1、总则为规范公司安全管理活动，提升公司整体安全生产管理水平，根据国家相关安全生产标准化的要求，制定公司安全生产标准化管理手册（以下简称手册）。本手册针对“大土木、大市场”建筑领域的安全生产标准化建设工作进行了深人研究，以法律、法规、规程规范为依据，公司结合目前土木建筑施工安全生产管理的现状和特点，组织编制了本手册。手册主要以图表形式组成，内容包含安全生产管理标准化、现场标准化、作业标准化，并配套考核评价标准。手册对每一项安全生产管理活动、现场安全防护、作业工序的管理和评价均有明确的量值规定，这是手册的特点，并有达标要求和强制性原则，以解决现阶段安全生产管理过程中的“盲目性、缺规性和不标性”，防止2、和减少生产安全事故，做到“设施标准、管理可控、行为规范、施工有序、环境整洁”，是公司的安全生产企业管理标准。一、手册是公司安全生产标准化建设的实施性文本，同时也是考核评价的重要依据，明确了各单位在安全生产标准化建设中须达到的基本要求，是公司安全生产管理的强制性标准。二、手册适用于公司安全生产管理过程和活动中的各级职能部门和单位；适用于水利水电、路桥、市政、铁路、水务、投资建设项目、海外项目等工程建设施工的安全生产管理。三、手册由安全生产的管理标准化、现场标准化和作业标准化三大部分组成。设定了八个标准化管理项目，即：安全保障标准、安全管理标准、隐患排查与治理标准、人员管理标准、工伤与保险管理标准3、现场标准、作业标准、考核评价标准；并分级细化为30个一级要素、112个二级要素。1、管理标准化是规范公司各项安全生产管理的标准，通过管理流程、管理要求、相关表格的形式提出其标准化管理规定。1）管理流程：通过流程图对安全生产标准化的管理过程、流程进行描述，规范各项安全生产管理的活动和程序。2）管理要求：针对管理程序的内容和要求，通过图表和简洁文字对职责、要求、标准、时限等规定了具体的标准要求，是具体实施管理标准的依据。3）相关表格：表格共分为陈述类、检查考核类、结果类、强制类、统计类和其它类，是标准化建设最直接的客观证据。2、现场标准化以规范和统一施工现场的布置、安全防护、文明施工、图牌、施工4、环境为目的。通过要素的形式对办公和生产区域、安全帽和工作服、安全标识和标牌、现场安全装置和设施、辅助设施、定置、施工用电、环境保护与水土保持八个方面实施统一的量值化管理。3、作业标准化是规范公司重要作业工序中的操作要求和标准，包括安全操作规程和安全作业标准。针对公司在施工生产活动中存在的19项高危作业，制订了安全作业标准。作业标准由一般规定、作业流程、作业工序标准和相关图表构成，以规范各类作业的行为和活动。四、各单位除满足本标准的要求外，还应满足业主及相关机构对安全生产标准化的管理要求。手册可用于在合同条件下，向业主和相关管理机构提供证实公司安全生产管理能力的依据。262目 录规范性引用文件15、术语3总则6导则与职责索引11安全保障标准61.1目标和计划61.1.1管理目标61.1.2 安全计划91.2 安全责任制121.2.1 责任制分级121.2.2 责任书签订141.2.3 过程监督评价141.3 安全监察机构设置161.3.1 一、二级安全机构设置161.3.2项目安全机构设置161.4 安全监察人员171.4.1 资质要求171.4.2 考核评价202 安全管理标准252.1 制度适宜性评价与规划编写252.1.1 制度适宜性评价252.1.2 制度规划及编写262.2 管理制度302.2.1 安全生产考核管理302.2.2 安全生产检查管理332.2.3 安全生产投入管理6、412.2.4 安全生产事故管理462.2.5 安全生产事故和违规行为处罚522.2.6 安全技术措施582.2.7 安全生产会议642.2.8 安全评价管理652.2.9 安全资料管理762.2.10 分包队伍与临时用工安全管理822.2.11 重要危险因素管理892.2.12 预防自然灾害原理922.2.13 厂内交通安全管理952.2.14 民用爆炸物品管理1022.2.15 施工用电安全管理1092.2.16 消防安全管理1152.2.17 安全总监制1232.2.18 安监部主任委派1282.2.19 环境保护和水土保持1302.2.20 职业病防治管理1342.3 教育培训管理137、92.3.1 入场“三级”安全教育1392.3.2 “三类人员”安全教育1432.3.3 转岗、复岗及经常性教育1432.3.4 特种作业人员教育1462.4 设备安全管理1472.4.1 一般设备安全管理1472.4.2 特种设备安全管理1522.4.3 特种作业人员安全管理1842.5 应急救援管理1862.5.1 应急预案编制1862.5.2 应急预案培训与演练1912.5.3 应急响应1942.6 易燃、易爆、危险化学品仓库管理1952.6.1 选址与设计验收1952.6.2 仓库管理2012.6.3 仓库防火、防雷与防暴管理2252.7 劳动防护用品管理2292.7.1 配置标准228、92.7.2 进货验收2322.7.3 适用与报废2333 隐患排查治理标准2353.1 隐患排查2353.1.1 管理流程2353.1.2 管理要求2363.1.3 相关记录表格2373.2 隐患治理2383.2.1 管理流程2383.2.2 管理要求2393.2.3 相关记录表格2404 人员管理标准2414.1 岗位安全资质管理2414.1.1 管理人员安全资质2414.1.2 作业人员安全资质2424.2 证件管理2434.2.1 取证、换证2434.2.2 证件收集、归档2465 工伤管理和保险管理标准2475.1 工伤保险2475.1.1 管理流程2475.1.2 管理要求24859、.2 工伤认定2495.2.1 工伤认定申报2495.2.2 工伤认定资料收集2535.3 工伤档案2555.3.1 档案归档2555.3.2 档案移交2575.4 人身保险2585.4.1 保险购买2585.4.2 保险理赔261导则与职责索引安全标准化项目一级要素二级要素职责索引1安全保障标准1.1目标和计划1.1.1管理目标单位负责人安全总监安监部1.1.2安全计划1.2安全责任制1.2.1责任制分级单位负责人安全总监安监部1.2.2责任书签订单位负责人部门厂队1.2.3过程监督评价安全总监安监部1.3安全监察机构设置1.3.1一、二级安全机构设置单位负责人1.3.2项目安全机构设置单位10、负责人1.4安全监察人员1.4.1资质要求人事部门安监部1.4.2考核评价人事部门安监部2安全管理标准2.1制度适宜性评价与规划编写2.1.1制度适宜性评价安全总监安监部相关部门2.1.2制度规划及编写2.2管理制度2.2.1安全生产考核管理单位负责人安全总监安监部2.2.2安全生产检查管理单位负责人安全总监安监部相关部门厂队2.2.3安全生产投入管理单位负责人安全总监安监部经营部财务部2.2.4安全生产事故管理单位负责人安全总监安监部相关部门2.2.5安全生产事故和违规行为处罚单位负责人安全总监安监部相关部门2.2.6安全技术措施总工程师安全总监技术部安监部2.2.7安全生产会议单位负责人安11、全总监部门厂队2.2.8安全评价管理安全总监总工程师安监部技术部2.2.9安全资料管理部门厂队2.2.10分包队伍与临时用工安全管理单位负责人安全总监总经济师经营部安监部2安全管理标准2.2管理制度2.2.11重要危险因素管理u安全总监u总工程师u安监部u技术部u相关部门2.2.12预防自然灾害管理u单位负责人u总工程师u安全总监u技术部u安监部u生产部门2.2.13厂内交通安全管理u单位负责人u安全总监u机电物资部u综合部u安监部u交通管理部门2.2.14民用爆炸物品管理u单位负责人u安全总监今机电物资部u安监部u厂队2.2.15施工用电安全管理u分管负责人u安全总监u机电物资部u安监部u技12、术部u机电队2.2.16消防安全管理u单位负责人u安全总监u总工程师u安监部u技术部u相关部门2.2.17安全总监制u单位负责人u人事部门2.2.18安监部主任委派u单位负责人u安全总监u人事部门2.2.19环境保护和水土保持u单位负责人u安全总监u总工程师u安监部u技术部u相关部门2.2.20职业病防治管理u安监部u人事部门u管理处2.3教育培训管理2.3.1入场“三级”安全教育u人事部门u安监部u部门u厂队2.3.2“三类人员”安全教育u人事部门2.3.3转岗、复岗及经常性教育u人事部门u安监部今部门u厂队2.3.4特种作业人员教育u人事部门2.4设备安全管理2.4.1一般设备安全管理u分13、管负责人u机电物资部u相关部门u厂队2.4.2特种设备安全管理u分管负责人u安全总监u机电物资部u安监部u相关部门u厂队2.4.3特种作业人员安全管理u分管负责人u安全总监u人事部门u机电物资部u安监部u相关部门u厂队2.5应急救援管理2.5.1应急预案编制u单位负责人u安全总监u总工程师u安监部u相关部门2.5.2应急预案培训与演练u单位负责人u安全总监u生产部门u安监部u相关部门u厂队2.5.3应急响应续表u单位负责人u安全总监u生产部门u安监部u相关部门u厂队2安全管理标准2.6易燃、易爆、危险化学品仓库管理2.6.1选址与设计验收u总工程师u安全总监u技术部u安监部2.6.2仓库管理u14、分管负责人u安全总监u机电物资部u安监部2.6.3仓库防火、防雷与防爆管理u总工程师u安全总监u技术部u安监部u机电物资部2.7劳动防护用品管理2.7.1配置标准u机电物资部u安监部u相关部门u厂队2.7.2进货验收u机电物资部u安监部2.7.3使用与报废u机电物资部u安监部u相关部门u厂队3隐患排查治理标准3.1隐患排查安监部相关部门厂队3.2隐患治理4人员管理标准4.1岗位安全资质管理4.1.1管理人员安全资质人事部门安监部4.1.2作业人员安全资质4.2证件管理4.2.1取证、换证4.2.2证件收集、归档5工伤管理和保险管理标准5.1工伤保险人事部门财务部5.2工伤认定5.2.1工伤认定15、申报安监部相关部门5.2.2工伤认定资料收集5.3工伤档案5.3.1档案归档安监部相关部门管理处5.3.2档案移交5.4人身保险5.4.1保险购买u保险购买单位5.4.2保险理赔u保险购买单位6现场标准6.1办公、生产区域6.1.1临建设施总体布置u总工程师u技术部u生产部门6.1.2大门和门岗u总工程师u综合办公室u技术部u安监部6.1.3办公楼招牌标识u综合办公室u安监部6.1.4宣传图牌u综合办公室u安监部6.1.5围栏u综合办公室u技术部u生产部门6.1.6拼装房、仓库续表u总工程师u技术部u生产部门6.1.7卫生设施u总工程师u技术部u生产部门6.1.8消防设施u总工程师u技术部u生16、产部门u综合办公室6.1.9食堂u综合办公室u安监部6现场标准6.2安全帽和工作服6.2.1安全帽机电物资部安监部相关部门厂队6.2.2工作服6.3安全标识、标牌6.3.1现场图牌安监部生产部门综合办公室厂队6.3.2通用标识6.3.3旗帜综合办公室安监部生产部门6.3.4袖标和工号牌安监部相关部门厂队6.4现场安全装置、设施6.4.1安全楼梯总工程师技术部生产部门安监部厂队6.4.2安全平台6.4.3安全栈道（桥）6.4.4安全通道6.4.5施工道路6.4.6临空、临边、临水防护6.5辅助设施6.5.1站、房总工程师技术部生产部门安监部机电物资部机电队厂队6.5.2管、线6.6定置6.6.117、车间、工作间、仓库技术部生产部门安监部机电物资部机电队厂队6.6.2现场材料、物料堆放及标识生产部门安监部机电物资部质量部门厂队6.7施工用电6.7.1接地、接零分管负责人安全总监技术部生产部门安监部机电物资部机电部厂队6.7.2开关柜、配电箱6.7.3现场照明6.7.4配电线路6.7.5电气装置6.7.6变压器装置6.8环境保护与水土保持6.8.1固体废弃物处置总工程师安全总监技术部生产部门安监部厂队6.8.2施工废液处置6.8.3噪音防护6.8.4通风降尘设施6.8.5水土保持7作业标准7.1安全操作规程各工种、设备设施安全操作规程续表u分管负责人u安全总监u安监部u机电物资部u相关部门u18、厂队7.2安全作业7.2.1高边坡作业u生产部门u技术部u安监部u厂队u班组u相关工种7.2.2深基坑作业u生产部门u技术部u安监部u厂队u班组u相关工种7.2.3斜、竖井作业u生产部门u技术部u安监部u厂队u班组u相关工种7.2.4爆破作业u生产部门u技术部u安监部u爆破队u班组u涉爆人员7.2.5高排架作业u生产部门u技术部u安监部u厂队u班组u架子工7.2.6钢模台车作业u生产部门u技术部u安监部u机电物资部u厂队u班组7.2.7特种模板作业u生产部门u技术部u安监部u机电物资部u厂队u班组7.2.8起重、吊装作业u生产部门u技术部u安监部u机电物资部u厂队u班组u起重工u司索信号工7.19、2.9反井钻机作业u生产部门u技术部u安监部u厂队u班组7.2.10铁路工程提梁、运梁、架梁作业u生产部门u技术部u安监部u厂队u班组7.2.11大型构件运输、吊装作业u生产部门u技术部u安监部u机电物资部u厂队u班组u起重工u司索信号工7.2.12焊接与切割作业u安监部u机电物资部u厂队u班组u电工u焊工7.2.13探伤作业u安监部u质量部门u厂队u无损检测员7.2.14交叉作业u生产部门u技术部u安监部u厂队u班组7.2.15机电安装u生产部门u技术部u安监部u机电物资部u厂队u班组u相关工种7.2.16涂装作业u生产部门u技术部u安监部u厂队u班组u涂装工7.2.17人工挖孔桩作业u生产20、部门u技术部u安监部u厂队u班组7.2.18钻孔灌浆作业u生产部门u技术部u安监部u灌浆队u班组u钻灌工7.2.19临时施工用电作业u生产部门u技术部u安监部u机电队u厂队u班组u电工7.3起重吊运指挥信号u安监部u机电物资部u厂队u班组u起重工u司索信号工u起重机司机8考核评价标准u单位负责人u安全总监u安监部u相关部门u厂队1安全保障标准1.1目标和计划1.1.1管理目标安全管理目标是指组织机构总安全管理目标和年度安全管理目标。1.1.1.1目标管理工作流程1.1.1.2管理要求工作标准时限n收集国家、地方政府、集团公司、公司及业主、监理等相关单位安全生产的法律法规、标准和要求。新成立机构21、成立7天；原机构每年4季度。n分析本单位工程安全现状和业务实际。10天n各安全总监/ 管安全领导组织制定总安全管理目标；n年度安全目标由安监部组织制定。安全总目标10天；年度安全目标每年12月末制定次年度安全目标n制定的管理目标须以会议形式组织评审，由分管领导安全总监在目标制定后，组织召开评审会。7天n评审通过后，总安全管理目标由第一责任人签发布令发布；年度安全管理目标由第一责任人审查签章后以文件形式发布，目标应发放到各级单位（包括协作队、架子队）。3天n目标实施监督检查监督单位监督实施单位公司/二级单位安全监察部项目部安全总监目标实施：即时；目标监督：过程公司二级单位每半年；项目部每季度n过22、程中的检查考核记录以书面方式传递到各单位第一责任人/安全总监分管副职、各职能部门及所属各单位。37天n评价评价单位评价组织单位/人公司/二级单位安全监察部项目部安全总监公司二级单位每年1月；项目部每年1月、7月n项目工期不足一年的可以不进行年度安全管理目标评价。n对没有达到的目标，各单位要分析原因并研究相应对策和措施，以保障管理目标的实现。7天n对已达到管理目标的单位，在评价时要考虑设定更高一级的目标的可能性。具备条件的，要重新制定更高的管理目标。7天1.1.1.3相关记录表格表1.1.1-1 管理目标评审记录表评审主题评审组织单位评审人员评审内容：评审意见：评审结论：评审通过，不修改 评审通23、过，局部修改 评审未通过，重新调整记录人日期年 月 日审定人日期年 月 日表1.1.1-2安全管理目标发布令本管理目标根据公司、业主、监理等相关方管理目标，并结合本单位/3程安全管理实际情况，制定安全管理目标，本管理目标经年月日召开的会议上评审通过，现予以发布实施。单位/项目部将根据此管理目标，进行层层分解，确保管理目标的实现。签发人：年 月 日 表1.1.1-3 安全管理目标监督检查记录表检查单位检查责任人检查时间检查类别总安全管理目标 年度安全管理目标目标完成情况：检查结论：目标全部完成 目标未完成未完成原因分析：整改措施：表1.1.1-4 管理目标年度评价记录（ 年）评价单位评价责任人评24、价人员安全管理目标完成情况：评价意见：安全管理目标评价结论：适合，不修改 目标过低，提高目标 目标过高，调整记录人日期年 月 日审定人日期年 月 日1.1.2 安全计划安全计划包括周计划、月计划和年度计划等。各单位可视具体情况在此基础上增加计划的总类，程序和要求参照此标准。1.1.2.1计划管理流程1.1.2.2管理要求要求和标准时限n各单位根据安全生产任务组织编制各类安全计划。n公司、二级单位编制年计划、月计划；项目部编制年计划、月计划和周计划等。种类编制部门/组织人周计划安全监察部月计划安全监察部年计划公司、二级机构由安监部编制；项目部由安全总监组织编制周计划：每周末；月计划：每月下旬；年25、计划：每年12月n计划编制完成后，各单位应对计划进行审核，并由相关责任人签发：种类审核签发周计划安监部负责人安监部负责人月计划安监部负责人公司、安全总监年计划安全总监第一责任人n计划签发后，发放至所属单位（包括协作队/架子队）。审核、签发：周计划：1天；月计划：3天；年计划：5天；发放：3天n各单位应根据各类计划有序的开展各项安全工作，确保计划顺利实施；n各单位应对各类计划的实施进行监督检查：种类监督实施单位月计划安全监察部年计划安全监察部n各单位应根据监督检查情况，及时采取措施确保计划完成。实施：即时监督检查：月计划：每月下旬；年计划：每半年n计划因各种原因导致未实施或完成的情况，都必须对计26、划变更进行分析和说明，并在下一个循环中修正。n计划变更审查、签发：种类审查签发周、月计划安监部负责人安监部负责人年计划安全总监第一责任人n各单位对变更后的计划组织实施。审查签发：3天；实施：即时1.1.2.3相关记录表格表1.1.2-1 安全计划定期监督检查记录表安全计划名称安全计划种类周计划 月计划 年计划监督组织单位检查责任人监督检查时间计划实施情况按期实施 滞后实施 未实施计划实施分析说明：监督检查结论采取措施，能按期完成 不能完成，延期实施处理意见：表1.1.2-2 安全计划变更记录表安全计划名称安全计划种类周计划 月计划 年计划变更原因计划未完成，重新调整 计划未实施变更说明处理意见27、制表审查签发1.2 安全责任制1.2.1 责任制分级1.2.1.1 安全责任制分级流程1.2.1.2责任制分级管理要求要求和标准时限n 公司安全生产实行公司、二级单位、项目部、作业厂队、班组和各类人员的分级责任制。n 各单位第一责任人为本单位的安全生产第一责任人，对本单位的安全生产负总责。n 公司各级单位成立安全生产委员会安全生产领导小组，负责安全生产的组织领导。n 各单位分管安全领导安全总监，对本单位的安全生产负具体管理责任。n 公司各级单位成立独立的安全监督检查机构，负责日常的安全监督管理工作。n 公司各级单位建立“横向到边，纵向到底”的安全生产责任体系。1.2.2 责任书签订要求和标准时28、限n 公司根据上级相关单位的考核指标和分级责任，对指标进行分解。即时n 实行层层签订安全责任书的方式落实各级安全责任。n单位责任书签订：分级责任签订范围签订责任人公司公司所属各单位第一责任人二级单位所属各单位第一责任人项目部职能部门/作业厂队第一责任人n个人责任书签订：签订范围签订责任人存在重要风险的作业工种对口责任部门/厂队公司：每年1季度；二级单位：每年1季度；施工项目部：每年1月；个人：每年1月1.2.3 过程监督评价要求和标准时限n 公司及二级单位定期对所属单位安全责任制落实情况进行监督检查，将书面监督检查记录发放到各责任单位。监督检查：即时记录发放：即时n 项目部每季度对各厂队安全责29、任落实情况进行监督检查，监督检查的情况形成记录，书面发放到各责任单位。2天n 由公司、二级单位和项目部组织安全责任书的监督检查，并形成考核文件下发各单位：组织实施考核范围时限安全监察部签订责任书单位每年4季度至次年1月每年1次n 安全责任书年度考核标准按照公司安全生产考核办法实施。n公司各单位对安全责任书的考核结果按照相关规定进行兑现奖惩。n 考核结果兑现应形成文件。兑现：公司/单位/项目部年度安全工作会期间表1.2.1-1 责任制落实情况检查记录表责任单位/责任人监督组织单位检查责任人监督查时间检查内容检查情况存在问题建立安全责任制是 否责任分级是 否责任书签订是 否组织机构和人员是 没有考30、核与奖励是 没有经济承包中安全指标和要求是 没有监督检查结论执行较好 执行一般 执行较差处理意见：1.3 安全监察机构设置1.3.1 一、二级安全机构设置1.3.2项目安全机构设置1.3.2.1 项目级别划分表1.3.2-1 项目级别划分表类别 级别水电工程路桥市政等非水电工程安装工程一级项目标价大于2亿元且年产值大于5000万元标价大于1亿元且年产值大于3000万元标价大于0.6亿元二级项目标价大于2亿元，年产值小于5000万元或总标价1-2亿元，年产值大于5000万元标价大于1亿元，年产值小于3000万元或标价0.5-1亿元年产值大于3000万元标价0.2-0.6亿元三级项目标价1-2亿元31、年产值小于5000万元或总标价小于1亿元标价0.5-1亿元年产值小于3000万元或标价0.5亿元以下标价小于0.2亿元1.4 安全监察人员1.4.1 资质要求根据水电十四局有限公司的企业自身特点和管理情况，分别对一、二级安全管理机构和一、二、三级项目的专职安全监察人员的资质进行统一要求。表1.4.1-1 安全监察人员资质标准级别类别一级机构二级机构、一级项目其他项目学历与执业资格专业工作年限学历与执业资格专业工作年限学历与执业资格专业工作年限部门正职n本科n注册安全工程师安全管理及建筑相关专业10年（其中从事安全管理工作7年）n大专n注册安全工程师安全管理及建筑相关专业5年（其中从事安全管理工32、作2年）n大专n注册安全工程师安全管理及建筑相关专业3年（其中从事安全管理工作2年）部门副职n本科n注册安全工程师安全管理及建筑相关专业7年（其中从事安全管理工作5年）n大专n注册安全工程师安全管理及建筑相关专业3年（其中从事安全管理工作2年）n中专安全管理及建筑相关专业2年（其中从事安全管理工作1年）备注1、各级专职安全管理人员须持有相关职业资格证。2、新任职的部门正职、副职须在两年内取得注册安全工程师资格证。3、上述资质标准中学历指第一学历，学历高于任职资质标准的可择优聘用。表1.4.1-2 专职安全管理人员资质统计表序号所属单位姓名学历现任职务工作年限持证情况安全管理工作其他工作职称证注33、册安全工程师职业资格证其它相关证书 表1.4.1-3 专职安全管理人员信息统计表序号所属单位姓名性别年龄文化程度民族毕业院校专业职称现任职务持证名称证书编号发证机关联系电话 .表1.4.1-4 安全管理人员档案姓 名性 别（照片）出生年月民 族现在单位现任职务学 历专 业毕业学校毕业时间职 称持证情况证书编号证书有效期电 话Email工作简历安全管理简历其它（包括安全获奖情况）1.4.2 考核评价考核分为月度考核和年度考核。