1、杭州大江东产业集聚区基础设施工程工程质量管理体系中电建路桥集团有限公司杭州大江东基础设施PPP+EPC项目总承包部二零一六年目 录1 质量目标12 质量管理体系13 质量管理机构及其主要职责33.1 项目部总体质量职责53.2 本工程主要质量管理者职责53.3 主要管理部门和作业队的质量职责74 质量管理措施105 质量保证体系115.1 建立完善的质量体系115.2 质量控制流程116 质量管理制度126.1 岗位责任制度126.2 施工复测制度136.3 技术交底制度146.4 开竣工报告制度；176.5 材料检验制度；186.6 三检制制度196.7 隐蔽工程检查制度206.8 工序质量2、评定制度206.9 质量检查制度216.10 工程验收制度216.11 培训制度226.12 工程质量奖惩制度226.13 工程自检互检制度236.14 工程质量事故处理制度237 施工质量保证措施257.1 施工准备阶段的质量控制257.2 施工过程中的主要工序质量控制257.3 工程质量记录控制257.4 检验、测量和试验设备的控制257.5 材料、设备的检验控制257.6 人员培训267.7 交工验收阶段的质量控制268 实施质量管理的依据268.1管理性文件268.2技术文件268.3依据质量验收标准26工程质量管理体系质量是企业发展永恒的主题，质量管理是工程施工管理的关键，关系到企业3、的生存与发展。根据GB/T 19001-2008 和ISO9001：2008质量管理体系建立的程序文件、质量手册、作业指导书来施工、控制本工程，建立江东三路工程施工质量管理体系，提高全员质量意识和敬业精神，依靠技术进步，通过科学的管理、有效的质量保证措施，对施工过程的各个环节，实行严格的质量控制和监督，不断提高工程质量管理水平，争创精品工程、优质工程，交给发包人一份满意的答卷。确保实现“一流的工程质量、一流的现代化管理、一流的文明施工”，创精品优质工程。1 质量目标严格执行国家、行业及地方现行相关标准及规范，质量要求必须达到合格等级；工程质量保修遵照中华人民共和国国务院第279号建设工程质量管4、理条例的规定执行。分阶段工程验收或全部工程竣工验收时，均一次性达到合格率100%。顾客满意度95%以上；争创优质工程。2 质量管理体系为保证高质量地完成本工程所要求的各项工作，将全面贯彻质量保证体系，严格执行标准，质量管理工作做到“五落实”（即组织落实、制度落实、责任落实、措施手段落实、质量管理经费落实）并接受质量管理委员会的领导，以公司质量手册及程序文件为质量控制基础，对文件资料、物资采购、工程验收以及试验、纠正和预防措施、质量记录等进行全过程控制。本工程质量体系管理程序见框图1。质量管理体系管理程序图（框图1）设计文件分级审核制测量双检复合制工程试验检测制分项工程质量评定制班组作业自检互检5、制开工报告审批施工组织设计分级审核制材料出厂检验制开工前检查分级分段技术交底制隐蔽工程检查签证制定期与日常质量检查制事故处理报告制完工报告制最终检验、试验制工程验交制施工中检查完工检查质量计划项目经理质量负责制项目副经理质量负责制技术负责人质量负责制试验人员质量负责制测量人员质量负责人物质人员质量负责制机械人员质量负责制教育人员质量负责制班组长质量负责制兼职质检员质量负责制操作人员质量负责制关键工序控制措施特殊工序控制措施管理人员培训特种技术人员及工人培训物资搬运、贮存和防护控制程序文件和资料控制程序物资采购控制程序顾客提供产品控制程序产品标识和可追溯性程序施工过程控制程序理论和试验及其状态控6、制程序计量设备控制程序不合格产品控制程序纠正和预防措施实施程序成品保护控制程序工程完工交付控制程序质量记录控制程序质量回访及服务程序统计技术应用程序人员培训控制程序质量体系要素管理程序优质工程目标：创优质工程监察手段质量管理体系推行GB/T 19001-2008 和ISO9001：2008质量管理体系管理制度质量责任制3 质量管理机构及其主要职责质量管理组织机构是质量体系的重要组成部分，是质量体系运行的组织保证。为了切实有效地开展质量管理和质量保证活动，确保质量体系持续有效地运行，在项目部建立与质量体系和工程项目相适应的组织机构。现场施工严格按质量体系文件要求施工，确保工程质量。项目部成立质量7、管理委员会，委员会主任由项目经理担任，副主任由项目副经理、技术负责人担任，质量部、工程部、安全环保部、计划合同部、财务部、物资设备部、综合部、测量部、各施工专业队质量负责人为委员会成员。质量管理委员会定期召开质量分析会，针对施工中存在的质量问题和质量隐患，制订纠正和预防措施。充分发挥管理部门的作用，以加强质量管理过程控制能力，充分体现预防为主的原则。项目部质量管理组织机构见框图2。质量管理委员会成员名单见表1。质量管理组织机构图（框图2）表1 质量管理委员会成员名单序号姓名职称项目部职务质量管理委员会职务持证情况1赵 利工程师项目经理主任工程师证2郭忠猛高级工程师项目总工副主任高级工程师3相汉8、雨工程师生产副经理副主任工程师证4于立洪工程师安全总监副主任工程师证5张全志工程师副总工程师副主任工程师6高 亮助理工程师质量管理部主任委员助理工程师证7边福鑫助理工程师工程管理部主任委员助理工程师证8张海龙工程师测量队队长委员工程师证9阮 野工程师设备物资部主任委员工程师证10桩基队队长委员11桥涵混凝土队队长委员12道路一队队长委员13道路二队队长委员14道路三队队长委员3.1 项目部总体质量职责项目部对所承包工程项目的施工质量负直接责任，并接受监理单位检查签证与验收。（1）建立健全质量体系，建立健全责权相称的质量管理机构与质量检测机构。（2）在施工组织设计中制定保证施工质量的技术措施。（9、3）组织职工（包括临时合同工）的技术培训，提高职工的质量意识和保证施工质量的能力，保证所承包工程项目具有足够数量和相应资质的能保证施工质量的技术人员、管理人员以及经培训的劳务人员。