1、0 范围与术语0.1 范围0.1.1 本手册符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求，对标准所规定的过程不做任何删减。0.1.2 手册适用于本公司生产的各种防水卷材产品，主要包括下列产品的生产:GB18242-2000弹性体改性沥青防水卷材、GB18243-2000塑性体改性沥青防水卷材、GB18967-2003改性沥青聚乙烯胎防水卷材、JC/T690-1998沥青复合胎柔性防水卷材、JC840-1999自粘橡胶沥青防水卷材。0.1.3 本公司的质量管理体系覆盖组织机构图所示的质量管理职能部门，包括4个职能部门。0.1.4 本公司位于河北省三河市燕郊2、镇西柳。本手册对于内部质量管理而言，适合于三河盘锦禹王防水工程有限责任公司所有产品生产经营活动。0.2 引用标准、术语及编写0.2.1 引用标准 0.2.1.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语。0.2.1.2 GB/T19001-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 要求。0.2.2 本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语中的术语。主要如下：0.2.2.1 质量一组固有特性满足要求的程度。0.2.2.2 质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向3、。0.2.2.3 质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。0.2.2.4 质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。0.2.2.5 质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。0.2.2.6 审核为获得审核证据并对其进行客观评价，以满足审核准则的程度所进行的系统的，独立的并形成文件的过程。0.2.2.7 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。0.2.2.8 质量手册规定组织质量管理体系的文件。0.2.2.9 产品过程的结果。0.2.2.10 程序为进行某项活动或过程所规定的途径。0.2.3 本手册有以下企业术语1 企业概况三河盘锦禹王防水工程有限责任公司成立于1994、3年，原名“瑞泰防水卷材公司”，在市场经济的推动下，企业不断发展壮大起来，在自身条件的允许前提下与禹王集团联合经营，并于2004年更名为“三河盘锦禹王防水工程有限责任公司”，由个体企业发展成为股份制企业。企业占地面积10000平方米，注册资金800万元。是集生产、销售、施工为一体的新型建筑防水企业。经过半年的经营运转，公司现已走上了规范化、程序化的管理轼道，并取得了国家二级专业防水施工资质，按时、按质、按量承揽并完成了上百项防水工程。三河禹王公司可生产弹性体（SBS）改性沥青防水卷材、塑性体（APP）改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材共六大类六十余种产品。该系列产品具有防水性能好、高温不5、流淌、低温不脆裂等特点，并具有极好的耐老化性能。可广泛应用于屋面、地下、水池、水坝、桥梁、高速公路、飞机跑道等处的防水、防潮、防渗工程。施工安全简便，无污染、冷粘、热熔均可。是建筑业理想的防水材料。产品自投放市场以来，已销往北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古、新疆等省、市，广泛应用于承德平泉粮库、河北阳光小区一期工程、河北交警大队办公楼、北京理工大学办公室实验楼、北京第九中学、首汽大厦等国家、省、市级重点防水工程。合同履约率、合格率100%，用户满意度达95%以上。这些工程的顺利完成为企业赢得用户、占领市场奠定了坚实的基础。为适应市场经济的发展，进一步完善和强化企业质量管理，公司严格按照GB6、/T19000-ISO9000系列标准的要求，建立了完善的质量保证体系，实行从原材料的采购、生产、销售到售后服务一条龙的质量跟踪监督，有效地保证了产品质量；同时在公司内部实施了质量否决权，使产品出厂合格率达到100%。董事长兼总经理：詹福民地址：河北省三河市燕郊镇西柳电话：010-61590996 传真：010-61590996邮编：0652012 质量方针和质量目标2.1 质量方针用户满意是企业永恒的追求。2.2 质量目标2.2.1 防水卷材严格按国家标准、建材行业标准生产。2.2.2 产品出厂合格率100%。产品一次合格率达98%以上。2.2.3 施工质量严格执行国家相关标准要求。3 组织7、机构与职责3.1 概述公司根据实际工作需要设置组织机构，规定了与质量有关的组织机构和与质量有关的管理、执行及验证人员的职责权限，并协调了机构之间的相互关系。当前设置承担质量职能的部门：企财部、供销部、质检部、生产部。公司质量管理体系组织机构图见图一，质量监测系统图见图二，质量职能分配表见表一。表一 质量职能分配表职 职 责 能分 部配 门体系过程总经理管理者代表企财部质检部生产部供销部4.1质量管理体系总要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境8、7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进3.2 管理层及主管部门的职责3.2.1 总经理3.2.1.1 传达满足顾客和法律法规要求的重要性；3.2.1.2 制定并批准发布企业质量方针和质量目标，并采取必要措施以保证质量方针和质量目标能为全体职工所理解并贯彻执行；3.2.1.3 批准质量管理体系的9、建立、运行和改进，配备所需要的资源。3.2.1.4 确定企业质量管理体系结构，明确责任权限，任命管理者代表，批准发布质量手册； 3.2.1.5 按质量手册和管理评审细则的要求，组织管理评审；3.2.1.6 批准重大质量决策，对产品和服务质量负总的责任。