考核对象包括部门正职、副职和一般安监员。序号考核总分考核评价190优秀280-89（含80分）称职370-79（含70分）基本称职470不称职以工作业绩为核心，主要从德、能34、勤、绩、廉五方面进行考核。考核评价标准见右表。执行者考核方式任务描述各级安全管理构、项目安全总监评分制在每月月底和每年年底，由各级安全管理机构、项目部的安全总监等组成的考核领导小组对安监部门负责人进行本月、本年度安全工作考核。各项目安监部门负责人评分制在每月月底和每年年底，由各项目安监部门负责人组织对专职安监员进行本月、本年度安全工作考核，考核结果报项目安全总监审批。图1.4.2-1 部门正（副）职及专职安监员考核流程表1.4.2-1 安监部门负责人月度考核表所在单位被考核人员考核日期序号考核内容扣分标准考核结果基准分实得分1认真传达、贯彻上级部门安全管理规定和有关会议精神没有认真传达、贯彻35、或组织落实扣10分；贯彻、落实不到位扣5分102落实本单位安全生产责任制及各项规章制度未落实规章制度扣10分，落实不到位根据情况扣分103培训教育工作开展情况员工受教育率低于60%扣10分，60%-80%扣7分（不含80%），80%-100%（不含100%）扣3分104定期组织开展周检查、月检查未组织开展检查扣巧分，开展检查频次不够、记录不全，每少一次扣3分155定期组织召开周例会、月例会未组织召开会议扣10分，召开会议次数不够、记录不全，每少一次扣2分106每周抽查一次作业队班前会落实情况未检查扣10分，检查不彻底、次数不足，每少一次扣1分107定期组织对重要安全隐患开展全面的专项检查工作，36、并督促整改落实未开展检查扣15分，专项检查不到位、频次不足或督促整改落实不到位每次扣4分158严格执行各种安全管理制度，及时消除安全隐患，杜绝事故发生发生1人次生产性责任轻伤事故扣5分；发生1人次生产性责任重伤事故扣10分；发生1人次生产性责任死亡事故扣20分20总分100考核评价考核人签名表1.4.2-2 安监部门负责人年度考核表所在单位被考核人员考核日期序号考核内容扣分标准考核结果基准分实得分1持证上岗未持证扣5分，证件过期扣3分52认真传达、贯彻上级部门安全管理规定和有关会议精神没有认真传达、贯彻或没有组织落实扣5分；贯彻、落实不到位扣3分53年度安全工作目标、计划未制定目标、计划扣5分37、未完成目标、计划扣3分54落实本单位安全生产责任制及各项规章制度未严格落实规章制度扣5分，落实不到位扣3分55实施本单位应急预案，并组织进行预案交底、演练未制定预案扣10分，未进行预案交底扣6分，演练和演粼己录每少一次扣3分106有计划地开展培训教育工作员工受教育率低于60%扣10分，60%80%扣7分（不含80%），80%100%（不含100%）扣3分107定期组织开展周检查、月检查未组织开展检查扣5分，检查次数及检查记录每少一次扣2分58定期组织开展周例会、月例会未组织召开例会扣5分，例会及记录每少一次扣2分59定期组织对重要安全隐患开展专项检查工作，并督促整改落实未组织开展扣5分，专项检38、查不到位、记录不全或督促整改不彻底扣3分510每周抽查一次作业队班前会落实情况每少一次扣1分511组成考核小组，每月对一般专职安监员进行考核每少考核一人次扣1分512在技术部门编制分部分项工程技术措施时，参与对危险源、点和部门环境因素进行辨识和风险评价，监督新作业面开工安全交底、安全警示、安全措施落实到位情况未参与辨识扣3分，未开展安全交底扣3分，安全警示、措施未落实扣5分513严格执行各种安全管理制度，及时消除安全隐患，杜绝事故发生发生1人次生产性责任轻伤事故扣5分，发生1人次生产性责任重伤事故扣10分，发生1人次生产性责任死亡事故扣20分2014对发生的安全事故，应按规定及时向上级报告；组39、织、参与进行调查，提出处理方案，并监督落实预防纠正措施，及时开展事故教育活动未及时上报事故扣10分，未按“四不放过”原则处理扣8分10总分100考核评价考核人签名表1.4.2-3 专职安监员月度/年度考核表所在单位被考核人员考核日期序号考核内容扣分标准考核结果基准分实得分1持证上岗未持证扣5分，证件过期扣3分52贯彻落实安全操作规程、规定未贯彻、落实扣5分，贯彻落实不到位扣3分53及时贯彻上级有关安全工作的指示与要求未贯彻扣5分，贯彻不及时扣3分54是否配合项目部布置、检查、总结安全工作根据实际工作情况评分55及时制止“三违”行动发现“三违”情况未制止，每一次扣3分106按照公司要求，对“三违40、”问题进行登记、处罚根据登记、处罚记录评分57通过安全生产例会反映、解决安全问题根据实际工作情况评分108督促班组、指导班组加强安全建设根据实际工作情况评分109上级安全检查是否存在事故隐患存在隐患每处扣2分 未督促整改每处扣3分1010工器具使用、保管情况根据实际工作情况评分511是否参加安全施工措施的审查、交底未参加审查、交底每少一次扣2分512是否执行公司关于安全风险抵押金的规定根据实际工作情况评分513是否贯彻执行公司工程（劳务）分包管理标准的规定根据实际工作情况评分1014是否及时上报人身伤亡月报表未上报扣10分，上报每少1次扣5分；上报不及时，每一次扣3分10总分100考核评价考核41、人签名2 安全管理标准2.1 制度适宜性评价与规划编写2.1.1 制度适宜性评价2.1.1.1 管理流程.1.1.2管理要求资料收集及适宜性评价工作标准时限n收集国家、集团公司、公司及业主、监理等相关单位安全生产的法律法规、标准、规章制度和上级要求。适宜性评价：每3年；资料收集：30天n安监部负责对收集的资料进行整理、识别。7天n安监部负责所收集资料进行分析，提出评价意见。7天n安监部负责准备制度适宜性评价资料。3天n安全总监负责组织实施管理制度适宜性评价工作。30天n安监部根据评价情况，写出适宜性评价报告。10天制度修编评审颁布n经评价适宜的制度，继续执行，并监督落实。即时n经评价不适宜的制42、度，根据评价报告，安全总监组织人员对不适宜的制度进行修编。30天n制度修编完成后，安全总监组织会议进行评审。20天n评审诵讨后以文件形式或第一责任人签发进行颁布实施。7天2.1.1.2 相关记录表格表2.1.1-1 安全管理制度适宜性评价报告单位名称日期制度名称评价责任部门 记录人参加评价人员评价意见评价结论适宜，不修改 不适宜，局部修改 不适宜，重新编制2.1.2 制度规划及编写2.1.2.1 规划及编写流程2.1.2.2 管理要求工作标准时限n 收集国家、集团公司、公司及业主、监理等相关单位安全生产的法律法规、标准和要求。机构成立15天n 分析本单位工程安全现状和业务实际。7天n 根据各单43、位安全生产的要求和情况，安全总监负责组织管理制度的规划，并经第一责任人签发；15天n 编制的安全管理制度规划，由安全总监组织对规划进行评审，确保规划符合单位实际和满足安全管理要求。15天n 根据规划，由安全总监组织人员进行安全管理制度编制，并由安全总监组织制定管理制度编制计划。10天n 根据编制计划，编写人员根据分工，负责管理制度的编写。即时n 编写过程中，安全总监根据进度和编写情况，负责编写工作的协调和沟通。n 制度编制完成后，由安全总监负责组织编制成员内部的审查和校核。7天n 安全总监组织召开评审会议，由安监部负责做好评审记录。7天n 根据评审结果，编制人员对管理制度进行修改。即时n 管理44、制度经过安全总监和第一责任人审核后，在本单位范围内发布实施。7天n 管理制度实施监督检查监督单位监督实施单位/人公司/二级单位安全监察部项目部安全总监实施：即时；监督：公司/二级单位每半年；项目部每季度2.1.2.3 相关记录表格表2.1.2-1 安全管理制度规划表单位名称组织人时间签发需编制的管理制度序号制度名称编制部门责任人制定时间备注.表2.1.2-2 安全管理制度编制计划表单位名称组织人时间编制负责人制度编制分工及时间序号制度名称编制部门编制人完成时间备注.表2.1.2-3 安全管理制度评审表单位名称日期制度名称评审组织人记录人评审人员评审意见评审结论同意颁布实施 局部修改 重新编制表45、2.1.2-4 安全管理制度发布令XX安全管理制度发布令第X号XX安全管理制度已于X年X月X日本单位评审通过，现予公布，自X年X月X日起施行。签发人： 年 月 日 表2.1.2.-5 安全管理制度发放审批表制度编号制度名称发放范围：审批意见： 批准人： 年 月 日 2.2 管理制度2.2.1 安全生产考核管理2.2.1.1 管理流程2.2.1.2 管理要求工作标准时限n安监部收集各单位生产经营状况、安全生产状况等相关信息；二级单位还应收集所属项目数量、规模、工程概况等情况7天n安监部根据收集的信息，制定安全考核计划，并确定考核时间安排，采取不事先通知的考核方式。10天n安监部根据考核工作需要，46、成立考核工作组，负责具体的年度安全考核。7天n考核内容依据公司及各单位安全考核办法中相关考核内容组织实施。n单位考核实施： l公司二级单位考核组根据考核计划，组织实施对各责任书签订单位进行考核；公司对二级单位的考核除考核本部外，须抽查所属1-2个项目，所抽查项目考核分占二级单位考核权重的60%。 l项目部根据考核计划考核工作安排，组织对各责任书签订单位进行考核； n个人考核实施：由各责任书签订主管单位，组织实施个人考核。公司二级单位：每年12月至次年1月； 项目部：每年4季度每季度季末每月月末； 个人：每年1月份n考核工作完成后，考核组召开内部会议，根据考核情况，对被考核单位进行评分和编写考核47、报告。1天n考核负责人通报考核情况和考核结果，被考核单位组织中层以上干部参加。2天n针对考核组提出的问题，由安全总监制定整改计划并监督执行。5天n整改责任单位按照整改计划安排和要求，组织整改。即时n整改完成后，由考核组被考核单位安监部进行验证。即时n整改全部完成后，被考核单位安监部向考核组上报整改及验证资料。7天2.2.1.3 相关记录表格表2.2.1-1 安全生产考核计划序号被考核单位/人员考核人员预计考核时间.编制人： 审核人： 编制时间：表2.2.1-2 安全生产考核报告单位（项目部）名称考核时间考核综述1、考核目的、要求和安排；2、考核依据；3、考核内容；4、考核评价；5、工作建议。考48、核得分考核结论优秀 良好 合格 不合格被考核单位负责人考核人员表2.2.1-3 安全生产考核整改计划序号存在问题整改措施整改完成时间整改责任人编制人： 签发： 编制时间：表2.2.1-4 安全生产考核整改验证表序号存在问题整改情况处理意见验证人及时间完成 部分完成 未完成完成 部分完成 未完成.完成 部分完成 未完成2.2.2 安全生产检查管理2.2.2.1 管理流程2.2.2.2 管理要求工作标准时限n 安全检查按照“查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患”原则开展。n 安全检查分为：日常检查、专项检查、季节性检查、综合检查、节假日检查等。l 日常检查：纠正违章、排查事故隐患、安全设施检49、查、安全防护用品使用、安全规章制度及操作规程执行；l 专项检查：用电、设备、消防、交通、民爆物品、防地质灾害等；l 季节性检查：冬季“三防”、夏季防暑降温、防洪度汛、防台风、雨季检查；l 综合检查：周、月、季度、年检查；l 节假日检查：各类国家、地方政府规定的法定假日前和假日期间的检查。n 安全检查主要方式：现场检查、仪器检测、查阅安全资料、听取汇报、召开座谈会等。n 检查资料准备：l 综合性检查由检察人员编制安全检查计划；检查前1-3天n 安全检查组织实施l 综合检查、季节性检查、节假日检查：组织单位组织部门/人公司/二级单位安全监察部项目部安全总监/分管领导l 日常检查分为日常巡查和作业厂50、队/班组例行检查：日常检查种类组织单位/人日常巡查项目安全监察员/专职安全员作业厂队/班组例行检查作业厂队专、兼职人员l 专业性检查：组织单位组织部门/人公司/二级单位专业管理职能部门项目部专业管理职能部门/专业管理队伍综合性检查：公司二级单位每年2次；项目部每月1-4次。季节性检查、节假日检查：视情况。专业检查：公司二级单位每年至少2次；项目部每年至少4次。日常巡查：项目部每班至少1次。作业厂队班组例行检查：每周2-6次。n 重要危险因素、危险点、危险部位、危险源等实施检查时，应设置专人进行现场安全监护。n 综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查由检查组编写检查报告或填写检查记录，并下发51、至相关单位。7天n 日常检查由专兼职安全员填写巡查记录。即时n 安全检查发现的隐患，由检查部门检查人员按照口头通知整改或书面通知整改方式处置。l 口头通知整改：由检查人员通知隐患责任单位现场责任人“三违”人员，立即进行整改，l书面通知整改：1、安全检查中，发现的重要隐患，由检查组织单位立即下达隐患整改通知，并追踪隐患的整改；2、安全检查中，发现的一般隐患，由检查组织单位形成安全检查记录，发放至相关单位，并追踪隐患的整改。口头通知整改：即时。隐患整改通知：3天。安全检查记录发放：3天n 安监部建立“三违”人员登记台帐。每个月n 由隐患发生单位分管领导专兼职安全员负责组织隐患整改，隐患整改实行“定52、责任人、定措施、定时间”的“三定”原则。隐患整改：即时n 隐患整改完成后由检查组织单位人负责验收，并记录。3天2.2.2.3 相关记录表格表2.2.2-1 安全检查计划项目名称检查时间检查部位组织部门组织负责人检查人员检查内容计划拟定人批准表2.2.2-2 安监员日常巡查记录表检查日期年 月 日 班检查人员及验证人员检查： 验证：施工部位检查情况存在问题及整改要求处置方式验证情况符合不符合口头通知书面通知完成 月 日符合不符合口头通知书面通知完成 月 日符合不符合口头通知书面通知完成 月 日交接班情况本班检查出违章 项；隐患（问题） 条；口头交代整改事项 项；书面要求整改事项 项。表2.2.253、-3 “三违”人员登记台帐时间： 填表人： 审核：序号姓名年龄文化程度单位工种“三违”原因处罚情况备注.表2.2.2-4 安全生产检查报告编号：受检单位检查类别检查单位检查时间检查内容检查综述检查人员受检查单位负责人表2.2.2-5 隐患整改通知书整改单位受检时间整改单位负责人检查负责人参加检查人员整改内容：整改措施： 整改负责人 年 月 日整改结果完成，达到要求 部分完成，未达到要求 未完成，须再次整改整改验收人 年 月 日 表2.2.2-6 安全检查记录表序号检查部位存在问题或隐患整改要求整改完成时间责任单位整改责任人验证情况验证人表2.2.2-7 施工安全用电检查表工程名称施工单位施工负54、责人检查人员检查日期验证人员验证日期检查项目检查内容符合存在问题及整改要求人员管理1、非电工不得从事电器作业，电工应经考试合格后持证上岗合格2、正确穿戴工作服绝缘鞋等劳动防护用品合格3、安全规章制度健全，按操作规程操作合格4、定期检验防护用品，用具，不准使用不合格的防护用品合格5、电气（线路）架设、检修时设专人监护；有警示、警告标志合格外线防护小于安全距离应有防护措施合格防护措施符合要求，封闭严密合格接地与接零保护系统1、采取TN-S系统，工作接地符合要求合格2、专用保护零线设置符合要求合格3、保护零线与工作零线分开接设合格配电箱 开关箱1、配电箱设置在通风、干燥的部位，合格2、配电箱设置高度55、（中心距地面距离）固定的：1.4-1. 6m;移动的：0. 8-1. 6m合格3、“三级配电两级保护”配电合格4、开关箱（末级）设漏电保护器，并完好、可靠合格5、漏电保护装置参数与用电设备应相匹配合格6、电箱内设隔离开关合格7、“一机、一闸、一漏、一箱”接线合格8、箱内无杂物；周围无影响操作的杂物合格9、有安全装置；闸具符合要求、完好合格10、电箱进、出线路整齐、规范，有过箱保护措施合格续表11、电箱完好、上锁，电箱有防雨、防水措施合格12、电箱有责任人、标识、检查表等合格现场照明1、照明专用回路配备漏电器合格2、潮湿作业使用36V以下安全电压合格3、照明高度32. 5m，照度满足施工需求合格56、配电线路1、所有临时线路布置应规范，美观合格2、电缆无老化、破损、裸露合格3、线路过道路有保护，架空线路符合要求合格4、线路接线及架设高度符合要求；电缆架设或埋设规范、整齐合格5、线路与金属构件接触进行绝缘处理合格电气装置1、闸具熔断器装置参数与设置容量匹配，安装符合要求合格2、熔丝设置符合要求合格变压器1、与建筑物，施工设备有一定的安全距离合格2、起重，挖掘机等作业空间内，不准通过高压线合格3、变压器周围设围栏，高度大于1.7m并悬挂警告牌合格用电档案1、电工检查、维修记录合格2、用电安全培训记录合格3、有管理责任人及现场负责人合格查出问题处置措施现场立即整改 下发隐患整改通知单 下发处罚单57、 下发停工整改通知单备注检查合格在打，不合格在打。表2.2.2-8 消防安全检查表工程名称施工单位施工负责人检查人员检查日期验证人员验证日期检查项目检查内容符合存在问题及整改要求人员管理1、组建专职或义务消防队合格2、落实全员消防安全教育制度；消防安全重点岗位工作人员要接受消防部门消防安全专门培训合格3、员工应掌握火灾逃生常识，掌握灭火器的正确使用方法合格消防制度1、建立健全消防责任制和管理制度，并得到有效落实合格2、编制火灾事故专项应急预案，并开展应急培训和演练合格消防器材及设施配置到位、齐全、有效、合理，定期检查和更换过期器材合格自动消防设施设有自动消防设施单位，设施运行正常，定期进行全面58、测试合格消防通道消防车通道、安全疏散检查通道、安全出口布置合理、通畅合格消防水源布局合理，供水通畅，水压充足合格消防标志设置到位，完好、有效合格应急照明设置到位，完好、有效合格用火、用电手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；防雷、防静电措施符合安全要求合格消防重点部位（炸药库、油库等）1、落实防火措施、管理到位，禁止使用明火和吸烟合格2、火灾隐患整改责任人是否明确，整改措施得到落实合格记录建立齐全，填写规范、有效合格查出问题处置措施现场立即整改 下发隐患整改通知单 下发处罚单 下发停工整改通知单备注检查合格在打，不合格在打。表2.2.2-9 厂内交通安全检查表工程名称施工单位施工负责人检查人员59、检查日期验证人员验证日期检查项目检查内容符合存在问题及整改要求人员管理机动车驾驶员，需经过车辆管理机关培训考试合格，领取驾驶证合格不准将车辆交给无证人员驾驶合格严禁酒后驾驶车辆、严禁超载合格行车前车门、车窗必须关好，否则不准驾驶车辆合格正确穿戴劳动保护用品，严禁穿拖鞋驾驶车辆合格厂内道路公路路基坚实，路面平整，边坡稳定；双车道路宽不小于7m,单车道不小于4m;弯道半径不小于15m;纵坡控制在8%以内，个别短距离地段最大不得超过12%；排水设施良好合格在急弯、陡坡等危险路段右侧应设有警告标志，叉路、施工生产场所设有指示标志合格车辆外观完好无损，车容整洁合格车辆转向器、制动器、灯光装置、后视镜、刮60、水器等机件必须符合安全要求合格车辆每月定期进行检查、保养工作；及时维修，不得带“病”行驶合格车辆机油、燃料、冷却水备齐，轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好合格按规定的车速（施工现场限速15km/h,洞内限速8km/h,会车、弯道、险坡段5km/h）、车距行驶，礼貌行车，不盲目超车、会车合格自卸车、油罐车、平板车、吊车除驾驶室外，不准乘载人；驾驶室内不准超额坐人或堆放过多的物品合格运输易燃、易爆危险物品时，应严禁烟火，做到低中速行驶，不准随意停车，大雨、大雾天气停止行驶；警示牌齐全合格载重车严禁人货混装，载运器材应绑扎牢固合格按指定的地点停车，坡段、洞口、陡坡下等危险地点禁止停车合格续表自卸车卸61、料，必须有专人指挥，距渣场边缘5m处卸料，渣场边设渣埂合格查出问题处置措施现场立即整改 下发隐患整改通知单 下发处罚单 下发停工整改通知单备注检查合格在打，不合格在打。2.2.3 安全生产投入管理2.2.3.1 管理流程2.2.3.2 管理要求工作标准时限n 经营部、财务部和安监部负责收集年度产值计划、上一年度安全投入情况、本年度安全生产计划等相关信息。15天n 安全生产投入计划以项目部为基础，各单位根据生产任务，由项目经理组织安监部、经营部、财务部编制年度安全生产投入计划，汇总后逐级上报公司财务部。n 年度安全生产投入计划，由第一责任人批准，与年度生产经营计划同时下达。与生产经营计划同时下达62、n 在工程分包合同条款中，明确分包商安全生产专项费用的数额。n 各单位根据安全投入计划，根据相关规定计提年度产值一定比例的安全费用：行业类别比例水利水电工程、铁路工程、电力工程1.5%房屋建筑工程、矿山工程2.0%市政公用工程、机电安装工程、公路工程、港口与航道工程、通信工程1.0%计提：计划下达后30天n 总包单位与公司内部分包单位之间的分包协议或分包合同明确分包工程的安全生产费用，分包单位根据结算的产值提取相应的安全生产费用。即时n 公司各单位由财务部和安监部内容负责做好安全生产投入的统计工作。即时n 公司为职工提供的工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全生产投入费用中列支。n 财务部负责建63、立安全生产投入统计台帐。每季度一次n 各级财务部和安监部负责本单位安全生产投入费用提取、管理、使用情况进行监督检查。每半年一次n 各单位按照管理规定，对所属各单位提取的安全费用按照续表一定比例集中管理，统筹使用。n 各单位年度财务会计报告必须反映安全费用的提取和使用情况。n 各单位安全生产投入费用的会计处理，要符合国家、地方政府、上级主管单位统一的会计制度规定。n 未满足安全生产条件的有效投入，造成事故和损失的单位和个人，依据国家、地方政府、上级主管单位及公司的有关规定处理，并追究责任。