1、北京地铁6号线西延工程04合同段质量管理体系 编制人： 审核人： 审批人： 北京建工集团有限责任公司 北京地铁6号线西延工程四标项目经理部 二0一三年十一月目 录1 编制总则12 质量方针和目标22.1 质量管理方针22.2 工程质量总目标23 质量管理体系33.1 质量管理组织机构33.2 质量管理体系职能分配43.2.1 建立和落实工程质量领导责任制43.2.2 项目部质量管理领导小组职责43.2.3 主要管理部门职责43.2.4 主要管理人员岗位职责53.3 主要管理人员配备93.4 质量管理制度和办法103.4.1 质量技术交底制度103.4.2 过程“三检”制度113.4.3 隐蔽工2、程全过程现场旁站监控制度113.4.4 半成品、成品保护制度123.4.5 质量事故报告及处理制度143.4.6 资料签字制度163.4.7 质量检查制度173.4.8 资料管理制度183.4.9 教育及培训上岗制度203.4.10 工程质量验收评定制度203.4.11 质量工作考核办法214 质量保证体系244.1 思想保证措施244.2 组织保证措施264.3 技术保证措施264.4 施工保证措施274.5 经济保证措施294.6 材料、成品、半成品的检验、试验控制294.7 工程质量的过程控制与管理措施305 创优规划315.1 创优总目标315.2 创优组织机构315.3 创优工作程序3、315.4 创优保证措施321 编制总则为强化和规范项目部的施工质量管理工作，确保质量目标的实现，创名牌、出精品，现根据国家质量管理工作方针、政策、法规 ，结合贯彻实施建筑法、建设工程质量管理条例和有关政策法规，北京地铁建设相关施工规范，验收标准及项目经理部实际情况，特制定本办法。坚持“百年大计，质量第一”和“质量建企”的方针。建立和完善“企业自控”的工程质量管理机制，落实工程质量终身负责制，注重施工过程控制，强化创优措施，充分运用经济、行政等多种监督手段，使工程质量处于全过程保证和监控之下，快速、有序、优质、高效地完成工程施工任务。工程质量达到设计的要求，分部工程全部达到优良，分项工程质量合4、格率100%。2 质量方针和目标2.1 质量管理方针依法管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。2.2 工程质量总目标 为保证优质、安全的完成本标段的施工任务，我项目部将针对本工程的特点建立一套完整的技术、质量管理体系、质量保证措施、责任制度。确保本合同段工程全部达到工程质量验收标准，工程质量达到设计的要求“合格”，分部工程全部达到优良，分项工程质量合格率100%，争创北京市“市政基础设施结构长城杯”，争创“中国建设工程鲁班奖”。3 质量管理体系3.1 质量管理组织机构项目经理部成立以项目经理为中心，总工程师、项目副经理、各部门负责人、各作业工点负责人参与组成的质量管理领导小组5、。各部室要切实加强质量监督管理部门建设，健全机构，配足人员，保证质量管理工作的正常开展。质监（检）人员由责任心强，能坚持原则、秉公办事且有较高施工技术水平和质量管理经验，集团公司以上单位培训合格的工程质量、技术人员担任。质量管理组织机构如图3.1-1所示：项目经理项目总工安全经理商务经理前期经理生产经理技质部工程部安保部商务部物资部西黄村站工区：工区长技术主管施工员、质检员西廖区间一工区：工区长技术主管施工员、质检员西廖区间二工区：工区长技术主管施工员、质检员施工作业队图 3.1-1 质量管理组织机构图3.2 质量管理体系职能分配为确保工程质量自始自终处于受控状态，要严格执行国家及现行的有关质6、量责任制管理规定制度、质量控制的标准管理和程序文件严格进行质量管理，把责任落实到人。3.2.1 建立和落实工程质量领导责任制（1） 建立工程第一负责人责任制。项目经理对工程质量负总责。（2） 建立工程质量终身负责制。（3） 各部室施工负责人，要按各自的职责对承建的工程质量负终身责任。3.2.2 项目部质量管理领导小组职责（1） 贯彻执行国家和上级有关工程质量的方针政策、指示、规程、规范、标准和各项规章制度。（2） 宣传贯彻执行ISO9002系列标准，组织本项目的质量方针和目标，指导、监督、协调各部门行使质量管理职能。（3） 制定质量工作要点及规划和创优措施。（4） 组织工程质量定期和不定期的检7、查。研究解决有关工程质量的重大问题；有权随时制止违反施工秩序和不按图纸规程、规范施工的作业区，以及使用不合格材料、设备等影响工程质量的行为。（5） 项目部现场质检员，负责日常的质量监督、检查。各施工队设质检员，从事工序的质量检查、监督，施工队质检员应配合工区质检员的工作，确保各项检查、检测工作的有序进行。（6） 各部门和个人都要认真执行项目管理方针和质量目标，保证质量管理体系有效运行。（7） 认真学习产品质量法，树立产品质量终身制意识。3.2.3 主要管理部门职责工程部：负责项目质量策划，制定质量控制措施，监督检查施工质量，组织质量验收工作，解决工程技术质量问题，做好质量管理考核评定工作。安保8、部：做好质量思想意识教育，保证施工人员素质，确保现场文明施工。预算合同部：负责审核劳务队伍相关资质，依据合同文件划分质量事故责任，执行质量奖惩管理措施。物资部：负责审核材料供应商资质，严格控制进场材料质量，负责材料进场后的贮存、保管与使用管理。技质部：负责项目有关技术及质量管理工作的实施，组织图纸会审与交底工作；指导编制审定重点部位的施工方案；负责组织对重大质量事故的调查分析，提出纠正预防措施并监督实施和落实工作；负责对分部分项工程及最终产品的检验，并参与质量的评定工作，独立行使施工过程中的技术质量和安全监督权；负责工程中出现的新工艺新技术的实施管理工作。负责对工程竣工资料的审核，组卷。商务部9、：负责合同的签定及管理工作，负责工程中的洽商和设计变更的核算报价工作；负责各专业分包商的年、月报的核实与工程款的核对，并作好阶段性的结算工作；负责财务管理和全面核算工作；根据合同条款和有关法律依据，作好工程索赔及竣工结算工作，并监督合同的履行情况。3.2.4 主要管理人员岗位职责（1） 项目经理质量职责：1） 认真执行党和国家的方针、政策、法令和轨道交通管理公司文件的有关规定；执行企业的各项管理制度及有关文件的规定。2） 项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目工程质量负直接领导责任。对项目工程进度、质量进行策划、制定项目质量目标，明确项目管理人员职责和权限。3） 加强施工质量控制，正确处理10、质量、进度和效益三者之间的辩证关系。不断改进和提高工程质量。4） 科学组织和管理项目工程的人、财、物，做好优化配置、沟通、协调和处理工作，明确与建设单位、监理工程师、分包单位之间的关系，及时解决施工中出现的质量问题。5） 主持召开工程进度质量会议，分析质量情况，采取预防纠正措施。6） 参加组织单位工程的验收工作。（2） 项目经理部总工程师职责：1） 全面负责项目技术、质量工作，包括与项目部各部门、上级相关部门、分包商、业主、监督机构、政府执法部门及其他有关组织的技术、质量相关工作。2） 执行国家、北京市的规范、规程和标准，及地铁管理公司的有关文件。3） 贯彻执行企业技术、质量管理制度。4） 负11、责组织项目施工组织设计的编制和实施；负责组织编制项目技术、质量管理方案。5） 负责项目测量、试验、检验、计量等管理工作。6） 组织分部及重要分项工程验收工作，参与并具体组织竣工验收。7） 负责项目施工的技术安全控制，推动安全技术的应用。8） 负责项目技术发展工作。9） 编制项目技术总结。10） 负责项目技术信息管理工作。