3.2.2 管理者代表3.2.2.1 负责建立实施和保持质量管理体系，并向总经理报告质量管理体系的运行业绩及持续改进的需求；3.2.2.2 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；3.2.2.3 负责领导并组织实施内部质量审核，协助最高管理者进行管理评审工作；3.2.2.4 负责质量管理体系有关事宜及对外部各方的联络工作。3.2.3 企财部3.210、.3.1 在总经理领导下负责公司企业管理工作；3.2.3.2 负责制定公司中长期企业管理发展规划及总体经营方针目标；负责制定承包方案，并组织贯彻实施；3.2.3.3 按人力资源规定管理好公司的人力资源，组织职工的教育培训工作。3.2.3.4 负责建立监视和测量设备台账，并按负责监视和测量装置的购置、安装、检测、运行、维护保养、故障停运及运行状态分析、检修质量控制等。3.2.3.5 负责实施质量管理体系运行的协调和保持，按内部审核的要求组织内部质量管理体系审核；3.2.3.6 负责按文件的控制的要求对与质量有关的文件和资料进行控制，具体负责编制质量手册，审定程序文件并对实施进行控制与管理；按记录11、的控制要求控制质量记录。3.2.4 质检部3.2.4.1负责公司的生产技术和质量检测，负责组织原辅材料、中间产品、产成品的监视和测量工作；3.2.4.2 负责产品的工艺配方以及新产品的设计开发、立项、调研、试验工作；3.2.4.3 组织编制新产品开发计划，并协调生产部门进行试制工作；3.2.4.4 负责组织对不合格品进行评审，并做好产品的让步接收；3.2.4.5负责组织按标识和可追溯性要求对原材料、中间产品、成品的各个过程进行监视和测量状态标识；3.2.4.6 负责下达生产作业指导书，掌握生产动态。3.2.5 生产部3.2.5.1 负责按照操作规程的要求组织生产，并对生产过程进行日常管理和工艺12、管理，对设备动力进行管理及维修工作；3.2.5.2负责解决生产过程中出现的影响产品质量的问题，保证生产过程处于受控状态；3.2.5.3 负责设备运行、日常维护和保养；3.2.5.4 负责设备大修的计划和协调工作，并对修理工作进行技术监督；3.2.5.5负责按生产过程设备控制及环境管理要求对设备进行综合管理及特殊过程的鉴定；3.2.5.6负责工艺文件的制定和修订，并对工艺文件执行情况进行检查，确保工艺文件的执行，并按要求形成记录；3.2.6 供销部3.2.6.1 负责按与顾客有关过程的要求，对顾客满意程度进行监视和测量。包括对本公司的产品信息的传递速度、谈判的成效、询单或订单的处理时效、产品交付13、售后服务、产品质量、工作效率及合作态度的满意程度等；3.2.6.2负责提供技术咨询，就与产品有关的要求与顾客进行沟通，帮助和指导顾客选用本公司产品。3.2.6.3 对顾客来电、来函、来访进行耐心解答，并做好记录，达到顾客满意。3.2.6.4 负责对供货的时间、数量及合同进行评审；3.2.6.5 负责产成品的发运、贮存、保管工作；3.2.6.6 按采购的控制要求，对原辅材料进行采购、保管和发放；3.2.6.7 负责对供方的业绩进行考核、评价，选择合格供方；3.2.6.8 负责采购文件的制定及采购合同的签订。4 质量管理体系4.1 总要求本公司按GB/T19001-2000标准的要求建立质量管理14、体系并形成文件，加以实施和保存，并持续改进其有效性。4.1.1 总经理和管理者代表识别质量管理体系所需的过程及在公司内部的应用，并决定采用标准所要求的全部过程不进行删减。4.1.2 由质量手册叙述过程的顺序和相互作用。4.1.3 由程序文件和管理细则规定这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。4.1.4 总经理应确保按本手册第六章要求获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。4.1.5 按照质量监测系统和本手册第八章规定监视、测量和分析确定的过程。4.1.6 按体系文件规定实施，达到过程所策划结果的要求，并持续改进。4.1.7 上述质量管理体系的过程应包括与管理活动、资源提供、产品实15、现与测量、分析、改进有关的过程，应按GB/T19001-2000标准要求管理这些过程。4.2 文件要求4.2.1 概述文件和质量记录是企业质量管理体系运行的依据和证据，所以必须对质量体系所要求的文件和质量记录进行严格的控制。4.2.2 职责4.2.2.1 企财部是质量管理体系文件和质量记录控制的归口管理部门。4.2.2.2 公司各有关的职能部门分别负责其主管的文件和记录的控制与管理。4.2.2.3 归档文件和记录的管理。4.2.2.4 公司二级单位负责本部门使用的（包括上级部门下发和本部门产生的）文件和记录的控制和管理。4.2.3 管理内容4.2.3.1 质量管理体系文件范围：a）形成文件的公16、司的质量方针和质量目标；b）质量手册；c）质量管理体系程序文件；d）确保过程有效策划、运作和控制所需的公司管理细则、技术文件、操作规程、检验规程等；e）公司要求的记录。4.2.3.2 质量手册本公司编制并保持质量手册，手册应包括：a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；b）引用为质量管理体系编制的程序文件；c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3.3 文件的控制建立文件的控制程序并对其进行控制。a）文件发布前应得到批准，以确保文件的充分性与适宜性；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）在质量管理体系运行使用场所均应得到17、现行有效的质量文件；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；g）作废文件应加盖作废标识，遇特殊情况需保留的，经过批准、登记并加盖作废保留章，妥善保管，防止作废文件的非预期使用。4.2.3.4 记录的控制建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。