视情况2.2.3.3 相关记录表格表2.2.3-1 （）年度安全投入计划单位名称序号项目金额（万元）1安全工64、程费用完善、改造和维护安全防护设备、设施支出具有潜在危险的工艺改造费用安全警示装置、标志、器材费用安全课题研究费用临时性安全防护设施费用2重大危险源、重大事故隐患、危险因素的评估、整改、监控费用重大危险源、重大事故隐患、危险因素的评估、整改、监控费用危险因素的评估、整改、监控费用事故现场的安全防护整改费用3安全宣传教育培训及安全活动费用三级安全教育，工种变换、复工返岗、“四新”教育，特种作业人员教育，管理人员安全教育，全员安全培训教育及取证、安全知识讲座等费用各种安全生产会议、安全咨询费用“安全生产月”“安康杯”等安全活动所发生的费用4劳动防护与职业健康费用个人、集体、专项的安全防护用品安全器65、具及专项安全用具有毒有害气体检测或报警仪器5日常安全管理费用安全生产检查、评价费用安全生产方面的考核、奖励、各种安全活动中表彰奖励续表安全管理体系的运行维护费用6应急救援费用应急救援设施、物质费用应急救援培训及演练费用应急救援涉及的人员训练费用7其它与安全生产直接相关的费用安全管理人员工资、差旅费、办公费；事故调查、处理费8总计9环境保护投入10保险类投入（工伤保险、意外伤害保险、财产险）11职业病防治投入129-11项投入汇总13安全健康环境投入汇总单位负责人： 审核人： 制表人：表2.2.3-2 （）年度安全投入费用统计表单位名称序号项目金额（万元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月1066、月11月12月1安全工程费用完善、改造和维护安全防护设备、设施支出具有潜在危险的工艺改造费用安全警示装置、标志、器材费用安全课题研究费用临时性安全防护设施费用2重大危险源、重大事故隐患、危险因素的评估、整改、监控费用重大危险源、重大事故隐患、危险因素的评估、整改、监控费用危险因素的评估、整改、监控费用事故现场的安全防护整改费用3安全宣传教育培训及安全活动费用三级安全教育，工种变换、复工返岗、“四新”教育，特种作业人员教育，管理人员安全教育，全员安全培训教育及取证、安全知识讲座等费用各种安全生产会议、安全咨询费用“安全生产月”“安康杯”等安全活动所发生的费用4劳动防护与职业健康费用个人、集体、专67、项的安全防护用品安全器具及专项安全用具有毒有害气体检测或报警仪器5日常安全管理费用安全生产检查、评价费用安全生产方面的考核、奖励、各种安全活动中表彰奖励安全管理体系的运行维护费用6应急救援费用应急救援设施、物质费用应急救援培训及演练费用应急救援涉及的人员训练费用7其它与安全生产直接相关的费用安全管理人员工资、差旅费、办公费；事故调查、处理费8总计9环境保护投入10保险类投入（工伤保险、意外伤害保险、财产险）11职业病防治投入续表129-11项投入汇总13安全健康环境投入汇总单位负责人： 审核人： 制表人：表2.2.3-3 安全生产投入使用监督检查记录表单位名称检查组织单位检察人员检查时间检查内68、容检查情况存在问题编制投入计划编制 为编制安全费用提取符合 不符合安全费用统计符合 不符合安全费用使用符合 不符合安全费用会计处理符合 不符合监督检查结论符合 不符合处理意见：2.2.4 安全生产事故管理2.2.4.1 管理流程项目部（二级单位）注：1、公司直管项目部直接向公司上报；所有需要向集团公司、省和国家安全生产监管及相关部门上报的事故由公司统一上报。2、发生事故项目部向所在地县安全生产监管及相关部门上报，由其按规定逐级向土级主管部门上报。3.项目部安监部负责设备、交通事故外的所有安全事故的具体上报工作。2.2.4.2 管理要求管理目标工作时限现场人员在发生事故时应第一时间向现场管理人员69、汇报，并立即报告单位第一责任人；第一责任人在接到事故报告后应立即组织人员及设备等赶赴现场，并向相关部门和分管领导报告。10分钟第一责任人到达现场后，立即对事故做出初步调查与判断（伤亡程度、救援能力、原因、次生影响等），采取可靠救援措施展开初步救援和预防事故扩大等方面工作，过程做好现场保护工作；及时形成事故简要经过向上级报告。15分钟负责（或配合）事故的善后工作；配合事故调查、处理工作；调查结束后，及时进行生产恢复；第一责任人负责按要求准备材料，按时参加事故“说清楚”会议，如实“说清楚”；整改措施落实；接受监督。 适时相关职能部门接到事故报告后，应第一时间向分管领导汇报，部门第一责任人立即赶赴事70、故现场，对事故做出初步判断（伤亡程度、救援能力、原因、次生影响等），确定是否启动应急救援预案，并结合项目部的救援能力，立即展开救援，有必要时立即向外部请求增援。15分钟分管领导接到事故报告后，立即赶赴事故现场，全面指挥事故救援工作，并听取事故单位和相关部门的汇报，对事故做出初步定性和分析，确定上报范围和要求，及时向第一责任人汇报，并安排相关部门及时向相关单位和部门上报。30分钟第一责任人在接到报告后，能赶赴现场的要亲赴事故现场，不能赶赴现场的要指定现场负责人；第一责任人（或委托人）负责在1小时内向地方政府相关部门、建设单位、监理单位和公司上报；成立事故工作组，负责事故救援、调查处理等工作；组织71、事故善后处理和生产恢复工作；成立事故调查组负责一般以下（或受委托的）事故的调查处理工作，形成事故调查处理报告报安委会、地方、公司审核，通过后申请结案。 适时第一责任人按要求如实向公司“说清楚”（一般以上事故），并组织内部“说清楚”会议；安监部负责安全生产事故整改措施落实情况的监督工作：安监部负责按要求按时填报安全生产事故月（年报）及事故登记表。 适时安监部接到二级单位（项目部）事故报告后，向省（较大以上事故）、国家（重大以上事故）和集团公司（一般死亡事故或较大以上经济损失事故）书面上报。 1小时总经理（委托人）组织成立事故调查组，对事故（一般以下）进行调查处理（或者接受委托），形成调查处理报告72、报公司安委会审核。协助地方政府对事故（一般以上）的调查处理。 30天安监部负责监督事故整改措施的落实。安监部负责组织召开事故“说清楚”会议。要求期限2.2.4.3 相关记录表格表2.2.4-1 事故快速报送书1、企业详细名称_地址电话_2、发生事故日期_年_月_日_时_分3、事故发生地点_4、事故类别_5、事故伤亡情况：死亡_人 重伤_人 轻伤_6、事故的经过和初步原因：姓名伤害情况（死、重、轻）工种及级别性别年龄本工种工龄受过何种安全教育估计财物损失附注7、预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人、完成期限：单位公章： 单位负责人： 制表人：_年_月_日表2.2.4-2 企业职工伤亡事故调查73、处理报告书单位名称：_事故单位：_法人代表：_（签字）填报单位：_（盖章）填报时间：_年_月_日单位名称：_企业性质：_事故地点：_发生时间：_事故类别：_伤亡情况：死亡_人 重伤_人 轻伤_人直接经济损失：_间接经济损失：_（一）伤亡人员简况姓名性别年龄工种及级别本工种工龄伤害程度（死、重、轻）受过何种教育备注（二）事故经过（三）事故性质及原因（四）防范措施（五）事故责任和对责任者的处理意见（六）附件（事故现场照片、伤亡者照片、技术鉴定等资料）负责人： （盖章）年 月 日（七）参加调查人员：制表人： 年 月 日表2.2.4-3 事故结案申请表编号：事故单位事故名称项目负责人安全总监事故伤亡人74、数直接经济损失事故经过“四不放过”调查处理情况善后处理结果是否结束事故单位意见日期： 年 月 日公司安委会意见日期： 年 月 日表2.2.4-4 事故“说清楚”报告书编号：事故单位事故名称单位负责人安全总监事故伤亡人数直接经济损失事故经过原因分析（直接原因、间接原因）善后处理结果整改措施相关责任人的处理意见对本单位安全形式分析和现状的认识本人对事故的认识下一步工作思路安委会意见表2.2.4-5 企业职工伤亡事故月（年）报表年 月单位名称_ 隶属关系_经济类型_ 企业规模_国民经济行业_制表单位：中国水利水电第十四工程局有限公司伤亡事故件数（件）伤亡人数（人）直接经济损失（元）受伤害人损失工作日75、（工日）总计重大死亡事故死亡事故重伤事故轻伤事故总计死亡重伤轻伤其中：非本企业人员死亡重伤轻伤1234567891011121314注：本月报表适用于上月有安全事故发生并次月5日前填报，未发生则不填报，年报在次年1月10日前报送。表2.2.4-6 事故（未遂事故）登记表序号事故单位事故概况处置情况是否结案12注：1、生产、交通、火灾事故等级划分标准按相对应的国家法律法规规定执行；设备安全事故划分按2009版特种设备安全监察条例规定执行。2、死亡人数的统计：生产安全事故应包括自事故发生之日起30日内治疗无效死亡人数；交通、火灾事故应包括处事故发生之日7日内治疗无效死亡人数。2.2.5 安全生产事76、故和违规行为处罚2.2.5.1 管理流程注：事故处罚权限及范围同“事故调查、处理”的权限和范围。2.2.5.2 管理要求事故类别处罚对象处罚标准处罚单位个人单位轻伤事故事故责任人、分管责任人、负有管理职责的其他职能部门人员。通报批评或警告处分；依据单位制度规定给予经济处罚。3人以上重伤或5-30万元直接经济损失，处1-10万元处罚；3人以下死亡或30-50万元直接经济损失，处10-15万元处罚。所在单位处罚一般责任事故项目主要负责人责任追究：一起：记过、记大过；二起：记大过、降级（职）；三起及以上：降级（职）、撤职或免职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪5-15%,对领导班子罚款2000-80077、0元。公司二级单位主要负责人责任追究：一起：警告、记过；二起：记过、记大过；三起及以上：记大过、降级（职）或免职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪5-10%,对领导班子罚款 2000-5000元。较大责任事故或影 响重大的一般事故项目主要负责人责任追究：一起：记大过、降级（职）或免职；二起：降级（职）、撤职；三起及以上：撤职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪1525%，对领导班子罚款500015000元。20-30万元处罚公司二级单位主要负责人责任追究：一起：记过、记大过、降级（职）； 二起：记大过、降级（职）或免职；三起及以上：撤职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪10-20%，对领导班子罚款3078、00-8000元。重大责任事故或影响重大的较大事故项目主要负责人责任追究：撤职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪25-40%,对领导班子罚款8000-20000元。50-60万元处罚二级单位主要负责人责任追究：降级（职）、撤职或免职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪20-35%,对领导班子罚款5000-10000元。特别重大责任事故或影响重大的重大事故项目主要负责人责任追究：撤职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪60-80%，对领导班子罚款10000-25000元。80-10万元处罚二级单位主要负责人责任追究：撤职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪40-60%，对领导班子罚款6000-15000元。负79、有主要责任的场外交通事故一般事故项目主要负责人责任追究：警告、记过。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪3-10%，对领导班子罚款1000-5000元。5-10万元处罚公司二级单位主要负责人经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪2-5%,1000-3000元罚款。较大事故项目主要负责人责任追究：记过、记大过、降级、免职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪10-15%, 2000-8000元罚款。15-20万元处罚二级单位主要负责人责任追究：警告、记过、记大过、降级、或免职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪5-10%,2000-5000元罚款。重大事故项目主要负责人责任追究：降级（职）、撤职。经济处罚：扣罚班子绩效80、年薪15-25%, 5000-15000元罚款。30-40万元处罚二级单位主要负责人责任追究：降级（职）撤职或免职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪10-20%,3000-10000元罚款。特别重大事故项目主要负责人责任追究：撤职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪30-50%,10000-30000元罚款。50-60万元处罚二级单位主要负责人责任追究：撤职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪25-40%,5000-15000元罚款。分包商发生的安全事故较大安全事故项目主要负责人责任追究：一起：记过、记大过；两起或一起责任关系重大，影响较大的事故：记大过、降级（职）、免职。经济处罚：扣罚绩效年薪10-181、5%, 2000-8000元罚款。15-20万元处罚公司二级单位主要负责人责任追究：一起：警告、记过；两起或一起责任关系重大，影响较大的事故：记大过、降级（职）或免职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪5-10%, 2000-5000元罚款。重大安全事故项目主要负责人责任追究：记大过、降级（职）、撤职或免职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪15-25%, 5000-15000元罚款。30-40万元处罚二级单位主要负责人 责任追究：记大过、降级（职）或免职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪10-20%, 3000-10000元罚款。特别重大安全事故项目主要负责人责任追究：降级（职）或撤职。 经济处罚：扣82、罚领导班子绩效年薪30-50%, 10000-30000元罚款。50-60万元处罚二级单位主要负责人责任追究：降级（职）或免职。 经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪25-40%, 5000-15000元罚款。负有主要管理责任的自然灾害、意外事故较大事故项目主要负责人责任追究：记过、记大过、降级（职）或免职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪10-15%,2000-8000元罚款。15-20万元处罚二级单位主要负责人责任追究：记过、记大过。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪5-10%, 2000-5000元罚款。重大事故项目主要负责人责任追究：记大过、降级（职）、撤职或免职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪183、5-25%, 5000-15000元罚款。30-40万元处罚二级单位主要负责人责任追究：记过、记大过、降级（职）或免职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪10-20%，3000-10000元罚款。特别重大事故项目主要负责人责任追究：降级（职）、撤职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪30-50%, 10000-30000元罚款。50-60万元处罚二级单位主要负责人责任追究：降级（职）、撤职、免职。经济处罚：扣罚领导班子绩效年薪25-40%, 5000-15000元罚款。其他行为有关责任人责任人：记大过、降级（职）、撤职处分或免除职务的。项目班子：扣罚绩效年薪30-40%, 5000-15000元罚款。84、二级单位班子：绩效年薪20-30%，3000-10000元罚款。20-60万元处罚公司年度考核不合格项目班子绩效年薪20-25%；二级单位班子：绩效年薪15-20%。100万元处罚注：1、表中其他行为是指故意瞒报、谎报、迟报、漏报的；故意破坏现场、提供伪证、阻碍调查、拒绝提供相关资料的；领导授意等行为。2、表中所指的场外交通事故指的是从事与生产经营活动或单位安排有关的工作时，发生的场外交通事故。2.2.5.3 相关记录表格表2.2.5-1 安全事故责任人处罚单编号事故单位事故概况及造成的损失附_事故调查报告责任划分、责任人违规条款、行政、经济处理决定罚金接收部门水电十四局有限公司_财务部安委会85、意见年 月 日 事故的单位负责人（或分管负责）意见签名：日期：签发部门（章）签发日期注：1、本表用于发生重伤或死亡事故的处罚；2、本通知单由开具部门、财务、本人各执一份，罚金缴纳后财务开出收据，并将收据副本返开单部门附在本单后备查。表2.2.5-2 安全事故安全经济处罚单编号事故单位事故概况及造成的损失经济处罚依据及结果罚金接收部门水电十四局有限公司_财务部事故的单位负责人意见签名：日期：安委会意见签名：日期：签发部门（章）签发日期注：1、本表用于发生重伤或死亡事故的处罚；2、本通知单一式三份，开具部门、财务、本单位各执一份，罚金缴纳后财务开出收据，并将收据副本返开单部门附在本单后备查。2.286、.6 安全技术措施2.2.6.1 管理流程2.2.6.2 管理要求管理要求时限责任单位措施依据1、相关法律、法规、规范和国家标准、行业标准等；2、工程项目的招投标文件；3、工程的设计图纸和相关设计说明、要求等；4、施工组织设计；5、工程项目的水文、地质情况和工程区域的气候条件等；6、施工设备、安全装置的设计技术资料和安全标准等；7、采用的新工艺、新材料和新设备的详细说明和使用要求等；8、项目的技术、资金、人力、设备等资源保障情况。3天技术部门编制格式1、概述（工程概况、编制依据）；2、施工布置；3、施工程序和工艺流程；4、工期安排；5、资源配置；6、安全管理目标；7、安全管控措施（作业活动分析87、安全技术措施、安全保障措施、费用保障和应急管理）；8、环境管理措施；9、文明施工管理；10、安全设施的结构验算；11、严格执行安全技收集相关信息和编制依据。7天评审1、技术部门组织，合同、质量、安监、施工和机电设各部门参加；2、参加人员根据自身的职责对措施进行评审，填写评审意见；3、技术部门综合各方评审意见得出评审结论，决定报审、修编或重编。1天审核1、技术部门填写安全技术措施审批表，与措施一同报项目总工程师审核；2、项目总工程师对报审稿进行审核，安全技术措施审批表中填写审核意见（同意修编或不同意）；3、外部管理单位有要求时报送审批。5天交底1、技术部门组织安监、质量、施工、机电设备部门和作88、业队进行安全技术措施交底；2、作业队对班组、班组对作业人员进行逐级交底；3、三个级别的交底均应填写安全技术交底记录表，形成文本档案。1天施工及验收1、施工管理部门组织施工作业队按措施要求施工；2、施工作业队按照安全技术措施验收表逐项进行落实，自检满足要求后向施工管理部门申请验收；3、施工管理部门组织安监、机电设各、技术部门对照安全技术措施验收表进行联合检杳，填写检查结果和验收意见。3天施工部门实施过程管理施工作业队按安全技术措施实施，每班由班长组织自纠自查，安全员全过程监督检查，并按相关方的要求落实整改，回复相关方的工作指令。每班作业队施工管理人员每天按照安全技术措施验收表内容进行巡视检查，做89、好记录，并每周填写一次检查结果；对发现的隐患及时提出整改要求，并督促作业队落实安监部门及外部管理单位的工作指令，负责验证回复。7天施工部门安监部门负责每班对作业面进行监督检查，并按照安全技术措施实施过程检查表内容每周检查一次，如实填写检查结果；对隐患整改情况进行复查验证；督促落实外部管理单位卜发的隐患整改要求，验证闭合后向外部管理单位回复。7天安监部门2.2.6.3 相关记录表格表2.2.6-1 安全技术措施评审表单位： 编号：工程名称施工单位措施名称措施编号编制单位编制人主要内容评审单位评审意见评审人： 年 月 日评审人： 年 月 日评审人： 年 月 日评审结果通过 需部分修改 需重新编制评90、审结论结论人： 年 月 日表2.2.6-2 安全技术措施审批表工程名称： 合同编号： 措施编号致：现呈报_安全技术措施，详细说明见附件，请予以审核和批准。附件：_安全技术措施 编制部门：部门负责人（签章）： 年 月 日总工程师审核意见：同意 修改后再报（见附言） 不同意总工程师（签章）： 年 月 日外部管理单位审批意见：同意 修改后再报（见附言） 不同意负责人（签章）： 年 月 日表2.2.6-3 安全技术措施交底记录表工程名称措施名称交底地点交底日期接受交底人员交底内容主要交底内容：施工技术方案介绍；作业过程中存在或可能出现的危险、危害因素交底单位交底人接受交底单位负责人注：1、接受交底人必91、须亲自签字，不得代签。2、本表一式三份，交底单位、接受交底单位（个人）、安监部各存一份。表2.2.6-4 安全技术措施验收表工程名称施工单位措施名称措施编号检查项目检查内容检查结果符合存在问题及整改要求组织措施建立完善的安全管理体系，设置有专门的安全管理机构，配备有足够的专职安全管理人员，持证上岗合格规章制度制定有安全生产责任制度和各项安全管理制度（措施、检查、教育培训、设备、应急等管理制度）合格安全措施安全技术措施已按要求进行了三级交底合格特种作业人员持证上岗（特种作业操作证）合格安全警戒、警示标志、标识等按要求设置到位合格设立作业警戒区，并有专人警戒合格针对不良地质情况设置监测设施和报警装92、置合格有不良地质段的处置措施合格有高排架等的专项措施合格各类防护设施符合要求合格施工设备各类设备配置齐全、完好，建立有清晰的台帐合格设备的各类安全装置、防护装置完好，功能有效合格基础设施施工区域风、水、电架设完毕，符合规范、标准和施工要求合格施工区域总体布置合理，施工道路、通信畅通合格人员安全防护作业人员身体健康，无作业禁忌症，人员配备满足施工需求合格按相关规定给施工人员配齐安全防护用具和劳动防护用品合格应急管理有针对爆破、坍塌、触电、高处坠落等专项应急预案（或现场处置方案），有专职或兼职应急救援队伍，配备有足够数量的应急救援物资和设备合格检查意见施工部门技术部门机电/设备部门安监部门签字： 93、年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日备注注：1、参加验收的部门依据自身的管理职责，对照表中内容逐项检查，符合要求的在“”上打“”，不符合的填写存在问题和整改要求。2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。