工图纸）、卷内备考表四部分，依次放置。6）施工文件的填写要求工程文件文字填写按国务院颁布的简化汉字书写；字迹工整、清晰。数字使用阿拉伯数字(1、2、3、9、0)；单位使用国家法定计量单位，并以规定的符号表示(如：MPa、m、m3、t等)。合格率：用百分数表示，小数点后保留一位，如果恰为整数，则小数点后以0表示。例如；95.0。表头填写：单位工程、分部工程名称，按项目划分确定的名称填写；单元(工序)或分项名称、部位：213、填写该单元(工序)或分项工程名称(中文名称或编号)、部位可用桩号、高程等表示；单元工程量：填写本单元主要工程量。检验(评定)日期：年，填写4位数；月，填写实际月份 (112月)；日，填写实际日期(131日)。设计值按施工图填写，实测值填写实际检测数据，而不是偏差值。当实测数据多时，填写实测组数、实测值范围(最小值最大值)、合格数，但实测值应作表格附件备查。在记录、试验报告、验收签证及评定表中列出的某些项目，如实际工程无该项内容，在相应检验栏内用斜线 “”表示。单元(工序)或分项工程验收、评定表严格实行三检制，监理单位现场监理工程师复核质量等级后并签字。基础开挖、重要隐蔽工程、关键部位的单元工程214、，由参建四方联合进行验收并签字。文字、数字有更改项一般是杠改；线条更改一般用划改，更改后的部位应加盖公章。7）竣工图的编制竣工图由施工单位编制。竣工图应完整、准确、清晰、规范、修改到位，真实反映项目竣工验收时的实际情况。凡按图施工没有变动的，或有一般性设计变更和材料代用、符合杠改或划改要求的，可在原图（须是新图）上修改，并注明修改依据、设计变更通知单、监理通知单、工程联系单等文件编号，加盖“竣工图”章。凡有结构形式、工艺、平面布置等重大变更或图面变更面积超过35%， 应重新绘制竣工图，重绘图仍按原图编号，末尾加注“竣”。一张更改通知单涉及多张图纸的，如图纸不在同一卷册，应将更改通知放在有关卷册215、中，或在备考表中说明。竣工图编制完毕后，各编制单位应编制竣工图总说明及各专业的编制说明，叙述竣工图编制原则及各专业编制情况等。竣工图的更改方法文字、数字更改一般是杠改；线条更改一般是划改；局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白处重新绘制。当无法在图纸上表达清楚时，应在标题栏上方或左边用文字说明。图上各种引出说明应与图框平行，引出线不交叉，不遮盖其他线条。有关施工技术要求或材料明细表等文字有更改的，应在修改变更处进行杠改，当变更内容较多时，可采用注记说明的办法。更改应用黑色墨水或碳素墨水。8）竣工图章的使用竣工图章的尺寸为80mm60mm，内容有：编制单位名称、技术负责人、审核人、编制人、编制216、日期、监理单位名称和监理人。 所有竣工图应逐页加盖“竣工图”章，各项签字手续完备。竣工图章应使用不褪色红色印泥，盖在图标上方空白处或折叠后竣工图外翻图标的上方。9）文件的组卷项目验收文件按单元工程、分部工程、单位工程组卷；试验检测资料按分部工程、单位工程组卷；设备文件按专业、台件等组卷；管理文件按时间、问题组卷。卷内文件不重份。同一卷内有不同保管期限的文件，该卷保管期限从长。10）案卷与卷内文件的排序管理性文件按时间、问题或重要程度排列。施工文件按管理、工序排列。设备文件按依据性、开箱验收、随机图样、安装调试和运行维修等顺序排列。竣工图按专业、图号排列。卷内文件一般文字在前，图样在后；译文在前217、，原文在后；正文在前，附件在后；批复在前，请示在后。11）案卷编目卷内文件页号的编写：卷内文件有书写内容的页面均应编写页号。双面书写文件，页号编写在正面右下角，背面左下角；成套图样或印刷成册文件，不必重新编写页号；卷内整装文件连续编页号，单份文件之间不连续编页号。卷内目录、卷内备考表不编写页号。卷内目录 卷内目录是案卷内登记文件及其排列次序的目录，格式见（附表1），表格正式内容宋体用五号字（当内容较多时，可将字体适当改小），用Excel制作，A4纸打印。目录表格尺寸不能进行改动，每页内规定为15行（除标题栏），纸张宜采用70g以上白色书写纸制作。 序号用阿拉伯数字从1起依次标注卷内文件存的顺序218、，一个文件一个号； 文件编号填写文件文号、图纸图号； 责任者为合同全程； 文件题名应为文字材料（图纸）标题全称； 页号填写每份文件首尾页号如“1-1”； 日期为卷内文件编制日期，年、月、日，用8位数表示； 备注填写其他需要说明的事项；一个文件内有附件的须在主件下编写附件内容。卷内备考表 卷内备考表是说明卷内文件状况的表格。填写卷内文件的件数、页数，不同载体文件数量；档号后应在括号内注明档案载体形式（如只读光盘、一次写光盘、可擦写光盘、硬磁盘等）。表格正式内容宋体用五号字，用word制作，A4纸打印，纸张宜采用70g以上白色书写纸制作。案卷盒封面和脊背的编制 立卷单位填写合同全称； 起止日期填写219、卷内文件形成的起止日期，如“2010052920110630”； 保管期限填写划定的保管期限； 案卷题名应简明、准确揭示卷内文件的内容。主要包括项目全称、文件内容，出现一类文件多盒现象时，应在文件题名后用高程、编号或时间区分，用中括号表示。“脊背用统一标签格式打印粘贴，宜采用150g的白色书写纸制作。”12）文件扫描所收集的文件应逐份进行扫描，形成电子文档，按“案卷盒”建立文件夹。并刻录成不可擦写光盘。整理两套相应电子文件归档，并在其载体上贴上标签，注明载体序号、全宗号、类别号、类别代码、稿本代码、保管期限、存入日期等，归档后的电子文件的载体应设置成禁止写操作的状态。13）案卷装订为避免过程中220、重复装拆现象，案卷在监理、业主审核完成后统一进行装订。文件材料可采用整卷装订与单份文件装订两种形式；“图纸不装订。统一折叠A4图幅，内折式，外翻图标，统一折叠。”案卷内文件材料（除原件外）纸张规格必需符合A4规格，不同尺寸的文件材料要折叠（粘贴）为统一幅面。装订前应取掉金属物、塑料制品，采用三孔一线装订。没有装订边的应加边，残破文件要进行修补。案卷装订时装订线的位置一共三个孔（都在左边），距左边线1.51.8cm；从上至下,第一个孔距左上5cm,第二个孔为上下孔距离的中点,第三个孔距左下5cm。文件装订后，应在卷内每份文件首页右上方加盖、填写档号章（序号为卷内单份文件排列号，从01-99）。2221、.21.4工程竣工文件的审查及归档（1）在项目竣工文件收集、编制和整理完后，应依次由监理业主相应部门对文件的完整、准确情况进行审查并签署意见。（2）对档案审查整体合格后，应及时写出单位的竣工档案自检报告，自检报告应包括：1）承担项目的概括（分部分项工程的内容）。2）承担项目的档案管理体制。3）承担项目的文件资料的形成、积累、整理与归档工作情况。4）竣工图编制情况及质量。5）存在的问题及解决的措施。6）档案的完整性、准确性、系统性评价及在施工、试生产中的作用。（3）归档文件一式两套，必须保证一套是原件；原始记录、施工日志等归一套原件。（4）竣工资料通过归档审查后，写出竣工资料编制说明，完成归档签222、证表、归档审定表、案卷移交目录的填写。经建设公司确认并办理交接手续。（5）竣工图的编制说明和CAD绘制的竣工图，以及用Excel制作的卷内目录、移交目录随相应归档资料一起提交电子光盘。（6）文件资料收集参照建设公司的要求，应收集的文件资料范围见下表：文件资料收集范围表序 号归档文件1工程管理类归档文件1.1工程开工报告、停工报告、复工报告及监理单位对项目开工条件的检查批复或会议审核意见性纪要1.2施工组织设计、过程施工技术方案及工艺及监理审核文件1.3业主、监理、设计或施工单位自行组织的技术交底、图纸会审文件1.4与本工程相关的业主、监理文件及专题会议、验收会议纪要等1.5混凝土、砂浆配合比试223、验报告及监理或试验室的审核批复意见1.6现场过程核定单等设计变更中间过程文件1.7承包单位自购建材的供方资质证书复印件和相关证明性资料1.8施工大事2工程测量类归档文件（测量资料中：过程放样资料、开挖竣工测量图、竣工图测量图不入本卷，该类资料要求监理工程师予以严格控制，每份文件必须有监理工程师的审核签字）2.1平面控制网及测量监理工程师审核意见2.2现场导线测量成果、三角网测量成果及测量工程师检查意见2.3测量专业报告、各级控制网的计算成果和相关附图2.4测量原始记录资料及监理工程师的旁站检查意见（注：地下工程测量应尽量可能采用新技术，资料中应有监理工程师意见2.5测量人员资格（上岗）证书（复224、印件）、测量仪器鉴定单位或部门资格证书及监理工程师意见3建材检验试验类归档文件（本卷资料包括：厂家资料、批次进厂材料的抽检资料、施工过程的抽检资料、该类资料要求监理工程师审核签字）3.1工程基建项目中投入使用的（砂石、水泥、掺合料、外加剂、钢筋、型钢、不锈钢、止水材料、焊接材料）防腐、装修项目中使用的（防腐涂料、防腐胶泥、油漆、泡沬板、装饰材料）等原材料的出厂品质试验报告及监理工程师审核批复文件3.2所有原材料（包括钢筋、型钢、不锈钢、钢纤维、止水材料、焊接材料、水泥、掺合料、外加剂）进场抽检试验报告（水泥必要时的化学分析报告）及监理意见3.3混凝土或钢筋混凝土预制件、金属结构加工件等成品（半225、成品）出厂合格证、出厂品质检验试验报告、监理单位签发的进场验收检查证明3.4砂浆、碾压、喷射混凝土拌和物要料单（要求有试验监理签字）、现场质量跟踪取样的检测试验报告，试验成果分析报告及试验监理工程师审核意见。