（4）按合同规定采购符合合同规定质量标准的工程材料及设备，并按有关规定对进场工程材料及工程设备进行试验检测，报经监理批准后方使用。（5）按有关施工规程规范及合同规定的技术要求进行施工，规范施工行为，对施工质量严格管理。（6）保证所提交的证明施工质量的试验检测数据的及时性、完整性、准确性和真实性，并对其负责。（7）按本工程质量管理办法及合同规定，参加工程质量检查签证验收、工程质量事故调查和处理，及参加工程质量安全鉴定；10、（8）接受监理单位和业主单位对施工质量的检查监督，并对其质量检查监督工作予以支持和积极配合；（9）积极参加业主、监理单位的各项质量管理活动。3.2 本工程主要质量管理者职责（1）项目经理职责 组织、领导项目部的一切质量工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责，是工程质量的第一责任者。 主持质量管理小组工作，全面负责本工程的质量工作的策划，对本工程的最终产品负终身责任。 建立质量管理机构，组织制定各类人员的质量责任制、制定奖罚制度，完善质量管理机制。 组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态。 主持月质量工作会议，针对施工存在或出现的问11、题，及时提出纠正和预防措施，确保工程质量受控。并确定在施工过程中的每周一定为质量活动日。 贯彻执行公司的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现。 主持管理评审工作，对质量管理体系的适应性和有效性进行评价，对改进和完善质量管理体系做出决策。（2）生产经理职责 协助项目经理的工作，配合质量管理工作。 对进场建筑材料质量和施工过程进行质量控制，负主要领导责任。 参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内的工程质量目标负全责，保证质量体系有效运行。 对工期实施有效控制。针对施工生产中机构设置、资源配置等主要问题向项目经理提出建议，以保证工程质量和进度满足合同和顾客要求。 为保证产品质量，有权决定12、施工机械设备的调整和劳动力组合。 参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。 对工程质量负直接领导责任。（3）项目总工程师职责 在项目经理领导下，贯彻执行国家的技术规范、标准和上级部门有关规定。 对项目经理负责，领导本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；对重大的技术、质量问题做出决策，保证分管范围内质量体系有效运行。 组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并落实实施。对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，一个月召开一次技术研讨会，攻克技术难关。 负责技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作以及完工资料的整理、汇编和移交13、工作。 参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。 负责本工程的质量监督工作，对工程的质量管理负直接责任。 实施本工程经批准的质量计划，主管本工程的质量管理工作。 编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行监督。对施工过程中出现的质量问题，有权行使一票否决权；质量文件的控制管理，负责内部质量检查和验收工作以及完工资料的整理、汇编和移交工作。 参加管理评审，对质量改进和完善质量体系提出建议。 主持特大、重大质量事故的分析，主持制定纠正措施。3.3 主要管理部门和作业队的质量职责（1）质量管理部职责质量部是施工质量的关键部门,按照我公司的相关程序严格执行质量控制工作，按规14、定进行检验、测量和试验，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工。参与进场材料的检验和试验。对经手的检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任。本部门有一票否决权。负责质量管理检查、质量体系管理、完工资料室的工作。（2）工程部职责执行GB/T 19001-2008和 ISO9001：2008管理体系要求，参与本工程质量管理工作，检查指导质量体系运行情况。负责编制施工质量计划和分管程序的编制、修改、实施及检查、指导、监督和管理工作。对施工过程中的施工质量负直接责任。在施工的过程控制中，严格按照相关的作业指导书进行控制。组织进行现场技术交底，并对施工过程中的质量进行检查，若发现偏离状态，立即按15、作业指导书的要求进行纠正。对本部门设计和编制的图纸、技术措施（作业指导书）等技术文件的符合性（符合规范要求、符合实际施工条件）及其质量负直接责任。进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底，包括技术、质量、安全等措施与要求的交底。（3）安全环保部职责按照GB/T 19001-2008 和ISO9001：2008管理体系要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。安全环保部负责制订和完善各项安全规章制度，制定安全工作计划；负责施工作业安全管理工作，组织安全检查，对施工单位的安全生产、环境保护、文明施工进行监督，深入现场纠“三违”，对事故隐患督促整改；负责爆破、交通、消防16、用电等的安全管理工作；负责调查处理各类安全事故；负责项目部的安全教育和培训考核，对施工人员进行安全培训教育工作；负责编制安全报表及安全工作报告。