1、质量、职业健康安全与环境整合管理体系管 理 手册（依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准）（依据GB/T240011996 idt ISO14001:1996标准）（依据GB/T280012001标准）受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制生效日期20xx年9月1日受控号SDZY-A-04A持有人编制批 准XXXXX建工有限公司前 言 为适应公司改革发展的需要，公司按照发展计划的要求，在全公司范围内，全面开展质量、职业健康安全和环境管理体系的贯标认证工作，公司总经理对建立、实施和持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系全面负责。在国际经济一体化进程不断加快2、，国内市场经济逐步规范的新形势下，企业的生存发展需要与时俱进和开拓创新。ISO9000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSMS18000职业健康安全管理体系规范，为我们提供了先进的管理理念、科学的管理思想和规范的管理方法。依据三个国际标准建立企业的质量、职业健康安全和环境整合管理体系，既是适应市场发展的客观需要，又是规范企业管理行为的内在要求。公司制定和批准发布的管理手册和程序文件，是企业实施质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，是全体员工的管理依据和行为准则。在全公司范围内，应逐步建立以顾客为关注焦点的经营理念，不断形成有效履行规定职责、自觉按照程序办事的工作氛围，3、通过贯标苦练内功，强化和规范企业基础管理工作，培养和增强具有现代企业管理内涵的核心竞争能力，使企业走向良性成长、稳定前进、不断进取、持续改进的健康发展轨道。XXXXX建工有限公司总 经 理：20xx年9月1日目 录01 颁发令0102 方针目标0203 任命书0304 企业概况0405 组织结构图图1：公司组织机构图0506 手册管理 061 范围082 引用标准083 术语与定义084 整合管理体系094.1 总要求094.2 文件要求094.2.1 总则094.2.2 管理手册104.2.3 文件控制104.2.4 记录控制105 管理职责115.1 管理承诺11表1：公司质量管理体系要素4、职能分配表12表2：公司职业健康安全和环境综合管理体系要素职能分配表135.2 以顾客为关注焦点115.3 方针115.4 策划145.4.1 目标145.4.2 体系策划145.4.3 危害和环境因素辨识、评价和控制的策划155.4.4 法律法规和其他要求165.4.5职业健康安全和环境管理方案165.5 职责、权限与沟通165.5.1 职责和权限165.5.2 管理者代表205.5.3 信息沟通与协商215.6 管理评审216 资源管理236.1 资源提供236.2 人力资源236.2.1 总则236.2.2 能力、意识和培训236.3 基础设施246.4 工作环境247 产品实现247.5、1 产品实现的策划247.2 与顾客有关的过程247.3 设计和开发267.4 采购267.5 生产和服务提供277.5.1 生产和服务提供的控制277.5.2 生产和服务提供过程的确认287.5.3 标识和可追溯性297.5.4 顾客财产297.5.5 产品防护307.6 监视和测量装置的控制307.7 职业健康安全运行控制317.8 环境运行控制317.9 应急准备和响应328 测量、分析和改进328.1 总则328.2 监视和测量338.2.1 顾客满意338.2.2 内部审核338.2.3 过程的监视和测量348.2.4 产品的监视和测量348.2.5 职业健康安全和环境绩效测量和监视6、348.3 不合格控制358.3.1 不合格品控制358.3.2 事故、事件、不符合控制358.4 数据分析368.5 改进368.5.1 持续改进368.5.2 纠正措施378.5.3 预防措施378.5.4 事故调查、分析、报告的管理38发 布 令本管理手册（以下简称手册）是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000、 GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996和GB/T28001-2001标准，并结合公司的实际情况制定的。手册规定公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系整合为一个管理体系，并对管理体系和持续改进其有效性提出了要求，7、其目的是为使公司的产品和服务满足顾客要求和适用的法律法规的要求，旨在增强顾客满意；同时也是为积极遵守国家及地方有关的法律法规要求，在施工作业和其他活动中，实施污染预防和职业健康安全预防对策措施，减少施工对生态系统干扰和生态平衡的破坏，保护自然环境，最大限度地节约资源和降低职业健康安全的风险，从而实现公司的质量管理水平和环境管理水平及职业健康安全管理水平的持续改进，为相关方的根本利益创造更好的生产、生活环境。手册是公司全体员工共同参与和必须遵守的法规性文件，要认真贯彻实施。手册也是顾客和第三方认证机构评价公司整合管理体系的依据。现经批准，本手册自20xx年9月1日发布，9月1日起实施。XXXXX8、建工有限公司总 经 理：20xx年9月1日质量、职业健康安全和环境综合管理体系管理方针、目标方针： 科学管理、规范施工、质量第一、顾客满意预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改进。质量目标： 一次验交合格率100，单位工程优良率50以上。 合同履约率100%，顾客满意度95%以上。职业健康安全和环境目标：企业职工因工死亡率控制在0.5O，负伤率1以内。固体废弃物处置率100%，生活和施工污水处置率100%，能源节约率2%以上。施工噪音达标率100%，施工目测无明显扬尘。总 经 理： 20xx年9月1日关于认命“管理者代表”及“员工代表”的决定一、根据实施GB/T19001-2000、GB/T249、001-1996和GB/T28001-2001标准的需要，任命副总经理x同志为公司管理者代表。其职责为：1）确保依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准和企业实际,使公司质量、职业健康安全和环境综合管理体系得到建立、实施和保持；2）向最高管理者报告综合管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保在整个公司内树立提高满足顾客要求的意识、提高员工的质量意识、环境意识和职业健康安全意识；4）负责综合管理体系有关事宜的外部联络。二、根据实施GB/T28001-2001的需要，总经理决定x同志为公司职业健康安全员工代表。其职责为：1) 代表员工参与和协10、商有关职业健康安全的活动；2) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；3) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。 XXXXX建工有限公司总 经 理：20xx年9月1日企 业 简 介XXXXX建工有限责任公司前身为x公司，始建于1978年7月16号，于1995年更名为x建筑有限责任公司，1996年晋升为三级资质的建安企业，2001年资质就位为总承包房屋建筑工程三级企业，20xx年10月更名为XXXXX建工有限公司。 公司现从业人员63人，有工程、经济职称人员22人，其中高级工程师2人，工程师10人，助理工程师6人，各种岗位持证上岗率达到国家规定标准。 几年来公司领导团结11、奋进，带领公司全体职工奋力拼搏，现已发展成为集房屋建筑、装饰装修、防腐保温、土石方工程、金属门窗制作等为一体的综合性企业，设备齐全，主要设备有：QTZ31.5型塔机6台，QTZ20A型和QTZ25型塔机8台，JZC350搅拌机8台等各种设备，能满足各项施工任务。 公司设备先进、机构健全、制度完善，一贯奉行“质量第一、用户至上”的宗旨，生产规模逐年扩大。