编制记录的控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。5 管理职责5.1 概述公司总经理通过管理活动，对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据；坚持以顾客为关注的焦点；规定公司质量方针、质量目标、组织内部的职责权限，进行管理评18、审，不断改进完善质量管理体系。5.2 职责5.2.1 总经理对管理职责负领导责任。5.2.2 总经理和管理者代表共同进行质量管理体系策划。5.2.3 公司企财部在总经理及管理者代表的领导下负责质量管理体系的建立、运行等日常管理。5.3 管理内容5.3.1 管理承诺公司总经理应通过下列活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。5.3.1.1 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；5.3.1.2 制定质量方针；5.3.1.3 制定质量目标；5.3.1.4 进行管理评审；5.3.1.5 确保资源的获得。5.3.2 以顾客为关注的焦点 总经理应以增进顾客满意为目的，确保顾客的19、要求得到确定并予以满足。按与顾客有关的过程控制规定确定顾客要求，通过实施质量管理体系的各过程满足顾客要求，并对顾客满意进行测量，不断改进质量管理体系以增进顾客满意。5.3.3 质量方针总经理确保质量方针：5.3.3.1与公司宗旨相适应；5.3.3.2 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；5.3.3.3 提供制定和评审质量目标的框架；5.3.3.4 在公司内部得到沟通和理解；5.3.3.5 在持续适宜性方面得到评审。具体质量方针见2.1。5.3.4 策划5.3.4.1 质量目标总经理确保本公司在相关职能部门和各层次建立质量目标，质量目标应包括满足产品要求所需的内容，质量目标应是可测20、量的，并与质量方针保持一致。公司总的质量目标见2.2。 各基层单位依据总的质量目标分别建立自身的质量目标，在运行层次质量目标应是定量的。详见质量目标分解及考核。5.3.4.2 质量管理体系策划 总经理同管理者代表共同进行质量管理体系策划：a）对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的总要求。策划结果反映在质量手册及程序文件中。b）对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.3.5 职责、权限和沟通5.3.5.1 职责和权限总经理应确保公司的职责、权限得到规定和沟通。公司具体职责见3.2 管理层及主管部门的职责。5.3.5.2 管理者代表总经理任命一个管理者为21、管理者代表，管理者代表除了负责其原有的职责外，还应具有以下职责与权限：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在公司内提高满足顾客要求的意识；d）负责与质量管理体系有关的外部联系。5.3.5.3 内部沟通 总经理确保公司内部横向和纵向的有效沟通。纵向沟通以综合调度会的形式开展，横向沟通由生产部门以生产调度会形式开展。除此之外，还通过下发文件、通知单、部门间按质量管理体系各过程规定进行沟通，以及通过公司广播、电视、公司信息网等形式对重要信息进行沟通。5.3.6 管理评审 建立管理评审程序并按管理评审进行控制。5.3.6.1总22、则 总经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。5.3.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：a）审核结果（包括内、外部审核的结果）；b）顾客反馈；c）过程的业绩和产品的符合性；d）预防和纠正措施的状况；e）以往管理评审的跟踪措施；f）可能影响质量管理体系的变更；g）改进的建议。5.3.6.3 评审输出评审输出应包括与下列有关方面的决定和措施：a）质量管理体系及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）本公司持续发展所需的资源。总经理作23、管理评审报告，应对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评审结论。6 资源管理6.1 概述 本公司应确定并提供质量管理体系实施、保持、持续改进有效性满足顾客要求，增进顾客满意所需的资源。6.2 职责6.2.1 总经理负责质量管理体系所需资源的配备；6.2.2 企财部是人力资源控制的主管部门；6.2.3 生产部是确定、维护并提供产品符合要求所需的基础设施的主管部门，并负责确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。6.3 管理内容6.3.1 人力资源 建立并保持人力资源程序，确保基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员能够胜任工作。6.3.1.1 确定从事影响产品质量工作的24、人员所必需的能力；6.3.1.2 策划并提供培训或采取其他措施以满足这些需求；6.3.1.3 评价所采取措施的有效性；6.3.1.4 确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，为实现质量目标做出贡献；6.3.1.5 保存教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3.2 基础设施 本公司按生产过程设备控制及环境管理规定确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境。 基础设施包括：6.3.2.1 建筑物、工作场所和相关设施；6.3.2.2 过程设备（硬件和软件）；6.3.2.3 支持性服务（包括运输、通讯、水、电、汽供应等）。6.3.3 工作环境公司应确定和管理为达到产品符合性要求所需的25、工作环境。