（有抗冻、抗渗要求的应提交抗冻渗试验报告，混凝土密实度检测报告）3.5建筑物声波（或回弹仪）检测试验报告、成果分析报告及监理工程师审核意见3.6钢筋焊接接头、螺纹钢筋联接套筒、预埋件焊接工艺试验报告、现场抽样试件试验报告3.7土石方回填碾压干容重试验报告、表层混凝土含水率试验报告等3.8混凝土拌和站衡量秤的检定证书及计量偏差、分阶段校测记录3.9各种自然条件下的混凝土拌制测试记录、混凝土要226、料通知单3.10试验工作报告4工程质量验收类归档文件（本卷资料以隐蔽工程质量验收类归档资料为主，该类资料要求监理工程师予以严格控制，每份质量验收类文件必须有监理工程师审核签字，而且要求监理在施工单位移交竣工资料前加盖监理单位公章。土石方开挖、喷锚支护、混凝土衬砌、灌浆工程、以及金属结构、电气安装工程的质量验收资料检查、均遵循以下要求）4.1由施工、监理、设代、业主专业工程师联合签发的基础（槽）开挖、边坡开挖、隧洞洞挖单元工程验收证书；施工地质描述及报告，监理质量评定表，质量终检人员自检记录、验收报告、基坑（隧洞）开挖、放线（平面坐标与高程）、隧洞断面测量记录、监理审核意见4.2支护工程中锚索、227、锚杆、排水孔、喷混凝土支护等检查验收合格证、准喷证、质量评定表、锚杆布置图及拉拔测试记录、混凝土射厚度检测记录4.3大体积混凝土、衬砌混凝土及其它钢筋混凝土检查验收合格证、混凝土施工记录、仓面布置记录、质量评定表，钢筋、预埋件安装、模板定位放线、结构物定位测量记录、管道、安全监测仪器埋设等检查记录4.4灌浆工程中的钻、测孔记录、岩层柱状图、灌浆记录及灌浆成果（图）灌浆检查成果、质量等级评定表等4.5土石方回填、圬工工程；装饰装修工程、防腐工程、喷涂工艺检查验收合格证、专业测试记录、质量等级评定表等4.6金结、电气安装工程检查、验收、试运行合格证、金结探伤试验及电气元件测试记录、焊缝检查记录、安228、装偏差测量记录、质量等级评定等4.7普通防雷接地系统施工安装记录及其试验记录，设备安装、检查验收测量数据及空载试验验收合格证；以上资料监理见证或审查意见；工程工艺系统需求的各类移交证书、工艺图及72小时联动试运行报告等5照片类归档资料（本卷资料是照片资料成果，做为档案资料的证明性资料，一般由照片、底片和说明组成，使用数码照相机时保存光盘）5.1本单位的主要职能活动、重要工作成果、重要工序或工艺过程的照片。5.2记录领导人、名人参观本单位的重大公务活动，施工过程中的重大事件、事故、自然灾害及其他异常情况的照片，重要经济活动，会议的照片。5.3工程原始地貌和工程定点照片6验收类归档文件（本卷资料以229、验收类成果资料为主）6.1档案资料验收表6.2工程施工管理工作报告、试验工作专题报告、测量工作专题报告、设备启动验收报告、工艺性联动试验报告6.3按照事验收项目、将分部工程或单位工程、阶段工程的验收签证归入本卷。有电气、设备、金结安装项目时应将调试（或单机试运行）大纲及相关验收证书归入。6.4其他应办理的证书有：建筑物移交证书、试运行前的设备启动验收证书、联动工艺性试验验收证书。7中间结算及临时经济签证资料（包括月结算报表）7.1该类文件由公司计划部门负责收集整理、项目完工后移交档案室归档；7.2公司计划部门不仅应移交中间结算资料，而且应将竣工决算资料全部完善后（包括结算质量保证金）移交档案室230、；7.3档案室未收到计划部门移交的竣工决算资料以前，该项目档案不得封卷。8竣工图资料（竣工图的整理必须遵循竣工图整理规范的要求）8.1开挖竣工图（由施工单位测量人员制作的岩石基础平、断面图）8.2竣工图（根据设计变更、变更设计或设计补充文件将施工图按国家基本建设委员会关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定要求改绘成图物相符、技术数据可靠的最后完工形式的蓝图），凡是修改的竣工图一定要在图上标明变更通知和设计补充文件的编号。8.3竣工平面测量图（建筑物最终结构平面位置蓝图），8.4所有的竣工图都必须按照档案管理的要求加盖竣工章，并由监理及相关人员完善签字手续；8.5涉及到每卷竣工图修改的变更及设231、计补充文件应作为附件在该卷竣工图的后面8.6做好竣工图的卷内目录（7）施工文件施工文件(土建施工文件、机电设备及金属结构安装施工文件)一般按照单位工程、分部工程、时间顺序分别整理，无法区分单位工程、分部工程的，直接按时间顺序整理。（8）工艺设备文件设备、材料采购合同、出厂质量合格证明按照时间顺序整理；（9）财务、器材管理文件1) 交付使用的固定资产、流动资产、无形资产清单及交接凭证按照单位工程整理；2) 主要消耗材料与器材移交清单按照单位工程整理；（10）竣工验收文件1) 工程安全鉴定报告，项目竣工验收、阶段验收报告整理为一册；2) 竣工图按照单位工程、分部工程整理；3) 项目质量评审材料，竣232、工验收会议有关文件整理为一册；4) 工程现场声像材料，按照时间顺序整理。2.21.5各部门职责范围 各部门应按以下规定的内容，对文件和记录资料进行收集、整理、编目、归档保管。（1）经营管理部：1) 负责招投标文件的收集、编目归档管理，包括招标邀请到中标通知书的全过程文件资料。2) 主合同或分包合同书及签订的全过程文件资料包括合同谈判纪要，合同变更文件等。3) 预结算及竣工决算资料，差价管理文件。4) 索赔管理文件资料等。5) 内部成本核算资料及各类原始记录。6) 其他按规范要求收集整理。（2）施工工区或分承包施工队：1) 各种施工记录，包括施工日志、施工班报，各种工序施工原始记录。2) 施工（233、测量）放样/检测记录。3) 设备（工器具）的安装、运行、检测、维护记录。4) 各工序（或单项工程）的“三检记录”，工序质量检验评定记录。5) 其他按规范要求收集整理。（3）测量队：1) 工程施工测量放样成果资料，包括基础开挖、各种建筑物的施工放样、各种设备基础及设备安装的放样成果资料。2) 基础开挖纵横断面成果图、开挖平面图、超欠挖检测资料；以及开挖前复测原始地形图。3) 各种混凝土仓块模板复核成果资料，混凝土填筑每一升程（层）变形检测成果资料，以及各建筑物的变形成果资料。4) 主要设备安装的检测资料，预埋件或预埋管线的测量成果资料。5) 分部分项工程（不包括灌浆工程）或单位工程验收时的测量报234、告。6) 各种测量仪器定期校验率定合格证明资料。7) 其他按规范要求收集整理。（4）综合管理部：1) 负责文件资料的接收（外来）、分发、保管、贮存和移交工作；并建立项目部内部文件编码系统，负责统一编码。2) 按项目部领导或文件编制部门提出的最新分发清单分发有效文件。3) 负责收集和记录整理项目部的重大事件。4)负责编制、收集、整理记载施工重要阶段、过程与重大事故现场的声像材料及有关文字说明等材料。7) 其他按规范要求收集整理。（5）试验室：1) 各种检测计量设备和器具定期校验率定合格证明资料。2) 各种原材料定期检验试验成果资料及原始记录资料，以及原材料取样的监理工程师见证记录。3) 混凝土配235、合比试验资料，包括经监理工程师批准的配合比试验大纲、试验成果报告，以及各种试验原始记录。4) 现场质控记录，包括混凝土生产拌和系统的质量控制和混凝土填筑仓面的现场质量控制记录。5) 混凝土仓内质量检测记录资料。6) 单位工程验收时的检验试验报告。7) 其他按规范要求收集整理。（6）设备物资部：1) 定期对各种原材料出厂合格证或厂家的质量检验报告资料等材质证明进行收集，包括水泥、掺合料、混凝土外加剂、防渗漏材料、油漆、玻璃、钢材、火工材料、各种管材、焊接材料、电气材料等，并按材料的类别、使用部位进行归档和建立资料料台帐。2) 对项目部要求做进场材质检验试验的主要材料，在监理工程师的见证下随机取样236、，送试验室进行检验试验，或在试验室的协作下送相关检验部门进行检验试验，形成取样送检记录并分类编目归档。3) 形成设备开箱检验记录，负责收集和保管出厂合格证书、设备清单、安装使用说明书的原件，工程完工或结束后移交有关单位或上级管理部门。4)部门内部管理的原始记录资料。5) 其他按规范要求收集整理。（7）工程管理部：1) 分部分项工程、单项工程的开工申请报告及批复文件。2) 工程技术要求文件、技术交底（包括设计交底和内部施工交底）记录文件、图纸会审纪要。(3) 施工组织设计及其批复文件，施工计划、施工方案、施工技术及安全措施、施工工艺及作业指导书。4) 设计变更、工程更改洽商单、通知单，材料代用核237、定审批文件。5) 地质描绘图及地质报告，以及相关地质实验、检测资料。6) 爆破试验、灌浆试验等技术性试验大纲、报告及相关的试验资料。7) 施工记录，施工重要阶段、过程、重大事故现场的声像资料，施工大事记、施工技术总结、施工报告。8)工程量计算资料及工程量台帐。9)工程竣工图。10)部门内部管理的原始记录资料。11) 其他按规范要求收集整理。（8）质量管理部：1) 施工过程质量检查记录，大事记。2) 施工质量“三检制”的终检和记录收集。3) 工序质量的复检、单元工程质量检查评定资料、分部分项工程和单位工程的质量评定资料，分部分项工程、单位工程验收申请报验单的编写收集。