1、 x市x玻璃有限公司ISO9001:2008版质量管理体系文件质 量 手 册编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 版 本 号： A/2版 实施日期： x年5月1日 修改控制页修改日期章节号原内容描述修改后内容描述版本号备注生效日期:x-4-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第01页共30页质量手册目录0.1、颁布令30.2、公司简介与范围40.3、经营理念、质量方针、质量目标50.4、管理者代表任命书70.5、组织架构图80.6、质量管理体系架构图90.7、质量职能分配表.100.8、职责和权限.111、范围 142、引用标准 153、2、术语和定义 164、质量管理体系 174.1总要求174.2文件要求175、管理职责195.1管理承诺195.2以顾客为关注焦点195.3质量方针195.4策划195.5职责、权限和沟通205.6管理评审21编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第02页共30页质量手册目录6、资源管理 226.1资源的提供226.2人力资源226.3基础设施226.4工作环境227、产品实现237.1产品实现的策划237.2与顾客有关的过程237.3设计与开发（删减）.247.4采购247.5生产和服务提供257.6监3、视和测量设备的控制278、测量分析和改进288.1总则288.2监视和测量288.3不合格品的控制298.4数据分析298.5改进30附件一：质量体系文件总览表附件二：质量记录清单编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号：LBL-QM-01页码：第03页共30页0.1 颁布令本公司依据GB/T19001：2008标准要求制定各阶质量体系文件，现予以发布。希望各部门积极学习各阶质量管理体系文件，按质量管理体系文件的要求进行作业，从而规范公司各部门作业秩序，提高效率，为x玻璃有限公司的更好、更快地发展做出新的、更大的贡献。总 经 理： 颁4、布日期：编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号：LBL-QM-01页码：第04页共30页0.2 公司简介与范围1 公司简介：本公司位于x的腹地x市x区，拥有16000平方米的现代化生产基地，以及行业顶尖的、配套齐全的自动化生产设备。公司于本世纪初成立，一直致力于各类电子电器工业玻璃的深加工， 产品主要定位于中高端电器配套玻璃。自成立以来，公司以朴实、进取、不懈改善的作风，优质的产品，得到海内外广大客户的认可。历经几年的快速发展，本公司凭借专业化的开发能力、规模化的成本优势、强大的生产能力成为电子电器玻璃行业的引导者，并为众多海内外知5、名品牌企业供应优质的玻璃产品。本公司于2005年成功取得了ISO9001：2000国际质量管理体系认证，并于2007年率先切换环保材料，产品顺利通过SGS的ROHS认证，以及德国莱茵TUV的食品安全认证、欧盟BS3193：1993电器玻璃标准的认证。公司名称：x市x玻璃有限公司地址：x省x市x电话：x传真：x公司性质：民营公司产品：钢化玻璃2. 范围： 本手册适用于本公司的各职能部门和生产场所。本手册覆盖了GB/T 19001：2008版提出的除7.3以外的全部要求。 本手册适用于在合同环境下向客户和认证机构提供、证实本公司质量管理能力达到客户满意的能力。 本手册所覆盖的产品为：平弯钢化玻璃、6、丝印玻璃、玻璃切割、磨边、钻孔等深加工玻璃产品。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第05页共30页0.3经营理念、质量方针、质量目标1、本公司经营理念：以人为本、技术领先、行业方向的引导者2、本公司质量方针：完善质量管理满足客户要求推行目标管理提高生产效率3、本公司质量目标： 客户投诉2次/月；制程不良率6%/月客户满意度80分；出货合格率98%/月；总经理： 日 期： 编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：7、第06页共30页0.3经营理念、质量方针、质量目标部 门 目 