1、质量手册发布令 建筑工程集团有限公司质量手册依据GB/T 190012000idt ISO 9001:2000标准的要求，结合公司实际情况而制定。它明确了公司的质量方针和质量目标，确定了公司质量管理体系的范围，规定了公司所应控制的质量管理体系要求，并对其过程顺序及相互作用进行了规定，它是公司实施质量管理体系的法规性和纲领性文件，现批准正式发布，并从二0XX 年十一月二十日起实施。全体员工认真学习质量手册的内容和要求，并在工作中认真贯彻执行，以保持公司产品（工程）质量符合顾客和相关的法律、法规要求。总经理（签字）二0XX 年十一月二十日管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 190012000id2、t ISO 9001:2000标准，切实加强对质量管理体系运作的领导，特任命宋楚明同志为 县建筑工程集团有限公司管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在全公司提高对顾客要求的意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜，负责对外联络；5、行使和履行总经理规定的其他质量职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量职责，以保证公司质量管理体系正常、持续、有效地运行和不断改进。总经理（签字）二0XX 年十一月二十日质量方针发布令以质量管理的八项原则为基础，结合公司的实际3、情况，以顾客为关注焦点，适当地考虑相关方的要求，特发布我公司的质量方针如下： 坚持质量标准、科学组织施工、创建优质工程、不断提高业绩。我公司的质量目标如下：单位工程一次竣工验收合格率100%；合同履约率100%；顾客满意度达到85分以上，并逐年提高。 质量方针是我公司的质量宗旨，也体现了顾客(业主)的期望和要求，是公司全体员工的质量行为准则，也是公司对顾客的承诺。质量目标是在质量方针的基础上制定的。相关部门对质量目标要进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的相关的活动能受到充分的控制。总经理（签字）二0XX 年十一月二十日 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC0前 言版本/修改：A/0共4、1页 第1页0 前言公司质量手册是依据GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000标准的要求，结合本公司的实际情况而定的。本手册阐述了全公司的质量方针、质量目标，概括描述了公司的质量管理体系，覆盖了公司所应控制的质量管理体系的要求，并就涉及到与质量有关的职责、权限、相互关系和需要开展的活动作了明确规定。本手册的质量方针、质量目标，体现了公司的质量宗旨和质量方向，也是对所有顾客（业主）的承诺。本手册是公司实施质量管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行为准则和行为规范。此外，还编制了程序文件汇编（15个程序文件组成）和相关的施工工艺、生产工艺作业文件等（包括设定的质量记录5、）。本手册经总经理批准后正式发布实施，各级管理人员必须做到认识到位、责任到位、措施到位，严格按规定的程序办事，并确保公司的质量管理体系正常、充分、有效运行并得到持续改进。本手册及程序文件的修改、解释权由公司办公室负责。本手册及程序文件编制组人名单如下：宋楚明 宋宏文 欧阳炎。本手册及程序文件的编制过程中得到了广大职工的支持，再次表示感谢。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ /SC0.1企 业 概 况版本/修改：A/0共2页 第1 页 公司是一九九三年中国大陆最年轻的县 县设立后成立的。公司的前身于一九五五年从 县建筑队“工会”分离出来的，随着行政体制的改变，为了适应市场经济的需要，走集团整6、体化道路，以县第一建筑安装公司为核心及八个子公司组成的 县建筑工程集团有限公司，经湖北省建设厅资质审查核定为国有二级企业。可承担二十八层、三十六米跨，工业与民用建筑，120米高构筑物。湖北省室内装饰装璜办公室核定为乙级施工，可承担1000万室内装饰、装璜工程。目前公司有固定职工45人，高级工程师、工程师、经济师各种技术人员共35人，总产值8148.7万元，实现利税426.9万元。集团有限公司集全县技术人才、资金、设备之优势，立足本省、幅射全国，走出国门，是管理型与经营型企业。 公司先后承建过葛州坝电厂、厂房、操作楼、三号船闸提升楼工程、葛州坝集团公司小高层住宅楼（13层）、武汉天河机场配套工程7、武汉育红苑综合楼、中国717船泊研究所光学车间、二汽宾馆、四六厂职工食堂、神龙小车基地23住宅楼、老河口市政府办公楼工程、襄阳县政府住宅楼 。 地区农业银行家属楼、 市工商银行办公楼、 市师范学校办公楼 。公司经营始终恪守“以质量求生存，以信誉求发展”为宗旨，牢固树立“公司兴我荣，公司衰我耻”的敬业爱业精神，公司从未发生过质量管安全事故，无合同纠纷，保证了质量、安全、进度，使用户满意。取得了一定的经济效益和社会效益。公司总经理 同志连任经理二十余年，又是公司创始人，高级工程师。是县首届人大代表，优秀党员，国家干部，副局级。九三年参加省经贸考察赴东南亚诸国考察，九四年被评为省优秀企业家、省建设8、协会常务理事、 市建协副会长， 市工商联合协会理事、 县光彩事业促进会副会长。参加了中建协质量体系认证中心举办的GB/TI9000族标准培训班。公司先后被省、市、县授予建设行业“先进单位”的荣誉称号，自一九九六年起连续8年被省、市工商行政管理局授予“重合同守信用”企业，行业主管部门授予各种嘉奖达60余项次。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ /SC0.1企 业 概 况版本/修改：A/0共2 页 第2 页 近几年来我公司在全国各省、市完成的建筑合同产值达数亿元，被省、市级单位评定的“优质”工程20多个，其中2003年我公司承建的武汉市临江花园A座工程，荣获武汉市工程质量最高奖“黄鹤杯”奖。29、000年被省人民政府评为建筑业综合实力“百强企业”，湖北省“企业景气监测点”。 市建委授予的“ 建筑贡献奖”、“综合考核先进企业”等。在 县境内，我们凭借企业实力和良好的社会信誉公平竞争，先后承建了信合宾馆、一中6学生公寓、 烟草局综合楼及园区系统工程、 县盐务局综合楼、食盐仓库的系统工程。 市军分区民兵训练基地军备仓库等有代表性的项目工程，为 建设做出了较大的贡献，为 人民提供了广阔的就业市场，赢得了社会的赞誉。电 话： 传 真： 邮 编： 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC0.2质量手册的管理版本/修改：A/0共1页 第1页0.2 质量手册的管理0.2.1 手册由总经理批准发布实施10、。 手册由管理者代表负责组织实施，办公室负责手册的具体发放、回收、管理和解释工作。 手册的发放，其受控状态分“受控”和“非受控”两种。对内发放为受控状态，其封面上加盖“受控”章；对外发放为非受控状态，其封面上加盖“非受控”章,并按文件控制程序的规定办理发放登记手续。 手册内部发放范围为：公司领导、有关职能部门负责人和项目经理及其他获准人员。具体发放数量由公司办公室确定。 手册对外发放必须经管理者代表批准后才能发放，并由公司办公室做好登记手续。 手册发放和回收工作，由公司办公室专职人员负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号(即是文件持有者的唯一编号)。发放时，对号发给手册持有者，并加盖“受控11、”章；回收时，手册上要加盖“作废留存”或“作废”印章。回收时，同样要按规定办理签字、登记手续。 手册限定在全公司范围内使用。 手册的持有者，调离单位或不再担任原职务时将手册交回公司办公室，并办理回收登记，予以注销。 手册在使用期间发现问题时，由公司各职能部门负责人和项目经理收集修改意见，及时反馈到公司办公室，由公司办公室统一申请修改意见，管理者代表审查，经总经理签字批准后，正式履行文件修改手续。 公司办公室负责将修改页和文件修改通知单及时发送所有受控手册持有者，同时收回作废文件。除保留作为存档资料外，其余全部销毁 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC1范 围版本/修改：A/0共1页 第112、页1 范围 1.1 本质量手册描述了我公司的质量管理体系，规定了体系内各部门之间的职责、权限和相互关系，规范了他们之间的过程规则，用以：a) 保证本组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求 的产品。b) 通过质量体系的运行，使体系得到持续改进，以保证满足顾客 要求和遵从有关的法律、法规。1.2 本公司为施工和生产单位，不承担对最终产品的设计任务。删去对标准中7.3节的阐述。删减后不影响本公司提供产品的能力和责任。1.3 本公司认证的范围是：本公司质量管理体系下的所有部门；房屋建筑施工、室内外装饰装潢类生产业务；本公司不承担设计和开发任务，根据GB/T 19001 2000 idt IS13、O 9001:2000标准中删减原则故将7.3章节“设计和开发”要求予以删减，删减后不影响组织提供满足相关方要求和适用的法律法规要求的能力或责任。