（3） 项目生产副经理职责：1） 项目生产副经理必须协助、配合项目经理对工程质量工作的组织、贯彻、落实，确保项目经理部质量目标的实现.对工程负有组织、贯彻、落实、检查的责任。2） 施工生产中认真坚持按图纸、规范、标准及技术交底和操作规程施工。3） 每道工序的质量标准在施工前对班12、组长进行书面交底关键工序做好上道工序对下道工序交接的交接工作。4） 经常组织工班组长认真执行三检参加上级部门质量加检查工作，对上级质量部门或质检人员提出的质量问题在规定时间内组织有关人员纠正。掌握在施工程质量工作情及,做好检查记录。5） 对造成质量事故的直接责任人必须坚持“三不放过”的原则、比及时汇报项目经理及有关人员不得隐瞒袒护。6） 工程使用的材料必须严格执行有关规定，严禁使用不合格材料，并对因材料不合格造成的质量问题和事故负主要责任。（4） 技质部长职责1） 在项目经理和总工程师的领导下，全面负责技质部各项工作。2） 审定施工详图，编写施工组织设计，制定施工月、季、年度施工进度计划，做好13、自己工作范围内施工项目的详细安排。3） 按照上级下达的任务和施工组织设计，负责具体的施工方法和施工组织措施，补充必要的施工规定和操作规程。4） 领导测量、试验、资料组严格按照设计及技术规范、规程要求实施工作。5） 负责对各工区进行现场技术交底，指导班组自检、互检、交接检、分项工程竣工后验收工作。6） 深入工地，检查工程质量和技术安全措施，核对图纸，核实工程数量，掌握了解工程计划。7） 熟悉标书文件、计量规则、合同约定、负责合同变更签证。8） 负责各工区计量的签审，维护项目经理部利益。认真履行项目部合同管理职能。9） 对安全、质量、进度、文明施工进行检查，发现问题及时限期整改。10） 负责检查竣14、工原始记录、资料汇总，工程质量检查评定表格，审定竣工图纸，主持工程竣工文件编制工作。11） 完成领导交办的其他工作。（5） 工程部长职责1）负责项目工程的年、月、季度计划的编制与实施，对施工实施动态管理。2）根据工程进度计划，合理组织施工，确保施工条件、质量、进度。与项目部一起加强同建设、监理单位的联系，及时解决突发情况。3） 审核专业工程师编制的实施性施工进度计划，并检查、督促其落实情况。4） 深入施工现场调查研究施工生产情况，负责督促检查工程进度、工程质量和安全生产的实施情况，发现问题及时处理。努力做好物资保障工作中的安全、质量环境保护的达标工作。5） 主持编制和审核竣工文件，并督促归档，15、参加工程竣工预验和交验。6） 布置并检查督促各重、难点工程按照技术、质量规范、规程实施，并对专业分包方在施工过程中的监督检查。7） 在分管范围内，确保质量体系的有效运行。8） 督促相关人员及时上报各种报表和资料。9） 按时完成领导交办的其他临时任务。（6） 物资部长职责1） 负责项目工程所需的物资材料的采购和管理工作。2） 进行市场调查，建立合格分承包方档案，参加合格分承包评定和合同评审。3） 拟定采购计划和采购合同，把好订货关，按计划采购，在比质、比价、比运输条件后择优而行，把好产品验证关；4） 搞好物资材料的搬运、贮存、收发工作，加强防火、防盗、防潮、防变质工作，定期组织物资检查，发现问题16、，及时处理；5） 加强业务技能培训，提高管理水平，搞好质量记录工作，6） 按规定做好产品的检验、试验工作，保证产品具有标识和可追溯性。（7） 安保部长职责1） 贯彻执行国家有关安全生产，工程质量方面的方针、政策、法规、法令、条例及规章制度，结合项目工程情况，制订实施细则和办法，并监督、检查贯彻执行。2） 组织工区的安全质量大检查，对检验中发现的问题提出处置意见，并督促实施。3） 经常深入工地，掌握生产安全质量动态，制止违章作业，对不按施工标准和使用不符合质量要求的物资，危害人身安全和工程质量的行为，有权采取紧急措施。4） 参与工区的质量，安全事故调查分析，提出纠正和预防措施，并督促实施。5） 17、负责对特殊工种人员培训，考核和办证。（8） 商务部长职责1） 贯彻执行国家财经政策及法规，贯彻执行上级有关财经方 面的补充规定，贯彻执行项目工程成本管理办法。2） 及时、全面、正确地进行会计核算，准确地计价算帐，计算各种构配件的损失报废、工程返工、返修和加固不修费用等；保险基金、工资附加费、税金核算；实行会计监督，充分发挥会计工作职能。3） 拟订办理会计事项、经济业务的具体步骤及方法，保证完成各项经济指标。4） 编制财务收支、项目工程成本和降低成本技术组织措施计划，考核分析施工预算，落实检查计划的执行情况，定期组织开展经济活动分析。参与有关经营管理、经营方案制定活动。5） 严格审查原始凭证，按18、照银行存款、现金管理规定办理资金收支结算，逐日逐笔登记现金及银行存款日记帐。妥善保管库存现金、有价证券和收付款凭证，妥善保管有关印章、银行结算凭证和重要空白票据。6） 加快本单位资金周转，控制计划外开支。制定双增双节措施，保护国家、企业财产的安全完整。7） 落实单位工程经济核算制度，按照计量支付管理体系提出工程款支付申请并出具相应报表，及时办理结算工程价款，有效控制工程投资，保证资金正常运转。8） 实施会计电算化，提高会计信息的时效。（9） 工区长职责（1）按照项目的质量目标落实相关工作，确保本工区的工程结构的施工质量；（2）工区长是工区质量控制的主要负责人，负责本工区质量控制，保证工程施工质19、量；（3）负责按照施组、方案组织施工，并对施组、方案及时提出合理化建议；（4）负责按照成品保护方案做好成品保护工作，并制定严格的成品保护奖罚措施；（5）负责参与编制本工区月、季、年施工生产计划，保证施工生产紧张有序进行。（10） 技术主管职责（1）熟知设计图纸、技术标准，严格按施组、方案指导施工；（2）认真执行国家、地方及企业颁布的质量标准、规范和规程，严格执行企业的质量评定标准，认真做好施工过程中的质量控制工作；（3）负责组织施工过程中的各项质量检查工作，及时组织落实检验批、分项工程的质量评定工作和隐、预检的检查工作；（4）负责施工过程中的质量报验和整改工作，做好与监理的沟通；（5）负责对分20、包工程的质量进行指导、监督，并及时向上级领导反馈质量情况；（6）负责各项质量保证资料的编制、收集与整理，负责填写项目质量检查日志。（11）技术员职责：1） 认真贯彻执行国家规程、规范和质量标准，确保质量目标的实现。2） 负责编制工程施工组织设计、施工方案、技术措施、工艺流程、操作方法和工程质量目标设计。向工长和班组长进行详细的技术交底，处理日常技术问题，对工程负有技术监督责任。3） 经常深入施工现场检查施工人员是否按图纸、规范和标准施工，是否达到质量要求，对不按图纸、工艺标准及施工规范操作的行为立即纠正，对责任班组和个人，给予停工、返工、罚款处理。4） 认真熟悉审核图纸，及时办理变更洽商。积极21、参加工程质量活动，对关键部位的放线、定位和样板项目，严格把关，督促有关人员做好隐检记录及其它内业资料，对因没有及时检查而造成的质量问题负有重要责任。5） 建立健全技术资料各种台帐，做好原始资料的收集整理工作，资料整理及时齐全。6） 参加结构和竣工质量检查评定工作。（12） 试验主管（试验员）职责：1） 严把材料进场质量关，特别是钢筋、水泥、石、砂、商品混凝土的必试关，及时收集材料准用证、合格证等材质证明材料。一旦发现材料不合格，及时向有关人员汇报。严把材料使用关，如配比计量等。2） 按规定批量制作试件，按比例送见证试件。试验资料齐全。（13） 测量主管（测量员）职责：1） 按图纸、技术交底的尺22、寸准确测设结构线、标高线、施工线，及时办理验线手续。2） 对有关结构和建筑物按规范要求进行沉降及变形观测，并收集和保存有关资料。