企业总产值连年提高，年产值由1995年的365万元提高到20xx年的近9000万元，翻了近30倍，取得了良好的经济效益。 公司始终坚持“为业主提供符合或超过国家标准的优质工程和优质服务”的企业宗旨，大力实施“以质量求生存，以效益求发展，争创优质品12、牌”的发展战略。几年来创出x学校教学楼、x小区x住宅楼、x住宅楼等省优工程5个，x等市优工程60个，市质监站检测楼、x学校教学楼等市十佳工程6个，2003年x小区创市唯一一个“工程质量金牌小区”，x6#住宅楼被市质量协会评为x市用户满意住宅工程，单位工程竣工一次验收合格率达100%，创优率为83%，连续几年被市、区评为质量管理先进单位。公司始终把安全生产放到第一位，成立了以经理为首的督察小组，定期和不定期的进行监督，在以“安全第一，预防为主”的方针下，先后创出省级安全文明示范工地1个，省级安全文明优良工地2个，市级安全文明工地78个，施工现场优良率达92.5%，合格率100%，连续几年被市、区13、评为安全生产先进单位。公司近几年被评为x市综合经济实力二十强单位。2003年被市工商局授予“守合同重信用”单位。公司管理体系框图总经理管理者代表副总经理总工程师施工部（含项目部）财 务 部企 管 部管理手册管理规定1 本手册由管理者代表负责组织有关人员起草编写并对本手册进行全面的审核。手册经公司总经理批准后颁布实施。2 手册的发放2.1 公司内部使用和用于认证目的的手册为受控文件，不得私自复印使用；2.2 企管部依据文件管理规定发放手册，并按规定予以登记。2.3 使用者手中的手册均须编写唯一的受控号，作为受控文件使用，向顾客或公司以外的人员提供本手册时，须经总经理批准，该文件不受文件更改的控制14、，只作发放登记，无须编写唯一的受控号。3 更改及换版控制3.1 手册在下列情况下进行修改或换版：a) 组织结构有较大变动时；b) 手册中规定的质量管理，环境管理和职业健康安全管理规定的活动有较大变动时；c) 在内部审核（包括外部审核）及管理评审时发现较多不符合项，需要进行修改时；d) 手册依据的标准，法规已有较大修改变化时。3.2 手册的修改由管理者代表负责组织有关人员（有条件时，由原编写人员）实施，经管理者代表审核后，报公司总经理批准，同时更改手册修改码或版本号。3.3 手册进行修改换版时，正式发布用“A”表示，第一次进行换版用“B”，以此类推；版本号用A、B、C .表示。3.4 当手册修改15、时，由企管部及时通知文件持有人进行更改，保持手册的现行有效。4 手册和其他管理体系文件编制说明质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三个体系的整合属于调整型整合体系，即能把三个体系或二个体系一起描述的就一起描述，三个体系或二个体系不能一起描述就各自描述。5 整合管理手册由企管部归口管理并负责解释。 企 管 部 20xx年9月1日1 范围1.1公司管理体系覆盖公司所有的部门和生产活动区域。公司整合管理体系组织机构图描述了公司整合管理体系覆盖的组织范围。1.2 条款的删减公司所从事工程的施工和服务，完全依据顾客提供的图纸照图施工和服务，没有新产品的设计和开发，故删减7.3条款。2 引用标16、准2.1 GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000质量管理体系基础和术语标准中规定的术语；2.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系要求。2.3 GB/T24001-1996 idt ISO 14001:1996环境理体系规范及使用指南。2.4 GB/T28001-2001职业健康安全理体系规范。2.5 涉及质量管理、环境管理和职业健康安全的国家、行业的标准、法律法规。2.6上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应注意使用上述标准的最新有效版本。3 术语和定义3.1 17、本整合管理体系采用的质量术语为GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语。3.2 本整合管理体系采用的环境术语为GB/T24001-1996ISO 14001:1996环境管理体系规范及使用指南中的术语。3.3 本整合管理体系采用的职业健康安全术语为GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范的术语。3. 4本手册特定术语的定义为3. 4.1 业主指标准定义所称的顾客、需方和一般所称的建设单位、合同的甲方。3.4.2 工程项目指本公司所承揽施工的各类建筑工程。4 整合管理体系4.1 总要求公司按照GB/T19001-2000、GB/T2400118、-1996和GB/T28001-2001标准要求，建立、实施、保持、持续改进管理体系的有效性，为此要达到以下要求：4.1.1 策划、识别公司综合管理体系所需的过程，编制相应的综合管理体系文件并组织实施。4.1.2 明确各过程的负责部门，其部门负责人是该过程的第一责任人。4.1.3 各过程的第一责任人职责是负责本过程的各项任务的完成并负责与相关部门的协调：a) 明确本过程的输入需求，并与上过程明确接口关系；b) 明确本过程的输出要求，并与下过程明确接口关系；c) 明确本过程的分目标及监视和测量要求；d) 提出本过程的资源需求和职业健康安全和环境管理要求；e) 提出本过程人员的激励和约束方案；f)19、 为保证完成本过程的各项任务完成，提出本过程的工作程序并实施。4.1.4 各过程的实施均有程序文件或第三层次文件支持，以保证规范地实施。4.1.5 在过程运作中，通过文件学习、宣传、例会沟通，审核、检查、监视和测量，相关方对服务、环境、职业健康安全风险的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。4.1.6 在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施，以达到策划的结果。4.1.7 本公司的外包过程主要是对小型分项工程的外包施工和外包劳务，对外包过程应确保对其实施严格的过程控制，做好产品防护工作。4.2 文件要求4.2.1 总则公司整合管理体系文件包括：a) 方针和目标,包括质20、量方针和质量目标、环境方针和环境目标、职业健康安全方针和职业健康安全目标;b) 管理手册和程序文件；c) 适用的国家和地方的法律、法规，国家强制执行的标准和条例及地方、行业有关文件；d) 第三层次的作业指导书、管理制度、规范、办法、体系记录和有关报告等。4.2.2 管理手册本公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准所编制和保持管理手册，手册是规定公司整合管理体系的文件，内容包括：1）管理体系的范围，包括必要删减的细节及说明；2）对管理体系规定要求编制程序文件的在手册中予以概括性描述，凡是管理体系未规定编制程序文件的则予以详细描述；3）21、管理体系过程的接口和相互作用的表述。4.2.3 文件控制公司建立、实施文件控制程序，公司企管部为本程序的归口管理部门，确保整合管理体系所要求的文件的管理达到以下要求：a) 文件发布前按规定进行审批，以确保文件适宜、充分、有效；b) 必要时应对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次批准。对职业健康安全体系文件应定期评审。c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别，文件的现行版本用 A、B、C 为识别标识；d) 确保本公司使用处均可获得现行版本的适用版本文件，公司各部门和与安全质量和环境有关各重要岗位应持有现行版本；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保外来文件得到识22、别，并控制其分发；g) 防止作废/失效文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4 记录控制为对公司综合管理体系所要求的记录予以控制，公司制定并执行记录控制程序，控制记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。