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC2引用标准版本/修改：A/0共1页 第1页2 引用标准a)GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系-基础和 术语。b)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系-要求。c)建筑工程质量管理条例d) GB 50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准e) GB 5002-2002 建筑地基基础工程质量验收规范f) GB 5020314、-2002 砌体工程施工质量验收规范g) GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范h) GB 50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范i) GB 50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范l) GB 50303-2002 建筑电气安装工程施工质量验收规范m) JGJ 59-99 建筑施工安全检查标准n) GB 50207-2002 屋面工程质量验收规范o) GB 50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范p) GB 50201-2002 钢结构工程施工质量验收规范q) GB 50208-2002 地下防水工程质量验收规范 县建筑工程集团有限公15、司编号：XCJZ/SC3术语和定义版本/修改：A/0共1页 第1页3 术语和定义 本手册采用质量管理体系-基础和术语(GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000)的术语及如下术语或定义。3.1 顾客：指同本公司以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本公司承建的组织或个人，有时将其称之为甲方、建设单位、业主等。3.2 项目经理部：是施工项目管理的工作班子，代表企业履行工程承包合同；从开工到竣工，令项目经理指挥得力、高效运转的项目组织机构，称为项目经理部，简称项目部。3.3 项目经理：是对施工项目管理全面负责的管理者，是建筑施工企业法人代表在项目上的全权委托代理人。3.416、 隐蔽工程：在施工中将被下一道工序所封闭不外露的工程。3.5 单位工程：在建设项目中，根据业主下达的任务和签订的合同，具有独立施工条件，可以单独作为结算对象的工程。3.6 分部工程：在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务划分的若干工程。3.7 分项工程：在部分工程中，按不同施工方法、材料、工序划分的若干工程。3.8 施工组织设计：为保证工程项目的实施，公司根据合同要求编制的工程计划及施工方案。3.9 工程质量评定：按分项、分部、单位工程和建设项目逐级评定，分为合格、不合格二个等级。3.10 特殊过程：过程的结果不能通过以后产品的检验和试验完全验证的过程，称为特殊过程，如焊接。3.11 特殊17、工程：从事特殊作业的操作称为特殊工种。该种人员应经有资格培训的组织的培训，培训合格并获得资格证，持证上岗，如电工、焊工等。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC4质量管理体系 版本/修改：A/0共4页 第1页4 质量管理体系4.1 总要求本公司按照GBT 19001-2000 idt IS0 9001：2000标准的要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。 本公司确定质量管理体系所需的过程及其应用；确定了过程的相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进有关的过程。本公司通过这些过程的识别、管理，实现所18、策划的结果并得到持续改进。 本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性、充分性和适宜性，使每一个过程都可以通过策划、实施、检查达到持续改进有效性的目的。对任何影响产品符合性的任何外包过程和劳务供方应实施控制。本公司的外包过程为金相检验及强度检验等均委托有相应资格的单位进行检验和试验。并对委托单位的能力和出具的报告的正确性进行控制、监督，控制方法按GB/T19001-2000标准中7.4，6.2，7.5条款要求进行。4.2 文件要求 总则 本公司质量管理体系文件包括： a) 质量手册 含质量方针和质量目标；b) 程序文件 按GBT 19001-2000标准要求,并结合本公司实际情况编制的1519、个程序文件；c) 施工工艺作业文件 确保其过程有效策划、运行和控制所需的作业文件； d) 质量记录； e) 与质量有关的外来文件。 注：文件采用任何形式或类型的媒体。 质量手册本公司质量手册依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9000：2000标准的要求，结合本公司的实际情况而制定。它是对本公司质量管理体系的总体策 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC4质量管理体系 版本/修改：A/0共4页 第2页划，确定了本公司质量管理体系的范围，阐明了质量方针和质量目标，规定了所应控制的质量管理体系要求，包括删减的理由，对过程顺序及相互作用进行了描述，旨在实现公司规定的质量方针和质量20、目标。质量手册的管理，见本手册0.2条款规定，具体执行文件控制程序。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则 建立和实施文件控制程序，对公司质量管理体系文件从批准发布直至失效的全过程实施控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。 4.2.3.2 文件的控制范围 除记录以外的，一切与公司质量管理体系运行有关的文件均属控制范围(记录是一种特殊类型的文件，执行4.2.4条款的规定和要求)。 公司办公室为文件控制程序的主管部门，负责组织、协调、实施和文件管理工作。技术部、财务部及项目部等部门为配合部门，分管本部门的文件。4.2.3.4 文件的管理a) 所有文件发布前，须由授权人员批准，以确保文件的充21、分性和适宜性，并有编制、审核、批准人员签字，无编制、审核、批准人员签字的文件为无效文件。 b) 办公室每年对现有文件，包括外来文件进行一次评审，发布失效、作废文件清单。 C)当文件需要更改和更新时，办理文件更改审批手续，批准文件的更改，一般由文件的原审批人员审批。若由其他人员审批时，应获得原文件的有关背景资料。更改修订后的文件做好标识，说明修改状态和版次。c) 确定文件发放范围，确保在各工作场所得到需要文件的现行有效版本。d) 确保文件的清晰、完整，易于识别；文件的保管应注意做到防潮、防蛀，不致损坏变质。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC4质量管理体系 版本/修改：A/0共4页 第322、页f) 外来文件要进行登记、编号，行政性文件由办公室负责拆封，技术性文件由技术部负责拆封。外购的规范、标准、法规等由技术部管理。g) 对失效作废文件登记建帐，并及时销毁；作为资料或证据保留的 文件，加以标识后，建帐并妥善保管。 4.2.4 记录控制4.2.4.1 总则建立并实施质量记录控制程序，通过对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，为工程质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，同时为质量追溯、质量改进提供分析论据。来自供方的记录也应成为本公司质量记录的组成部分。 .2 质量记录的设置a) 质量记录设置的原则是要有足够的记录、凭证、图表，以证明产品在生产和服务23、提供过程达到所要求的质量。b) 质量记录的种类包括：检验报告、试验数据、鉴定报告、审核报告、不合格品复审报告、检测数据、质量管理体系运行记录等。 c) 质量记录的媒体有文字记载、照片记录和录像、光盘记录等。.3 记录的管理a) 分级管理：质量记录实行分级管理，公司办公室负责质量管理体系记录的管理和保存，技术部、财务部和项目部等 其他职能部门分别负责质量管理体系及各自工程上用的记录的管理和保存。b) 标识：以记录的文件（或表格）名称、编号（或代码）来表示。标识办法按质量记录控制程序的规定执行。c) 收集：记录收集由填写部门负责，并按照相关规定报送主管部门或责任部门保存。d) 编目：质量管理体系记24、录编目由办公室负责，工程上用的专业 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC4质量管理体系 版本/修改：A/0共4页 第4页性质量记录由公司各职能部门负责并列出清单，每年由办公室整理一次公司质量记录有效目录清单，便于检索查阅。e) 填写：由该项检查的具体执行人按质量记录填写要求填写，字迹要清晰，记录要完整，签名要齐全，事实叙述要真实、简明扼要、说明问题。质量记录不得更改。上级领导不得暗示、唆使、强制工作人员更改质量记录，以确保其真实性和严肃性。f) 归档：各职能部门将管辖范围内的质量记录登记、建帐或立卡归档，保管方式便于存取和检索。