（14） 质检员职责：1） 严格按施工图纸、验收规范、工艺标准、质量评定及验收标准规定，进行验收评定和监督检查。2） 及时收集整理各分项分部、单位工程质量原始检查评定记录，建立有关质量台帐，及时填报工程质量报表。3） 坚持原则，深入生产第一线，对重点部位、重点工序严格把关，随时掌握工程质量动态，对粗制滥造者有权要求停工、返工或经济处罚。4） 参加隐蔽工程检查和竣工验收、交接工作，监督质量事故和质量问题的处理。（15） 资料主管（资料员）职责1） 认真学习执行国家、地方23、政府有关建筑工程档案工作的政策、法规，全面落实建设单位和项目部有关档案工作的规章制度，熟练掌握档案工作知识。2） 按贯标程序要求，做好施工技术部内部资料的管理。负责收发施工技术文件，建立技术文件有效清单，并随时更新发放。3） 负责及时收集、整理施工过程中形成的所有工程资料，并建立登记台帐，编制档案目录，归档保管，保证工程资料档案材料的完整齐全。4） 对归档的工程资料进行审查鉴定，发现问题，提出修正、补充、完善的书面意见，经有关领导审核，并按审核意见督促有关人员给予修正、补充、完善。5） 负责工程资料档案的日常管理，确保工程资料档案的安全和保密。工程资料未经部门或工区领导同意，资料员不得擅自对外24、借出或让项目以外人员查阅。6） 负责建立项目工程声像档案。实施现场拍摄录制，系统、真实、完整地用声像记录施工全过程。3.3 主要管理人员配备表3.3-1 项目部主要管理人员配备表序号姓名职务备注1马晓晖项目经理项目经理层2刘兵科总工兼常务副经理3周海冰生产经理领导班子层4林建军安全经理5袁明省商务经理6何兴蛟前期经理7于 江技质部长项目部长层8夏寅飞工程部长9胡书林安保部长10曾 樊物资部长11张美燕商务部长12李 芳办公室主任13刘 肖车站工区长工区管理层14何福军车站技术主管15王爱军区间一工区长16白守兴一工区技术主管17栗建强区间二工区长18贺尚修二工区技术主管19石广来试验主管20刘25、 颖资料主管21徐 浩测量主管22刘京伟监测负责人23康志臣质检员24张 强质检员25孔令强质检员26崔顺年质检员27李 越施工员28徐明道施工员29刘中男施工员30王金伟施工员3.4 质量管理制度和办法3.4.1 质量技术交底制度（1） 各分项、分部工程和比较复杂的加工、施工工序以及特殊过程（关键工序）作业前均应进行质量技术交底。（2） 项目部施工员组织，项目专业技术负责人或技术员应编制全面、详细、具有针对性强的加工、施工技术措施和方法，对加工和施工人员进行质量技术交底。（3） 质量技术交底内容至少包括：1） 作业人中资格和能力要求；2） 材料要求；3） 选择机具设备要求；4） 加工、施工环26、境要求；5） 质量特性；6） 加工、施工工艺和方法要求；7） 质量控制点；8） 质量通病以及预防措施；9） 职业健康安全规定；10） 环境保护的要求等；（4） 质量技术交底以书面形式进行记录，使每个作业人员做到心中有数，并经交底人与受交底人签字。（5） 受交底人应按交底内容进行加工、施工。（6） 公司与项目经理部必须依照交底内容经常进行检查督促。3.4.2 过程“三检”制度项目部实行三级质量管理机制即：施工班组、主管工程师、质检工程师三级质量管理体系。各级质量管理机构均设专人负责，配备相应的有经验的技术人员、质检人员、管理人员和操作人员，加强现场监控能力。（1） 开工前检查内容及要求开工前由项27、目队施工技术部门将施工技术交底及相关作业指导书报项目质检部备案。（2） 施工中检查内容及要求1） 施工测量及放线报项目质检部汇同测量监理工程师复验；2） 桩基工程、支护工程、（基础工程）基坑验槽、钢筋工程、模板工程、砼工程、防水工程、连续梁各工序及隐蔽工程均需执行“三检”制。（3） 隐蔽工程的检查1） 隐蔽工程在施工前必须按要求检查设计和规范规定的所有质量指标项目，先由工班自检合格后，报主管工程师验收，并作如实、详细的记录。合格后报项目质检部专职质量检查工程师进行质量专检，合格后签发自检合格意见向监理部报验。2） 隐蔽工程的检查结果应具体明确，检查手续及资料应及时办理不得补办。（4） 定期进行28、工程质量大检查项目部建立施工质量工作定期检查制度，每月进行一次，由项目部领导主持，有关部门和专职质检员参加。检查后应及时提出总结和改进工作的措施。3.4.3 隐蔽工程全过程现场旁站监控制度（1） 隐蔽工程及关键部位检查验收是施工过程中保证工程质量的重要措施。为确保工程质量，特制定本制度。（2） 各主管工程师应做好隐蔽工程施工记录。（3） 试验室完成规定试验项目取样和试验检测。（4） 隐蔽工程的检验应在工程隐蔽前进行。（5） 工程部应指定专人对隐蔽工程和关键部位的施工进行全过程旁站监督。（6） 主管工程师和质检工程师加强对隐蔽工程的巡回检查和监督，对不按设计图纸、规程、规范施工的行为及时纠正。（29、7） 隐蔽工程报验程序：由负责该项隐蔽工程的主管工程师组织自检，经认定全部符合技术要求后，报专职质检工程师检查检查，由质检工程师在检查合格后报请监理工程师检查验证，监理工程师检查验证合格签字后，该项工程方可进行隐蔽，进入下道工序。（8） 关键部位验收程序：由负责该项关健部位的主管工程师组织自检，经认定全部符合技术要求后，报分部技术负责人，由分部技术负责人组织工程部、质检部和安全部等相关人员参加验收并填写验收记录。自验合格后由质检工程师检查签证认可，报请监理工程师检查验证，验证合格后并签字。 隐蔽工程检验程序流程如图3.4-1所示：作业人员分包单位根据图纸、规范、方案、交底等组织施工施工过程中对30、施工方法、操作工艺、工程质量按标准要求自检、自纠班组工长人员施工过程中对工程质量进行旁站和跟踪检查、控制分包质量检查员检查项目部质检员、相关技术、工长根据现场情况、材质证明、试验报告、施工图及规范的技术要求对分项隐蔽工程进行专检根据分包质检员的报告对分项隐蔽工程进行对照检查报监理（建设）工程师不合格图 3.4-1 隐蔽工程检验程序流程图3.4.4 半成品、成品保护制度3.4.4.1 成品、半成品保护的目的通过编制本制度，达到确保建筑产品的完整性和完美性，确保工程质量达到预期目标的目的。施工现场随着施工进行，成品、半成品保护工作显得尤为重要，做好成品、半成品保护工作，是在施工过程中要对已完工检验31、批、分项、分部进行保护，否则一旦造成损坏，将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损失，同时对半成品也要按照相关的规定和要求进行存放、保护，根据成品、半成品自身的特点，采取不同的防护、保护措施，成品、半成品保护是施工管理重要组织部分，是保证施工生产顺利进行的主要环节。3.4.4.2 成品、半成品保护的范围采购的物资及设备、已完工的分项、分部和单位工程、砼预制构件，及加工的钢筋等。3.4.4.3 成品、半成品保护职责（1） 原材料、成品、半成品由队长和主管工程师进行监督管理。各作业队必须根据项目部制定的施工工艺流程组织施工，不得颠倒工序，防止后道工序损坏或污染前道工序。（2） 各对要把成32、品、半成品保护措施列入现场日常管理工作中，对于施工现场中成品、半成品保护措施不健全，不完善的工序不允许其动工作业。（3） 各作业队要加强职工及劳务工的法制、规章制度、职业道德教育。教育本单位职工爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工时要珍惜、保护已完和部分完工的工程项目，增强本部职工及劳务工的成品、半成品保护意识。（4） 各作业队的成品、半成品保护措施应列入技术交底内容，必要时下达作业指导书，同时各工区要认真解决有关成品、半成品、保护工作所需的人员、材料等问题，使成品、半成品保护工作落到实处。