施工部为本程序的归口管理部门，负责体系记录监督与实施管理。记录控制的要求包括：a) 管理体系所要求的记录，确保设计适用，内容齐全，并作好标识；b) 作业人员填写记录，做到清晰，反映栏目要求的内容；c) 记录要整理编目以便于检索和查阅；d) 记录要规定保存部门和保存期限，或决定是否需要归档留存；e) 超出保存23、期限或失效的记录，要登记造册，经审批后，按规定进行处置；f) 归档或保存的记录，要提供适宜的贮存环境并加以保护。5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动对其建立、实施整合管理体系并持续改进职业健康安全管理绩效提供证据：a）对公司的全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识教育，使公司全体员工清楚满足顾客和遵守法律法规要求的重要性；b）组织制定公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，满足方针和目标的制定要求；c）每年按管理评审控制程序规定要求进行一次进行管理评审；d）确保整合管理体系正常运行，提供充分必要的资源。e) 实施污染预防和危险预防，结合防治管理，改善工作环境条件，最大限度降低公司24、的职业健康安全和环境风险，使相关方满意。5.2 以顾客为关注焦点总经理应以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，以达到如下要求：5.2.1 坚持以顾客为关注焦点的原则，增进顾客满意为目的，通过市场调研或与顾客直接接触，了解和确定满足顾客明示的或隐含的需求和期望，并满足适用的法律法规要求，达到增进顾客满意的目的。5.2.2 为了确保以顾客为关注焦点得以实施，总经理授权企管部等有关部门，在各自分管的工作范围内，组织实施本手册7.2条“与顾客有关的过程”和 8.2.1条规定的内容要求。对顾客的满意信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。5.3 方针5.3.1 总经理组织制定公司25、的方针，确保方针符合以下要求：a) 质量、环境、职业健康安全方针要与公司的规模和宗旨相适应；公司质量管理体系要素职能分配表序号 分管领导 及职能部门体系要素 领导层职 能 部 门总经理管代分管领导企管部施工部财务部4.1总要求管理手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3方针5.4.1目标5.4.2体系的策划职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删减7.4采购7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品的防护7.26、6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施注：1. 表示主管部门；2.表示相关（协作）部门公司职业健康安全和环境综合管理体系要素职能分配表 分管领导及职能部门 标准 总经理管理者代表分管领导职 能 部 门企管部施工部财务部GB/T24001-1996GB/T28001-2001标准章节名称标准章节名称4环境体系要求4职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.1总要求4.2环境方针4.2职业健康安全方针4.3规划（策划）4.3策划环境因素对危险源辨识和风险评价控制的策划法律、法规27、与其它要求法律、法规与其它要求目标和指标目标环境管理方案职业健康安全管理方案4.4实施与控制4.4实施与运行组织结构和职责结构和职责培训、意识和能力培训、意识和能力信息交流协商与沟通环境管理体系文件文件文件控制文件和资料控制运行控制运行控制应急准备与响应应急准备与响应4.5检查与纠正4.5检查与纠正措施监视和测量绩效测量与监视不符合、纠正与预防措施事故、事件不符合、纠正和预防措施记录记录和记录管理环境管理体系审核审核4.6管理评审4.6管理评审注: 1. 表示主管部门2. 表示相关（协作）部门b) 满足顾客质量要求、职业健康安全预防、污染预防和持续改进体系有效性；c) 遵守适用的质量、环境和职28、业健康安全的法律法规和其他要求；d) 方针要为制定和评审目标提供框架，保证目标与方针的一致性；e) 方针的持续适宜性方面，每年在管理评审会议上予以评审。5.3.2 为了实现公司方针，总经理要保证公司的质量、环境、职业健康安全方针在公司内部得到充分的沟通和理解，使公司的全体员工清楚牢记。5.3.3 公司方针的环境与职业健康安全方面内容，要传递到有关的相关方，环境方针还需要为公众获取提供条件。5.4 策划5.4.1 目标 为了实现公司质量、环境、职业健康安全方针，落实公司满足顾客要求并增强顾客满意，以及满足相关方对环境和职业健康安全要求，总经理组织制定公司质量目标、环境目标、职业健康安全目标，并要29、求相关部门在相应层次上建立质量、环境和职业健康安全目标。a) 在建立质量目标时：要有满足产品要求所需的内容，质量目标应是可测量的，并与公司质量方针保持一致。b) 建立和评审环境目标时，确保满足法律法规、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营的要求。目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。c) 在建立和评审职业健康安全目标时，应确保满足法律法规、职业健康安全危险源和风险的控制要求；可选技术方案、财务、运行和经营的要求；以及相关方的意见的要求。目标应符合职业健康安全方针，包括对持续改进的承诺。5.4.2体系策划公司总经理组织对质量、环境和职业健康安全整合管理体系进行策划。5.4.230、.1按GB/T19001-2000标准4.1条款的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系。管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进四大过程及其包括的子过程用于公司的产品实现过程的策划，并均形成了程序文件。5.4.2.2按GB/T24001-1996标准4.1条款的总要求建立并保持环境管理体系。环境方针（4.2）、规划（4.3）、实施与运行（4.4）、检查和纠正措施（4.5），管理评审（4.6）有关条款均适用于本公司，并在管理体系相应条款处一并描述及形成有关程序文件。5.4.2.3按GB/T28001-2001标准4.1条款建立并保持职业健康安全管理体系 。职业健康安全方针（4.2）、策划31、（4.3）、实施和运行（4.4）检查和纠正措施（4.5）和管理评审（4.6）有关条款均适用于本公司，并在管理体系的相应条款中一并描述及形成有关程序文件。5.4.2.4在对管理体系的变更进行策划和实施时，遵循以下要求：a) 公司方针和目标适宜性；b) 采取过程的方法对管理体系进行有效管理；c) 机构设置和职能分解适应实际工作要求；d) 满足GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准的要求。公司领导层对质量、环境和安全管理体系的变更，包括体制改革和机构调整等情形，进行策划和实施时，保持综合管理系统的完整性。5.4.3 危险源和环境因素辨识、评价和控32、制的策划5.4.3.1公司建立并保持危险源和环境因素辨识、风险评价和控制程序，以持续进行危险源和环境因素的辨识、风险评价和实施必要的控制措施，或可望对其施加影响的危险源和环境因素，从中判定出有重大影响的重大危险源和环境因素。建立环境和职业健康安全目标时，要加以考虑。并建立危险源和环境因素评价记录，经评价，建立重大危险源和环境因素清单及相对应的重大危险源和环境因素管理方案，及时对其信息进行更新。危险源和环境因素辨识应考虑：a) 常规和非常规活动；b) 所有进入工作场所的的人员（包括合同方的人员和访问者）；c) 工作场所的设施及区域；d) 法律法规要求和环境排放要求；e) 产品和服务。5.4.3.33、2 评价危险源和环境因素的方法:a) 公司对危险源采用LEC、专家评价和风暴法评价方法进行评价；对环境因素可采用多项打分评价方法进行评价，也可以采用其他方法进行评价。