g) 贮存：质量记录贮存依照档案管理规定执行，质量管理体系记25、录保存期一般为三年：工程质量记录保存期按国家有关规定，可分为永久、长期和短期三种。储存环境应确保记录的清晰、完整、不变质。h) 处理：质量记录的处理、销毁，应按册登记，加以鉴定，经过主管部门批准实施。i) 查阅：合同要求时，在双方商定期限内，质量记录可提供给顾客（业主）或其代表查阅。注：各职能部门及项目部应妥善保存本部门的质量记录，以防止由于环境造成的损坏、变质和丢失。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12 页 第1页5 管理职责 明确总经理的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。包括管理承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、质量方针、质量目标、组26、织结构、管理者代表的确定、质量管理体系的策划、管理评审、资源提供等相关内容。5.1 管理承诺 总经理通过以下活动对建立、实施和改进质量管理体系,并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：a) 不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式向公 司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 制定质量方针和质量目标； c) 确定组织结构；d) 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、 技术）； e) 任命管理者代表； f) 定期主持管理评审。5.2 以顾客为关注焦点 公司的生存与发展取决于理解并满足顾客(业主)及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望27、。总经理应以实现顾客(业主)满意为目标，为此应做到以下5.2.1、5.2.2、5.2.3条款要求，更应体现在最高管理者的质量意识、领导作用和具体行动中。5.2.1 确定顾客(业主)的需求和期望 通过市场调研、预测或与顾客(业主)的直接接触来实现,并执行与顾客有关的过程控制程序。5.2.2 将顾客(业主)的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等,只 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12 页 第2页有完全满足顾客(业主)需求和期望时，顾客(业主)才能满意。5.2.3 使转化成的要求得到满足 a) 公司必须满足法律法规及强28、制性国家和行业标准的规定；b) 顾客(业主)的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随时间而修订，因此转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，并执行管理评审程序和文件控制程序的规定。5.3 质量方针 总经理以质量管理的八项原则为基础，针对公司的实际情况，适当地考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工。质量方针应确保： a) 与公司经营的总方针相一致、相适应； b) 适合全公司的生产性质和规模；c) 对满足顾客（业主）要求和持续改进质量管理体系有效性作出 承诺；d) 为制定、评审质量目标提供框架和基础，29、便于质量目标依此逐 层分解；e) 在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和 作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致； f) 在管理评审时对其实施情况及持续适宜性方面进行评审。 公司的质量方针我公司的质量方针如下： 坚持质量标准、科学组织施工、创建优质工程、不断提高业绩。5.3.2 质量方针体现了本公司的质量宗旨，也体现了顾客(业主)的期望和要求，是公司全体员工的质量行为准则，也是公司对顾客的承诺。a) 要想占领市场，提高市场竞争能力，拓宽企业生存空间，以求得 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12 页 第3页企业有更大的发展，必须增强30、全体员工中的质量意识。b) 为了提高公司的整体素质和管理水平，必须贯彻GB/T 190012000idt ISO 9001:2000标准，以使公司的质量管理水平与国际管理水平接轨，这就要求公司各级领导、各职能部门和项目部。所有与质量有关的人员必须以本质量方针为准则，严格按照规范的程序进行施工，做好每道工序，严把质量关，保证不合格工序不转下道工序，以保证本公司最终交付的产品(工程)质量达到合同规定的要求。c) 强化公司的安全生产、文明施工管理、杜绝重大伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康，是促进生产稳步发展、提高工程质量的有利保证。项目部在施工过程中必须严格贯彻执行本公司项目部安全生产文明施工管31、理制度，技术部应对每个项目部的执行情况认真进行检查、督促、指导，以确保施工全过程的安全。c) 为确保工程质量，公司要求每名员工必须为顾客(业主)提供优质服务，办公室应组织相关部门做好回访服务工作，不断改进产品质量，使顾客(业主)百分之百满意。d) 创精品工程是公司与同行业相比较的终极目标，即指竣工工程的创优率应名列本市同类施工企业前列。f) 工程质量的提高，促使公司信誉度提高、效益增长，企业经营形成良性循环的发展。一方面公司固定资产积累增多，另一方面员工的工资和其他福利逐年得到提高，这两个方面是企业发展的基本条件。总之，公司各级人员要牢记质量方针，都能理解其内涵并认真贯彻执行。5.4 策划5.32、4.1 质量目标.1 总经理负责制定质量目标，责成相关部门对目标进行适当分解直到为实现质量目标而进行的相关的活动能受到充分的控制； 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12页 第4页.2 质量目标是在质量方针的基础上制定的。在质量方针框架上展开，应高于现状，具体、量化。5.4.1.3 质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。5.4.1.4 公司的质量目标： 单位工程一次竣工验收合格率100%；合同履约率100%；顾客满意度达到85分以上，并逐年提高。 质量管理体系策划5.4.2.1 总33、经理必须对质量管理进行整体策划，以实现公司的质量目标： a) 识别与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，明确对质量管理体系要求所进行的删减及充分的理由；b) 确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投放的总体资源；c) 不断提高质量管理体系的有效性及效率 ，定期评审质量目标的实现状况和改进的机会，以使质量管理体系得到持续改进；d) 应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。.2 质量管理体系策划的责任： a) 质量管理体系策划输出文件，由办公室组织各部门负责人编制，经管理者代表审查批准生效，以34、受控文件形式发放到相关部门实施；b) 办公室负责对其质量策划的实施情况进行监督、检查及验证。5.5 职责、权限和沟通 职责和权限总经理确定公司的组织结构及各部门职责和权限，由办公室负责以书 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12页 第5页面形式下发到各部门；部门负责人确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，经副总经理审核，总经理批准后，由办公室以书面形式向各部门全体成员公布，以促进有效的质量管理。 a) 总经理:1) 制定公司的质量方针和质量目标并批准正式颁布，使公司全体员工意识到满足顾客和相关法律、法规要求的重要性，都能理解、执行；2) 负责确定公司的35、质量管理体系组织机构，规定其职责、权限以及相互关系；3) 负责对公司的质量管理体系进行整体策划，确保公司质量目标的实现； 4) 为质量管理体系有效运行确定资源要求，并提供充分的资源； 5) 任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件；6) 负责主持管理评审会议，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。b) 管理者代表： 1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2） 向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3) 确保在公司内提高对顾客要求的意识的形成；负责对顾客满意度调查方案的审批，并组织对执行情况的监督和检查；4) 就质量管理体系有关事宜，负责对外联络；36、5)行使和履行公司总经理规定的其他质量职责和权限；6)组织编制质量管理体系文件，负责质量手册的审核及程序文件的批准，并组织实施； 7) 负责组织并主持内部质量管理体系审核； 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12页 第6页 8) 负责组织对公司的统计技术应用工作的开展、推广和指导； 9) 负责与质量管理相关的内部沟通。 