表2.2.6-5 安全技术措施实施过程检查表工程名称施工名称施工单位检查单位检查项目检查内容检查结果安全保障措施按要求设置安全管理机构，配各专职安全人员在现场监督检查是 否严格执行各项安全管理制度，过程严格控制，奖罚分明是 否严格按照作业程序指导书有序施工，按安全操作规程操作是 否作业班组有带班职工跟班监控、指导是 否特种作业人员持有特种作业人员操作证是 否严格执94、行交接班制度并有交接班记录是 否每班按要求开展班前会、危险预知活动和“三工”活动是 否经常开展有针对性的安全宣传活动是 否人员都经过入场三级教育，考试合格，持证上岗是 否经常开展安全技能培训、法律法规学习和事故案例教育等是 否安全保证措施按技术措施要求进行施工总体布置是 否风、水、电按要求规范布置，不影响施工各工序开展是 否严格按“三级配电，两级保护”用电，漏电保护器性能满足要求是 否坑、洞、孔口等按规定要求设置盖板或围护，并设置警示标志是 否临边、临空、临水面设置防护栏杆或围护，指标符合标准要求是 否作业平台按规范、设计要求搭设，平台板材质满足要求是 否安全装置、设施和防护按安全技术措施要求95、设置到位，通过验收是 否设备的安全防护和安全装置齐全，设置稳固，功能有效是 否各类安全警戒、警示标志、标识等按要求设置齐全，位置明显是 否防火设施和消防器材配置到位，满足应急需求是 否应急物资、设备及器材准备齐全，数量满足应急需求是 否劳动保护用品质量合格，作业人员正确佩戴，功能有效是 否监督检查与隐患整改检查发现违章作业有管理手段纠正是 否检查发现隐患问题及时下发隐患整改指令书是 否对隐患整改情况进行复查验证，实现闭合管理是 否检查人员检查时间检查问题处置措施 现场立即整改 下发整改指令书 下发处罚通知书 报告主管领导 备注2.2.7 安全生产会议2.2.7.1 会议组织组织单位会议名称主持96、人参加人员召开频次公司年度安全工作会分管安全生产的副总经理公司领导、公司部门负责人、安委会成员，分公司、项目部第一责任人、分管领导、安监部门负责人，邀请的有关领导、有关代表等1次年安委会会议安委会主任安委会成员。2次年安全专题会议分管安全生产的副总经理根据实际情况确定参会人员，规模适当。不定期二级单位年度安全工作会分管安全生产领导二级单位领导、部门负责人、安委会成员，下属各单位第一责任人、分管领导、安监部门负责人1次年安委会会议安委会主任安委会成员2次年安全专题会议分管安全生产的副经理根据实际情况确定参会人员，规模适当。不定期项目部年度安全工作会安全总监项目领导、部门负责人、安委会成员及其他197、次年安委会会议安委会主任安委会成员1次季安全专题会议分管安全生产领导根据实际情况确定参会人员，规模适当。不定期月安全会安全总监班子成员、部门作业厂队负责人、分管安全生产的负责人1次月周安全会安全监察部主任部门作业班组分管安全负责人、安全员1次每周班组安全会作业班组现场负责人班组全体作业人员每班作业前注：1、安委会会议遇有特殊情况，可由安委会主任决定，适时召开安委会会议。2.2.7.2 会议要求会议名称会议主要议题时限年度安全工作会1、贯彻国家有关安全生产的法律、法规，传达上级有关安全生产的政策、会议精神，发布重要决策；2、总结年度安全生产工作，安排下一年度的安全生产工作；3、通报安全生产检查考98、核情况；4、表彰安全生产先进单位和个人；5、交流安全生产管理经验。每年1季度安委会会议1、贯彻上级安全管理要求；2、分析当前的安全生产形势，解决存在的主要问题；3、制定管理要求并部署安排；4、讨论安全生产责任事故处理意见，并形成决议；5、研究其他安全生产事项。公司二级单位：每年1季度、3季度项目部：每季度初安全专题会议专题研究解决安全生产有关重要事项。适时月安全会1、传达上级有关安全生产的政策、会议精神；2、总结上月安全生产工作，安排本月的安全生产工作；3、通报上月安全生产检查考核结果；4、其它。每月初周安全会1、分析上周安全生产工作，安排本周的安全生产工作；2、其它。周一班组安全会1、明确当99、班作业人员、作业任务；2、危险预知；3、 明当班应注意的安全事项。班前5分钟2.2.8 安全评价管理2.2.8.1 项目安全评价流程2.2.8.2 安全评价实施条件项目要求周期组织单位安全预评价公司投资开发的项目，应当按照国家有关规定进行可行性研究阶段公司承建的新开工项目宜进行项目开工前项目部安全验收评价公司投资开发的项目，应按照国家有关规定进行试生产运行正常后，工程竣工验收之前公司承建项目完工验收前需要评价的项目部安全现状评价公司投资开发的项目，应按照国家有关规定进行施工期每年进行：运行期内每两年进行；发生异常情况，增加频次项目部承建项目，按照有关规定和要求进行安全专项评价根据施工系统运行情100、况，发生某项事故或异常时进行及时进行项目部2.2.8.3 安全评价工作程序2.2.8.4 相关记录表格表2.2.8-1 安全评价方案编号组织单位评价单位评价类别评价时间评价方法评价目的评价范围评价组成员名单序号姓名职务性别专业持证及编号联系电话表2.2.8-2 安全评价计划评价内容和日程安排日期内容评价内容和日程安排编制： 审核： 批准： 年 月 日表2.2.8-3 安全预评价（适用于自评价）评价工程项目： 评价人： 评价日期：序号评价项目评价内容评价意见存在问题1生产工艺固有或可能存在的危险危害因素识别符合 不符合危险危害因素分析符合 不符合新技术、新工艺的安全可行性研究符合 不符合危险危害101、程度符合 不符合对主要危险危害因素采取的对策措施符合 不符合2使用物质自身固有的危险危害因素识别符合 不符合使用过程中可能产生的危险危害因素识别符合 不符合危险危害因素分析符合 不符合新材料的危险性分析符合 不符合危险危害程度符合 不符合对主要危险危害因素采取的对策措施符合 不符合3主要设备自身固有的危险危害因素识别符合 不符合使用过程中可能产生的危险危害因素识别符合 不符合危险危害因素分析符合 不符合新设备的危险性分析符合 不符合危险危害程度符合 不符合对主要危险危害因素采取的对策措施符合 不符合4作业环境固有或可能存在的危险危害因素识别符合 不符合危险危害因素分析符合 不符合危险危害程度符102、合 不符合对主要危险危害因素采取的对策措施符合 不符合5周边环境周边固有或可能存在的危险危害因素识别符合 不符合危险危害因素分析符合 不符合危险危害程度符合 不符合对主要危险危害因素采取的对策措施符合 不符合6公共卫生发生公共卫生事件的可能性符合 不符合可能发生公共卫生事件类别符合 不符合公共卫生事件的危害程度符合 不符合对可能发生公共卫生事件采取的应对措施符合 不符合7自然灾害发生自然灾害的可能性符合 不符合可能自然灾害类别符合 不符合自然灾害的危害程度符合 不符合对可能发生自然灾害采取的应对措施符合 不符合8企业现状企业现有的资源符合 不符合企业现在具备的安全管理能力符合 不符合企业现在具103、备的安全技术水平符合 不符合企业现在具备的应急能力符合 不符合9评价结论及安全对策措施建议注：评价项目和内容可根据评价对象的具体情况作调整。表2.2.8-4 安全验收评价表（适用于自评价）评价工程项目： 评价人： 评价日期：序号评价项目评价内容评价意见存在问题1设施设施配备情况符合 不符合设施的针对性符合 不符合设施的有效性符合 不符合设施的实际运行状况符合 不符合设施的维护保障措施符合 不符合2设备设备自身固有的危险危害因素识别符合 不符合设备使用过程中可能产生的危险危害因素识别符合 不符合设备的实际运行状况符合 不符合危险危害因素分析符合 不符合新设备的危险性分析符合 不符合危险危害程度符104、合 不符合对主要危险危害因素采取的对策措施符合 不符合3装置装置配备情况符合 不符合装置的针对性符合 不符合装置的可操作性符合 不符合装置的有效性符合 不符合装置的实际运行状况符合 不符合装置的维护保障措施符合 不符合4管理现状安全管理机构符合 不符合管理办法及相应的规章制度符合 不符合安全管理人员配置符合 不符合资源投入符合 不符合操作人员的操作技能符合 不符合操作规程、安全技术的培训、交底符合 不符合安全措施符合 不符合危险源控制符合 不符合应急管理符合 不符合5评价结论及安全对策措施建议表2.2.8-5 安全现状综合性评价表（适用于自评价）被评价单位： 评价人： 评价日期：评价项目评价内105、容评价意见存在问题组织体系1、安全管理机构设置安全生产委员会符合 不符合专职安全主管责任人符合 不符合安全管理部门符合 不符合2、岗位、职责、权限各相关部门的安全职责及其合理性符合 不符合各级人员的安全职责及其合理性符合 不符合各相关部门、人员权限的界定，界定的合理性符合 不符合3、安全管理人员配置安全部门、作业厂队、班级安全管理人员数量符合 不符合安全管理人员资质符合 不符合制度体系1、安全管理目标总安全管理目标符合 不符合阶段安全管理目标符合 不符合目标分解的合理性符合 不符合实现安全管理目标的措施符合 不符合措施的针对性、可行性符合 不符合措施的落实情况符合 不符合2、安全管理制度安全生106、产管理办法符合 不符合安全生产责制及落实情况符合 不符合奖罚、培训、检查、会议等方面的规章制度符合 不符合适用的安全操作规程符合 不符合3、资源投入安全措施计划符合 不符合计划的合理性、系统性符合 不符合实施计划的资源保障符合 不符合计划的落实情况符合 不符合4、安全考核相应的考核办法符合 不符合考核办法的可操作性符合 不符合考核依据符合 不符合考核记录符合 不符合奖罚落实符合 不符合现场管理1、领导机构运行贯彻落实国家和上级安全管理规定及会议精神的情况符合 不符合是否定期召开安委会，研究安全问题，确定安全目标、计划符合 不符合是否对安全目标、计划进行跟踪，确定持续改进意见符合 不符合重大安全107、问题是否及时组织解决符合 不符合安全生产综合检查组织实施情况符合 不符合2、各级人员履职“一岗双责”落实情况符合 不符合各级安全管理人员的履职情况符合 不符合相关部门人员的履职情况符合 不符合3、安全技术培训、交底安全技术培训情况符合 不符合安全技术交底层次符合 不符合4、安全检查及隐患整改安全检查及隐患整改工作流程符合 不符合安全检查形式、内容、范围符合 不符合隐患整改的落实符合 不符合安全检查及隐患整改是否闭合符合 不符合事故预防及纠正措施符合 不符合事故预防及纠正措施的落实符合 不符合5、安全措施安全措施的针对性、可行性符合 不符合安全措施的审批符合 不符合安全措施的实施、验收符合 不符108、合安全许可证制度的落实符合 不符合安全措施交底符合 不符合6、危险源控制危险源辨识清单符合 不符合重大危险源管理台帐符合 不符合重大危险源排查情况符合 不符合重大危险源控制措施符合 不符合重大危险源控制措施的落实符合 不符合周边(0.5km-2.Okm）重大危险源情况符合 不符合周边(0.5km-2.Okm)重大危险源的控制措施符合 不符合7、安全会议安全生产会议符合 不符合专项安全会议符合 不符合专题安全会议符合 不符合班前会、危险预知活动符合 不符合教育培训1、教育培训计划内部教育培训计划符合 不符合外部教育培训计划符合 不符合教育培训计划的是否全面、合理，有针对性符合 不符合2、教育培训109、内容三级教育符合 不符合技能培训符合 不符合岗位培训符合 不符合特种作业培训符合 不符合农民工培训符合 不符合3、教育培训计划实施教育培训计划的具体实施符合 不符合教育培训档案符合 不符合外协队伍管理1、资质管理资质审查程序符合 不符合资质审查实施情况符合 不符合外协队伍定期评审情况符合 不符合2、合同管理合同内是否含安全管理内容符合 不符合双方在安全生产方面的权利和义务界定符合 不符合3、管理措施对外协队伍安全管理方面的办法、制度符合 不符合管理办法、制度的具体实施符合 不符合事故管理1、事故报告是否如实上报事故符合 不符合事故报告的及时性符合 不符合事故报告程序符合 不符合2、事故处理事故110、应急符合 不符合事故调查、处理，预防措施符合 不符合事故调查报告，事故结案符合 不符合工伤认定符合 不符合应急管理1、应急组织体系应急组织体系符合 不符合应急指挥系统符合 不符合应急救援系统是否畅通符合 不符合应急响应符合 不符合2、应急预案综合应急预案符合 不符合专项应急预案符合 不符合应急预案的可操作性、针对性符合 不符合应急预案的演练方案、考核标准符合 不符合应急预案的培训、演练，演练总结、评价符合 不符合3、监测报警是否建立必要的监测报警系统符合 不符合监测报警系统是否运行正常符合 不符合4、应急资源应急人员配备符合 不符合应急药品、通讯、物资、设备储备量符合 不符合应急资源调动的难易111、程度符合 不符合疏散人群安置及蔽护场所情况符合 不符合5、外部应急支持救援外部应急支持救援机构信息符合 不符合外部应急支持救援的应急反应能力及救援能力符合 不符合评价结论及安全对策措施表2.2.8-6 安全专项评价表（适用于自评价）序号评价内容评价具体内容项目、工序和场所评价意见采取的对策措施1高处坠落高处坠落符合 不符合2坍塌构筑物坍塌符合 不符合地上工程坍塌符合 不符合地下工程坍塌符合 不符合3车辆伤害载人车辆伤害符合 不符合作业车辆伤害符合 不符合4触电伤害触电伤害符合 不符合5物体打击物体打击符合 不符合6机械伤害机械伤害符合 不符合7起重伤害重物坠落符合 不符合起重机倾覆符合 不符合112、8爆破伤害地面工程爆破伤害符合 不符合地下工程爆破伤害符合 不符合9火灾建筑火灾符合 不符合地下工程火灾符合 不符合危化品火灾符合 不符合交通工具火灾符合 不符合仓库火灾符合 不符合电气火灾符合 不符合森林火灾符合 不符合10隧洞施工伤害隧洞施工水灾符合 不符合隧洞施工透水符合 不符合隧洞施工岩爆符合 不符合隧洞施工有害气体泄漏符合 不符合洞内缺氧窒息符合 不符合隧洞施工瓦斯爆炸符合 不符合11爆炸压力管道、容器爆炸符合 不符合炸药、易燃易爆品爆炸符合 不符合化学品仓库爆炸符合 不符合12突发停电、停水突发停电、停水符合 不符合13中毒中毒符合 不符合14传染病施工区内传染病符合 不符合施工区113、外传染病符合 不符合15食物中毒食物中毒符合 不符合16水源污染水源污染符合 不符合17滑坡滑坡符合 不符合18泥石流泥石流符合 不符合19淹溺洪水（瀑雨）符合 不符合20大雾对外交通隧洞大雾符合 不符合施工区大雾符合 不符合21地震破坏性地震符合 不符合22大风大风符合 不符合23雨雪霜冻雨雪霜冻符合 不符合24总体评价及合理建议表2.2.8-7 安全评价人员（适用于自评价）人员姓名专业持证及编号签字评价组组长评价组副组长评价组成员报告编制人报告审核人2.2.9 安全资料管理2.2.9.1 管理流程 2.2.9.3 安全资料管理要求序号项目安全资料资料来源管理部门提交时间1安全管理基本情况工114、程项目基本情况工程管理部门安监部开工前与业主、分包单位及其它相关方的安全义务和责任的合同条文复印件合同管理部门及时安全生产许可证等文件的复印件证照管理部门及时项目主要管理人员任命文件和相应岗位资格证书复印件人事部门及时现场平面布置图及重大危险因素分布示意图技术部门及时项目安全管理保证体系、安全监督体系图安监部及时本级安委会或安全领导小组和安监人员、专职安全人员统计安监部及时2安全生产责任制和安全生产管理标准安全生产责任制安监部安监部及时安全生产管理标准、管理依据3安全管理目标、工作计划、总结、考核资料上级的考核目标、本级的目标、内部分解的目标及签订的内部安全生产责任书、协作队安全生产责任书等安115、监部安监部及时年度安全工作计划及阶段性工作安排年度及阶段性工作总结、汇报等年度上一级对本级的考核评价及本级对下一级的考核评价及奖惩4安全生产会议年度安全会、安委会会议签到表、纪要安监部安监部及时安全生产专题会议、例会会议签到表、纪要及时其它有关安全会议的资料及时5专项安全措施及交底安全措施及审批技术部门技术部门及时安全技术交底记录6危险源辨识、评价、监控危险源辨识、评价与监控清单各单位、部门安监部及时重大危险因素监控记录综合或专项安全评价报告7安全投入安全投入计划财务部门财务部年度安全投入实施台帐及时8安全检查资料安全检查工作计划安监、专管部门安监部及时安全检查表各类安全检查实施记录事故隐患整116、改通知单及验证记录违章行为处罚通知单、处罚记录安监部门上级或外部组织进行的安全检查、整改资料9安全培训资料安全培训计划人事部门人事部门、安监部年度新入场人员三级安全教育记录表、培训资料、考试试卷、签到表。转岗人员、复岗人员安全培训记录安监部及时安全管理人员培训记录安监部采用新技术、新设备、新材料、新工艺安全技术培训记录技术、设备部门参加上级、外部安全教育培训登记表、培训证书复印件人事部门违章违纪人员安全培训记录安监部安监部10安全活动资料班组安全活动记录本各作业班组安监部及时各类安全活动记录及相关资料安监部11特种作业人员资料特种作业人员统计人事部门人事部（安监部备案）及时特种作业人员操作证复117、印件12事故管理资料事故报表、统计各单位安监部每月工伤事故登记表及相关医疗资料相关单位、部门及时未遂事故记录重伤、死亡事故调查处理报告事故调查组工伤保险、意外伤害保险有关资料经办部门、相关单位经办部门13安全检测和验收资料特种设备使用许可证、检验合格证设备管理部门设备管理部门及时电气线路、电气设各检查检测记录机电物资部门机电物资部门接零、接地、避雷装置检测记录安全防护用品检测记录特殊防护用品、安全装置产品合格证、质量检测记录现场施工机械设备检查、验收记录特殊安全设施验收记录（如工作平台、栈桥、承重脚手架、排架等）安监部安监部作业环境监测记录14应急救援应急预案、审批技术部门安监部及时应急物资、118、器材、设各、存放地点及检查、维护保养记录物资部门预案培训、演练记录安监部应急响应记录15分包单位与临时用工管理分包单位及人员统计表分包单位经营管理开工前分包单位企业安全许可证等有效证书复印件和法人授权委托人复印件分包单位特种作业人员名单及资格证书复印件分包单位管理机构人员名单及有关证书复印件（含安全管理人员）分包单位评价、审查资料（含施工简历、近五年的业绩、不良记录等）分包单位、经营部门分包前分包单位安全管理规章制度及施工安全技术措施分包单位安监部分包单位施工机械及复检验证记录设备管理部门16安全法规、标准、通知、指令、报告、报表、总结等文件资料国家有关安全生产法律、法规、规程、规范、标准技术119、部门技术部上级、本单位安全生产方面的通知、计划和要求等文件信息管理部门安监部当地政府、安全主管部门、建设单位、监理单位有关安全管理文件、规定、通知及回复安监部对外、对上报送的各类安全文件、报表、总结、汇报、请示，安全生产联系函，对外发布的安全通告、告示（纸质、照片等）等安监部下属单位报送的各类安全文件、报表、总结、汇报、请示等安全管理资料各下属单位17消防、交通、设备、防汛、用电、职业病危害、危化物品等专项安全管理专项安全管理组织机构、人员资料专管部门、各相关单位安监部专项措施方案专项安全管理交底记录专项安全管理会议记录专项安全管理危险与有害因素辨识专项安全管理安全教育培训记录专项安全管理评价120、验收、检测与检查记录等2.2.9.3 安全资料管理要求序号管理目标1各单位信息文件处理部门在安全资料经批准后，按批准的发送范围及时发送。2各单位安全管理部门在发送安全管理信息文件前，应经批准后发送。3安全资料未经许可不得借阅、销毁，做好保密工作。4电子文档及时备份，并设置阅读密码。5应及时交档案管理部门管理的安全资料：计划、总结、报告、简报、直接处理的外来文函、电传；与安全生产工作密切相关且必须遵照执行的国家和当地政府颁布实施的法规、政策性规定及专业规程、标准、通知；单位安全生产相关的规程、制度、规定、通知、统计与考核；安全检查、分析及记录；安全生产事故调查报告及处理意见；安全培训计划、实施121、统计记录；职业危害防治管理相关工作的计划、统计的通知、报告及记录等。6归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种形式。7安全资料归纸质原件和电子文件各一式一套，重要的、利用频繁的和有专门需要的文件材料可适当增加归档份数。8归档时间：文件批复后、安全活动结束后10日内整理归档。9安全资料的保存期限：一般性安全检查、整改性资料保存1年；与上述第5条相关的安全资料保存期限至项目竣工结算完或己有新的规定实施后2年。10安全资料的销毁：纸质文档粉碎后处理、电子文档永久删除。2.2.9.4 相关记录表格表2.2.9-1 安全资料发放审批表编号：资料来源日期归档编号资料名称发放范围122、：审批意见：批准人：日期：表2.2.9-2 安全资料发放记录表编号：归档编号资料名称发放依据发放人序号接收单位接收签名接收日期序号接收单位接收签名接受日期表2.2.9-3 安全资料销毁记录表编号：归档编号资料名称份数销毁原因销毁方式：批准意见：批准人：日期：处理部门：执行人：监督人：日期：2.2.10 分包队伍与临时用工安全管理2.2.10.1 分包工程安全管理流程2.2.10.2 临时用工安全管理流程2.2.10.3 管理要求项目安全管理要求备注分包单位资质具备安全生产相关资质，矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、民用爆破器材生产企业应依法取得安全生产许可证：安全生产许可证有效期为3年，安全123、生产许可证必须在有效期内使用。不允许分包方挂名分包分包安全管理协议发包单位与分包单位应根据相关法律法规规定在签订分包合同时签订安全管理协议，明确双方的安全责任与义务、工伤保险、工伤纠纷等内容作为分包合同的一部分签订分包方安全监督管理内容1、签订安全生产责任书、交纳安全风险抵押金； 2、设置安全管理机构、配备安全管理人员； 3、按规定对新进场人员进行体检； 4、按规定对员工进行安全教育、培训、考核； 5、按规定开展各种安全活动； 6、认真贯彻执行上级安全文件、规定； 7、开展场内交通、营地建设、劳务用工、劳保用品、意外保险等安全监管。纳入发包方管理，严禁以包代管、层层转包临时用工各单位在使用临时124、用工时，必须按照劳动合同管理的要求与劳务公司签订劳务派遣协议，明确双方的安全生产权利一和义务，在此基础上签订安全生产责任书，并对其建立劳务档案各查。严禁与个人签订劳务合同2.2.10.4 相关记录表格表2.2.10-1 临时用工登记表序号姓名性别年龄家庭住址身份证号联系电话用工部门填表人填表日期表2.2.10-4 分包单位安全资质审查表序号审查内容审查情况存在问题1安全生产许可证符合 不符合2建立、健全安全生产责任制符合 不符合3制定完备的安全生产规章制度和操作规程符合 不符合4配备专（兼）职安全生产管理人员符合 不符合5主要负责人和安全生产管理人员经考核合格符合 不符合6特种作业人员经有关业125、务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书符合 不符合7从业人员经安全生产教育和培训合格符合 不符合8依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费符合 不符合9作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求符合 不符合10有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品符合 不符合11近五年良好安全生产业绩符合 不符合审查结论审查人员审查日期分包工程安全管理协议（样例1）总包单位：（以下简称甲方）_分包单位：（以下简称乙方）_甲方将_工程项目分包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据安全生产法、建设工程安全管理条例126、和国家有关法规；明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑施工工程合同的同时，签订本协议：一、分包工程项目1、工程项目名称：2、工程地址：3、分包范围：4、分包方式：二、工程项目期限：自年月日起开工至年月日完工。三、协议内容：基本规定：1、甲乙双方必须认真贯彻国家、上级劳动部门、本地安全监督和主管部门颁发的有关安全生产，环保方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、办法、规定。