1、XX电子塑胶制品厂题 目 质量手册 文件编号 QM 发行版次 1 A/0 生效日期 20xx年9月20日 页 数 34页（包括本页） 制定 内 审 小 组 日期20xx年 9月 20日 确认 日期 年 月 日 审批 日期 年 月 日 非红色印章的为不受控文件 请参阅受控版本文件。 受控印章 此质量手册及其内容为XX电子塑胶制品厂的特有财产各持有者应妥善保存和维护。没有本公司的许可任何人等不得以任何方式对本手册内容进行复制传阅或外泄。目 录章节号内容页次扉页1目录2第0章批准页3第1章前言4第2章质量手册概述5第3章质量方针和目标6第4章质量管理体系7第5章管理职责815第6章质量策划16第7章2、文件的控制17第8章质量记录的控制18第9章资源管理19第10章产品实现20第11章设计和开发21第12章采购22第13章生产和服务运作23第14章测量检验和试验设备的控制24第15章测量和监控2526第16章不合格品的控制27第17章资料分析28第18章改善29附录一质量体系要素对照表30附录二质量体系运作程序文件目录31附录三部门编码表32附录四过程实现流程图33附录五ISO9001标准条款及质量手册条款对照34附录六职责分配表第 0 章批准页本质量手册是根据“ISO9001（2000版）质量管理体系国际标准”和国家有关法规政策的要求结合本企业的实际情况编制而成。它阐述了本企业的质量方针、3、质量目标、组织机构、管理者职责权限与相互关系及质量体系要素要求是本企业质量体系中具有全面指导作用的纲领性文件。 本质量手册经管理者代表确认执行董事审查批准予以发布自20xx年9月20日起正式实施。本质量手册是质量体系纲领性文件是体系运行的基本准则全体员工必须认真遵照执行。本公司任命_先生为管理者代表全权负责ISO体系的建立推行和维护等工作。 此质量手册是XX电子塑胶制品厂特有财产各持有者应妥善保存和维护。没有本公司的许可任何人等不得以任何方式对本手册内容进行复制传阅或外泄。 执行董事_第 1 章前 言1.1 公司简介XX电子塑胶制品厂是香港XX实业有限公司的附属机构位于XX市XX镇XX工业区其4、地理位置十分优越且邻近XX市区交通便利运输方便。工厂占地面积五千平方米建筑面积一万一千平方米一座三层高写字楼一座四层高厂房二座五层高员工宿舍楼可容纳1000多人住宿并设有工人餐厅可供1000多人同时进餐。工厂还设有标准蓝球场等工作环境优越生活条件舒适。公司专业生产各种塑胶玩具。写字楼办公设备齐全全部施行计算机系统化管理厂房内设备完善其中注塑机25台机种分别为: 8安、10安、12安、18安、25安及7安等喷油房设有喷油位156个并设有水淋喷油柜自动流水线移印机超声机等设有工模房方便维修模具装配部设有多条生产线和各种器材可生产不同类型之电子玩具及电子塑胶产品并一直致力于产品多元化发展方针。本公司5、的办厂方针是“精工细作制造精品玩具信誉第一超越客户期望立足高远确保持续改进。”尽心为客户提供经过严格检验与测试的高质量产品满足客户不同层次的要求并以此赢得社会与客户的认可为公司谋求更大的发展。地址：广东省XX市XX镇XX工业区 邮编：XXXXXX电话：XXXX-64xx193，64xx379，64xx793 传真：XXXX-64xx236联系人罗维彬1.2 质量体系本质量手册（QM）所规定的质量体系以ISO9001(2000版)标准为基础并以公司运作程序(COP)文件及各部门工作指引(WI)作为补充。公司质量体系的运作均以此文件化的体系作为依据。第 2 章质量手册概述2.0 概述2.1 简介：6、本质量手册是根据“ISO9001（2000版）质量管理体系国际标准”和国家有关法规政策的要求，结合本企业的实际情况编制而成。它阐述了本企业的质量方针、质量目标、组织机构、管理者职责权限与相互关系及质量体系要素要求，是本企业质量体系中具有全面指导作用的纲领性文件。 公司编制的质量手册包括：质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性对质量管理体系编制的程序对其引用表明质量管理体系过程的接口关系。 因本公司生产之产品均属定型产品或按顾客样品生产，故质量管理体系不包括设计和开发，且不影响公司提供满足顾客和适用的法律法规要求产品的能力和责任，故，已删减标准条款7.3。2.2 质量手册的控制：2.2.7、1 本质量手册按文件控制程序进行控制。2.2.2 本质量手册分受控本和非受控本，在手册的首页加盖印章以示区别。