1、XXXXXXX塑胶厂编号QS/AF-QM-2014版本A/0编制 CC审核CCS批准分 发 号受控状态XXXXXXX塑胶厂2014-6-1发布 2014-6-1实施质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-0.1版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 1 页质量安全管理手册目录序号文件编号文件名称版本页码1QS/AF-QM-2014质量安全管理手册封面A/012QS/AF-QM-0.1质量安全管理手册目录A/023QS/AF-QM-0.2质量安全管理手册分发A/034QS/AF-QM-0.3质量安全管理手册修改记录A/045QS/AF-QM-0.4公司简介A/02、56QS/AF-QM-0.5质量安全管理体系颁布令A/067QS/AF-QM-0.6质量安全管理方针与目标A/078QS/AF-QM-0.7质量安全管理负责人任命书A/089QS/AF-QM-0.8质量安全管理体系组织机构图A/0910QS/AF-QM-0.9质量安全管理人员任命书A/01011QS/AF-QM-1.0权限与职责A/01112QS/AF-QM-2.0生产厂区平面图A/02413QS/AF-QM-3.0卫生安全管理制度A/02514QS/AF-QM-4.0仓库管理制度A/02815QS/AF-QM-5.0生产设备管理制度A/03016QS/AF-QM-6.0监视与测量装置管理制度3、A/03217QS/AF-QM-7.0人员培训管理制度A/03418QS/AF-QM-8.0文件管理制度A/03619QS/AF-QM-9.0采购管理制度产品A/04020QS/AF-QM-10.0生产工艺流程A/04221QS/AF-QM-11.0生产过程管理制度A/04322QS/AF-QM-12.0产品质量检验管理制度A/04523QS/AF-QM-13.0不合格管理制度A/04824QS/AF-QM-14.0产品召回管理制度A/05125QS/AF-QM-15.0标识与可追溯性管理制度A/05226QS/AF-QM-16.0安全生产管理制度A/05427QS/AF-QM-17.0与顾客4、相关管理制度A/05728QS/AF-QM-18.0内部审查控制制度A/06029QS/AF-QM-19.0管理评审管理制度A/06330QS/AF-QM-20.0厂区给排水管网图A/06531QS/AF-QM-21.0物流人流图A/06732QS/AF-QM-22.0捕鼠灭蝇网络图A/069质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-0.2版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 1 页质量安全管理手册分发序号分发部门分发数量分发号1总经理办10012质量负责人10023生技部10034品质部10045办公室10056供销部10067仓库10078注塑车间10085、9包装车间1009质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-0.3版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 1 页质量安全管理手册修改记录序号日期版本修改记录质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-0.4版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 1 页公司简介本公司是一家专业生产高、中档的各式婴儿奶瓶的知名企业。产品采用食品级PC、PP材料、奶嘴采用食品级硅胶原料。设计新颖，组装容易，清洁方便规格齐全，具有耐高温，无毒等特点。我厂产品以“质优价廉”畅销全国各地及远销中东等地区。“以质取胜、科技兴厂”是公司持之以恒的追求，产品从开发、6、原料采购、生产工艺要求到图案选择、包装设计都逐项论证，以母婴需求为依据，以关爱宝宝重视环保为根本，力求将自然、温馨融合在产品中。本厂拥有较强的经济实力和技术力量，多年来企业为提高产品质量，不断吸收国内外的先进技术和生产经验，引进先进的生产设备和技术人才，加强企业管理能力，产品畅销全国各地，深受客户好评。为客户提供高品质的产品是我们追求的目标，如蒙惠顾，我们将满足各界对高品质的要求！24质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-0.5版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 1 页质量安全管理体系颁布令根据食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则、食品用塑料包装、容7、器、工具等制品生产许可审查细则及相关补充规定等生产许可实施要求，结合本公司实际情况，编制质量安全管理手册，作为本公司的质量管理、质量活动的依据。质量安全管理手册现予以发布，并于2014年6月1日起实施，望全体员工认真执行。本公司员工必须按质量安全管理手册规定的要求，严格规范自己的行为，并在各项工作中认真执行，使本公司各项质量管理工作上一个新的台阶，为实现本公司的质量方针、质量目标、取信客户，争创效益而努力。总经理：2014-6-1质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-0.6版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 1 页质量安全管理方针与目标为了保证产品质量，8、防止不合格品出公司，杜绝质量事故，维护消费者的利益，遵守国家的法律法规，根据本企业的实际，特制定质量方针和质量目标，望全体员工认真执行。1.1质量方针：精益求精创精品！ 科技创新树品牌！优质服务促满意！ 持续改进求发展！1.2质量方针声明：精益求精是确保产品质量、创精品更要精益求精，要做到精益求精，必须要从原材料抓起，做好产品质量形成全过程各环节的控制，从事后把关抓结果，变为事前控制抓因素。同时，每个员工必须抓好每道工序的操作，精工细作，严格把关。科技创新就必须树立具有自己特色的品牌，这种品牌要适应市场变化和顾客需求，这种变化趋势体现了科技的进步，要想在市场竞争中立于不败之地，所以就必须依靠科9、技创新来实现。优质服务既是顾客的需要和期望，也是企业的质量责任，只有做好优质服务，才能加深供需双方的联系和理解，更能了解顾客的需要和期望，达到顾客完全满意。持续改进是企业永恒的课题，永恒的目标和永恒的活动，这一活动就是要求产品质量、工作质量、服务质量、过程质量的持续改进，才能达到预期结果。1.3为实现质量方针，特制定本公司的质量目标为：出厂产品批次合格率达到100%；设备维护、清洗100%按计划执行；工艺执行率100%。质量有关的各部门应根据工作总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的管理策划详见年度质量方针、目标展开计划。质量方针为质量目标提供一定评审框10、架，并能通过评审测量方针的适宜性。总经理：2014-6-1质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-0.7版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 1 页质量安全管理负责人任命书为了加强本公司质量管理工作，保证产品质量，杜绝质量事故，防止不合格品出公司，维护消费者的利益，遵守国家的法律法规，根据本企业的实际，特确定XXXXX先生担任本公司质量负责人，除负责原有承担的工作外，还应负责本公司为有效贯彻实施食品塑料容器生产许可准入制度所需的一切质量活动。并授予以下职责和权限：1) 领导并组织公司建立、实施和保持质量管理制度；2) 向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求11、；3) 组织召开公司质量分析会；4) 对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故制定应急措施；5) 代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。总经理：2014-6-1质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-0.8版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 1 页质量安全管理体系组织机构图总经理生技部品质部供销部质量负责人办公室化验室生产车间仓库质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-0.9版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 1 页质量安全管理人员任命书为了实施食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则和食品用塑料包装、容器、工具等12、制品生产许可审查细则，建立食品容器质量安全体系，加强本公司质量管理工作，维护消费者的利益，遵守国家的法律法规，根据本企业的组织机构设置，特确定并授予以下人员任命：1) 生技部经理： CC2) 品质部经理：CCS3) 供销部经理：4) 办公室主任：CCS5) 生产车间主任：6) 包装车间主任：7) 检验/化验员：8) 仓库管理员：总经理：2014-6-1质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-1.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 13 页权限与职责5、1总经理质量职责5.1.1职权范围：根据公司质量管理的需要，抓好公司的销售、生产、环境、安全、质量卫生、13、设备、现场管理和员工生活等工作，对公司范围行使统一指挥权，督促各部门制订各项工作的方针目标和落实工作情况的检查考核及人员的聘用和调动。5.1.2工作职责：1) 贯彻执行党和国家的方针政策和法令，全面负责公司工作，下达公司各项工作任务和各项经济技术指标。2) 确定本公司的组织机构的各部门的职责权限。3) 负责组织制定公司质量、环境和安全卫生方针，及目标的落实，对生产计划的落实负责及质量运行全过程中的相互协作配合。4) 负责任命本公司的质量负责人。5) 负责管理评审。6) 负责向各部门传达满足顾客要求及相关的法律法规要求的重要性。7) 负责配备本公司实施质量、环境、卫生管理所需的资源。8) 抓好各14、部门分管工作的落实，主持召开公司经理会议和营销会议，对行政工作的重大问题作出决策。9) 强化环境保护，做好污染预防。10) 强化卫生生产，降低各种损耗，内挖增产节能潜力。11) 提高企业知名度，强化工作质量。12) 严肃财政纪律，正确处理责、权、利三者关系的同时，关心员工生活，搞好行政福利工作。5.1.3工作要求:1) 审核各部门（主管）所提出的分管工作计划，指标和目标。2) 指导各部门的工作，对其工作进行检查、考核。3) 抓好质量管理工作，审核公司的质量、环境、卫生安全方针目标，以用户需求为宗旨，提高产品实物质量。4) 抓好现场卫生生产和污染预防，促进优质稳产，节约原辅材料，降低生产成本，提15、高经济效益。5) 严格基础管理，完善规章制度，合理调配劳动人事，抓好工作职责，建立稳定的生产秩序。6) 督促财务部门严格执行财务管理制度，坚持定期分析财务与双增双节情况，以加强成本核算工作。7) 以按劳取酬原则，落实经济责任制。8) 提出年度的方针目标和年终的工作考核总结报告。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-1.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 13 页权限与职责5.2质量负责人质量职责.5.2.1职权范围：负责本公司质量安全管理体系的建立、实施、保持的相关工作，并组织各部门人员对本公司质量安全管理体系的实施情况进行监测，对监测结果进行分析，并16、采取纠正和预防措施进行整改，确保本公司管理体系的持续改进。5.2.2岗位职责1) 负责按照质量安全管理体系标准要求建立、实施、保持质量、卫生安全理体系。2) 负责向总经理报告食品容器安全市场准入管理体系的业绩和任何改进的需求。3) 负责代表总经理就公司食品容器安全市场准入管理体系事宜与外部进行联系。4) 负责内部质量审核及管理评审的组织及管理，负责食品容器安全市场准入管理体系认证工作。5) 负责组织纠正和预防措施的跟踪验证工作。6) 确保在本公司内提高满足法律法规要求的意识。5.2.3任职要求1）高中文化程度五年管理工作经验或大专以上文化程度二年管理工作经验。2）善于思想工作，具有较高的政治思17、想水平。3）热衷于食品容器安全市场准入体系管理工作，具备较高的分析问题、解决问题能力。4）具备一定的指挥能力及较强的协调沟通能力。5）工作负责，办事认真公道，在职工中享有较高威信。6）了解公司产品，满足法律法规要求意识较高，质量安全卫生意识较强。7）了解环境及食品容器容器安全市场准入的相关法律法规。8）热衷于环境污染预防和食品容器安全市场准入工作。9）身体健康无传染性疾病；质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-1.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 3 页共 13 页权限与职责5.3供销部经理质量职责5.3.1职责范围负责本公司业务的承接及与顾客的沟通，并主动收18、集顾客反馈信息，及时为顾客解决，确保顾客满意。5.3.2岗位职责1) 负责组织与产品有关要求的确定。2) 负责向生技部门传达客户要求。3) 负责确认本部门人员的上岗培训要求，提出市场资源配置建议。4) 负责客户谈判的支持与调度，协助销售人员进行客户开发。5) 负责客户信息及资料的归档、分类及管理。依据市场调研、行业发展状况及国家政策，整理新行业市场开发所需的可行性报告。6) 负责顾客财产的控制。7) 负责与顾客进行沟通，及时收集顾客反馈意见。8) 负责顾客满意度调查，并向技术部提供顾客满意度调查结论：包括产品使用情况，产品质量，客户要求等。9) 负责向顾客传递相关法律及食品容器安全的重要性。119、0) 负责按生产计划的要求进行采购计划的控制。11) 负责组织外协服务单位的控制。12) 负责采购产品及供方的控制，并对采购产品的质量负责。13) 负责合格供方的选择和评价。14) 产品销售以销售合同或订货传真为依据，签订合同时语言文字要精炼，合同条款要清楚齐全，对特殊要求要在合同中说明具体内容。合同签订后将合同副本送公司有关部门，并根据客户的质量要求下达生产通知单。15) 及时收集、整理、归类汇总各种文件、材料和报表，按月装订成册，建立档案，各种档案保存形式提货单，按公司档案管理的相关规定执行。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-1.0版本：A/0日期：2014-6-20、1页码：第 4 页共 13 页权限与职责5.4品质部经理质量职责5.4.1职权范围：1) 有权对分管员工的违章考核，有权对各车间的卫生安全工作按规定进行加奖和扣奖。2) 有权对生产过程中产生的不合格品进行处置，有权对产品放行作出决定。3) 有权制止违章作业和违章指挥。4) 对于危及食品容器安全的重大隐患，有权停止生产，并立即报告领导。5) 有权提出“三废”的治理意见，措施。有权检查车间及各部门的环保工作，提出奖惩意见。5.4.2工作职责：1) 在公司总经理的领导下，全面做好本公司的食品容器质量安全工作。2) 负责与产品质量有关的质量记录的控制。3) 负责采购产品、过程产品、成品验收规程的编制，21、并负责相关规程的实施和改进。4) 负责产品和过程监视和测量的控制。5) 负责车间生产人员自检的监督的检查。6) 负责监视和测量装置的控制。7) 负责不合格的组织评审及处置。8) 负责产品质量方面数据今年的收集与传递。9) 抓好全公司的安全基础工作，确保本公司安全环保指标的实现。10) 经常对生产工作现场进行检查，发现隐患及时督促整改。11) 认真贯彻执行有关食品容器安全生产的规章制度。12) 负责组织新职工入厂后的食品容器安全教育和考试。13) 经常检查作业职工对食品容器安全生产规章制度的执行情况，制止违章作业和违章指挥。