10）实施质量方针和目标，确保质量体系的有效进行； c)生产副总经理1) 协助总经理负责全公司的“人、财、物、机”的高度管理，确保公司生产的正常运行；2) 负责公司的设施管理，及时组织制定设备的维修计划，及时排除设备故障，保证公司工程的顺37、利进行；3) 负责指导办公室的人员聘用、培训、考核等项工作，保证各岗位的人员是能够胜任的。4) 负责指导办公室的文件控制、质量管理体系过程控制、内部审核等项工作，确保质量管理体系的有效运行。5) 负责标书、合同评审结果的审批，协助组织职能部门对外投 标、承接施工任务；6) 负责指导财务部的采购控制，并采用分类管理，不合格的原材料绝不允许入库。d)技术副总经理： 1）负责施工质量策划和施工组织设计、质量计划的审核与实施等日常工作； 2）负责组织图纸的审核与作业指导书的编制； 3）；负责监督检查在生产实现的全过程，使用适宜的标识方法来识别产品和产品状态。包括控制并记录产品的唯一性标识 4）负责检查38、指导技术部和经营处的日常工作 5）负责管理企业的工作环境，主持企业的安全生产管理，监督 项目部做好文明施工，为员工提供适宜的工作条。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12页 第7页e)技术部：1）负责策划企业产品实现所需的过程。编制施工组织设计、质量计划：负责对工程项目质量计划进行监督、检查、管理和评价；2）组织项目施工图纸会审，明确技术交底、技术标准、验收规范；负责施工、技术文件及有关管理性文件的编制、发放、更改和管理工作(包括顾客提供的图纸、资料)； 3）协助办公室做好员工培训工作（包括统计方法的培训）。 4)组织各工程项目部在受控条件下进行现场39、施工，确定各承建项目的关键工程，特殊过程、质控点，实施施工过程的控制，负责新技术、新材料、新工艺的推广应用；5)负责管理顾客财产具体监督、检查、标识，验证保护及记录工作； 6）负责产品标识和检验标识，实现可追溯性； 7）组织工程项目部做好产品防护，防护也应适用于产品的组成 部分；8）负责对不合格品控制工作。对不合格品(工序)分析产生原因，制定纠正及预防措施，并参加跟踪验证，严格控制不合格品(工序)的非预期使用；9）负责对不合格产品控制工作，对不合格品（工序）分析产生原因，参与制定、纠正及预防措施，并跟踪验证。严格控制不合格品（工序）的非预期使用；10）协助办公室对内部审核中出现的不合格项的纠正40、和预防措施的跟踪验证，并持续改进使质量管理体系得以有效的运行； 11)负责对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据策划的安排，在产品实现过程从进场原材 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12 页 第8页料、过程工序到竣工验收的适当阶段进行；对公司的监视和测量装置按规定标准控制，以保证监视质量的准确和精度； 12) 负责企业的安全生产管理,监督检查各项目部施工现场的安全文明施工状况,落实安全生产法规要求,为员工创造安全健康的工作环境13)参加已完工程进行交接验收并跟踪服务及回访保修工作。14)负责以增强顾客满意为目的，确保41、顾客的要求得到确定并予以满足；f) 财务部： 公司所需材料采购工作，对各项目部进场原材料（包括顾客提供时产品）进行监控。g)办公室： 1) 负责编制和管理质量手册； 2) 负责实施质量管理体系,并持续改进有效性的承诺提供证据；3） 负责人力资源管理，组织对职工进行专业知识操作技能的培训、考核、评价，负责企业劳务人员的管理。 4) 负责质量方针在全公司内得到沟通和理解；5) 负责在组织的相关职能和层次上建立质量目标。质量目标应是可测量并与质量方针保持一致；6) 负责检查、落实组织内的职责、权限的执行和沟通情况；7) 负责管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性并负责保持管理评审的资料和记录42、； 8）负责文件档案管理工作，9）负责对质量记录的管理、控制，执行质量记录管理程序10）负责外部文件接受和内部文件的发放工作。11)负责确定并维护，为达到产品符合要求所需的基础设施: 12） 负责计量监测装置的管理和检定检测及校准工作。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12页 第9页 13)负责对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，确定获取和利用这种信息的方法；14)负责工程投标及合同评审工作;15)负责合同的变更及与甲方的联系；16)负责市场信息的收集与整理，并及时向副总经理汇报。17）负责组织相关部门定期对各种数据、信息进行分析，参加43、对不合格及潜在不合格制定纠正和预防措施，以保证质量管理体系持续改善。 h) 项目部：1)贯彻执行公司的质量方针，组织实施质量手册和程序文件中的规定，做好安全生产和文明施工，确保质量目标的实现；2)贯彻执行施工组织设计、质量计划，按程序文件规定要求实现质量目标；3) 配合公司做好项目部的内部审核工作，并负责做好有关文件收发、管理和归档；4) 对项目部工程的施工过程进行包括从原材料、各工序的交接、标识、防护，尤其对特殊过程、关键工序的控制；5) 配合本公司技术质量部对不合格产品的纠正和预防措施进行监督和检查；负责处置轻微不合格； 6) 配合技术部组织做好工程内部验收工作； 7) 组织项目部在采购物44、资合格供方名单中进行采购工作。 i) 项目经理 ：1)协助总经理贯彻质量方针，实现质量目标；2)协助总经理制定不合格产品的纠正预防措施，并配合公司技术质量部实施此项工作； 3)对工程的文件资料的管理工作负责； 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12 页 第10页 4)对工程所需的材料、设备、人力资源的管理工作负责。j)项目部技术负责人：1)执行质量手册和程序文件中的规定和要求，对项目部的工程质量、技术管理全面负责；2)协助项目经理 管理好计划预算组、施工技术组、试验室的各项工作。 k)项目部质检负责人：1)执行质量手册和程序文件中的规定和要求，对项目部的45、工程质量的检验、试验全面负责； 2)负责项目部对施工过程的检验、试验状态的监督、检查工作；3)负责项目部质量管理体系运行情况的检查，并做好相关质量记录工作； 4)负责项目部产品标识的监督、检查工作；5)负责项目部施工过程的试验、检验及不合格品控制管理工作。l)项目部其他人员(如内审员)及质检员、试验员、材料员、技术员、机械操作手等职责见各级人员岗位职责。 5.5.2 管理者代表 公司总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，并授权其代表公司总经理按照GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准对公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作全权负责，具体职责见本手46、册5.5.1中c条款。5.3 内部沟通公司必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，就质量管理体系的过程，包括有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通， 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12页 第11页办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通办法，如公告栏、内部刊物、简报、互联网、录像设备、会议记录等促进公司内部的沟通，有关内部沟通和信息交流的详细内容见内部沟通程序。5.6 管理评审 总则制定和执行管理评审程序，对公司的质量管理体系进行评审，由公司总经理主持，以确保其持续地适宜性、充分性、有效性。 a) 管理评审每年进行一次(时间间隔不超过12个月47、)；当遇有组织机构、体系、市场形势或法令、法规有重大变异及认证机构监审前应增加评审； b) 年度管理评审计划由办公室负责编制，经管理者代表审核，报总经理批准后执行；c) 管理评审的内容包括评价质量体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标； d) 管理评审的结果及评审后有关工作；管理评审应对所涉及的评审内容做出结论；评审后对质量体系改进提出明确要求。管理者代表起草评审报告,交总经理签字后由办公室发至有关部门和人员,管理评审提出的纠正措施或预防措施由责任部门实施。管理者代表授权办公室验证实施效果。 e) 管理评审的资料：管理评审过程的记录，评审内容的结论，评审后纠正措施或预防措施及跟踪验48、证等资料均由办公室保存。5.6.2 评审输入一般包括： 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC5管理职责版本/修改：A/0共 12 页 第12页a) 质量管理体系审核结果(包括内部、业主、监理、认证机构的审核报告)；b) 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； c) 重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；d) 质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况；e) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f)可能影响质量管理体系的包括内部系统的变化(包括内外部环境变化、新技术、新工艺、新材料及新设备的开发或法律法规的变化等)；g) 改进的建议。 