7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 概述公司应策划和开发产品实现所需的过程，产品实现的策划应与质量管理体系其它过程相一致。7.1.2 职责7.1.2.1 主管副总经理负责产品实现的策划。7.1.2.2 生产部为产品实现策划的主管部门。7.1.3 管理内容7.1.3.1 公司应策划和开发产品实现所需的过程。7.1.3.2 对产品实现进行策划时应确定以下内容：a）产品的质量目标和要求；b）确定所需过程和工艺流程，根据公司需求确定各个过程所需的程序、标准及其它作业文件和资源要求；c）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及公司产品接收准则；d）为实现过程及其产品满足要求提26、供证据所需的记录；e）对初次投产的新产品和重大合同需编制质量计划，常规产品的过程策划结果为实现过程编制的工艺流程、程序、作业文件及产品投产前的生产准备调度会记录。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 概述通过对与顾客有关过程的控制，确定并满足顾客要求，增强顾客的满意程度。7.2.2 职责7.2.2.1主管副总经理对与顾客有关的过程控制负领导责任，供销部归口管理，负责对供货的时间、数量及合同进行评审。7.2.2.3 生产部、质检部参与对产品有关要求的评审。7.2.2.4 供销部负责对原辅材料进行评审。7.2.3 管理内容7.2.3.1与产品有关的要求的确定公司应评审与产品有关的要求。评审应在公司向27、顾客做出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改），并应确保：a）顾客规定的要求（包括产品交付和交付后活动的要求）由合同体现；b）供销部通过合同或询问了解所购产品的用途，明确规定用途所必须的要求；c）查阅与产品有关的法律法规的要求；d）查阅与产品有关的标准和细则及承诺，确定本公司的附加要求。7.2.3.2 与产品有关的要求的评审a）评审范围凡本公司的产品，在向顾客做出提供产品承诺前都必须进行产品要求的评审。b）评审要求* 产品要求有明确规定并形成文件，同时要做到文字清晰、内容严密；若顾客要求没有形成文件，应在接收顾客要求前进行记录并确认；* 任何与以前表述不一28、致的合同或订单的要求必须都已经得到解决；* 本公司有能力满足合同或订单的要求。若产品要求变更，不论顾客提出变更还是本公司提出变更都须先进行评审，通过评审后确保相关文件得到修改。经过修订的合同要求应正确传递到有关职能部门。7.2.3.3 顾客沟通供销部负责建立与顾客沟通的有效安排。沟通的内容包括：a）公司产品信息；b）公司与顾客的询问、合同和订单的处理及其修改；c）顾客意见反馈情况，包括顾客抱怨。7.3 设计和开发设计和开发全过程由盘锦禹王集团总部统一控制管理。7.4 采购7.4.1 概述采购是产品质量形成的重要环节，对产品实现和最终产品影响甚大，所以必须对其进行控制，保证采购的产品符合规定的要29、求。7.4.2 职责7.4.2.1 供销部是原辅材料采购的归口管理部门。负责供方评价及采购资料计划的编制。7.4.2.2 质检部负责确定原辅材料的质量标准和提出采购产品的质量要求，参与原辅材料的供方评价与选择，并对采购产品进行验收。7.4.2.3 生产部负责仪器和设备的质量验收，并参与供方的评价与选择，并根据需要参与供方的评价。7.4.3 管理内容与要求7.4.3.1 应建立并保持采购控制的程序。7.4.3.2 供方的评价与控制 供销部、质检部、生产部应根据供方按本公司的要求提供产品和服务的能力对供方进行评价和选择；具体按采购控制程序规定中的准则，评价、选择和重新评价；评价结果及评价所引起的任30、何必要措施的记录应予以保存。对供方和产品应进行控制，控制的类型和程度取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。7.4.3.3 采购信息应清楚地规定采购产品的情况，并在与供方沟通前就规定的要求是否适当、充分，由主管领导审批。采购文件内容包括：a）根据生产计划编制的采购计划；b）产品类别、形式、等级、数量或其它准确的标识方法；c）技术要求；d）特殊要求，包括：* 产品、程序、过程和设备的批准要求；* 人员资格的要求；* 质量管理体系的要求。7.4.3.4 采购产品的验证公司应确定并实施检验或其它必要的活动，以确保采购产品满足规定要求。如有特殊需要，由本公司或顾客到供方货源处进行验证，供销部组31、织有关部门参加，按规定的程序进行，并在采购文件中规定验证的安排及产品放行的方式。7.5 生产和服务提供7.5.1 概述生产过程对于产品质量的形成至关重要，必须使影响产品质量的诸多因素得到控制，以保证产品符合规定要求。7.5.2 职责7.5.2.1 生产部是生产过程控制的归口管理部门。负责对生产全过程进行协调管理及生产工艺的控制、生产过程的产品标准管理和提供新装置的工艺技术资料的管理。并负责生产设备、工艺控制系统和生产动力系统的管理。7.5.2.2 质检部负责产品监督和测量及产品监测状态的标识。a）企管部负责人员的培训及资格考核，并负责生产过程物料的计量和计量设备的管理；b）生产部负责编制生产计32、划，负责执行过程控制及生产过程中产品标识和防护；并负责生产过程的安全技术管理和监督；c）供销部负责原辅材料采购质量的控制，增加关于标识和防护的职责及采购产品标识的防护控制；负责最终产品储运及交付质量的控制及防护；d）质检部负责过程中的产品标识。7.5.3 管理内容与要求7.5.3.1 建立生产过程及监视和测量的控制程序对其进行控制。生产部负责确定并策划直接影响产品质量的生产过程，使其处于受控状态，防水卷材生产工艺流程见图三。图三 防水卷材生产工艺流程图聚乙烯膜滑石粉板 岩粗 砂细 砂聚合搅拌胎体材料集储覆面循环搅拌预热包装冷却卷卷浸涂及浇注成品码垛沥青 受控状态包括：a）获得表述产品特性的信息33、产品标准，合同评审结果等；b）获得作业指导书、操作规程等；c）使用适宜的设备；d）获得和使用监视和测量装置；e）实施监视和测量；f）放行、交付和交付后活动的实施。