14) 参加各种生产会议，提出食品容器安全卫生方面的建议与要求。15) 22、参加食品容器质量事故的调查，分析和处理，负责统计和上报。16) 接受卫生部门的业务指导，负责公司的卫生工作。17) 负责制订“三废”治理，综合利用的技术措施，督促检查车间做好环保工作。18) 负责紧急情况的应急组织和处理。5.4.3工作要求：1) 全面完成公司下达的各项工作任务。2) 对车间、部门的质量、安全，卫生工作进行业务指导。3) 经常检查公司范围的消毒设施的运行情况，发现问题及时向有关部门提出，并向主管领导汇报。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-1.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 5 页共 13 页权限与职责5.5生技部经理质量职责5.5.1职权23、范围：有权下达有关生产技术方面的指令，有权支配车间的一切生产能力，负责制订生产、技术、质量、安全等方面工作的方针目标，并组织实施。根据生产的需要对公司各种设备的使用、更新、维护提出检修和改进计划，指导实施，确保生产的顺利进行。有权对公司员工根据规定进行奖惩，有权对公司处理各种事故和组织生产进行调动和协调。5.5.2工作职责：（1） 在总经理的领导下，全面做好本部门的工作。（2） 根据市场的需要计划安排生产并指导落实。（3） 主持召开生产会议，对生产实行统一指挥。（4） 认真贯彻执行国家劳动保护政策，法规和食品容器安全生产等规定，不断完善安全技术操作规程及工艺操作规程。（5） 对食品容器卫生事故24、进行调查，组织相关人员进行处理。（6） 建立建全各种机电设备的基础管理工作。（7） 完成公司下达的与本岗位有关的其它工作任务。（8） 对本部门生产、食品容器安全、环保、质量、技术等工作全面负责，保证产品质量符合要求。（9） 负责标识和可追溯性的控制。（10） 负责产品的搬运、包装、防护、贮存和保护。（11） 负责本部门不合格品的控制。（12） 负责组织与产品质量相关活动的落实。5.5.3工作要求：（1） 精心组织生产，完成公司下达的任务。（2） 正确作出并严格执行会议决定，及时检查督促产品生产，充分利用和挖掘公司潜力，确保均衡生产。（3） 定期检查食品容器安全生产情况，做到防患于未然。（4） 25、抓好过程控制和信息反馈工作，督促有关部门组织检查。（5） 认真组织公司编制公司技改、技措、技革、环保、安全和新产品开发等项目计划，并指导落实。（6） 推广新技术，力求提高产品卫生质量。（7） 合理安排采购，避免物资积压和浪费（8） 抓好各生产环节的管理和基础管理工作。（9） 了解工艺备件使用情况，做到备件不影响生产和质量。（10） 合理掌握工艺备品备件的订货数量，既能生产顺利进行，又能减少库存积压。（11） 对车间工艺纪律执行情况进行检查监督。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-1.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 6 页共 13 页权限与职责5.6办公室主26、任质量职责5.6.1职权范围：（1）根据公司的方针、目标，起草公司各种规章制度，有关文件，搞好会务工作。（2）协调公司各职能部门工作，审核各职能部门起草的有关文件，执行会议制度，分管电话，打复印，档案资料管理，现场管理等行政工作，检查、考核公司行政人员工作。（3） 在公司的指导下，根据公司实际，认真搞好职工的生活和后勤服务。5.6.2岗位职责：（1） 全面负责办公室工作，协调各职能部门工作，确保办公室全面履行工作职责，全面完成总经理下达的各项任务。（2） 全面了解掌握公司各方面动态情况，为领导决策提供参考。（3） 负责贯彻总经理办公会决议指令，及时组织执行情况的检查考核，并协调解决执行中的问题27、。（4） 负责公司重要文件，规章制度的起草，核稿，签收，登记，传阅工作。（5） 负责组织公司人力资源的管理，并负责员工培训的计划、组织、协调工作。（6） 负责厂区的食品容器安全防患工作，防火、防坟蝇，防止一切质量安全事故的发生，确保公司产品卫生安全。（7） 加强生产经营管理，节水、节电、节约一切行政费用，做好双增双节工作。（8） 负责对外联系和上级机关检查，外单位来公司参观的接待工作。（9） 编制公司办公用品的采购计划，发放和落实各种办公用品。（10） 收集、整理公司的各种文件，资料档案，统一归口管理，并做好档案管理工作和保密工作。（11） 担任公司的各种会议的按排工作，会前通知会议出席人员，28、做好会议记录，按需撰写会议纪要。（12） 关心员工生活，努力办好食堂，改善员工生活，负责员工劳动保护、疾病健康体检、生活、福利工作，开展合理化建议，尽可能让员工满意。（13） 负责厂区道路，绿化环境卫生工作。（14） 处理总经理授予的其它工作。5.6.3工作要求：（1） 能认真负责地处理协调好公司各职能部门的各项工作。（2） 加强学习，不断提高自己的思想素质和业务技术素质。（3） 全面贯彻，落实公司的各项管理制度，行使全面行政管理职能。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-1.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 7 页共 13 页权限与职责5.7车间主任质量职责29、5.7.1职责权限完成生技部下达的生产任务，有权对本车间的生产进行调度。5.7.2岗位职责1) 全面掌握公司的生产动态，为领导决策提供参考。2) 根据公司的生产经营状况，合理调度，组织生产，完成公司既定的目标。3) 做好卫生安全保障，质量保证，设备维护，文明生产工作。4) 处理车间的一切日常事务工作。5) 负责组织本车间员工执行公司规章制度。6) 负责按生技部下达的生产任务单组织车间进行生产。7) 负责向车间员工传达满足法律法规要求的意识。8) 确保本车间员工能按相关作业指导书的要求进行生产操作。9) 负责对本车间生产的产品的质量实施控制。10) 负责监督本车间员工按不合格品处置要求进行操作。30、11) 负责本车间生产工具、材料的控制。12) 负责提高本车间员工卫生及食品容器安全生产意识。5.7.3 工作要求1) 按规定穿戴好劳动卫生防护用品。2) 根据生产的需要，合理分配，调动车间员工，有效利用员工的特长和工作积极性。3) 对车间的安全生产负责，发现卫生安全隐患，及时上报并组织维修人员进行整顿。发生重大安全事故，积极采取补救措施，并组织书面材料，配合安全管理领导小组分析原因，做出处理决定。4) 对产品的生产质量负责，下达生产通知单后，立即组织生产，经常检查生产过程中半成品及产成品的质量，严格控制废品率。5) 指导操作工按要求对设备维护保养和清洗消毒，出现设备故障，组织人员在最短时间内31、修复。6) 出现重大质量事故，想办法把损失降到最低点，并配合质量管理领导小组分析事故原因，划清责任，做出处理决定。7) 督促员工在班后搞好场地的清洁卫生工作，地面无杂物、油污，材料标识清楚，放在规定的地点，确保通道畅通，进行文明生产。8) 指导员工按技术要求，工艺操作规程作业。禁止操作工随便更改、违反操作规程，影响产品质量和安全，文明生产。9) 监督操作工客观、准确、规范地填写各种工作票，流转卡，设备运行卡，并检查其正常运行。10) 严格执行公司的请假制度，认真审批权限范围内的请假手续。11) 发现违纪、违规、违章操作，有权进行现场处理，并及时上报。12) 及时收集、整理各种文件资料，并统一归32、口管理。13) 处理车间的日常事务，配合公司各职能部门做好公司的全面管理工作。14) 根据市场的需求，对公司的生产经营管理提出合理化建议。15) 按照“统一领导，分级管理”的原则，做好车间的全面管理工作，行使组织、生产、协调、指挥的职能权力。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-1.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 8 页共 13 页权限与职责5.8设备管理员质量职责5.8.1职权范围：（1）有权对公司各种设备的使用、更新、维护保养情况进行督促。（2）负责设备，固定资产的利用及设备的使用、维修、检修提出整改意见和落实整改措施并进行考核。（3）有权对机械设备的清33、洗、消毒及检修、维护提出改进意见并组织实施。5.8.2工作职责：（1）主管机械动力工作，建立建全机电设备的各项基础管理工作。（2）领导编制机电设备的更新改计划，负责公司设备的综合管理工作。（3）组织、协调、指挥、督促分管部门实施相关的质量职能和质量活动，对分管部门和质量保证能力负责。5.8.3工作要求：（1） 组织落实分管工作的计划，指标和目标，经常检查所管辖区域工作责任制的落实情况，不断提高备件自制和检修能力。（2） 掌握公司设备和备品、备件情况，负责对公司设备的清洗消毒，坚持“三不放过”原则，查出事故原因，提出处理意见。（3） 审签主要设备文件资料，切实做好节能工作。（4） 协调处理生产质34、量中的有关问题，推广应用现代设备管理办法，完成公司下达的与本岗位有关的工作。（5） 经常深入车间现场，了解设备使用、维修、检修情况。（6） 参与重大设备卫生引起事故发生后的分析与抢修工作，防止重大事故的发生。（7） 了解掌握设备运行情况，积极开展科学攻关，推广新技术，新工艺的革新项目。（8） 做好设备档案，技术资料的管理工作。（9） 组织编写公司的日常检修计划，掌握设备的运行情况，分析劣化倾向，建立设备履历表，帮助岗位的操作人员提高专业点检知识。（10） 保质保量完成本职工作，检查点检质量，做到奖罚分明。5.8.4任职要求（1） 了解本公司所用机械设备的相关性能。（2） 了解设备管理的相关规定35、。（3） 了解设备安全操作要求，并掌握设备安全方面性能鉴定的相关技巧。（4） 掌握设备维修、清洗消毒要求。（5） 有一定的动手操作动力。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-1.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 9 页共 13 页权限与职责5.9操作工质量职责5.9.1职权范围按班组长下达的生产任务做好本岗位的生产工作。5.9.2工作职责1) 负责按本岗位的操作规程做好本岗位的生产工作。2) 负责本岗位所使用设备的日常维护和保养。3) 负责本人生产的不合格品的返工。5.9.3工作要求4) 按规定穿戴好劳动卫生防护用品。5) 服从班组长和车间主任的工作调动。6)36、 根据当天的生产任务，领出原材料，并检查，核对品种、规格是否相符。7) 严格按工艺操作规程和安全操作规程进行生产，不得带食物、饮用水进入车间。8) 注意生产卫生安全，不得冒险作业。9) 按设备操作规程正确操作，并对设备进行日常清洗、消毒、维护。10) 合理使用各种能源物资，不浪费，为降低成本，增强经济效益服务。11) 随时检查本工序产品的质量，发现问题及时向班组长或车间主任汇报。12) 班后认真打扫生产区域的环境卫生，垃圾分开倒入规定的垃圾坑。保持地面无杂物、积水、积油。13) 搞好有关生产工具的定置管理工作，做到安全文明生产，工作中严格执行安全操和规程。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编37、号：QS/AF-QM-1.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 10 页共 13 页权限与职责5.10检验员质量职责5.10.1 职权范围负责产品的检验工作，有权对不合格品作出处置。5.10.2 岗位职责1) 对购进的原材料进行检查、核对。2) 巡检每道工序在制品的质量。3) 做好最终产品的质量检验及标识、记录工作。4) 参与对不合格产品的评审，负责对产品质量进行月、季、年分析。5.10.3工作要求1) 按规定穿戴好劳动卫生防护用品。2) 检查各种量器具是否精确，及时校正。3) 了解购进原材料的品种、规格，并进行检查、核对。4) 对各工序在制品的产品质量进行巡检，发现问题及时通知操作工38、，并督促改进。5) 做好最终产品的质量检验工作，按要求填写产品合格证，进行标识，挂牌。6) 做到勤检产品的质量，发现问题立即报告。7) 检验时应专心认真，集中思想，严格执行标准，正确掌握要点，不得任意提高或降低标准，不得循私舞弊。8) 监督操作工按要求，规范的填写各种质量记录。9) 如实填写产品检验单，并进行分析，总结经验，吸取教训，以便工作的改进。10) 发现重大的批量质量事故，及时组织质量管理领导小组分析查找原因，并做出处理决定。11) 配合相关部门处理质量异议。5.10.4 纵横向关联协调关系：1) 与操作人员进行沟通，对生产过程中发现的不合格及时进行整改。2) 向品质部经理报告生产过程39、中的质量情况，及时进行原因分析，提高产品质量。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-1.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 11 页共 13 页权限与职责5.11化验员质量职责5.11.1 职权范围负责原辅材料、产品的化验工作，有权对不合格品作出处置。5.11.2 岗位职责1) 对购进的原材料进行化验。2) 做好最终产品的质量化验、记录、分析工作。3) 参与对不合格产品的评审。5.11.3工作要求1) 化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。2) 严把化验关，不合格产品不得出厂，保证出厂产品合格率100%。3) 严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验40、质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。4) 对不合格项进行复查，找出问题。5) 确保检验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，及时将结果通知有关部门、岗位。6) 协助抓好质量过程控制和质检工作。7) 负责提供“成品出厂检验报告单”。8) 负责辅助原料的进厂的各项指标检验，并提供化验单。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-1.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 12 页共 13 页权限与职责5.12仓库管理员质量职责5.12.1 职权范围负责仓库管理工作，做好仓库进、销、存的记录。5.12.2 岗位职责1) 负责仓库的各类物资的借用与41、发放工作。2) 严格执行工具室的借用发放制度，进出手续齐全，帐目清楚。3) 认真做好各类工量具等物资的分类和维护保养，确保借用的使用质量。4) 做好修旧利废的回收工作，节约开支，降低生产成本。5.12.3 工作要求1) 仓库必须专人负责保管，无关人员不得随意进入。2) 忠于职守，严格按公司的有关规定，严格控制各种物资的进出。3) 严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，保证借用随时有人。4) 仓库保管员必须熟悉业务，各类物资分类存放，标识清楚，确保借用无差错，做到经常擦拭、合理保存，防止环境污染，保证完好和准确。5) 各类物资凭签字后的领料单领用。6) 根据原材料领料单如实发料，把好进出物资的验收关。42、7) 不得借公务之便将仓库的各种物资无凭证的借与他人，甚至带出厂外。8) 防火、防盗、下班或暂离岗位时，随时关好门窗及电器开关，确保仓库的安全。9) 发生物资的质量或安全事故，仓管员应及时向车间及有关领导报告，并做好记录。10) 及时收集、分类、整理入库单，领料单和各种报表，按公司档案管理的相关规定，移交公司办公室统一管理。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-1.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 13 页共 13 页权限与职责5.13注塑、吹塑岗位安全生产职责和权限1) 工作过程中确保自身与他人的人身安全是每位职工的职责。2) 本岗位安全工作由当班值班长全面43、负责。3) 上班前必须了解所操作的设备运转状况及设备完好程度。4) 严禁任何人在禁烟区内吸烟、带入零食、饮用水等。特殊情况需在车间内使用明火作业的，要经公司批准并采取安全防护措施后才能进行。