（5） 各作业队的成品、半成品保护工作，由现场施工员、主管工程师负责指导、督促劳务队实施；工程部、安33、全部、质检部、物资部和设备部要经常对各作业队的原材料、成品、半成品保护工作进行检查和指导，质检部负责汇总各队、各部门检查存在的问题，即时通知作业队进行整改，在每月的生产会上通报原材料、成品、半成品保护工作中存在的问题。（6） 各班组施工人员要自觉遵守现场成品、半成品保护制度的规定，禁止在本责任区域或其他责任区域内违章乱踩、盗窃等行为，造成成品、半成品、受损或污染。3.4.4.4 成品、半成品保护措施（1） 施工阶段成品、半成品保护1) 根据作业指导书、质量管理规定中相关条款，对工程产品进行标识防护，并统一施工现场的成品、半成品保护标志。2) 各作业队应在工程开工前向所有进场人员进行成品、半成品34、防护教育，并严格按防护措施组织施工。3) 施工过程成品、半成品、的防护由工程部在施工组织设计和作业指导书的质量措施中明确防护项目及防护措施，向施工人员进行交底，并严格按要求组织施工。在施工日志中做好记录。4) 施工中的关键过程和特殊过程，对成品、半成品有特殊要求时，需在技术交底中明确防护项目和防护措施，实施情况应在施工日志中做好记录。5) 科学地安排施工作业程序，特别是交叉作业安排要合理。（2） 已完工程保护1) 对工程中已完成的部位(成品)应进行防护，以防止成品可能发生的损坏和污染。2) 成品、半成品在储存、保管过程中，如遇外界因素或客观条件影响时，应根据实际情况采取妥当的保护措施。（3） 35、竣工验收前成品保护1) 对竣工交付前的产品进行标识防护，并根据工程合同或建设单位的要求，进行特殊防护。2) 竣工交验时提供正确使用和保护的说明，做好回访保修工作。3.4.5 质量事故报告及处理制度凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合实际要求，达不到本工程所采用的质量标准，一般需做返工、加固处理的均构成质量事故。3.4.5.1 质量事故报告、调查（1） 工程质量事故发生后，必须停止缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，并对事故部位或工点采取有效措施，防止36、事态扩大，并保护事故现场。（2） 按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24小时内向监理、业主、设计等驻现场有关人员书面汇报，内容包括：1) 发生的时间、地点、工程项目2) 发生的简要经历、损失情况3) 发生原因的初步分析4) 采取的应急措施及事故控制情况5) 处理方案及工作计划3.4.5.2 质量事故等级划分按照关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知建质2010111号文件要求划分（1） 一般质量事故指质量不合要求，经整修达到合格，返工经济损失在2万元以上，10万元以下者。（2） 重大质量事故为因工程质量低劣导致工程报废影响建筑物使用年限及使用功能，造成人身伤亡或37、重大经济损失者，工程重大质量事故分四个等级。1) 四级重大质量事故：直接损失10万元以上，不满30万元；死亡2人以下；重伤3人以上，19人以下。2) 三级重大质量事故：直接损失30万元以上，不满100万元；因加固处理，推迟工程完工时间；死亡3人以上，9人以下；重伤20人以上。3) 二级重大质量事故：直接损失100万元以上，不满300万元；因加固处理困难，影响建设项目工期；死亡10人以上，29人以下。4) 一级重大质量事故：直接损失300万元以上；需重建或加固处理困难，推迟建设项目工期；死亡30人以上。3.4.5.3 质量事故处理的基本原则对工程质量事故调查处理，必须做到“四不放过”即：查不出事38、故发生的原因不放过，找不出责任单位及主要责任者不放过，拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；落实不到具体人不放过。3.4.5.4 质量事故处理的基本要求（1）处理应达到安全可靠，不留隐患，满足生产、使用要求，施工方便，经济合理的目的。（2）重视消除事故的原因。不仅是一种处理方向，也是防止事故重演的重要措施，如地基由于浸水沉降引起的质量问题，则应消除浸入得原因，制定防治浸水的措施。（3）注意综合治理。既要防止原有事故的处理引发新事故；又要注意处理方法的综合应用，如结构承载力不足时，则可采取结构补强、卸荷，增设支撑、改变结构等方案进行综合治理。（4）正确确定处理范围。除了直接处理事故发39、生的部位外，还应检查事故对相邻区域及整个结构的影响，以便正确确定处理范围。（5）正确选择处理时间和方法。发现质量问题后，一般均应及时分析处理。但并非所有质量问题的处理都是越早越好，如裂缝、沉降，变形尚未稳定就匆忙处理，往往不能达到预期的效果，而常会进行重复处理。处理方法的选择，应根据质量问题的特点，综合考虑安全可靠、技术可行、经济合理、施工方便等因素，经分析比较，择优选定。（6）加强事故处理的检查验收工作。从施工准备到竣工，均应根据有关规范的规定和设计要求的质量标准进行验收。（7）认真复查事故的实际情况。在事故处理中若发现事故情况与调查报告中所述的内容差异较大时，应停止施工，待查清问题的实质，40、采取相应的措施后再继续施工。（8）确保事故处理期的安全。事故现场中不安全因素较多，应事先采取可靠的安全技术措施和防护措施，并严格执行、检查。3.4.5.5 质量事故处理的程序施工项目质量问题处理的程序一般可按图3.4-2所示进行。事故发生后，应及时组织调查处理。调查的主要目的，是要确定事故的范围、性质、影响和原因等。通过调查为事故的分析与处理提供依据，一定要力求全面、准确、客观。调查结果，要整理撰写成事故调查报告，其内容包括：（1）工程概况，重点介绍事故有关部分的工程情况。（2）事故情况，事故发生时间、性质、现状及发展变化的情况。（3）是否需要采取临时应急防护措施。（4）事故调查中的数据、资料41、。（5）事故原因的初步判断。（6）事故涉及人员与主要责任者的情况等。清楚事故调查发现事故确定防护措施分析原因确定是否处理补充调查进一步分析原因确定处理方案设计、施工检查、验收结论提交处理方案防护措施实施不清楚要处理不要处理 图3.4-2 质量问题分析、处理程序框图事故的原因分析，要建立在事故情况调查的基础上，避免情况不明就主观分析判断事故的原因。尤其是有些事故，其原因错综复杂，往往涉及勘察、设计、施工、材料供货商、施工管理等各方面，只有对调查提供的数据、资料进行详细分析后，才能去伪存真，找到造成事故的主要原因。事故的处理要建立在原因分析的基础上，对有些事故一时认识不清时，只要事故不至产生很严重42、的恶化，可以继续观察一段时间，做进一步调查分析，不要急于求成，以免造成同一事故多次处理的不良后果。事故处理的基本要是：安全可靠，不留隐患，满足建筑功能和使用要求，技术可行，经济合理，施工方便。在施工处理中，还必须加强质量检查和验收。对每一个质量事故，无论是否需要处理都要经过分析，做出明确的结论。3.4.6 资料签字制度（1） 重大施工方案编制：主管工程师负责方案的编制，工程部长负责复核，项目总工负责审核，公司有关领导审批。（2） 一般施工方案编制：主管工程师负责方案的编制，工程部长负责复核，项目总工负责审核，项目负责人审批。（3） 技术交底：技术员负责交底编制，主管工程师负责复核，现场负责人、43、施工员、安全员、施工班组接受签字。（4） 测量记录：主管测量人员记录、测量主管工程师复核、工程部长审核。