4) 单位工程验收质量报告，238、工程竣工报告的编写与收集保存。5) 质量验收各个阶段、重大质量事故现场的声像资料的收集保存。6) 质量事故调查处理报告的编写、收集、报批与归档保存。7) 监督检查施工原始记录、质量检测试验记录编写的及时、准确、齐全、整洁。8) 各种质量检验资料的收集、整理、分类、归档。9)负责对金属结构安装、基础处理、实验等单位竣工资料的编制进行指导和资料的验收。10) 部门内部管理的原始记录资料。11) 其他按规范要求收集整理。（9）财务管理部交付使用的固定资产、流动资产、无形资产清单及交接凭证等。（10）调度室1) 工程施工日志的编制。2) 部门内部管理和施工协调形成的原始记录资料。3) 其他按规范要求收239、集整理。（11）竣工资料的管理1) 施工测量放样记录、施工记录资料(包括灌浆工程的原始记录)，由作业工区或专业分包队伍按照划分的单元工程归类保管，单元工程验收评定时移交质量管理部门 。2) 检测试验、测量原始记录，由试验室、测量队保管，工程竣工时移交质量管理部门；检验试验、测量成果资料，在单元工程、分部分项工程、单位工程验收评定时移交质量管理部门 。3) 施工日志、施工大事记、反应施工过程各阶段的声像资料，由各单位和部门自行收集和保存，分部分项工程验收评定时移交质量管理部。4) 与业主、监理和质量监督等外部单位的来往文函，由综合办公室统一收集归档保存；物资设备资料、合同管理文件及索赔资料等，由240、设备物资部、经营管理部等相关部门收集编目归档保存。5) 项目部各相关部门、各施工单位应指定专人对进行收集、整理、移交或保存，资料管理人员必须经过专门的学习和培训，有一定的专业知识并相对固定，无特殊情况不得随意变更，确实需要更换的应提前将替补人员名单报质量管理部或工程部备案。6) 成立项目部工程竣工档案工作组(质量管理部牵头，工程部协助)，负责对施工过程中的各种记录资料，按照工程竣工档案管理和ISO9002质量体系管理标准，对过程控制中的记录资料文件进行定期检查，以及单元工程、分部分项工程、单位工程验收评定前的检查。7) 对查出的不合格项限期整改，对严重不合格的单位和相关人员给予一定的经济处罚(241、另见考核奖罚办法)，对不能胜任的资料员责令相关单位或部门及时更换；因单位领导不重视，致使该单位的记录资料无法满足要求，工作组将责令该单位从组织机构上、人员上进行彻底整改，至满足要求为止，否则将责成有关部门暂停对该单位的经营结算活动，重新对该单位进行合同评审。8) 对记录资料的编写、收集、整理和保存等工作完成好的单位和个人，经工作组考核后对单位和个人予以一定的奖励。9) 分部分项工程、单位工程完工后，质量管理部门应及时地收集、编写、整理相应的竣工资料，并按照业主档案室的要求对竣工资料进行归类，建立案卷并装订编号。工程竣工后档案工作组督促质量管理部、工程部、经营管理部、设备物资部等相关单位，按照本242、规定建设公司档案管理的有关规定，及时对工程的竣工资料进行完善和移交。2.22质量预控制度项目部由总工程师组织工程部、质检部、安全环保部在工程开工前从准备工作，技术交底，预防措施，过程监控，工序验收，质量评定，材料整理等方面实施质量预检制度，进行研讨、分析、总结，把可能发生的质量事故消灭在施工前。项目部质量检查工程师及时收集质量问题的各类信息，每月对质量不符合信息（自检发现的问题，监理、业主、咨询检查发现的问题，项目部检查发现的问题，各类批评和表扬等）进行整理，提出分析报告交项目经理，并报送项目部质检部、工程部。针对出现的问题由项目部总工程师主持质量分析会，判明不合格品产生的原因，制定相应处置方243、案和纠正措施，在规定期限内进行整改，项目部质检部门对实施效果进行跟踪验证。开工前，项目部技术部门收集类似工程质量通病。由项目部总工程师主持，技术人员、现场生产负责人参加，对质量通病发生的原因进行认真细致地分析，制定针对性的详细预防措施。由项目部技术部门以技术文件的形式下发施工作业队，项目部质检部负责跟踪验证并做好记录。对预防措施要加强控制，确保其有效性，对有效的措施应予以巩固和推广。为保证工程质量坚持预防为主，单位工程开工前和每月初，质量检查员，要针对工程的总体进度安排提前分析预测工程质量的控制项点，根据我们施工队伍的实际情况，提前分析预测那些环节，那些部位，是我们施工中易发生质量问题难以控制244、的薄弱环节，对于这些薄弱环节，及时与技术人员协商，制定出重点控制的具体实施措施，并在施工中实施重点监控。2.23质量事故报告和调查处理制度凡因施工工艺错误，使用不和格材料和设备而造成结构强度达不到设计要求，结构尺寸和位置错误、遗留永久缺陷、返工补救、外观严重不良及其它影响使用功能的缺陷和造成人身伤亡者，都构成质量事故。2.23.1质量事故的报告（1）项目部质检部每月5日填报上月工程质量事故统计报表，上报公司质检部。（2）工程发生质量事故后，现场负责人应立即采取有效措施，防止事故扩大，并保护好事故现场。项目经理或总工同时必须立即用电话、电传、电报报告项目部，由项目部总工或工程部长、质检部长、安全245、环保部长报告政府主管部门、设计院、建设单位，并通知设计、监理单位驻现场有关人员。（3）发生质量事故的项目部必须在三天内向建设单位提出书面报告，同时抄报项目部工程部、质检部、安全环保部及项目部领导。报告内容包括：发生的时间、地点、工程项目，发生的简要经过、损失情况，发生原因的初步分析，采取的应急措施，处理方案及恢复计划。（4）质量事故采取逐级报告制度，坚决杜绝隐瞒不报或项目部内管理人员擅自处理事故。事故发生后，现场施工人员应立即报告项目经理，由项目经理报告安质部、项目经理，由质检部按规定向集团公司、监理、业主报告。（5）工程质量事故发生后，事故现场项目负责人或相关人员应在保护事故现场采取必要的措246、施的同时立即分别向工程建设单位负责人、上级生产管理部报告，生产管理部逐级上报总工、生产副经理，重大质量事故由企业负责人于事故发生一小时内报上级建设行政主管部门。情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和建设行政主管部门及有关部门报告。书面报告主要内容：1）工程项目名称，事故发生的时间、地点，建设、设计、施工、监理等单位名称。2）事故发生的简要经过，造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。3）事故发生原因的初步判断。4）事故发生后采取的措施及事故控制情况。5）事故报告单位。质量事故调查和处理（1）工程事故的划分工程质量事故按直接经济损失的大小，检查、处理事故247、对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响，分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。1）一般质量事故指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故。2）较大质量事故是指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程筹命有一定影响的事故。3）重大质量事故是指对工程造成重大经济损失或较长时间延误工期，经处理后不影响正常使用但对工程寿命有较大影响的事故。4）特大质量事故是指圣贤工程造成特大经济损失或长时间延误工期，经处理手仍对正常使用和工程寿命造成较大影响的事故。水利工程质量事故分类标准 事故类别损失情况特大质量事故重大质量事故较大质248、量事故一般质量事故事故处理所需的物质、器材和设备、人工等直接损失费用（人民币万元）大体积混凝土，金结制作和机关安装工程3000500300010050020100土石方工程，混凝土薄壁工程10001001000301001030事故处理所需合理工期（月）636131事故处理后对工程功能和寿命影响注： 1. 直接经济损失费用为必需条件，其余两项主要适用于大中型工程；小于一般质量事故的质量问题称为质量缺陷。（2）质量事故调查发生质量事故，要按照以下规定的管理权限组织调查组进行调查，查明事故原因，提出处理意见，提交事故调查报告。事故调查组成员由主管部门根据需要确定并实行回避制度。1）一般事故由项目法249、人组织设计、施工、监理等单位进行调查，调查结查报项目主管部门核备。2）较大质量事故由项目主管部门组织调查组进行调查，调查结果报上级主管部门批准并报省级水行政主管部门核备。3）重大质量事故由省级以上水行政主管部门组织调查组进行调查，调查结果报水利部核备。4）特大质量事故由水利部组织调查。5）事故调查组的主要任务：查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和主要责任者应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提出对责任单位和责任者的处理建议；提交事故调查报告。6）调查组有权向事故单位、各有关单位和个人了解事故的有关情况。有关单位和个人必须实事250、求是地提供有关文件或材料，不得以任何方式阻碍或干扰调查组正常工作。