5) 严格按照操作规程进行操作。6) 操作时小心机器烫伤，开模、闭模前一定要关上安全门，小心身体被模具压伤。7) 拆卸、安装模具时，小心模具滑落伤人。8) 员工有权拒绝执行可能伤害自身或他人人身安全的工作指令。9) 电器设备由电工维修，本岗位人员不得擅自对电器进行维修作业或乱接电线。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-2.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 1 页44、生产厂区平面图质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-3.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 3 页卫生安全管理制度1. 目的对本公司卫生管理、生产过程、贮存和运输等方面的卫生要求进行控制，以保证本公司生产的产品质量及卫生安全。2. 适用范围适用于本公司产品的生产设施、生产过程、贮存和运输等方面的卫生管理。3. 职责3.l 办公室负责制定本制度并监督实施，负责工作服管理、健康管理等；3.2 生技部负责基础设施、卫生设施、生产过程卫生管理和设施器具的清洗消毒；3.3 供销部负责原材料及成品贮存运输的卫生管理。3.4 品质部负责有毒有害物管理，负责化验室卫生45、管理。4. 管理制度4.1卫生管理制度4.1.1办公室及时收集、获取上级卫生、质量管理部门有关食品容器卫生法规和有关规章制度，并及时宣传和贯彻。4.1.2办公室负责制定和修改本公司各项卫生管理制度。4.1.3办公室做好人员的培训工作，定期安排从业人员进行健康检查。4.1.4办公室负责在厂区及厂区周围定期除虫灭害，防止害虫孳生。不得已使用杀虫剂时，不得污染水源及生产设备、管道、工器具和容器。用药后将所有设备、工具和容器彻底清洗,消除污染。4.2 基础设施4.2.1道路厂区内道路应通畅，便于机动车通行并采用便于清洗的混凝土及其他硬质材料铺设，防止积水及尘土飞扬。4.2.2地面生产车间地面应经过硬化46、并保持平整，同时应略高于道路路面且有适当坡度，便于清扫和消毒。4.2.3屋顶屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、浅色材料覆涂或装修，便于洗刷、消毒。 4.2.4墙壁生产车间墙壁表面应平整光滑，用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，便于清洗。4.2.5门窗车间的门、窗应闭合严密，并装有纱窗、纱门，纱窗、纱门应便于拆下洗刷。4.2.6通道车间的通道要宽畅，便于运输和清扫、洗刷、消毒。4.2.7通风 生产车间、仓库均应有良好通风，通风管道进风口要距地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。4.2.8采光、照明位于工作台、产品和原料上方的照明设备应加防护罩。4.3 卫生设施4.3.47、1 更衣、消毒质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-3.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 3 页卫生安全管理制度 生产车间及包装车间进口处应设置工作人员的更衣设施，更衣室内安装紫外线灯对工作服等进行消毒。4.3.2厕所厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装置，其出入口不得正对车间门，要避开通道；其排污管道应与车间排水管道分设。4.4设备和容器的清洗和消毒 生技部应保证厂房和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等均保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净。 正常情况下，生技部负责每年至少对厂房、设备、管道进行一次全面检修。 接触产品的设48、备、工具，必须用无毒、无味、抗腐蚀、不变形的材料制做，便于拆卸、清洗和消毒。 垃圾桶、箱周围保持清洁，垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，防止污物外溢；要经常对垃圾桶、箱进行清洗消毒。 生技部在班前和班后应对生产车间的设备、工器具等进行清洗和消毒。 班后应清洗加工场地的地面、墙壁，必要时进行消毒。 车间、设备、工器具用洗涤剂和消毒剂处理后，残留的洗消剂应该在车间和设备等重新使用前彻底冲洗干净。 生技部应制订有效的清洗和消毒方法，以保证所有车间和场所都得到清洁，防止食品容器污染。 清洁、消毒方法必须安全、卫生，所采用的消毒药剂必须经卫生行政部门批准。 空气排风口每半年清洗一次。4.5 生产过程的卫生要求49、4.5.1生产用水的卫生生产用水为注塑机、吹塑机、模具冷却用水，生产前需对水路、管道进行检查，并对可能污染区域进行灭菌消毒，防止污染产品，所的管道要形成密闭的回路。4.5.2杀菌采用紫外线灯对车间及更衣室进行生产前、生产后的空气杀菌，确保在生产前半小时和生产完成后半小时对车间及更衣室进行半小时的空杀菌。生技部负责填写空气杀菌记录。4.5.3成品包装 包装材料应符合国家食品卫生标准的要求。 使用干净的包装袋包装食品容器。运输工具和仓库应保持清洁，并有防尘，防污染措施。4.6仓库卫生管理制度4.6.1原料庫 应设置与生产能力相适应的原材料场地和仓库。 各类仓库，应根据不同要求，按需要的贮存环境进行50、贮存。 原材料场地和仓库，应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施。 原材料应按品种分类分批贮存，每批原材料均有明显标志，同一库内不得贮存相互影响的原材料。 原材料应离地、离墙并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间也应有适当间隔。 原料场地和仓库应设专人管理，定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气。 原、辅料的存贮设施，应能保证为生产加工所准备的原料和辅助用料在贮存过程中的品质，不会出现影响生产使用的变化和产生新的安全卫生危害。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-3.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 3 页共 3 页卫生安全管理制度 包装材料的存放、保51、管设置专用的区域，应清洁、干燥，有防蝇虫和防鼠设施，内外包装材料应分开放置，材料堆垛与地面、墙面要保持一定的距离，并应加盖有防尘罩。 先进先出，及时剔出不符合质量和卫生标准的原料，防止污染。4.6.2成品仓库 经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐品。 成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行；成品在贮存期间应经常对其进行检查，以保证其卫生质量。 要有防鼠、防虫等设施，定期清扫、消毒，保持卫生。 运输工具(包括车厢、船仓各种容器)应符合卫生要求,应随时清洗、定52、期消毒，保证清洁卫生。 运输应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运。 成品库的产品要按产品品种、规格、生产时间分垛堆放，并加挂相应的标识牌，在牌上将垛内产品的品名/规格、批次和数量等情况加以标明，从而使整个仓库、堆垛整齐，批次清楚，管理有序。4.7 有毒有害物管理 清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，贮存于专门库房或柜橱内，由专人负责保管。 使用时应由专人按照使用方法进行，防止污染和人身中毒。 除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品容器的任何种类的药剂。 各种药剂的使用品种和范围，须经省(自治区、直辖市)卫生监53、督部门同意。4.8 工作服的管理 工作服包括淡色工作衣、裤、发帽等，必要时还应配备口罩、手套、套袖等卫生防护用品。 凡直接接触产品的工作人员工作服必须每日更换。其他人员也应定期更换，保持清洁。4.9 健康管理 全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品容器生产工作。新招聘人员必须体检合格后方可上岗，企业应建立员工健康档案。 对直接接触食品容器的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。凡体检确认患有：(1)肝炎(病毒性肝炎)；(2)活动性肺结核；(3)肠伤寒和肠伤寒带菌者；(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者；(5)化脓性或渗出性脱属性皮肤病；(654、)其他有碍食品容器卫生的疾病或疾患的人员均不得从事食品容器的生产工作。 车间生产员应无可能污染产品的受感染的伤口和可能导致产品污染的身体因素，若有应停止工作。5. 相关记录5.1空气杀菌记录 QS/AF-QR-015.2设备、设施及地面卫生清洗消毒记录 QS/AF-QR-025.3消毒剂入库、领用记录 QS/AF-QR-035.4消毒液配制记录 QS/AF-QR-045.5消毒剂、清洗剂使用记录 QS/AF-QR-055.6工作服消毒记录 QS/AF-QR-065.7员工健康状况登记表 QS/AF-QR-075.8班前卫生检查记录 QS/AF-QR-085.9苍蝇、鼠、虫控制记录表 QS/AF55、-QR-09质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-4.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 2 页仓库管理制度1. 目的 为正确合理地对物料进行使用、管理，以适就食品容器质量安全卫生许可的需要，保证生产、经营工作的顺利完成，同时确保产品质量卫生和降低成本，特制订本规范。2. 适用范围本制度规定了食品容器生产用工具及原辅材料、包装材料及成品的分类贮存卫生、管理，入库与验收，出库手续，帐物、清库及盘点处理。本标准适用于食品容器工具、原辅材料、包装材料贮存及成品管理。3. 职责3.1供销部负责对各仓库实施归口管理。3.2 仓库保管员负责实施物资的具体管理。4.56、 工作程序 4.1工具类器具管理制度1) 工具室就做到环境整洁，工具、仪器、仪表就按不同类型、规格分类摆放整齐。2) 凡借用、领用工具类，发须严格按手续进行。 对领用工具类，则一律使用领用单，由组长以上人员领用，领用单除领用人签名外，需生技部门领导签名。低值易耗品，同时分别由生产管理和仓库另行登记，使用保管人签名。主观原因造成的损坏和缺失，由责任人赔偿。找不到责任人，由原仓库领出人员（原领用时仓库已登记签名）赔偿。 对领用的刀具类，必须以旧调新的办法，缺省的由责任人按实际进价赔偿。3) 劳保用品的领用，如手套、保洁服等，按原发放办法，但必须以旧调新。4) 仓库保管员就设置明细帐，做到工具、器具57、类“帐与物”一致，使物品进出有据可查。5) 保管员对归还的工、器具类，当面点清，确认有否损坏，并拆洗干净，放置于原有位置备用。6) 因使用或保管不当引起的工具类器具损坏，按器具修复的实际价值由责任人赔偿。7) 保管员就及时反馈正常消耗的生产用工、量具类器具，以作及时补充，避免影响正常生产。4.2模具管理制度4.2.ii;T Ri 4.21 模具档案管理)0Q:?(P$r|4.2.1.1模具制造完成,经试模验收合格后,生技部经理进行逐套编号并建立(含夹具) 档案。4.2.1.2如果因生产工艺改变而导致某一产品模具变化或数量增减,由生技部经理负责更新u!XNL+C5 S+T9M/z六西格玛品质论坛58、。 (G-6fTJ;8G4.24.2.1.3模具使用维护人员在生产完成时将每次使用情况记录于内。4.2.1.4 模具修理人员将每次修理情况记录于内。4.2.2 模具存放管理4.2.2.1 :O m7_dT4.2.544444444444标识-模具上必需清晰标识模具编号,存放时编号向外。z5q4I*jz&_$|(R*V4.2.2.2位置-模具在使用前后必需存放于模具仓库指定的位置。4.2.2.3 区域-模具存放必需位于室内且避开漏水、漏雨位置。4.2.2.4看板-模具存放区域必需要有明确的目视管理看板。 TYW|z,b y V-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA59、4.2.2.5 管理者-各生产线的模具由生产线负责，使用完成后交模具仓，由仓库管理员存放保。4.2.3.w QEP+wL*- 67 -S4。模具使用4.2.T HP8k4b8&nQ3.1 使用-模具的使用必需按照操作规定,并随时保持清洁完好状态。4.2.3.2 记录-使用过程中如有修理或较大的调整时必需记录。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-4.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 2 页仓库管理制度4.2.3.3 检查-模具使用完成下线前必需全面检查尾件产品及模具,如果有需要更换配件、甚至调整,均需在完成这些工作后方可将模具归位存放,确保模具在下次60、生产前随时保持完好状态。4.2.3.4 完成-模具完成使用或修理合格后,进入存放备用状态前必需保持清洁完好并做好防锈处理。4.3物料管理制度1) 所有购入的材料、低置易耗品，工具仪表等，必须先经检验入库后领用。入库单由采供人员凭发票或送货单填写，分别由保管员和生技部经理签字，以完备手续和便于审、统计。急需使用的，事后必须补办手续，不得未入库而由个人保管或个人替仓库保管。2) 入库必须有完整的入库单据，验收签证后凭入库单及发票或送货单入库。如遇特殊情况，发票或送货单未开而材料已到或材料直接进入生产使用，或未入库而直接供客的，由有关采供人员、经营人员、生产管理人员及时与仓库保管员联系，说明情况，留61、下书面依据。3) 未办理入库手续或不合格或待检的物料，不得与原库存材料混淆，应单独存放，并附说明。待检物品（含产品），仓库保管员应及时与有关负责人员或检查人员联系，落实检查。4) 仓库在物料收、发时，必须与具体经办人员当面点清、查核，手续齐全，符合备查及统计要求。5) 保管人员就设置仓库明细帐，注明和种物料的品种，名称、规格、型号、日期及数量，做到帐、卡、物“三一致”。缺失由仓库保管员负责，对客观原因造成的物资损耗，需书面说明损耗物的名称、数量、金额等情况，及时报损。6) 根据物料情况和要求，按不同型号、规格、牌签摆放，标记就清楚明显，库容整齐，清洁，逐步实施定置管理。7) 物料领用时，对有质62、量问题的配件，采用以旧调新，缺失或人为损坏，由责任人按实际价赔偿。8) 凡不符合标准，品质不良或有损坏之物料，不得按正常入库。遇特殊情况，由公司同意后另行放置。9) 成品入库前，保管员对一般情况就进行检查，产品上应有直接制作责任人的标记、代号、合格标签。合格标识、说明书应与产品同行。商品出库，应具备有提货单，财务发货章，提货人签名，特殊情况由供销部、品质部负责人批准，并出具书面凭据，任何人不利擅自发货，否则，货款由发货人支付。10) 材料出库，必须有领用出库手续。对辅助产品、材料或其他配件，需成套或小批量领用，每月与车间核对一次。缺失的由责任人（找不到责任人，由负责人）承担。不得将需入库材料或63、材料未经清点直接进入车间。4 质量记录4.1 出入库登记表 QS/AF-QR-104.2 物料领用发放登记表QS/AF-QR-114.3 工装模具台帐QS/AF-QR-124.4 模具使用记录表QS/AF-QR-134.5 模具修理记录表QS/AF-QR-144.6 物料台帐 /质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-5.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 2 页生产设备管理制度1. 目的为了保证设备良好技术状况及卫生要求，充分发挥设备潜力，保证食品容器生产安全，提高工作效率特制定本制度。2. 范围本制度适用于本公司所有设备。3. 职责3.1. 生技部负64、责公司设备的管理。3.2. 各车间负责在用设备的日常清洗消毒及保养。