（4）设备物资部职责物资设备部是确保质量的第一关，对进场原材料确保符合质量要求和满足施工进度的需要，并负直接责任。按规范要求和相关规定对进场原材料进行检验和试验，并按规定的程序进行搬运、标识、贮存和保管。同时做好进场原材料的质保书、产品说明书等相关资料的收集、整理和保管工作。本部门负责工地的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。负责制定本部门的工作手册，负责机械设备的安全操作规程，岗位安全责任制及有关设备安全措施，组织机械操作人员岗前安全培训和考核17、；负责对设备到达现场的接收、检验、运输、仓储、保养等管理；负责进场设备的验证，并保存设备合格证和配件或附件,负责组织有关部门对设备供方进行评审和选择；建立健全主要机械设备技术档案，设备履历表。（5）计划合同部职责按照GB/T 19001-2008 和ISO9001：2008管理体系要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。负责制定本工程的经营方针、目标、发展规划及经营管理制度。负责编制本工程投资计划的审核工作。负责组织本工程年度经营指标测算、分解及对内部经营合同进行考核。负责本工程统计核算，编制对建设单位、监理单位及项目部的季（月）报表，检查、指导基层统计工作。18、（6）财务部职责财务部的职责是：按照GB/T 19001-2008 和ISO9001：2008管理体系要求，负责实施质量成本控制。负责建立本工程资本纽带，按投资资本运营，对工程设备资产保值、增值进行监督。负责编制本工程资金收支计划，拟定资金使用方案，保证生产经营活动正常运行。负责拟定本工程财务管理办法、成本费用控制办法、机关费用控制办法，并组织实施。负责编制对内、对外的各种财务报表。负责本工程与建设单位的各月的财务结算工作。（7）测量部职责测量部对其所提供资料的可靠性负责,负责建立工地测量控制网，所有测量器具均满足工程所需的精度要求，并在检测有效期内使用。建立测量设备档案和测量资料档案,对其所19、负责进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任。（8）综合部职责按照GB/T 19001-2008 和 ISO9001：2008管理体系要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。（9）质检员岗位职责 在项目经理的领导下，负责工程实体的质量检查工作，对工程项目的质量管理负责具体责任。 精通专业知识，熟悉施工图纸，认真执行施工验收规范及工艺标准，熟悉掌握工程洽商、技术变更等内容。 督促和指导施工班组做好质量日检工作，随时检查和解决施工质量问题，并做出检查记录和质量分析记录。 负责对现场班组和作业人员执行施工组织设计、质量设计、作业指导书、各专项施工方案和技术交底的情20、况进行监督、检查。 组织质量监督、检查、自检、自纠工作。进行质量检验评定的资料填写、整理，确保预控目标的实现。负责对工程的特殊工程进行监控、检验,做好预防纠正措施的实施及质量验证工作，重要工序和隐蔽工序，质检员必须全过程进行旁站检查。 负责组织参加分部、分项工程的质量评定工作、隐蔽工程验收及分项工程的交接检查，参加工程竣工验收工作。 对工程检查中的不合格品有权停止施工，及时进行标识、评审、处置。 在进行工程质量检查时，有权制止施工现场的违章指挥和规章作业行为，遇有严重险情，有权暂停生产组织员工撤离危险区域。 及时提供月度质量分析汇总所需要的有关信息。 协调配合项目部其它部门的工作，完成领导交办21、的其它工作。（10）测量员岗位职责遵守各项规章制度，服从上级领导的分配。加强测量工的责任心，认真掌握测量技术，严格按操作规程实施、保养测量仪器设备，认真熟识，施工放样时严格按测量有关规范、规定进行测量。施工测量时，认真详细记录原始资料。（11）施工队各施工队长为质量第一负责人，对其相应的工作内容的施工过程，负全部质量责任。施工队设立一名兼职质量检查员，负责本队的施工质量检查。施工队按照相应规范和作业指导书的要求，对施工过程进行控制。并对其施工的质量负直接责任。施工队将其工作目标和工作内容划分到作业班组，并对班组进行有效的控制。（12）施工班组施工班组为施工中基本分子，也是施工过程中工序质量控制22、直接者。班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。班组设立一名兼职的质量检查员，负责本班组施工的质量检查工作。（13）施工人员施工人员在上岗前需进行培训并取得合格证，掌握和清楚地知道自己的工作内容，并对自己施工的工作质量负责，接受质量奖罚。4 质量管理措施（1）建立质量责任制。建立项目经理、项目副经理、技术负责人、工程技术人员、施工负责人员等有关人员组成领导小组。将GB/T 19001-2008和 ISO9001：2008质量体系要素分配到各职能部门，具体落实到每个部门、每个岗位。然后根据工程的特点和难度，组成相应的QC质量攻关活动小组。从工程质量的事前、事中、事后三个阶段，23、针对工程施工中可能产生的隐患和通病采取预防措施。使工程质量事事有人管、人人有职责、措施有落实、质检有标准的质量保证体系有效运行。（2）精心编制关键工序、特殊工序的施工作业设计。根据工序的性质、规模、特点、结构形式，事前由技术负责人组织编制好作业指导书，由工程部负责进行技术交底，由质量安全检监人员检查和监督。做好施工过程中对质量要求、操作规程、质量巡视检查与隐蔽工程检查工作。例如对混凝土质量提出对策，要求混凝土质量处于受控和稳定状态，制定监控措施。（3）严格把好材质关。工程上使用的原材料、半成品和各种加工预制品要坚持检验制度。一、要有建筑产品认可证；二、要有质量证明书和试验报告；三、成品或产品要24、进行标识。从而杜绝不合格材料、产品用在工程上。