标考核部门质量目标值计算方式统计部门统计周期生产部成品合格率98%检验合格批次/总检验批次生产部1个月交货准时率95%交货准时批次/总交货批次生产部1个月材料利用率94%开介利用平方数/投入原片平方数生产部1个月品管部仪器校验合格率100%检验合格数/总检验数品管部1个月首检准确率100%首检准确数/首检总次数品管部1个月巡检及时率100%巡检及时次数/巡检总次数品管部1个月行政部培训合格率98%培训合格人次/受培训总人数行政部1个月培训计划完成率100%培训计划完成数/培训计划数行政部1个月人员流动率15%人员离职数/人员入职总数8、行政部1个月设备部设备巡检准时率100%设备巡检准时次/设备巡检总次数设备部1个月设备定期保养执行率100%设备定期保养执行次/设备定期保养计划次数设备部1个月维修及时率100%维修及时次数/维修总次数设备部1个月物控部供应商调查及时率100%供应商调查及时次数/供应商调查总次数物控部6个月采购及时率98%采购及时批次/采购总次数物控部1个月进料合格率98%进料检验合格批次/进料总批次物控部1个月仓库帐物卡准确率100%帐物卡准确次数/账物卡总次数物控部1个月业务部客户满意度调查及时率100%客户满意度调查及时次数/客户满意度调查总次数业务部6个月资金回笼及时率98%资金回笼及时批次/资金回笼9、总批次业务部1个月总经理： 日 期： 编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第07页共30页0.4 管理者代表任命书任 命 书为保证全面贯彻GB/T19001:2008版质量管理体系，严格按照本质量手册完善本公司质量管理体系的管理，现任命公司 先生为本公司的质量体系管理者代表。其主要职责与权限是：1、负责建立、维持和维护质量管理体系。2、负责在公司内部提高满足顾客要求的意识。3、负责质量管理体系的内部沟通和外部联络。4、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。5、负责主持管理评审会议、公司内10、审会议及其它与质量管理体系相关的事宜。总经理： 日 期： 编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第08页共30页0.5 组织架构图 总经理： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第09页共30页0.6 质量管理体系架构图 总经理： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第10页共30页0.7 质量职能分配表ISO9001：2008要求总经理管理者代表行政部业务部物控部设备部文控中心品管部生产11、部4管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件管理4.2.4质量记录控制5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6 资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7 产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产服务提供7.5.1生产与服务的提供7.5.2生产服务过程确认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量与监控装置的控制8 测量分析与改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程测12、量和监控8.2.4产品的测量和监控8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进责任部门 配合部门 编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第11页共30页0.8 职责和权限1、总经理a、贯彻执行中华人民共和国质量法及国家有关法规。b、确保公司生产、经营所必要的资源。c、确保质量管理体系运行所必要的源配备。d、负责公司生产、设备、质量、技术、人事和总务的管理工作，对各部门经理、主管有任免权。e、负责制定企业发展计划、新产品开发计划。f、负责重要原材料供方资格的评审和确定。g、参与公司重大质量问题决策，对重大质13、量问题有权做出让步处理或否决性处理。2、管理者代表a、负责公司质量体系的建立、实施和保持。b、向总经理汇报质量管理体系的业绩和获取需要得到的支持。c、确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成。