3.3. 生技部设备管理员负责对设备进行季度保养及年度保养。3.4. 供销部负责设备的采购的实施。4. 工作流程4.1 生产设施的配置 总经理根据生产许可实施细则的要求配备食品容器生产必备的生产设备，以及必备的辅助生产设施，祥见设备管理台账。4.2 设备管理4.2.1生技部负责编写设备的操作与维护规程。4.2.2 操作工人必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守有关的设备操作与维护规程，严禁违章操作。4.2.3对本公司内的主要生产设备，应指派专人负责（目前由车间主任负责）。其他人员未经允许不得随意操作设备65、。4.2.4设备维修、保养所需的零部件，由生技部计划并申购并填写设备维修记录。4.2.5 现场所使用的状态良好的设备粘“设备完好”或“运转正常”标识。4.3设备维修及保养 本厂设备维修保养实施日常维护例行保养及季度保养，年度保养的制度。4.1.1. 例行保养l 设备启用前应先对设备进行清洗消毒，具体清洗消毒见规程，检查设备润滑状况是否良好；l 各操作手柄和开关是否灵活可靠，设备各部有无异响，确认技术状况正常方可开机。l 在工作过程中或工作完成后应清除设备存留塑胶和污物，对设备进行一次清洗消毒，并将设备放置原位切断电源。4.1.2. 季度保养 全设备清洗消毒，润滑； 拆洗要各润滑油毡，清除污物，66、加换新润滑油，检查设备的接地装置，必要时进行更换接地设备； 全面检查各传动部位，如发现松动，失调应及时处理并润滑，严格检查管道，输送部件是否泄漏并处理，清洗油水分离器； 严格检查自动控制开关、电源插头（座）、线路接头操纵手柄等是否灵活和正常，发现问题要及时处理。4.1.3. 年度保养 执行季度保养全部内容； 按设备使用规定更换或过滤液压油，并清洗容器及过滤系统；质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-5.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 2 页生产设备管理制度 测试电机及电器安全性能并检查设备精确度及各项性能。4.1.4. 设备保养计划由设备员按设备使67、用率，技术状态而编制，并按计划进行实施。5质量记录 5.1 生产设备台帐QS/AF-QR-15 5.2 设备年检计划表 QS/AF-QR-165.3 设备年检记录表 QS/AF-QR-175.4 设备申购单 QS/AF-QR-185.5 设备状态卡 QS/AF-QR-195.6 设备维修单 QS/AF-QR-20质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-6.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 2 页监视与测量装置管理制度1 目的为了确保检验、测量和试验设备的正确性和准确性，本公司特制定检验、测量和试验设备的管理制度。2 范围适于用本公司对各类检验、测量及试68、验设备的控制。3 职责3.1 品质部负责检验、测量和试验设备的控制及相关计量器具的送检。3.2 生技部各车间负责生产现场在用量具、测量设备、模具及试验设备的维护、保管。4 工作程序4.7 依据测量任务和准确度要求，化验室负责选定和配备适用的检验、测量和试验设备，品质部负责做好监视与测量装置的台帐，编制检定、校准周期计划。4.8 测试设备的采购4.8.1 品质部根据需要提出监视与测量装置采购申请，并填写采购申请单，经总经理批准后由供销部实施采购。4.8.2 采购完成的监视与测量装置需经权威部门的检定合格后方可投入使用，品质部将所购计量器具列入监视与测量装置台帐中，进行统一管理。4.3 监视与测量69、装置由指定专人负责保管、使用和维护保养。操作监视与测量装置的人员，须经过培训。未经培训的人员不得使用监视与测量装置。若需学习使用，须由熟悉该监视与测量装置的人员现场指导。监视与测量装置须避免阳光直接照射，放置在适宜的环境。使用人员须按正确的方法进行操作，使用后，如有附件的应归复原位。4.4维护保养A.原则上由使用人负责保养。B.在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。C.对设备进行定期维护保养。D. 监视与测量装置如发生功能性失效或损坏等异常，应送往计量检测部门维修或请相关技术人员修复。E.长时间未使用的电子设备，应定期通电开启。4.5 监视与测量装置的管理4.5.1 品质部负责制定监视与测量装置的操70、作规程。4.5.2检定监视与测量装置每年一次由计量检测部门进行检定，并出具检定报告。4.5.3 由品质部负责编制年度监视与测量装置检定计划。4.5.3.1 监视与测量装置检定计划中应包括定期送检、状态标识等内容。4.5.3.2 监视与测量装置的检定，按周期送法定计量检定机构测试检定。4.5.3.3 对长度、衡器及理化卫生试验设备等监视与测量装置的检定周期为一年。4.5.4 化验室和车间负责监视与测量装置的使用和保管，品质部负责监视与测量装置的发放，对失质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-6.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 2 页监视与测量装置管理71、制度准量具负责收回、标识，并安排重新校准。4.5.5 使用者在使用时应对量具的精度进行比较核对，若发现失准应停止使用，报送品质部处理。4.5.6 发现监视与测量装置失准时，应对已检验结果的有效性重新验证。4.5.7 有关校准、检验、测量和试验须提供的环境条件及设备搬运和贮存期的管理等要求按相关规定执行。4.5.8 合同规定时，供销部负责向顾客或其代表提供相关资料，以证实监视与测量装置的功能是适宜的。5 质量记录5.1监视与测量装置台帐 QS/AF-QR-215.2监视与测量装置检定计划 QS/AF-QR-225.3监视与测量装置收发记录 QS/AF-QR-23质量安全管理手册XXXXXXX塑胶72、厂编号：QS/AF-QM-7.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 2 页人员培训管理制度1 目的对承担质量管理和食品容器安全市场准入管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2 范围适用于承担质量安全管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。3 职责3.1 办公室负责制订各级各类人员岗位职责，对各个职位的职责作出明确规定，并且根据各级人员的职位职责制订出岗位人员任职要求，作为该工作岗位人员考核或招聘的依据。3.2 办公室负责公司年度培训计划的制定及监督实施，负责组织对培训效果进行评估。3.3 关键工序和特殊工序操作工上73、岗前应进行相应的技能培训。4 工作程序4.1 人员安排4.1.1 承担食品容器质量安全管理体系规定职责人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。4.1.2 各部门人员应根据各级各类人员岗位职责的要求明确本人的岗位职责。4.1.3 办公室根据岗位职责制订岗位人员任职要求对各岗位人员素质作出明确规定。4.1.3 办公室负责人员培训及招聘，其人员招聘的依据是各部门人员的岗位任职要求。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任指定实施培训需求。4.2.74、2 新员工培训4.2.2.1 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、个人卫生、质量方针目标、质量、食品容器安全和环境意识，相关法律法规、质量安全管理体系标准基础知识的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行；4.2.2.2 部门基础教育：学习本部门工作的主要内容，由所在部门负责人组织进行；4.2.2.3 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、食品容器安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4 特殊工作人员的培训特殊75、工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后上岗；每年对这些岗位人员还应进行培训和考核；质量安全管理体系内审员应经培训、考核、持证上岗。4.2.5 转岗人员培训（同4.2.2）。4.2.6 通过教育和培训，使员工意识到：满足顾客和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-7.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 2 页人员培训管理制度自己从事的活动与公司发展的相关性；公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。4.2.7 评价所提供培训的有效性4.2.7.1 通过理论考核、操作考核、76、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力，并将确认结果填写在培训实施记录中；4.2.7.2 办公室组织各车间主任加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.7.3对食品容器安全负责监视、纠正、纠正措施的人员应培训合格后方可上岗。4.2.7.4特殊工作人员如：电工、驾驶员应经有关权威部门培训并取得相应的培训合格证书。4.2.8 办公室负责建立、保存员工档案。4.3 培训计划及实施4.3.1 每年12月底，办公室根据公司需求及各部门的培训申请单，77、制定下一年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、地点、教师等），培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等存档。4.3.2 年度培训计划经总经理批准后由办公室根据4.2的有关要求组织实施，培训实施后应将培训时间、地点、参加人员考勤、考核等情况记录在培训实施记录中，并将培训实施记录存档保存。4.3.3 办公室负责将参加培训的员工的培训情况记录在员工培训档案中，并将员工培训档案作为员工档案的一部分进行存档，直至员工离职为止。4.3.2 各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报告质量负责人批准，由相关部门组织实施。培训的实施按4.3的有关要求进行。5 质量记录 5.1培训申请单 QS/AF-QR-2478、 5.2年度培训计划 QS/AF-QR-25 5.3培训实施记录 QS/AF-QR-265.4员工培训档案 QS/AF-QR-27质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-8.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 4 页文件管理制度1. 目的明确质量、技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保质量、技术文件的正确性及实施有效的管理。2. 适用范围适用于本公司的质量、技术文件的管理。3. 职责3.1 生技部负责技术文件（工艺、检验规范）的编制、更改，质量负责人负责审核。3.2 品质部负责质量文件的编制、更改；负责对技术文件的适宜性进行审批。3.3 办公79、室负责质量、技术文件的归档管理、发放等管理工作。4. 管理制度4.1文件编写与修改4.1.1各部门根据所规定的职责，对本部职责直接相关的文件进行维护，责任部门负责人或质量负责人指定相关人员进行编写或修改，并与相关部门协调。4.1.2质量手册由质量负责人编写。文件编写用小四号中宋体字。4.1.3文件编号规则：4.1.3.1质量安全手册的编号规定：XX / XX - XX - XXXX 年份(构成部分:1.0,2.0) 质量手册代号(QM)公司代号 (AF) 许可制度代号(QS)4.1.2.2记录文件的编号规定：XX / XXXXXX 文件序号(01,02) 记录文件代号(QR) 公司代号(AF)80、许可制度代号(QS)4.1.2.3三级文件的编号规定：操作指导编号：QS/AFXXXXXX流水号(001,002, )XXX： SOP（操作类）、SIP（检验类）4.1.2.4表格的使用编号如果涉及到受控文件的由文控根据流水序号统一编号，其它只涉及相关使用部门表格的表格，由使用部门自行编号。4.1.4受控文件在新版、改版发行时，由文件制作部门将受控文件的电子版发于办公室。由办公室对文件进行格式审核，经审核无误后，方由办公室对其文件进行打印发行,并填写文件发放/回收登记表，其他部门无权打印。4.1.5文件的修改必须使用文件发放/回收登记表。文件修改时，在文件的修改处采用下标线质量安全管理手册XX81、XXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-8.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 4 页文件管理制度标识。下一次文件修改时相关上次修改标识应取消。整个文件作结构性调整，则不必对变更进行注明。4.1.6所有文件初版发行采用A版，以后换版则变为B版，每次换版按字母顺序改变版号。对于页次较多的文件，如只有局部的改变，可保留原版本号只对改变页采用修改号控制，在文件更新时只对文件的修改页和首页进行更换。版本按版本/修改号格式书写，新版发行修改号以0开始，以后依次为1、2。每份文件当任一页修改最多超过九次时（即修改号超过9时），应更新文件版本，取消所有修改号码。4.2文件的审批4.2.182、 受控文件的控制必须得到必要的审批方可发行。文件审批要求授权人在文件上签名。4.2.2 文件审批权限：4.2.2.1 质量安全手册：总经理批准；4.2.2.2 记录文件：质量负责人审核，总经理批准；4.2.2.3 三级文件：质量负责人审核，总经理批准；4.2.2.4 文件会签：文件会签一方面是审核文件的可行性，另一方面是及时传达文件信息，由总经理签署批准；4.2.2.5 支持性文件审批：要求品质部、生技部负责人进行会签，质量负责人对文件进行批准。4.3 文件变更4.3.1 文件发放/回收登记表用于对发行的文件进行控制。4.3.2 所有文件更改时使用文件发放/回收登记表。文件分发时，要求的分发数83、量与相关受控文件发放数量一致。4.3.3 手册、三级文件、技术文件版本变化时，需使用文件发放/回收登记表。记录文件版本变化时不使用文件发放/回收登记表。所有文件作废时使用文件发放/回收登记表。4.3.4 体系文件的文件变更由办公室负责落实，技术文件的文件变更由执行部门填写文件发放/回收登记表，追踪落实情况。相应的文件批准者根据文件发放/回收登记表决定是否将临时更改调整为永久更改，由办公室进行最后落实。文件发放/回收登记表必须注明变更内容和相关文件和物料的处理。4.4 文件发放、回收控制4.4.1 文件发行部门将制作的新文件或修改后的文件电子档发给办公室，并填写文件更改申请/通知单，提出发行。办84、公室对变更情况进行编号及对文件版本号进行修改后，打印、传阅、发行。并填写文件发放/回收登记表，发行完毕后由发行部门确认。4.4.2 新发行的文件根据新文件需要发行的数量及场所由制订部门确定，并在文件更改申请/通知单上注明。4.4.3 版本变更的文件根据旧版文件分发数量及场所由办公室进行自动换版发行，收回旧版文件，发放新版文件， 并在数量上保持新旧版文件严格一致。4.4.4 当文件不再发行而取消时，使用文件发放/回收登记表，经审批后收回现场受控文件。4.4.5 因版本更新或文件取消而从现场收回的文件成为作废文件。文控应确保所有作废文件全部收回。办公室对作废文件保留原件，并盖上“作废”章，对复印件85、及时销毁。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-8.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 3 页共 4 页文件管理制度4.4.6 文控所有受控文件及需要保存的作废文件均要进行控制。文控根据文件更改申请/通知单及时将文件变化的信息如版本，文件名，编号，作废，发放数量，发放场所进行登录控制。