2.2.3 持有本手册受控本之人员有责任将手册提供给本部门职员查阅，帮助并保证职员对手册理解透彻，并认真执行手册政策。2.2.4 非受控本可通过管理者代表提出申请，发给客户、供应商或其他有关人仕，且不受文件控制程序限制管理。2.2.5 分发各部门本手册需发给萦丰电子塑胶制品厂各职能部门负责人仕。2.2.6 更改本质量手册的任何更改应由管理者代表确认和执行董事审批。管理者代表应在确认前对所有更改进行评审。所有的更改均应列入文件修订记录表中。第 3 章质量方针和目标本公司质量方针：精工细作8、制造精品玩具信誉第一超越客户期望立足高远确保持续改进。全厂员工都要严把质量关，精益求精，树立品牌意识；善待顾客，尽心尽力满足顾客的需求，向顾客提供及时周祥的服务。本公司的质量目标 客户验货合格率98% 产品准时交货率100%客户满意率95%客户投诉每月1次 以上质量目标自批准之日起，有效期一年，下年目标依据上年质量目标的达成状况确定，必要时进行修订。 各部门质量目标详见每月生产和质量总结会报告。依靠科学技朮和科学管理使产品出厂合格率逐年达到以上目标并最终零化不良品。全厂员工必须认真贯彻执行执行董事第 4 章质量管理体系4.0 质量体系4.1 总则：质量手册是爲了对影响质量的技术、管理及人员等因9、素予以有效控制，减少、消除和预防不合格，确保质量符合规定要求。 1本公司的管理体系的建立包括业务接单生产物料计划采购货仓生产品检出货等直接过程和管理评审资源管理培训等间接过程。 2公司的直接过程的顺序一般为接单评审生产物料计划采购检验生产检验出货服务 3公司的各直接过程的活动均与相应的间接过程的活动共同作用和实现。 4测量监视和分析贯彻质量管理体系的整个过程以保証质量管理体系持续有效地运行。质量管理体系运作程序已建立并形成文件。文件所列出的程序和工作指引应严格和有效执行。 质量体系文件结构爲：质量手册(QM)、质量体系运作程序文件(COP)、工作指引(WI)及表格、单据（QF）。4.2 文件层10、次：一级文件：质量手册(QM)阐述了ISO-9001(2000版)国际质量标准的各项基本要求二级文件：质量体系运作程序文件(COP)详细展开所有项目的执行内容三级文件：工作指引(WI)作为程序文件的辅助性支援文件包括了操作作业和工作的具体规定表格单据（QF）质量记录以証明质量体系运作有效执行的依据保証产品符合客户的需求。产品资料（工程技朮规格工艺文件）和产品规格（产品检验和试验规格质量控制流程图）或其他有关性文件。4.3 引用文件：COP4.1质量体系运作程序第 5 章管理职责5.1 组织架构第 5 章管理职责5.2 质量政策5.2.1 质量方针董事长制定的质量方针与公司的宗旨相适应；包含质量11、管理体系，持续改进的承诺；对制定和评审质量目标起到约束和支撑作用；在公司内得到沟通和理解；评价质量方针的持续适宜性。精工细作制造精品玩具信誉第一超越客户期望立足高远确保持续改进。其内涵指：全厂员工都要严把质量关，精益求精，树立品牌意识；善待顾客，尽心尽力满足顾客的需求，向顾客提供及时周祥的服务。、质量目标： 董事长确保公司各部门建立有质量目标，包括满足产品要求所需的内容，目标具有可量化性，与质量方针保持一致。客户验货合格率98%产品准时交货率100%客户满意率95%客户投诉每月1次5.2.3 各部门质量目标详见每月生产和质量总结会报告5.3 职责与权限 董事长规定各部门的职责、权责并在公司内进12、行沟通。执行董事（对外代表）a对外代表公司行使一切权力及义务b制定质量方针和质量目标c对内处理全盘营业目标方针及决策d重要原料设备等采购计划之核定e公司重要决策之核定及重要合约的签定f公司重要干部升任、免之核准g公司重要投资计划蓝图规划及核准h主持管理审查会议的召开i确保资源的获得j确定公司组织结构并赋予相关人员的职责权限k任免管理者代表第 5 章管理职责l确保组织明确符合顾客及法规要求的重要性并沟通至组织各阶层m确保组织内部沟通畅顺。管理者代表协助执行董事负责全公司的日常管理工作，贯彻质量方针及目标负责依ISO9001:2000版建立实施并维持质量体系向最高管理层汇报质量体系运行结果，确保顾13、客的要求得到确定，并予以满足组织进行内部质量审核组织督促各部门执行改善纠正预防措施组织召开质量月会主导进行质量策划确保在公司内提高满足顾客要求的意识。经理组织贯彻质量方针及目标负责品管部工程部行政部生产部采购部文控中心的日常管理工作，对总经理负责相关报表的审批相关体系文件的制定确认完成总经理临时交办的其他事项。