评审输出 输出要反映出对以上输49、入进行分析的评价的结果，包括： a) 质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；b) 质量方针、目标是否需要更新； c) 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；管理体系各项活动，资源配备是否适宜；对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC6资源管理版本/修改：A/0共3页 第1页6 资源管理6.1 资源的提供 确定并及时提供建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需要的资源，用于本公司确定的过程和项目的管理，以通过满足顾客(业主)的要求达到顾客满意。6.2 人力资源 总则 对公司所有与质量管理体系有关的工作人员进行培训，使其能胜任工作以确保50、满足相应岗位的能力要求。能力要求从教育、培训，技能和经验等方面综合考虑和评估。人力资源控制由总经理负责，办公室实施，项目部配合实施。本公司编制了人力资源控制程序，用于规范人力资源的配置和管理。6.2.2 能力、意识和培训a) 明确副总经理、各部门负责人及项目部负责人的学历、培训、技能及工作经历的基本要求，确定各岗位的任职条件。b) 其它人员的基本任职要求，由各部门负责编制，办公室审核同意，重要岗位报总经理批准后，作为人员选择、安排、考评和培训的主要依据。 c) 各部门培训需求的培训申请表，交办公室。c) 公司年度培训计划由办公室负责制定，总经理批准后实施，培训计划内容应包括质量管理培训、专业技51、术培训、持证上岗(特殊工种、资格认可)培训等。 e) 对新职工和雇用的劳务工进行上岗前的培训。f) 新职工必须进行上岗前的培训。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC6资源管理版本/修改：A/0共3页 第2页g) 特殊工种人员获得上级有关部门考核证书或资格证书，然后才准 予上岗。h) 办公室负责培训工作的组织与开展，按照培训计划要求，确定培训人员、时间、内容、方式，联络培训场所，统一安排课程、及考核方式。i) 对各类培训，要评估其有效性，评估的具体措施可以通过考核，实际操作和有关工程的质量信息等。对管理人员和技术人员的工作能力和表现，每年至少进行一次综合评估。对从事特殊作业的职工，至少在52、每项工程开工前进行一次评估考核。j) 培训要确保员工意识到，所从事活动与公司发展的相关性和满足顾客及法律、法规要求的重要性。k) 办公室对教育、培训、技能和经历的适当记录予以保存，建立职工培训档案。这些记录包含新接受的教育、培训及考试成绩，获得的各种证书、证件的复印件等内容。6.3 基础设施a.建立并保持设备管理制度，公司应确定提供并维护为达到产品（工程）符合要求所需的设施和设备，包括施工设备、检测设备、运行控制设备、安全防护设施、工作场所、交通运输和通讯硬件、软件等。针对每项特定的施工工程合同/项目及预制构件生产所需的专用设施可在产品（工程）实现过程策划中确定，或在适用时的质量计划或管理方案53、中阐明。b.总经理负责基础设施的提供管理,对基础设施的控制由财办公室负责，制定设备检修计划、做好设备检修纪录。项目部各使用部门负责对所使用的设施进行日常使用和维护。c. 财务部根据施工和生产的需要制定采购计划报总经理批准后实施采购，组织技术部负责新设备进行验收。6.4 工作环境a) 工作环境是实现产品（工程）符合性的支持条件。 公司认真贯彻 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC6资源管理版本/修改：A/0共3页 第3页执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，为员工创造适宜的工作条件，保证职业健康，防止产生职业疾病，减轻劳动强度，提高工作效率。b) 公司加强安全生产管理，建立健全安全组织机54、构，明确各级人员的安全生产职责，严格执行安全生产管理制度、安全技术操作规程、工程项目定期安全检查制度、班前安全活动制度等；配置专职安全生产管理人员，定期开展安全活动，监督检查各项制度的贯彻执行，对员工进行安全生产教育和培训；按照施工工序、部位、项目、工种，有针对性地对现场作业人员进行安全技术交底，对违章作业人员及时进行批评教育，防止安全生产事故，保障人身安全。c) 公司定期对劳动安全与作业环境进行检查。检查内容包括：安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三保”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、超重吊装、施工机具和作业人员劳动保护用品使用情况等。d) 技术部负责劳动55、安全与作业环境的检查工作，项目部配合实施。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC7产品实现版本/修改：A/0共13页 第1页7 产品实现确定产品实现所必须的过程，并有效控制。包括：产品实现的策划，与顾客有关的过程、采购、生产和服务提供(策划、过程确认，标识和可追溯性、顾客财产、产品防护)及监视和测量装置的控制等相关的内容。7.1 产品实现的策划 由公司技术部负责组织对产品实现所要求的过程及其过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务提供的过程。除水泥外，还要针对承建的工民建筑工程的每一项工程进行单独策划，策划与公司质量管理的其他要求(如管理职责、资源管理中的要求)相一致。根据策划56、的结果，技术部负责组织编制相应的项目施工组织设计，并确定以下适当内容： a) 产品(工程)、项目或合同应达到的质量目标或技术要求； b) 针对某一具体产品(工程)所需建立的过程和其相互作用； c) 过程实现的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源； d) 采用的工艺流程、特殊方案、方法和作业指导书； e) 具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；f) 证明过程和产品(工程)符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录；g) 为达到质量目标而采取的其他措施和方法。本公司的产品（工程）实现过程的策划，绘制于工程实现过程图中（见本公司产品实现过程图）。7.2 与顾客有关的过程7.257、.1 与产品有关要求的确定 由办公室负责确定顾客(业主)明示的和隐含的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关的法律法规、国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及企业确定的附加要 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC7产品实现 版本/修改：A/0共13页 第2页求。办公室将这些要求传递到本公司每个参与评审的部门和人员。7.2.2 产品要求评审7.2.2.1 建立并实施与顾客有关的过程控制程序，以便在投标和施工合同签订前，对每份招标文件、投标标书草案、合同草案进行评审，评审合同规定是否合适、明确、合理，评审公司满足合同要求的能力。7.2.2.2 产品58、要求的评审由办公室主持并负责组织全公司范围内标书、合同评审，收集、保管合同评审的相关资料；由财务部、技术部等部门配合。7.2.2.3 公司在签订每一份施工合同前都必须经过合同评审。合同评审的形式通常采用会议评审、传递签字等方式。合同评审应确保： a) 合同的各项要求都有明确规定并形成文件； b) 任何与投标不一致的合同要求已经得到解决； c) 本公司具备满足合同要求的能力。7.2.2.4 由办公室负责收集和筛选工程项目招标信息。7.2.2.5 由办公室负责组织有关人员参加对招标文件的审核，并编制项目立项审批报告。相关职能部门各自对技术水平、质量保证能力及生产能力签署意见，确保实现合同规定，满足59、业主要求。7.2.2.6 由办公室组织编标，标书由总工程师批准。技术部负责施工组织设计、质量计划和主要技术文件的编制。7.2.2.7 对招标文件和中标合同进行评审，并做好评审记录，办公室建立并负责保存相关记录。7.2.2.8 合同履行过程中如合同内容发生变化时(如业主提出较大的合同更改要求；或其他变更情况)，办公室组织有关人员对合同更改内容进行评审，填写合同变更评审记录表并确保相关文件得到改正。合同修订文件由办公室及时发至原合同有关职能部门及项目部。 7.2.2.9 应指定专人保管标书、合同评审的记录等资料。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC7产品实现版本/修改：A/0共13页 第360、页7.2.3 与顾客的沟通a) 传递产品信息：办公室应不定期主动向顾客(业主)介绍本公司对合同的执行情况、工程进度、施工质量及存在的问题，解决方法等信息，保证业主及时了解工程进展情况。