7.5.3.2 生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司应对这样的过程实施确认，确认应证实这些过程实施所策划的结果能力。本公司主要产品是防水卷材、防水涂料的生产。防水卷材应进行确认的过程是聚合搅拌和浸涂及浇注，确认安排包括：a）工艺标定和批准的准则的确定；b）设备的认可和人员资格的鉴定；c）使用特定的方法和程序；d）记录清晰，明确；e）再确认。7.5.3.3 标识和可追溯性建立标识和可追34、溯性程序，在产品实现的全过程中识别产品，并针对监视和测量要求识别产品状态。a）执行产品生产技术标准中的搬运、贮存、包装防护和交付的有关规定。b）当规定有可追溯性要求时,每卷或每批产品应有唯一性标识并有明确记录；c）监视测量状态按待检、待判定、经检合格、经检不合格标识。7.5.3.4 顾客财产确保在公司控制下或公司使用的顾客财产不受损害，并识别验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产，若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向顾客报告，并保持相应记录。7.5.3.5 产品防护建立产品防护程序文件进行控制，针对产品的符合性提供防护，防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护，防护也适用于35、产品的组成部分。7.6 监视和测量装置的控制7.6.1 概述监视和测量装置的准确度、精密度和测量能力对于产品质量的验证至关重要。应确定需实施的监测和测量及所需的监测装置为产品符合规定要求提供证据。7.6.2 职责7.6.2.1 企财部是监视和测量设备的归口管理部门。具体负责组织量值溯源及计量器具的校准、周期检定和使用监督。7.6.2.2 质检部负责本部门所用检验和试验设备的使用、维护和管理。7.6.2.3 生产部负责生产过程中调控仪表的安装、调试、校准和维修的管理。并负责本单位监测设备的维护管理和保养。7.6.3 管理内容与要求建立监视和测量装置的控制程序对其进行控制。7.6.3.1 确保监视36、测量活动可行，实施方式与监测要求相一致。7.6.3.2 根据测量任务的具体要求选择适用的、具有所需准确度和精密度的监测和测量设备。7.6.3.3 所有用以证实产品符合规定要求的监测设备都要规定检定周期及检定方法，并认真组织实施。7.6.3.4 监测设备须按规定的周期或使用前对照与国际或国家承认的有关基准及已知有效鉴定合格的标准设备进行校准和检定。当不存在上述标准时，企管部要作出相应的规定，形成文件并组织实施，记录校准和检定的依据。7.6.3.5 必要时进行调整或再调整。7.6.3.6 监测设备(包括暂不使用的设备)不论校准与否，都应带有表明其校准状态的符合规定的标志或专用的识别记录。7.6.37、3.7 按记录的控制的规定保存监测设备的校准记录。7.6.3.8 发现监测设备偏离校准状态时，必须评定已检验和（或）试验数据的准确性和有效性并形成记录，对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。7.6.3.9 应制定有效措施确保监测设备在搬运、防护、使用和储存期间其准确性和适用性不受影响。7.6.3.10 为防止监测设备因调整不当使其校准失效，计量检定人员必须经过培训且考核合格后方可独立操作，并且应建立对校准结果进行复查和验证的制度。7.6.3.11 当计算机软件用于规定的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。8 测量分析和改进8.1 总则公38、司应策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程：8.1.1 证实产品的符合性；8.1.2 确保质量管理体系的符合性；8.1.3持续改进质量管理体系的有效性。应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1 概述公司应关注顾客满意程度的相关信息作为对质量管理体系业绩的测量。8.2.1.2 职责a）供销部是顾客满意的测量的归口管理部门。b）公司质检部、生产部、企财部等有关单位参与顾客满意的测量。8.2.1.3 管理内容与要求a）获取信息的方法：* 售前，在介绍产品、开展技术咨询时，收集关于以往顾客的满意信息；* 售中，接待顾客，问询时收集顾客对39、本公司的评价；* 售后，访问（走访、信访）顾客，召开顾客座谈会，收集顾客意见，了解顾客对产品及服务的满意情况；* 通过行业会议、活动收集顾客满意的信息；* 通过报刊、杂志、广播等媒体收集顾客满意的信息。b）利用信息：* 收集信息应有完整的记录，它是质量记录的一部分，具体按记录的控制的规定执行；* 由供销部、质检部负责收集国内、国外信息并进行汇总，必要时对顾客不满意，尤其是投诉应作为纠正预防措施输入；* 将顾客满意信息输入管理评审。8.2.2 内部审核8.2.2.1 概述为了验证质量管理体系是否符合策划安排、标准的要求本公司确定的质量管理体系的要求以及确定质量管理体系是否有效运行与保持，必须按策40、划的时间间隔进行内部质量审核。8.2.2.2 职责a) 管理者代表负责内部质量审核的策划和组织；b）企财部协助管理者代表组织和实施内部质量审核；c）有关职能部门按各自的质量职责参与内部质量审核，并对审核中发现的问题采取纠正措施；d）审核组负责具体实施内部质量审核工作，同时负责纠正措施的跟踪和验证。8.2.2.3 管理内容与要求a) 建立并保持内部审核程序，规定策划、实施审核、报告结果、保持记录的职责；b）内部质量审核工作由企财部负责，应根据所审核的活动的实际情况和重要性以及以往的审核结果对审核方案进行策划，应规定审核的准则、范围及审核频次和方法；c）内部质量管理体系审核员必须培训，合格后、聘任41、才能参加质量审核工作；d）审核员不应审核自己的工作，审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公证性；e）应详细记录审核结果，并提请受审核区域的管理者注意；f）审核组对纠正措施效果进行跟踪验证并有记录；g）被审核部门的管理者应根据审核所发现的不合格及时采取纠正措施，以消除不合格及其原因；h）审核组长编写审核报告，经管理者代表审批后发出；内部质量审核的结果应予以保存并作为管理评审的输入。