可使用电子档进行控制。如果受控文件取消发行时，存在电子版受控文件原件，则书面文件的原件与电子版受控文件一同要根据文件发放/回收登记表的要求进行作废管理。4.4.7 公司内文件使用单位根据工作需要增加文件份数时，填写文件更改申请/通知单，经部门及质量负责人批准后，交办公室发行。4.486、.8 受控文件需向公司以外提供时，应填写文件/资料借阅/外发登记表。向公司以外提供选用非受控发行方式，经质量负责人批准后，在发行文件上加盖“非受控文件”章。4.4.9 文件要求按其时效性及时回收。4.4.10 文件的发放与回收采用文件发放/回收登记表进行控制。如有电子档，二者要保持一致。4.5 文件受控制类型4.5.1 凡适用范围所规定的文件必须采用文件受控管理，记录在受控文件清单中。4.5.2 受控文件为现行有效文件，其原版必须逐页在反面盖上红色 受控文件 发行章。在反面具有“受控文件”发行章的文件是有效版本原件，由办公室控制。4.5.3 受控文件分发时则先复印原文件，在复印件正面逐页加盖红87、色“受控文件”分发章。在正面具有“受控文件”分发章的文件是使用部门的有效文件。4.5.4 当文件要求使用于对外宣传、沟通或其它非生产性场合作参考用时。可采用非受控方式发行，并且要求在正面加盖红色“非受控文件”章。4.5.5 文件作废时，需在正面加盖红色“作废文件”章，作废文件为非受控文件。4.5.6 仅办公室能使用文件控制章。除办公室外，任何个人和部门不能复制，拷贝受控文件。4.6 文件保管4.6.1 受控文件原版文件及要求保存的作废文件由办公室负责分类保管。4.6.2 办公室提供良好的环境条件，达到防火，防潮，防盗，防蛀要求。确保被保管的文件不受损害。4.6.3 办公室受控文件夹要求建立文件88、清单，清单内容包括文件编号、文件名称、版本等内容。如有电子档案，二者要保持一致。4.6.4 质量记录表格的控制。控制方法如下：办公室保存表格原件反面盖上“受控文件”的章为有效版本。该表格如有电子版，文控电脑文件设置为只读共享。其他部门电脑中设置为共享的电子版文件为非受控版本，请小心使用。4.6.5 文件在文控专用电脑档案中则为受控版本，打印出来为不受控版本。4.6.6 如果需要受控发放书面版本，则打印出来后用发行章和分发章等控制。4.6.7 电子版本受控文件的发行与作废时。发行或作废部门将己经相关部门负责人及质量负责人审批的文件发放/回收登记表，文控员核对无误后执行。4.2.1 办公室对电脑版89、本文件开设受控文件清单档案。编制/修订文件时，如有电子档，必须同时更新该文件的电子档，在修订后的文件发行前，办公室向文件修订部质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-8.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 4 页共 4 页文件管理制度门索取该文件的最新电子档。无最新电子版本的，不予发行。4.2.2 各部门负责本部门所有受控文件的管理，建立受控文件清单，各部门受控文件清单要求必须有文件编号、文件名称、版本等内容。4.2.3 文件严重破损而影响使用或文件丢失时，填写文件领用/补发审批表说明原因重新申请领用，经质量负责人批准后由文控登记予以补发，并销毁严重破损的文件。490、.2.4 文件作废或版本更新后，失效文件全部盖“作废文件”后销毁或作再生纸使用，其中原版失效文件盖“作废文件”印章后保存，并建立保存记录清单，每年由质量负责人主持进行一次存档的作废文件清理。4.3 文件有效性控制4.3.1 本制度文件规定，每份文件的最新版本为有效版本.4.3.2 非最新版本需要作有效版本使用时，必须以适当方式作控制方可使用，如采用重新受控发行，质量计划等方式进行。4.3.3 文控人员每月将最新受控文件清单发给各部门核对，保证各部门使用有效版本的文件。4.3.4 各使用部门应严格核对办公室下发的受控文件清单，发现问题要求及时提出。并分析是否产生了不良的影响。4.4 外来文件管理91、4.4.1 对公司引用或参考的外来文件，统一由办公室管理，外来文件不能直接使用到与公司质量有关的过程中，如需使用，必须转化为受控文件或以质量计划的形式使用。外来文件有顾客要求文件，国际、国家、行业标准，技术参考资料等。4.4.2 外来文件的适用性需经外来文件评审表评定，并在外来文件登记表记录。4.4.3 外来文件归类于四阶文件，以其原编号前加“AF-流水号”作为受控文件编号。如无原编号，则直接以“AF -流水号”为受控编号4.4.4 办公室对相关国际、国家、行业标准，技术参考资料追溯的要求，对追溯结果进行记录，对版本变化的信息要定期进行鉴定，鉴定周期一般三个月为一个周期，并及时在网上获取其最新92、动态，最后由办公室反馈给质量负责人。5.0 质量记录5.1受控文件清单 QS/AF-QR-285.2文件发放/回收登记表 QS/AF-QR-295.3文件更改申请/通知单 QS/AF-QR-305.4文件领用/补发审批表 QS/AF-QR-315.5外来文件评审表 QS/AF-QR-325.6外来文件登记表 QS/AF-QR-335.7文件/资料借阅/外发登记表 QS/AF-QR-34质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-9.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 2 页采购管理制度1. 目的 对供方进行控制、对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合质量和93、食品容器卫生要求。2. 适用范围适用于对生产加工所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制以及对采购过程进行控制。3. 职责3.1供销部负责按本公司要求分别组织对供方进行评价，编制供方单位登记汇总表，对供方进行选择和控制；负责制定采购计划，实施采购。3.2 品质部负责组织对本公司采购原辅材料、包装材料实施进货检验。4. 供方评价要求4.1 本公司采购物资的分类：A类物资即重要物资：对成品质量影响很大的原材料。如：塑胶粒等。B类物资即一般物资：对成品质量影响较大的原材料。如：包装材料、标签等。4.2物资采购技术要求1) PC塑料应符合GB13116-1991食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂94、卫生标准的规定；2) PP塑料应符合GB9693-1988食品包装用聚丙烯树脂卫生标准的规定；3) 包装材料应符合中华人民共和国食品卫生法的规定。4.3 供方的评价选择4.3.1供销部根据采购物资的要求，负责对为本公司提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。4.3.2 在调查基础上,会同品质部、生技部对供方进行评价和选择，填写供方单位评审表。4.3.3 对供方的评价方式a) 对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法；b) 对提供一般物资的供方，采取对供货业绩记录或对样品验证、供货能力验证相结合的评价方法；c) 对重要物资的供方，则还根据供95、方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价；d) 对初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。4.3.4 选择确定合格的供方a) 根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合格的供方；b) 生技部和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报总经理审核批准后，由供销部编制合格供方单位登记汇总表。4.3.5 建立合格供方档案供销部建立和保存合格供方质量记录，通过记录以便对供方实施动态控制。供方的档案包括：首次评价记录、定期复评记录、供货记录、质量问题处理记录等。4.4 对供方的控制a） 根据供方96、的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行控制；b) 每年对已发布合格供方单位登记汇总表中的供方进行复评，在此基础上，选择复评合格的供方，评价记录报总经理确认批准后，重新发布新年度的合格供方单位登记汇总表；质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-9.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 2 页采购管理制度c) 选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。5. 采购控制5.1 采购流程图进货验证采购部实施总经理批准生产部申请5.2 物资采购的实施5.2.1供销部根据本公司的生产计划单、库存情况和采购要求制97、订采购单。采购单的内容包括:a) 采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法；b) 产品图样及主要技术要求，验收条件；c) 供货单位名称、交货日期。5.2.2生技部根据生产加工要求，负责提供采购物资的品名、规格型号及重要技术指标等。5.2.3采购单(文件)制订后，由总经理审核批准。5.2.4供销部负责按采购单组织实施采购。5.2.5 零星物品采购，报总经理审批后执行采购。5.3 采购产品的验证5.3.1 对采购进厂的设备、物资验证有以下几种方式：a）由品质部对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂验证报告；b）由本公司在供方现场实施验证；c）由顾客在供方现场实施验证。d）由顾98、客在本公司现场实施验证；对后两种情况，供销部应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。一般以a）种验证方式较多、较普遍。 5.3.2 验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重要类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。5.3.3品质部应制定并执行进货检验规程，并负责实施对采购物资的验证。5.3.4对于末验证和或检验不合格的原材料,不得投入生产,若检验结果不合格,必须将该批次产品分开存放,做好不合格标识;5.3.5通知采购人员,将该不合格原材料的批号通知供方,若出现严重不合格或发现其中含有有毒有害物质时,须立即通99、知本地的食品卫生相关部门,以防扩散;5.3.6对不合格原材料的处理经与供方联系确认后做现场销毁或退回供方处理.6 质量记录6.1供方单位评审表 QS/AF-QR-356.2合格供方业绩评价表 QS/AF-QR-366.3合格供方单位登记汇总表QS/AF-QR-376.4采购单 QS/AF-QR-38质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-10.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 1 页生产工艺流程质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-11.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 2 页生产过程管理制度1 目的实施生产100、过程的质量控制，以保证本公司所生产的产品质量。2 适用范围 适用于食品塑料容器生产加工过程质量控制及关键工序控制。3. 职责3.l 生技部负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、过程和生产环境的控制；3.2 各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，做好生产记录。3.3 品质部负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。4. 工作程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生技部及时将这些要求以书面形式传递到相关部门。生技部对关键过程应编制作业指导书，其他情况下必要时也应编制作业指导书，如没有必要只须编制操作规程即可。4.2 生产计划：101、供销部根据市场的需求和库存情况，制定计划，经总经理审批后，根据生产计划安排采购和生产活动。4.3 生产过程的控制4.3.1公司对影响过程质量的原材料、工艺、设备、人员、环境实施控制，使过程能够满足规定要求，确保过程在受控状态下运行。过程控制分为：a) 一般过程（工序）控制；b）关键过程（工序）控制；c）特殊过程（工序）控制； 一般过程（工序）控制主要对人员、设备、物资、工艺、环境等制定相应的控制程序或内部管理标准实施控制。 关键过程（工序）控制在一般工艺的控制基础上，依据本公司产品工艺流程和产品质量特性设定控制点：a对成品质量有重大影响的环节；b质量信息反馈中出现问题较明显的薄弱环节。c工艺复102、杂，卫生质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序； 特殊过程（工序）控制主要通过对工序过程人员资格、设施、生产工艺过程进行控制来确保工序产品合格。特殊过程（工序）是指：a、产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b、产品质量需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行监控的工序；c、该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.3.2生技部确定产品的生产工艺流程，识别和确定特殊过程、关键过程及控制点，见生产工艺流程图。本公司的特殊过程（工序）为：注塑、吹塑；关键过程（工序）为：配料、组装包装。4.3.3对特殊过程，按人、机、料、法、环五方103、面实施控制：a）特殊过程必须编写工艺指导文件或作业指导书。应做好传达、学习，规范操作程序；质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-11.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 2 页生产过程管理制度b）特殊过程操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应遵守工艺纪律，按作业指导书进行加工。c）投入生产使用的原材料必须经过检验并检验合格后，方可投入使用。d）使用的注塑机、吹塑机加工精度要适合，使用的模具模芯和模腔要保持高度的同心；并保证适宜的工作环境；应确保设备、完好，工作场所环境符合要求，符合卫生管理的有关规定。e）规定生产过程关键质量控制点，确定控104、制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录和检验记录，由品质部检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保产品出厂的质量合格。相关记录有注塑工艺参数表、吹塑工艺参数表。4.4 工艺纪律检查和考核企业职工应严格按作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求：a) 生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品的质量合格；b) 按照生产工艺流程图，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。c) 品质部按照过程检验规程，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生技部；d) 生技部经理每月对工艺执行情况进行监控，内容如下：过程参数必须完整、真实105、；现场人员的操作是否符合要求；过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，工器具消毒要求，有否达到食品容器企业卫生规范的要求。检查考核结果记录在注塑过程点检表、吹塑过程点检表。5.