b) 问询和咨询：办公室对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询(包括合同的修改情况)，设专人解答并记录。对业主提出的重大更改要求，及时传递到有关部门，并组织评审。c) 顾客信息反馈和投诉：各部门接获顾客(业主)来信或投诉，分别 按内部沟通程序或纠正和预防措施控制程序进行处理。有关顾客要求的识别、产品要求的评审及顾客沟通的详细内容见与顾客有关的过程控制程序。7.3 设计和开发 本公司为工业与民用建筑工程施工企业，61、产品特性由设计单位决定，不承担其设计和开发任务,故对本条款予以删减.列此条款,为保证与GB/T 19001-2000 idt IS0 9001:2000标准条款的一致性。7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 建立并实施采购控制程序评价和选择合格的供方，确保采购产品符合规定的质量要求。7.4.1.2 财务部负责对供方的评价的管理工作。技术部及 项目部(施工处)协办。7.4.1.3 供方的评价a) 依据采购物资(材料、设备)的重要性，将供方分重要物资供方和一般物资供方二类。向重要物资供方采购重要物资(如钢材、水 泥、水电管材等)，向一般物资供方采购一般物资(如门窗、构配件、电线等，砂、 62、县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC7产品实现版本/修改：A/0共13页 第4页一般物资、石等地材)。重要物资的供方要经过调查评审。对供方的产品进行抽样检查、派人现场考察、业绩考核和试用等方式。对劳务供方资格进行审查。b)调查的内容：对供方的资质情况，质量管理体系认证情况，供货能力，企业的新产品质量等内容进行调查。新增加的劳务供方人员的操作技能及施工经验由项目部考核，报公司财务部备案。c)根据满足采购合同要求(包括质量体系和特定质量保证要求)的能力，正确评价和选择供方。d) 在调查和评价的基础上建立合格供方清单。清单上报生产副经理批准作为采购物资和选择劳务供方的依据。e) 财务部对供方实63、行控制的方式和手段取决于已证实的供方能力和业绩的质量审核报告和质量记录。f) 对合格的供方进行动态管理，每年或每项工程开工前对供方进行一次评审。g) 项目部应将供方的产品符合情况每年或工程结束后上报公司财务部存档。条款中的有关内容。设备合格供方档案由财务部存档。.5 劳务供方的评价与选择 a) 副总经理负责组织公司的办公室和项目部等单位对劳务供方进行综合评价并择优录用。由办公室负责填写劳务供方综合评价表，报副总经理审批备案。b) 劳务供方的评价内容：合法手续证明、企业的基本情况、财务情况、近三年内参加施工的工程项目，职工的相关培训、资格上岗证明。 c) 新增的劳务供方，在规定的时间内进入现场操64、作，其人员的操作 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC7产品实现版本/修改：A/0共13页 第5页技能及施工项目由项目部负责考核与检查。合格者才能进入现场施工。合格劳务供方档案由公司办公室存档。 采购信息 a) 采购文件应清楚地说明订购产品的资料，可包括: 1) 类别、形式、等级或其他准确标识的方法；2) 规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料(包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求)和名称及其他明确标识和适用版本； 3) 适用的质量管理体系标准的名称、编号和版本。 b) 采购文件的分类 采购文件的组成：即技术资料、物资计划(包括物资的采购计划、 生产或外协件计划和采购65、合同)。技术资料和生产计划是编制物资计划的依据。 1) 物资进场计划和物资采购计划； 2) 采购合同；3) 采购文件由财务部制定报副总经理批准后实施，采购文件更改 时应重新审批。 采购产品的验证a) 采购产品的验证按合同规定进行，顾客(业主)或本公司需在供方 货源处对采购商品进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体 事项，以及产品放行的方式。b) 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类明细表，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。c) 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任也不排除顾客拒收的权力。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC7产品66、实现版本/修改：A/0共13页 第6页7.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制.1 总则 本公司生产和服务提供的控制是指对工民建筑工程施工过程、装饰装修工程过程的控制。为确保工程质量满足顾客(业主)和适用法律法规的要求,建立并实施施工过程控制程序。7.5.1.2 施工过程控制a) 公司技术部是生产过程控制的职能部门，财务部、办公室等部门配合，项目部具体实施。 b) 材料控制： 材料的采购要确保原材料、成品、半成品的质量符合要求，供货及时、齐备。具体按采购控制程序实施。以确保材料进场必须检验合格后方可使用。 c) 工艺控制： 对工民建筑工程、装饰装修工程全过程的工艺，按照规范严格控制，对适宜67、的过程参数和产品特性进行监视和测量，确保工艺流程的合理性及完整性，项目部根据施工组织设计和质量计划及施工方案、生产工艺编制,作业指导书,并进行施工技术交底，要求施工人员、生产工人按照图纸、规范进行施工。由项目部进行自检、互检，确保每个工序、分项(单元)工程分部工程、单位工程符合规范要求。 d) 设备控制: 配备适当的设备，包括监视和测量装置，并进行必要的维护保养。应建立设备台帐，制定设备年度、维修保养计划和监测设备检验计划及年 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC7产品实现版本/修改：A/0共13页 第7页度检验安排、设备过程能力认可等，保证现场使用的设备始终处于完好状态。具体实施按照检68、测装置的控制程序执行，实施的结果应有记录。 e) 施工准备工作: 1) 对设计文件、图纸、资料进行研究和现场核对； 2) 编制施工组织设计、生产工艺；3） 施工生产中可能涉及与其他部门有关的问题，应事先联系签订协议。 f) 施工测量控制: 对业主交代的测量资料进行检查核对施工中测量要按照要求进行，标桩主要控制标志等要保存完好。 g) 检验和试验的控制:对原材料成品、半成品的检验，按检验和试验测量控制程序执行对施工中的检验和试验，按检验和测量、试验控制程序执行。 h) 环境控制:1) 工作环境必须与工程要求相一致，材料堆放整齐标识完整，验证状态明确，机械设备摆放正确。2) 施工现场必须按照施工总69、平面图的要求进行布置，必须严格执行项目部安全生产管理制度文明施工。通过施工现场综合考评的检查鉴定加以控制。 i) 技术标准的交底: 每一个施工过程开始以前，项目经理应组织施工员学习和掌握相关的操作技能和方法。 j)工序控制: 1) 技术部制定分项工程的控制标准，对人、机、料、法、环五大因素实施控制。同时严格工序过程检验，不合格工序不得流入下道工序。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC7产品实现版本/修改：A/0共13页 第8页 2) 通过质量控制点着重于对关键工序的质量控制。对关键工序采用“计划一实施一检验一总结”的循环进行控制。3) 工程设计和业主要求时，经对工程部位检验符合要求后形70、成作业文件指导书，全面铺开施工。无此要求的工程，开工前编制好必要的作业指导书。 k) 隐蔽施工控制: 隐蔽工程或达到施工合同的中间验收部位，不允许例外转序，项目技术负责人会同施工专业工长共同进行检查合格后，填写隐蔽工程检查记录，经项目部质检员、甲方代表、现场监理检查合格签证后，方可转序施工。 l) 质量波动的控制: 如出现重大质量波动及异常变化，由公司技术部组织项目部、技术人员对工序能力不足的过程进行审核，分析原因，研究并采取有效措施，由项目部具体实施，执行纠正和预防措施控制程序。m) 产品(工程)交付: 规定产品(工程)放行的方法，交付的方式和相关的手段，并规定工程交付后，进行服务回访活动及71、对顾客满意度信息的反馈。按顾客信息获取程序、内部沟通程序具体实施。.3 服务提供的控制a) 在工程交付使用后保修期，执行国务院2000年1月30日颁布的建设工程质量管理条例规定，依据合同规定提供服务，最大限度地满足顾客(业主)的要求。b) 技术部负责对工程项目实施全过程的服务，并受理和处理顾客(业主)的服务要求和投诉。c) 项目部负责对各自的工程项目实施全程的服务并受理和处理业主的服务要求和投诉。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC7产品实现版本/修改：A/0共13页 第9页d) 技术部负责对有代表性或有特殊要求的工程项目制定回访工作计划并组织初稿。 e) 服务的实施及工程回访: 1)72、 对工程竣工验交后存在质量缺陷负责修复，并对修复结果进行验证。2) 负责按合同规定或业主要求，为业主进行技术服务和技术培训定期组织对业主的质量回访，听取业主对工程质量、产品质量和服务质量的意见及质量改进的建议。 