8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 概述为证实过程实现所策划的结果的能力应对质量管理体系过程进行监视并在适当时进行测量。8.2.3.2 职责a）企财部为过程监视和测量的主管部门，具体负责管理职责、资42、源管理、测量分析与改进等过程的监视与测量；b）生产部负责生产过程的监视与测量。8.2.3.3 管理内容a）管理活动通过对质量方针的评审，对质量目标的考核来监视；b）对资源管理的监视和测量通过评价培训的有效性、考核设备的完好率来监视；c）产品实现过程和监视、测量、分析通过设计输出正确率、产品检验正确率等质量分解值的考核来监视；d）对生产过程控制应进行过程参数的测量，按生产过程及过程监视和测量控制程序执行；e）当未能达到所策划的结果时，应采取纠正和纠正措施以确保产品的符合性。8.2.4 产品的监视和测量8.2.4.1 概述为验证产品要求得到满足，对产品的特性进行监视和测量。8.2.4.2 职责a）43、质检部是产品监测和测量的归口管理部门。具体负责按检验计划和（或）形成文件的程序进行进货检验、过程检验和最终检验；b）质检部负责提供原材料分级、产品标准和试验方法标准，并对其执行情况进行监督。8.2.4.3 管理内容与要求所要求的监视和测量及所建立的记录在产品监视和测量程序、检验计划、产品标准及检验方法标准中进行规定。产品监视和测量依据的计划的安排，应在产品实现的下列阶段进行：a）进货监视和测量* 原材料进厂按规定进行检验、试验或验证，合格的可入库、发放及投用，不合格的按不合格品的控制规定执行；* 未经检验或验证或经检验不合格的原材料不许入库、发放、投用；b）过程监视和测量* 成品分厂应按检验计44、划规定对半成品进行监视和测量；* 未经检验或经检验确定为不合格的半成品不准转入下道工序。c）最终监视和测量* 最终监视和测量应按计划进行，对检验结果进行确认，并提供每批产品是否合格的证据；* 最终监视和测量应在所有规定的进货监视和测量过程均完成且结果满足规定要求后才能进行；只有在规定的各项活动圆满完成，有关数据及文件齐备并得到认可后，产品方可放行；除非得到有关授权人员的批准，适用时经顾客批准，否则在策划安排已完成之前，不能放行。* 最终监视和测量不合格的产品要进行标识，并按不合格品的控制的规定处理。d）符合验收准则的证据应保持，记录应指明有权放行产品的人员。8.3 不合格品的控制8.3.1 概45、述为防止不合格品非预期的使用或交付，必须采取有效措施，使不合格品得到识别和控制。8.3.2 职责a) 质检部是不合格品控制的归口管理部门；b）供销部、生产部等单位根据需要参与不合格品标识、记录和处置；c) 质检部负责发出不合格品通知。8.3.3 管理内容与要求 建立不合格品的控制的程序，规定不合格品的控制及不合格品处置的有关职责和权限。8.3.3.1 质检部发现不合格品应及时通知主管部门和责任部门，并按不合格品的控制程序进行标识、记录和处理。8.3.3.2 根据建材产品特点，不合格品的处置由质检部提出，经批准后，有以下几种处理方式：a）返工，使之达到规定要求；b）经有关授权人员批准，可让步使用46、放行或接收不合格品；c）降级（降等）或改作它用；d）拒收或报废。8.3.3.3 不合格品的性质和随后采取的措施（包括让步接收）均应有记录，并按记录的控制的规定执行。8.3.3.4 经返工的产品必须重新检验。8.3.3.5 在产品已交付或开始使用后发现不合格，公司应采取与不合格的影响或潜在的影响程度相适应的措施。8.4 数据分析8.4.1 概述为证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，应及时对数据进行确定、收集和分析。8.4.2 职责a) 企财部是数据分析的归口管理部门；b）质检部及各有关部门应按规定收集数据，实施和应用相应的统计技术，进行数据分析。8.47、4.3 管理内容8.4.3.1 数据来自于监视和测量的结果以及其它有关来源。a) 公司企财部负责质量管理体系管理方面的数据分析；b）生产部负责生产、监测等方面的数据分析；c）供销部负责有关顾客意见的数据分析；d）质检部负责产品监视和测量方面的数据分析；e）数据分析的方法可采用控制图、排列图、因果图、调查表等。8.4.3.2 数据分析应提供以下信息： a) 顾客满意：关于顾客满意程度，满意程度的变化情况、变化趋势等。 b）与产品要求的符合性，应分析得出产品的质量水平、趋势及变异等； c）过程和产品的特征及趋势（采取预防措施的机会），应重点分析具有重要影响的过程特性，通过应用统计技术发现变异和薄弱48、环节； d）供方应从合格供方的供货质量、数量合格率、发展趋势等发现风险以采取措施。8.5 改进8.5.1 概述 公司应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审持续改进质量管理体系的有效性。8.5.2 职责8.5.2.1 管理者代表是改进的主管领导，负责改进的策划与实施。8.5.2.2 质检部是纠正和预防措施的归口管理部门，负责全公司改进的监督验证。8.5.2.3 其他各部门负责其归口过程或其职责范围内的纠正和预防措施的制定和实施。8.5.3 管理内容8.5.3.1 持续改进a）公司企财部根据各部门质量目标及考核对质量目标的实现进行考核，并通过不断的实现纠正、预防措施49、实现改进；b）管理者代表通过内审结果确定质量管理体系需实施的改进；c）总经理通过管理评审对质量方针、目标及质量管理体系的适宜性进行评审、持续改进质量管理体系；d）质检部根据数据分析结果，实施必要的纠正预防措施，实现日常的改进。8.5.3.2 建立纠正和预防措施程序以消除不合格和潜在不合格的原因，防止不合格和潜在不合格的发生和再发生。8.5.3.3 纠正措施纠正措施应与所遇到的不合格影响程度相适应。