7）事故调查组提交的调查报告经主持单位同意后，调查工作即告结束。8） 事故调查费用暂由项目法人垫付，待查清责任后，由责任方负担。（3）工程事故的处理发生质量事故，必须针对事故原因提出工程处理方案，经有关单位审定后实施。1）一般事故，由项目法人负责组织有关单位制定处理方案并实施，报上级主管部门备案。2）较大质量事故，由项目法人负责组织有关单位制定处理方案，经上级主管部门审定后实施，报省级水行政主管部门或流域机构备案。3）重大质量事故，由项目法人负责组织有关单位提出处理方案，征得事故调查组意见后，报省级水行主管部门或流域机构审定后实251、施。4）特大质量事故，由项目法人负责组织有关单位提出处理方案，征得事故调查组意见后，报省级水行政主管部门或流域机构审定后实施，并报水利部备案。5）事故处理需要进行设计变更的，需原设计单位或有资质的单位提出设计变更方案。需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部门审定后实施。6）事故部位处理完成后，必须按照管理权限经过质量评定与验收后，方可投入使用或进入下一阶段施工。7）质量事故发生后，事故发生单位或工点应采取有效措施，及时抢救人员和财产，防止事故扩大。必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向安质部及项目经理报告，并对现场进行防止事故进一步扩大的必要处治，注意保护事故现场。8）质量事故发生后，因252、抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录象等直录方式反映现场原状。9）工程质量事故按有关法规进行调查，按照“三不放过”（事故原因不查清不放过；主要事故责任者和职工未受到教育不放过；补救和防范措施不落实不放过）的原则认真进行处理，并根据事故性质和损失大小给予必要的行政处分和经济处罚，处理结果应经监理、业主同意并备案。10）质量事故发生后，事故发生单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的，故意破坏现场的阻碍调查工作正常进行的，拒绝提供与事故有关情况、资料的，提供伪证的，由上级主管部门按有关规定给予行政处分。构253、成犯罪的，由司法机关依法追究法律责任。（4）施工质量事故处理基本要求和方法1）基本要求质量事故的处理应达到安全可靠、不留隐患、满足与施工产品有关的标准、规范、规定要求和使用功能、施工方便、经济合理的目的；重视消除造成事故的原因落实制定的纠正措施，注意综合治理；正确确定处理的范围和正确选择处理的时间和方法； 加强事故处理的检查验收工作，认真复查事故处理的实际情况；确保事故处理期间的安全；保存相关的记录； 2）基本方法 修补处理。加固处理，主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。返工处理，当工程质量缺陷经过修补处理后仍不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须采取返工处理。限制使用，当工254、程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理的情况下，不得已时可作出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。不作处理，某些工程质量存在的质量问题和规定的要求或标准比照，其情况不严重，对工程或结构的使用及安全影响很小，经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计单位等认可后可不作专门处理。报废处理，出现质量事故的工程，通过分析或实践，采取上述处理方法后仍不能满足规定的质量要求或标准，则必须予以报废处理。（5）事故处理的鉴定和验收1）质量事故处理后是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过质量检查、验收、鉴定来确定。项目经理应组织项目管理组相关专业人员进行自检，技术255、负责人组织相关部门人员复核，自检应严格按施工验收规范和相关质量标准的规定进行，要通过实测实量，试验和仪器检测等方法获得检测数据，以便准确对事故处理结果是否符合要求做出鉴定。在项目部自检合格基础上，报请监理、建设单位复验。2）重大质量事故处理后，由上级部门调查组向相关部门及时提交事故处理报告；较大和一般质量事故处理后，上级质量事故应急调查组应在一周内提交完整的事故处理报告，及时上报总经理，后经理批示后，有关资料生产管理部留存一份，按档案管理规定生产管理部年度内整卷报档案室存档（其内容应包括：事故调查的原始资料、测试的数据；事故原因分析、论证；事故处理的依据；事故处理的方案及技术措施；实施质量处理256、中有关数据、记录、资料；检查验收记录；事故处理的结论等）。（6）质量事故责任追究工程质量事故按有关法规进行调查，按照“三不放过”（事故原因不查清不放过；主要事故责任者和职工未受到教育不放过；补救和防范措施不落实不放过）的原则认真进行处理，并根据事故性质和损失大小给予必要的行政处分和经济处罚，处理结果应经监理、业主同意并备案。1）对造成重大质量事故的责任者要严格依据建设主管部门调查报告处理建议和有关法律、法规的规定对责任人分别给予罚款，停止执业，吊销执业资格证书、终身不予注册其中一项或多项处罚，直至追究法律责任。2）对造成较大质量事故的责任者，视其情节如：违反规程不听劝阻，不负责任造成质量事故者257、要认真追究责任，在扣发当月岗位工资的同时，扣发其主持岗位工作期间的绩效工资。视其经济损失程度分别给予内部停止执业资格3-12个月和行政处分。3）对造成一般质量事故的责任者在扣发当月的岗位工资，扣发其主持岗位工作期间的绩效工资。视其经济损失程度给予内部停止执业资格3-6个月的处分。4）专职质量管理人员不严格进行检查验收，不严格对质量管理工作负责把关造成质量事故者，要追究专职质量管理人员责任，扣发当月岗位工资，对不履行岗位职责者扣发在岗期间绩效工资。后果严重者要免去质量员岗位职务3-6个月的处分。5）项目经理不严格履行岗位职责，造成质量事故的要视情节追究责任，应扣发当月岗位工资，对不履行岗位职责者258、扣全年绩效工资。经调查确认负主要责任者，造成严重后果和恶劣影响的在免去项目经理职位的同时视其情节按本规定相关制度给予处分。2.24质量保证的奖罚制度严格质量责任制度，加大奖罚力度。要认真贯彻我单位质量管理各项规定，逐级落实质量责任，做到一级包一级，一级保一级，一级对一级负责，针对责任落实情况，严格、公正地实施奖罚。按照项目部成立的安全、质量、进度、管理、效益督察组进行每月对工区及施工队的考核评比，实施奖罚。质量检查评定的奖惩，以每一单元工程为单位进行考核，考核时间在单元施工过程中，亦可以在单元工程完工验收时，对照项目部制定的质量考核奖惩细则进行。拟对施工质量优良的施工班组或工区进行奖励，对工程259、质量掉以轻心、重视不足，出现了工程质量缺陷的施工队、施工作业班组及施工技术人员，据实际情况分清责任，采取进一步的经济处罚，并由责任单位负责质量缺陷的修复处理，直至通过监理工程师同意验收为止。督察组成员的工作绩效考核根据本组分工项点考核情况进行。2.25施工图纸现场核对制度（1）开工前，项目部总工程师组织技术人员熟悉设计文件和地质资料，重点掌握施工范围内有无湿陷性黄土、滑坡、崩塌、软土、断裂带及断裂延续带等不良地质现象，掌握不良地质对工程的危害及整治处理知识，认真阅读施工图纸，了解设计意图，明确质量要求，找出图纸中存在的问题和错误，专业之间矛盾等，并将带上施工图到工程现场复核。并在施工方案中采取260、相应的处理措施。（2）项目部总工程师组织相关人员对沿线地形、地貌和地质进行现场调查。按照沪昆公司有关规定对地质进行复查，确定设计与实际是否相符。（3）项目部不定期对地质复核制度落实情况进行检查。未进行工程地质复核或虽然进行地质复核但流于形式的，责令其立即改正，并视情节、后果、性质，对有关责任人按照集团公司责任追究制度严肃处理。项目部主要核对内容：（1）各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。（2）施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。（3）审核施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。（4）施工图与工程实际地形地貌相同。（5）施工图中结构物位置、261、尺寸、里程、标高、工程数量是否与实际相同。（6）工程地质、水文地质资料是否符合实际。（7）图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。（8）审核施工图的基础工程设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。（9）解决专业自身和专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。