3) 公司技术部、项目部对工程的服务与回访工作每半年进行一次服务效果验证。f) 公司总经理负责组织召开每年一次的服务质量研讨会，由公司办公室提出年度工程服务及回访工作总结报告，就提出的改进措施和计划提交管理评审。 g） 服务及回访过程的有关记录，由公司技办公室负责收集、整理、存档备查。7.5.2 生产和服务提供过程的确认a) 技术部负责对生产和服务提供过程的确认，并监督各部门及项目部实73、施。b) 由项目部技术负责人组织对工程质量有重要影响的重要工序、关键部位进行适宜的过程参数及产品特性的控制。 c) 重要工序、关键部位控制的计划和要求在施工组织设计中予以明确规定和详细说明。 d) 监控可用仪器、仪表、安排检测点及应用统计技术等方法。7.5.2.2 关键工序的确定土建专业的关键工序见施工过程控制程序。7.5.2.3 特殊过程的控制 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC7产品实现版本/修改：A/0共13页 第10页 a) 工民建筑工程施工、装饰装修工程的特殊过程有砼浇注、钢筋焊接、防水工程、墙面处理、吊顶、大理石铺贴等项。b) 特殊过程主要操作人员，砼搅拌开机工、电焊工、电74、工、防水工必须经过劳动主管部门(或建设行政主管部门)专项培训考核后持证上岗。砼工由企业培训、考核合格后方能上岗。 c) 对于特殊过程应编制专业质量计划及作业指导书。 d) 特殊过程所有设备要进行管、用、保、修，保持性能良好方可使用。 e) 特殊过程施工时，项目部施工员、质检员必须在现场监督，并有专项施工记录,执行质量记录控制程序。f) 过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时(材料、设施、人员的变化等)，应对关键和特殊过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，并按文件控制程序的有关规定执行。7.5.3 标识和可追溯性7.5.75、3.1 产品标识和可追溯性 a) 在生产和施工的全过程，采用适当方式对产品进行标识，以实现产品的识别，管理和可追溯性。 b)技术部负责对标识的管理、组织检查工作，制定相应的制度和要求；技术部负责设备的标识、采购物资的标识；项目部负责对施工过程的标识。 c)对物资和施工过程中的产品标识，是唯一的。对标识的方法和位置由标识部门做出记录并保存。当物资半成品或标识发生转移时，由原标识部门做好标识移置记录，并妥善保存，以便查索和追溯。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC7产品实现版本/修改：A/0共13页 第11页7.5.3.2 检验和试验状态标识 对产品、物资、施工过程的检验和试验状态，由技术76、部及时进行标识，以防止不合格产品的非预期使用和转移，这种状态分为：待检验、已检验待判定、合格、不合格四种。当状态标识发生丢失错乱时，由技术部重新加以标识。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 总则 公司要爱护在公司控制下或使用的顾客财产。 顾客财产的控制由办公室主管，技术部和项目部配合实施。7.5.4.2 顾客财产的验证 a) 办公室和项目部对顾客财产应进行识别、验证、保护、维护和标识等工作，并留下相关的记录。 b) 顾客财产运至施工现场后，若发现进场产品与原计划不符，有丢失、损坏等现象或在安装调试使用过程中出现问题时，及时与顾客联系与沟通，及时进行隔离并标识，妥善保管及时以书面形式反馈给顾客，77、并与顾客协商解决办法。c) 本公司对顾客财产的验证，不能免除顾客提供合格产品的责任。7.5.5 产品防护7.5.5.1 总则公司对产品的符合性提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。以保护原材料、半成品、成品、设备及器材在搬动、贮存、防护和交付各阶段的质量，使其免受损坏。 产品(工程)防护由技术部负责管理，项目部具体实施。7.5.5.2 搬运 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC7产品实现版本/修改：A/0共13页 第12页搬运要选择适当的搬运工具，运用不同的手段进行材料、设备和器材等的搬运，保护其不受到损坏或变质。搬运的物品做正确的标识，搬运中不损坏产品标识，专人负责。7.5.5.78、3 贮存材料、设备及零配件按照其防潮、防晒、防震、防火、防腐等特性设置适宜的仓库或贮存场所，并按照适宜的时间检查贮存，以便能及时发现变质情况，以防材料、设备和零配件使用前损坏或变质。贮存要有入库单，标识正确，出库时要有出库单，账目清楚。帐、物、卡一致。7.5.5.4 包装和防护由项目部采取措施进行防护；公司最终产品(工程)不存在包装；防护对于工程施工来讲，指下一步工程施工时保护好上一步已完成的工程不受破坏，保证施工过程产品的质量，另外这种保护应一直延续到工程交付使用。7.6 监视和测量装置的控制7.6.1 办公室建立并实施检测装置控制程序，确定所需实施的监视和测量(即计量检测设备)装置的控制。79、根据监视和测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、精密度的监视和测量装置(包括工艺参数监控用的仪器仪表)。7.6.2 办公室负责建立监视和测量装置台帐，对其中的监测装置送相关单位定期检定，对检定状态加以明确的标识，并保存好检定的记录。当需自行校准时，办公室需规定校准的过程、周期、方法、验收准则以及发现问题时需采取的措施等内容。校准的依据能溯源到有关的国家或国际标准。7.6.3 所有监视和测量装置经检定合格后才能使用，在使用时应确保其在检定有效期内，并保证测量不确定度已知且与要求的测量能力相一致。7.6.4 使用监测装置时，应防止因调整不当而使其校准失效。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/80、SC7产品实现版本/修改：A/0共13页 第13页7.6.5 确保监视和测量装置在适宜的环境下使用或校准，以保证监测或校准结果的有效性。当工作环境不能满足要求时，其检测所得数据是无效的。7.6.6 做好监视和测量装置的日常维护，确保在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保护完好。7.6.7 发现监视和测量装置偏离校准状态时，应由办公室对以往检验和试验结果的有效性进行评价，确定需要重新检测的范围并重新进行检测，或采取其他适宜的纠正措施并跟踪记录其执行结果。7.6.8 办公室对用于监视和测量规定要求的软件在使用前应予以确认并保存相关的记录。. 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC8测量、分81、析和改进版本/修改：A/0共8页 第1页8 测量、分析和改进 公司为确保产品（工程）、质量管理体系和过程的符合性及改进，明确规定对顾客满意、内部审核、过程和产品(工程)的监视和测量，并通过数据分析及统计技术应用、纠正和预防措施以持续改进质量管理体系。8.1 总则 办公室是监视、测量、分析和改进的主管部门，技术部和其他部门配合，以确保质量管理体系的符合性和产品的符合性，同时持续改进质量管理体系的有效性。同时，对包括统计技术在内的适用方法的需要和使用予以确定。8.2 监视和测量 建立并实施顾客信息获取程序、 内部审核程序、 检验和测量试验控制程序，编制并执行检验计划和规程：各有关职能部门及项目部必82、须按照规定的程序和建筑安装工程质量检验标准，实施对承建工程从进货检验和试验到整个施工生产过程检验和试验及工程最终完工时的检验和试验，以达到控制工程质量的目的。8.2.1 顾客满意 a) 办公室负责征询和监视顾客(业主)满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。要对取得的信息进行综合整理，分析顾客要求和期望的变化趋势、产品(工程)质量或服务满足顾客(业主)要求和期望的程度，需要改进的方面，将信息及时反馈给相关的职能部门或副总经理，以采取相应的纠正、预防或改进措施。b) 对顾客(业主)满意度的测量可以采用定期组织对业主的质量回访、发调查表或通过顾客投诉、与顾客的日常沟通、相关方的信息反馈等渠83、道获取信息。8.2.2 内部审核.1 总则a) 建立并实施内部审核程序，通过定期对内部质量体系审核， 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC8测量、分析和改进版本/修改：A/0共8页 第2页 验证公司质量活动和有关结果是否符合策划的安排，包括GBT 19001一2000 idt IS0 9001:2000 标准的要求和本公司所确定的质量管理体系的要求，确保质量体系运行和符合性。b) 由办公室负责内审计划的策划、组织协调、实施跟踪验证及日常管理工作，其他相关职能部门配合办公室工作，并负责对内审中出现的不合格项制定纠正措施，并按确定的纠正措施进行实施。8.2.2.2 审核准备a) 管理者代表负84、责组织审核组，审核组成员必须与被审核部门无直接责任关系并具备内审员资格，审核组长应具备较强的独立工作能力。b) 审核前，审核组长主持召开审核小组会议，明确审核实施计划，组织内审员编写检查表。8.2.2.3 审核的实施 a) 召开首次会议，公司领导、内审员、被审核部门负责人参加。审核员经最高管理者聘任。 b) 首次会议后，审核员根据实施计划和检查表，进行现场审核。