d、与质量管理体系有关事宜的外部联系。e、按照制定质量方针和质量目标，组织贯彻实施对各部门质量管理工作进行考核。3、业务部经理a、负责组织市场调研，掌握市场信息，做好与顾客有关的服务工作，并及时反馈顾客对公司产品的意见和建议。积极开展贸易活动，扩大公司产品的市场占有率。b、开拓国内国际市场，关注行业内新产品、新项目的最新动向。c、对出现重大质量问题，负责与顾客的沟通，为公司做出处理方案提供依据。d、负责合同14、评审和售前、售后服务工作。e、负责客户满意度调查。审核制订营售计划和应收款计划。f、协调主管部门活动，调动主管部门人员积极性。g、参与公司重大质量问题决策和机构设置。h、负责对公司销售部门工作管理，同时对公司的仓储、运输、搬运及交付工作负责，对业务部门人员有任免权。4、业务部a、生产计划下达及生产进度安排，保证生产处于平衡状态。b、合同评审及生产任务单下达。客户满意度调整信息反馈管理。c、销售合同及客户档案管理。d、销售及应收款统计，应收款计划实施。e、做好售后服务。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码15、：第12页共30页0.8 职责和权限5、物控部a、原材料采购。b、原片、五金仓库、成品仓库及货物发运搬运管理。c、领导对原材料供方的评审工作，确保采购物资的质量。d、负责辅材采购计划的制订和协助仓库保证最低库存量。e、供应商资格评审。f、供应商档案及采购资料管理。6、生产部a、负责组织、协调各班组进行生产，在确保质量的前提下及时全面完成各项生产任务。b、贯彻执行公司的质量方针，实现公司的质量目标，配合品管部的质量管理工作，负责对供销部门的生产、施工单位审核和反馈生产进度。c、监督和教育所管理的部门成员增加质量意识，抓好现场管理、设备保养和安全生产工作。d、负责组织和调度生产过程中所需的人员、设16、备和材料，监控员工工作状态、公司规章制度执行情况、生产过程运作状态和过程首检、自检、互检情况。e、负责部门岗位制度制定，协助公司考核制度制定和实施。f、负责生产设备和施工工具的维修和保养工作。7、品管部a、负责原辅材料的检验和验收工作。b、负责产品的性能检测。c、负责各工序之间的首检、巡检和专检工作，坚持以预防控制为主，防止质量事故的发生。d、负责公司产品质量情况的统计和考核工作，作好产品质量原始记录和产品质量档案管理。对不合格的原辅材料有权阻止入库和投入使用，对不合格半成品和成品有权做出评价和决定返修或报废。对不合格的产品出厂需按让步处理规定执行。e、对生产中出现的不良品，有权进行管理和及时17、隔离，对已流入下道工序的不合格品有权要求立即返回，或阻止使用。f、监督公司质量管理规定和作业指导书的执行情况。对生产中使用的各种装备、设备因故障或不完好而影响产品质量，有权建议加工者停止使用，查找原因，以恢复质量保证能力。g、确保安全玻璃产品符合认证标准要求，确保认证标志的严肃性，妥善保管和使用认证标志，对不按规定使用认证标志将负有直接责任。h、负责公司测量仪器的内外校工作，协助采购对供应商进行评鉴。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第13页共30页0.8 职责和权限8.行政部a、负责6s管理工作。18、b、负责公司的宿舍、食堂管理工作。c、负责公司保安管理工作。d、负责公司内外环境卫生、绿化及公共用水、电管理工作。e、常用医药的管理及伤病的暂时简易处理、发放等。9、文控中心 a、负责公司质量体系文件的制定、修订、发放、回收、作废。 b、负责本公司质量文件记录的管理。 c、负责主持内审及相关工作安排。 d、协助管理者代表准备公司管理评审的相关资料。 e、负责各类质量文件的归档和保存。10、内审员a、内审员负责在公司实施内部审核时，对公司内部质量体系的实施和保持的有效性进行审核。b、内审员需经培训并获得内审员资格，有能力进行内部审核。c、内审员要熟悉和了解公司质量管理过程中每一个细节。d、内审员19、应当精力充沛、专业务实、公正不存偏见，同时具有良好的职业形象，在审核现场能有的放矢、提问题、查看文件。现场审核也要有针对性，抽样要有代表性，工作要有条理性。e、内审员要善于沟通，逻辑思维强，不被假象所蒙骗。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第14页共30页1、范围1.1 总则本公司依据GB/T 19001:2008 质量管理体系 (Quality management system)要求制订质量管理体系文件，本体系文件除符合GB/T19001：2008相关要求外。