相关记录5.1生产通知单 QS/AF-QR-395.2生产配料记录表QS/AF-QR-405.3奶瓶吹塑工艺参数指导QS/AF-SOP-0215.4瓶盖注塑工艺参数指导QS/AF-SOP-0225.5配料配方配比指导 QS/AF-SOP-0235.6注塑过程点检表QS/AF-QR-415.7吹塑过程点检表QS/AF-QR-42质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号106、：QS/AF-QM-12.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 3 页产品质量检验管理制度1. 目的本制度规定了产品质量检验的管理职能，质量检验人员条件、权限与责任；化验室的仪器管理、抽样规定、卫生要求、记录要求人员进出规定、样品的处理等。从原材料采购进厂到成品出厂整个生产过程的质量检验工作。2. 适用范围本制度适用于产品质量检验、化验工作。3. 职责3.1 品质部3.1.1 把关职能。在原料形成产品的全过程，通过检验，挑出不合格品，使不符合技术标准的原料或成品，不转入下道工序或出厂，实现把关职能；3.1.2 鉴别职能。根据产品标准、技术要求和工艺规范的规定，采用目视、称量、107、化验等方法，对被检验原材料和产品作出鉴别，确定合格或不合格。3.1.3 预防职能。采用先进的检验方法、合理的检验方式，在生产过程中预防不合格品的产生。3.1.4 报告职能。把在进行检验工作中的数据、情况认真作好记录、分析，向总经理报告。4. 管理制度4.1质量检验的机构设置4.1.1 在公司的直接领导下，设品质部，集中领导公司内专职的质量检验人员。4.1.2 检验员负责工序质量和产品质量检验工作。4.1.3品质部负责化验室的管理与运行4.2 品质部的职责范围4.2.1 负责对外购材料的进厂检验工作4.2.2 负责从原材料开始到产品出厂，整个生产过程的质量检验工作，以确保产品质量达到规定的各项技108、术标准。4.2.3 负责质检全过程的计量、理化工作。确保本公司量值的准确、统一，从而保证产品质量的稳定性。4.2.4负责定期与不定期的抽查库存或已经检验合格的产品以考察检验工作质量、评价产品质量水平，如发现质量存在问题，及时采取改进措施。将抽查结果向总经理报告。4.2.5 配合卫生防疫部门与技术监督部门做好抽样检验工作，并妥善保管好检验报告，以备生技部门索取。4.2.6 负责全公司不合格品的统计工作。4.2.7 对全公司各生产环节，售后反映情况、质量信息收集，做到迅速反馈。4.2.8 负责对顾客提出的意见，来信情况反映、电话或向有关部门的投诉等事项的处理，并作好记录。4.2.9 负责对各级优质109、产品的评定提供检测数据，配合有关部门做好申报材料的准备工作。4.2.10 参加新产品的开发、工艺审查工作。对新产品鉴定作出有关试验、检验报告。对新产品能否正式投产，向总经理有建议权。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-12.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 3 页产品质量检验管理制度4.3 质量检验人员条件、权限与责任4.3.1 质量检验人员的条件a) 具有一定的文化知识：根据质量检验工作岗位，工种及复杂程度的不同，专职质量检验人员的文化程度应适应开展工作的需要。b) 熟悉产品生产情况：身为专职产品质量检验人员必须熟悉或了解产品的生产的有关情况，熟110、悉产品生产的工艺流程和技术标准。c) 责任心强：质量检验人员应具备责任心强、大公无私、认真负责的态度，遇事要耐心，宣传质量标准，为本公司把好质量关。d) 身体健康：必须经体检合格，持健康证。4.3.2 质量检验人员的权限a) 凡外购原材料，经检验不符合质量要求，有权不予以验收，不得入库，更不准投入生产使用。b) 入库时合格，使用时发现变质的原材料同样有权拒用。c) 在生产过程的检验中，发现有产品不合格，产品装运不规范、违反操作规程等质量问题，有权进行管理（提出返工重做或其它措施）。d) 在生产中使用的各种计量器具，必须保持完好状态，否则有权督促检查和通知停止使用。4.3.3 质量检验人员的责任111、a) 对外购原材料，未按规定标准检验验收或漏验、不验，检验人员应负责任。b) 由于检验人员错验、漏验或不验而造成较大或重大质量事故品质部经理应负领导责任。c) 品质部经理发现食品容器质量有不良倾向而忽视及时向总经理报告，因而造成的后果和损失，应负责任。d) 由于质量检验人员掌握质量标准不认真，影响产品质量，应负责任。4.4化验室的职责与职能4.4.1 仪器管理 化验室所使用的仪器必须严格按照规程及要求操作； 化验室所使用的仪器必须按要求进行鉴定并有标识； 化验室所使用的仪器必须保持清洁。4.4.2 卫生要求 化验室必须保持清洁；仪器、工作台面应无尘、整洁； 化验室应保持在每次操作前用紫外线灯消112、毒30分钟； 进入无菌室必须换工作衣、帽、鞋； 非工作人员不得进入无菌室。4.4.3职能要求 对每批次产品按检验项目、操作规程严格检验,检验记录应完整清晰； 对不合格产品应立即报告负责人并做好相应处理记录。如：出厂检验报告。 试剂按要求配置并记录,标明配置时间，由专人负责。 盛装药品的各种容器(包括塞子等)均应无毒、洁净,与内容药品应不发生化学反应,并不得影响内容药物的质量。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-12.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 3 页共 3 页产品质量检验管理制度 每次化验后应及时清理,对水、电、火、门窗进行安全检查后方可离开。4.4.113、4 样品处理 经化验过的样品不得随便放置，应放置于固定位置； 经化验过的样品待化验结果出来后集中处理。4.5生产过程检验的各项原始记录（包括工艺规程中各个关键控制环节的记录）应妥为保存，保存期应三年。每批产品应有检验原始记录和产品检验报告单，合格后方可出厂。每批产品的检验原始记录及检验报告单应妥善保存，以备核查。5. 相关记录 5.1来料检验报告 QS/AF-QR-435.2注塑巡检记录表 QS/AF-QR-445.3吹塑巡检记录表 QS/AF-QR-455.4丝印巡检记录表 QS/AF-QR-465.5包装巡检记录表 QS/AF-QR-475.6出厂检验报告 QS/AF-QR-48质量安全管114、理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-13.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 3 页不合格管理制度一、不合格品管理制度1. 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格产品的非预期使用或交付，确保不合格品不转序、不交付。2.适用范围适用于从原材料、包装材料等进厂，到生产加工全过程中对不合格品的控制。3.职责3.1 品质部负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。3.2 供销部负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处置。3.3 生技部负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处置。4.管理制度4.1 不合格品的分类a) 严重不合格：经检验115、判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 不合格品的识别、标识和隔离4.2.1 各岗位检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品，应按要求, 做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。4.2.2 采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离，并以检验记录进行标识。4.2.3 各相关部门配合检验员做好对不合格品的控制工作，确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工, 不合格的半成品不转116、序、不合格的成品不交付。4.2.4 对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录，并及时向品质部书面报告，做出处理决定。4.3 不合格品的评审和处置4.3.1品质部负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写不合格品评审表。（对于一般不合格，可由检验员直接在检验记录上进行评审和处置）。4.3.2品质部对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见。4.3.3生技部对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意见。4.3.4品质部根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置方法，并做好评审处置记录。4.4 不合格品的控制及处理4.4.1 进货117、不合格品的识别和处理a) 进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，贴“不合格”标签，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。b) 鉴于本公司的产品属于食品容器类，因此对于原材料，不允许让步接收。c) 进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。PP、PC、色母、奶嘴等原材料不合格，处理方式退货。包装袋、标签或合格证不合格，处理方式包括报废、退货、拣用。d) 生产过程中发现的不合格物品，按上述条款执行。e) 进货物资出现大量不合格，应填写不合格品处理报告报质量负责人、总经理，确定处理方式。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-13.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：118、第 2 页共 3 页不合格管理制度供销部需对供方提出整改要求。4.4.2制程不合格的识别和处理经检验，制程卫生指标不合格，不得生产，针对出现可能影响产品质量的情况，根据需要选取合适的项目检验，连续3次取样检验合格后方可重新生产。填写不合格品处理报告，明确处理方式并记录处理结果。4.4.3出厂不合格成品的识别和处理a) 出厂检验时，卫生指标不合格，该批成品不得出厂，填写不合格品处理报告，报质量负责人、总经理处理。b) 出厂检验时，感官、物理指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工，填写不合格品处理报告，明确处理方式。c) 返工后的产品需依据检验规范重新检验。4.4.4品质部负责对不合格品的119、处理进行验证，验证结果填写在不合格品处理报告。4.4.5 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，质量负责人应采取相应的纠正措施，供销部应及时与顾客协商产品召回，以满足顾客的正当要求。4.4.6 市场抽查不合格市场抽查不合格，应按重大质量问题对待，质量负责人应采取相应的纠正措施并实施召回制度。二、不合格项管理制度1. 目的： 通过对工作中不合格的管理，以防止不合格的再次发生及非预期使用，确保质量管理工作能满足要求,特制定此文件。2. 适用范围： 适用于本公司质量安全管理体系覆盖的所有过程的不合格（包括制度制定不合理、制度执行不到位或有差错等）。120、 3. 职责：品质部负责不合格工作的归口管理，各相关部门及人员协助进行。 4. 内容：4.1不合格项的管理4.1.1 不合格事项指质量安全管理体系运行过程中出现的不合格,主要有文件管理，记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、与顾客有关过程控制、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格（包括文件的制定、实施和记录情况等）。4.1.2 当上述过程出现不合格项时，应采取以下措施： 对于一般不合格项（对体系运行没有造成重大影响），质量负责人召集责任部门相关负责人及责任人针对出现问题的原因进行分析，并提出改进措施，并填写纠正/预防措施单，品质部负责跟踪验证，若措施无效需重新提出改进措施121、，品质部再跟踪确认，直至不合格项改正为止。 对于严重不合格项（对体系运行造成严重影响，可能导致体系运行失效），质量负责人召集责任部门负责人及相关部门负责人对出现问题的原因进行分析，并最终确定纠正/预防措施，填写纠正/预防措施单，以确保不合格项不会再次发生，品质部负责跟踪验证，若措施无效，再次召集各相关负质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-13.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 3 页共 3 页不合格管理制度 责人讨论确定问题解决方案，品质部再次跟踪确认，直至不合格项改正为止。4.2 在上述所有情形下出现的不合格，都应该有纠正/预防措施，填写纠正/预防措施单，122、责任部门或与相关部门分析原因，得出改进措施，品质部负责跟踪确认，直至不合格改正为止。5. 相关记录5.1不合格品评审表 QS/AF-QR-495.2纠正/预防措施单 QS/AF-QR-50质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-14.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 1 页产品召回管理制度1目的在产品发生安全卫生或质量问题时，能及时召回产品，以最大限度免除对消费者的损害。2.适用范围适用于本公司已销售产品不合格（该不合格可能在消费者食用时对其身心健康会产生危害或潜在危害等）出现时所采取的应急处理。3职责3.1 品质部负责确定召回产品的批号。3.2 供销123、部负责产品的召回。3.3总经理负责产品召回的管理和协调；负责批准产品召回计划的实施,并予以资源的提供。4.执行程序4.1 当出现下述情况时，各部门应将信息详细、及时反馈至总经理，由总经理进行评价，确定是否启动产品召回程序。A、产品安全卫生问题威胁消费者生命的；B、产品有可能导致一般性的健康损害；C、产品不会对健康造成损害，但存在严重品质问题，影响消费者使用的。4.2产品召回程序4.2.1总经理根据4.1情况的研究评价，责令品质部进行召回的全面评估。4.2.2产品召回评估：品质部依据有关的生产和质量记录以及4.1反馈的信息，进行召回评估，评估可能引发食品容器安全的可能性和安全风险的严重性。4.2124、.3启动召回：总经理根据品质部的评估结果，批准是否启动召回。4.2.4品质部根据已经批准的召回决定，依据质检、生技部提供的记录，追踪应召回产品所在位置，同时应确定召回产品涉及的范围、公司应采取的补救措施等，并根据召回产品的数量、重量，准备相应的仓储和运输设施。4.2.5供销部书面或电话通知顾客或市场关于应召回产品的批次、规格、经济补偿等；并告知召回方式和返回地点，同时应书面通知有关的政府机构。4.2.6召回后的产品标识或隔离：召回后的产品，应集中堆放，并进行明显标识，必要时，严格隔离。4.2.7召回后的产品处置：品质部对已召回隔离的产品进行安全性的再次评估，并确定处置决定；报总经理批准后实施处125、置。4.3 后续工作4.3.1产品召回后，品质部应组织进行原因分析，并根据原因组织采取针对性的纠正措施，包括对有关质量控制点的必要调整和重新确认，以防止类似不合格的再次发生。4.3.2产品召回、质量追踪过程应体现“及时、高效”的原则；对与召回执行中出现的影响召回效率的部门、过程应进行改进和完善。4.4 模拟召回：公司定期组织进行模拟召回，以验证产品标识和质量追踪的实现情况，并验证召回程序的有效性。5.相关记录5.1产品召回记录 QS/AF-QR-51质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-15.