a）评审不合格（包括顾客抱怨）；b）对不合格品或顾客意见要调查并确定其与产品、过程和质量管理体系有关的具体原因，并记录调查结果；c）评价确保不合格不再发生的措施的需求。制定有效的切实可行的纠正措施，经50、主管领导批准后实施，并记录所采取措施的结果；d）主管部门应检查措施的落实情况及评审实施后的效果。8.5.3.4 预防措施 预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。a）充分利用数据分析有关的信息，确定潜在的不合格及其原因；b）评价防止不合格发生的措施的需求；c）确定并实施所需的措施；d）采取的措施的结果应进行记录；e）评审所采取的预防措施。8.5.3.3 行之有效的纠正和预防措施会导致有关文件化程序或其它文件的更改，应记录并实施这些更改。9 手册的管理9.1 概述为了保证质量管理体系的有效运行，必须对质量手册的编制、审核、批准、发布、更改和使用进行管理。9.2 职责9.2.1 公司总经理负责质量手51、册的批准与发布。9.2.2 管理者代表负责质量手册的审核。9.2.3 公司企财部是质量手册的归口管理部门。负责质量手册的编制、报批、发放、更改和日常使用的管理。9.3 管理内容与要求9.3.1 质量手册的编写、审批与发布 质量手册由公司企财部负责编写，由管理者代表审核，企财部按管理者代表的审核意见进行修改，经公司总经理批准发布。9.3.2 质量手册的发放与管理 质量手册的正本由企财部存档，发放的范围、形式和数量由公司确定。发放手续按文件的控制的规定执行。 质量手册涉及的机密，向外提供时须经公司主管领导批准。对外提供的质量手册为非受控文件。9.3.3 质量手册的更改和换版9.3.3.1 发生下列52、情况可能会导致手册的更改和换版：a）由于程序文件的修改使质量手册和程序文件的内容不一致；b）修改质量方针时；c）组织机构有较大变化时；d）质量保证要求与合同有较大变化时；e）编写质量手册所依据的标准发生变化，确实需要修改时；f）其它情况。9.3.3.2 质量手册的更改和换版按文件的控制的规定执行。9.3.4 质量手册的日常管理和使用质量手册的日常管理和使用按文件的控制的规定执行。10 手册更改控制更改页码更改单号更改方式更改人/日期11 程序文件明细表序号程序文件编号程序文件名称负责单位1CX/SYF 04.01-2003文件的控制企 财 部2CX/SYF 04.02-2003记录的控制企 财53、 部3CX/SYF 04.03-2003内部审核企 财 部4CX/SYF 04.04-2003不合格品的控制质 检 部5CX/SYF 04.05-2003纠正和预防措施质 检 部12 主要管理细则明细表序号管理细则编号文件名称负责单位1CX/SYF 04.06-2003管理评审总 经 理2CX/SYF 04.07-2003人力资源企 财 部3CX/SYF 04.08-2003生产过程设备控制及环境管理生 产 部4CX/SYF 04.09-2003产品实现的策划生 产 部5CX/SYF 04.10-2003与顾客有关的过程供 销 部6CX/SYF 04.11-2003设计和开发质 检 部7CX/54、SYF 04.12-2003采购的控制供 销 部8CX/SYF 04.13-2003标识和可追溯性质 检 部9CX/SYF 04.14-2003产品的防护供 销 部10CX/SYF 04.15-2003监视和测量装置的控制企 财 部11CX/SYF 04.16-2003产品的监测和测量质 检 部12CX/SYF 04.17-2003生产过程及监视和测量装置的控制生 产 部 质 量 手 册SC/PYF 04-2002受 控 号:版 本 号：第 4 版修改状态：第0次修改2002-03-30 批准 2002-04-01 实施盘锦禹王防水建材集团有限公司 发 布质量手册编写人员主要编写人员：詹福民 55、滕宝生 陈力平 张成安 王 辉张建华 王贺华 王仲勋 王桂君 韩春风张海燕 高书东 赵小松 孙雪钊 崔振朋审核人：王贺华批准人：詹福民发 布 令本公司的质量手册是按照GB/T19000-2000idtISO9001：2000质量管理体系 要求的要求并结合本公司质量管理的特点编写的。该质量手册阐明了本公司的质量方针、目标，确定了本公司质量管理体系所需的过程及其相互作用，全面阐述了本公司的质量管理体系，是本公司质量管理的纲领性文件。现根据标准换版的要求，将我公司第3版质量手册更换成第4版质量手册。根据质量管理体系标准要求，我指令韩春风为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立，运行和保持并协调处理质56、量管理体系运行的有关问题。技术研发中心为公司质量管理体系运行的主管部门，负责质量管理体系运行日常管理和协调。作为最高管理者，我正式批准并发布盘锦禹王防水建材集团有限公司的第4版第0次修改版本质量手册。本质量手册自二OO二年四月一日起实施。总经理：2002年3月30日目 录标 题范围与术语企业概况质量方针和质量目标.组织机构和职责质量管理体系管理职责资源管理产品实现测量分析和改进手册的管理手册的更改控制程序文件明细表主要管理细则明细表.章节号0123456789101112页 码1355101215172633353636小产权房”并不是一个法律上的概念，它只是人们在社会实践中形成的一种约定俗成57、的称谓。目前通常所谓的“小产权房”，也称“乡产权房”，是指由乡镇政府而不是国家颁发产权证的房产。所以，“小产权”其实就是“乡产权”，它并不构成真正法律意义上的产权。说的再直白一些，“小产权房”是一些村集体组织或者开发商打着新农村建设等名义出售的、建筑在集体土地上的房屋或是由农民自行组织建造的“商品房”。目前的“小产权房”、“乡产权房”有两种：一种是在集体建设用地上建成的，即“宅基地”上建成的房子，只属于该农村的集体所有者，连外村农民都不能够买；另一种是在集体企业用地或者占用耕地违法建设的。和一般意义上的商品房相比，“小产权房”没有土地出让金概念，也没有开发商疯狂的利润攫取，所以，“小产权房”的58、价格，一般仅是同地区商品房价格的1/3甚至更低。这是大量城镇居民顶着产权风险购买“小产权房”的根本原因。法律属性那么，乡产权房的法律属性如何，其究竟是否合法、能否购买或转让？