1.1.1 目的是证明本公司有能力持20、续稳定的提供符合客户要求和适用的法律法规要求。1.1.2 透过该质量管理体系有效应用足以达到客户满意之目标，包含对体系的持续改善各流程和对客户要求及适用法律法规要求之符合的保证。1.1.3 质量管理体系所涉及的产品除提供给客户的成品外，也包括原材料和半成品，1.1.4 以下国家适用法律法规亦是本公司作为法定要求进行满足：a、GB11614-2009浮法玻璃 b、GB15763.2-2005钢化玻璃1.2 应用本公司之质量管理体系是依据GB/T19001:2008 质量管理体系 (Quality management system) 所订。因本公司不存在设计与开发过程，故对7.3设计与开发进行删21、减，其删减并不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力和责任。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号:LBL-QM-01页 码：第15页共30页2、引用标准2.1 引用标准a、GB/T19000：2005质量管理体系-基础和术语（IDT ISO 9000：2005）编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第16页共30页3、术语和定义3.1 本质量体系文件中采用GB/T 19000：2005中的术语和定义，并根据需要在相应章节的22、描述的要素中，增补所涉及的术语和定义。本公司所依据GB/T 19001:2008 质量管理体系 (Quality management system)全文上下无论何处使用到用词“产品”，它亦可指“服务”。3.2 本质量管理体系文件中涉及到的术语主要有： a、质量：一组固有特性满足需求的程度。 b、产品：过程的结果。c、过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。d、程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。e、质量管理：在质量方面指导和控制组织的协调的活动。f、质量管理体系：在质量方面指导和控制组织的管理体系。g、不合格：未满足要求。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:23、x-5-1版 次：A/2 x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第17页共30页4 质量管理体系4.1总要求本公司应依据 GB/T 19001:2008 质量管理体系 (Quality management system) 之要求制订、实施、维持和持续地改善“质量管理体系”。a、本公司建立“质量管理体系”所涉及的过程(见质量管理体系架构图)，除财务外所有部门的流程, 皆应涵括在内。b、本公司通过建立质量管理体系，对所涉及的部门过程进行监控和分析，适用时进行测量，以确定是否达到既定要求。 c、确定“镀膜和镭射”为本公司外包过程，在7.4采购条款中予以进一步明确。4.2 文件要求424、.2.1总则本公司质量管理体系文件应包含：a) 质量手册（包括公司质量方针和质量目标、各部门质量目标）；b) 本公司所依据质量手册及策划所建立的程序文件；c) 本公司用以确保其流程有效的规划、作业和管制所要求的作业文件；d) 本公司所依据程序文件和作业所产生的质量记录；e) 文件形式除书面版本外，另有电子版本。4.2.2 质量手册本公司应制订和维持“质量手册”,质量手册应包括：a) 质量管理体系的范围，包含任何删除范围的细节及理由；b) 为质量管理体系而建立的书面流程或其参考引用；c) 叙述质量管理体系内流程间的相互关系的描述；d) 公司组织架构；e) 各部门职责；f) 本公司质量方针和质量目25、标；编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第18页共30页4 质量管理体系4.2.3文件控制本公司制订文件管制程序，对质量管理体系所涉及的文件进行控制(含内部文件与外部文件)，主要对以下几方面进行规范: 1) 文件制订发布之权限； 2) 文件更改核准之权限； 3) 确保现场所使用的文件是最新版次的；4) 策划和运作质量管理体系所需的外来文件能在本公司内得到区分与识别并控制其分发；5) 作废文件之处理方式；4.2.4 记录的控制质量记录作为一种特殊的文件，本公司制订质量记录管制程序藉以达到质量记录之易读、26、容易辨识和调阅性；并应规范:1）、鉴别记录之管制；2）、储存记录之管制；3）、保护记录之管制；4）、调阅记录之管制；5）、记录管制之保存期限；6）、处置过时之质量记录。