b) 依据危险源和环境因素的风险分级，对于重大的危险源和环境因素，制定相应的目标和指标。对于每个重大的危险源和环境因素的目标和指标，制定相应的管理方案来消除或控制其风险。c) 依据风险的范围、性质和时限性进行确定，确保方法是主动的，不是被动的。d) 依据运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。e) 确定资源要求、识别培训需求或开展运行控制提供输入信息。f) 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。5.4.4法律法规34、和其他要求5.4.4.1公司建立和保持法律法规获取、识别更新管理程序，以识别和获取适用的质量、环境和职业健康安全法律法规、其他要求。公司企管部为归口管理部门。5.4.4.2 公司企管部应及时获取和更新质量、环境和职业健康安全法律法规、其他要求的信息,采取相应方式将这些信息传递到相关部门和员工,以及有关的相关方。5.4.5 职业健康安全和环境管理方案公司制定并执行职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序，以确保对重大危险因素和重要环境因素得到控制，制定相应的目标和指标。针对控制的职业健康安全目标和指标的实现，按程序要求制定职业健康安全和环境管理方案，包括制定可行的技术方案，明确进度和责任部35、门人员，特别是要规定对重大危害和环境因素控制程度和实施监督检查考核的方法。5.5 职责、权限与沟通公司总经理要确保公司内的岗位职责、权限得到规定和沟通。5.5.1 职责和权限对相关部分、各层次的管理职责应以文件 形式进行规定，并在相应层次进行沟通。 5.5.1.1 总经理：a) 行使公司在质量、职业健康安全和环境管理体系中的最高管理职权；b) 负责制定并批准发布公司质量、职业健康安全、环境管理的方针和目标，批准发布管理手册；c) 向全体员工传达满足顾客要求及遵守法律法规要求的重要性，确保全公司关注顾客要求和重视法律法规要求，增强员工满足顾客要求和遵守法律法规要求的意识，调动员工积极参与，促进公36、司方针和目标的实现。d) 组织策划、建立、实施和保持公司整合管理体系，确保整合管理体系符合性、适宜性和实施的有效性；e) 确保公司整合管理体系有效运行，提供所需资源；f) 发布管理评审通知，主持管理评审会议，对内审结果和纠正预防措施情况作出评价，对整合管理体系运行情况作出评审结论，对方针、目标和体系所需资源作出评价，批准管理评审会议纪要；g) 公司内主要岗位职责和权限予以规定，并规定沟通方式和途径；h) 承担公司职业健康安全的最终责任；i) 任命管理者代表。5.5.1.2 管理者代表a) 负责依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准，确保37、公司整合管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 协助总经理贯彻方针，实现目标，向总经理报告整合管理体系的业绩，提出改进的需求；c) 确保在全公司内促进各部门和全体员工，提高满足和超越顾客要求和法律法规要求的意识的形成；d) 参加管理评审，组织提交管理评审所需内容的书面报告；e) 批准、领导实施年度内部审核计划，任命审核组成员；f) 对公司的纠正和预防措施进行管理，保证实施的有效性，促进管理体系的不断改进；g) 批准和发布公司的整合管理体系程序文件和作业文件；h) 负责与整合管理体系有关事宜的外部联络。5.5.1.3副总经理：a) 在主管系统内，贯彻执行公司方针和目标；b) 组织主管系统贯38、彻执行体系文件，解决主管系统内部在体系运行中存在的问题；c) 负责公司生产管理，组织检查体系运行情况，对生产中影响体系运行的薄弱环节，及时采取有效措施，消除隐患；d) 为确保完成公司生产计划和目标，有权下达调整与生产和改进有关的命令；e) 有权责成部室、辅助部门完成与生产和改进有关的工作；f) 有权制止违反技术操作规程的行为，对所主管系统的工作进行考核。5.5.1.4总工程师a) 主管系统内，贯彻执行公司的方针和目标；b) 组织主管系统贯彻执行体系文件，解决主管系统内部在体系运行中存在的问题；c) 协助总经理进行决策；d) 负责技术管理，主管公司安全质量、技术开发和检测部门的工作；e) 协调、39、指导有关部门采取有效措施，搞好改进；f) 负责组织制订有关技术措施和管理办法；g) 审核主管系统内的作业文件；h) 审核有关程序文件；i) 负责对不合格产品处置方案的审批；k) 审批事故处理方案；j) 批准对主管系统内作废文件的销毁；l) 对重大改进方案进行审批；m) 对造成事故者有权处置；企管部a) 汇总编制年度工作要点，下达年度综合管理目标；b) 收集相关部门的信息，并负责沟通与协调；c) 负责工作会议、总经理办公会议题的收集、会务及督办，综合性文件和报告的起草；d) 协助总经理进行管理评审，落实评审决定的与本部门有关的事项；e) 做好公司的文件控制和档案管理；f) 监管本业务系统纠正和预40、防措施的制定和实施；g) 企业发展战略和中长期规划的研究；h) 企业管理和生产经营中重大政策、办法的拟制；i) 负责法律法规的识别更新，向组织传达满足法律法规要求的重要性；j) 负责各部门和项目部职责目标的制定、考核；k) 做好本部门的记录控制；l) 向分管领导和管理评审报告本部门主管过程体系运行情况和改进建议。m) 负责公司教育培训工作；n) 负责公司内部审核工作。o) 负责公司办公驻地环境因素、危险源辩识评价及控制工作。5.5.1.6 施工部a) 负责公司生产技术工作，做好技术指导工作；b) 协助管理者代表处理体系的有关事宜；c) 负责整合管理体系的纠正预防和持续改进；d) 负责公司危险源41、和环境因素的辨识调查、评价、确定重要危险源和环境因素和相应目标、指标，制定相应管理方案以及实施的管理、监督、检查；e) 负责公司安全质量管理；f) 向公司企管部提供安全生产、质量管理和贯标工作总结；g) 接受公司企管部对部门职责履行情况的督查；h) 负责生产设备的检查和维修保养工作；i) 负责检测设备的控制工作。j) 负责公司的物资采购工作。k) 做好公司的记录控制；l) 负责安全环境运行控制工作。m) 负责公司应急预案的制定、评审和演练工作；n) 负责公司绩效测量的实施工作。o) 负责公司不合格品、事故事件纠正和预防措施的控制工作。5.5.1.7财务部a) 负责公司职业健康安全和环境管理资金42、的及时提供；b) 向分管领导和管理评审报告本部门主管过程体系运行情况和改进建议。5.5.1.8内审员 a) 熟练掌握现行的整合管理体系标准和公司整合管理体系文件;b) 熟知公司现行的内部审核程序和办法;c) 严格执行内部审核计划，遵守审核要求;d) 正实施内部审核，将审核结果形成审核报告;e) 被审核单位所采取纠正和预防措施的有效性;f) 审核评定报告，评价管理体系符合性、有效性供领导掌握体系运行状态;g) 保管审核（评审）的有关文件，确保文件的机密性;h) 有检验和验证的权力和验证不合格报告实施改进的效果。5.5.1.9检验和试验人员 a) 严格执行程序文件和有关操作规程;b) 严格按周检计43、划和检验规程开展工作;c) 对产品的实现过程进行检验和最终检验; d) 准确及时填写各种质量记录 、出具产品合格证或评价意见; e) 负责检验、测量和试验设备的使用、维护和保养;g) 有权制止违犯标准的行为，可越级报告。5.5.1.10职业健康安全员工代表a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。5.5.2 管理者代表5.5.2.1 总经理在公司领导层中，指定甄敏同志为公司的管理者代表。5.5.2.2 管理者代表职责管理者代表的职责按5.5.1.2的规定执行。5.5.3 信息沟44、通与协商5.5.3.1 内部沟通与协商管理a) 总经理确保在公司各部门和不同层次人员内建立适当的沟通过程，并确保对整合管理体系的有效性所需信息进行沟通和共享，保证信息传递迅速和正确，使公司整合管理体系运行得到协调，提高整合管理体系运行各接口的管理效率和有效性;b) 沟通的方式：下达文件、会议传达、交谈、会议协调、电话、传真、内部网络、内部刊物、公告栏、提建议、培训教育等；c) 沟通内容（1）公司内各岗位职责及相互关系，公司以文件或相关会议方式进行传达，达到公司员工人人清楚，提高员工责任感和管理效率，提高整合管理体系运行的有效性；（2）各级管理者要通过适当方式，与相关部门、人员确定适宜沟通方式，45、提高信息沟通的效率和准确性；（3）公司各部门建立、实施和保持沟通的责任、方法及信息传递效果的跟踪验证，提高内部沟通有效性；（4）沟通时要选择适当沟通方式，注意情感沟通，以激发员工积极性、创造性，使他们的才干为公司带来收益。