1、质 量 手 册拟 制：审 核：批 准：文件编号：QM/ZY-20xx-01受控状态：福州塑胶有限公司 发布目 录手册内容 页数 发布令1 授权书.2 质量管理职责.3质量安全管理制度.5质量考核办法.6质量安全控制管理办法.9人力资源管理办法. .11技术文件管理制度. .12采购质量管理制度及供方评价准则.13进货检验规程.15 清洁生产制度.16人员卫生控制制度.17生产设备维护、保养管理制度.18检验设备及计量管理制度.20关键工序管理办法.21危害分析及关键控制点管理制度.22生产操作指导书.23检验管理制度.29过程检验管理办法.30 不合格管理办法.32产品可追溯性和召回管理制度.2、34退货品管理办法.36 安全生产管理制度.37应急准备和响应制度.38仓库管理制度.41 发布令 质量安全活动涉及本公司生存发展的每一个环节，为了进一步完善企业的质量安全管理制度，加强各操作部门的规范管理，保证塑料瓶产品的质量、安全，特制定本质量安全手册，质量安全手册及其引用的所有有关文件是本公司质量安全管理体系最高层次的法规性、纲领性文件，规范全体员工的质量安全管理活动。 福州塑胶有限公司 总经理： 任命书 为了确保本公司质量安全管理体系运行的充分性、有效性、适宜性，兹任命陈建为质量负责人，望有关部门、人员服从协调，共同履行职能，以确保工厂各项工作有效进行。其相应了负责人的职责权限详规定如3、下：a).协助总经理贯彻国家法律、法规的要求，组织质量安全生产工作； b).负责文件化质量管理体系的策划； c).协助总经理策划公司的质量方针和质量目标，并负责在全公司范围内进行宣传、贯彻，确保公司员工都能理解和执行质量方针和质量目标； d).负责组织公司各层次质量目标的制定和实施； e).负责组织质量管理体系过程和产品实现过程的策划并向总经理提出满足这些过程的资源需求； f).负责质量、安全的思想意识在全公司范围的宣传和教育； g). 负责管理体系有关事宜的内、外部组织和联络工作； 福州塑胶有限公司 总经理： 20xx年01月15日 质量管理职责1.总经理 a).负责贯彻国家政策和有关法律法4、规，领导公司的质量安全工作； b).审定、批准、发布公司的质量方针和质量目标； c).批准、发布公司质量手册； d).负责公司组织机构的设置和职责、权限的确定； e).任命质量负责人及各部门负责人； f).组织公司质量安全生产有效运行所需的资源的提供； g).负责公司的生产、经营和产品质量的重大决策，负责特殊合同的审批。2.质量负责人 a).协助总经理贯彻国家法律、法规的要求，组织质量安全生产工作； b).负责文件化质量管理体系的策划,负责公司质量手册的审核； c).协助总经理策划公司的质量方针和质量目标，并负责在全公司范围内进行宣传、贯彻，确保公司员工都能理解和执行质量方针和质量目标； d)5、.负责组织公司各层次质量目标的制定和实施； e).负责组织质量管理体系过程和产品实现过程的策划并向总经理提出满足这些过程的资源需求； f).负责“以顾客为关注焦点”的生产、经营和服务思想意识在全公司范围的宣传和教育； g). 负责管理体系有关事宜的内、外部组织和联络工作；3.品管部 a).负责过程、产品监视和测量文件的控制； b).全面负责公司产品的技术管理工作，负责技术文件和技术性外来文件的控制； c). 负责监视和测量装置的控制； d) 负责不合格品的控制； e). 负责纠正和预防措施的控制。4.销售部 a).负责对与产品有关的要求的确定和主持合同评审； b).负责与顾客的沟通，顾客反馈、6、顾客抱怨的收集、处理以及产品交付后有关服务项目的实施管理；5.生产部 a). 负责生产设施的管理和控制； b).负责生产计划的编制和组织实施； c). 负责关键、特殊生产过程的识别以及监视和测量的控制； d).负责作业指导书、设备操作规程的编制和实施； e). 负责产品的标识和防护管理。6.采购部a). 负责原辅材料的采购控制的监控管理； b).