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第19页共30页5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对质量管理体系的建立、实施并持续改进其有效性的承诺提供证明：5.1.1 制定公司经营理念；5.1.2 制定质量方针，确保质量目标的制定；5.1.3 制定组织架构图；5.1.4 制定各部门职责；5.1.5 指派公司内部管理人员出任管理者代表27、。5.1.6 负责公司管理评审。5.1.7 确保公司运作所需要的人员、设备、物料、场所的提供。 5.1.8 向组织各部门传达满足客户及法律法规要求的重要性。5.2 以顾客为关注焦点以增强顾客满意为目的，在为顾客提供产品前，对顾客的要求及法律法规进行正确的识别，确保客户要求与期望已被鉴定；在交付产品后，监视顾客感受，加强与顾客联系，以达成提高客户满意之目标。5.3 质量方针本公司质量方针应:a) 适合于本公司目的；b) 包含符合要求和持续地改善质量管理体系之有效性的承诺；c) 提供一个建立和审查质量目标之机制；d) 在本公司内被传达和了解；e) 每年进行管理评审以对质量方针的适宜性进行评价。5.28、4 策划5.4.1 质量目标本公司应:a）设定公司目标；b) 设定部门目标；c) 设定执行方针；d) 检讨与修订目标；编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第20页共30页5 管理职责e) 评估目标与回馈；质量目标应可量测并与质量方针一致。5.4.2 质量管理体系策划a) 在制定质量体系文件前，应对质量管理体系进行策划，以确保体系的适宜性。b) 当质量管理体系策划和实施变更时，应维持质量管理体系的完整性。 5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 本公司应编制公司组织架构图、部门职责与权限、内外部29、沟通管制程序等文件，以规定和沟通各部门职责、权限及其相互关系。5.5.2 管理者代表最高管理者应指定本公司中高级管理层的一员作为管理者代表，该员不受其它职责影响，其职责和权限包括：a) 确保质量管理体系所必须的流程建立、实施及维持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的绩效和改善的需求；c) 确保产品质量符合认证标准要求和认证标志的正确使用。d) 确保促进本公司全员对客户需求认知的提升。e) 管理者代表的责任包括就质量管理体系有关事务与外部团体联系。5.5.3 内部沟通本公司应制订内外部沟通管制程序，以规范公司内外部沟通之方式, 就有关于质量管理体系有效性进行沟通并透过适当之方式以:1) 建立公30、司形象、推销公司产品；2) 处理、调解公司各部门之间、上下级之间的关系；3) 和供应商、客户建立良好的互利的关系；4) 说明公司政策，营运状况。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第21页共30页5 管理职责5.6 管理评审5.6.1总则本公司制定管理评审控制程序，由总经理负责对质量管理体系进行评审，每年至少一次，但中间间隔至少半年。以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审内容包括对体系改进和变更的需要，亦包括质量方针和质量目标。5.6.2评审输入在管理评审前，应收集以下相应资料，作为会议评审的内容31、： a、内审结果； b、顾客投诉与顾客满意度调查； c、产品和过程的符合性报告（包括质量统计报表、不合格报告等）； d、上次管理评审的跟踪措施； e、纠正和预防措施； f、资源的需求； g、可能影响质量体系的变更和改进的建议。5.6.3评审输出 管理评审会议后，以书面的形式作出管理评审报告，报告至少应包括对以下几个方面的决定：a、现行的质量管理体系是否有效，是否需要变更或改进； b、顾客产品要求与现行生产工艺是否符合，是否有改进的必要； c、影响体系的资源的需求说明； d、存在的其它重大的问题需要改进的。