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 2 页标识与可追溯性管理126、制度1目的：对每批产品进行唯一性标识，确保在需要时对产品的形成过程实现追溯。2范围：本程序适用于生产及销售过程中产品的标识和追溯。3职责3.1品质部负责对产品标识的统一管理。3.2生技部负责在生产过程中的对产品的标识。3.3供销部负责在贮存、发货、销售过程中对产品的标识。3.4品质部在需要时负责组织对本公司产品的追溯。4、工作程序 4.1对供方提供产品的标识4.1.1对于供方提供的原辅材料应使用标识卡进行标识，标识卡应注明品名、等级或生产日期、数量、产地或生产厂家、入库日期、出库日期等内容。4.1.2要求供方所提供的原辅材料的独立包装必须有明确的标识。4.1.3供方提供的原辅材料如无生产日期或127、生产批号，则按进库日期作为该批原辅材料的生产批号。4.2生产过程中产品的标识4.2.1产品以外包装标志或用标识卡（标明批次、生产日期、等级）等形式标识。4.2.2检验状态的标识：合格品、不合格品、待判定品、待检品，标识可分区域或用标识卡标识。检验合格的挂上“合格”的标牌。检验不合格的挂上“不合格”的标牌。末经最终检验的应挂上“待检”标牌。对末有检验结论的要有“待判定”的标识。4.2.3成品库存放的成品，应按外包装箱上的品种、等级、生产批号进行分类码放。4.3产品标识的控制4.3.1品质部人员应随时检查生产过程中的产品标识情况, 同时每间隔半年抽查原辅材料库和成品库的标识情况和质量状况，确保产品128、标识的准确无误。4.3.2各相关部门负责对本部门的产品标识随时进行认真检查,发现不符合规定时，应及时追回和更换，确保产品标识的准确。4.3.3 无标识或标识不清的产品，各部门严禁使用，须由品质部会同各相关部门进行鉴定，依据鉴定结果进行处理。4.3.4成品出厂标志应以包装上的标签内容为准，但标记应齐全，客户有要求的按客户要求办理。5.可追溯性5.1对有追溯性要求的产品自进入本公司开始至交付给顾客以后都对每批产品应有唯一标识，以确保可追溯要求。5.2供销部对所发出的产品建立发货记录，销售记录中应注明所发运奶瓶的规格、数量、生产批号及目的地等。5.3产品从原料到加工到出厂实行生产批号跟踪管理，如果出129、现问题，客户可根据生产批号及发票号、出运日期等相关文件号追溯到本公司品质部，品质部根据具体安全卫生危害情况进行调查，有针对性地将信息反馈到生技部。如属加工中存在的问题，则由生技部根据批号、生产报表追溯到当日当班及具体操作人员的责任。如属原料本身问题，则由品质部根据采购部提供的相关原料运输资料如原料到货批号、时间等追溯到具体供应商，以查明来源。如确属供应商或生产过程中出现的问题，本公司要做调查记录，并向客户发出书面报告，并与客户协商妥善处理。如有必要，通知客户协助将货物退运，质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-15.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 130、2 页标识与可追溯性管理制度并在每个报告和退运过程中做好详细记录，归档存放6.相关记录6.1产品标识卡QS/AF-QR-52质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-16.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 3 页安全生产管理制度1.0 目的1.1为加强公司的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，根据国家有关劳动保护的法令、法规并结合公司的实际情况制订本制度。2.0 职责2.1办公室负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。2.2生技部贯彻执行劳动保护法令、制度，综合131、管理日常安全生产工作。2.3品质部审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。2.4办公室制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。2.5办公室负责对伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。2.6生技部制定本单位的劳动防护用品，并监督执行。2.7办公室组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。2.8其他职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。2.9职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况132、，及时报告领导，迅速予以排除。3.0 教育与培训3.1对新职工、临时工、实习人员必须先进行安全生产的三级教育（即公司、部门、车间/班组）才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必须重新进行安全教育才能上岗。3.2对从事压力容器、电气、焊接、车辆驾驶、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。4.0 设备、工程建设、劳动场所4.1各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。4.2电气设备和线路应符合国家有133、关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施。产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。4.4 劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护设施。4.5生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、畅顺、要有足够的光线；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必须有安全设施和明显的安全标志。4.6施工人员需明火作业时必须经办公室批准。5.0 易燃、易爆物品5.1易燃、易爆134、物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种安全规定。5.2易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能引发火灾的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在专人监护下进行。6.0 个人防护用品和职业危害的预防与治疗6.1根据工作性质和劳动条例，为职工配备或发放个人防护用品，各部门必须教育员工正确使用防护用质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-16.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 3 页安全生产管理制度品，不懂得防护用品用途和性能的，不准上岗操作。6135、.2努力做好防尘、防毒、防暑降温工作和防噪音工程，进行经常性的卫生监测，对超过国家卫生标准的有毒有害作业点，应进行技术改造或卫生防护措施，不断改善劳动条件，提高有毒有害作业人员的健康水平。6.3禁止中小学生和年龄不满十六周岁的青少年从事有毒有害生产劳动。禁止安排女职工在怀孕期、哺乳期从事影响胎儿、婴儿健康的有毒有害作业。7.0 检查和整改7.1坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司办公室组织全公司的检查，每年不少于一次。7.2发现不安全隐患，必须及时整改，如本部门不能进行整改的要立即报告办公室统一安排整改。8.0 奖励与处罚8.1公司的安全生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，由公司办公室136、组织评选安全生产先进集体和先进个人。8.2对安全生产有特殊贡献的，给予特别奖励。8.3发生重大事故或死亡事故（含交通事故），对部门领导人以记过处分。8.4凡发生事故，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，追究事故部门领导人责任并处以记大过处分；对触及刑律的，追究其法律责任。8.5对事故责任者视情节给予批评教育、行政处分、经济赔偿，触及刑律者依法论处。8.6由于各种意外（含人为的）因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏的事故，可划分为工伤事故、设备（建筑）损毁事故、交通事故三种。8.7工伤事故，是指职工在生产劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒的事故137、。包括以下几种情况：1.从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或死亡。2.在紧急情况下（如抢险救灾救人等），从事对公司或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡。3.在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时造成的负伤或死亡。4.职业性疾病（符合中华人民共和国卫生部公布的职业病名单的规定者），以及由此而造成死亡。5.乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参加公司指派的各种劳动所乘坐的车发生非本人所应负责的意外事故，造成职工负伤或死亡。6.职工虽不在生产或工作岗位上，但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡。8.8职工因发生事故所受的伤害分为：1.轻伤：指负伤后需要歇工138、一个工作日以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能伤害。2.重伤：指符合劳动部关于重伤事故范围的的意见中所列情形之一的伤害；损失工作日总和超过国标105日的失能伤害。3.死亡。8.9发生无人员伤亡的生产事故（不含交通事故），按经济损失程度分级：1.一般事故：经济损失不足1万元的事故；2.大事故：经济损失满1万元，不满10万元的事故；3.重大事故：经济损失满10万元，不满100万元的事故；4.特大事故：经济损失满100万元的事故。8.10发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理： 1.事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出标志，139、详细记录或拍照和绘制事故现场图。质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-16.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 3 页共 3 页安全生产管理制度2.立即向单位主管部门（领导）报告，事故单位即向公司办公室报告。3.开展事故调查，分析事故原因。办公室接到事故报告后，应迅速指示有关单位进行调查，轻伤或一般事故在15天内，重伤以上事故或大事故以上在30天内向有关部门报送事故调查报告书。4.制定整改防范措施。5.对事故有责任的人作出适当的处理。6.对事故通报和事故分析会等形式教育职工。8.11无人员伤亡的交通事故。1.机动车辆驾驶员发生事故后，驾驶员和有关人员必须协助交管140、部门进行事故调查、分析、参加事故处理。事故单位应及时向安委办报告，一般在24小时内报告，大事故或死亡事故应即时报告。事后，需补写“事故经过”的书面报告。肇事者应在二天内写出书面报告交给部门领导。8.12事故原因查清后，如果各有关方面对于事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见时，总经理门有权提出结论性意见，交由办公室处理。8.16在调查处理事故中，对玩忽职守，滥用职权、询私舞弊者，应追究其行政责任；触及刑律的，追究刑事责任。8.17各部门经理或有关人员在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一，造成事故的，按玩忽职守论处：1.不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事141、的。2.对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的。3.不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的。4.对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的。5.对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。6.延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。7.违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的。8.擅动有“危险禁动”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等。9.不服指挥和劝告，进行违章作业的。10.施工组织或单项作业组织有严重错误的。9相关记录 9.1事故调查报告书 QS/AF-QR-53质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS142、/AF-QM-17.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 3 页与顾客相关管理制度1目的为确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持，以满足顾客的要求。2适用范围适用于本公司明确顾客要求，对产品销售合同或定单进行评审协调和修订，并保持与顾客的交流。3职责3.1 供销部是本程序的主要归口管理部门，负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通，保存评审和交流记录。供销部负责销售产品顾客业务的管理和控制。3.2 生技部负责评审产品的生产能力及交货期。3.3 供销部负责评审所需物料采购的能力。3.4 品质部负责对产品特殊质量要求进行143、评审。3.5 品质部负责对产品质量要求的检测能力进行评审。3.6 总经理负责非常规合同评审结果的审批。4工作程序4.1 顾客要求的识别供销部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、口头订单等填写“合同评审表”,内容有：a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输）、价格等方面的要求；b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，公司为满足顾客要求应做出承诺；c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；d) 公司确定的任何附加要求。4.2合同的分类4.2.1常规合同：针对本公司现行标准或定型产品所签订的合同144、。这样的合同应同时满足下列条件：a) 产品技术要求符合现行国家标准、行业标准或本公司制定的企业标准；b) 产品属于本公司产品目录中所列出的样本规格型号；c) 产品数量和交货期在本公司成品库存或生产计划能满足的范围之内；d) 合同中顾客无其他特殊要求。4.2.2非常规合同：常规合同以外的合同，包括有附加技术要求的标准产品所订的合同。4.3合同的评审4.3.1评审时间在每个合同正式签订前，供销部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同、订单的产品要求实施评审。