（5）公司职业健康安全员工代表参与职业健康安全方针制定与评审，参与有关管理活动，员工清楚职业健康安全员工代表和管理者代表。5.5.3.2 外部沟通a) 环境工作与外部相关方联络的接收、文件和答复；b) 涉及重要危险源和环境因素的外部信息的处理，并记录其决定。企管部负责公司的协商管理工作，代表并组织员工参与公司的各项管理活动，依法维护员工民主参与、民主监督、民主管理的权益。 负46、责员工意见的收集、重大问题的协商交流和员工信访的管理。明确了员工代表的作用。员工代表参加对公司现状的调查和评价，参与公司承诺和方针目标的制定、参加公司职业健康安全和环境有关会议，表明员工意愿，参与对作业现场的检查、监督和重大人身事故的调查、处理。公司根据标准要求和公司实际制定和保持信息沟通与协商管理程序，各部门根据实际情况具体执行该程序。5.6 管理评审5.6.1总则公司总经理按策划的时间间隔，每年第四季度进行一次整合管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，具体评审执行管理评审控制程序，企管部为归口管理部门。评审内容包括评价整合管理体系改进的机会和变更的需要，还包括对方针和目47、标的评审。应建立和保持管理评审的有关记录。5.6.2 评审输入管理者代表组织有关部门和人员准备管理评审会议所需各种书面报告，依据“管理评审计划”，通知有关部门和人员做好会议要求输入的准备工作。管理评审的输入应包括以下方面的信息:a) 内部审核和外部审核结果；b) 顾客反馈，包括顾客满意度和不满意的测量结果分析；c) 过程的业绩（各有关部门提供主管过程的业绩报告）和产品的符合性分析报告；d) 质量方针、环境方针和职业健康安全方针的适应性及质量目标、环境目标指标和职业健康安全目标实现情况，重要危险源和环境因素管理方案实施有效性情况；e) 主管部门提供预防和纠正措施的实施情况报告；f) 主管部门提供48、以往管理评审的跟踪措施情况报告，即上一次管理评审的跟踪措施情况和未解决的以往管理评审问题报告；g) 可能影响整合管理体系变更的建议；h) 主管部门提供整合管理体系所需资源适宜性报告；i) 其他问题或改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a) 整合管理体系（包括方针和目标）的适宜性、充分性和有效性的评价结论及过程有效的评价；b) 整合管理体系及其过程有效性的改进措施；c) 与顾客要求有关的产品的改进措施，相关方要求有关环境和职业健康安全的改进措施；d) 整合管理体系运行所需资源适宜性评价结论；e) 会议记录，内容应准确、齐全，字迹清晰，具有追溯性。5.49、6.4 管理评审报告，由总经理批准后，以公司文件形式，发至有关部门和人员，并填写分发记录。6 资源管理6.1 资源提供为实施、保持和持续改进整合管理体系，公司将确保其管理体系过程、产品实现和管理方案所需的人力、基础设施和工作环境的提供，以保证整合管理体系有效运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客和相关方满意。6.2 人力资源6.2.1 总则为确保从事质量管理、环境管理和职业健康安全管理规定职责的人员是胜任工作的，公司从教育、培训、技能和经验等方面考核其能力，经过考核合格后，方能上岗工作。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 能力规定与评价a) 企管部为归口管理部门，对公司从事影50、响产品质量、环境和职业健康安全工作的管理和操作岗位，确定所必需的教育、培训、工作业绩、技能和经历的资格和能力要求;b）企管部对已在管理岗位和操作岗位人员对照其岗位资格和能力要求进行评价，满足要求，可以继续上岗。未符合规定要求人员，要提供适当培训或采取其他措施以满足这些岗位规定要求；c）企管部为培训归口管理部门，组织公司所属各部门针对培训需求制定实施培训计划，对其培训效果进行有效性评价。一般通过理论考试、操作考评、试上岗观察等方式评价是否具备规定的能力要求；d）企管部负责公司要对从事活动的所有员工清楚认识本人活动中实际的潜在的重大环境影响，职业健康安全后果，个人工作的改进所带来的环境效益、职业健51、康安全效益；以及偏离规定的运行程序的潜在后果，以及为实现公司质量目标、环境目标和职业健康安全目标作出贡献的作用意识培训；e) 企管部建立、保持、保存管理和操作岗位的评价、资格认可的、教育培训、技能和经验的有关记录。6.3 基础设施为了确保公司提供产品及服务满足顾客要求和适用法律法规要求，以及满足环境因素和危险源检测必备设备设施，公司提供和维护为产品、服务及环境因素和危险源检测所需的基础设施和设备。6.4 工作环境公司确定并管理人员工作环境、设备运行环境和试验工作环境，使其工作环境符合适用的法律法规要求。公司企管部负责鼓励员工积极参与管理体系的持续改进，体现公司以人为本的管理宗旨；建设公司企业文52、化，密切领导与员工关系，使员工积极发挥创造才能，为公司带来效益和效率；施工部门负责对施工现场所适宜的环境，如充足的照明、适宜作业设施和设备等，对工作环境可接受的工作温湿度、健康安全条件的归口管理等。控制声、光、粉尘、排水等污染，并确保在适宜的温度、湿度和卫生环境中施工，符合适用的法律法规要求；7 产品实现7.1 产品实现的策划公司针对特定的产品，要识别产品的作业过程并确定其关键或重要过程进行控制，确定以下方面的内容：a) 产品的质量目标、检验评定标准和最终验收标准；b) 相关人员的职责和分工；c) 生产过程及其顺序和相互关系；d) 关键过程和特殊过程及其作业指导文件；e) 确定所需的相关文件和53、资源；f) 合同、设计、规范和整合管理体系所要求的过程和产品的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则；g) 生产过程和产品满足要求提供证据所需的记录。7.2 与顾客有关的过程为确保与顾客有关的过程满足顾客要求，公司确保与顾客有关过程的控制。7.2.1与产品有关的要求的确定公司确定的产品要求包括：a）顾客在合同中明确的要求。b) 顾客的隐含要求。通过市场调查和顾客的沟通，确定顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的与产品有关的要求；c) 与产品有关的法律、法规、标准和规范的要求。公司以文件清单形式公布有效的法律、法规、标准和规范的文件版本，并确保在使用处可获得适用文件的有54、效版本； d）公司确定的附加要求。如公司在合同中向顾客提出的承诺条件。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1在正式签订合同前对合同草案进行评审，以确保：a）产品要求得到明确规定；b) 与以前表述不一致的合同要求已经解决；c) 本公司有能力满足规定的要求。 评审方式依据产品特点和重要程度确定，如：a）公司直接组织会议评审，相关部门参加；b) 主管部门评审并提出评审意见，提交相关部门和领导会签。7.2.2.2若顾客的要求没有形成文件，应依据接收前予以确认的记录进行评审。7.2.2.3当产品要求发生变更时，应对相关文件进行修改，并将有关信息传递到相关人员。7.2.2.4评审结果及相关活动应55、做好记录并妥善保存。7.2.2.2若顾客的要求没有形成文件，应依据接收前予以确认的记录进行评审。7.2.2.3 当产品要求发生变更时，应对相关文件进行修改，并将有关信息传递到相关人员。7.2.2.4 评审结果及相关活动应做好记录并妥善保存。7.2.3 顾客沟通本公司在产品交付直至交付后的回访阶段，始终保持与顾客的沟通。在做好内部沟通的基础上，就合同要求、法律法规要求等与顾客沟通。 与顾客沟通的方式，可以是会议、信函、访问以及现场交换意见等。与顾客沟通的结果应有处理意见并形成记录。收集顾客反馈意见，即：满意或不满意的意见收集，包括顾客抱怨等信息的收集，做好记录。