2、甲、乙双方在施工前要认真勘察现场，合理组织施工。，3、施工前甲方对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应定时组织召开管理人员、施工人员安全生产教育会议，127、并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全生产、安全用电、治安防火等规章制度及要求；乙方必须检查督促施工人员严格遵守、认真执行。4、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应对作业人员做好有针对性的安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。5、施工期间，乙方指派_同志负责本工程项目的职业健康、环境管理等工作；甲方指派_同志负责联系，检查督促乙方执行有关职业健康、环境管理等规定。甲乙双方应相互协助检查和处理工程有关职业健康、环境管理工作，共同预防事故的发生。6、认真贯彻“谁施工谁负责”的原则，甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火灾、机械等重大事故（包括甲、乙双方责任造128、成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力紧急抢救伤员和保护现场，按照国务院493号令规定在事故发生后应当立即上报，事故的损失和善后处理费用，由责任方负责。甲方安全职责：1、XXX2、XXX乙方安全职责：1、XXX2、XXX三附则：1、本协议所订的各项规定适用于各协议分包单位。、2、本协议签字盖章后有效，作为合同正本的附件一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方安全监察部一份。3、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。4、违反本协议，按照地方劳动、安全、卫生条例及公司安全管理有关规定追究责任。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：经办人129、（签章）： 经办人（签章）：年 月 日 年 月 日临时用工安全生产责任书（样例2）甲方：XXXX项目部（厂） 乙方：XXX为保证工程建设项目的顺利进行，避免和减少职业伤害和安全事故的发生，乙方在甲方施工作业过程中，必须遵守国家法律规定和甲方安全生产管理相关规定，按章作业，文明施工，甲乙双方就安全生产达成如下协议，以便双方共同遵守：一、甲方的安全责任：1、建立健全安全生产组织机构，配置安全管理人员，完善安全管理制度建设。2、按相关安全规定，对乙方提供安全教育培训，使乙方掌握必须的安全常识和安全技能。3、免费为乙方提供合格的劳动防护用品，并监督乙方正确使用。4、为乙方办理工伤保险。5、对乙方在施工130、生产过程中的行为进行安全检查，发现违章及时进行指正和教育。6、对作业场所的危险因素进行告知。7、发生事故伤害后，按照国家相关规定办理工伤和事故赔偿。8、为作业人员提供符合安全条件的作业环境。XXX二、乙方的安全责任1、服从甲方的安全管理，严格按照操作规程作业，不违章作业。2、正确使用劳动防护用品。3、接受安全生产教育培训，掌握必要的安全知识和技能。4、对发现的事故隐患和不安全因素及时上报。5、有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批讯检举、控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。6、发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。XXX三、奖罚甲方制定安全131、生产奖罚实施细则，对安全生产工作中表现突出和做出贡献的个人给予一定的经济物质奖励，对在生产过程中不服从管理，违章作业、冒险作业的个人按甲方才目关安全管理制度规定进行处罚。四、附则1、本责任书一式三份，甲方两份，乙方一份，双方签字后生效。2、本责任书由甲方安全监察部门负责解释。甲方（代表）： 乙方：年 月 日 年 月 日2.2.11 重要危险因素管理2.2.11.1 管理流程2.2.11.2 LEC法安全风险评价标准危险性分值（D）D=LEC发生事故的可能性L分值辨识指标风险分级控制措施10完全可能预料D320，1级风险，极其危险，不得继续作业；160D320，2级风险，高度危险，立即整改；70132、D160，3级风险，显著危险，需要整改；40D70，4级风险，一般危险，需要注意；D40，5级风险，稍有危险，可以接受。1-2级风险需要严格监控，并制定方案或目标进行控制；3-4级需加强监控，对运行进行控制。制定目标、指标管理方案制定管理程序和措施加强人员培训与教育，提高危险源发现、控制、消除能力加强现场监督检查制定应急代案6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能暴露于危险的频繁程度E10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周暴露一次2每月暴露一次1每年儿次暴露0.5非常罕见的暴露发生事故的后果C100大灾难，许多人死亡40灾难，多人死亡133、15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护2.2.11.3 相关记录表格表2.2.11-1 危险源辨识评价表部门名称主要过程编号调查人序号活动/工序/部位伤害类别危险源及其风险风险评价级别是否为重要风险备注LECD表2.2.11-2 重要危险因素监控记录表单位监控时段编号工程项目名称/部位项目负责人危险源项目名称合同编号一、评估报告：（潜在因素可能造成的事故性质、后果及程度）潜在的危险因素：可能造成的后果：危险源简介：评估方式/部门/人员危险源等级监控措施：监控结果：预案实施/监控部门联系人及联系电话批准人审核人编制人表2.2.11-3 重要危险因素清单及控制措施一览表134、填报单位填表日期年 月 日编号序号活动/工序/部位危险源类别危险源及其风险涉及部门风险级别控制措施表2.2.11-4 重要危险因素管理台帐填报单位填表日期年 月 日编号序号危险源项目名称风险级别监控措施预控状态监控单位监控人备注受控释放2.2.12 预防自然灾害原理2.2.12.1 管理流程2.2.12.2 管理要求项目管理要求备注组织机构由本单位负责人任组长，项目应分别成立领导小组和工作小组每年四月份前将成员名单、联系方式、防灾重点及措施等资料报分公司、公司安监部、工程管理部备案防灾计划包括：工程概况及施工形象面貌；年度防灾特点、重点及部位；防灾要求及标准；防灾设施；防灾指挥系统及应急组织；135、信息系统；技术支持系统；防灾值班；岗位职责；应急救援等技术部门负责编制方案措施，并实施防灾技术交底灾前检查内容组织机构、制度、应急预案，设施、交通、通信、物资、山体滑坡、泥石流、受洪水影响的营地和大型设备、火工材料库房、加油站、受洪水危害的施工道路是否有警示标志等组织机构组织专项检查，安全监察部门负责日常检查防灾制度防灾岗位责任制；值班、巡检、报告制度；防灾物资管理制度等由总工程师组织技术、安全、物资、财务等部门编制防灾档案资料防灾计划：防灾设施设计资料；防灾技术交底记录；防灾设施检查验收记录；防灾值班记录；防灾观测资料；防灾设施、材料、物质、设备清单；防灾专题会议记录存档各查灾害报告发生重大136、人员财产损失的，必须在灾害发生1小时内上报公司安监部和工程科技部2.2.12.3 相关记录表格表2.2.12-1 防（XX）灾害设施检查验收记录表序号设施名称规格型号出厂日期进货数量存放位置完好状态验收日期验收人员备注2.2.12-2 防（XX）灾害观测记录表日期观测类型观测设备编号：序号观测时段观测数据变化值判定备注开始结束（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）注：1、表中观测时段根据不同防灾对象，具体确定观测频率；2、表中逻辑关系为（5）=（4）（3）；3、（6）填正常、异常。（7）填写异常情况下采取的措施。表2.2.12-3 防（XX）灾害值班记录表检查项目检查内容处置情况水文气象信137、息（分部位）工程安全情况施工人员、设备安全状态应急物资储备情况值班人员到位情况上级部门及领导指令备注值班人员值班日期班次表2.2.12-4 防（XX）灾害设施、材料、物资、设备清单序号名称规格型号单位数量存放地点备注（用途）2.2.13 厂内交通安全管理2.2.13.1 管理流程2.2.13.2 管理要求2.2.13.3 相关记录表格表2.2.13-1 机动车辆统计表单位管理部门序号车辆型号发动机号车架号牌照号码出厂日期保险期限主驾驶员归档号备注表2.2.13-2 机动车驾驶员登记表单位管理部门序号姓名性别年龄驾驶证号码准驾车型发证机关证件有效期档案编号备注12表2.2.13-3 机动车驾驶员138、安全教育培训记录表单位照片姓名性别年龄驾驶证号准驾车型安全教育培训、考核情况培训日期培训地点培训课时课时培训单位培训人考试成绩分考试培训、考核内容：单位盖章表2.2.13-4 驾驶员岗前考核记录表单位照片姓名性别年龄驾驶证号准驾车型发证机关证件有效期安全教育培训、考核情况培训日期培训地点培训课时课时培训单位培训人考试成绩分教育培训内容及考核评价：单位负责人（签章）： 年 月 日 操作技能理论教育培训、考核情况培训日期培训地点培训课时课时培训单位培训人考试成绩分教育培训内容及考核评价：单位负责人（签章）： 年 月 日 实际操作考核情况考核单位考核人考试成绩分考核项目、内容及评价：单位负责人（签章139、）： 年 月 日 管理部门意见管理部门负责人（签章）： 年 月 日单位意见主管领导（签章）： 年 月 日表2.2.13-5 机动车辆安全检查表车辆型号车牌号码发动机号车架号运行单位检查单位检查项目检查内容检查结果安全管理落实1、车辆运行及检修、交接班，应急预案及现场处置方案等规章制度健全健全 不健全2、运行管理和驾驶人员经过岗前专业知识和安全技能培训教育，并经考试合格后上岗符合 不符合3、车辆驾驶人员配各应满足规定要求，持证上岗（机动车驾驶证）符合 不符合4、车辆运行实行机长负责制；每班做好车辆运行、维护保养及记录符合 不符合5、按照规定要求，认真执行岗位交接班制度，并有交接班记录和签字有 无140、6、车辆按时进行日常、周、月检查及按时年检，定期保养是 否整车初检1、车辆经国家相应的管理部门检验、注册登记，办理各类牌证；车辆牌照完整无缺，各类证件齐全有效是 否2、建立有车辆管理台帐和驾驶员台帐有 无3、车门完好，门锁有效；安全带齐备，功能有效是 否4、车容整洁，车身各部件齐全、完整是 否5、噪音、尾气等排放符合国家相关要求符合 不符合动力系统1、发动机安装牢固，连接部件无松动、脱落、损坏是 否2、蓄电池桩头无损坏和腐蚀现象，连接牢固是 否3、发动机动力性能良好，运行平稳，无异响，能正常起火、熄火是 否4、点火、燃料、润滑、冷却等系统性能正常工作；安装牢固、管路无漏油、漏水、漏电现象是 否141、转动、行走系统1、离合器分离彻底，接合平稳，不打滑、无异响是 否2、传动系统平稳，行驶中不抖动、无异响符合 不符合3、转向系统灵活，自由间隙符合标准是 否4、转向机构完好，不缺油、漏油，固定托架牢固是 否5、各部件连接点牢固、无松动，磨损值在规范允许范围内符合 不符合6、轮胎气压符合标准，胎面磨损值小于规范允许值是 否7、前后桥不变形、无裂纹，前后桥与车架连接牢固是 否8、减振系统性能可靠，效果良好符合 不符合9、轮辋完好无损，车轮螺母及半轴螺栓齐全、紧固是 否10、钢板弹簧片整齐无断裂，骑马螺栓齐全、紧固，与转向桥、驱动桥和车架联系牢固是 否11、各接点胶套完好，磨损值在规范允许范围内符合 142、不符合制动系统1、车辆有行车制动和驻车制动（机械式）装置，功能有效是 否2、液压制动器、制动系统不漏油或进空气是 否3、气压式制动器、制动系统不漏气，设有放气、限压装置符合 不符合液压系统1、液压系统管路畅通，密封良好是 否2、液压元件配合良好，无泄漏现象是 否3、工作压力符合要求是 否灯光电气系统1、电气控制装置灵敏可靠，数据显示正确是 否2、故障信号、运行操作警示灯、警铃等完好有效是 否3、各类灯光齐备，性能满足功能要求是 否4、各类仪表齐全、显示正常，读数准确是 否5、刮水器和洗涤器功能正常、灵敏是 否6、喇叭及警示信号性能可靠，声音响亮是 否7、车上配备有足够数量的二氧化碳干粉灭火器有143、 无8、电动机运行平稳无异响，工作温升正常，电刷接触良好，防护罩齐全符合 不符合9、电气线路架设牢固，防护良好，无摩擦和破损现象是 否车辆行驶1、危险路段、区域行车或倒车，有专人指挥有 无2、车辆夜间或洞内行驶应有足够的照明有 无3、车辆只能做货运之用，司机室不超员，货箱严禁载人是 否4、车辆严格按规定的速度行驶，不超速是 否5、运输危险物品时按相应要求装卸，按规定线路和速度行驶，且标识明显是 否6、车辆严格按额定载重量装载，不超载；货物绑扎牢固，不超宽、超长、超高，如需超宽、超长、超高运输时，应经交通管理部门批准，并采取必要措施符合 不符合7、不得无证驾车和无令开车、酒后开车、违章行车是 否144、监督检查与隐患整改1、运行、检修期间有安全管理人员全过程进行跟踪监督检查是 否2、运行单位（班组）应有安全隐患自查及整改记录，执行重大隐患报告制度符合 不符合3、对隐患整改情况是否进行复查验证，实现闭环管理是 否检查人检查时间运行单位负责人驾驶员查出问题处理措施现场立即整改 下发隐患整改指令书 下发处罚单 下发停运整改指令书备注注：1、检察人员检查时对照表中内容逐项检查，检查结果在对应的“”上打“”。2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。表2.2.13-6 机动车辆维修及事故记录表单位车辆型号车牌号时间即时里程驾驶员类别维修 事故维修项目（事故概况）：维修（事故处理）结果：管理部门负责人145、（签章）： 年 月 日注：本表应如实填写，作为车辆档案随车转移。2.2.14 民用爆炸物品管理2.2.14.1 涉爆许可证办理流程2.2.14.2 民用爆炸物品安全管理流程2.2.14.3 民用爆炸物品安全管理要求项目管理要求备注民爆物品购买购买时须持证，并提交经办人身份证明；必须使用专用账户购买，不得使用现金交易；自购买3日内向公安机关备案民爆物品运输携带民用爆炸物品运输许可证；民用爆炸物品的装载符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人；运输车辆安全技术状况应符合国家有关安全技术标准要求，并悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志；运输民用爆炸物品的车辆应当保持安全车速；按照规定的路146、线行驶，途中经停应有专人看守，并远离建筑设施和人口稠密的地方，不得在许可以外的地点经停；按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，并在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入；出现危险情况立即采取应急处置措施，并报告当地公安机关；民用爆炸物品运达目的地，收货单位应进行验收，并在民用爆炸物品运输许可证上签注，在3日内将运输许可证交回发证机关核销民爆物品储存建立出入库检查、登记制度，收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到帐目清楚，帐物相符；储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民用爆炸物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品；爆破器材应码放整齐、稳当，不得倾斜；爆破器材包装箱下，应垫有大147、于0.1 m高度的垫木；爆破器材的码放，宜有0.6 m以上宽度的安全通道；爆破器材包装箱与墙距离不小于0.2m；爆破器材的码放高度，不宜超过1.6 m；库房应整洁、防潮和通风良好，杜绝鼠害；专用仓库应当指定专人管理、看护，严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动；民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关。严格执行民用爆炸物品储存库治安防范要求（GA-837-2009）、小型民用爆炸物品储存库安全规范（GA-838-2009）民爆物品使用与销毁爆破作业单位应当如实记载领取、发放民用爆炸物品的品148、种、数量、编号以及领取、发放人员姓名；领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量，作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库；民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁；销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府国防科技工业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁；爆破作业单位不再使用民用爆炸物品时，应当将剩余的民用爆炸物品登记造册，报所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存2年备查；发现、捡拾无主民用爆炸物品的，应当立即报告当地公安机关。2.2.14.5 相关记录表格2.2.14-1 民用爆破物品149、管理安全检查表爆破器材库名称设计存储量炸药（吨）雷管（发）爆破器材库地址实际存储量炸药（吨）雷管（发）运行单位管理部门检查项目检查要点检查结果存在问题及整改要求爆破器材安全管理措施1、岗位安全责任制、治安保卫、交接班制度、防火防爆应急预案；爆破器材储存、发放、退库、检验和销毁等规章制度是否健全健全 不健全2、爆破器材购买及储存等相关资质证是否齐全，并在有效期内是否3、仓库土管、爆破器材保管员、器材试验员、安全员是否持有安全资格证有无4、库管人员是否按规定劳保着装是否5、是否组织员上开展消防安全知识、技能培训，并组织防火应急预案的演练有无6、每班是否按规定召开班组会，开展危险预知活动，并有活动记150、录是否7、是否认真执行岗位交接班制度，并有交接班记录是否爆破器材库管理及设施使用1、库区大门口明显位置，是否按要求设置“严禁烟火”及限速安全标志、安全须知标牌设置未设置2、库区、库房是否有堆放易燃物资及杂物等现象有无3、安全保卫值班巡查制度是否落实到位是否4、是否严格执行进入库区人员登记和火源检查制度执行未执行5、值班室与单位保卫部门（或公安部门）的直通电话是否保持畅通是否6、库区周边边坡支护、挡墙、围墙以及爆破器材库房等，是否存在裂纹、倾斜等现象有无7、库区排水系统、防火沟渠是否保持完好完好有缺损8、按照规定对库区防火隔离带内的杂草进行及时清除符合不符合9、消防水池蓄水量是否符合要求符合不符151、合10、定期对消防栓、水带、灭火器、消防砂等消防器材及设施进行检查，是否符合规定要求符合不符合11、库房外层门包覆铁皮及通风百叶窗封闭的铁丝网格，是否完好无损是否12、库房外设置的开关、熔断器和库外照明灯是否符合规定要求符合不符合13、是否备有防爆手电筒和防爆应急灯有无14、避雷针及静电接地装置是否定期进行检测并合格是否15、视频监控系统、防盗报警装置是否有效有效无效16、库区内是否有乱搭乱建现象有无爆破器材储存发放控制1、爆破器材保管是否严格执行“双人双锁”制度是否2、爆破器材入库时，按照爆炸物品运输证，对其品种、数量及包装情况进行检查核对、验收登记符合不符合3、严格执行爆破器材领用制度，爆152、破器材发放时是否认真核实领取单和领取人的身份情况是否4、爆破器材发放、退库，是否做到及时登记，帐物相符，日清月结是否5、库内是否有超量储存和违反爆破器材共存范围规定的现象有无6、爆破器材码放是否留有安全通道并做到整齐、稳当，无超高现象符合不符合7、雷管拆零发放时，是否按规定在单独的发放间进行是否8、是否有错发、漏发等现象，以及转借、转让、转卖等违法行为有无9、对变质、过期和检验不合格的爆破器材，是否按要求及时清理出库，并按规定程序进行销毁处理是否维修施工10、库房维修施工安全措施方案是否经审核批准，并对施工人员交底是否11、维修前按规定是否将爆破器材转运至安全地点是否12、维修单位是否对作业人153、员进行专门安全教育；进入库区应佩戴安全保卫部门核发的准入证符合不符合13、维修作业中，是否严格按照施工安全措施方案及相关规定，认真落实各项安全措施落实未落实14、维修施工全过程中，是否有专人进行旁站监督有无监督检查与隐患整改15、定期组织开展安全检查，做到隐患自查自改；对下发的隐患整改通知，做到及时整改并闭合符合不符合16、对发现的较大以上隐患及时报告相关部门，并采取处置措施符合不符合17、安全管理人员是否对运行、维修进行跟踪监督检查是否表2.2.14-2 民用爆炸物品接收货验收表送货日期验收日期编号配送单位配送车辆配送司机购买单位验收部门押运员序号品名规格型号单位发货数量验收数量验收人员备注154、表2.2.14-3 民用爆炸物品领用申请表申请单位申请日期年 月 日编号名称规格型号单位申报数量审核数量审核意见生产部安监部物资部爆破员爆破证号申请人表2.2.14-4 民用爆炸物品领用登记表领用日期领用单位领用品种规格型号单位数量领料人发料人申请单号备注表2.2.14-5 民用爆炸物品领用、退库记录表名称规格型号单位领用情况退库情况备注数量时间单位领用发料数量时间单位领用接收炸药Kg雷管个导爆索XXX表2.2.14-6 涉爆人员登记表序号单位名称涉爆作业面涉爆人员姓名家庭住址作业证书编号身份证号备注库管员爆破员安全员押运员2.2.15 施工用电安全管理2.2.15.1 车间用电安全管理1、管155、理流程2、管理要求2.2.15.2 现场临时用电安全管理1、管理流程2、管理要求2.2.15.3 相关记录表格表2.2.15-1 用电设备台帐单位名称：设备编号设备名称布置位置责任人检查周期形成的检查记录制表人： 填表日期： 表2.2.15-2 用电设备运行日志单位名称：本班运行巡视情况记录设备投入情况其他交班人完成交接时间年 月 日 时 分接收人表2.2.15-3 施工现场临时用电检查表项目名称工程部位用电单位检查单位检查项目检查内容检查结果保证项目外线防护小于安全距离应有防护措施符合 不符合防护措施符合要求，封闭严密符合 不符合接地与接零保护系统采取TN-S系统，工作接地符合要求符合 不符156、合专用保护零线设置符合要求符合 不符合保护零线与工作零线分开接设符合 不符合配电箱开关箱电箱尽量设置在通风、干燥的部位符合 不符合电箱设置高度（中心距地面距离）固定：1.4-1.6m：移动：0.8-1.6m符合 不符合“三级配电两级保护”配电符合 不符合开关箱（末级）设漏电保护器，并完好，可靠符合 不符合漏电保护装置参数与用电设备应相匹配符合 不符合电箱内设隔离开关符合 不符合“一机、一闸、一漏”接线符合 不符合鱼压型全物；周围无影响操作的杂物符合 不符合有安全装置；闸具符合要求、完好符合 不符合电箱进、出线路整齐、规范，有过箱保护措施符合 不符合电箱完好、上锁；有防雨、防水措施符合 不符合电157、箱有责任人、标识、检查表等符合 不符合现场照明照明回路配备漏电器（额定动作电流15mA；额定动作时间0.1s)符合 不符合潮湿作业使用36V以下安全电压符合 不符合照明高度2.5m符合 不符合照度满足施工需求符合 不符合电气操作电工持证上岗符合 不符合电气（线路）架设、检修时设专人监护；有警示、警告标志符合 不符合按操作规程操作符合 不符合一般项目配电线路电缆无老化、破损、裸露符合 不符合线路过道路有保护符合 不符合架空线路符合要求符合 不符合线路接线及架设高度符合要求符合 不符合电缆架设或埋设规范、整齐符合 不符合线路与金属构件接触进行绝缘处理符合 不符合电器装置闸具熔断器装置参数与设置容量158、匹配，安装符合要求符合 不符合熔丝设置符合要求符合 不符合用电档案电工检查、维修记录符合 不符合用电安全培训记录符合 不符合有管理责任人及现场负责人符合 不符合检查人检查时间查出问题处置措施现场立即整改 下发隐患整改指令书 下发处罚通知书 下发停工整改通知书备注注：1、检察人员对照表中内容逐项检查，检查结果在对应的“”上打“”。