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限32、公司文件号: LBL-QM-01页 码：第22页共30页6 资源管理6.1 资源的提供本公司制订设备维护管制程序及教育训练管制程序以鉴定并提供所需要的人力、设施、信息资源以实施和维持质量管理体系和持续地改善其有效性并达成客户满意。6.2 人力资源6.2.1总则本公司应制订教育训练管制程序以规范作业规程、流程、管理办法；并以界定本公司执行会影响产品质量工作之人员应依适当的教育、训练、技能和经验为基础，具备能力。6.2.2能力、培训和意识本公司应制订教育训练管制程序并应规划下列:a) 编制训练计划；b) 规划新员工训练；c) 规划特殊工种人员（如电工、航吊员、司机、内审员、仪器内校员）训练，做到持33、证上岗；d) 规划在职训练；e) 评估训练之有效性；f) 维持训练纪录。6.3 基础设施本公司应制订设备维护管制程序以鉴别、提供和维护所需的基础设施，以达成产品的符合性。设施包括：a. 工作场所和相关设施（如厂房、生产检测设备）；b. 辅助性设备（如模治具、工具、办公用品等）；c. 支持服务（运输、通讯和信息系统）。6.4 工作环境应对为实现产品的符合性所需要的工作环境进行管理，包括人所处的工作环境，生产设备所处的工作环境，生产物料所处的工作环境。特别是一些特殊的对工作环境条件（如温度、湿度、光照、噪音、清洁度）有要求的过程，必须要进行识别与管理。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效34、日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第23页共30页7 产品实现7.1产品实现的策划7.1.1 本公司钢化玻璃生产流程：出货开介磨边/检验倒角/检验钻孔/检验丝印/检验钢化/检验包装/检验7.1.2针对相应产品确定所需要的过程、文件和资源，对每一个关键点实施质量控制，必要时，可以形成质量计划。7.1.3本公司生产过程包括的验证、确认、测量、检验和试验活动，必须有相应的验收准则，按验收准则对产品作出判断。7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定本公司应制订合同评审管制程序，以界定下列之需求与期望:a. 顾客明示的和隐含的产品要求，包括35、符合性和实用性的要求；b. 顾客对明示的要求应包括可用性、交付和服务方面的要求；c. 顾客没有明示的要求，但预期的规定用途所必要的产品潜在要求；d. 任何由本公司主动提出的额外附加要求。 e. 强制性产品标准及法律、法规所规定的要求。 本公司识别顾客的要求，主要通过以下几种方式：a. 市场调研；b. 相关的玻璃行业的法律法规；c. 客户订单的书面表示。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第24页共30页7 产品实现7.2.2 与产品有关之要求的评审在签订合同或对客户作出提供产品的承诺前，按制订的合同评36、审管制程序，对客户要求进行评审，主要评审以下几方面内容：a、客户产品要求是否描述清楚并得到理解； b、本公司在技术、产能、质量上是否有足够的能力提供此类产品； c、客户要求发生变更或与以前不一致的地方是否已沟通解决。 d、若顾客要求没有形成书面文件，应由本公司人员在评审后形成书面文件后给客户确认。7.2.3 顾客沟通本公司应按制订的合同评审管制程序和内外部沟通管制程序与客户进行有效沟通:a) 包括产品要求与进度更改；b) 包括变更时的询价、合同或订单处理；c) 包括客户抱怨、客户投诉在内的客户回馈。 d) 包括本公司主动对客户进行回访、满意度调查。7.3设计和开发（删减）7.4 采购7.4.137、 采购过程a、本公司制订供应商评鉴管理程序以评鉴及评估供货商，建立供应商档案，编制合格供应商名录，本公司采购应以经评鉴合格之供货商为采购之对象。b、本公司制订采购及委外加工管制程序以界定采购人员之资格，并规范采购审核权限、询价、比价、议价、进料检验，以达成采购最适当之品质，最适当之价格，与最适当之交期为目的。若本公司或本公司客户拟在供货商现场进行查证时，本公司应在采购信息中规定所订的查证安排和产品放行的方法；c、本公司按照采购及委外加工管制程序，以规范委外加工之流程的质量控制。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-38、01页 码：第25页共30页7.产品实现7.4.2 采购信息 a、为本公司提供原材料或外包过程的企业需具备相应产品生产的资质，由本公司采购人员会同品管人员进行实地考察，确定其是否可以做为本公司的供应商。 