7.3 设计和开发（删减）7.4 56、采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 对施工及服务过程中质量影响程度的需要，对采购产品的供方进行采购过程控制，具体执行采购控制程序，施工部为归口管理部门。 7.4.1.2 供方选择与评价施工部组织制定供方选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录要给予保持。施工部组织有关部门和项目部依据供方选择、评价和重新评价的准则，对供货产品的供方进行评价。评价方法如下：a) 索取供方的质量认证证书、营业执照、生产许可证、资质证等复印件等，收集供方联系电话、传真、地址、邮编、联系人、规模、技术能力、产品标准等。必要时可以到供方处对其设备技术状况、工艺流程等进行现场考察。b) 施工57、部组织有关部门根据规定提供产品的要求、供货业绩和实际考察资料进行评定，选择具有持续提供符合规定要求能力的供方为合格供方，并保存评定结果的记录。c) 施工部依据供方评价结果，确定合格供方名录，经管代批准后实施。d) 施工部每年依据供货业绩对供方进行一次评定，对于不符合要求或供货业绩下降的，取消合格供方资格，并保存评定结果的记录。e）施工部负责对外包供方进行选择和评价，确定合格外包供方名录。7.4.2 采购信息7.4.2.1 对于提供关键物资的供方，对其提供产品、控制程序、设备、人员资格及供方质量管理体系提出要求，保证提供关键产品的质量。7.4.2.2 采购文件包括：采购计划、物资采购合同、试验委58、托书等。7.4.2.3 采购信息的内容包括：采购产品的质量要求、环保和职业健康安全有关要求、规格型号、价格、数量、交付要求、相应的产品标准、规范、图纸、设计要求等。7.4.2.4 在与供方沟通前，编制采购文件，确保所规定采购要求是充分的和适宜的，经对采购文件按管理范围进行审批，审批后实施采购。7.4.3 采购产品的验证根据采购产品的对象，采取以下验证方式：a) 物资的进场检验和取样试验；b) 在供方现场对物资进行检验；c) 对工程分包、委托试验和设计分包的供方进行定期评价和重新评价；d) 根据顾客的要求对采购产品进行验证。对采购产品的验证，应符合相关法律法规和准则的规定；验证活动可以是检验、测59、量、试验、评价、核查证明文件等的一种或多种。7.4.3.1 采购产品或顾客提供产品到货后，施工部组织质量检验部门或使用单位依据采购产品要求和验收准则进行进货产品检验，确保采购产品或顾客提供产品符合要求，并记录和保存检验结果。7.4.3.2 未经检验不得发放使用，检验不合格的采购产品进行隔离存放，并做好标识和记录，防止误用。7.4.3.3对于检验不合格的采购产品，由施工部与相关的供方联系处置方式。7.4.3.4在供方现场实施验证或根据顾客要求对采购产品进行验证时，应在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法、准则作出规定。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制公司应策划在受控条件下，60、进行生产和服务提供，受控条件应包括：产品特性、适宜的设备、监视和测量装置等。7.5.1.1为了确保公司施工完成的产品的质量满足顾客和有关法律法规要求，并满足环境和职业健康安全有关要求，把施工过程的质量、环境和职业健康安全管理的都处在受控条件下进行。a) 过程质量控制：公司建立、实施和保持施工过程控制程序中，对施工生产过程的控制作出了一般要求。b) 环境和职业健康安全管理：公司建立、实施和保持用电管理程序、废弃物管理程序、由施工部归口管理，其他部门和项目部为相关部门；资源、能源节约管理程序，施工部为归口管理，其他部门和项目部为相关部门。7.5.1.2 公司提供在受控条件下进行工程项目施工。上述程61、序的受控条件的内容包括以下要求：a) 通过合同、图纸及会审记录、相关规范、其他技术文件以及顾客要求和公司的附加要求等，获得表述产品特性的信息；b) 获得作业指导文件（如工法、施工方案、操作规程、技术交底等）、质量计划、施工及验收标准、规范等；c) 使用适宜的施工设备，进行必要的维修保养，使其处于良好的运转状态；d) 配备和使用适宜的监视和测量装置，满足准确性要求；e) 对产品实现过程实施监视和测量，使过程产品及其影响因素符合规定要求；f) 按规定办理竣工验收与交付，向顾客提供交付后的回访和维修服务；g) 确保施工过程中满足环境和职业健康安全有关的法律法规的要求。7.5.2生产和服务提供过程的确62、认公司对施工过程进行确认，以证实策划的能力。公司在施工过程控制程序中对施工过程的确认作出了规定。 7.5.2.1 施工过程的确认包括以下情况:a) 过程所形成产品的特性不能由随后的监视或测量来验证是否达到了输出要求，其问题可能在其后的施工过程乃至在产品投入使用后才显露出来；b) 过程结果的验证成本高，或需要破坏性试验加以验证。 7.5.2.2 过程确认的内容可以包括：a) 规定评审和批准过程的准则，如过程参数/过程方法/过程条件/过程程序等；b) 设备的认可和人员资格的鉴定；c) 过程的方法和程序；d) 过程确认的记录要求；e) 过程的再确认。7.5.2.3对以上过程必须进行连续的监视和测量并63、做好记录；必要时可邀请顾客或监理旁站监督。为确保某些关键过程的实施能力，也可对其进行过程确认。公司的特殊过程是：钢筋焊接过程和地下室防水等隐蔽工程施工。7.5.3 标识和可追溯性为对采购产品、设备、顾客提供产品、施工过程中产品及最终产品进行有效地标识，使用适宜的方法，进行产品标识和检验状态标识，防止误用和在有规定可追溯性要求。公司建立、实施并保持施工过程控制程序,施工部为归口管理部门，其他有关部门为相关实施部门。7.5.3.2应控制和记录产品的唯一标识，必要时，以便追溯，未授权人不得移动或修改产品标识。7.5.3.3产品标识可以用标牌、标签、标记、批号、记录等形式，专人管理，以防混淆和丢失。764、.5.3.4检验状态标识可分为待检、已检待判定、合格、不合格四种，用标牌或记录进行标识。7.5.3.5标识的方法根据工程项目的实际情况确定，在施工组织设计中明确。通常可采用以下一种或几种标识方法： a) 挂牌标识，适用于对进场物资、加工半成品、设备及部件的标识；b) 盖章标识，适用于对分部分项工程的标识；c) 记录标识，适用于产品及验证状态和可追溯性标识；d) 区域标识，如划分合格品区和不合格品区，以便区分产品；e) 颜色标识，如线路、不同材质的管材等；f) 其他适宜的标识方法。7.5.4顾客财产为了对顾客财产得到有效管理，公司对顾客提供使用或构成产品一部分的顾客财产实施控制，并保持相关记录。65、7.5.4.1 顾客财产包括：a) 顾客提供的原材料、构件半成品；b) 顾客提供的安装设备及零部件；c) 顾客提供的施工设备、工具及监视和测量设备；d) 顾客提供的办公设施和生产生活临时设施；e) 顾客提供的未完工程和顾客直接分包的工程产品；f) 顾客提供的设计图纸、标准图集及其他有关技术文件和资料；g) 顾客提供的其他产品。7.5.4.2 对顾客财产的控制包括以下内容；a) 针对具体工程项目，识别顾客财产；b) 对顾客提供的财产进行验证，确保其对产品实现的适宜性；c) 采取适宜的方法实施保护和维护，以免顾客财产受到损失和损坏；d) 当顾客财产发生丢失、损坏或不适用的情况时，及时报告顾客；e)66、 保持以上有关活动的记录。7.5.4.3 顾客财产的标识按施工过程控制程序执行。7.5.4.4 对具体工程项目，顾客财产的控制范围、控制内容和控制方法在质量计划或施工组织设计中确定。7.5.5产品防护公司建立、实施和保持采购控制程序和施工过程控制程序，对原材料的标识、搬运、贮存和保护作出了规定；对安装设备、配件、半成品和成品的防护，针对工程具体情况，由项目经理部作出具体规定，在施工组织设计中明确。项目有关人员应严格按程序文件、质量计划或施工组织设计的规定，对产品进行适当的防护，确保产品符合规定要求。7.5.5.1 产品的特性防护包括以下内容：a) 建立并保持适当的防护标识；b) 提供适当的搬运67、方式和设备，防止在生产和服务提供及交付的搬运过程中损坏产品；c) 产品的包装应有利于搬运和贮存时对产品的防护；d) 在采购产品、过程产品和最终产品的贮存、生产和交付期间，应提供必要的环境和设施条件，采取有效的控制措施，防止产品损坏、变质和误用。