负责供方的选择、评定和监控管理；7.生产车间 a).及时完成下达本车间的生产任务，保证产品质量；b).执行生产技术、工艺文件、作业人员严格按工艺和作业指导书及设备操作规程进行作业； c).负责本车间使用的生产设备的维护、保养、管理； d).负责生产过程7、产品的标识和防护控制； e).配合品管部做好产品的监视和测量工作以及监测设备的使用，维护和保养工作； f).保持安全，卫生、文明、有序的生产环境。8.办公室 a).负责公司行政管理文件和法律、法规文件的控制，负责公司质量手册、管理文件的管理； b).负责公司人力资源的管理，包括培训、考核和建档管理； c).提供科学、高效的行政管理和热情、周到的后勤管理； d).负责公司产品质量成本核算； e).负责进货合格产品和公司销售产品的货款结算；质量安全管理制度1、 严格遵守产品质量法、标准化法、计量法、食品卫生法、加强食品质量安全监督管理工作实施意见等相关法律、法规的规定食品质量符合国家有关产品标准的8、要求。 2、企业厂区、车间布局的设立符合法律、行政法规及国家有关政策规定的条件，对实施生产许可证管理的产品，在取得生产许可资质的前提下组织生产。3、 建立完善各项规章制度，努力提高企业质量管理水平。企业负责人和主要管理人员了解食品质量安全相关的法律法规知识。具有与食品生产相适应的专业技术人员，熟练技术工人和质量工作人员。4、 具备产品质量安全生产的生产设备、工艺设备和相关辅助设备，具备产品质量安全的环境条件。5、 产品加工工艺流程科学、合理，生产加工过程严格、规范，对生产关键点进行严格控制。6、生产食品所用的原材料等符合国家有关规定严格进货验货制度，不使用非食用性原辅材料加工食品。7、按照有效9、的产品标准组织生产，无强制性标准规定的，符合企业明示采用的标准要求。8、 具有质量检验和计量检测手段，检验和检测仪器定期通过计量检定。9、在生产全过程建立标准体系，实行标准化管理，从原材料采购、产品出厂检验到销售后服务实施全过程质量管理。10、食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备安全，保持清洁，对食品无污染。11、产品出厂前经过严格检验、确保出厂产品检验合格。12、 产品标识标注及食品市场准入标志的使用符合国家有关规定。质量考核办法1 目的完善生产过程管理，使生产管理有章可循，有法可依，并通过考核，改进工作质量，提高产品质量保证的综合能力，确保产品生产过程的质量安全。210、 范围适用于对生产车间生产过程的管理和考核。3 职责3.1质量负责人为生产过程质量考核组长，负责组织生产过程质量的考核和评价，质量负责人考核由总经理进行。3.2各部门主管为考核小组成员，负责生产过程质量的具体考核和评价。4 生产过程质量管理考核办法和考核要求4.1质量负责人考核办法一、工作质量1、组织协调能力 a、没有合理安排车间内工作（扣2分次） b、造成生产过程脱节现象（扣2分次） c、车间内工人安排混乱，没有及时给予制止（扣2分次） d、横向、纵向联系不够到位（扣2分次） 2、工作效率 a、不能够按时下达生产任务，造成产量脱节（扣2分次） b、不能及时保证原辅材料供应造成生产脱节（扣2分11、次） 3、履行职责a、对出现的问题未及时给予协调处理(扣2分次）二、责任 1、没有预先给予指导和预警，并且监控不到位，出现一般性质量失误，并给厂造成一般性损失（扣5分次） 2、出现大量事故并引起市场极大反响（扣10分次） 3、个人卫生不符合厂有关卫生规定（扣2分次）4、无健康证明（扣5分次）三、纪律 1、本人违反厂规章制度（扣10分次） 2、手下管理人员违反厂规章制度，未及时上报或有上报介未及时给予批评教育处理（扣2分次）3、不能出满勤。（扣2分次）但不得超出3天月。