（5） 测量技术交底：测量主管工程师负责交底编制，主管工程师负责复核，现场负责人、施工员、施工班组接受签字。（6） 试验记录：试验栏签字由试验员谁试验谁签字，试验室主任负责复核。（7） 旁站记录由旁站人员、现场负责人、班组长负责签字。（8） 施工日志由主管工程师填写，每月送工程部存档。3.4.7 质量检查制度（1） 项目部充分发挥协作队伍在施工过程中，自觉进行质量检查的意识。在协作队伍自检合格后，报主管工程师检查，然后报经理部专职质检工程师检查。（2） 项目经理部应制定工艺流程卡，各层次检查44、人员在流程卡内对检查情况进行描述，对检查结果签字确认。每月主管技术人员将已完工序的工艺流程卡汇总并列清单后，报至项目质检部保存。（3） 在专职检查合格并签字后，才能报监理工程师检查。（4） 为保证工序质量一次合格，贯彻谁检查谁负责的原则，下道工序检查不合格的，上道工序检查人员要对其检查放行承担责任。（5） 需要进行试验检测的项目，主管技术人员要按规定频率及时通知试验室取样检测。（6） 质检工程师应联合工程部建立项目质量关键工序台帐，预先制定管理方案或措施。关键工序要有专门的作业指导书。质检工程师、主管技术人员及有关部门要对措施实施情况进行重点检查，并保存记录。（7） 项目经理部要组织每月一次质45、量大检查，必须由项目经理组织并带队，生产副经理、项目总工、安全部长、质检部长、专职质检工程师（质检员）、物资主管、工程部长、工程试验负责人、现场施工队长参加。（8） 检查的目的是促进施工质量的持续改进。质检工程师要对检查取得的数据进行整理、分析和统计，找出不合格的主要问题或原因，为制定纠正和预防措施提供依据。（9） 对纠正、预防措施的实施效果进行验证，并保存记录。（10） 检查中查出的问题必须做好记录。能立即整改的必须当即整改，不能立即整改的要定整改措施，定整改时间，定整改验收人员。（11） 对不合格的成品、半成品、工序，质检人员应进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处置。3.4.8 资料管理制46、度（1） 工程部技术部设专职或兼职资料管理人员，对所有文件建立收发、保管、借阅制度，建立专门的登记本，进行归类、编号管理。禁止任何个人留存。（2） 对受控文件建立台帐，说明其受控状态及修订状态，对设计文件及规范的有效性要进行标识。（3） 文件、资料管理人员负责日常贯标工作，对经理部各部门及项目队资料管理要定期检查（每月一次）并提出整改意见。（4） 工程部整理全套设计文件一份，供经理部相关业务部门借阅使用，施工蓝图应封存备用，任何人均不得使用和借阅，设计文件份数不足时，经工程部负责人批准后复印分发。（5） 严格借阅手续，控制使用范围。设计文件及技术资料做到保密性强、不流失、不损坏、不得私自复制，47、严格遵守设计文件的管理制度。（6） 施工原始资料由项目队技术部门填写，工程部及时搜集整理，做到工点完工，施工原始资料齐全，工程竣工一个月内竣工文件编制成型。及时甲方上报合格的竣工文件。（7） 工程竣工、项目经理部解体后，项目经理部工程部必须及时办理有关的工程施工过程记录、验工计价、变更设计、会议纪要、洽商记录以及指标文件、工程合同、协议等所有资料的移交手续。（8） 技术资料范围1） 合同文件及招、投标书。2） 施工设计文件（含变更设计文件），施工技术会议纪要、协议，建设单位、监理单位、地方政府主管部门、上级单位的有关文件及内业资料的有关规定。3） 国家、行业及地方颁布的工程建设标准、规范、细则48、规定、标准设计图纸、手册、科技情报资料。4） 施工调查资料及总结。5） 施工组织设计、重点工程施工技术方案、措施、计划。6） 开（复）工报告，各种工程检查证、材料合格证、试验报告单、成品及半成品质量合格证、原始检查试验资料。7） 各种施工记录、施工测量资料、工程日志和工程创优规划。8） 各层次技术交底资料。9） 保证工程质量、安全措施、管理方案、应急预案、环保措施、施工操作技术细则及要求，推行新技术、新工艺、新材料、新设备的技术措施。10） 项目工程技术总结，竣工文件、相关资料，竣工检查验收记录、验收报告。11） 其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像及电子版资料存储器）。（9） 各类49、技术资料的管理1） 设计文件审核资料经理部工程部负责管理自行组织审核的全部审核计算资料。主管工程师负责管理本单位组织审核的技术资料以及上级单位下发的全部核查资料。2） 施工调查资料项目经理部负责施工调查项目的全部施工调查资料。项目部负责管理本管段的全部施工调查资料以及经理部下发的有关施工调查资料。3） 开（复）工报告资料项目经理部工程部负责开（复）工报告的管理，应及时将建设单位或监理单位批复的开（复）工报告转发项目队。4） 变更设计资料项目经理部负责管理变更设计有关资料，应及时将建设单位批复的变更设计资料转发有关项目队。5） 技术交底资料项目经理部负责管理公司、建设单位、设计单位及自行组织的全50、部技术交底资料。项目部负责管理本管段的全部技术交底资料。6） 竣工文件所需有关资料签证、验收资料、施工记录和其它竣工资料，由项目队负责管理，工程竣工后按建设单位要求分类立卷。7） 计量、试验资料按规定由建立部门分别负责保管。8） 测量资料项目经理部保存管段范围内交接桩记录、贯通复测、竣工测量资料及重点工程测量方案。项目部工程部保存管段全部测量资料。（10） 标准设计图纸、施工技术规范标准和各类施工技术书籍管理1） 施工现场所使用的各种标准设计图纸、工程建设标准规范由项目经理部统一组织购买、管理使用。2） 项目部及时掌握与工程建设有关的标准设计图以及国家、行业的工程建设标准、规范的设计动态。3）51、 项目经理部应定期检查所属各工程队（作业队）工程建设标准、规范使用情况。（11） 技术文件及资料的保管和使用1） 各级资料管理人员应熟悉和掌握本单位技术资料情况，各类技术资料均应按专业分类立卷，并编制卷内目录。补充资料要与原设计配套，变更设计要在原图上注明。施工过程中施工技术资料的管理应建立以下技术台帐： 工程日志 工程数量、工程进度、验工计价台帐； 技术交底台帐； 变更设计台帐； 测量、计量设备仪器台帐； 施工过程中施工技术资料的管理应建立以下目录： 施工设计文件和图纸； 施工组织设计（施工方案、安全、质量、环境保护措施）； 现有的规范、标准及标准（定型）图；及与工程有关的来自业主、设计、监52、理及上级技术管理部门的各类文件、会议纪要。2） 技术资料应由专人管理，收发、借阅应履行签字手续。 施工过程中施工技术资料的管理应有以下三项技术文件和资料的接收和发放台帐： 施工调查报告； 施工组织设计； 图纸、规范。3） 标准图、设计图应分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保存作为参考的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。4） 机密文件的管理： 文件资料的机密范围由各级保密委员会依据国家有关规定明确。 机密文件作明确标识，单独清点核对编号。 机密文件的分发传递过程要密封包装，邮递严格挂号登记。 严格借阅手续，控制使用范围，只能在专用资料室内借阅，不得带出。 53、机密文件不得复制。 机密文件应单独存放在专用箱柜内，钥匙由专人保管，节假日房间和箱柜要加封。5） 工程全部竣工移交后，应按科技档案管理规定，清理设计文件及各项资料，分别按留用、归档、上交、销毁等方式予以处理。