7.5.5.2 易燃易爆品、危险化学品的搬运、贮存与防护按危险品防护控制程序执行。施工部为危险品（易燃易爆品、危险化学品）贮存和使用期间的防护控制归口管理部门，其他部门和项目部为协同实施部门。7.6监视和测量装置的控制 公司应确定所需的监视和测量装置，提供施工保证。施工部为归口管理部门，并组织有关部门，确定公司的施工产品形成全过程的质量、环境和职业健康安68、全所需实施的监视和测量数据、信息等资料，满足施工产品形成全过程的质量、环境和职业健康安全的监视和测量的需要，配置所需的监视和测量装置，为施工产品的质量、环境和职业健康安全符合确定的要求提供证据。7.6.2公司建立、实施和保持监视和测量装置控制程序，对测量装置的检定、校准、使用、保管、封存、报废、标识、记录，及对检测机构的评价、自检人员的要求等作出了规定。以确保公司的监视和测量活动在适宜受控条件下进行，并与施工产品的质量、环境与职业健康安全的监视和测量要求相一致的方式和方法进行实施。7.6.3 为确保监视和测量的结果有效，监视和测量设备要做到以下要求：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，69、按照规定的时间间隔对监视和测量设备进行周期检定或校准。b) 新的监视和测量设备应在使用前进行校准或检定；c) 当不存在上述标准时，工程管理部组织制定校准方法，使用部门对监视和测量设备进行校准，建立校准记录；d) 经过检定或校准的监视和测量设备，检定或校准单位应提供检定证书或测试报告单，并进行检定或校准标识；e) 只有授权人可对监视和测量设备进行调整，其他人员一律不准擅自进行调整。防止发生测量结果失效调整；f) 监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；g) 当发现监视和测量设备不符合要求时，使用部门应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。并且应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施70、。校准和验证结果的记录应予保持；h) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，当软件更新后应进行再确认，确认结果的记录应予保持。7.6.4 公司的监测设备要根据要求定期校准，根据说明书进行定期维护确保有效。7.7 职业健康安全运行控制公司应根据辨识确定的风险，在运行中予以控制。通过以下方式确保在规定的条件下执行：a) 对偏离目标的运行，建立并保持程序文件；b) 在程序文件中规定运行准则；c) 对于公司所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方；d）建立并保持程序，用于工作71、场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。e）对于劳动防护用品、危险品、临时用电、人员不具备资格、施工设备存在的危险源公司编制相应控制程序控制，对于公司识别出的重大危险源编制管理方案和利用施工现场安全技术资料所要求的内容以及公司危险源控制措施实施控制，对于一般危险源公司利用日常的检查和施工现场安全技术资料所要求的内容实施控制7.8 环境运行控制企业应根据方针、目标确定与重要环境因素有关的运行与活动，制定计划和程序，并符合下述要求：a) 对偏离目标的运行，建立并保持程序文件；b) 在程序中规定运行准则；c) 对于重要环境因72、素，应建立管理方案，并通报供方和承包方。d）建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人和公司的能力相适应，以便从根本上消除或降低环境污染风险。7.9 应急准备和响应 为了预防潜在的事故或紧急情况发生，并对其进行有效控制，以预防事故和降低对人身伤害的程度及对环境的影响，公司建立、实施并保持应急预案和响应控制程序。施工部为归口管理部门，组织和监督本程序的实施。应急准备和响应控制程序适用于公司所属项目部的施工现场和行政管理区域内的职业健康安全及环境事故或紧急情况的应急与响应。7.9.1 环境管理体系应急准备和响应的控制公司制定并执行应急准备和响应控制程序，73、以确定潜在的事故或应急情况，做出响应，预防并减少可能伴随的环境影响。必要时，特别在公司的事故或紧急情况发生后，应对应急准备和响应控制程序予以评审和修订。7.9.2 职业健康安全管理的应急准备和响应的控制公司制定并执行应急准备和响应控制程序，以确保潜在事故或应急情况，预防并减少可能伴随的火灾、爆炸、中毒、疾病和伤害。尤其是在事故或紧急情况发生后，应对应急准备和响应控制程序，予以评审和修订。8 测量、分析和改进8.1 总则8.1.1 公司应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a）通过施工产品的形成过程进行过程检验、最终检验、检验的结果数据满足规定要求，来证实施工产品的符合性； b)74、 通过监视和测量环境目标和指标、职业健康安全目标、指标及管理方案实施效果，来证符合适用法律法规的绩效情况；c）每年进行1次内部审核和顾客满意度测量，确保整合管理体系的符合性；d）通过对施工产品形成过程出现质量问题、环境与职业健康安全检查发现的问题、内部审核发现问题、管理评审提出的问题、顾客或相关方反馈的问题及时采取纠正和预防措施，确保实施有效，来证实公司持续改进整合管理体系的有效性。测量、分析和改进也包括对统计技术在内的适用方法及其应用的程度，在支持的程序中，给予明确的规定。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1公司把顾客满意度作为对管理体系业绩的一种测量，也是公司增强顾客满意的75、目标之一，为此，公司建立、实施和保持测量、分析和改进控制程序，由施工部为归口管理部门，其他有关部门配合实施。8.2.1.2 公司有关部门注意顾客是否已满足其要求的感受的信息进行监视和收集，并予以保持记录。8.2.1.3 收集顾客满意度信息包括：合同沟通时的顾客满意程度信息、施工及服务过程中的顾客满意程度信息，回访顾客信息、市场调研信息、相关方信息、媒介信息等利用统计方法和其他数据分析方法，对收集的顾客满意有关信息进行分析汇总，编制顾客满意情况报告，并提交管理评审。8.2.2内部审核8.2.2.1 公司建立、实施和保持内部审核控制程序，确保审核的规范性、符合性和审核深度。企管部为归口管理部门。876、.2.2.2 管理者代表组织相关部门进行策划，编制公司年度内部审核计划，规定审核原则性要求，形成文件下放有关部门和项目部。8.2.2.3公司每年进行1至2次内部审核，一般以部门或项目部进行审核。8.2.2.4 管理者代表依据年度内部审核计划，指定具有资格的人员，组建审核组。8.2.2.5 审核组长依据年度内部审核计划和内部审核控制程序要求，编制本次审核（通知）计划，计划中应明确：审核目的、审核依据、审核部门和项目部、审核时间、审核组成员、审核内容及其他审核要求。对整合管理体系文件中规定的归口管理部门和主要相关部门要审核到，不许遗漏。审核计划经管理者代表审批后，提前7天发放有关部门和项目部。8.77、2.2.6 审核要依据内部审核计划的安排进行，不许随意更改。8.2.2.7 审核时，审核员要注意审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果，侧重审核重点。8.2.2.8 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。8.2.2.9 策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定。8.2.2.10 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不符合及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。8.2.2.11 内部审核的报告提交管理评审。8.2.3 过程的监视和测量 公司应利用适宜方法对整合管理体系过78、程进行监视和测量。8.2.2.1公司建立、实施和保持测量、分析和改进控制程序，施工部为归口管理部门。