无论“专业”或“综合”会审，在会审之前，应先由设计单位交底，交待设计意图、重要及关键部位，采用的新技术、新结构、新工艺、并报材料、新设备等的做法、要求达到的质量标准，而后再由各加工场提出问题。2.26半成品、成品保护制度对于成品、半成品、设备贮存防护按照程序文件采购控制程序和设备管理程序的规定执行。（1）做好半262、成品、成品保护工作，各类材料应做到谁使用，谁清理，保持整齐、清洁。已经加工的钢筋按照规格分类堆放，采取适当措施防止受潮生锈。（2）按施工工艺流程组织施工，合理安排施工顺序，减少工序交叉作业，避免造成半成品、成品损坏和污染。（3）加强对职工法制、规章制度、职业道德教育。教育本单位职工爱护公物，尊重他人和自己的劳动，珍惜已完和部分完工的工程项目，增强本单位员工的成品保护意识。（4）将成品保护措施列入施工组织设计，经项目部总工审批备案后认真组织执行。设计中成品保护措施不健全、不完善的专业不允许其动工作业。（5）施工中对成品、半成品防护有特殊要求时，应在作业指导书中明确防护项目和防护措施，同时要认真解263、决有关成品保护工作所需的人员材料等问题，使成品保护工作落到实处，作好施工记录和施工日志。（6）下道工序的施工如对上道工序的成品造成影响时，应征得施工员的同意，并由施工员按照成品保护措施的要求，向下道工序作业班组进行交底，组织落实成品保护措施。否则，造成的损失由下道工序操作者负责。（7）除了在施工现场加设标语外，在必须进行保护的成品处标定醒目的成品保护标志。（8）对成品保护不力，以及因粗心或故意破坏成品的个人，区分不同性质和损失程度，予以不同程度的处罚。（9）项目部定期对成品保护措施的实施情况进行检查，并作好记录。成品保护工作检查员，不定时的对本专业的成品保护工作进行检查，并及时督促专职施工员落264、实整改，并书面汇报近期以来的专业成品保护工作状态。（10）对检查中存在的问题，及时组织整改处理(要限时，落实到人)，整改完毕后应予复检，并作记录。（11）产品交付前（竣工工程）对线路上部建筑、站场设备、设施、房建等应设专人定岗保护。设备、设施未经主管部门允许不得擅自启用，发现丢失、损坏和污染时应及时修补和更换，防止设备失灵或设施不符合使用要求，并制定和实施必要的保护措施。2.27质量回访保修制度（1）质量保修范围：本项目永久土建工程及临时土建工程。（2）质量保修年限: 从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于一年。（3）业主在签发竣工证书时，从相关的现场清除并运出施工设备、剩余材料、垃圾和各265、种临时设施，并保持整个现场及工程的整洁，平整临时征用的施工用地，达到业主满意的使用状态，但在质量保修期内履行本身义务可能所必须的材料、设备及临时设施除外。（4）根据业主要求在质量保修期内使工程、文件达到合同要求。在工程质量保修期满之前，完成修补质量缺陷的所有工作。（5）工程质量出现永久性缺陷的，承担责任的期限不受以上保修期限制。2.28全员培训上岗制度2.28.1组织管理（1）项目部的财务管理部是本项目岗位教育培训归口管理部门，负责拟定项目部岗位培训计划，并督促、检查项目部的岗位培训工作。（2）项目部的质量第一责任人，对本项目部岗位教育培训工作负责，保证岗位教育培训所需的资源。（3）项目部的财266、务管理部是组织项目部岗位教育培训的主要责任部门，应主动承担起本项目部员工岗位教育培训工作。（4）工程管理部和质量管理部负责本项目部员工的岗位教育培训工作，并负责对作业队生产岗位员工的岗位教育和操作技能的培训工作。（5）项目部财务管理部应建立健全岗位教育培训档案。内容包括：1）岗位教训培训计划；2）岗位培训的内容、讲义；3）参加教育培训人员基本情况、签到表；4）考卷、成绩单、岗位培训评价单。2.28.2项目部人员岗位教育培训（1）培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效”。（2）项目部应根据培训计划及职工的排班情况科学安排培训。对于施工作业层人员，由各项目部针267、对自身承担的建设任务、人员上场情况，分专业、分期的对施工作业层的人员进行施工工作标准的培训。（3）每次课程结束后，项目部将安排考试。考试的形式为书面答卷结合口头问答及岗位抽查。岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。（4）凡每次考试不及格者，不得上岗。待重考合格后，重新上岗。2.29质量问题分析制度（1）项目部对于施工中存在的问题，除现场以质量督察指导书、质量整改通知书的形式外，在每月的质量考核中对存在的主要施工问题进行质量分析和点评。（2）项目部对于存在的质量问题，主要以召开质量分析会议为主；出现质量问题后，及时召集项目部总工、副经理、技术部部长、质检部长、268、安全环保部长、现场施工负责人、技术负责人、质量负责人、操作人员到现场，召开现场分析会。各负责人认真查看现场痕迹，听取责任人汇报，大家研讨，发表看法，提出整改措施，由总工确定最后整改的方案。2.30工程质量责任追究制度根据工程质量管理要求及项目部推行的工程施工问责制，把各项工作分解到人，落实到人，一旦出现质量问题，将根据问责制对责任人进行工程质量责任追究。追究方式以经济处罚为主，质量缺陷较大的必须返工重做，情节严重的除返工外，还将对责任工队驱逐出场。同时建立个人和工队在公司的不良施工记录，将随本人和队伍在本公司范围内的档案行走。2.31质量事故追究制度根据工程质量管理要求及项目部推行的工程施工问269、责制，把各项工作分解到人，落实到人，一旦出现质量事故，将根据问责制对责任人进行工程质量事故责任追究。根据质量事故严重性，依照公司指质量管理办法中对质量事故追究的相关内容对相关责任人进行经济处罚，或进行行政降级处分，特别严重构成犯罪的，交由司法机关追究法律责任。工程质量事故按有关法规进行调查，按照“三不放过”（事故原因不查清不放过；主要事故责任者和职工未受到教育不放过；补救和防范措施不落实不放过）的原则认真进行处理，并根据事故性质和损失大小给予必要的行政处分和经济处罚，处理结果应经监理、业主同意并备案。2.32班前讲话制度每工作日开工前，工班长召集班组所有成员，根据技术部门提供的技术要求，按照生270、产部门的生产计划安排，将当日工作安排的全部内容，包括施工方法、工艺、安全措施、环保等注意事项向施工人员交待，特别对重点工艺及其有设计变更的部位向施工人员交待清楚，要求全体人员明确标准，做到人人心中有数。对于特别重要的内容除口头讲解安排外，还要以文字、图表、示范操作等方法进行交代。2.33劳务用工管理制度（1）为落实项目部对劳务使用的管理规定。规范项目部所属各工区的用工行为，加强用工管理，使外部劳务管理工作走上科学化、规范化、法制化的轨道，根据国家、总公司、集团公司有关政策，结合本项目生产经营实际，特制订劳务用工管理制度。（2）外部劳务及有关概念的解释1）劳务工：是指用人单位与劳务输出单位通过签271、定劳务协议所使用的人员，劳务工与劳务输出单位为劳动关系，用人单位与劳务输出单位为经济契约关系。2）架子队：是一种以内部职工担任队领导班子，以招收的农民合同工、临时工、劳务工为主要施工力量组成的施工队，并按内部建制队的管理模式和分配办法，组织生产、管理、分配的用工模式。其特点是队里的人、财、物等管理人员，均由内部职工担任。（3）使用的原则和条件1）外部劳务使用必须符合建筑法、合同法、劳动法、安全法和业主签定的工程承包合同有关规定（严禁工程分包和转包，及时发放外部劳务人员的工资，其工资标准不低于当地最低工资标准），坚持“以我为主、管理有效、多创效益”的思路和“合理有序、总量控制”的原则。应对工程量272、大，工期紧，在自有施工队伍难以完成时，方可有计划地使用外部劳务。2）使用外部劳务限于施工第一线，停工、待工的单位，或有较多息工的单位不得以任何理由及任何形式使用外部劳务。3）使用外部劳务应从经济效益、企业形象、企业综合施工管理能力和企业发展考虑，以招用劳务工、农民合同工为主，临时工为补充，组建架子队、混编队组织施工，不得使用成建制的农村建筑队。4）按照国家有关建筑施工工程管理的规定及筹备组的要求，严禁对工程分包，特别是技术含量高，施工工艺复杂和直接关系到企业声誉及形象的高精尖工程、重点工程。5）要利用外部劳务，建立混编队、架子队组织施工，杜绝“三亲队”（关系队、亲属队、人情队）进入项目部所属各273、工区。6）使用外部劳务数量。队技术含量高、难度大的工程，内部职工与外部劳务比例要控制在1：2之内；对技术含量不高、以及施工难度不大的辅助性工程，可以成立架子队，并根据架子队自身的技术水平、管理能力等综合因素，确定外部劳务的使用数量，内部职工与外部劳务比例可控制在1：10之内。（4）使用外部劳务的来源1）使用的外部劳务，主要由公司建立的相对稳定的劳务基地提供。对长期跟随公司转战，信誉高、技术好、经验丰富、遵纪守法的劳务人员，应对其进行登记，愿意继续合作的，可重新纳入各项目部的使用对象。2）基地是公司通过实际考察，有目的地选择一些适宜的地区（市、县），并通过当地劳动部门与劳务输出单位签订合作协议，274、建立相对稳定的劳务输出、输入关系和定点定向、专业配套、双向选择的新型劳务关系，形成企业与基地相为依托，相互选择，协调发展的劳务主渠道作用，达到使用外部劳务除季节性发生的零星用工外，均来自劳务基地。