b、采购人员采购产品时，首先选择合格供应商进行采购，并进行货比三家，选择最优的供应商合作。若所需的产品不在合格供应商之内，应对其试用考核合格后方可选择。 c、采购人员以采购单形式进行采购，在采购前要确保采购信息是充分满足生产产品所需要求的，同时要保证采购产品与生产进度是适宜的。7.4.3 采购产品的验证 a、制定检验管制程序及安排相关人员按规定的抽样方案对原材料进厂实施检验或定期确认，以确保采39、购的产品是符合要求的。 b、当检验由供方完成时，我公司应提供明确的检验标准给供方并保存检验记录。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制本公司应制订生产制程管制程序以规范生产排程之安排；主要对以下几个方面进行控制：a、生产订单、作业指导书与相应图纸； b、生产环境应满足规定的要求； c、相应产品检验作业指导书； d、设备操作规程； e、量规仪器； f、必要时对关键工序实施监视活动。g、产品放行、交付、交付后的活动。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第26页共30页7.产品实现7.5.240、 生产和服务提供过程的确认本公司的特殊过程/关键工序确定为钢化、丝印两个工序，对这两个工序应实施确认，主要包括以下几个方面：a) 编制作业指导书，对工艺参数和产品特性进行监控；b) 对设备和人员的资格进行培训和考核；c) 设备的签定有维护保养的要求；d) 相关过程、人员、设备的记录；e) 定期重新确认。7.5.3 标识和可追溯性本公司应制订产品标识和可追溯性管制程序以规范:a) 鉴别: 界定由领料、生产、检验、仓储、出货之流程与相关之单证以鉴别产品；b) 追溯: 界定可由最终客户(或消费者)经由各流通管道及各相关单证，追溯本公司产品至制程并可追溯至原料供货商之流程。7.5.4顾客财产本公司应制41、订客户财产管制程序，以管理本公司客户所提供作为使用或组合成为产品的原物料、机器设备、模治具、样板、图纸、个人资料、智能财产等；若任何客户财产有所遗失、损坏或发现不适用的情况, 应予以记录并向客户报告。7.5.5 产品防护本公司应制订产品防护管制程序并规范本公司产品在搬运、包装、储存期间品质之稳定与数量之符合。应对如下几方面进行控制： A、制定专门的搬运工具和作业指导书，对产品在在生产过程中的运输进行防护。 B、产品的包装以顾客要求为准，但必须科学合理，保证产品在包装内不受到损坏，必要时可以作出防护标识。 C、产品在仓库储存期间，应防火、防水、防潮，保证其安全及质量的要求。编制： 日期：审核： 42、日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第27页共30页7.产品实现7.6监视和测量设备的控制7.6.1 本公司制订量测与监控仪器管制程序以确定对量规与监视仪器进行控制，为产品符合确定的要求提供证据。7.6.2 对照能追溯到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定；当不存在以上标准时，应记录校准或检定的依据。7.6.3本公司量测设备分为外校和内校，一般测量所用卡尺、直尺、卷尺等采用内校方式；对于本公司无法内校的仪器，采用外校的方式；对本公司无法校准但不影响产品质量或者对产品本身影响不大的仪器，可以免43、校。7.6.4 所有现场使用的量规仪器贴上校准标签，以确保其校正状态，本公司现场所使用量规仪器规定三个月内要进行内校一次。7.6.5 加以防护，避免因调整而使校正失效；在搬运、维护和储存时，加以保护，避免损伤和变质。7.6.6 本公司所使用计算机软件作为监视用途，在首次使用时由设备供应商进行确认，但在必要时，可以再次进行确认。7.6.7 量测设备失效时应对以往的测量结果的有效性进行评价和记录，并对受此影响的产品采取适当措施，必要性，可以追溯到客户。 7.6.8 保存内校或外校的记录作为依据。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号: 44、LBL-QM-01页 码：第28页共30页8 测量、分析和改进8.测量、分析和改进8.1总则本公司应制订内部质量审核控制程序，检验管制程序，不合格品管制程序、数据分析管制程序等流程以规划和实施所需之监督、量测、分析和持续性改善：8.1.1 证实产品的符合性；8.1.2 确保质量管理体系的符合性；8.1.3 持续改进质量管理体系的有效性。