4.3.2评审内容评审时应确保：a) 合同符合中华人民共和国合同法；b) 顾客对产品的要求已经明确；c) 公司自行确定的145、附加要求得到规定；d) 口头订单在接受以前，顾客的要求已经得到了确认；质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-17.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 3 页与顾客相关管理制度e) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）已予以解决；f) 公司有能力满足规定的要求。4.3.3评审方式4.3.3.1常规合同的评审a) 对于库存有现货的产品合同，由供销部业务员进行现场评审，部门负责人审批后，即可办理交货手续；b) 库存无现货，且无特殊要求的常规合同，由供销部、生技部、品质部以会签的形式进行评审，评审结果由供销部负责人审批。4.3.3.2非常规合同的评审a146、)对非常规合同的评审由供销部负责人组织生技部、品质部进行会议评审，评审结果由总经理审批。b) 经非常规合同评审确定是否需要制订质量计划，如制订质量计划，制造、质检、供销部门负责人应协同合作完成。4.3.3.3供销部以各种形式接到的合同订单（包括电话、传真、口头）均应进行评审。4.3.3.4对于口头合同（如口头、电话定货），供销部业务员负责将顾客的要求及相关内容填入“口头合同记录确认表”中，经双方确认（可用传真、电话记录老客户的订货人姓名来确认），业务员签字后提交合同评审。4.3.3.5合同评审过程中,各部门评审人员如果对合同中有关内容和要求提出疑问或修改建议时，由主管此项合同的业务员负责与顾客147、联系，征求其书面意见，确保合同和订单的所有要求在签订之前得到解决。4.3.3.6参与合同评审的部门均应在“合同评审表”中签字。4.3.3.7签订合同的人员必须经总经理授权并经过相应的培训。4.3.3.8供销部负责保存“合同评审表” 、合同及其他相关文件，包括对评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.4 合同的签定和执行4.4.1对合同评审后，由供销部负责人代表公司与顾客签定合同；对老顾客的口头合同，双方对“口头合同记录确认表”的内容确认后，即视同签定合同，对于新顾客则必须签定正式合同。4.4.2合同签定后，供销部负责将合同确认、评审的相关文件分发到相关部门，并通知相关部148、门，作为生产、检验和出货等的依据。4.4.3各部门按照“合同评审表”的规定执行合同中所涉及的本部门的活动。4.4.4供销部负责合同执行的监督，记录产品销售台账，并根据需要及时将信息与顾客沟通。4.5合同的变更4.5.1因顾客或本公司原因，需变更合同时，应得到对方的书面认可，并承担相应的责任。4.5.2合同变更时，相应的文件（如合同、口头合同记录确认表等）应得到修改，由供销部及时通知本公司执行合同的有关部门和人员，并执行文件资料的控制程序的有关规定。4.5.3合同变更必须重新进行评审，执行本程序4.3。4.5.4合同变更后，由供销部在“合同评审表”中注明“修订的原合同评审表编号”后，及时发放到相149、关部门。4.6 与顾客的沟通为了满足顾客的需求和期望，供销部负责在如下过程与顾客进行沟通；质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-17.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 3 页共 3 页与顾客相关管理制度a)在产品售出前及销售过程中，应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）向顾客介绍公司产品，回答顾客的咨询，并予以记录；b)根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括合同订单的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致；c) 产品售出后，要搜集顾客的反馈信息（包括顾客的建议、投诉等），要妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意度评150、定管理制度的有关规定。5相关记录5.1 合同评审表 QS/AF-QR-545.2 口头合同记录确认表 QS/AF-QR-555.3 产品销售台账 QS/AF-QR-56质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-18.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 3 页内部审查控制制度1.0 目的和范围 建立公司质量管理体系运行有效性及符合性的监视和测量程序，以不断提升体系的发展。 本程序适用于本公司内部质量管理体系的审核。1.1 定义审 核：为了获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的，独立的并形成文件的过程。审核员：被委派实施审核的人151、员。2.0 职责2.1 管理者代表：制定内部审核计划，任命审核组长，审核组成员。并监督内部审核实施。2.2 审核组长：制订审核查检表，组织和实施内部审核计划，制订内审总结报告。2.3 内审员：按本程序要求实施内部审核，发出内审不合格项报告，接受委派跟进不合格项。3.0 程序3.1 由管理者代表制定年度质量管理体系内部审核计划，计划覆盖公司内部质量管理体系所有过程，于年初报总经理批准后实施。3.2 一般情况下，内部审核采用集中审核办法，对公司质量管理体系的标准要求和各相关部门，每年不少于二次内部审核，并且在管理评审核前一月内应有一次内审。 3.3 根据需要，管理者代表可临时组织集中或局部的内部审152、核。3.4 审核准备3.4.1 管理者代表委派审核组长及审核组成员，所委派人员必须具有内部审核员资格，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。 3.4.2 审核组由二人或二人以上组成，由审核组长根据计划适当分工，以确保审核员与被审部门无直接责任关系。 3.4.3 由审核组长组织审核员制定审核文件 A. 审核具体计划(审核前)；B. 审核查检表(审核前)；C. 不符合项报告(审核中)；D. 总结报告(审核完成后)。3.4.4 准备好审核所依据的文件，由审核组长提前向受审核部门发出审核计划以通知被审核部门。 3.4.5 审核具体计划内容 A. 内审计划的安排应根据被审核活动的重要性而进行。B. 受审153、核的部门、审核的目的、范围、日期、审核组成员组成。 C. 依据的标准及文件。D. 审核的主要项目时间安排。 E. 审核员分工。 3.5 审核实施 3.5.1 审核组长组织审核组成员及受审核方主要管理人员召开首次会议，明确审核目的、范围及日程安排。 3.5.2 审核的具体内容按照内部审查检查记录表进行。被审核方应派出陪审人员。 质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-18.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 3 页内部审查控制制度3.5.3 审核员通过询问、查问文件、检查现场、检查质量记录等方式收集证据，评价质量体系的运作情况。 3.5.4 审核员将审核的154、具体情况记录在内部审查检查记录表上。3.5.5 对于不合格经确认后。填写纠正/预防措施单。3.5.6 审核结束后，审核组经过集体讨论，由审核组长制定内审审查报告。3.5.7 由审核组长负责召开受审核部门负责人及其它相关人员及审核组成员末次会议，报告审核结果，并上报最高管理层。3.5.8 内审总结报告经管理者代表审核，总经理批准。3.6 内审总结报告的内容： 受审核的部门、审核目的、范围、日期 审核依据的文件 审核员、受审部门主要参加人员 审核发现 审核结论 3.7 审核跟进3.7.1 纠正/预防措施单分发至不合格发生部门，要求该部门在一周内提出纠正措施。并明确规定期限，一般情况下改善期限在两周155、内，最多不超过四周。3.7.2 管理者代表委派审核员跟进不合格纠正措施结果。3.7.3 被委派的审核员对纠正/预防措施单中的纠正项目进行跟踪检查，并验证其有效性，将检查结果记入纠正/预防措施单中的结果栏内， 管理者代表对其进行批准。 3.8 内部审核的全部记录由审核组长交给管理者代表，并按照本公司质量记录控制程序进行保存。3.9 内部审核的相关记录和结果是管理评审的重要输入资料质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-18.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 3 页共 3 页内部审查控制制度4.附件：内部审核流程年度内部审核计划（临时安排）审核准备审核首次会议现场审156、核审核员会议审核总结会议发出不合格报告责任部门提出纠正措施并实施N跟进Y关闭不合格项管理评审输入5相关记录5.1年度内部审查计划 QS/AF-QR-575.2内部检查实施计划 QS/AF-QR-585.3内部审查检验记录表 QS/AF-QR-595.4内部审查报告 QS/AF-QR-605.5会议签到表 QS/AF-QR-61质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-18.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 2 页管理评审管理制度1目的：对本公司的质量安全管理体系进行定期评审，确保质量安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。2适用范围：适用于对本公司质量157、安全管理体系的运行状况以及实现本公司的质量安全方针、目标的综合评价。3.职责：3.1 管理评审通过管理评审会议的形式进行，由总经理负责主持。3.2 质量负责人负责向总经理报告质量安全管理体系的运行情况，提出改进建议，协助总经理组织有关管理评审的各项活动，审核相应的管理评审报告。3.3 办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，编写相应的管理评审报告。3.4有关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，负责落实并实施评审中提出的纠正和预防措施。4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1 通常情况下两次管理评审的时间间隔不得超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要158、安排。4.1.2办公室于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报质量负责人审核，总经理批准。由办公室发至各有关部门，计划主要内容包括： 评审时间： 评审目的； 参加评审部门（人员）； 评审内容；4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次。 本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 对塑料容器的安全卫生或质量有重大投诉或抱怨连续发生时； 当法律、法规、标准及其他要求有大变化时； 出现重大质量安全事故时； 市场需求发生重大变化时； 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时； 审核中发现严重不符合时。4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的159、机会： 审核结果：包括第一、第二方、第三方的审核； 顾客的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； 过程的业绩和产品的符合性：包括过程、产品测量和监控的结果； 改进、预防和纠正措施的状况：包括对日常发现的不符合项采取的纠正和预防措施的实施极其有效性的监控结果； 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； 可能影响质量安全管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的使用及相关方有关信息；质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-18.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 2 页管理评审管理制度 质量安全管理体系的运行状160、况，包括质量安全方针、目标的适宜性、有效性以及改进的有效性。4.3 评审准备4.3.1 预定评审前七天内，根据管理评审计划，各相关部门负责准备、提供与本部门有关的评审所需资料4.3.2办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由质量负责人确认。4.3.3办公室向参加评审的人员发放管理评审通知单和有关资料。4.4 管理评审会议总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对管理评审输入作出评价，对于存在或潜在的不符合项提出纠正和预防措施，明确责任人和整改时间； 总经理对所涉及的管理评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 管理评审会议应作好记录。 参加会议者填161、写签到表。评审时间一般为一天。4.5 管理评审输出（结论）：4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关措施： 质量安全管理体系运行过程的改进：包括食品质量安全方针、目标、组织结构、相关职责的适宜性及修改、对产品卫生安全方面控制的监控方案。 与顾客和消费者有关的改进； 所需要增加的资源。 质量安全的保证4.5.2 会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，交总经理批准，并发至相应部门监督执行。本次管理评审输出可以作为下次管理评审的输入。4.6品质部根据管理评审报告，执行纠正预防管理措施的规定，对改进、纠正和纠正措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 如果评审结果引起文件更162、改，应执行文件管理制度。4.8 管理评审产生的相关记录应由办公室保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议纪要及管理评审报告等。5 相关记录5.1管理评审计划QS/AF-QR-625.2管理评审报告QS/AF-QR-635.3管理评审通知QS/AF-QR-64质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-19.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 2 页厂区给排水管网图生产车间质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-19.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 2 页厂区给排水管网图包装车间质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-20.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 2 页人流物流图生产车间质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-20.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 2 页人流物流图包装车间质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-21.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 1 页共 2 页捕鼠灭蝇网络图生产车间质量安全管理手册XXXXXXX塑胶厂编号：QS/AF-QM-21.0版本：A/0日期：2014-6-1页码：第 2 页共 2 页捕鼠灭蝇网络图包装车间