3.4.9 教育及培训上岗制度（1） 经常向广大干部、工人进行“质量第一”，“质量是企业的生命”等的宣传教育，组织职工学习有关工程质量管理和责任追究方面的法律法规，强化职工的质量责任意识，使其自觉抓好质量管理。（2） 项目总工程师经常组织进行专业技术和业务知识培训，组织学习施工规范、验评标准、质量通病预防措施等。特别是质量管理人员，要熟悉施工工艺、方法、质量标准等，要不断学习、总结质量管理54、经验。（3） 检查关键工序施工中，作业人员持证上岗情况，确保关键岗位人员具备资格。（4） 施工中存在具有共性的质量缺陷时，项目总工程师应及时组织召开现场质量分析会，制定纠正和防止再次发生质量问题的预防措施。3.4.10 工程质量验收评定制度（1） 分项、分部工程完工后，项目经理部应及时组织验收，并报监理工程师签字确认。（2） 单位工程由公司主管领导组织有关部门与项目经理部一起验收。（3） 评定为不合格的工程，项目经理部应按公司管理体系文件中“不合格品控制程序”进行。未经复验合格的，不得转入下道工序。（4） 自验应尽量做到每个结构都量测，由工程部保存原始记录。3.4.11 质量工作考核办法3.455、.11.1 总 则（1） 为加强6号线西延工程四标质量管理，促进并提高自控水平，结合工程建设的实际，特制定本考核办法。（2） 本办法适用于6号线西延工程四标项目部对于工区、分包单位质量工作考核管理。3.4.11.2 考核管理工作内容、方针、组织机构（1） 考核工作内容主要包括：质量控制工作、施工工序质量和工程实体质量三个方面。（2） 考核工作方针：以人为本、科学公正、强化管理、求真务实。（3） 考核工作依据：国家、行业、北京市有关法律、法规、施工规范规程，市轨道公司有关标准规程、北京建工集团有关文件。（4） 成立考核领导小组： 组 长： 马晓晖 副组长： 刘兵科 成 员： 周海冰、袁明省、于江56、孙国强、何福军、刘颖、石广来（5） 质量管理日常工作由技术质量部负责。3.4.11.3 质量工作考核形式（1） 考核工作与定期月度的质量检查工作同时进行，并与不定期检查相结合。（2） 考核工作为综合考核，主要包括：质量管理人员出勤情况、工区质量管理工作形成、分包单位质量管理情况、实体工程质量与内业资料等。（3） 重点检查内容，主要包括：1） 原材料的检验及现场使用情况；2） 施工工艺工序的现场控制情况；3） 质量标准的执行情况；4） 工程实体质量；5） 以往检查存在问题的整改情况。6） 工区与分包单位质量体系的建立和运行情况；7） 内业资料是否真实、齐全、填写是否符合规定；8） 各种质量检查57、问题处理的闭合情况。3.4.11.4 质量工作考核方法（1） 季度考核：项目部每季度以评分表形式对相关单位及人员进行检查和评比。具体检查内容和标准见质量检查月度考核评分表（附表一）。评分采用百分制，评定等级分为优、良、不合格，评分在85分（含）以上为优，60分（含）至84分为良，60分（不含）以下为不合格。（2） 实行施工质量“警告”制度：1） 对季度评定为不合格的单位（人员）自动警告一次；2） 发生质量事故及以上，当月检查得分为0分，并根据事故情节，自动警告一次或两次；3） 因质量原因，受项管中心、集团等上级检查通报批评的，警告一次；4） 当年警告累计达到3次（同一事件不重复计算）的，将要求58、该单位（人员）主管单位（人员），加强管理力度，直至撤换单位（人员）。3.4.11.5 质量考核结果的处理（1） 考核内容表见3.4-3；（2） 对施工质量出现问题的，按照公司质量管理奖励与惩罚制度执行。（3） 按照以上考核办法对施工单位及相关人员进行考核，并依据考核结果做出相应适当的处理。表3.4-3 工区、分包质量工作季度考核评分表检查内容检 查 要 求满分（100）扣分得 分质量管理人员配置能力1、质量管理人员出勤情况（6分）缺勤一人扣一分；2、质量管理的制度的执行（6分）；3、专职质量管理人员，质量职责明确，质量验收（检查）情况（4分）。16施工前质量管理1、技术交底内容详实，有针对性，59、可操作性强（5分）；2、特殊工种（电焊工、防水工等）持证及操作能力情况（4分）；3、认真核对技术文件，发现差错或问题及时提出（3分）；4、施工前的验收记录或交接检查记录等（4分）。16施工作业中质量管理1、执行设计文件、验收标准，按照施工图施工，偷工减料情况（6分）；2、执行材料、设备进场检验制度，未经检验或检验不合格的严禁使用（6分）；3、涉及结构安全的试块、试件等，应按规定取样并送检（6分）；4、严格工序管理，认真做好质量检验、隐蔽工程检查及记录（6分）；6、施工中发生的各类质量问题或监理书面通知要求整改情况（5分）；7、使用规范准确真实填写各类检验表格并及时整理成册，内业资料真实性、完整60、性（5分）。40施工结束后质量管理1、完工后分部分项验收情况及单位工程验收情况（8分）；2、验收资料真实性、完整性情况（6分）。14事故处理和责任追究1、发生质量事故或问题按规定及时上报并协助调查处理（6分）；2、质量事故或问题整改后的情况，是否满足相关要求（8分）。14否决指标1、发生质量一般事故，本次检查质量最高得分为60分；2、发生质量重大事故，本次检查质量得分为0分。被检查单位： 检查人： 检查日期： 年 月 日4 质量保证体系根据本工程特点，项目分成三个工区：西黄村站工区、西廖区间一工区、西廖区间二工区。形成责任人包线， 技术干部包点的责任体系。建立三级质量体系，在施工过程中自下而上61、按照“自检”、“互检”、“交接检”三个检测等级分别实施检测任务，人员配置做到职能相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受地铁公司的质量监督和监理单位的监督，接受社会工程监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。质量保证体系框图4-1所示4.1 思想保证措施（1） 对全体参建职工进行相关质量目标、创优规划、法规及措施的学习教育，增强全员的质量责任意识。（2） 深入开展“一学、五严、一追查”（学法规；严守设计标准，严守操作规程，严用合格产品，严格程序办事，严格履行合同；追查责任者）活动，加大宣传力度，使广大参建人员树立高度的质量责任感和使命感，切实履行法定的质量义务，62、做到依法施工生产。（3） 坚持“质量建企”的方针，坚持“大工程创优质，小项目出精品”理念，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，使创建优质工程、实现质量目标真正成为每位建设者的自觉行为。（4） 用全面质量管理的思想、观点和方法，使全体人员树立起强烈的质量意识，树立“质量第一”的观点。（5） 加强职业道德教育和业务技术培训，把工程质量作为工程考核的主要内容，努力提高施工人员的基本素质。附：质量保证体系框图质量保证体系组织保证经济保证施工保证技术保证思想保证彻贯GB/T19002质量管理体系标准，推行全面质量管理项目经理部质量管理领导组经济法规创优质工程提高质量意识经济责任制TQC教育明确创优项目63、制定创优措施检查创优效果施工队质量小组各项工作制度和标准签定包保责任状制定奖罚措施完善计量支付手续优 质 优 价应用新技术工艺测 量 复 核质 量 计 划技 术 交 底熟悉图纸掌握规范岗位技术培训制定教育计划下道工序是用户为 用 户 服 务质 量 第 一现场QC小组活动质量工作检查评比充分利用现代化检测手段加强现场试验控制进行自检互检交接检定期不定期质量检查接受业主和监理监督质 量责任制技术岗位责任制奖优罚劣检查落实提 高施工技能总结表彰先 进改进工作质 量经济兑现质量评定反 馈实现质量目标图 4-1 质量保证体系框图4.2 组织保证措施（1） 加强施工技术管理，严格执行以技术负责人为首的技术64、责任制，使施工管理标准化、规范化、程序化。