厂长a负责就各种法律，法规事宜与当地政府沟通协调品管负责人（品管部）负责组织本部门贯彻质量方针负责，部日常管理工作，对经理负责组织，部进行进料，半成品，成品检验与测试负责主导组织相关部门对来料，半成品，成品，顾客抱怨采取改善措施负责主导组织不合格品的处理顾客提供样板的接收，内部样办的签订14、主导进行资料分析相关体系文件的制定，确认，相关报表的审批主导进行质量目标的统计完成经理临时交办的其他事项。第 5 章管理职责行政负责人(行政部）负责组织本部门贯彻质量方针及目标负责人事总务保安维修财务货仓的日常管理，对经理负责确保公司厂规厂纪之实施行政制度人员招聘培训与考核，工作环境及设施管理等工作相关体系文件的制定，确认，相关报表的审批完成经理临时交办的事宜。生产负责人（生产部）负责组织本部门贯彻质量方针，目标负责PMC船务/报关注塑喷油装配部的日常管理工作，对经理负责相关体系文件的制定确认，相关报表的审批完成经理临时交办的各项任务。5.3.8 部负责贯彻质量方针和目标负责依文件规定对进料制15、程产品进行检验与测试，对品管负责人负责 负责相关检验状态的标识负责相关文件，工作指引的编写，相关报表的填写，保管完成品管负责人临时交办的各项任务。5.3.9 部负责贯彻质量方针及目标负责依文件规定对本公司成品进行检验与测试，对品管负责人负责负责计量和监控，仪器的管制，标准工作相关作业文件的制订，相关报表的填写，保管负责相关检验状态的标识完成品管负责人临时交办的各项任务。财务部贯彻执行方针，目标依财务制度规定执行，对行政负责人负责相关帐项报表的编制，帐务及往来结算完成行政负责人临时交办的各项任务。第 5 章管理职责文控中心贯彻执行方针，目标负责全公司文件资料的管制，分发，回收工作，对经理负责负责16、保存全公司所有之质量记录表格格式，并督促各部门保存相关记录相关报表填写，保存完成经理临时交办的各项任务。人事部贯彻执行方针，目标负责全公司人员之招聘，考核，人力资源之管理，对行政负责人负责相关文件之编制，相关表单之填写，保管完成行政负责人临时交办之各种事项。维修部贯彻执行质量方针，目标对全厂设施进行管理并依文件规定对设施进行维修，保养，对行政负责人负责相关作业文件的编写，相关报表的填写，保管完成行政负责人临时交办的各项任务。 工程部贯彻执行质量方针，目标确认香港萦丰公司提供的各项技术文件主导工程变更之提出并与香港萦登联络处理对生产部提供技术支援，对经理负责相关报表之填写，保管完成经理临时交办之17、事项。5.3.16 PMC贯彻执行质量方针，目标编制生产计划，物料计划，对生产部负责人负责对生产计划，物料计划进行追踪，协调各生产车间之生产进度与客户进行联络沟通组织进行产品要求的评审客户服务要求的接收并组织相关部门实施第 5 章管理职责组织产品的交付相关报表的填写，保管完成生产部负责人临时交办之事项。采购贯彻执行质量方针，目标主导对供应商进行评估，对经理负责负责生产用物料所需之服务的采购联络相关报表的填写，保管。完成经理临时交办之事项。货仓贯彻执行质量方针，目标对来料，半成品，成品进行收发，保管和防护，搬运，对行政负责人负责及时更新帐表，确保帐，卡，物一致建立并维护相应的标识。完成行政负责人18、临时交办之事项。船务/报关负责本公司成品交付的船期安排，报关工作，对生产部负责人负责 完成生产部负责人临时交办之事项。注塑，喷油，装配贯彻质量方针，目标按生产计划，如期按质按量完成生产任务，对生产部负责人负责严格按作业指导书作业生产中加强自检，控制不良率节约生产用料，提高生产效率，降低生产成本确保安全文明生产生产中做好相关的标识，记录，确保可进行追溯。完成生产部负责人临时交办之事项。总务负责公司的清洁卫生饭堂及其它后勤服务工作，对行政负责人负责 完成行政负责人临时交办之事项。5.4 资源爲保证质量体系持续、有效地运行，本厂爲管理、执行和验证活动配备了各类充分的资源。当第 5 章管理职责资源配置19、不适合时，由执行董事协调解决。5.5管理承诺 执行董事应通过传达顾客及法律法规的重要性批准质量方针和质量目标组织召开管理评审提供足够的资源以确保建立实施管理体系并持续改进其有效性。5.6以顾客为中心 公司应以增强顾客满意为目标确保顾客的要求得到确定并满足。5.7 管理者代表：执行董事委派_先生为管理者代表，授予以下权力和职责：a保证ISO9001(2000版)的要求；确保公司质量管理体系所需过程得到建立、实际和保持。b向执行董事报告质量系统的运作现状，以作评审；c改进和加强质量系统； d与有关团体联络有关质量系统事宜。 e确保在公司内传达“提高满足客户要求的意识”。