（5）招用与审批程序1）外部劳务使用一律纳入计划管理。项目部需使用外部劳务，要在月度开始前或新上场工程开工前一个月内，项目部向分局劳务主管部门提出外部劳务申请，经批准后，由公司建立的劳务基地联系提供，也可以已注册登记的建筑队中指派提供。2）对劳务基地一时难以满足用工单位需求，工程任务又急需而发生矛盾时，可采取由项目部提供外部劳务对象，分局主管部门进行考察后，随时招用；也可由劳务主管部门授权于项目部，根275、据需要自行招用，但必须完善招用审批手续，需上报经理部劳务主管部门备案。3）使用外部劳务应坚持标准，严格把关，检验有关证件，进行文化考核，身体检查和现实表现的了解，符合条件的方可批准使用。4）劳务合同工的招用，应实行不少于1个月的试用期。试用期间，发现不符合条件或有违法劳动纪律的应予辞退。5）建立定期报表制度。各项目部应按照使用外部劳务情况统计表项目，以各项目部为项目用工单位，于月后10日内报工程项目部。（6）合同管理1）使用外部劳务必须签订劳务合同，合同内容要贯彻国家的劳动法、建筑法、经济合同法、等有关法律法规，并遵照平等自愿、协商一致的原则，做到公正、合理、合法。2）劳动合同由企业法人委托用276、工单位领导（以书面法人委托书为准）直接与农民合同工、临时工签订。为确保项目部合同文本统一、规范，内容完整，农民合同工签订农民合同工劳动合同，临时工签订临时工劳动合同书，其劳动报酬、劳动保险等具体标准可由各用工单位根据招用对象、当地工资水平等协商确定。3）依法签订的合同具有法律效力，合同双方必须严格执行，全面履行，发生纠纷或争议时，双方应及时协调解决或由上级主管部门调解，当事人也可向当地劳动部门申请仲裁或直接向人民法院起诉。4）劳务工因用工单位已事先与劳务输出单位按照经济合同法规定，签订了劳动协议，用人单位与劳动输出单位为经济契约关系，劳务工与劳动输出单位为劳动关系，因此，用人单位原则上与劳务本277、人不再签订劳动合同，但用人单位是否与劳务工本人再签订合同，应根据劳务协议有关条款确定。（7）安全与质量管理1）用工单位要把劳务安全管理纳入全员安全管理，单位实施安全生产奖罚时，外部劳务安全生产状况要作为一项重要指标进行考核。2）要严格按有关施工程序、操作规程和技术标准进行施工，管理人员要严把质量关，不留死角，工资发放时，必须经质量检查人员签字认可，否则，不能发放。（8）日常管理1）用工单位要明确外部劳务管理职责，建立健全规章制度，本着“谁用工谁主管，谁负责谁主管”的原则，加强外部劳务的日常管理。2）外部劳务人员一旦录用，用人单位应明确使用形式（架子队、混编队），做到统一管理模式，制度统一制定、278、标准统一规范、教育统一进行、新酬统一发放。3）对外部劳务的管理，施工、计划、安质、纪检、宣传、工会、综合治理等方面要协调配合，将此项工作列入工作职责，用工单位必须对其进行劳动纪律、法律法规、遵守法律、规章制度、安全生产、操作规程等教育，必须采取各种形式，各种渠道对其进行基本技能和专业技术培训和考核。4）对按规定条件招用的农民合同工、临时工及劳务工，劳务主管部门应分别给予办理合同工工作证、临时工工作证及劳务工工作证，作为本人在用工单位的有效证件，并为其建立临时人事档案。（9）处罚1）各工区若采取外包的形式，每使用一个包工队，将对其处以10万元的罚款；对违章批准外包的党政主管领导按外包工程量的1处279、罚。2）对在建工程，每违章使用一个包工队，将对用工单位及主管领导分别给予20万元和3000元的处罚。情节严重的给予责任人以党纪、政纪处分。3）对人、财、物及爆炸物品管理等特殊岗位使用“三亲六故”人员，除强制性清退外，要对责任人给予2000元的处罚。4）对使用的农民合同工、临时工没有完善审批招用手续以及未与本人签订劳动合同的，每发生一人次，对用工单位党政主管领导及负责外部劳务管理人员分别给予500元和200元的处罚。2.34施工工艺流程设计、试验制度（1）针对本项目施工情况，为规范操作、安全生产、确保质量，对每道施工工序、工艺都要进行工艺流程设计、试验验证设计。（2）施工工艺流程设计必须完善工艺280、手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程应合理、可靠、先进为原则。（3）施工工艺流程设计、试验文件必须保证正确、完整、统一、清晰。（4）施工人员必须严格按工艺流程执行，任何人不得擅自修改操作规程。施工技术员应对现场操作人员进行技术指导。（5）按规范及时、准确的完成各项试验检测工作。1）施工前的各种原材料试验、土工试验、各种施工配合比的选配、成品半成品的进场检验。2）施工过程中的各项质量控制指标试验。3）施工后的各种验收项目的试验。4）试验项目、试验数量按照规范、质量验收标准要求执行。不得缺、漏。（6）对于大坝填筑工程、面板混凝土工程、趾板混凝土工程等要求试验先行，样板引路的原则。经过现场试验确定281、施工参数、施工工艺、进行设备选型、进一步优化施工方案，达到设计要求后，才能大面积施工，确保工程质量符合规范和设计的要求。2.35质量信息管理制度（1）质量信息管理：充分利用网络技术、计算机技术与现代信息技术为基础的信息渠道，广泛收集科技信息、现场质量控制信息，实现质量管理信息化；（2）建立质量信息反馈，不断完善内部质量信息管理制度，将质量问题解决在萌芽状态。（3）“四新”运用：由各工区具体负责，结合本管段工程实际情况，制定“新技术、新工艺、新材料、新设备”的采用计划， 并组织实施，依靠技术进步加快进度、保证质量、减少投入，促进经济效益和社会效益全面提高。（4）科技成果和论文：工程技术部组织各项282、目部开展科技攻关，并以项目部为单位，成立攻关小组，对新技术、新工艺、新项目、工程难点等课题进行；科技攻关项目要争取在公司的年度科技计划中立项，并按科技管理办法的要求及时上报有关资料，参加科技成果的评审；项目部对取得科技成果的单位，予以奖励。项目部、工区应鼓励专业技术人员进行科技论文和施工总结的撰写。各工区结合本管区实际情况下达科技成果、工法、论文计划。（5）技术交流：在施工过程中结合工程实际，应积极组织各种形式的技术交流活动，加强项目部内部及与其他类似工程单位间的联系，相互吸取经验、不断提高技术水平；并积极总结施工组织、施工技术、质量管理等方面的新经验，由项目部组织汇总筛选，以编印文件、技术报283、告会、现场会等形式，在全指范围内推广、交流。较优秀的，报集团公司以便在全集团公司交流推广。（6）技术服务：施工中的难点项目、技术力量薄弱环节，上级技术部门应及时提供技术服务，派专业技术人员或工作组协助施工，以保证工程建设的顺利进行。（7）项目部及时整理本级、上级的质量检查、评比结果，在全指范围内进行通报，总结经验教训，统一认识，提高工程质量。（8）对收集、整理的质量信息应做好保密工作。2.36体系运行监控制度监控制度：对施工阶段的各个方面、各个层次设置监控制度。（1）建立健全组织保证体系，成立质量管理领导机构和质量日常管理机构。（2）配备满足施工要求并具备相应技术资质的专职质量管理人员。（3）284、开工前对全体施工人员，特别是各作业队的施工人员，进行质量教育，强化质量意识，牢固树立“质量第一”的观念，强化荣誉感、责任感和使命感。 （4）按程序文件要求对文件的编写、审批、编号、发放、评审、修改、归档、保存进行管理。（5）施工资料的积累和保存由专人负责，及时收集、整理施工原始资料，分类归档，确保数据记录真实可靠。（6）自上而下逐级建立工程质量责任制，明确工作岗位的质量职责和义务，形成一级抓一级，一级向一级负责的制度。（7）确定工程的总体质量目标，并进行进行量化分解，落实到每个分部分项工程、每一个施工环节和施工工序等，并逐级落实到相关部门，确保总体质量目标的实现。（8）施工图纸到位后马上组织技285、术人员进行对设计文件进行会审和现场核对，如发现问题及时提供设计单位进行变更处理。（9）工程正式开工之前，要做好充分的准备工作并经检查认可后，由工程技术部填写单位工程开工报告申请，经驻地监理审核后，报送业主。（10）各分项工程开工前，向有关施工人员进行书面技术交底，讲清该项工程的设计要求、技术标准、施工方法、工艺、安全措施、环保注意事项。（11）原材料、半成品及成品要在自检合格后，经报请监理工程师复检认可，方可用于施工。（12）隐蔽工程及关键部位的项目，先由工班、项目部部进行自检合格后，方可向监理报检。（13）对导线和水准控制点进行定期复测检查。对监控测量的数据及时反馈到施工方案中，并根据反馈信286、息及时调整施工方法。（14）工序检查实行“三检”制度，上道工序不合格、隐蔽工程未经验收，不得进入下道工序作业。（15）质量事故采取逐级报告，坚决杜绝隐瞒不报或擅自处理事故。事故发生后，由项目经理报局指安质部、指挥长，由局指安质部按规定向集团公司、监理、业主报告。（16）定期对现场实物、工程质量、内业资料进行一次全面检查，认真按工程项目部的管理规定，严格、公正地实施奖罚。2.37旁站监控制度（1）为了进一步加强我单位在本工程的质量管理工作，更好的控制工程质量，保证工程质量总体水平，使工程施工质量更加程序化、规范化，确保工程施工质量目标和项目部质量目标实现，依据项目部质量管理办法、质量内控体系、生287、产经营承包合同，结合本工程特点，特制定本旁站制度。