通过定期的内部审核对公司整合管理体系的管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进及环境与职业健康安全实施等过程的相关子过程能力与策划能力进行测量、评价。发现存在的问题，采取相应的纠正或预防措施，提高公司整合管理体系的各个过程能力。8.2.3.2 施工过程中，采用施工产品的过程检验和最终检验方法，验证产品或服务的施工过程能力，当未能达到所策划的结果时，及时识别问题，分析原因，采取适当的纠正措施和预防措施，确保施工产品的符合性。8.2.4 产品的监视和测量 公司应对工程项目进行监视和测量。公司在79、施工过程控制程序中，对过程产品和最终产品的监视和测量作出了规定，以验证产品要求得到满足，并保持相关记录。除非得到有关授权人员（如政府主管部门）的批准，必要时得到顾客批准，并符合法律法规要求，否则在所有规定内容未完成之前，不得交付。8.2.5 职业健康安全和环境绩效测量和监视8.2.5.1公司建立、实施并保持绩效监视和测量控制程序，施工部为归口管理部门，其他部门和项目部配合实施，确保对公司的重要危害和环境因素的控制实施活动进行例行监视和测量。8.2.5.2 绩效测量和监视的主要内容：a) 对公司环境表现、环境管理有关程序的实施、对环境目标和指标完成效果情况的跟踪信息进行检查和记录；b) 对公司的80、职业健康安全表现、职业健康安全有关程序实施、职业健康安全目标的满足程度的监视和记录；c) 主动的绩效测量，即监视重要危害因素控制是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求。d) 被动性的绩效测量：既监视事故、职业疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据。e) 职业健康安全的监视和测量的数据和结果要记录充分；f) 环境和职业健康监测实施情况；g) 定期评价对有关环境和职业健康安全法律、法规的遵循情况；8.2.5.3 定期对绩效测量和监视的情况进行汇总分析，编写绩效测量和监视报告，提交管理评审。8.3 不合格控制8.3.1 不合格品控制8.3.1.1公司为了确保不符合要求的施工产81、品和采购的不合格产品得到识别和控制，以防止不合格产品的非预期使用和交付，特制定不合格品控制程序进行管理与控制。施工部为归口管理部门，组织和监督本程序的实施，其他部门和项目部配合实施。8.3.1.2对采购的不合格品采取隔离存放，并做好不合格品标识，防止误用。8.3.1.3对不合格品，做好记录标识，防止误交付。8.3.1.4对不合格采购产品的处置：a) 退换为合格产品；b) 经授权人批准后，采取降级使用（让步接收）；c) 退货处理。8.3.1.5对不合格品的处置：a) 返工后，经检验合格，按交付要求，交付给顾客；b) 返修或返工后，经检验达到预期的使用要求，未达到规定要求，可以经授权人和顾客批准后82、，让步接收，记录放行人、批准人等;c) 报废处理（仅针对原材料、半成品等进行处理）。8.3.1.6对采购不合格品和施工产品的不合格品的处置结果，做好记录。8.3.1.7对不合格品产生的原因进行分析和采取相适应措施，则按纠正控制程序预防措施控制程序执行，消除已发现和潜在的不合格。8.3.2 事故、事件、不符合控制。公司应建立相应的程序文件，以便处理和调查职业健康安全和环境方面的事故、事件、不符合，并采取纠正和预防措施。8.4 数据分析通过数据分析，寻求整合管理体系中每一个过程的可能改进，包括方针和目标的改进。特制定、实施和保持测量、分析和改进控制程序。8.4.1 施工部是数据分析的归口管理部门，83、组织相关部门和项目部确定、收集和分析各自主管方面的适当的数据，以证实整合管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进整合管理体系的有效性。8.4.2 数据来源：主要来自施工过程与产品实现过程的监视和测量的结果，危害与环境因素辨识、评价和控制信息、环境和职业健康安全监视和测量记录、顾客反馈信息，采购产品不合格信息等其他有关来源的数据，对收集的数据进行分类汇总、统计分析。8.4.3 采取适当的数据分析方法，提供以下有关方面的分析结果：a) 顾客满意度分析结果：b) 与施工产品要求的符合性分析结果；c) 过程和产品的特性及趋势分析结果，为采取预防措施的提供机会；d) 目标的适宜性情况分析结果，84、为评价和改进目标提供依据，确定改进整合管理体系方向；e) 危害和环境因素辨识、评价和控制数据分析结果；f) 环境和职业健康安全管理方案实施情况分析结果；g) 分析供方年度供货业绩的结果，为重新选择合格供方提供依据。8.5改进8.5.1 持续改进 持续改进整合管理体系是公司的不断发展的目的，为了使这项工作有序进行，公司实施测量、分析和改进控制程序，施工部为归口进行管理。8.5.1.1 为适应市场变化和顾客要求不断更新，公司将在其整合管理体系运行中寻求不断改进的机会，在坚持过程方法和系统方法的同时，坚持策划、实施、检查和改进（即PDCA循环）的步骤和方法，以求提高产品实现过程的质量、环境和职业健康85、安全目标与管理方案实施效果，提高体系的过程能力和整合管理体系有效性，符合适用法律法规要求，增强顾客和相关方的满意。8.5.1.2 公司通过下列途径，促进和实现整合管理体系的持续改进：a) 制定和实施方针，营造一个激励全体员工不断追求和攀登更高水平的氛围和环境；b) 制定公司的目标，利用目标方法，激励全体员工不断追求更高质量、环境和职业健康安全的管理，提供更高水平的产品的期望和符合法律法规要求的职业健康安全和环境的工作环境;c) 通过对公司的危害和环境因素的辨识、评价和控制的不断更新，逐步寻求提高公司的环境和职业健康安全的水平;d) 通过数据分析和内部及外部审核结果，发现整合管理体系不足和寻求改86、进的机会，采取适当的纠正和预防措施，改进整合管理体系;e) 通过管理评审和评价改进效果，制定新的改进目标和改进措施,达到持续改进整合管理体系的有效性的目的。8.5.2 纠正措施施工部是纠正措施的归口管理部门。组织相关部门和项目部对已发生的不合格、不符合、事故、事件原因调查分析和处理，应采取适当的纠正措施，以消除不合格、不符合、事故、事件的原因，防止不合格、不符合、事故、事件的再发生，建立、实施和保持纠正措施控制程序。8.5.2.2 评审体系运行、产品、环境和职业健康安全管理与实施发生的不合格、不符合、事故、事件（包括不合格品和不合格项）。不合格的信息来源于顾客或相关方的抱怨、管理评审、审核（第87、一方、第二方、第三方审核）发现不合格、不符合、事故、事件、对不合格品分析、数据分析、监视和测量和环境和职业健康安全绩效测量和监视等；8.5.2.3 由责任部门或项目部针对不合格、不符合、事故、事件的产生进行调查分析，确定不合格的原因；8.5.2.4 由施工部或责任部门、项目部评价确保不合格、不符合、事故、事件不再发生的纠正措施是否适宜；8.5.2.5 由责任部门或项目部确定并实施所需的纠正措施；8.5.2.6 记录所采取措施的结果，并对其实施效果进行评审。评审所采取的纠正措施有效性。8.5.3 预防措施8.5.3.1 施工部是预防措施的归口管理部门。组织相关部门和项目部对潜在的不合格、不符合、88、事故、事件原因调查分析和处理，应采取适当的预防措施，以消除潜在不合格、不符合、事故、事件的原因，防止不合格、不符合、事故、事件的发生，建立、实施和保持预防措施控制程序。8.5.3.2 潜在不合格信息来源于顾客满意情况调查、市场调查、管理评审要求或建议、数据分析、监视和测量结果、过程和产品的特性及趋势分析结果等；8.5.3.3 由责任部门或项目部针对潜在的不合格、不符合、事故、事件进行调查分析，确定潜在不合格的原因；8.5.3.4 由施工部或责任部门评价确保潜在不合格、不符合、事故、事件不发生的预防措施是否适宜；8.5.3.5 由责任部门确定并实施所需的预防措施；8.5.3.6 记录所采取措施的结果，并对其实施效果进行评审。评审所采取的预防措施有效性。8.5.4 事故调查、分析、报告的管理8.5.4.1公司建立、实施和保持相应的管理程序，施工部为归口管理部门，负责组织有关部门对公司职业健康安全和环境污染事故的进行事故调查、判别。施工部编制事故报告，按规定要求时间期限向上级主管部门报告。并对事故处理决定和事故有关的资料进行归档存放。