8.1.4对包含统计技术在内之适当方法的程度及使用予以确定。8.2 监视和测量8.2.1顾客满意本公司应制订客户满意度调查管制程序,通过下列之作业流程，以管理客户之满意度：a) 执行客户满意度调查；b) 用户意见调查；c) 统计分析；d) 改善与回馈。本公司应制45、订客户投诉及退货处理管制程序以提供满足客户之服务项目。8.2.2 内部审核本公司应制订内部质量审核程序并执行定期内部审核，以决定质量管理体系是否:a) 符合本公司之质量管理体系要求；b) 符合GB/T 19001:2008质量管理体系之要求；c) 已被有效地实施和维持。 对内部审核发现的不符合项目，必须确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不符合项及原因。8.2.3 过程的监视和测量本公司应制订各相关流程的目标，透过内部审核、客户满意度调查、统计分析技术对质量管理体系加以监督及量测，以展现过程达成规划结果的能力。若实际执行之绩效未能达成过程之目标，应采取矫正和预防措施。8.2.4产品46、的监视和测量a、本公司应制订检验管制程序，在关键工序点设置检验岗位，以检验、监督和量测产品的特性，查证产品是否符合要求；包含进料检验、制程检验（首件检验、自主检验、巡回检验）、成品检验、出厂检验、性能测试等。b、检验或测试的记录应予以保存并注明有权放行产品交付顾客的人员。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号:LBL-QM-01页 码：第29页共30页8 测量、分析和改进c、对于在生产过程中发现不符合要求的产品，除非得到有关授权人员的或顾客的批准，否则不得向顾客放行产品和交付。d、应制订例行检验作业指导书和确认检验作业指导书，包括“47、抽样检验计划”、“检验方法”、“允收标准”等以规范作业并保存相关记录；e、例行检验是指对最终产品进行的100%的检验（如外观、尺寸）；f、确认检验是指对最终产品进行的抽样检验（如性能测试）。8.3 不合格品的控制8.3.1 本公司应制订不合格品管制程序以确保不合格品已鉴别和管制，以防止误用或交付。8.3.2 不合格品应加以标示以便识别并应加以隔离；8.3.3 不合格品得以下列方式之一处置:a) 报废b) 选别c) 返修d) 特采8.3.4 本公司应界定特采审核权限, 特采申请与核准流程并应经由相关授权人员或由客户(可行时)核准对不合格品的使用、放行或允收；8.3.5 当不合格品在交货后或开始使48、用后才被发觉，本公司应采行下列之措施:a) 通知客户；b) 依据纠正与及预防措施管制程序处理之。c) 不合格品得到纠正后，应再次对其进行验证并记录。 8.3.6不合格品以及采取措施的所有记录均应予以保存。8.4 数据分析本公司应制订数据分析管制程序，收集和分析相关数据资料，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，资料分析包含以下几方面:编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:x-5-1版 次：A/2x市x玻璃有限公司文件号:LBL-QM-01页 码：第30页共30页8 测量、分析和改进a) 客户满意度；b) 符合产品要求的数据；c) 流程和产品的特性和趋势；d) 供应商业绩相关数据；849、.5持续改进8.5.1 本公司应制订持续改进管制程序，利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、管理评审、矫正与预防措施等对质量管理体系进行有效性的持续性改善。8.5.2 矫正措施本公司应制订 纠正与预防措施管制程序并通过客户投诉及退货处理管制程序以消除客户抱怨之原因及不符合的原因，防止不符合之再次发生，矫正措施应含下列之作业流程:a) 审查不符合(包括客户抱怨)；b) 决定不符合的原因；c) 评估措施的需要，以确保不符合不再重复发生；d) 决定并实施所需之措施；e) 记录所采取措施的结果；f) 审查所采取的矫正措施的有效性。8.5.3 预防措施本公司应制订纠正与预防措施管制程序以决定预防措施，以消除潜在不符合的原因。所采取的预防措施应含下列之作业流程:a) 决定潜在不符合及其原因；b) 评估为了预防不符合发生所需的措施；c) 决定和实施所需之措施；d) 记录所采取措施的结果；e) 审查所采取的预防措施的有效性。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：