（2）在项目部内从事施工质量管理活动，必须遵守本制度。旁站制度是指在工程建设中的重点、关键部位及隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序完成后难于检查的工序作业所进行的旁站监控，由于施工过程不规范行为容易引起的质量事故或者隐患，被检查、发现并要求整改的施工项目所进行的旁站监控。（3）下列工程部位或工序必须实行旁站监控：1）大坝工程：大坝基础清理、堆石体填筑、趾板混凝土施工、面板混凝土施工、铜止水焊接、面板表层止水施工。2）厂房工程：厂房基础开挖清基、厂房基础混凝土施工、厂房梁板柱混凝土施工、屋面放水施工。3）隧道工程：钢拱架连接及安装、钢拱架锁脚锚杆安装、288、喷射混凝土施工、仰拱喷射混凝土施工、止水带安装与连接、仰拱混凝土施工。4）拌合站：拌合物配料及搅拌；5）新技术、新工艺、新材料、新设备等工艺性试验过程。（4）旁站人员的安排：在项目总工程师的指导下，由施工工区经理（架子队长）或项目部经理具体负责旁站人员的安排，主要由技术、质检及试验人员进行旁站，拌合站拌合物拌合时必须有试验人员旁站。（5）旁站人员的主要工作内容：1）检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工艺要求，施工质量是否达到规范相关要求。特殊工种人员持证上岗以及施工机械、材料准备情况； 2）现场跟班监督上述确定的本工程的关键部位、关键工序的施工方案、工程建设强制性标准的执行情况，是289、否按照已批准的施工图文件、技术交底、补充设计规定、规范及业主特殊要求进行施作。3）核查进场建筑材料、构配件和设备的质检报告等，根据规定通知试验人员现场抽样进行检验；检查使用材料是否符合设计及规范要求。4）做好旁站监控记录、工程施工日志及质量内控体系运行记录，并按验标要求收集整理原始记录； 5）及时发现和处理旁站监控过程中出现的质量问题，发现施工队有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工队立即整改；发现其施工活动已经或可能危及工程质量的，应及时向项目部质检科长或总工程师或项目经理或工程项目部相关领导汇报，由项目部总工程师下达暂停施工指令或采取其他应急措施。6）凡旁站记录未经旁人员签字的，不得290、进行下道工序施工。（6）本工程旁站监控检查的主要依据： 1）与业主签订的合同、补充规定和文件、旁站施工部位的设计图纸、设计图交底及相关变更设计； 2）施工规范、经批准的施工组织设计、施工方案、施工作业指导书、技术交底及其他现行规范、规程； 3）生产经营承包合同、质量管理办法和质量内控体系。 4）监理实施细则、工程项目部、项目部下发的办法和文件；（7）项目部必须建立和完善旁站监督制度和旁站监控网络体系，对需旁站部位和工序做好旁站人员安排，并督促旁站监控人员实施旁站。（8）项目部对旁站落实情况将实施巡查检查，并将旁站记录纳入月度和季度考核；项目部应定期和不定期对旁站监控情况进行检查和指导。（9）旁291、站监控应按下列程序进行：1）落实旁站监控人员、对旁站内容和控制要点进行技术交底、配置检查工器具、照明工具及劳保用品；2）检查施工操作人员配置情况、施工机械、材料准备情况及上一道工序质量检查记录签认情况； 3）旁站人员按本制度实施旁站监控工作，并做好旁站监控记录；4）旁站监控过程中，发现施工质量和安全隐患时，按本办法进行制止并改正。5）旁结束后，旁站人员在旁站记录上签字。6）对旁站记录整理归档。（10）旁站人员实施旁站时，应及时、准确的记录旁站监控内容，施工队应在旁站记录上签字确认。旁站监控记录的内容应包括：旁站监控的部位和工序名称、起讫时间、里程地点、气候、主要施工内容、现场施工负责人或工班长292、过程发现或存在的问题及处理过程。（11）旁站监控必须全过程现场监控。（12）旁站人员应履行下列职责：1）熟悉相关标准、设计图纸、设计变更情况、设计补充规定、生产经营承包合同、质量管理办法、质量内控体系及上级下发的各项规定；2）旁站监控前，检查各项准备工作情况，并形成记录；3）旁站完成后，形成完整、准确的旁站记录；4）按上述有关规定对施工活动异常情况做出纠正处理；5）旁站人员是旁站监控的直接责任人，对旁站监控内容承担直接监督责任；（13）项目部应制定相应的旁站监督管理机制，并对旁站工作进行严格的监督管理，对旁站监督工作进行检查，对违反规定的行为视情节轻重进行适当处罚；（14）项目部主管部门对在293、旁站过程中发现的涉及工程质量、安全的重大问题，应责成有关方面及时处理，对施工队妨碍旁站工作正常开展的行为，应及时予以制止和纠正；（15）项目部管理人员或旁站人员对不具备施工条件的部位或工序，不得明示或暗示允许施工队施工；（16）项目部管理人员或旁站人员违反本规定，有下列行为之一的，责令改正，视情节轻重处以1001000元的罚款：1）对不具备施工条件的部位或工序，明示或暗示允许施工队施工的；2）明示或暗示施工队偷工减料或使用不合格的建筑材料的；3）未按本办法实行旁站的；4）滥用职权或者与施工队串通，弄虚作假、降低工程质量的；5）在旁站过程中发现危害工程质量和安全的行为不予制止的，或制止无效未上报294、上级主管领导的；6）旁站不力或者旁站时擅自离开工作岗位的；7）利用职权向施工队吃、拿、卡、要的；（17）对施工队违反本办法，有下列情形之一的，责令改正，并视情节轻重处以200010000元的罚款：1）拒不接受旁站人员监督管理的；2）拒不服从整改指令的；3）在旁站记录上拒不签字的；4）威胁旁站人员或项目管理人员的；2.38督促检查制度（1）为了进一步加强本工程施工质量、安全及现场管理工作，确保施工进度计划得以实现及工程项目部质量目标实现，依据工程项目部五项指标生产经营承包合同，结合本工程特点，特制定本旁站制度。（2）在项目部内从事施工管理活动，必须遵守本制度。（3）督查工作采取定期和不定期两种形295、式，包括白天和夜间督查，督查工程项目采取随机抽查方式。（4）督促的范围和部位1）旁站和值班制度现场落实情况；2）涉及构筑物结构安全和设备安装工程安全功能使用的关键部位及关键工序；3）存在重大危险源的项目或工序施工；4）施工进展缓慢或影响整体施工组织安排的工点或工序施工；5）相对施工质量控制较弱的工点；6）施工成本控制较差的项目或工点；（5）督促的主要内容1）工程测量：隧道施工量测监控、大坝施工沉降观测；2）大坝工程：堆石体填筑、混凝土浇筑、塌落度、试块制作和养护、施工缝和沉降缝处理、钢筋安装、立模、拆模、止水制作及安装。3）砌体工程：砌筑工艺、养护措施、支架搭设。4）混凝土结构工程：混凝土浇筑296、塌落度、试块制作和养护、施工缝和沉降缝处理、钢筋安装、立模、拆模。5）隧道工程开挖进尺、初期支护、仰拱距掌子面距离、止水带、防水板安装及通风效果是否符合要求；6）采用的施工工艺及方法是否按已批方案或设计、规范要求进行施工；7）施工现场安全生产管理是否符合要求，重点检查施工用电、机械和设备操作、易燃易爆物品管理和使用、高空作业及地下工程施工等安全措施情况；8）施工机械设备是否按计划正常运转使用；9）施工现场旁站、值班记录是否齐全；10）各道工序施工成本控制情况；11）新技术、新工艺、新材料、新设备的试验过程。12）关键部位关键工序隐蔽工程的隐蔽过程。13）施工过程中出现严重质量问题和质量事故处297、理过程。（6）建立完善督促管理制度，成立督促领导小组，落实检查人员名单，进行巡查内容交底，配备必要的劳保用品及检查工器具；（7）合理安排督促分组排班，根据工程特点确定督促时间，做好机动车辆安排；（8）实施督促：在督促过程中，发现有违反设计文件、强制性标准条文和施工经营承包合同的行为时，应及时制止并督促整改，同时发现施工质量和安全隐患时，应按规定程序填发整改通知单，并将整改处理的意见记录在案（进行封闭）；在督促过程中，发现未实行值班、旁站、机械设备无故待机及成本控制不严的，应及时制止并督促整改，由巡查人员签发巡查整改通知单，并按有关规定实施惩罚；督促中发现的问题应当在规定期限内整改完毕，到期后由298、督促人员进行复查，拒不整改的处以100020000元罚款或采取其他处理措施。2.39领导层值班制度1、项目部（工区）领导层人员要分工明确，建立协调合理的机制。2、领导层人员要对高危作业（如调压井施工、闸门井施工）、关键岗位进行现场值班，协调解决各种问题。3、项目部（工区）相关人员配备工具包，内装钢卷尺等相应工具。2.40编制作业指导书制度（1）在项目部工程技术部的指导下，组织对导流洞、引水洞、厂房等逐项分工序编制施工作业书。（2）编制作业指导书前，各专业技术人员要吃透设计文件、施工图纸、技术规范、质量标准，依据本项目的施工方案、施工装备、环境作业条件、各项专业技术、习惯施工方法等进行编制，达到299、作业程序简明易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，安全质量标准明确。在组织实施时，对施工人员必须进行岗前教育和培训，必要时组织实地演练，样板先行，以点带面，分段实施，主管技术人员必须跟班作业，加强指导，把关控制，做好记录。（3）编制的作业指导书，必须经项目部总工程师审核后执行，必要时，报项目部总工程师或工程技术部审批后实施。