首先应当明确的是乡产权房只要依法办理了相关审批手续，其就是合法建筑，法律是允许乡村集体在集体土地上建造住宅的。因此，并非只要是乡产权房就是非法建筑，其只是因销售环节存在的一些问题和现行法律法规发生冲突，才让人误认为是非法建筑。既然是合法的，那么乡产权房是否可以购买和转让呢？根据中华人民共和国土地管理法的规定，农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设。而农村宅基地属集体所有，村民对宅基地也只有享有使用权59、，农民将房屋卖给城市居民的买卖行为不能受到的法律认可与保护，也就不能办理土地使用证、房产证、契税证等合法手续。由此可见，乡产权房是不能向非本集体成员的第三人转让或出售的。但这并不是说乡产权房就不能转让，而是说其转让或销售的对象是有限制的，只能在集体成员内部是可以转让、置换。小产权和大产权1、全部产权（大产权）国务院关于继续积极稳妥地进行城镇住房制度改革的通知中规定：凡按市场价购买的公房，购房者能够拥有全部产权。市场价也就是住宅市场的行市价格或牌价价格。国家和地方政府不予压低和抬高，随行就市，任由买卖双方商定，只要双方能接受，即可成交。按照市场价购得住宅的房主，也就拥有了住宅的各项支配权利，也就60、是拥有了房屋、住宅的占有权、使用权、收益权和处分权。在这，房屋的全部产权与房屋的所有权是等同的，只不过是二者的提法有所不同。相对于“部分产权”而言，“全部产权”才有存在的意义。2、部分产权。（小产权）小产权房”并不是一个法律上的概念，它只是人们在社会实践中形成的一种约定俗成的称谓。目前通常所谓的“小产权房”，也称“乡产权房”，是指由乡镇政府而不是国家颁发产权证的房产。所以，“小产权”其实就是“乡产权”，它并不构成真正法律意义上的产权。说的再直白一些，“小产权房”是一些村集体组织或者开发商打着新农村建设等名义出售的、建筑在集体土地上的房屋或是由农民自行组织建造的“商品房”。前的“小产权房”、“乡61、产权房”有两种：一种是在集体建设用地上建成的，即“宅基地”上建成的房子，只属于该农村的集体所有者，连外村农民都不能够买；另一种是在集体企业用地或者占用耕地违法建设的。一般意义上的商品房相比，“小产权房”没有土地出让金概念，也没有开发商疯狂的利润攫取，所以，“小产权房”的价格，一般仅是同地区商品房价格的1/3甚至更低。这是大量城镇居民顶着产权风险购买“小产权房”的根本原因。法律属性乡产权房的法律属性如何，其究竟是否合法、能否购买或转让？首先应当明确的是乡产权房只要依法办理了相关审批手续，其就是合法建筑，法律是允许乡村集体在集体土地上建造住宅的。因此，并非只要是乡产权房就是非法建筑，其只是因销售环62、节存在的一些问题和现行法律法规发生冲突，才让人误认为是非法建筑。既然是合法的，那么乡产权房是否可以购买和转让呢？根据中华人民共和国土地管理法的规定，农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设。而农村宅基地属集体所有，村民对宅基地也只有享有使用权，农民将房屋卖给城市居民的买卖行为不能受到的法律认可与保护，也就不能办理土地使用证、房产证、契税证等合法手续。由此可见，乡产权房是不能向非本集体成员的第三人转让或出售的。但这并不是说乡产权房就不能转让，而是说其转让或销售的对象是有限制的，只能在集体成员内部是可以转让、置换。小产权和大产权1、全部产权（大产权）国务院关于继续积极稳妥地进63、行城镇住房制度改革的通知中规定：凡按市场价购买的公房，购房者能够拥有全部产权。市场价也就是住宅市场的行市价格或牌价价格。国家和地方政府不予压低和抬高，随行就市，任由买卖双方商定，只要双方能接受，即可成交。按照市场价购得住宅的房主，也就拥有了住宅的各项支配权利，也就是拥有了房屋、住宅的占有权、使用权、收益权和处分权。在这里，房屋的全部产权与房屋的所有权是等同的，只不过是二者的提法有所不同。相对于“部分产权”而言，“全部产权”才有存在的意义。2、部分产权。（小产权）根据国务院关于继续积极稳妥地进行城镇住宅制度改革的通知，职工购买公有住宅，在国家规定的住房面积内，可以按标准价出售。职工购房后另外拥有64、部分产权，可以继承和出售，但出售要在购买5年以后才能进行，原售房的产权单位有优先购买权，售房的收入在扣除相关税费后，按个人与单位或政府各自所占的产权比例进行分配。从这里可以看出部分产权和全部产权的一些区别。部分产权与全部产权的不同之处在于，部分产权是强调永久使用权和继承权，而对收益权和处分权的行使则限定在一定范围之内。2011年，他闭门不出，开始一笔一画、一丝不苟的伏案抄写杜甫全集，历时10个月终于完成，最近交付出版。记者看到，该书以古书形式装订，图文并茂，浩浩巨帖，首尾一规，点画严谨，毫无懈怠。 “一般都是半夜起来写，一是心静，再一个是周围环境也没有什么干扰，这时候可以说是屏息凝思，全神贯注65、。”徐殿庭说起自己喜爱的书法，颇为激动。他说，手抄这些诗集，除了弘扬杜诗，在抄写的过程中，也能更深入地理解一些杜甫诗的精髓。长时间的书写让他感受颇深，有一天凌晨他还即兴写了一首八言诗，表达感慨。 采访中记者看到，杜甫全集只是徐殿庭抄写的众多作品中的一部，在他家中书房里还摆放了很多其它作品，如金刚经、道德经、孙子兵法、论语、离骚、三国演义等，其中有书籍、条幅、长卷等不同的表现形式，至少在150万字以上。老人告诉记者，他还打算用几年时间，把四大名著里其余三部也抄写一遍。 “写上瘾了，现在不是坐不下来的问题，而是每天不写都觉得少点啥。”徐殿庭笑笑说，由于最近几年书写密集，颈椎、手腕等都出现不适，家人也劝他别写了或少写点，但他说停不下来了，身不由已。虽然有些作品送了亲朋好友，有些作品只是写好收藏在家里，但他说不管归宿如何，自己享受的是抄写的过程，这个过程让他心情愉悦。 徐殿庭向记者坦言：“人生太短暂了，当离开这个世界的时候，看能留些什么，想留点东西，至于抄写这条路能走多远，我想只要一息尚存，还是要坚持下去的。”也许，这正如他在写作感悟中所说：“寄身翰墨终不悔，清净无求天地宽”。出部分产权和全部产权的一些区别。部分产权与全部产权的不同之处在于，部分产权是强调永久使用权和继承权，而对收益权和处分权的行使则限定在一定范围之内。 38