5.8策划公司应建立质量目标20、控制程序以确保在各职能部门建立总目标的展开分解目标以实现总的质量目标。5.9 管理评审：本厂每年对质量系统每年年底进行一次评审，以保证质量系统持续有效，由管理者代表组织执行董事主持。评审包括审查审核结果质量方针质量目标顾客的反馈过程的业绩和产品的符合性预防的纠正措施的状况以往评审的跟踪可以影响体系的变更及改进的建议其评审结果输出应包括体系及过程有效性的改进产品的改进及资源的要求。管理评审记录应准确、完整，并予以保存。5.10 质量体系的组织要求5.10.1 鉴别和运用组织质量管理系统所需要的过程。5.10.2 决定这些过程的顺序和相互关系。5.10.3 决定确保运作及控制这些过程有效的准则与方21、法。5.10.4 确保必要资源与信息的可用性以支援这些过程运作及监控。5.10.5 测量监督分析这些过程。5.10.6 实施达成预期规划结果与这些过程持续改善所需要的行动。5.10.7 质量管理系统所需过程包括管理活动资源供给产品实现和测量等过程。本厂无外包过程。5.11 内部沟通董事长在组织中建立适当的沟通过程及进行关于质量管理系统有效性的沟通。第 5 章管理职责5.12 引用文件：COP4.1质量体系运作程序COP5.5内部沟通程序COP5.6管理评审程序COP6.2人力资源管理程序内部质量审核程序 COP8.5改善控制程序质量目标控制程序第 6 章质量策划6.0 质量体系策划6.1 总则22、：对如何满足质量要求应进行策划，以保证实现某个质量目标所需要的活动资源。质量策划应与质量体系所有的其他要求相一致。6.1.1 质量策划由内审小组制订，并提交管理者代表评审。6.1.2 质量策划应形成文件，并受到控制。条件发生改变时，质量策划文件应在受控状态下，作出相应的变更，变更内容应通知相应部门。6.1.3 质量策划的结果必须满足本公司质量目标和ISO90001(2000版)质量体系的要求。6.1.4 质量策划的结果必须保証质量体系的完整性和有效性。6.1.5 本公司的质量策划以本公司的质量体系文件为依据。6.1.6 质量策划应不断改进以保証质量体系持续有效地进行。6.2 引用文件：COP723、.1质量策划控制程序质量记录控制程序第 7 章文件的控制7.0 文件的控制公司应制定程序文件加以控制 总则：质量管理体系文件包括质量方针和质量目标文件质量手册ISO9001：2000标准要求的 程序文件公司策划的其它文件和ISO9001标准要求的记录。 a文件发布前修订后应得到相应的评审和批准 b文件的更改和修订状况应得到识别 c确保各场所可获得相应版本文件文件应保持清晰易于识别 d外来文件的分发识别应控制 e防止作废的文件非预期使用应作适当的标识。 7.1 文件包括两大部分（按文件的来源分）：a内部文件：如质量手册、公司程序文件、工作指引産品资料和规范等。b外部文件：如国家（或国际）标准等。24、7.2 文件的分发：文件在发出前应由授权人审批其适当性，发出时应区分爲受控文件和非受控文件。文件应严格遵守规定的程序分发，以确保文件能发至所有指定的职能部门。所有受控文件原稿由文控中心保存一级、二级、三级质量体系文件由文控中心发放并保存原稿QA部、工程部的三级受控文件由部门文员分发文控中心保存原稿非受控文件由部门文员分发和保存。7.3 文件的保存：文件应严格遵守规定的程序加以保存使用和销毁。7.4 文件的更改：作废文件应及时收回。更改文件版次或取消文件，必须记录。文件更改的审批应由原审批部门进行。若指定其他部门审批时，提供相关背景资料。针对受控文件编写一份受控文件总表，说明文件修订状态，以避免25、使用作废文件。7.5 引用文件：文件控制程序第 8 章质量记录的控制8.0 质量记录的控制8.1 总则：爲确保质量管理体系活动有效，验证活动中规定的要求是否得到实现，企业制定了质量记录控制程序。8.2 质量记录管理质量记录应严格遵守质量记录控制程序，以确保质量记录真实有效。质量记录应妥善保管，防止发霉变质，损坏遗失。质量记录要求字迹清晰，标识清楚，便于查阅，读者能一目了然。质量记录超过保存期限，由文件保存部门处理。8.3 引用文件：质量记录控制程序第 9 章资源管理9.0 资源管理： 公司应确保实施公司战略和实现公司目标所必须的资源以为实施保持质量管理体系并持续改进其有效性通过满足顾客要求增强26、顾客满意。9.1 人力资源：企业委派从事质量活动或从事与质量体系相关的人员，应具有适当的教育培训、技能和经历其能力应是能够胜任的。