必要时对已有合格材质证明的材料进行复检，根据使用部位及时转抄材质证明资料，便于追查。这是一项重要工作，必须常抓不懈，贯穿工程施工的全过程。（4）坚持自检、互检和预检制度的落实。各工种操作员应自觉进行自检，班组内部成员之间应进行互检；上道工序转入下道工序之前各工种负责人应进行交接检查。这样能及时发现问题，及时纠正，将分项工程施工中产生的不合格品清除在萌芽状态之中，保证分项工程质量达到优良，从而以分项工程优良来保证总体工程质量优良。（5）狠抓质量通病的防治和成品保护工作。防治质量通病，结构部分要治“粗”治“裂”；平面立面要防“漏”防“变”。成品保护要采25、取“护”、“包”、“盖”、“封”等有效措施。“护”就是保护成品不被踩坏、撞坏；“包”就是进行包裹防污染；“盖”就是表面覆盖防损伤；“封”就是局部封闭防损坏。5 质量保证体系5.1 建立完善的质量体系为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理、项目副经理、技术负责人为核心，有关部门领导参加的质量管理委员会；建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理和QC活动，保证工程质量创优目标实现。5.2 质量控制流程认真贯彻质量标准，制定切实可行的质量过程控制程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性；定期召开质量专26、题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。先进的资源配置和技术措施经济责任制和奖罚制度建立健全组织机构和管理制度质量管理目标确定确质量管理主任（施工局局长）定质量保证体系施工局质量副局长局长（质量部）合 部技术保证组织保证思想保证质 量 保 证施工组织设计与方案控制施工准备的质量控制设备材料的质量控制施工过程的质量控制计量标准的质量控制工 程 部质 量 部计划合同部财 务 部项目部经济保证提高质量意识质量意识及诚信教育质量回访服务预防为主的方针下道工序就是用户改进工作质量签定经济责任制制定奖罚制度完善计量支付手续实行优质优价提高工作技能提高经济效益质量保证体系框图（27、框图3）6 质量管理制度依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施及我公司的程序文件和质量管理体系，编制质量计划，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制关键工序的施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。6.1 岗位责任制度见本文“3.2 主要人员质量管理职责”。 6.2 施工复测制度6.2.1桩橛复测 工程项目部接到定测资料后应对资料进行复核、计算，并立即对桩橛进行同等精度复测,复测时应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。 复测时要特别注意各分段工程结合部的贯通测量。复测时如果发现个别桩橛位置28、不对或精度不够时，应及时请设计院处理。 控制测量桩橛，只复核各资用桩橛的相对位置是否正确。松动的桩橛不能作为资用桩橛。 复测工作完成后，及时固桩和护桩。 未经桩橛复测的工程不得施工。 经过复测，没有发现问题，或发现的问题已被妥善处理后，方能同设计单位办理测绘资料交接手续。6.2.2测量资料复核 本标段内各级测量机构负责完成的控制测量，其成果在使用前，应进行检查和复核。检查的主要内容有：外业记录和内业资料是否规范，测量方法是否合理，记录是否真实可靠，记注是否清楚明显，计算是否正确，签署是否完善，图表是否齐全。凡不符合要求的资料，必须返工重做。复核的主要内容有：复核测站平差方法是否合理，成果是否正29、确，有无笔误；对最终实用平差成果进行换算、验算和反算，确保最终成果准确可靠。 控制测量资料复核完成后，应及时形成控制测量复核评价记录表6.2.3独立建筑物，续建关键阶段部位原始位置控制复核线路测量引伸起始点；桥梁墩台、涵洞等独立建筑物原始位置控制点线；基底、基顶、墩台顶、建筑物竖向特殊变化部位的高程等，一定要采用换手复核（换人或更换方法），确认无误，办理签认手续，作好施工记录后，方能进行下道工序施工。 6.2.4施工过程测量的检查复核 对建筑物的放样测量，测设前要对所用的控制桩橛进行认真核实，不能用错控制桩橛。放样数据必须由两人用不同的方法求得，结果一致后，还应交换算法进行反算，并进行自查和互30、查（换手复核），保证放样数据准确无误。放样数据与检算资料一起，根据工程项目分类，按测量资料由专人统一保管。 对正在施工的工程，尤其是容易发生错误的环节要进行抽查（或实行监控），抽查的部位、时间、采用的方法等，要在测量日志上做详细记录。 6.2.5对已完工程的检查 在验工计价前，测量主管工程师应及时组织对已完工程的位置、尺寸、标高、限界等控制项目进行实地检查，并对工程数量予以核定。核定结果报技术负责人。 6.3 技术交底制度6.3.1总则（1）施工技术交底是设计文件、规范、标准向作业面延伸的重要技术资料，为规范、严格控制施工技术交底工作，提高技术管理水平，根据承担建设任务的工程的特点及有关要求，31、特制定本制度。（2）技术交底的目的：工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的全体管理人员和工人，熟悉和了解所承担的工程任务，以及工程的特点、施工难点、设计意图、执行的技术标准、施工工艺和方法、施工操作要点，以及安全质量标准，做到按操作程序施工，确保施工安全、质量。6.3.2机构、职责（1）技术交底实行项目经理部（以下简称项目部）、作业队二层次技术交底的原则，并针对各单位、分部、分项工程分别进行，贯穿于工程施工全过程。