4.2检验人员考核办法一、工作质量 1、未按时完成生产检验任务（扣2分次） 2、未对进货产品进行检查验收，或检查验收马虎未落实到12、位（扣2分次） 3、未及时完成各类生产检验记录（扣2分次） 4、检验记录、检验报表不够完整有出现差错（扣2分次）二、责任 1、因工作疏忽，监督不够到位，出现一般性质量失误，但并未给厂造成损失（扣1分次） 2、因工作疏忽，监督不够到位，出现一般性质量失误，并给厂造成一般性损失（扣2分次） 3、检验监控不到位，造成质量事故，并在厂内部引起较大反响（扣3分次） 4、出现较大质量事故，并引起市场较大反响（扣5分次）5、监视和测量设备没按规定进行检定、校准、清洁、防潮及保养（扣5分次）6、无健康证明、持证上岗（扣5分次）三、纪律 1、本人违反厂各项规章制度（扣2分次）2、不能出满勤（扣2分次）但不得超出13、3天月。4.3操作人员考核办法一、工作质量1、没有完成安排工作（扣1分次）2、没按照设备的操作规程进行操作（扣2分次）、没有对生产的产品主动进行自检（扣1分次）二、责任1、因工作疏忽，工作不够到位，出现一般性质量失误，但并未给厂造成损失（扣1分次） 2、因要作疏忽，工作不够到位，出现一般性质量失误，并给广造成一般性损失（扣2分次） 3、生产工作不到位，造成质量事故，并在厂内部引起较大反响（扣3分次） 4、出现较大质量事故，并引起市场较大反响（扣5分次）5、个人卫生不符合厂有关卫生规定（扣2分次） 6、工器具排列、摆放不符合规定要求（扣2分次） 7、未按厂规定及时对工器具进行清洗（扣2分次） 814、车间内有杂物，有蜘蛛网、有苍蝇蚊子蟑螂等昆虫时（当班人员：扣2分次）9、设备无定期维护保养、无周期性地对所负责的生产设备进行清洁消毒（设备管理人员：扣2分次）10、无健康证明、特殊岗位人员无持证上岗（扣5分次）三、纪律1、本人违反厂各项规章制度（扣2分次） 2、存在安全隐患未及时汇报，但并未直接造成后果（扣1分/次） 3、明知存在安全隐患却未予以及时更正（扣2分次） 4、员工违反安全操作规程，并造成一般安全事故（扣3分次）5、不能出满勤。（扣2分次）但不得超出3天月。4.4仓管员考核办法一、工作质量1、没有完成安排工作（扣1分次）2、没有做到帐物相符（扣5分次）二、责任1、仓库杂乱，道路拥挤15、，物品乱堆（扣3分次） 2、下班后未上锁，未做好消防工作（扣5分次） 3、防鼠、防尘、防潮、防虫工作未做好（扣3分次）三、纪律1、本人违反厂及仓库的各项规章制度（扣2分次） 2、存在安全隐患未及时汇报，但并未直接造成后果（扣2分/次） 3、明知存在安全隐患却未予以及时更正（扣2分次） 4、不能出满勤（扣2分次）但不得超出2天月。4.5考核评分及奖惩办法1、成立由质量负责人为组长，各部门主管的参加的质量考核小组，针对岗位的每位员工进行质量考核，总经理可不定期进行考核，并填写“质量考核记录”。2、总分为100分，其中工作质量30分，责任30分，纪律20分，考勤20分。3、考核依据为本章考核办法的规16、定,考核只记录扣分评分并汇总。奖惩以扣分总分为依据。对考核过程中发现的不符合项，责任部门及时采取纠正措施，如不按规定进行整改，罚责任部门50元/项。4、扣分在10分以内的，在班组会上口头批评，扣分在10分至20分的，每扣一分罚款5元，罚款20分以上的应重新进行岗位培训,合格后上岗,不合格予以辞退。5、考核未扣一分的员工,由质量考核小组提出,总经理批准后,给予一次性奖励500元的奖励,年度连续考核未扣一分的员工, 经质量考核小组提出,总经理批准后可评为公司优秀员工,给予一次性奖励2000元的物质奖励。质量安全控制管理办法1、目的对模具外包过程实施有效的控制，确保公司所需的模具满足规定的要求。2.17、范围适用于公司模具外包过程的全过程控制。3.职责3.1生产部负责制定所需的模具定制计划，负责会同技术部门制定模具的型号、技术参数和产品要求，负责采购模具产品的防护和产品标识的管理；3.2采购部门负责组织模具的采购过程的控制；3.3品管部负责对采购回来模具产品的验收，负责不合格品的控制以及产品状态标识的控制。4.