认真熟悉施工图纸，深入领会设计意图，严格按照设计文件和图纸施工，吃透设计文件和施工规范、标准。施工人员严格掌握施工标准、质量检查及验收标准和工艺要求并及时进行技术交底，在施工期间技术人员跟班作业，发现问题及时解决。（2） 严格遵守工程监理制度，施工队自检、项目部复检合格后及时通知监理工程师检查签认，隐蔽工程的质量验收必须经监理工程师签认后方能隐蔽。（3） 项目经理部设专职质检工程师、工程队设兼职质检员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师拥有质量否决权，发现违背施工程序，不按设计图、规则、规范及技术交底施工，或使用材料半成品及设备不符65、合质量要求者，有权制止，必要时下停工令，限期整改并有权进行处罚，杜绝不合格半成品或成品。（4） 制定实施性施工计划的同时，编制详细的质量保证措施，没有质量保证措施不准开工。质量保证体系和措施不完善或没有落实的应停工整顿，达到要求后再继续施工。（5） 建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，做到奖罚分明，杜绝质量事故发生。（6） 严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不能进行下道工序的施工，否则质量问题由下道工序的班组负责。对工艺流程的每一步工作内容要认真进行检查，使施工规范化、合理化。（7） 制定工程创优规划，明确工程创优目标，层层落实创优措施，责任到人。（8） 坚持三级测量复核制，各测量桩点要66、认真保护，施工中可能损毁的重要桩点要设置保护桩，施工测量放线要反复校核。认真进行交接班，确保中线、标高及结构物尺寸位置正确。（9） 施工所用的各种计量仪器设备按照有关规范规定进行定期检查和标定，确保计量检测仪器设备的精度和准确度，严格计量施工。（10） 所有工程材料应事先进行检查，严格把好原材料进场关，不合格材料不准验收，保证使用的材料全部符合工程质量的要求。每项材料到工地应有出厂检验单，同时在现场进行抽查。做到来历不明的材料不用，过期变质的材料不用，不符合工程质量要求的材料不用，消除外来因素对工程质量的影响。（11） 做好质量记录：质量记录与质量活动同步进行，内容要客观、具体、完整、真实、有67、效，条理清楚，字迹清晰，各方签字齐全，具有可追溯性。由施工技术员、质检员、测试人员或施工负责人按时收集记录并保存，确保本工程全过程记录齐全。（12） 坚持文明施工，创造良好的施工环境。为优质、安全、高效的施工，创造良好的施工条件。做到道路平整，排水通畅，材料堆放整齐和机械车辆停放有序。（13） 成立QC小组，开展QC小组活动，定期进行QC小组成果发布，巩固和扩大QC小组活动成果。4.3 技术保证措施（1） 施工技术指导文件编制及管理1） 承接工程后，详细阅读业主提供的工程建设大纲和地下管线、邻近结构物等图纸资料、设计单位提供的工程地质勘测报告、工程设计图纸、技术文件和监理单位提供的工程监理大纲68、及有关文件；透彻了解建设、设计和监理单位对本工程施工质量的原则要求和特殊要求，并在工程实施前召开由设计、建设、监理和施工四个单位有关人员参加的技术、质量交底会，进一步明确设计意图、技术要求和质量检验标准。2） 工程施工前，按照设计技术规格书、施工图纸、设计变更等设计文件要求编制工程实施性施工组织设计、施工方案、技术措施、工程质量保证体系、创优计划、质量控制程序及工程质量保证措施，经工程监理单位审查批复后实施。（2） 现场施工技术管理1） 根据施工任务需要，配置足够的、能满足使用要求与测试精度的各种设备、工具、卡具、仪器仪表、计量器具。现场所用计量器具必须经过国家认可的有关部门或单位检定，并在检69、定合格证的有效期内使用。2） 认真填写各类原始报表和隐蔽工程验收报告单，验收原始报表装订成册，归档管理。各种原始资料和技术资料报经有关部门，经过签认后进行汇编归档。资料的归档做到正确规范，条理清晰。3） 隧道施工视地层地质状况及地面沉降量的要求，确定施工方案和支护手段，施工中认真进行地质描述工作，加强隧道开挖后的沉降和收敛量测及地面和地面建筑的位移和沉降观测，反馈指导施工，调整优化施工方法。4） 隧道的衬砌必须保证其中线、水平、断面尺寸、净空大小符合设计要求。5） 混凝土拌合、运输、入模、捣固、养护必须按规范要求施工，确保混凝土内实外光，保证混凝土的浇筑质量。4.4 施工保证措施（1） 按照有70、关规范和技术标准，结合本单位实际情况，编制工程创优计划，建立工程质量管理程序，设立以项目经理为代表的行政管理系统，抓好施工全过程中的质量控制、检查和监督。（2） 建立并实施质量保证记录系统，对记录的编写、收集、分发、标识、归档、贮存、保管和处理等做出明确的规定。每月一次向业主提交质量趋势分析报告。（3） 建立不合格产品质量控制程序，及时将不合格项报告及建议处置方案和有关技术处理方案报业主及其代表审查认可，并接受业主及监理对纠正行动的验证。对严重有损于质量和重复发生的不合格项以及质量下降趋势的状况，必须认真分析、鉴定并查明起因，采取纠正措施，防止重复出现。（4） 对构成工程主体的材料、半成品供货71、商进行资格评价并将评价报告报业主审查认可，必要时业主可参加资格评价工作或委派监理公司参加资格评价工作。（5） 推行全面质量管理的科学管理方法，抓好关键部位、关键工序的质量关，严格执行“三级质量检查”（即班组自检、项目部复检、监理专检）制度。填写检查验评表，逐级签字，坚持上道工序不合格，下道工序不施工的原则。（6） 建立质量教育制度，对上岗职工进行系统的培训，加强职工质量意识教育，并引入竞争机制，严格按考核合格持证上岗制度办事，使每一位职工树立强烈的质量意识，用工作的高标准严要求，保证工程的高质量。（7） 建立工程样板引路制度，重要分项工程施工前，根据施工组织设计、施工方案的要求组织专业施工队进72、行样板施工，通过样板确定施工方法、技术措施的可靠性和质量标准，样板经项目技术负责人或工程部的相关技术人员确认符合设计、规范及合同要求后，再全面组织施工。（8） 建立图纸会审制度，及时组织相关人员对图纸进行学习，充分领会设计意图，明确技术要求，对设计文件中的差错与问题，及时与设计单位联系，积极提出修改意见，避免技术事故或产生经济与质量事故。（9） 建立技术交底制度，项目技术负责人要接受企业技术主管部门的技术交底，同时项目技术负责人又要在项目内进行层层技术交底，以保证技术责任制的落实，技术管理体系的正常运行，技术管理工作有效。（10） 建立隐蔽工程检查和签证制度，凡埋入地下、水下、混凝土中、天棚吊73、顶内的工程均属隐蔽工程。在具备覆盖条件24小时前，以书面形式通知驻地监理工程师检查验收，确保驻地监理工程师有时间对工程进行检查、检验。隐蔽工程经监理工程师检查或抽检合格确认后方可隐蔽。未经监理工程师确认隐蔽工程作不合格品处理需重新返工。对监理工程师认为需要开口抽检的隐蔽工程，按要求开口检查，对不合格的隐蔽工程将重新返工，直至达到设计和验收标准为止。（11） 建立质量评定制度，定期对施工质量进行评定，树立样板工程，及时反馈工程质量信息，把评定结果作为制定项目施工计划的依据之一。制定工程创优规划，明确工程创优目标，层层落实创优措施，责任到人。建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，作到奖罚分明，杜绝质量事74、故发生。（12） 建立产品保护质量保证制度，施工过程中应对施工产品进行防护。