2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。表2.2.15-4 施工现场临时用电安全管理检查表工程名称工程部位用电单位检查单位检查项目检查内容检查结果机构及人员有用电安全管理机构并有相应的管理人员相关人员的操作证及上岗证符合不符合制度建立及评审有用电安全管理制度及其评审159、记录、发布文件符合不符合施工用电组织设计按规定编制施工用电组织设计，内容符合规范要求施工用电组织设计评审记录施工用电组织安全技术交底记录符合不符合施工用电安全检查有综合检查、专项检查记录，检查周期符合制度要求符合不符合施工用电安全考核考核周期符合要求，考核记录完整齐全符合不符合施工用电设施用电设施台帐齐全、完整符合不符合施工用电安全资料用电安全培训记录完备用电安全事故应急救援方案及演练记录完整制度评审及修订记录齐全规范符合不符合检查人检查时间查出问题处置措施现场立即整改 下发隐患整改指令书 下发处罚通知书 下发停工整改通知书备注注：1、检察人员对照表中内容逐项检查，检查结果在对应的“”上打“”160、。2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。2.2.16 消防安全管理2.2.16.1 管理流程2.2.16.2 管理要求项目管理要求责任分级公司制订公司消防安全管理制度、教育培训制度、应急预案，审查公司重大消防安全措施，对公司的消防安全进行监督、检查。负责公司办公区域消防安全。分公司制订分公司消防安全管理制度、教育培训制度、应急预案，审查分公司较大消防措施，对分公司的消防安全进行监督、检查。负责分公司办公区域消防安全。管理处制订单位消防安全管理制度、教育培训制度、应急预案，检查、整改消防安全隐患。负责单位办公区域消防安全。厂、项目部制订单位消防安全管理制度、教育培训制度、应急预案及消防安全161、措施。全面落实消防安全工作。火灾预防落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。对消防设施每季至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。每月组织防火检查，及时消除火灾隐患。每年组织进行有针对性的消防演练。确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作。建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。重点防火部位实行每日防火巡查162、，并建立巡查记录。对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防实习。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。火灾预防储存可燃物资仓库的管理，必须执行消防技术标准和管理规定。建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国163、家标准的，必须符合行业标准。人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距；不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。消防组织项目部、管理处等单位应建立义务消防队，开展群众性自防自救工作。灭火救援任何人发现火灾都应当立即报告，组织救援。单位领164、导接到火警报告，必须立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。并及时报警。人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。当发生火灾时，必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援。火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。监督检查各级安全监察部门负责本单位消防安全监督检查，项目部在每月的安全检查中应进行消防安全检查，春节、国庆等国家、所在地方、公司重大活动时应组织进行专项消防检查，消防安全重点部位应制定检查计划、实施专项监督检查，日常安全检查时对消防安全项目进行抽查。消防安全管理单位，165、应落实消防安全检查人员，将消防安全检查、监控做为每日工作的重要内容。2.2.16.3 相关记录表格表2.2.16-1 消防重点单位基本概况单位名称地址消防安全责任人联系电话安全部门负责人联系电话消防安全管理人占地面积（）建筑面积（）建筑结构耐火等级楼层高度居住人数栋数车间数库房数易燃易爆库（数）危险品车辆数职工人数正式重点工种人数非正式主要灭火装备交通条件义务消防队负责人电话人数供电情况电力负荷等级用电设备负荷（KW）实际用电量（KW）消防给水情况消防水源市政进水管数量及管径管网形式室内最不利点消火栓压力室内天然消防水源数及容量室外室外主要用品或储存物品（名称、数量）消防设施审核验收情况是否已166、审核是否已验收表2.2.16-2 （义务）消防队人员名单单位名称电话办公地点负责人联系电话人员数量姓名性别出生年月联系方式职务消防培训情况备注总计表2.2.16-3 现场消防设施登记表施工现场名称负责人时间年 月 日序号消防设施名称规格型号数量位置备注表2.2.16-4 动火证动火单位动火时间年 月 日 时至 时 分动火原因动火部位区域易燃易爆防范措施动火作业人监控人责任人联系方式审批人意见年 月 日动火现场防范措施验证验证意见年 月 日 验证人表2.2.16-5 动火监控记录施工现场名称现场负责人作业内容作业班组监控过程记录：监控人： 年 月 日 时 分存在问题及处理措施：签收人： 年 月 167、日 时 分表2.2.16-6 消防安全检查表组织单位组织人参加人员时间检查部位序号检查内容检查结果备注1消防安全员到位符合 不符合2消防安全负责人到位符合 不符合3施工现场有义务消防队组织符合 不符合4重点部位防火制度健全符合 不符合5消防安全教育记录符合 不符合6消防应急预案、学习、演练记录符合 不符合7消防责任书签订台帐符合 不符合8消防措施、批复、实施评价符合 不符合9防火部位消防器材配置有效符合 不符合10明火作业有动火审批手续、监控记录符合 不符合11特殊工种人员做到持证上岗符合 不符合12重点防火部位登记表符合 不符合13重点防火部位防火警示牌设置符合 不符合14项目定期检查有记录168、符合 不符合15火险隐患整改记录符合 不符合16消防通道畅通符合 不符合17电、气焊作业气瓶间距符合规定符合 不符合18易燃易爆仓库批准、实施、管理情况符合 不符合19住宿区消防器材、标志完好情况符合 不符合20食堂消防器材、标志完好情况符合 不符合检查评价：整改验证：签名： 年 月 日 表2.2.16-7 消防检查记录表编号：受检单位单位负责人检查单位检查时间年 月 日检查人检查存在问题：检查人： 整改要求：检查人： 复查结果：复查人： 年 月 日表2.2.16-8 消防设施检查记录表检查时间位置灭火器消防水池消防水管消火栓消防用具检查人不符合项处理型号数量安放位置安放方式压力指示配件有效期169、处理形式验证2.2.17 安全总监制2.2.17.1 安全总监任职条件年龄学历职称工作年限受培训教育情况50周岁大专以上中级以上5年省部级（含集团公司）组织的安全生产管理培训，并经考核合格持有培训合格证书备注 取得国家注册安全工程师资格的具有优先选聘权。2.2.17.2 安全总监选聘流程2.2.17.3 安全总监考核流程2.2.17.4 管理要求要素管理要求目的进一步监督项目全面履行安全生产职责，强化项目的安全管理。原则谁管项目谁负责安全总监管理，在对项目部安全总监的管理、考核、任免等程序、方式和途径上，与其所在项目的领导班子成员同等对待（联营体由责任方负责）；项目部安全总监在其他待遇方面，享170、受所在项目部的同级副职待遇。项目安全总监关系归属由公司直接聘任，其人事关系、变更、调动权限归属公司；具体管理由各项目部负责。项目安全总监职责项目安全总监在上级主管领导和上级主管部门的监督和指导下，正确行使其权力，履行职责，要正确处理、协调好与生产、进度、效益、质量等各方面关系，在履行安全生产监督权力时，直接对上级主管领导和上级安全管理部门负责；项目安全总监应每季度向上级安监部门报告工作情况，并写出书面述职报告上报上级安监部门，有关安全生产工作的重要事项应做出专题报告。对项目安全总监的监督公司于次年1月份对所聘任的项目安全总监上一年度的工作进行全面的履职考核和评价，并做出优秀、称职、基本称职和不171、称职的结论；对考评为优秀的项目安全总监，公司将给予表彰和奖励；对考评为称职的项目安全总监，公司将给予鼓励；对考评为基本称职的项目安全总监，公司将给予警告；对考评为不合格的公司有权进行调整和解聘；对违规操作、滥用权力或工作失职的，要依据有关规定追究责任。2.2.17.5 相关记录表格表2.2.17-1 项目安全总监考核评价表所在单位被考核人员考核日期考核项目考核内容考核标准扣分原则考核结果基准分实得分事故控制（45分）生产性死亡事故控制从业人员（含职工、合同工、临时工、外协施工队伍施工人员）死亡为零。每死亡1人扣25分25生产性人身伤害事故和群体健康事故控制不发生3人以上（含3人）群伤事故；重伤172、事故控制在0.3人年亿元产值；轻伤事故控制在1人年亿元产值；不发生群体健康事故。每发生一起群伤事故或群体健康事故扣10分；重伤事故每超标一人扣10分；轻伤事故每超标一人扣5分10重大机械设备、交通、火灾事故、中毒、重大险情事故，环境污染事故控制不发生经济损失达5万元以上的机械设各、交通、火灾、中毒事故、环境污染事故，重大险情责任事故。每发生1起扣10分10履职情况（45分）项目部规章制度建设及执行，安全责任落实项目部安全生产环境管理规章制度健全，具有适宜性和有效性，并严格执行；安全操作规程系统完善；安全职责明确并严格履行。其中1项未达到要求扣3分5项目部安全机构及安全管理人员配制符合公司、分公173、司安全机构设置规定；符合公司安全管理人员配制要求。其中1项未达到要求扣2分5安全风险评价与风险控制工程项目开展安全风险预评价和施工过程风险评价；充分辩识危险源环境因素，严格控制重大危险源和重要环境因素。其中1项未开展或活动开展不规范或记录不全，扣3分5安全生产基础管理工作安全基础管理台帐规范，齐全。未达到要求酌情扣分5安全生产检查及隐患治理按照公司、分公司安全生产检查管理制度，开展综合检查、专项检查、巡视检查；及时治理隐患。其中1项未做到扣3分5安全教育培训新进场人员三级安全教育率100%，转岗和重新上岗人员安全教育率100%,班前安全教育活动100%；安监员、项目经理、副经理、总工、技术管理174、骨干接受省级安全教育培训率100%。其中1项未做到扣2分5持证上岗特种作业人员（含分包队伍施工人员）持证上岗率100%，证件有效；安监员持证上岗率100%。其中1人未做到扣2分5安全活动协助项目经理组织开展重大安全活动，工作有布置、有检查、有总结；检查督促和落实班组日常安全活动。其中1项未做到扣2分5施工现场管理安全技术措施落实；安全防护设施符合技术规范并及时实施；制定文明施工方案并落实；施工现场无违章作业和违章指挥。其中1项未做到扣3分5综合情况（10分）贯彻落实及时贯彻落实上级安全生产工作精神；认真落实项目经理安排的工作。其中1项未做到扣5分，落实有差距扣3分5业务水平、组织协调能力及述职175、报告项目经理介绍、现场听取意见，上级安全管理部门评价。基本称职扣2分，不称职扣5分5总分100考核评语考核人签名2.2.18 安监部主任委派2.2.18.1 管理流程2.2.18.2 管理要求执行者执行方式任务描述公司公司授权的各二级单位公司安监部负责各二级单位及直管项目的安监部主任委派二级单位安监部负责所属单位的安监部主任委派，并报公司安监部备案。公司委派的安全主管和安监部负责人对各单位第一责任人和公司安全监察部负责；安全管理委派人员的任免由公司决定，委派人员的人事关系、工资、社保、奖金和各类福利待遇由各二级单位和项目部负责；委派人员级别待遇不得低于各单位机关职能部门正职的待遇水平。委派人员176、根据任职条件和履职情况，填写安监部主任任职资格审查表。具有中专以上文化程度和初级以上职称；有五年以上的现场施工经验及三年以上现场安全生产管理经验；经过省（地级市、集团公司）安全培训，并考核合格，持有培训合格证书；熟悉安全生产法律法规，集团公司、公司和各单位安全生产管理制度，坚持原则，大胆心细，态度端正、工作认真负责；每年要接受规定学时的安全培训和再教育。公司公司授权的各二级单位经考察和审核合格后，由公司及各二级单位发文进行委派。委派人员每月向上级安全监察部报告简要工作总结、下月工作思路。对一些重要的安全问题应专题报告，并在每年12月中下旬形成书面的工作述职报告报送到上级安全监察部。委派人员由公177、司二级单位和所在单位进行双重监督管理；公司公司授权的各二级单位对安监部主任进行监督考核每年1月公司二级单位安全监察部对安监部主任上一年度的工作情况进行全面检查和工作评价；根据各单位、项目部的安全生产状况、安全管理现状及各单位对安监部主任的评价等进行综合考核。2.2.18.3 相关记录表格表2.2.18-1 安监部主任任职资格审查表姓名性别照片年龄职称学历专业现在单位及职务持证情况现场施工工作年限现场安全生产管理年限安全生产法律法规、管理制度掌握情况接受培训教育情况工作简历安全管理简历其它（包括安全获奖情况）2.2.19 环境保护和水土保持2.2.19.1 管理流程2.2.19.2 管理要求项目178、标准一般要求遵守国家、地方、建设方的环境保护、水土保持有关的法律法规、规程规范及标准。在开工前，应根据项目情况和相关要求编制项目部环境保护与水土保持报告书，并报建设业主批准、环境保护部门备案。在开工前，应根据项目情况和相关要求编制项目部环境保护与水土保持管理规划，明确管理目标、控制标准、明确管理责任。设立环境保护与水土保持管理部门，配置专职管理人员，开展环境保护与水土保持的检查管理。建立环境保护与水土保持责任制，开展责任制考核。每月编制环境保护与水土保持月报，并及时报送。开展环境保护与水土保持的教育，宣传环境保护与水土保持知识，组织进行应急演练。在国务院、国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市179、人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域内，不得建设污染环境的项目；建设其他设施，其污染物排放不得超过规定的排放标准。生产活动必须采取措施保护生态环境。应对农业环境进行保护，防治土壤污染、地面沉降和防治植被破坏、水土流失、水源枯竭以及其他生态失调现象的发生和发展。应当加强对海洋环境的保护。在沿海进行生产活动不得向海洋排放污染物、倾倒废弃物，必须依照法律的规定，防止对海洋环境的污染等。市政建设应当结合当地自然环境的特点，保护植被、水域或自然景观。应当采取有效措施，防治在生产活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。180、建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。并经验收后使用。防治污染的设施不得擅自拆除或者闲置，确有必要拆除或者闲置的，应经过批准。禁止引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备。调查生产、生活区域内各种类型的自然生态系统，珍稀、濒危的野生动植物自然情况，重要的水源涵养，具有重大科学文化价值的地质构造、著名溶洞和化石分布区、冰川、火山、温泉等自然遗迹，以及人文遗迹、古树名木的具体情况，采取措施加以保护；严禁破坏。每周开展环境保护与水土保持检查，及时整改不符合项。在受生活、生产影响的区域，设立环境保护与水土保持标识、标志及宣传环境保护与水土保持知识。建立对重要环境保181、护与水土保持污染项目的监控制度。制定环境保护与水土保持污染事故应急案，开展应急预案的培训、检查、演练。储存、运输、使用有毒化学物品和含有放射性物质的物品，必须遵守国家有关规定，防止污染环境。建立专人管理及必要的技防措施。防治大气污染现场主要道路进行硬化处理。施工现场应采取覆盖、固化、绿化、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘。施工现场的材料存放区、加工区等场地平整夯实。开挖、回填、转运以及其它可能产生扬尘污染的施工，采取降尘措施。施工现场应有专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少粉尘污染。施工垃圾清运采用封闭式专用垃圾道或封闭式容器，严禁抛撒。施工现场应设密闭式垃圾站，施工垃圾、生182、活垃圾分类存放。施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。施工现场土方应集中堆放，采取覆盖或固化等措施。地下工程须增设通风设施，加强通风，降低废气浓度；也可在各工作面喷水或装捕尘器等，降低作业点的粉尘。市政道路施工：铣刨作业时，应采用冲洗等措施，控制扬尘污染；灰土和无机料拌合，应采用预拌进场，碾压过程中要洒水降尘；从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须采取封闭运输措施；拆除旧有建筑时，应随时洒水，减少扬尘污染。防治水污染混凝土拌和废水、运输车辆清洗水、施工废水等不含有机溶剂、油污的废水，设置沉淀池，经二次沉淀183、后循环使用或用于洒水降尘。修理厂、存放油料处，应进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料泄漏，污染土壤水体。施工现场人员活动密集区域须设置环保移动厕所，固定式厕所污水不得直接排放，须采用小型化粪池或渗透井对厕所污水进行处理。食堂应设置简易有效的隔油池，加强管理，专人负责定期掏油，防止污染。防治施工噪声污染施工现场应遵照中华人民共和国建筑施工场界噪声限值制定降噪、人员防护措施。在城市市区范围内，建筑施工过程中使用的设备，可能产生噪声污染的，施工单位应按有关规定向工程所在地的环保部门申报。施工现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备应选用低噪声设备，并加强设184、备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；尽可能设置在远离生活、办公区，以减少噪声污染。作业人员采取个人防护设施。市内施工因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要，确需在22时至次日6时期间进行施工的，应当在施工前到工程所在地的建设行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。并公布施工期限。对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制。装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声干扰。人群健康保护对准备进入项目部的作业人员进行卫生检疫，以了解将要进入作业人员的健康和带菌情况，及时发现和控制带菌者及其进入现场的新病种，防止在作业人群中造成相互传染和流行。施工期间定期对作业人群进行观185、察和体格检查，及时采取措施。环境卫生及食品卫生：应随时掌握水源水及饮用水水质变化动态，加强对饮用水水质的监测；定期对公共餐饮场所进行卫生清理和卫生检查，除日常清理外每月集中清理不得少于2次，生活废弃物要妥善处理。根据气候变化及时安排灭蚊、灭蝇、灭鼠；对食堂服务人员和供水工作人员实行“健康证制度”，每年定期进行健康检查，有传染病病毒、病菌携带者要及时撤离岗位；成立专门的清洁队伍，负责生活、办公区环境卫生清扫，定期清运垃圾，并及时处理；合理布置施工现场公共卫生设施，公共卫生设施应符合国家规定的卫生标准和要求。设立卫生防疫站，开展健康防病卫生教育，落实疫情监控措施，对环境卫生、食品卫生进行卫生管理；186、制订疫情应急计划，对疫情调查结果进行分析，并提出处理措施。疫情监控：设疫情监控点，落实责任人，按当地政府制定的疫情管理及报送制度进行管理。一旦发现疫情，及时采取治疗、隔离、观察等措施，对易感人群提出预防措施。生态环境保护控制工程建设对生态环境的影响，不得降低生态系统等级，不得超过现有生态系统的承载力，维护工程及影响区域水生生物多样性及生态系统的完整性和稳定性。为消减对植被和土壤的影响，应设置警示牌，标明活动区，严令禁止到非施工区活动；施工区严禁烟火、狩猎和捕鱼等活动。施工期间对施工人员和附近居民加强施工区生态保护的宣传教育，对区域内的珍稀动物，一经发现要上报当地林业部门及环保部门。平时以公告、187、发放宣传册等形式，教育施工人员，通过制度化严禁施工人员非法猎捕珍稀保护动物及野生动物，禁止施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类和兽类，以减轻施工对当地陆生动植物的影响。文物保护对从业人员进行文物保护教育，提高文物保护意识。