措施和办法4.1 生产部根据生产不同产品型号和顾客的要求，制定模具的需求计划并下发采购部门实施采购；同时会同技术人员制定模具的技术参数和要求作为采购部门与模具生产厂家签订产品要求的合同需要，并且知会生产厂家，以便获取所需的模具产品。4.2 生产部在必要的情况下，获取模具生产的资料或现场实18、地查看模具生产过程，以便对模具质量提出技术要求。4.3 采购部门按照供方的控制程序要求管理模具生产厂家。4.4 品管部根据模具产品的材质、品种、规格、型号、数量及其技术规范、检验规程等标准要求实施验证，验证合格后方可办理入库手续。4.5不合格模具产品的处理4.5.1 标识和隔离4.5.1.1经检验发现不合格品或不合格批时，应由检验人员立即按规定作出明确标识。4.5.1.2进货不合格品(或批)由仓库隔离存放，并通知采购部门，作退货处置。4.5.2评审4.2.1明显的报废及经返工可以达到规定要求的，由授权的品管部负责人评定。4.2.2产品的局部修补、回用和让步或降级使用（或移作他用）只有不合格评审19、以后，才可视具体情况决定产品的局部修补、回用、让步或降级。4.5.3不合格品的处置4.5.3.1返修和返工经检验评审决定返修的模具产品，退回生产厂家返修。经返修和返工的产品必须重新检验，达到相应要求的才能验收入库。4.5.3.2回用和让步不影响产品性能的模具产品，经检验评审决定让步接收的产品需经副总经理签字确认验收。4.5.3.3退货品经检验评审无法满足合同要求和产品性能要求，应做出明确标识，并隔离存放。由采购部门知会生产厂家，办理退货手续。人力资源管理办法1目的通过对人力资源的有效管理，确保公司所有从事质量管理和质量活动的人员具备相应的资格和能力。2范围适用于公司内部从事质量管理和质量活动的20、人员的选用，培训和考评管理。3职责3.1办公室负责公司人员的招聘、人才选拔、培训和考评管理工作；3.2办公室负责制定人员培训计划，组织实施培训，建立人员培训、考核档案；3.3质量负责人审批培训计划，并组织检查各类人员的培训效果。4工作程序4.1办公室策划公司人事管理工作，并根据各部门的人才需求，确定各职能岗位人员的能力要求，报总经理审批后实施；4.2公司各部门提出人才使用和培训需求，报质量负责人审批；4.3品管部配合办公室进行技术、设计人员的招聘、使用、培训和考核工作；品管部配合办公室进行质量管理人员和产品验证人员的招聘、选用、培训和考核工作；生产部配合办公室进行生产作业人员采购人员的招聘、使21、用、培训和考核工作；供销部配合办公室对产品销售业务人员和服务维修、工作人员进行培训、考评管理工作；供销部配合办公室对采购人员进行培训、考核管理工作；办公室负责公司基层干部、带班组长的选拔、考评工作和培训、考核工作。4.4对特殊岗位的人员，如绝缘处理工序作业人员、计量管理员、检验员经相应培训考核合格后，才能上岗；4.5公司人员培训工作应包括各类在职人员的能力提升再培训要求，办公室在制订培训计划时应予以安排，并负责组织实施；4.6办公室和配合部门应对各类人员的培训、考核工作做好记录，填写员工培训记录表；4.7质量负责人每年组织一次对公司各类人员培训效果的检查、考评工作，具体由办公室负责安排和实施，22、并将检查和考评结果以员工培训记录的形式向质量负责人报告，作为评价人才业绩和下一轮使用、选拔人才的依据；4.8办公室应建立员工档案，保存人员教育、培训和考评记录。5记录表单会议培训记录表技术文件管理制度1 目的对与质量管理体系有关的文件实施控制，确保在使用场所可获得有效版本的适宜文件。2 适用范围适用于本公司质量体系所需文件的控制。3 职责3.1办公室负责公司质量手册、外来法律、法规文件和行政管理文件的控制。3.2品管部负责公司工艺文件、技术标准、作业指导书、检验文件以及外来技术性文件的控制。4工作程序4.1文件的分类与编号4.1.1文件的分类a) 质量手册b) 技术文件c) 管理文件d) 质量23、记录e) 外来文件4.1.2文件按受控制状态又分为受控文件和非受控文件二类。