（2）工程项目开工前，由项目部技术负责人负责，组织工程部等相关部门，向项目部全体管理人员、作业队主要管理人员、班组长等进行总体技术交底；（3）单位工程开工前，由项目部工程部分阶段、32、分层次下达书面技术交底；当收到设计变更、冬雨期施工前、主要施工方案修订时或遇不可抗力事件后，应进行专项技术交底。 （4）分部、分项工程开工前，由作业队技术负责人向作业队管理人员、工班长、全体操作者进行技术交底。（5）特殊过程和关键部位由项目部总工程师组织编制作业指导书，并逐级进行技术交底。6.3.3内容、程序、时间（1）项目部总体技术交底的内容 承担施工的项目内容，工程概况，项目的设计意图，项目适用的规范、标准及技术要求，设计交底和设计文件会审会议的有关情况。 工程合同和投标承诺中有关内容。 业主、监理、设计及上级管理单位情况，管理分工及主要职责，有关管理文件及要求。 项目管理组织机构设置，管33、理分工及主要职责。 项目安全、质量、成本、进度、环保目标，采取的主要管理措施。 施工组织设计、主要的施工方案，施工的方法与工艺，主要资源投入情况，采用的“四新”技术，安全、质量、进度、环保等方面要求。 其它需要说明的总体情况。（2）单位工程技术交底的内容 施工内容，工程概况，施工重点、难点，施工中的控制要点，需要注意的事项。 工程设计情况，业主、监理及上级的要求。 施工组织与施工方案，施工的方法与工艺，采用的“四新”技术，适用的规范、标准及技术要求，安全、质量、成本、进度、环保等方面要求。 主要工作量、构造、各部几何尺寸、位置关系、限界等要求。 主要设备、材料，构件的型号、规格和质量等要求。 34、技术要求、操作要求、质量标准。 施工配合比，各工序的施工程序、主要施工方法和安全措施注意事项，上道工序和下道工序的内容、关系、有关要求。成品及半成品保护责任者，注意事项及要求等。 其它需要说明的内容。（3）分部、分项工程技术交底的内容 单位工程技术交底的内容。 分部（项）工程的重点控制部位，标高和尺寸，预留孔洞的位置及规格。预埋件平面位置、规格、品种、数量及走向、坡度、埋设标高等。 流水和立体交叉作业施工阶段划分。 重要部位夜间等特殊施工条件下的操作方法及注意事项。 工程测量定位，结构物主要轴线、尺寸和标高。 现浇混凝土、承重构件支模方法、拆模时间等。 预制、现浇构件配筋规格、品种、数量和制作35、绑扎、安装等要求。 混凝土、砂浆、防水、特殊水泥材料等配合比及试件、试块的取样、养护方法等。 其它应交底的内容。（4）专项技术交底的内容 参照单位、分部、分项工程技术交底的内容。 设计变更情况及施工要求，或冬雨季方案及各种施工保证措施，或主要施工方案修订情况，或遇不可抗力事件后需要采取的措施等。（5）安全技术交底的内容进行技术交底的同时必须进行安全技术交底，其主要内容包括：为保证施工安全所采取的技术措施、资源投入、安全操作规程及注意事项、施工过程安全控制要求等。6.3.4技术交底管理要求（1）技术交底必须在交底作业内容施工5日前下达。（2）技术交底要从实际出发，语言简练，技术交底要有针对性和36、可操作性，对于用文字表述比较麻烦或难以表述清楚的内容可以用图示或表格来表达，并注明施工工艺中的关键点和操作要领。交底中不能出现“宜” 、“应” 、“一般采用”等选择性内容。（3）技术交底记录采用标准格式。（4）技术交底及安全技术交底必须交至所有施工管理人员及所有施工操作人员，并认真讲解施工工艺中的关键点和操作要领，参加交（接）底人员交清听懂后双方签字，并注明交（接）底日期。对班组进行的技术交底必须一式六份以上（其它各级技术交底可参照执行），一份交操作者（接底人），一份交工长，一份交质检员，一份交安全员，一份交技术资料员存档，一份由交底人存查。6.3.5审批、存档、考核（1）技术交底的全部记录内37、容都必须归档。谁负责交底，谁负责填写交底记录并将记录移交给资料员进行归档。（2）交底资料按照交底先后顺序或单位、分部、分项工程，编号装订成册，以便查阅。6.4 开竣工报告制度6.4.1开工报告制度（1）必须严格执行公路工程建设程序，加强工程施工管理，在工程开工或复工时都要进行报告审批。 （2）对施工图纸和交底资料要进行现场核对、现场复测，并上报复测成果。（3）要编制实施性施工组织设计，填写施工测量放样报验单，上报建设单位审查批准。 （4）征地拆迁工作要满足施工的需要。 （5）施工场地平面布置和四通一平工作要全部完成，有关外部配套生产条件必须签定协议。 （6）材料、设备、机具、劳动力就位，施工管38、理人员到位要能满足开工条件。 （7）安全质量部对施工现场的安全、质量措施等要进行全面检查，认真负责的填报各种证明材料。 （8）未经驻地监理批准同意开工建设的工程，严禁擅自开工。擅自开工者不予验工计价。 （9）工程技术部必须采取统一格式、统一填写开工报告，按时送达监理机构审查。 （10）对因开工报告及资料证明没有及时上报而影响施工进度的部门和个人，将进行严肃处罚。6.4.2竣工报告制度（1）单位工程交工前，由施工企业的技术管理部门组织有关人员对工程进行预验收，检查、搜集、整理各项有关交工验收的技术资料，发现问题，及时处理，认真做好交工验收的各项准备工作。（2）当单位工程临近竣工时，及时向建设单位39、提出书面交工验收通知（竣工验收报告），其内容包括工程项目、工程编号、单位工程名称、工程地点、工程性质、工程总造价、计划开工日期、实际开工日期、预计竣工日期、工程量、工程简要内容，并注明工程将于某处某月某日竣工，请组织有关单位组成验收委员会，对工程施工质量进行竣工验收。建设单位接到书面交工验收通知后，在约定时间内组织有关单位进行竣工验收。（3）单位工程质量竣工验评a、施工单位提供工程竣工验收资料。b、单位工程竣工验收应按国家有关文件进行。c、单位工程验收合格后，由有关方面共同签订验收证书（竣工验收单），应填写竣工验收意见，各单位负责人签证，加盖单位印章。