对施工所需的易破、易碎、易燃、易爆等产品在搬运时应轻拿轻放，垫好保护垫，用绳索捆绑牢固，如果车行使在凸凹不平的路段时司机应缓慢驾驶，防止在搬运过程中不合格产品的产生，以至与造成不必要的浪费和损失。储存产品在必要时进行通风晾晒。严格防止产品在搬运、储存、包装、保存与交货各阶段中造成不必要的损伤或积压变质。（13） 建立成品保护质量制度，合理安排施工顺序，制订多工种交叉施工作业计划，避免盲目施工，不合理赶工期及不采取防护措施而损伤和污染的产生，凡下道工序对上道工序会产生损伤和污染的，先采取有效的保护措施。加强职工教育，制定75、成品保护奖惩办法，明确各工种对上道工序质量的保护责任及对本工序工程的防护，用经济手段提高作业人员成品保护的责任心，促进队伍的文明施工水平。（14） 建立质量例会和质量分析制度，定期召开质量例会和质量分析会议。分析前阶段质量状况，找出质量问题，分析出现问题的原因，总结经验教训，研究改进措施，减少质量问题多次重复的出现，提高质量验收工作的效率。（15） 建立质量处罚制度，认真贯彻国家和上级关于质量工作的方针、政策、法令和标准，坚决执行本企业有关质量管理的奖罚规定，以现行国家施工验收规范，质量评定为依据，对在施工程进行奖罚。工程处罚要坚持实事求是、高标准、严要求，以促进和激励工程质量的不断提高。4.76、5 经济保证措施本工程在施工过程中推行质量奖励基金和风险抵押金制度。项目部从每次验工计价中提留一定数额作为奖励基金，对全体施工人员按工资总额的一定比例提取质量风险抵押金。以上两项均由项目部掌握，用于奖优罚劣，调动全员搞好质量的积极性。4.6 材料、成品、半成品的检验、试验控制（1） 进货检验和试验1） 工程所用的材料、半成品、成品、工程设备在场进、入库时都必须验证。材料员负责对进场、入库物资进行手续验收和实物验收。2） 验收的内容：物资来源、合格证、材料质保单或检验报告单等，由材料员负责组织验证，验证。合格的质量证明文件交技术员登记存档。3） 实物验收的内容：观察外观、检查产品标牌、规格、型号77、计量点验数量、测量尺寸等。4） 进货检验和试验记录由材料员负责填写登记所有进场入库物资的检验、试验记录、台帐，技术员保存所有材质的证明文件和材料复试结果记录。各种记录应真实、清楚，保证检验和试验结果的客观性、准确性。（2） 过程检验和试验1） 过程检验 砂、混凝土的试配和试块试验由试验室负责试验。 水、电试验由项目专业工长负责。 现场施工人员自己进行和试验由技术负责人组织质检员、工长、技术员、顾客代表参加，做好签字标识和质量记录。 过程检验和试验记录过程检验中的记录由专业工长和技术员按有关规定和要求填写。过程试验由试验室技术负责人按有关规定和要求填写。（3） 最终检验和试验1） 交接条件单位78、工程按施工图纸和工程合同内容全部完成，工程质量符合质量验评标准，竣工资料基本齐全。2） 自检单位工程竣工前由总工程师组织有关人员进行全面自检评定，将自评结果上报公司技质部，同时上报竣工资料。3） 互检公司技质部组织预检，由技质部组织专家组对单位工程进行综合验评及核查工程竣工资料，预检合格后填写有关表格，上报质监站。4） 交接检和试验记录技质部负责组织联系顾客、设计、质监部门进行最终检验和试验，最终检验和试验后，负责组织办理竣工工程质量监督验收证书。（4） 采购要素的控制项目各工区技术主管（或专业工长）根据工程进度需要，提出材料计划，报项目工程部审核后，经项目经理批准后交物资部组织采购，计划必须79、有具体的内容，产品的名称、类别、规格、数量、用途、进场时间及质量要求、进库的材料，材料员要建立收、发、存台帐，并且分类标识，非材料员不得擅自使用或更改标识，建帐记卡及时准确产品入库应随时记录。4.7 工程质量的过程控制与管理措施（1） 过程控制过程控制是质量保证的重点，施工过程中严格执行北京建工集团有限公司过程控制工作程序。项目部受公司直接领导，项目经理是质量第一责任人。施工过程分三个阶段：施工准备阶段过程控制、施工过程控制、特殊过程控制程序。（2） 施工准备阶段过程控制1） 人员因素及资质控制组建以项目经理为首的项目经理部和组织合格的施工作业队伍进场。劳资部门、人事部门协助做好各类人员的岗前80、培训，特殊人员要持证上岗。2） 过程控制技术负责人负责组织各专业工长、技术员参加图纸会审。技术负责人组织技术人员编制施工组织设计和特殊过程作业指导。项目技术负责人根据本工程的特点，确认一般、关键、特殊施工过程及具体施工方法，技术负责人向专业工长进行技术交底。设备、材料控制设备部门根据施工组织设计组织合适的施工设备进场，物资部门根据材料技用计划和采购控制工作程序，组织合格材料进场，项目部检查合格后予以验收。3） 环境控制项目总工程师在生产部门协助下，验证建设工程规划许可证，施工执照、三通一平，并做好临时设施，安全防护等各项施工准备工作，填写开工报告，由生产处组织会签，报公司领导审批。5 创优规划81、5.1 创优总目标争创北京市“市政基础设施结构长城杯”，争创“中国建设工程鲁班奖”。5.2 创优组织机构成立以项目经理和项目技术负责人为首的创优组织领导小组，明确工程技术人员在质量控制过程中的主导性，发扬施工人员在作业中的自律性和自主性。加强各层次间的相互合作。工程创优组织体系如图5.2-1所示。项目经理项目总工程师各部门部长施工作业层各工区工区长工区技术主管工区资料主管工区试验主管工区测量主管工区质检员工区施工员组员图 5.2-1工程创优组织体系图5.3 创优工作程序为保证创优规划的实施，更好地开展安全质量工作，项目部及工区对关键工序按照规范和设计要求制定现场施工标准，将各工序安全质量、施工82、工艺、具体要求细化列表下发至作业队。以便工班按质量标准开展自检，不断提高施工质量。质检人员按质量标准严格把关，杜绝不合格产品出现。创优工作程序如图5.3-1所示。创优总目标制定创优实施计划全员培训细化生产管理物资采购把关提高操作工艺强化产品验收达到创优目标图 5.3-1 创优工作程序图5.4 创优保证措施（1） 将创优作为施工管理工作的重点，树立整体观念，从细小的每项工程的每道工序抓起，各作业队、工班共同努力，严格要求，确保创优工作全面、深入、自始自终地开展。（2） 健全创优组织管理机构，完善创优保证体系的内容，严格按照创优保证体系的内容开展工作，把创优工作和责任落实到每个单位、每个部门和每道83、工序的每一个人，使整个工作的开展形成全员参加，全工序进行，事后有总结。（3） 建立专项技术保证制度，包括施工方案讨论制、技术交底复核制、测量三级复核制等。（4） 依靠优秀的职工素质，高水平的操作技术，先进的工艺设备来开展创优工作，以达到开工必优，施工必优的目的，达到管理科学、工作高效、经济创利、质量优良、安全达标等目的。（5） 推行全面质量管理，根据本工程特点和工艺成立相应的QC小组，制定相应的分项质量管理目标来开展工作。从上到下进行检查考核，项目部每月召开一次质量工作会议，解决工作中存在的质量问题，并及时绘制关键工序三图一表，提出对策和下一步的目标。（6） 项目部制定质量计划、作业指导书，加强日常自检工作。作业人员、工班长及内部质检人员要先按质量标准要求自检已完工项目，发现不足及时纠正，将每项作业与操作置于监视、监督和管理之中，达到一次通过检验，工程质量优良无隐患的要求。（7） 配齐测量和试验人员及设备，制定相应工作计划和程序，建立完整的测试、检查、试验等记录。做好全面施工质量记录。（8） 工程创优，内业也要创优。各部门从施工开始即全面收集各种原始资料，作好施工日志，保证内业人员按时到位。（9） 集思广义，积极开发引进新材料、新设备、新工艺、新技术，为创优创造基础。