一切地上、地下文物都归国家所有，不允许任何单位和个人据为己有。在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其他影响施工的地下障碍物时，应及时通知文物主管部门，同时采取有效保护措施。2.2.19.3 相关记录表格表2.2.19-1 环境保护、水土保持目标监督检查记录表检查组织单位检查责任人检查时间检查类别总环境保护、水土保持目标；年度环境保护、水188、土保持目标。目标完成情况：检查结论： 目标全部完成 目标未完成未完成原因分析：整改措施：表2.2.19-2 环境保护、水土保持目标年度评价记录表（ 年）评价组织单位评价责任人评价人员环境保护、水土保持目标完成情况：评价意见：环境保护、水土保持目标评价结论： 适合，不修改 目标过低，提高目标 目标过高，降低目标记录人日期年 月 日审定人日期年 月 日2.2.20 职业病防治管理2.2.20.1 管理流程2.2.20.2 管理要求1、公司各级安全监察部负责职业病防治工作的管理；技术部门负责职业病工程技术措施的监管：工会负责职业病防治工作的监督；劳务管理单位负责职业病防治档案的管理。2、各单位须建立189、职业病防治责任制，各级单位第一责任人为本单位职业病防治责任人。3、管理标准工作标准时限安全监察部组织编写防止群体性职业病的措施和预案，并组织评审，由分管副职安全总监审批签发。编写：30天； 评审签发：10天各单位应根据接触职业病危害因素情况，确定职业健康体检的项目，并制定体检计划。制定体检计划： 每隔2年各单位根据体检计划，联系所在地具有职业健康检查资质的机构负责职业健康体检。项目部应请有资质的检查机构对作业场所的职业病有害因素进行检测和评估，评估报告上报各级安监部。30天内各级安监部每年对上年度的职业病防治工作进行总结。每年1月各单位应根据职业健康体检计划，向职业健康检查机构提出检查健康体检190、申请，并与职业健康检查机构签订委托协议书。提出申请：视情况；签订委托协议书： 即时各单位应组织在岗人员进行职业健康检查：接触较为集中的粉尘作业等工种，以单位健康体检为基础，当发现有疑似职业病病例时，由各单位组织到当地职业健康检查机构作进一步检查。接触较少的锰烟尘等工种，各单位除组织正常的健康体检外，还应组织到职业健康检查机构进行职业健康检查。职业健康检查：每年1次或每2年1次；疑似职业病检查：即时； 锰烟尘人员检查：健康体检后30天内新员工上岗前，各劳务管理单位应向用工单位提供人员健康状况资料及相关体检记录。用工单位应向员工进行职业病危害告知。3天内已确诊为职业病的人员应组织健康复查工作：待岗191、人员由各劳务管理单位组织；在岗人员由各用工单位组织。每年1次各管理处和安装公司应积极做好从业人员离岗后职业健康医学随访检查工作：应组织疑似病例随访检查，连续随访5年未确诊的，不再随访。疑似病例随访检查：每年1次接触职业病危害因素离岗人员随访检查：接触职业病危害因素年限医学随访年限10年以下（含10年）15年10年以上21年随访检查周期：3年各单位应收集职业病危害环境因素检测、健康体检、职业健康检查及职业健康监护档案等资料。即时各单位根据相关资料对员工健康状况进行诊断，对发现有职业禁忌症的，应调离工作岗位。3天各单位应对职业病健康复查结果组织诊断，并将相关资料报送至各劳务管理单位。3天经诊断确诊192、的职业病患者，应调离接触职业病危害因素的作业。即时确诊的职业病患者，由各单位安全监察部组织工伤认定申请，收集资料后上报公司安全监察部。7天公司安全监察部向昆明市社会保障部门提交职业病患者工伤认定材料（工伤认定程序和材料按5.2工伤认定申报标准实施）。30天工伤认定后，由公司安全监察部收集相关资料，向公司人力资源部提出。视情况公司人力资源部根据相关规定组织伤残等级鉴定。视情况公司各管理处和用工单位应组织职业病患者到具备资质的医疗机构进行职业病及并发症的医学治疗。即时各管理处和用工单位就对职业病患者的治疗情况进行跟踪。了解和掌握职业病患者的康复情况，以便采取积极的措施，保障患者的健康。即时各劳务管193、理单位应建立健全职业病防治档案，并按照公司档案管理规定进行归档管理。档案包括：从业人员职业史、既往史和职业病危害接触史；相应工作场所职业病危害因素监测结果；职业健康检查结果及处理情况；职业病诊疗及报告记录；职业定期复查资料。即时职业病防治档案由所属劳务单位（昆明、曲靖、大理三个管理处和安装公司）负责管理。用工单位应将职业健康监护档案和职业病档案原件报送至各劳务管理单位。即时各劳务管理单位和项目部应建立职业健康检查情况名册和职业病人员名册电子版，并上报公司安全监察部备案，台帐应更新。更新：每年12月 上报：即时2.2.20.3 相关记录表格表2.2.20-1 职业病防治措施和预案评审记录表评审主194、题评审组织单位评审人员评审结论：评审通过，不修改 评审通过，局部修改 评审未通过，重新调整评审内容：评审意见：记录人日期年 月 日审定人日期年 月 日表2.2.20-2 职业病危害因素检测结果评估报告项目名称项目地点检测的职业病危害因素名称接触人数检测点的施工作业流程：监测点采取的集体防护措施及效果采取措施，效果明显 采取措施，效果不明显 未采取措施检测点接触人员采取的个体防护措施个人防护措施监督执行情况完全执行 执行良好 执行一般 执行较差 未执行管理方案有方案，合理有效 有方案，但需完善 无方案检测方法检测结果危害评价：检测和评价单位： 检测和评价日期：表2.2.20-3 水电十四局有限公195、司项目职业病防治情况报告书项目名称项目地址项目性质新建 改建 扩建 技术改造 技术引进法定代表人项目负责人联系人联系电话总投资概算（万元）其中职业卫生投资 万元实际总投资其中职业卫生实际投资 万元职业病危害预评价报告审核报告编制单位审核（备案）机关审核（备案）时间审核（备案）文号职业病危害类别轻微 一般 严重严重职业病危害建设项目职业病防护设计审查设计单位审查机关审查时间审查批准文号职业病危害控制效果评价单位职业健康检查职工总人数男女职业病危害接触人数上岗前体检人数体检合格人数职业禁忌症人数职业卫生培训受培训负责人培训单位应培训人员数实际培训人数职业卫生管理措施职业病防治计划和实施方案有 无设196、置或指定的职业卫生管理机构有 无职业卫生管理制度和操作规程有 无职业卫生档案和健康监护档案有 无职业病危害事故应急预案有 无注：此报告书用于每年一月份对上一年度职业病防治情况总结报告。表2.2.20-4 水电十四局有限公司职业健康检查结果和处理情况名册序号姓名性别出生年月工种工龄体检时间主要检查结果处理情况体检单位填报单位： 填报人： 填报日期：表2.2.20-5职业病危害告知书根据本项目职业病危害预评估报告，本项目工作区域存在的职业病危害因为_，危害程度为_，如果长期接触，可能导致_改变，并有最终导致_职业病的可能，但只要采取有效的预防措施，患这种职业病的可能性极小，拟采取的预防措施是：2.197、3 教育培训管理2.3.1 入场“三级”安全教育2.3.1.1 管理流程2.3.1.2 管理要求工作标准时限公司各单位对新入场人员（包括合同工、临时上、新分大、中专生、代训工、实习人员及参加劳动的学生等）必须进行入场“三级”教育，方可安排工作。“三级”教育：不少于48学时公司各级人力资源部、安监部负责编制入场“三级”教育培训计划：计划种类编制单位年度计划各级人力资源部季度计划项目部人力资源部10天各级人力资源部、安监部负责整理培训教材和联系培训教师。7天培训计划编制完成后由第一责任人安全总监审核下达。5天2.3.1.3 相关记录表格表2.3.1-1 入场“三级”安全教育培训计划（ 年/月）单位198、/部门： 编号：序号培训方式培训人数培训地点培训部门培训时间备注签发： 填表人： 日期：表2.3.1-2 安全教育培训记录表教育培训类别日期培训地点工作单位组织部门培训人数主讲人培训学时记录人教育、培训内容：受教育人签字单位受教育人签字单位受教育人签字单位注：此表用于非考试、考核类各类安全教育培训记录。表2.3.1-3 安全教育培训合格记录表单位名称填表人培训种类培训地点日期主要课程序号姓名性别出生年月文化程度工龄职称所在单位/部门成绩证书编号劳务关系理论实作2.3.2 “三类人员”安全教育2.3.2.1 管理流程2.3.2.2 管理要求工作标准时限各级人力资源部门负责组织“三类人员”（公司主199、要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员）培训。“三类人员”取证培训内容按照取证培训部门的要求实施。“三类人员”经考核合格取得建设行政主管部门或其他有关部门的合格证书后，方可担任相应职务。各级人力资源部门负责编制“三类人员”培训计划。10天根据培训计划，人力资源部负责组织培训取证并做好培训记录。“三类人员”经考核合格取得建设行政主管部门或其他有关部门的合格证书后，证书由各级人力资源部门统一管理。各级人力资源部门负责建立“三类人员”台帐。10天各级人力资源部门定期追踪培训效果。每年一次各级人力资源部门组织进行培训效果的分析、总结工作，并提出改进措施。每年一次2.3.3 转岗、复岗及经常性教育2200、.3.3.1 管理流程2.3.3.2 管理要求2.3.3.3 相关记录表格表2.3.3-2 班前安全活动记录表时间年 月 日 班天气情况主持人活动人数活动内容1、精神状态好 不好2、着装符合 不符合3、防护用品、用具齐全 不齐全4、安全作业工序标准已交底 未交底5、存在的危险因素6、安全作业注意事项签字：2.3.4 特种作业人员教育2.3.4.1 管理流程2.3.4.2 管理要求工作标准时限各级人力资源部门负责组织特种作业人员培训。上岗前特种作业人员取证培训内容按照取证培训部门的要求实施。特种作业人员经考核合格取得有关部门的合格证书后，方可上岗。各级人力资源部门负责编制特种作业人员培训计划。1201、0天根据培训计划，各级人力资源部门负责组织培训取证并做好培训记录。视情况离岗6个月以上的特种作业人员，用人单位应当重新组织参加考核，合格后方能上岗。上岗前特种作业人员经考核合格取得有关部门的合格证书后，证书由各级人力资源部的统一管理。各级人力资源部门负责建立特种作业人员台帐。10天各级人力资源部门定期追踪培训的效果。每年1次各级人力资源部门组织进行培训效果的分析、总结工作，并提出改进措施。每年1次2.3.4.3 相关记录表格表2.4.4-1 特种作业人员登记台帐单位/部门：序号姓名性别年龄文化程度职务/职称工种证书编号有效期签发： 填表人： 日期： 2.4 设备安全管理2.4.1 一般设备安全202、管理2.4.1.1 管理流程2.4.1.2 管理要求实施单位管理标准公司1、资产部为设备管理责任部门，负责制定设备管理制度办法，定时开展设备安全检查；2、安监部配合参与设备实施安全检查。机电设备部门1、收集设备的原始资料、安装、运行过程形成的各类记录等，建立设备技术档案；2、按要求建立设备台帐；3、制定设备管理的规章制度、操作规程及检查、考核办法，对设各整个运行过程实施监督瞥理：4、按设备的管理要求开展点检、月检、季检和年检工作，对查出的违规违章行为进行处罚，对查出的隐患下发整改指令书，并验证闭合；5、经常性开展设备操作技能培训，提高操作人员技能；6、依据各类检查结果和设备的整体情况等每月对设203、备运行单位和相关人员进行考核：7、组织一般设备事故的调查处理，监督整改措施落实；较大及以上安全事故在2小时内上报公司资产部。安监部门1、负责按照设备的各项管理规章制度、操作规程等对设备的运行过程实施监督检查；2、按照设备管理要求开展监督检查，配合或参加设备的专项检查，对查出的违规行为进行处罚，对查出的隐患下发整改指令书，并督促落实外部管理单位的隐患整改要求，验证闭合、回复；3、参与安全教育培训和各类安全活动，提高操作人员的安全意识和操作技能；4、依据各类检查结果和设备的整体情况等定期对设备运行单位和相关人员进行安全考核；5、参加设备事故调查处理，督促整改措施落实；较大及以上设备事故在2小时内上204、报公司安监部。运行单位1、负责按照设备的各项管理规章制度、操作规程等对设备的运行过程实施全面管理；2、按照设备的管理要求开展日常检查和定期检查工作，对查出的违规违章行为进行处罚，及时整改事故隐患，落实管理部门下发的工作指令；3、按设备的维护、保养要求开展设备的日常和定期维护、保养工作；4、经常性开展和参加安全教育培训和各类安全活动，提高操作人员的安全意识和操作技能；5、发生设备事故时及时向管理部门汇报，配合事故调查处理，落实整改措施。注：1、设各安全管理程序中未包括设备采购环节，各单位采购设备时严格按公司的设备采购管理办法规定的程序执行。2、设备原始资料应包括：1)生产厂家的安全生产许可证；2205、)产品质量合格证；3)设计文件；4)安装技术文件和资料、使用维修说明书；5)设备安全技术规范。3、设备档案应包括：1)设各原始资料；2)设备的定期和日常检查记录；3)设备的日常使用状况记录；4)设备及其附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；5)设备运行故障和事故记录；6)高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状态记录及节能改造技术资料。2.4.1.3 相关记录表格表2.4.1-1 设备安全检查表设备名称设备型号出厂编号设备编号进行单位检查单位检查项目检查内容检查结果落实安全管理制度1、岗位安全责任制、设备运行及检修、交接班，应急预案及现场处置方案等规章制度健全健全 206、不健全2、组织开展安全知识、技能培训并组织设备事故应急预案的演练开展 未开展3、运行管理和操作人员经过岗前专业知识和安全技能培训教育，并经考试合格后持证上岗符合 不符合4、设备运行操作人员配备应满足规定要求，经过安全教育培训，考试合格后持证上岗符合 不符合5、特种作业人员持证（特种作业人员操作证）上岗符合 不符合6、设各运行实行机长负责制；每班做好设备运行、维护保养及记录符合 不符合7、每班召开班前会，开展危险预知活动和“三工”活动，并有活动记录是 否8、按照规定要求，认真执行岗位交接班制度，并有交接班记录和签字有 无9、按时进行日常、周、月检查和点检查，有检查、整改记录是 否基础1、基础平整207、稳固，强度满足设计或规范要求符合 不符合2、基础周围设有排水沟，工作区平整、无积水是 否机械系统1、各构件连接牢固，无焊接缺陷，符合技术规范要求，安全可靠符合 不符合2、各类安全装置（如限位器、联锁装置、联动装置、紧急停止装置等）性能良好，灵敏、可靠是 否3、各传动部位运行平稳，无异常振动，无异常响声符合 不符合4、齿轮减速箱油位正常，无异味；齿轮连轴器连接螺栓无松动，轴承润滑良好、温度在设备设计允许值以下，无异常响声符合 不符合5、制动器、离合器灵敏、可靠，性能良好是 否6、各传动连接点润滑良好，自由间隙符合要求符合 不符合7、设备之间、设备与墙等建筑物之间的距离符合规范要求，有保证设备安208、全运行和操作的空间是 否8、电动机等安装牢固，运行平稳，无异常振动、无异常响声符合 不符合9、油、水管路固定牢固，无破损，无“跑、冒、滴、漏”现象符合 不符合电气系统1、电气控制装置灵敏可靠，数据显示正确是 否2、故障信号、运行操作警示灯、警铃等完好有效是 否3、操作手柄灵活可靠，显示器、各信号灯显示正常，读数准确是 否4、金属结构和电气设备的金属外壳接地电阻不应大于4符合 不符合5、主隔离开关、事故紧急开关、短路保护、过流保护、漏电保护和偏斜保护等装置完好，动作灵敏符合 不符合6、设备用电线路架设规范、稳固，无摩擦现象，接头规范完好是 否7、照明灯及各类警示灯具完好，照度符合要求符合 不符合209、8、各类仪表、指示器、警示器等完好，灵敏可靠符合 不符合安全防护设施1、爬梯、通道、平台临边防护栏按要求设置到位，功能可靠是 否2、各类孔、洞等设置有盖板，盖板完好，强度满足要求符合 不符合3、设备有防风、防雨、防晒、防雷措施符合 不符合4、配备足够数量灭火器；消防救生器材齐全有 无5、设备四周有警告标志，涂有警示颜色有 无6、设备各项安全保护装置及防护装置符合技术规范要求，设置合理，安全可靠符合 不符合7、设备如在高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不应小于规范规定；周边作业环境符合安全要求符合 不符合8、有专门的节能减排措施和设施，有废油废水处理措施或设备有 无9、210、有噪音消除或阻隔设备、设施，噪声排放符合规范要求有 无10、有专门的固态废弃物处理程序、要求和标准有 无监督检查与隐患整改1、运行、检修期间有安全管理人员全过程进行跟踪监督检查是 否2、运行单位（班组）应有安全隐患自查及整改记录，并执行重大隐患报告制度符合 不符合3、对隐患整改情况是否进行复查验证，实现闭合管理是 否检查人检查时间查出问题处置措施现场立即整改 下发隐患整改指令书 下发处罚通知书 下发停机整改指令书备注注：1、检察人员检查时对照表中内容逐项检查，检查结果在对应的“”上打“”。2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。2.4.2 特种设备安全管理2.4.2.1 管理流程2.4.2211、.2 管理要求注：1、特种设备原始资料应包括：（1）生产厂家的安全生产许可证；（2）产品质量合格证；（3）设计文件；（4）安装技术文件和资料、使用维修说明书：（5）设备安全技术规范和检测、检验报告。2、安装（拆除）、改造、维修单位应具备的条件：（1）应具备“中华人民共和国国务院令第549号”要求的相应资质和安全生产许可；（2城有专门的安全管理机构和完善的安全管理体系，配备有足够数量的安全管理人员。3、特种设备档案应包括：（1）特种设备原始资料；（2）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；（3）特种设备的日常使用状况记录；（4）特种设备及其附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日212、常维护保养记录；（5）特种设备运行故障和事故记录；（6）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状态记录及节能改造技术资料。4、特种设备安全检验周期为：（1）起重机械：两年；（2）升降设备：一年；（3）锅炉：一年；（4）压力容器：三年； （5）场内机动车：一年。2.4.2.3 相关记录表格表2.4.2-1 特种设备安装（拆除）工前安装检查表设备单位设备名称设备型号设备出厂号安装单位安装地点检查项目检查内容检查结果符合存在问题及整改要求组织措施1、有安全管理部门或配备有专职安全管理人员并持证上岗。合格2、施工人员经过岗前安全培训，考试合格，持证上岗。合格3、安监部门对全体作业人员进行安全技术交底。合格213、4、有大件吊装（拆除）操作方案及安全技术措施。合格安全措施1、按要求对施工区域采取隔离封闭措施；在施工区域悬挂施工安全规定标示牌和安全警示标志等。合格2、按相关规定给施工人员配备安全用具（安全带、网等）、发放劳保用品，施工人员正确佩戴。合格3、施工通信设备齐备，指挥信号明确，沟通良好。合格设备、工器具配置起重、运输、起吊辅助工器具、消防器材齐备，性能完好，满足施工要求。合格施工用电线路布置合理，配电设施及安全保护设备符合规范要求。合格特种作业电工、焊工、起重等特种作业人员持有效操作证上岗。合格施工场地施工场地布置合理，设备运输道路满足施工安全要求。合格检查意见机电/设备部门技术部门施工部门安监214、部门签字： 年 月 日签字：年 月 日签字：年 月 日签字： 年 月 日单位意见签字： 日期： 年 月 日备注注：1、参加验收的部门依据自身的管理职责，对照表中内容逐项检查，符合要求的在“口”上打“”，不合格的填写存在问题和整改要求。2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。表2.4.2-2 特种设备安装过程安全检查表设备名称设备型号安装单位检查单位检查项目检查要点检查结果落实安全规章制度1、严格按照批准的施工方案施工。符合 不符合2、每班按要求开展班前会和危险预知活动、“三工”活动。开展 未开展3、电、焊、起重等特种作业人员持有特种作业人吊操作证。有 无4、有专职安全管理人员对作业过程跟踪215、监督检查。有 无5、作业人员按规定穿戴劳保着装及使用安全用具。符合 不符合6、安装作业有详细施工记录。有 无基本要求1、大件吊装前，相关方履行安全会签，并严格执行大件吊装安全规定。是 否2、设备安装按照设计图纸、说明书施工，未经许可，不得任意修改。符合 不符合3、安装设备的基础（混凝土基础、轨道）应稳固，经过验收，符合设计标准并满足施工要求。符合 不符合4、各型施工设备的安装，机座应牢固；放置移动式设备时，场地应平整结实，防止移动和倾倒。符合 不符合5、安装设备时，应将设备的拉线（揽风）固定在专用锚桩上，不应利用脚手架作起重机和滑轮的支架。符合 不符合6、吊装设备的制动、限位等安全装置齐全、性216、能可靠。符合 不符合7、安装施工用电应严格执行“一机、一闸、一漏”的规范标准。符合 不符合8、氧气、乙炔气瓶按规定放置和使用。符合 不符合9、起吊设备与架空线的最小垂直距离应符合要求。符合 不符合10、六级以上大风、雷雨、大雾等恶劣天气不准吊装作业。符合 不符合11、施工区域设立警戒区，有明显的警示标志。符合 不符合过程控制安全措施1、施工人员高处作业正确栓挂好安全带（安全绳）。是 否2、操作平台、通道、护栏牢固，脚手板两端绑扎牢固。是 否3、危险部位施工按规定挂设密目安全网，防坠物伤人。是 否4、施工区域必要的人行通道上方按要求搭设防砸棚。是 否5、施工人员高处作业时，工器具工具箱或工具袋装217、好，手持工具用索带套在手上。是 否6、起重机臂架安装时，严格按作业程序吊装，配重块及时安装到位防止倾翻。是 否7、起吊用的吊车严格按额定的荷载吊装。是 否8、机座整体安装完后及时安装夹轨器和配置铁靴。是 否9、施工区域配置足够数量灭火器，并悬挂明显防火标志；清洗设备部件工作完后，清洗油、剂及时回收入库保管。是 否10、施工机具、焊把线、割具、零星小件用绳索上下传递，不允许上下抛掷任何物品，工作人员不得带重物上、下爬梯。是 否大型特种设备门座式、塔式起重机1、顶升作业应制定专项技术安全措施，有专人统一指挥，采取有效措施保证上部结构平衡稳定，作业前对顶升装置进行检查确保装置的完好性，作业过程严格按218、规范执行。符合 不符合2、臂架吊装根据安装顺序依次进行，吊装过程应保证设备处于平衡状态。是 否3、结构安装过程中应将大车行走机构有效固定，防止移动或倾倒。符合 不符合缆机1、主索安装施工应制定专项安全技术措施和作业程序指导书，有专人指挥，严格按照作业程序指导书落实安全保障措施。符合 不符合2、主索过江牵引卷扬系统（包括基础）应经过专门设计，验收合格后方可投入使用。符合 不符合3、顶升作业应制定专项安全技术措施，有专人统一指挥，采取有效措施保证上部结构平衡稳定，作业前对顶升装置进行检查确保装置的完好性，作业过程严格按规范执行。