9.1.2 确保从事影响产品质量工作人员的所需能力提供适当的培训并评价其有效性确保受培训人员意识达到所从事工作的相关性和重要性以及为实现目标所作的贡献。培训要求：新入厂员工由行政部进行相关的入厂前培训后部门根据相关要求进行专业培训。培训计划：培训计划每年由行政部提出，以确定新的要求和范围。培训记录：对已完成的培训，应妥善保存其记录。培训记录包括：时间、地点、人员、内容、方式、培训效果等。9.2 基础设施公司确定，提供并维护为达到产品符合所需的基础设施，基础设施按9.27、2.1进行分类。设施分类：a、生産设备（包括运输工具、通讯设备）b、基础设施（包括房屋、办公用品及工作设施）c、过程设备（硬件和软件）设施管理：设施由行政部协同相关部门制订设施台帐。生産设备由行政部提出维护、保养、添置、报废等各种计划。9.3 工作环境公司应提供适宜的工作环境从而达到产品要求以发挥工作人员潜在的积极性主动性和创造性使其充分提高公司的业绩。同时工作环境应按相关运作程序加以管理。改善工作环境由行政部提出计划。9.4 引用文件：COP6.2人力资源管理程序COP6.3设施管理程序COP6.4工作环境控制程序第 10 章产品实现10.0 产品实现10.1 产品实现的策划公司应策划产品实28、现的过程以确定产品的质量要求相关资源预防及接收的准则和所需的相关记录。应确定产品的质量目标和要求针对产品确定过程，文件和资源的需求产品所要的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则提供证实符合过程及产品满足要求的记录。10.2 与客户有关的过程10.2.1总则：企业对如何向客户提供良好的服务已有程序规定。10.2.2PMC部接到订单时，应确定顾客的产品要求，包括：质量要求、交付、交付后活动及顾客所有规定的要求、有关法律法规、其他附加要求、顾客虽然没有明确描述，但规定的用途所必要的要求。10.2.3由生产部负责人对合约进行评审，并邀请相关部门负责人参加评审工作，以确保客户的要求，产品要29、求得到明确规定，与以前表述不一致的订单或合同的要求得到确认，客户口头得出订货时，PMC部需就需求内容与客户进行书面确认。10.2.4在服务过程中，客户产品要求发生变更或企业遇到不可抗拒的因素需要改变合约，PMC部应及时作出反应，与客户达成一致意见，及时更改相关资料，并将更改内容通知相关人员。10.2.5PMC部接到客户反馈的信息，应作记录并传达相关部门处理。10.2.6如遇客户抱怨，则由品管部作出处理，若抱怨涉及到产品制造质量，由品管及工程人员确定企业应负责任，除及时为其更换产品外，还应发出改善措施。10.2.7PMC部对客户沟通的相关方面进行确定，实施并进行有效安排。其内容包含产品信息，订单30、或合同问询，修改的处理，客户投诉反馈的处理。10.3引用文件：COP7.2顾客过程管理程序COP8.5改善控制程序第 11 章设计和开发11.0 设计开发11.1 本公司产品的设计开发及工程资料的制定由香港萦登公司负责香港萦登是本公司的母公司同时也是本公司的客户。11.2 本公司内不存在设计开发香港萦登公司的设计开发输出及工程资料由工程部进行接收确认。11.3 如有工程变更由工程部与香港萦登联系解决11.4 本公司生产产品为定型产品或按客户样板进行生产，不涉及设计和开发，故ISO9001标准7.3条款不适用于公司，现进行删减。11.5 引用文件：无。第 12 章采购12.0 采购：12.1 总31、则： 有关采购的程序已经制定并且实施，以保证采购物料符合规定要求。 12.2 供应商认可：采购部门根据産质量量要求和质量系统要求，爲保证産品之质量能力， 应挑选合适的供应商进行认可。供应商认可依据规定的程序执行，被认可的供应商应列入合格供应商一览表。被列入合格供应商一览表的供应商，需受到持续监督，但在质量上表现不满意者可被除名。公司制定出供应商选择，评价和重新评价的准则保持评价结果及评价所引发的任何必要措施的记录。12.3 采购信息：采购文件应包括有关的技术资料和任何与合约有关的协定，如质量要求/规范。传真给供应商的图纸技朮资料应进行登记。采购信息适当时包括产品、程序、过程和设备批准的要求采购32、人员资格的要求质量管理体系的要求。在与供应商沟通前，采购部需确保规定的要求是充分与适宜的。12.4 采购物料的验证：所有采购物料在进厂收货时，得应进行适当的验证，确保采购产品符合规定的采购要求。当本公司检验人员或客户需要有供应商处验证时，需有文件规定及在采购单上说明有关验证安排及放行物料的方法。