c) 召开末次会议，由审核组说明审核结果，提出审核结论和建议，并发出不合格报告给有关责任部门：由责任部门进行原因分析，提出纠正措施，经审核员确认后实施纠正。审核员负责对纠正措施结果进行检查和验证。8.2.2.4 管理者代表综合审核的结果85、及纠正措施的验证情况，以书面报告的形式提交总经理，作为管理评审的依据。8.2.2.5 有关内部质量管理体系审核的详细内容见内部审核程序。8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 对质量管理体系过程(特别是生产和服务提供)，考虑其重要和影响程度，采用目标分解、层层落实，领导检查、跟踪、总结，数据统计分析 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC8测量、分析和改进版本/修改：A/0共8页 第3页等适当的方法进行监视和测量，以证实这些过程符合所策划结果的能力；各个职能部门的领导是执行该部门（过程）监视和测量的负责人，管理者代表则是该企业质量管理体系全过程的监视和测量的负责人。8.2.3.2 根据86、监测和测量的结果，对过程能力不足或异常的过程，由公司办公室组织相关部门制定纠正或预防措施，并跟踪验证，以确保每个过程持续满足预期结果的能力。8.2.4 产品的监视和测量8.2.4.1 对产品(工程)的特性进行监视和测量,以验证产品(工程)要求得到满足。8.2.4.2 技术部负责编制各类检验指导书，明确检验点、检验频率、抽样方案、接收水准、检验项目、检验方法、判别依据，使用的监视和测量装置等内容,作为工程测量和监控的依据。8.2.4.3 进货检验a) 技术部和项目部的材料、质检、技术人员、在材料采购和工程施工的各个环节，一旦发现不合格立即对不合格品进行标识，确保未经检验或检验不合格的物资不得投入87、使用。b) 对不合格的采购物资，采取拒收或退货。对施工急需来不及检验而紧急放行的辅助工程材料，必须经副总经理批准，履行审批手续，并作出明确的标识和记录，方可放行；工程中不可更换的材料不可紧急放行。c) 水泥、钢筋等工程材料在投入使用前面，要进行复试，未经复试合格的材料不得投入使用。8.2.4.4 过程检验a) 技术部会同项目部质检人员对施工过程进行检验，确保未经检验或未做出检验结论的工序不得进入下一道工序或出厂。b) 在工序检验中执行自检、专职检、交接检、隐蔽工程检验、定期检验、分部分项评定以及中间验收程序，执行工程项目施工过程 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC8测量、分析和改进版本88、/修改：A/0共8页 第4页质量控制管理办法中“施工过程检验和试验的方法”条款规定。c) 对分项、分部和单位工程的检验，执行国家有关建筑安装工程质量检验评定标准中条款规定。d) 特殊过程实行连续监控，监测人员做到持证上岗，使用的仪器设备必须经检验合格后方能投入使用。8.2.4.5 最终检验(已完工程内部验收)。a) 在所有规定的进货检验、过程检验均已完成且满足要求后，方可进行最终检验(已完工程内部验收)。b) 工程竣工，由项目部组织进行自检；合格后，向副总经理递交内 部验收申请报告(竣工报告)；接到报告后，副总经理组织人员分组对工程项目进行内部验收；内部验收(预验收)合格证后，由副总经理提出竣89、工核验申请，请建设单位组织竣工验收；合格后即可办理工程交付手续。同时技术部负责检验和试验原始资料的审核并记录和归档。8.2.4.6 公司技术部每月对项目部工程 检验和试验控制项目进行一次检查，做好相应的记录备存。8.2.4.7 受委托的试验室根据相应检验规范标准检验，进行原材料、过程和最终检验，填写相应检验记录开据检验报告单。8.2.4.8 检验记录应与规定的检验项目一一对应，给出检验结果和判定，并有经授权的检验人员的签字或盖章。.9 对于产品（工程），只有规定的检验项目均已圆满完成，且结果合格，经授权的检验员认可，才能交付。 .10 有关产品（工程）的监视和测量，按检验和试验、测量控制程序实90、施。8.3 不合格品控制8.3.1 总则 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC8测量、分析和改进版本/修改：A/0共8页 第5页建立并实施不合格品控制程序，及时对不合格品标识、隔离、记录、评审和处置，以便对不合格品进行恰当控制，防止在对其进行评审并作出决定之前，被误用或误交付，适用于从原材料进场至施工生产全过程发生不合格品的控制，以保证不合格品受到合理处置。不合格品的控制由技术部主办，项目部协办。8.3.2 不合格品的评审和处置 a) 由公司副总经理或技术部负责组织对不合格进行评审和处置。b) 技术部对不合格品进行监督和检查。其他职能部门和项目部配合实施。c) 经鉴定为不合格品，由质检员91、负责按照规定识别标识和记录，并进行隔离、保管。未作出分析、处理的不合格品不得擅自动用，不得转序使用和交工。8.3.3 不合格分类及处置权限 a) 轻微不合格，由项目部组织处置。 b) 一般不合格品由技术部负责组织评审、处置，并记录处情况及结果；由项目部制定纠正措施、具体实施，项目质检负责人负责跟踪验证。c) 严重不合格品由技术部判定汇总有关材料报公司副总理织评审、处置，并记录处置情况及结果；由项目部制定纠正措施、具体实施，公司技术部负责跟踪验证。 d) 不合格品处置方式： 不合格品处置方式有：重新施工、退货、让步接收、降级使用和 报废等。重新施工以达到规定要求,对施工过程一般采用这种方 县建筑92、工程集团有限公司编号：XCJZ/SC8测量、分析和改进版本/修改：A/0共8页 第6页法;报废是对施工生产过程中的不合格品;退货是对原材料不合格品;让步接收不合格品时，须经受权人的批准，并得到顾客的书面同意。经返工、返修后的产品(工序)必须重新进行检验，合格后方可放行。8.4 数据分析确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价可以进行的持续改进。该程序由办公室主办，技术部、财务部及项目部协办，其他部门做好相关配合工作。8.4.1 办公室要及时重点分析如下记录：供方供货质量统计报表，产品(工程)质量统计报表，顾客满意度调查表，以及以往的内审报告、管理评审报告和纠正、预93、防、改进措施执行记录等，在日常对体系运行的检查和监督过程中，办公室也要及时收集和分析从各方面反馈回的信息。8.4.2 办公室使用适当的统计技术对上述记录或信息进行分析，以了解顾客的满意程度、未来的需要和期望，了解供方产品、半成品、外供产品及过程的质量现状和趋势。8.4.3 办公室在以上数据分析的基础上，积极寻找体系持续改进的机会,需要预防或改进的方面 。8.4.4办公室负责收集业主意见，进行顾客满意度调查。8.4.5技术部负责对全公司开展的统计技术应用工作进行指导和推广。 8.4.6各职能部门和项目部负责开展统计技术应用工作的具体实施。8.5.1 持续改进8.5.1.1 通过内审、数据分析、管94、理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制,通过对上述各方面信息的数据分析，通过质量方针、目标的更新，促进质量管理体系的持续改进。8.5.1.2 所有需改进的项目，由办公室以文件形式予以明确批准后，调配适当的资源予以执行，为相关方创造更多的价值。 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC8测量、分析和改进版本/修改：A/0共8页 第7页8.5.2 纠正措施8.5.2.1 总则建立并实施纠正和预防措施控制程序，对本公司工程产品形成过程和质量体系运行过程中不合格采取纠正和预防措施。针对产生不合格或潜在不合格的原因进行分析，确定并实施纠正和预防措施，要与不合格的影响度相适应。消除已发生的和潜在95、的不合格原因，防止和预防不合格再次发生，或把质量问题发生的可能性减少到最低限度。应确保由于纠正和预防措施引起的文件更改按规定程序进行。 纠正和预防措施控制程序由公司技术部主办，项目部协办，其他部门做好相关配合工作。8.5.2.2 纠正措施a) 管理者代表负责对管理评审和内部质量管理体系审核中出现的不合格项所制定的纠正和预防措施的审批。b) 各有关部门收集资料定期对不合格品进行统计分类和质量问题汇报。c) 公司技术部负责对顾客意见、工程施工过程发生的不格等问题调查评审不合格，分析和确定原因，针对原因制定实施并评审所采取的纠正措施，防止不合格品再发生。d) 公司技术部对不合格品的纠正措施跟踪验证其96、有效性并记录结果。8.5.3 预防措施 实施纠正和预防措施控制程序。基于数据分析的基础上，确定潜在不合格品及其原因，识别必要的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。技术部使用纠正和预防措施处理单，填写潜在不合格品及原因，组织相关责任部门分析确定预防措施，经管理者代表确认后实施。技术部或管理者代表对预防措施的执行情况进行跟踪验证、评审并予以记录。a) 各有关部门、全体职工均有责任将可能发生的重大质量问题 县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC8测量、分析和改进版本/修改：A/0共8页 第8页给有关责任人。b) 项目部及相关部门对与质量有关的信息，如影响品质量的施过程和作业、审核结果、质量记录、服务报告和顾客意见等进行调查分析，发现有不合格的潜在原因提出预防措施。c) 公司技术部组织相关人员对调查结果进行严重性评价提出预防措施，经管理者代表批准后，采取措施。d) 公司技术部对各部门采取的预防措施进行实施控制，评审验证其有效性。 e) 将所采取措施的有关信息提交给管理评审。