指导书发放和接收必须统一编号和登记。2.41变更设计管理制度（1）变更设计应本着保证质量、有利施工、提高效益的原则，按建设单位有关文件规定的办法和程序进行。（2）项目总工程师主持变更设计工作，负责审查变更设计。工程技术部门具体负责变更设计的业务工作，并指定专业工程师管理300、日常业务。主管工程的技术人员在施工中发现设计错误或与实际不符，不准盲目施工，应及时提出处理意见，逐级上报，各级工程技术部门主动及时与监理部门和设计单位联系，办理变更手续。处理不了的问题，需及时向业主书面汇报。（3）各类变更设计应按照有关规定和标准要求完善手续，之后进行标识。必须有签认的变更设计图或正式书面通知，方可据以施工，并妥善保存作为竣工资料。如施工急需，征得现场设计、监理人员同意的变更设计，亦应记录当即签字，及时补办正式手续。凡收到的变更设计通知、纪要、文件资料需复印时，必须经主管部门领导批准，复印件必须经主管技术人员复核签认后，才可分发给有关部门和施工单位。（4）申请变更设计的文件通常301、包括：变更设计申请单，变更设计工程数量计算单，原设计与变更设计工程数量对比表，提交的施工图纸和原始记录资料。（5）变更设计尽可能在开工前提出，一项工程避免反复变更。变更设计必须遵循：一要有工程数量的增减，确保经济上有利；二要确保工程质量和设计功能，保障施工安全，且不得单纯为节省工程费而降低设计标准。（6）奖励办法：项目部和项目部要积极鼓励提出变更设计，对能取得一定的社会和经济效益的变更设计，将根据签订的生产经营承包合同的规定给予奖励。2.42专项施工方案专家论证、审查制度（1）专项施工方案编审的范围1）深基坑支护与降水工程； 2）起重吊装工程； 3）脚手架工程； 4）爆破工程；5）长大隧道工程302、；6）其他危险性较大的工程。 （2）专项施工方案的编制要求专项施工方案的编制必须具有较强的针对性，针对各种不同的工程结构、施工工艺和方法、作业条件等所产生的各种不相同的危险因素，采取相应的对策、措施，主要应体现以下要求：1）针对施工项目的特点找出危险点、源和重要控制环节；2）明确作业方法的流程及操作要领；3）附具的安全验算结果4）人员、机具、装备的选用配备、保证安全的措施；5）卫生、环境条件、文明施工标准；6）可能出现的危险及针对性预防措施；（3）专项施工方案的编制和论证专项施工方案由工程部组织项目部完成编制，完成后的专项施工方案由总工程组织进行论证，参加论证的的人员主要为总工程师、工程部、安303、质部、中心试验室及架子队总工、技术主管，论证后的专项施工方案经公司技术负责人（总工程师）审批后按要求报批实施。（4）专项施工方案的实施1）已批准的专项施工方案，不得随意变动，实施方案所需的安全技术措施经费不得挪作它用。2）认真进行专项施工方案实施中的安全生产技术交底工作，安全技术措施中的各种安全设置、防护应列入施工任务单，责任落实到班组或个人，并实行验收制度。施工作业人员必须进行现场安全教育和安全技术交底，否则不得进行作业。3）在要害部位和危险区域，采取切实可行的安全防范措施，施工现场要有专职安全人员巡回检查，并设明显标志及警示牌。4）作业过程中需变更方案和措施，必须由原编审人员同意，并有书面304、签证。5）专项施工方案在实施过程中，现场必须有专职安全生产管理人员旁站监督。专项施工方案在实施过程中，项目部架子队安全员必须全过程旁站监督，项目部安全部长和施工技术科长轮流参加； 6）对不认真执行专项施工方案中的安全技术措施或擅自更改措施的行为，一经检查发现，将对责任人进行严肃查处。2.43施工工艺标准管理制度（1）施工工艺的制订单位工程在开工前，根据设计文件、规范、验收暂行标准、招标书要求和投标承诺、业主批准的实施性施工组织设计，结合现场实际情况制订施工工艺。（2）施工工艺的实施1）施工技术人员要深入调查，吃透设计文件，将现场实际情况同设计文件标准有机统一起来，坚持用ISO9000系列标准和305、程序规范施工行为，做到事事有依据，步步可追溯，把施工技术工作始终放在超前指导，服务现场的地位上。2）工程师向施工人员交底，主管技术人员向全体施工人员讲述工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用、施工方法、环保措施、注意事项，使全体作业人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。3）严把工序，实现三检制，“三检”即自检，互检，交接检，上道工序不合格，不准进入下道工序。4）凡属隐蔽工程，首先由班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后，责任人（技术干部、质检人员）会同监理工程师一起复检，合格并签认后方可进行下道工序。隐蔽工程必须有专业工程师旁站监控。5）严把原材料进场关，确保质量，采购进场的306、原材料及成品、半成品由中心试验室组织有关人员验收，对检验不合格材料，马上清除出场，检验合格的原材料、成品和半成品要分类、分批堆放，对易受潮的物品做好防雨、防雪、防冻、防潮工作。现场材料要标识明显、规范。6）建立仪器设备的检定制度，测量仪器、试验设备、各种仪器仪表、计量用具按照中华人民共和国计量法规定进行定期或不定期的检定，项目设专人负责计量工作，设帐卡档案，仪器设备由中心试验室指定专人管理。7）实行标准化施工，创建施工样板段，以规范施工操作程序，完善施工工艺，以点代面，全面推广。隐蔽工程必须经监理工程师验收合格，签字认可后方可进行施工，施工过程要全面监控，严格按规范、设计文件及作业指导书施工，307、架子队、现场技术员、质检人员加强“跟踪检测”，检测工作按“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方式进行，绝不放过任何质量隐患和可疑目标。努力创建质量优良，工艺标准的示范工程，示范段工程经监理工程师验收合格，签字认可后，在我标段全面推广此施工工艺。现场施工技术人员负责把此工作落到实处，严格按示范段工程的标准施作，保证不变形、不走样，不做工艺标准示范段工程，不能全面施工，每一项工程施工过程要详细记录，完成后对各工序施工工艺的实施情况、工艺效果，存在的不足进行分析，及时调整。2.44施工组织设计编制与管理制度（1）施工组织设计的编制1）编制施工组织设计的目的在满足合同工期的前提下，把人力、物力、财力有308、效地组织起来，统一部署、综合平衡，指导施工生产有条不紊地均衡进行，达到用最少的消耗，取得最大的效率与效益。2）编制依据与要求项目部依据本工程设计文件、指导性施工组织设计及合同协议的要求编制本项目单位工程实施性施工组织设计，并根据工程特征和实际需要编制阶段性施工组织设计。项目部应根据“质量、环境、职业健康安全管理体系”编制项目管理计划，在管理计划中界定特殊过程，需要时编制特殊工序作业指导书报上一级主管部门审批实施。项目部应全面正确识别环境因素，针对重大危险源，编制职业健康安全管理实施方案，制定紧急预案，并进行培训和演练，以使突发灾害的损失降至最小程度。（2）施工组织设计编制内容编制依据，编制原则309、，施工范围，工程概况，工期要求；施工工艺与方法；“四新”技术与科研计划。施工任务划分、架子队驻地位置、材料厂、预制场等大型临时设施的设置及运供方法、临时用地计划、临时工程修建方案；重点工程施工方案、方法和施工进度计划，一般工程施工进度计划及要求；水、电、高压风供应方案，通信联络方式、施工便道布置；创优规划和保证工期、质量、职业健康安全、环保、成本控制等技术措施；需要进一步研究落实和报请建设单位解决的主要问题及解决问题的建议。附表：主要工程数量表主要材料数量表主要施工机械数量表劳动力数量表工程投资计划表附图：施工平面布置图。须标明永久工程、大型临时工程位置，架子队驻地、工地附近主要道路、河渠村镇310、。施工计划总进度网络图及形象进度图(会议室、技术室上墙)。大临工程设计图。工程纵断面缩图及营地平面布置缩图。根据工程类别需要附的其他图。（3）施工组织设计的审批控制工程、重难点工程实施性施工组织设计，由工程部根据总体实施性施工组织设计并结合本工程特点负责编制，在报项目部审核后，报监理单位审批。实施性施工组织设计应以正式文件的形式报批，编制人、审核人、技术负责人、单位负责人必须签字盖章齐全。经过审批的施工组织设计，开工前要逐级进行交底。项目部还应对重点、难点工程拟定具体的实施细则和计划，保证施工组织设计的贯彻执行。（4）组织实施1）由项目部总工程师（技术负责人）向所有参加本工程项目的施工管理人员、技术人员、专业工长进行有关施工组织安排、施工方案、技术安全措施及质量目标等的交底工作。2）定期召开工程进度、质量、安全会议，制定技术措施，并下达到作业层执行。（5）施工组织设计的检查与调整实施性施工组织设计在实施过程中应进行检查，检查的内容包括工程进度、工程质量、材料消耗及机械使用等。当发现施工组织设计不能有效地指导施工或某项工艺发生变化时，应及时进行调整，改进措施或方案。2.45逐级责任制度（1）项目经理1）项目经理是施工单位质量管理的组织者和领导者，应对项目部工程质量全面负责。2）认真贯彻执行国家、部、局、公司有关保证工程质量的标准、规程和措施，贯彻实施公司的质量