符合 不符合桥式起重机1、轨道安装时应注意基坑下层有无施工人员，如有应219、协调安排，尽量减少多层作业；在轨道梁上作业时，临空面应布设安全防护网架。符合 不符合2、大车行走轮支撑吊上轨道后，必须用木方、钢索将其垫稳拉紧，或用型钢焊接支撑，以防翻倒。符合 不符合3、起吊主梁等大件时，如采用焊接吊耳进行吊装，应对吊耳、焊缝等进行验算和检查，并应满足吊装工况条件，吊耳布置应合理，两侧应增设加强筋板。符合 不符合4、单吊点起吊主梁、小车架等大件时，应在其端部系绳索拉紧，以免上升或就位过程中碰撞起重机臂杆或轨道梁等。符合 不符合5、桥机主梁内施工作业时，必须使用安全电压照明。是 否6、滑线及支架安装时，工件、工具传递或采用绳索捆绑拴拉（溜放），确定对方接稳或捆绑牢固后松手。是 220、否监督检查与隐患整改1、有安全管理人员对安装全过程跟踪监督检查。是 否2、检查发现违章作业后有纠正处罚手段。是 否3、对隐患整改情况是否进行复查验证，实现闭合管理。是 否检查人检查时间查出问题处置措施现场立即整改 下发隐患整改指令书 下发处罚通知书 下发停机整改指令书备注注：1、检察人员检查时对照表中内容逐项检查，检查结果在对应的“”上打“”。2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。表2.4.2-3 特种设备负荷试验安全检查表设备名称设备型号设备单位安装单位检查项目检查要点检查结果符合存在问题及整改要求负荷试验1、有符合试验规范要求的试验大纲（设计单位或厂家提供）。合格2、负荷试验方案完善221、，分工明确，各监控点（如监控器等）人员落实到位，电气控制系统各种参数有专人记录，真实可靠。合格3、基础设施经试验符合技术规范要求。合格4、整体结构经试验符合技术规范要求。合格5、电气控制部分、保护装置及信号指示经试验符合技术规范要求。合格6、试验场地应设警戒线、并挂有警示标牌，应指派专人监护；严禁无关人员进入试验区域，试验时危险区域下面禁止有人逗留。合格7、试验范围内无影响设备运行的杂物等。合格8、通信及指挥设备齐备，信号明确、规范。合格9、试验前，应进行启动前检查，空载试车，应在确认各部件机构、装置、仪表等正常灵敏后，方可投入试验。合格10、负荷试验前应先进行无负荷试车。试车时，先开动设备各222、种机构，使其进行空负荷运行，运行情况及安全装置应符合要求。合格11、空载试车后，各部件机构、装置、仪表等应正常灵敏。合格12、静、动负荷试验符合技术规范要求。合格检查意见设备物资部门技术部门施工部门安监部门签字： 年 月 日签字：年 月 日签字：年 月 日签字： 年 月 日单位意见签字： 日期： 年 月 日备注注：1、参加试验的部门依据自身的管理职责，对照表中内容逐项检查，符合要求的在“口”上打“”，不合格的填写存在问题和整改要求。2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。表2.4.2-4 特种设备安装完工安全检查表设备名称设备型号安装单位验收单位检查项目检查要点检查结果符合存在问题及整改要223、求施工资料施工设备应有产品质量合格证、设计图纸、安装及维修使用说明书、适用的安全技术规范等资料，并应符合有关规程规范的规定。合格基础1、基础坚实，稳固，经质量验收合格。合格2、设备锚固装置强度符合技术标准要求。合格3、轨道安装符合设计及规范要求。合格4、轨道两端设有止挡装置和行程限位阻挡装置，安全可靠。合格5、轨道外侧设备的走道及护栏符合技术规范要求，安全可靠。合格钢结构及零部件1、钢结构安装符合设计图纸及要求。合格2、所有螺帽紧固，所有高强螺栓按规定拧紧，力矩紧固到位，焊缝质量符合技术规范要求，安全可靠。合格3、钢结构防腐处理符合技术规范要求。合格4、吊钩及钢丝绳安装符合技术规范要求。合格电224、器控制系统1、各类电气控制装置按规定安装到位，灵敏可靠，数据显示正确。合格2、主隔离开关、事故紧急开关、短路保护、过载保护、漏电保护和偏斜保护等装置安装到位，符合技术规范要求。合格3、电缆自动卷线装置安装到位，符合技术规范要求。合格4、自动防护装置电气控制回路安装到位，符合技术要求。合格5、检测仪表、指示器、警示器等安装符合技术规范要求，安全可靠。合格6、照明及供电开关线路安装符合技术规范要求。合格安全装置/设施/防护1、设备的各类安全防护装置齐全，性能可靠。合格2、司机室及地板绝缘垫层符合技术规范要求。合格3、缆机的操作和值班工作室、主副塔机器房、开关控制室、值班室等处地面应有绝缘措施，并应225、配有足量有效的灭火器材。合格4、设备四周及危险部位应有警告标志和涂有警示色标。合格5、所有接地装置符合技术规范要求。合格6、控制设各经质量验收合格，符合要求。合格7、设备的安全围护、隔离设施设置齐全，安全可靠。合格8、空压机等噪音超标设备有隔音值班室。合格荷载试验经空载、静载、动载试验，设备整体安全性能符合技术规范要求。合格检查意见机电/设备部门技术部门质量部门施工部门安监部门签字： 年 月 日签字：年 月 日签字：年 月 日签字：年 月 日签字： 年 月 日单位意见签字： 日期： 年 月 日备注注：1、参加检查的部门依据自身的管理职责，对照表中内容逐项检查，符合要求的在“口”上打“”，不合格226、的填写存在问题和整改要求。2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。表2.4.2-5 特种设备拆除安全检查表设备名称设备型号拆除单位检查单位检查项目检查要点检查结果落实安全规章制度1、设备拆除施工单位应具备相应资质。具备 不具备2、设备拆除施工应遵守特种设备管理和特种作业的有关规定。符合 不符合3、严格按照批准的施工方案施工。是 否4、每班按要求开展班前会和危险预知活动、“三工”活动。是 否5,电、焊、起重等特种作业人员持有特种作业人员操作证。有 无6、有专职安全管理人员对作业过程跟踪监督检查。是 否7、作业人员按规定穿戴劳保着装及使用安全用具。是 否8、施工区域设置警戒区域，有明显的警示标227、志。是 否9、拆除作业有详细施工记录。有 无10、大件吊装前应履行安全会签，并严格执行大件吊装安全规定。执行 未执行拆除过程控制措施1、施工机械设备的拆除按照其安装程序逆向进行，并遵守该设备维修、保养的有关规定，边拆除、边保养，连接件及组合面应及时编号。符合 不符合2、在带电运行的高压线下方区域进行拆除作业前须办理工作票，经许可后方可作业；拆除现场周围应设有安全围栏或警示带隔离，并设置警告标志。符合 不符合3、拆除空间与输电线路的最小距离应符合规定要求。符合 不符合4、施工区域必要的人行通道上方按要求搭设防砸棚。已搭设未搭设5,设有防止在拆除过程中设备滑移的锁定装置。有 无6、不稳定的构件应设228、有缆风钢丝绳，缆风绳的安全系数不应小于3.5,与地面夹角应在30-40之间。符合 不符合7、在高处拆除结构件时，应根据需要搭设工作平台，安全可靠。已搭设未搭设8、电器设备拆除前，必需将电源切断，并且将线头做绝缘处理。是 否作业整理将拆除设备的部件运输至指定地点存放，工完场清。符合 不符合监督检查与隐患整改1、拆除过程有专职安全员跟踪检查及旁站监督。是 否2、对检查发现的违章及隐患及时纠正、处罚。是 否3、对拆除过程中存在的隐患及时落实整改，实现闭合管理。已闭合未闭合检查人检查时间查出问题处置措施现场立即整改 下发隐患整改指令书 下发处罚通知书 下发停机整改指令书备注注：1、检察人员检查时对照表229、中内容逐项检查，检查结果在对应的“”上打“”。2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。表2.4.2-6 门座式起重机安全检查表设备名称设备型号出厂编号注册登记号设备编号使用备案号运行单位检查单位检查项目检查内容检查结果落实安全管理制度1、岗位安全责任制、设备运行及检修、交接班，应急预案及现场处置方案等规章制度健全。健全 不健全2、组织开展安全知识、技能培训并组织防风、起重事故应急预案的演练。开展 未开展3、运行管理和操作人员经过岗前专业知识和安全技能培训，并经考试合格后上岗。符合 不符合4、设备运行操作人员配备应满足规定要求，司机操作时，副司机应监护运行。符合 不符合5、操作、起重、信号、230、司索等特种作业人员持有特种作业人员操作证。符合 不符合6、设备运行实行机长负责制；每班做好设备运行、维护保养及记录。符合 不符合7、每班召开班前会，开展预知危险活动和“三工”活动，并有活动记录。是 否8、按照规定要求认真执行岗位交接班制度，并有交接班记录和签字。有 无9、按时对设备进行日常、周、月检查及定期检验。是 否基础与轨道1、基础稳固、坚实，无变形、无裂纹。符合 不符合2、轨道接头间隙不应大于4mm，接头处轨面高度差应不超过0.5mm。符合 不符合3、轨道变形或磨损在规范要求范围之内。符合 不符合4、缓冲止挡器齐备，功能有效。是 否5、轨道接地电阻小于4。是 否机械系统1、所有螺帽、高强231、螺栓坚固，力矩紧固到位，焊缝无质量缺陷，符合技术规范要求，安全可靠。符合 不符合2、吊钩的止脱钩保险装置完好，无发卡现象，功能满足要求，磨损量在允许范围内。符合 不符合3、钢丝绳的断丝数或变形均在规范允许范围之内，润滑良好；滚筒运行时应无异常响声、润滑良好，机座牢固、运行时无抖动现象。符合 不符合4、行走机构、提升、变幅、卷扬机构、回转及制动装置完好，灵敏、可靠。符合 不符合5、制动器、离合器灵敏、可靠，性能良好。是 否6、夹轨器、铁鞋完好，开启灵活，功能有效。是 否7、各类限位器、联锁装置、联动装置性能良好，灵敏、可靠。是 否8、各类滑轮、导向轮无裂纹、无跑偏现象、润滑良好，转动无卡滞现象。232、有 无9、齿轮减速箱油位正常，无异味；齿轮连轴器连接螺栓无松动，轴承润滑良好、温度在60以下、无异常响声。符合 不符合10、变幅、起升液压控制器连动机构调节螺栓无松动，回位弹簧预紧力调整适中、制动灵敏可靠。符合 不符合11、有缆风绳等防倾倒措施。有 无12、设备如在高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不应小于相关规定；周边作业环境符合安全规范要求。符合 不符合电气系统1、电气控制装置灵敏可靠，数据显示正确。是 否2、故障信号、运行操作警示灯、警铃等完好有效。是 否3、操作联动台操作手柄灵活可靠，显示屏、各信号灯显示正常，数据准确。是 否4、轨道、金属结构和电气设备的金属233、外壳接地电阻不应大于4，主回路和控制回路应绝缘良好，绝缘电阻不应小于0.5M；避雷装置可靠，避雷接地电阻不大于10。符合 不符合5、主隔离开关、事故紧急开关、短路保护、过流保护、漏电保护和偏斜保护等装置完好，动作灵敏。符合 不符合6、电缆自动卷线装置运行良好，电缆拖放通道无障碍物。是 否7、专用照明灯及各类警示灯具完好，照度符合要求。符合 不符合8、自动夹轨器电气控制回路通畅，性能符合要求。符合 不符合9、电气室内应配备有足够数量的二氧化碳干粉灭火器。有 无10、起重机械检测仪表、指示器、警示器等完好、准确。符合 不符合安全装置/设施/防护1、爬梯、通道、平台等的临边防护栏按要求设置到位，结构234、强度满足要求。是 否2、各类孔、洞等设置有盖板，盖板完好，强度满足要求。符合 不符合3、机房、操作室等有防风、防雨、防晒措施，门、窗完好。符合 不符合4、机房、操作室内铺设绝缘地板，配备足够数量灭火器；消防救生器材齐全。有 无5、吊钩、行走部分及设备四周有警告标志和涂有警示色标。有 无6、设备各项安全保护装置符合技术规范要求，安全可靠。符合 不符合监督检查与隐患整改1、运行、检修期间有安全管理人员全过程进行跟踪监督检查。是 否2、运行单位（班组）应有安全隐患自查及整改记录，执行重大隐患报告制度。符合 不符合3、对隐患整改情况进行复查验证，实现闭合管理。是 否4、组织对设备运行状况进行安全分析评235、价，制定针对性的纠正预防措施并付诸实施。符合 不符合检查人检查时间查出问题处置措施现场立即整改 下发隐患整改指令书 下发处罚通知书 下发停机整改指令书备注注：1、检察人员检查时对照表中内容逐项检查，检查结果在对应的“”上打“”。2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。表2.4.2-7 塔式起重机安全检查表设备名称设备型号出厂编号注册登记号设备编号使用备案号运行单位检查单位检查项目检查内容检查结果落实安全管理制度1、岗位安全责任制、设备运行及检修、交接班，应急预案及现场处置方案等规章制度健全。健全 不健全2、组织开展安全知识、技能培训并组织防风、起重事故应急预案的演练。开展 未开展3、运行管236、理和操作人员经过岗前专业知识和安全技能培训，并经考试合格后上岗。符合 不符合4、设备运行操作人员配备应满足规定要求，司机操作时，副司机应监护运行。符合 不符合5、操作、起重、信号、司索等特种作业人员持有特种作业人员操作证。符合 不符合6、设备运行实行机长负责制；每班做好设备运行、维护保养及记录。符合 不符合7、每班召开班前会，开展预知危险活动和“三工”活动，并有活动记录。是 否8、按照规定要求认真执行岗位交接班制度，并有交接班记录和签字。有 无9、按时对设备进行日常、周、月检查及定期检验。是 否基础1、基础稳固、坚实，无变形、无裂纹；有沉陷观测设备，定期进行观测，记录完整、清晰。符合 不符合2237、有基础排水措施，且排水通畅、无积水。符合 不符合3、地脚螺栓无松动，无锈蚀。有 无机械系统1,塔架自由端垂直度小于4,最高附着以下垂直度小于2。是 否2、标准节螺栓、连接销等连接紧固，可靠。是 否3、主受力杆件有无弯曲变形。有 无4、塔吊金属构件有无严重锈蚀、塑性变形、裂纹、开焊等情况；锈蚀磨损量不大于设计值的10%。符合 不符合5、吊钩的止脱钩保险装置完好，无发卡现象，功能满足要求。符合 不符合6、吊钩、滑轮、导轮的磨损或变形在规范允许范围之内。是 否7、回转、变幅、液压、起升、行走等机构无漏油、无异响、无异味、运行平稳，相应防护措施齐全可靠。符合 不符合8、各润滑部位润滑良好，油位正常，238、油质符合要求。符合 不符合9、平衡臂配重重量、搁置位置符合要求、安全可靠。符合 不符合10、各类限位器、联锁装置、联动装置性能良好，灵敏、可靠。是 否11、有缆风绳等防倾倒措施。有 无12、钢丝绳无严重的断股断丝、扭曲变形等且已达报废标准；卷筒上无乱绳、咬绳、爬绳等损坏钢丝绳的不规则排列。是 否13、液压顶升机构各部件的安全防护装置安全可靠；油箱油位、油泵压力、油管油封、换向阀等正常可靠。是 否14、设备如在高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不应小于相关规定；周边作业环境符合安全规范要求。符合 不符合电气系统1、电气控制装置灵敏可靠，数据显示正确。是 否2、故障信号、239、运行操作警示灯、警铃等完好有效。是 否3、操作联动台操作手柄灵活可靠，显示屏、各信号显示正常，数据准确。是 否4、金属结构和电气设备的金属外壳接地电阻不应大于4，主回路和控制回路应绝缘良好，绝缘电阻不应小于0.5M；避雷装置可靠，避雷接地电阻不大于10。符合 不符合5、主隔离开关、事故紧急开关、短路保护、过流保护、漏电保护和偏斜保护等装置完好，动作灵敏。符合 不符合6、专用照明灯及各类警示灯具完好，照度符合要求。符合 不符合7、电气室内应配备有足够数量的二氧化碳干粉灭火器。有 无8、起重机械检测仪表、指示器、警示器等完好，安全可靠。符合 不符合安全装置/设施/防护1、爬梯、通道、平台等的临边防240、护栏按要求设置到位，结构强度满足要求。符合 不符合2、操作室等有防风、防雨、防晒措施，门、窗完好。符合 不符合3、操作室内铺有绝缘地板，配备足够数量灭火器；消防救生器材齐全。有 无4、吊钩、行走部分及设备四周有警告标志和涂有警示色标。有 无5、设备各项安全保护装置符合技术规范要求，安全可靠。符合 不符合监督检查与隐患整改1、运行、检修期间有安全管理人员全过程进行跟踪监督检查。是 否2、运行单位（班组）应有安全隐患自查及整改记录，执行重大隐患报告制度。符合 不符合3、对隐患整改情况是否进行复查验证，实现闭合管理。是 否4、组织对设备运行状况进行安全分析评价，制定针对性的纠正预防措施并付诸实施。符241、合 不符合检查人检查时间查出问题处置措施现场立即整改 下发隐患整改指令书 下发处罚通知书 下发停机整改指令书备注注：1、检察人员检查时对照表中内容逐项检查，检查结果在对应的“”上打“”。2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。表2.4.2-8 桥式起重机安全检查表设备名称设备型号出厂编号注册登记号设备编号使用备案号运行单位检查单位检查项目检查内容检查结果落实安全管理制度1、岗位安全责任制、设备运行及检修、交接班，应急预案及现场处置方案等规章制度健全。健全 不健全2、组织开展安全知识、技能培训并组织起重机械及伤害事故、消防应急预案的演练。开展 未开展3、运行管理和操作人员经过岗前专业知识和安242、全技能培训教育，并经考试合格后上岗。符合 不符合4、设备运行操作人员配备应满足规定要求，司机操作时，副司机应监护运行。符合 不符合5、操作、起重、信号、司索等特种作业人员持有特种作业人员操作证。符合 不符合6、设备运行实行机长负责制；每班做好设备运行、维护保养及记录。符合 不符合7、每班召开班前会，开展危险预知活动和“三工”活动，并有活动记录。是 否8、按照规定要求认真执行岗位交接班制度，并有交接班记录和签字。有 无9、按时对设备进行日常、周、月检查及定期检验。是 否基础与轨道1、基础稳固、坚实，无变形、无裂纹。符合 不符合2、轨道不能有裂纹，接头部位不能有错台、小车被动轮与轨道间隙不超过lm243、m,间隙区长度不大于lm。符合 不符合3、轨道变形或磨损在规范要求范围之内。符合 不符合4、缓冲止挡器齐备，功能有效。是 否5、轨道接地电阻小于4。是 否机械系统1、所有螺帽、高强螺栓坚固，力矩紧固到位，焊缝无质量缺陷，符合技术规范要求，安全可靠。符合 不符合2、吊钩的止脱钩保险装置完好，无发卡现象，功能满足要求，磨损量在允许范围内。符合 不符合3、钢丝绳的断丝数或变形均在规范允许范围之内，润滑良好；滚筒运行时应无异常响声，润滑良好，机座牢固，两台运行速度同步对称，运行时无抖动现象。符合 不符合4、行走机构、提升、卷扬机构及制动装置完好，灵敏、可靠。符合 不符合5、制动器、离合器灵敏、可靠，性244、能良好。是 否6、各类限位器、联锁装置、联动装置性能良好，灵敏、可靠。是 否7、各类滑轮、导向轮无裂纹、无跑偏现象、润滑良好，转动无卡滞现象。有 无8、齿轮减速箱油位正常，无异味；齿轮连轴器连接螺栓无松动，轴承润滑良好、温度在60以下、无异常响声。符合 不符合9、主梁变形度不超过标准值，无裂纹。是 否10、周边作业环境符合安全规范要求。符合 不符合电气系统1、电动机运行平稳、无过热现象、运行温度不超过55。是 否2、电气控制装置灵敏可靠，数据显示正确。是 否3、故障信号、运行操作警示灯、警铃等完好有效。是 否4、操作联动台操作手柄灵活可靠，显示屏、各信号灯显示正常，数据准确。是 否5、金属结构245、和电气设备的金属外壳接地电阻不应大于4，主回路和控制回路应绝缘良好，绝缘电阻不应小于0.5M；避雷装置可靠，避雷接地电阻不大于10。符合 不符合6、主隔离开关、事故紧急开关、短路保护、过流保护、漏电保护和偏斜保护等装置完好，动作灵敏。符合 不符合7、电缆自动卷线装置运行良好，电缆拖放通道无障碍物，使用滑触线供电的应有相应的隔离措施。符合 不符合8、专用照明灯及各类警示灯具完好，照度符合要求。符合 不符合9、机上应配备有足够数量的二氧化碳干粉灭火器。有 无10、起重机械检测仪表、指示器、警示器等完好，安全可靠。符合 不符合安全装置/设施/防护1、爬梯、通道、平台等的临边防护栏按要求设置到位，结构246、强度满足要求。是 否2、各类孔、洞等设置有盖板，盖板完好，强度满足要求。符合 不符合3、机房、操作室等有防风、防雨、防晒措施，门、窗完好。符合 不符合4、机房、操作室内铺有绝缘地板，配备足够数量灭火器；消防救生器材齐全。有 无5、吊钩、行走部分及设备四周有警告标志和涂有警示色标。有 无6、设备各项安全保护装置符合技术规范要求，安全可靠。符合 不符合监督检查与隐患整改1、运行、检修期间，有安全管理人员全过程进行跟踪监督检查。是 否2、运行单位（班组）应有安全隐患自查及整改记录，执行重大隐患报告制度。符合 不符合3、对隐患整改情况是否进行复查验证，实现闭合管理。是 否4、组织对设备运行状况进行安全247、分析评价，制定针对性的纠正预防措施并付诸实施。符合 不符合检查人检查时间查出问题处置措施现场立即整改 下发隐患整改指令书 下发处罚通知书 下发停机整改指令书备注注：1、检察人员检查时对照表中内容逐项检查，检查结果在对应的“”上打“”。2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。表2.4.2-9 履带式起重机安全检查表设备名称设备型号出厂编号注册登记号设备编号使用备案号运行单位检查单位检查人检查时间检查项目检查内容检查结果符合存在问题及整改要求落实安全管理制度1、岗位安全责任制、设备运行及检修、交接班，应急预案及现场处置方案等规章制度健全。合格2、组织开展安全知识、技能培训并组织防风、消防应急预248、案的演练。合格3、运行管理和操作人员经过岗前专业知识和安全技术培训教育，并经考试合格后上岗。合格4、设备运行操作人员配备应满足规定要求，司机操作时，副司机应监护运行。合格5、起重、信号、司索等特种作业人员持证上岗。合格6、设备运行实行机长负责制；每班做好设备运行、维护保养及记录。合格7,每班是否召开班前会，开展危险预知活动，并有活动记录。合格8、按照规定要求，认真执行岗位交接班制度，并有交接班记录和签字。合格9、设备是否进行日常、周、月检查及定期检验。合格基础1、作业点地面应坚硬、平整，地面松软不平时有相应的处理措施。合格2、不在管、沟上面行走，以免压坏管、沟。合格3、作业时坡度不得大于3，并249、应与沟渠、基坑保持安全距离。合格机械系统1、各连接件无松动；履带无裂纹，松紧度符合要求。合格2、吊钩的止脱钩保险装置完好，无发卡现象，功能满足要求。合格3、吊钩、钢丝绳的磨损或变形在规范允许范围之内。合格4、行走机构、提升、变幅、卷扬机构、回转及制动装置完好，灵敏、可靠。合格5、润滑系统，制动器、离合器是否灵敏、可靠等，性能是否良好。合格6、各类限位器、联锁装置、联动装置性能是否良好，是否灵敏、可靠。合格7、行驶速度应控制在设备技术资料允许值内，转弯角度不大于20度次。合格8、作业时，起重臂的最大仰角不得超过出厂规定。当无资料可查时，不得超过78。合格9、工作完毕，应将吊钩升起（如采用气压制动器或油压制动器则应将吊钩放一下），起重臂停放在40-55之间，如遇大风，起重臂应顺风停放，各部制动系统刹住，操作杆放在空档位置。合格10、设备如在高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不应小于相关规定；周边作业环境符合安全规范要求。合格电气系统1、电气控制装置灵