12.5 引用文件：采购程序供应商评估程序第 13 章生产和服务运作13.0 生産和服务提供：13.1 总则：生産和服务运作程序已经制订并且实施，以确保産质量量，对生产和服务过程进行策划，并在受控条件下进行。13.2 生産和服务运作应先由相关部门进行计划，以保证生産和服务动作获得表述产品特性的信息，并得33、到有效控制。13.3 生产过程中各工序车间应建立作业指导书并严格按作业指导书作业。13.4 使用适宜的设备，获得和使用监视和测量装置。13.5 实施监视和测量。13.6 本厂生産的每一批産品应有唯一的编号，同时，産品在生産过程中所处的状态应有标识。13.7 産品在搬运、贮存、包装、保管和交付过程中应按规定的程序进行控制。13.8 生产和服务提供过程的确认：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司对这样的过程实施确认，确认时应证实过程实现所策划的能力。公司对这些过程作出安排，适用时包括：为过程的评审和批准所规定的准则; 设备各人员的确认; 使用特定的方法和程序; 记录的要34、求和再确认。产品注塑过程为一特殊过程，需对调机技术人员的资格进行确认，对混料使用的色粉、水口料比例混料时进行控制；焗料温度、时间进行控制，注塑机的温度、速度、时间进行控制，具体参照特殊过程控制指引作业。13.9 组织应爱护在组织控制下的或组织使用的顾客标签、模具等应识别验証维供供其使用的或构成产品一部分的顾客财产当有发生丢失、损坏或发现不适用时应向客户报告，并保持记录。13.10 产品防护：在公司内部处理和交付到预定的地点期间，仓库及生产部门需针对产品的符合性提供防护措施，包括标识、搬运、包装、贮存和保护，防护也应适用于产品的组成部分。13.11 引用文件：生産和物料计划控制程序生产和服务运作35、程序产品的鉴别和可追溯性程序顾客财产控制程序产品防护程序工程确认及变更控制程序第 14 章测量检验和试验设备的控制14.0 测量和试验设备的控制14.1 总则：所有重要的检验、测量和测试设备均受控制和校正，以验证産品对规定要求和符合程度，品管部负责校正活动的进行。为确保结果有效，必要时应对照国际或国家标准的测量标准，按规定的时间间隔或在使用前进行校准，当不存在上述标准时应记录校准的依据，进行调整或必要时再调整，识别其校准状态标识，防止可能使测量结果失效的调整，在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。14.2 设备控制：应保存一份校正仪器设备总表，规定其检定周期及现时状态的记录，以提供校正系统。需36、要校正的设备应贴有校正标签，以表明其校正状态。对检测设备的使用人员进行培训，使其能有效地操作和保管检测器具。14.3 校正文件：测量方法和合适的检验、测量和测试设备的校正程序，应按国家的校正规程实施精密度要求视使用范围而决定。14.4 校正追溯性：校正标准应可追溯到国际或国家基准的标准，对无标准可论据者，应在相应校正文件中自行规定。14.5 校正不合格的措施：当设备校正爲不合格时，应对该设备在此之前所进行的核对总和测试的有效性加以评估记录，并应制订和执行必要的纠正措施。14.6 检定记录：品管部负责保存校正记录和测量书。14.7 生产过程中使用计算机软件对产品生需用的温度、时间、计数等进行监视37、和测量，QA部门依照要求进行定期确认。14.8 引用文件：质量记录控制程序COP7.6测量、核对总和试验设备控制程序第 15 章测量和监控15.0 测量分析和改进： 公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程，证实产品符合客户要求证实符合质量管理体系的要求持续改进质量管理体系有效性的要求，包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。15.1 顾客满意15.1.1 通过对顾客满意度的监视作为评估本公司质量管理体系业绩的一种测量方法。15.1.2 收集与顾客满意程度有关信息的渠道可采用顾客投诉、问卷调查与顾客的直接沟通等。15.2 内部质量审核控制15.2.1 公司应建立内部质量审38、核文件化程序规定审核的准则、范围、频次和方法。确保建立有效的内部审核过程以评价质量活动是否符合质量管理体系的要求以及质量管理是否有效地实施和保持。15.2.2 内部质量审核员应经过培训并考核合格方可具备内审员资格，实施审核时应确保审核员与受审核部门无直接关系。