d、若施工单位向建设单位提交书面交工验收通40、知以后，建设单位逾期不验收，而又未商量延期，建设单位应付给施工单位保管工程间的工程保管费和损失费。e、单位工程在竣工验收过程中，若发现有工程质量事故和质量缺陷时，其原因、性质和应承担的责任，由质量监督站负责按有关规范，标准和经济合同法的规定认定，如有争议由主管部门直至法律部门仲裁。f、工程交付使用后一年内，施工单位应组织回访，若发现有因施工而造成的质量缺陷须按建设部颂发的建筑工程保修办法进行保修。6.5 材料检验制度（1）做好进货接收时的联检工作。在材料、半成品及加工订货进场时，物资部负责组织质检员、材料员参加的联合检查验收。检查内容包括：产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用41、证以及其他应随产品交付的技术资料是否符合要求。材料室负责填写材料进场检验表格，相关人员签字。（2）做好材料进场复试工作。对于钢材、水泥、砂石料、混凝土、防水材料等须复试的产品，由项目试验员配合总包实验室严格按规定进行，对原材料进行取样，送试验室试验。同时，做好监理参加的见证取样工作，材料复试合格后方可使用。专业工程师对材料的抽样复试工作进行检查监督。（3）对于设备的进场验证，由项目各专业技术负责人主持。专业工程师进行设备的检查和调试，并填写相关记录。（4）在进行材料、设备的检验工作完成后，相关的内业工作（产品合格证、试验报告、准用证等材质证明文件的收集、整理、归档）应及时做到位。（5）在检验过42、程中发现的不合格材料、设备原则上应做退货处理，并进行记录，按“外埠进入不合格品”进行处置，报项目技术负责人审批。如可进行降级使用或改用做其它用途，由项目技术负责人签署处理意见。（6）材料检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用，出现问题扣发当事人当月奖金，并追究其责任。（7）材料、设备进场检验要做到100%，发现一次未经检验进场或未留下检验记录，分别给予当事人50-100元罚款。（8）材料室做好材料的品种、数量清点，进货检验后要全部人库，及时点验，库管员要做好发放记录。6.6 三检制制度（1）初检责任人：作业班组班长；职责：初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、督促和把43、关。每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查与检测，真实地填写施工记录，并由班长本人签字。在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。初检合格后，负责初检资料的整理与上报（综合队），并为复检工作做好现场准备。（2）复检责任人：现场值班综合队兼职质检员；职责：复检是在班组初检的基础上，由现场综合队兼职质检员对初检所形成的相关记录进行复核。复检的主要内容是：检查初检项目是否齐全；检验数据是否准确；检查结果与施工记录是否相符等，并负责做好复检验收工作。复检验收合格后负责复检资料的整理与上报（质量管理部现场专44、职质检员），并为终检工作做好现场准备。（3）终检责任人：现场值班质量管理部专职质检员职责：终检是对初、复检结果进行最终审核，由现场专职质检员对初、复检所形成的相关记录进行复核。终检的主要内容是：检查经过复检后的检验结果是否符合设计及规程规范要求；资料是否齐全、正确；是否与施工情况一致；并负责做好终检验收工作。终检验收合格后负责终检资料的整理与上报现场监理工程师，并为最终质量检查工作做好现场准备。6.7 隐蔽工程检查制度隐蔽工程是指工程竣工后不能外露的部分，隐蔽工程验收的主要有：地基基础、主体结构各部位钢筋、现场结构焊接和防水工程等。为了工程质量安全，确保工程质量无隐患，制定本制度。（1）隐蔽工45、程必须检验合格并签认后才能进行下道工序施工。（2）凡隐蔽工程，有项目部技术负责人、质检工程师、施工队长联合检查。自检合格后，填写隐蔽工程检查记录。（3）对于隐蔽工程的的检查，应由项目部质检人员提前通知监理工程师共同检查或复查。隐蔽工程覆盖前须由监理工程师签字认可。重要隐蔽工程还必须通知项目部，必要时请建设单位一同质检验收。（4）在隐蔽工程施工过程中不服从现场质检或监理监督检查的，对提出存在质量问题不予整改的或拖延的，根据情节严重按照合同规定罚款或驱逐出场。（5）在施工过程检查时发现一般质量问题，当场口头通知相关负责人立即整改，比较严重质量问题下达书面整改通知书限期整改，同时按照合同中质量管理规46、定下达处罚通知。（6）重大质量问题，必须由技术主管负责人制定整改方案，施工队长按照整改方案限期整改，同时按照合同规定罚款，施工队不得擅自处理质量问题。（7）隐蔽工程施工过程中遇到技术难题，必须及时上报技术部门，有技术部门拿出技术方案，施工队按照技术方案进行施工，施工队不得擅自主张进行施工。（8）隐蔽工程未经检查签字自行覆盖，不予验工计价，并应揭开补验，由此产生的全部损失和其他一切费用由施工队负责。（9）隐蔽工程检查记录，必须由微机打印并做到描述详细，用词准确规范，数据可靠，签字齐全。6.8 工序质量评定制度（1）在每道工序施工前，现场施工主管、技术负责人、质检员等应熟悉有关的质量计划，向施工班47、组人员做好技术、安全、质量交底工作，并记录。（2）在每道工序完成后，负责施工的班组长按照国家的检评标准和验收规范对照自检，自检合格后由施工员填写好自检记录，现场施工员检验合格后，签名确认，再准备转入下一道工序。（3）在上一道工序的施工班组长、施工员检验完成后，会同现场施工主管、施工员、质检员下一道工序班组长依照国家的检评标准和验收规范对工序施工情况进行专检，将检查情况在交接记录上详细填写，作出评定。经检评合格的工序，由施工员负责填写记录，施工主管签名确认。如遇到检评不合格的工序，应在整改期限内完成整改，由施工主管负责填写整改要求。