15.2.3 内部质量审核应覆盖质量体系所有要素，每半年进行一次审核，由审核组长负责编制内部质量审核实施计划。15.2.4 审核结果应作记录的职责和要求在程序中作出规定，并对问题提出纠正与预防措施。审核报告应提交被审核部门负责人。部门领导负责保证所需纠正措施按时实施。审核员负责审核跟进，以保证纠正预防措施有效实施，验证应作记录，以备相关程39、序的修改。15.3 过程的监视和测量：15.3.1 对生産和服务过程应确定和策划，对影响过程输出的因素进行分析和控制，并形成计划。15.3.2 必要时，应制定书面程序，以规定质量要求，操作方法和验收标准。比如：作业指导书、工作指引、核对总和试验标准等。15.3.3 对过程的设备应进行日常维护保养。15.3.4 操作人员应进行培训，以具备相应的知识和技能。15.3.5 生産应事先进行计划，并有技术准备保证生産顺利实施，以避免给质量造成影响。15.3.6 过程监控审核在内审时同时进行过程监控应証实过程实现所策划结果的能力，必要时改进。15.4 产品的监视和测量：15.4.1 公司应对产品实现的来料40、制程半成品和最终成品等适宜阶段进行控制。15.4.2 检验人员应按产品工程资料、检验和试验规格进行检验。15.4.3 成品检验应在所有加工过程中各道工序检验均已完成且符合规定后进行。15.4.4 産品只有检验合格，品管部才能签发合格证，産品才能交付顾客。15.4.5 对于检验不合格的产品除非得到有关授权人员的批准适用时得到顾客的批准否则在所有第 15 章测量和监控策划安排均已圆满完成之前不得放行产品和交付服务。记录指明有权放行产品的人员。15.5 记录准确、完整，并予以保存。15.6 引用文件：生産和服务运作程序内部质量审核程序来料检验控制程序制造过程检验控制程序成品检验控制程序质量记录控制程41、序COP8.5改善控制程序第 16 章不合格品的控制16.0 不合格品的控制16.1 总则：公司为确保不符合产品要求之产品得到识别和控制以防止非预期使用或交付应对不合格品的控制以及不合格品处置的有关职责和权限形成文件的程序作出规定。凡不能满足规定要求的物料、半成品、成品等不合格品，都应清楚标识、隔离，以防止误用。16.2 不合格品的评审、处置：不合格品的评审及处置由工程部主管/品管部负责人/生产部负责人/经理负责。评审工作按不合格品控制程序进行，可能的处置方案有：返工（返修）、降级使用(AOD)和报废、退货等。返工（返修）産品应按规定的核对总和测试重新检验。成品降级使用(AOD)必须经客户同意42、，让步使用、放行或接收不合格品。应保持不合格的性质以及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。当在交付或开始使用后发现产品不合格时，品管部需采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。16.3 引用文件：COP8.3不合格品控制程序第 17 章资料分析17.0 资料分析：17.1 总则：资料分析程序已经建立和实施，以确保质量管理体系的有效运作，同时不断改善。17.2 资料由相关部门授权人组织分析，分析结果形成书面文件，报告经理或有关部门审核。不良结果应有改善意见及措施，并实施。以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。包括来自监视和测量的结43、果以及其他有关来源的数据。17.3 资料分析主要应用于下列场合：A顾客满意B与产品要求的符合性C过程和产品的特性和趋势D供方17.4 爲确保资料分析的正确应用，对应用人员应进行适当的培训并配备必要的资源。17.5 资料分析记录应准确、完整，并予以保存。17.6 引用文件：COP8.4资料分析程序质量记录控制程序第 18 章改善18.0 改善18.1 总则：改善程序已经建立并且实施，以促进质量管理体系不断持续完善消除和预防不合格産生的原因。18.2 持续改善公司应采取适宜的方法以促进质量管理体系持续改善如通过使用质量方针目标审核结果数据分析预防和纠正措施及管理评审等。更改得到执行并记录于书面程序44、中。对于完善质量管理体系，应由相关部门事先作出策划。18.3 纠正措施 公司编制程序文件，并规定以下方面要求：当发现不合格时应进行调查分析评审不合格确定产生不合格的原因评审确定并实施确保不合格不再发生的措施。记录所采取的措施的结果。验证所采取纠正措施的效果。18.4 预防措施 公司编制程序文件，并规定以下方面要求。 当通过数据的收集分析发现潜在的不合格时应确定潜在的不合格及其原因确定并实施所需的措施。 记录所采取的措施的结果。18.5 当发现的不合格或潜在的不合格所采取的措施应根据其对不合格或潜在不合格的影响程度相适应评价防止再次发生的需求。18.6 所有纠正和预防措施应予以评审。18.7 引45、用文件：COP8.5改善控制程序附录一质量体系要素对照表序号质量手册ISO9001(2000版)标准程序文件(COP)编号和名称章节号要素序号和名称1第4章4.0 质量管理体系COP4.1质量体系运作程序2第5章5.0 管理责任COP5.5内部沟通程序COP5.6管理评审程序3第6章5.4 质量策划质量目标控制程序7.1 产品实现的规划COP7.1质量策划控制程序4第7章4.2.3 文件管制文件控制程序5第8章4.2.4 质量记录管制质量记录控制程序6第9章6.2 人力资源COP6.2人力资源管理程序6.3 设施COP6.3设施管理程序6.4 工作环境COP6.4工作环境控制程序7第10章7.46、2 顾客相关过程COP7.2顾客过程管理程序8第11章7.3 设计和开发无9第12章7.4 采购供应商评估程序采购程序10第13章7.5 生产和服务供应生产和服务运作程序产品的鉴别和可追溯性程序COP7.5.1 工程确认及变更控制程序生产和物料计划控制程序顾客财产控制程序产品防护程序11第14章7.6测量和监控仪器的管制COP7.6测量检验和试验设备的控制程序12第15章8.2.2 内部稽核内部质量审核体系8.2.4 产品的量测和监控来料检验控制程序制造过程检验控制程序成品检验控制程序13第16章8.3 不合格品管制COP8.3不合格品控制程序14第17章8.4 资料分析COP8.4资料分析程47、序15第18章8.5 改善COP8.5改善控制程序附录二质量体系运作程序文件目录序号程序文件编号程序文件名称1COP4.1质量体系运作程序2文件控制程序3质量记录控制程序4质量目标控制程序5COP5.5内部沟通程序6职责与权限程序7COP5.6管理评审程序8COP6.2人力资源管理程序9COP6.3设施管理程序10COP6.4工作环境控制程序11COP7.1质量策划控制程序12COP7.2顾客过程管理程序13送样管制程序14供应商评估程序15采购程序16COP7.5工程确认及变更控制程序17生产和物料计划控制程序18生产和服务运作程序19产品的鉴别和可追溯性程序20顾客财产控制程序21产品防护48、程序22COP7.6测量检验和试验设备的控制程序23顾客满意度调查程序24内部质量审核程序25来料检验控制程序26制造过程检验控制程序27成品检验控制程序28COP8.3不合格品控制程序29COP8.4资料分析程序30COP8.5改善控制程序附录三部门编码表部门编号部门中文名称部门编码部门英文全称01执行董事DIRDIRECTOR02管理者代表MRMANAGEMENT REPRESENTATIVExx文控中心DCCDOCUMENT CONTROL CENTRE04船务/报关SESHIPPING/ENTRY DEPT05行政部ADADMINISTRATION DEPARTMENT06财务部ACA49、CCOUNT DEPT07生产部PRPRODUCTION DEPT08质量保証部QAQUALITY ASSURANCE DEPARTMENT09质量控制部QCQUALITY CONTROL DEPARTMENT10生产/物料计划部PMCPRODUCTION/MATERIAL PLAN CONTROL11注塑部INJINJECTION DEPT12喷油部ARTART DEPT13装配部ASSASSEMBLY DEPARTMENT14货仓部WHWAREHOUSE DEPARTMENT15工程部ENGENGINEERING DEPARTMENT16维修部MAMAINTENANCE DEPARTMENT17采购部PURPURCHASING DEPARTMENT附录四过程实现流程图附录五ISO9001标准条款及质量手册条款对照ISO9001:2000标准条款号对应质量手册条款号ISO9001:2000标准条款号对应质量手册条款号4.15.1013.67.013.92.113.107.07.614.08.08.115.05.15.515.15.25.615.25.315.48.316.06.08.417.05.318.25.718.35.1118.45.65.96.19.06.29.16.39.26.49.37.110.112.212.312.413.013.8