6.9 质量检查制度项目部每旬组织一次安全质量检查，每月组织一次48、综合安全质量标准化检查评比活动，由施工负责人、技术员主持，监理单位、设计单位参加，采取分组检查或共同检查的方法。对工程安全质量进行检查，检查中发现的问题要冷静分析，找准主要原因及时提出整改的措施和处理意见，并限期整改。质量检查以检查实物工程为主，同时检查内部资料、施工方法、现场文明施工及质量管理情况。质量检查的结果，与施工单位、监理单位工程款挂钩，实行优质优价，提高其质量参与意识及参与质量管理工作的积极性。6.10 工程验收制度（1）完成工程设计和合同约定的各项内容。（2）施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提49、出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。（3）对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程监理单位有关负责人审核签字。（4）勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。（5）有完整的技术档案和施工管理资料。（6）工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。 （7）建设单位收到工程竣50、工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。 （8）建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。6.11 培训制度6.11.1培训目的为提高员工素质，满足项目正常运转，创建优秀员工队伍，建立学习型组织。通过不断提高员工的知识水平、工作能力和能动性，把员工知识、能力不足和态度不积极而产生的人力成本浪费控制在最小幅度，使员工达到实现自我的目标。6.11.2培训形式与内容定期组织新员工参加国家、省级组织的培训机构学习。老员工与新员工一对一配对组合，形成良好的新老员工51、交接循环。项目部定期组织各部门人员学习工程相关技术规范，并建立考试奖惩措施。6.12 工程质量奖惩制度工程施工管理工作贯彻质量与经济效益挂钩的原则，制定内部质量考核与经济奖惩办法，实行奖优罚劣。（1）对以上检查项目及有关要求进行检查，如果出现以上质量问题，将根据影响程度进行50010000元的处罚。（2）施工队质量考核每月进行一次，按施工现场月考核管理办法进行奖罚。（3）在每月的施工当中，没有出现任何质量问题和质量缺陷，月底给予各施工队10002000元奖励。（4）施工队要积极配合三检人员及监理工程师做好质量记录和验收工作，由于自身验收表格记录或工序质量原因造成工序不能一次验收通过的，每次罚款52、100元。（5）发生质量事故按本规定第五条“质量事故与处理”执行。（6）对于在施工中由于质量原因造成的经济损失（如人为原因引起的超挖超填），除按上述办法处理外，还要按直接经济损失的10追加处罚。（7）奖罚兑现办法：对施工队奖罚，由各队日常考核，月末汇总经项目经理审批后，由计合部、财务部门执行。6.13 工程自检互检制度质量保证措施实施三阶段质量控制，即事前、事中、事后控制。事后质量控制以质量检查为主，项目部严格执行自检、互检制度。自检是指每道工序完成后的自我检查，互检是指两班组之间的相互检查。严格执行自检、互检，实行“五不施工”和“三不交接”。“五不施工”即：未进行技术交底不施工、图纸及技术要53、求不清楚不施工、测量桩位和资料未经换手复核不施工、材料无合格证或试验不合格者不施工、上道工序不经检查签证不施工。“三不交接”即：无自检记录不交接、未经专业人员验收合格不交接、施工记录不全不交接。6.14 工程质量事故处理制度6.14.1范围凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计规范、规程要求施工；使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成的工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计要求，达不到验标的标准。一般需作返工，加固处理的均被视为构成工程质量事故。6.14.2质量事故分类工程质量事故按直接经济损失的大小，检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使54、用的影响，分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。其中：（1）对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故属一般质量事故。（2）对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程寿命有一定影响的事故属较大质量事故。（3）对工程造成重大经济损失或较长时间延误工期，经处理后不影响正常使用但对工程寿命有较大影响的事故属重大质量事故（4）对工程造成特大经济损失或长时间延误工期，经处理后仍对正常使用和工程寿命造成较大影响的事故属特大质量事故。6.14.3质量事故的报告发生质量事故后，项目法人必须将事故的简要情况向项目主管部门报告。项目主管部门55、接事故报告后，按照管理权限向上级水行政主管部门报告。事故发生后，事故单位要严格保护现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因需移动现场物件时，应当作出标志、绘制现场简图并作出书面记录，妥善保管现场重要痕迹、物证，并进行拍照或录像。发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在48小时内向第九条所规定单位写出书面报告；空发性事故，事故单位要在4小时内电话向上述单位报告。事故报告包括以下内容：（1）工程名称、建设规模、建设地点、工期，项目法人、主管部门及负责人电话；（2）事故发生的时间、地点、工程部位以及相应的参建单位名称；（3）事故发生的简要经过、伤亡人数和直56、接经济损失的初步估计；（4）事故发生原因初步分析；（5）事故发生后采取的措施及事故控制情况；（6）事故报告单位、负责人及联系方式。6.14.4质量事故的处理发生质量事故，必须针对事故原因提出工程处理方案，经有关单位审定后实施。一般事故，由项目法人负责组织有关单位制定处理方案并实施，报上级主管部门备案。较大质量事故，由项目法人负责组织有关单位制定处理方案，经上级主管部门审定后实施，报省级水行政主管部门或流域机构备案。重大质量事故，由项目法人负责组织有关单位提出处理方案，征得事故调查组意见后，报省级水行政主管部门或流域机构审定后实施。特大质量事故，由项目法人负责组织有关单位提出处理方案，征得事故调57、查组意见后，报省级水行政主管部门或流域机构审定后实施，并报水利部备案。事故处理需要进行设计变更的，需原设计单位或有资质的单位提出设计变更方案。需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部门审定后实施。事故部位处理完成后，必须按照管理权限经过质量评定与验收后，方可投入使用或进入下一阶段施工。7 施工质量保证措施7.1 施工准备阶段的质量控制（1）研究和会审图纸及进行技术交底。（2）在熟悉掌握规范、图纸和施工现场情况的前提下，认真编制好施工组织设计（施工措施），在保证施工质量的先决条件下，考虑施工进度、施工方法、施工工期经济合理性。（3）掌握了解现场地质，水文等勘察资料，做好试验室、风水电系统等四通58、一平及临时设施，为保证工程顺利进行和搞好施工质量奠定基础。7.2 施工过程中的主要工序质量控制为保证施工质量，施工中必须严格按规范及设计要求进行操作，现场设立专门质量检查机构，实行“三检”制度，对施工工艺和施工过程进行全面控制。加强测量、监测等手段，确保施工质量满足设计要求。7.3 工程质量记录控制质量记录和工程同步进行，并按要求及时向监理提供有关施工记录和质量报表，记录做到真实，内容完整，有关人员签证齐全，并设专人对质量记录进行整理、编目、归档、保管等工作。7.4 检验、测量和试验设备的控制对测量仪器工具按国家规定定期校验标定，并将校验标定结果报监理单位审查确认后使用。对工程所使用的检验、测59、量和试验设备，不论其自有、租用等均需按设备操作规程规定操作、管理、滤定及维护，并制定年度检定计划，以保证检验、测量和试验设备均能按规定的周期或使用前得到校准和调整。7.5 材料、设备的检验控制根据材料采购计划，对物资供应厂商进行评价、选择，并与合格的物资供应厂商签订采购合同，购入的材料应具有材质证明及出厂合格证。在会同监理人员进行检验和交货检收，合格后入库，并做好检收记录。对施工过程中所采用的原材料应按规定进行抽查、取样试验。对于工程运行中永久性的设备在订货、运输、开箱检验、保管、安装调试中也严格按有关规程办理。7.6 人员培训对参与关键工程和特殊过程施工的人员，针对本工程的特点，进行上岗前的60、再培训，使参与施工的人员能够清楚地了解和掌握本工程的施工特点和施工方法，掌握提高质量水平的控制要点。7.7 交工验收阶段的质量控制在施工过程中的验收，实行内部“三检制”，既施工班组一检、施工队技术人员二检、项目部质检员三检，保证不合格工序不转入下道工序。出现不合格工序时，做到“三不放过”（原因未查明不放过，责任未明确不放过，措施未落实不放过），并采取必要的措施，防止再次发生。8 实施质量管理的依据8.1管理性文件（1）设计图纸。（2）中国水利水电第六工程局有限公司管理手册、程序文件及管理规范性文件。8.2技术文件施工图纸、设计来文、监理来文、业主来文、施工组织设计、专项施工方案、作业指导书等。61、8.3依据质量验收标准公路桥涵施工技术规范（JTG/TF0-2011） 公路工程技术标准（JTG B01-2003）公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004） 公路路面基层施工技术规范（JTJ 034-2000） 公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）给水排水管道工程施工及验收规范（GB 50268-2008）公路工程施工安全技术规程（JTJ076-95）道路交通标志和标线（GB5768.2-2009）公路工程岩石试验规程（JTGE41-2005） 公路工程质量检验评定标准（土建）（JTGF80/2-2004） 建筑地基处理技术规范（JGJ79-2012） 预应力筋62、用锚具、夹具和连接器应用技术规程（JGJ 85-2010）建筑基桩检测技术规范（JGJ 106-2003）普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准（GB/T50082-2009） 混凝土外加剂应用技术规范（GB50119-2013） 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002（2011版）钢筋焊接及验收规程（JGJ18-2012/J25-2012） 混凝土强度检验评定标准（GB/T50107-2010） 普通混凝土配合比设计规程（JGJ55-2011/J64-2011） 混凝土用水标准（JGJ63-2006） 普通混凝土用砂石质量及检验方法标准（JGJ52-2006） 混凝土外加剂（GB8076-2008） 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB 50204-2002）城镇给水排水技术规范（GB 50788-2012）