受控文件应有受控号，非受控文件仅进行文件本身的编号。4.1.2文件的编号： a) QM / ZY XX X代表版本 手册发布年号企业名称代码质量安全手册代码 4.2 文件的批准实施及发放文件经批准后正式实施，加盖“受控”章后才能下发实施，对每份的下发和回收均要登记并建立台账（台帐保存期二年，二年后销毁）。确保在用文件为有效版本。4.3外来文件如国家标准和行业标准编号的采用原编号并登记在“外来文件目录单”中。4.4 文件的修订、整改文件更改权限属技术质量部。其它任何部门或个人都没有更改技术文件的权力。4.4.1 文件需要24、更改时，应由文件更改提出部门填写“技术文件更改建议单”，交技术质量部组织评审并在“反馈意见”栏中签署意见，如技术质量部同意，则由技术质量部授权人实施更改，在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存，如不同意，也在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存。4.4.2如技术质量部自己提出文件更改，需填写“技术文件更改通知单”，并同时更改相应技术文件。4.4.3 文件的更改要有技术质量部负责人进行审核、批准。4.5 文件的回收、作废、销毁4.5.1 失效或作废的文件由技术质量部负责收回。文件收回后即刻销毁，严禁留在其它场所。4.5.2 若因法律或积累资料而需保存的文件，由技术质量部在文件的每页页25、面上加盖“作废”、“保留”章。4.6记录文件管理所有生产和日常管理形成的记录表格的编号为去QR-XX -XX (QR一记录、XX为部门代号、XX为顺序号)，同时并将所有记录表格登记在质量记录一览表采购质量管理制度及供方评价准则1、目的确保采购的原辅材料满足质量要求 对供方进行选择评价和跟踪评价，以确保跟供方的稳定合作。2、范围本程序适用于本公司所有有关的原辅材料到采购质量控制及其供方的评价。3、职责3.1总经理负责合格供方评定及采购的领导工作。3.2采购部负责合格供方评定及采购工作的具体实施，协调管理，并负责制定“采购记录”，以及仓库的储存。3.3品管部负责制定采购物资的技术要求和采购产品的进26、货验证。4、工作程序4.1 采购部根据采购计划，选择合格供方进行采购。4.2外购原料应符合产品质量标准，杜绝劣质原材料进入生产环节，凡外购产品经检验合格后方可入库。4.3供方评定标准4.3.1质量保证的能力；4.3.2技术与生产能力；4.3.3产品质量水平及稳定性；4.3.4是否能提供原料的合格检验报告；4.3.5价格的合理性；4.3.6交货的及时性；4.4供方的评定方式供方的评定方式可选择下列任一种: A、实地考察，评定标准 ； B、委托第三方审核； C、历史考核，评定标准 ； D、原材料检验。4.5合格供方的认定条件 对主要原辅材料，首先采购部门门应对候选供方进行调查，必要时应进行实地考察27、及历史考察，然后组织生产部及品管部按评定标准对供方进行评定，并填写供应商考评表，根据综合评价意见，采购原材料。4.6供方的沟通4.6.1采购部门与供方应建立有效沟通渠道,及时进行沟通,并反馈质量信息；4.6.2采购部门在供方资金结算时应对付款条件、合格供方目录进行核对,发现不合格规定的,及时处理。4.7采购质量控制的方式A、进货验证或检验；B、质量不稳定时,派人到现场进行质量监督验证。4.8采购产品的验证采购物资入库前仓管员应核对产品规格，型号及数量是否与采购要求相符，特别是原料必须提供检验合格证明，核对无误.并经质检员验证合格后，方能办理正式入库手续。4.9采购不合格品的处理。4.9.1进货28、时发生的不合格品。检验员在对采购产品进行检验时，当发现采购原料未达到验收标准要求时，根据不合格的严重程度做出退货，检验中发现的不合格情况由品管部按相关规定处理。4.9.2在生产过程中发现不合格一般作报废处理，采购部门负责不合格采购产品的退货处理工作，保管好每批外购产品的采购资料，并负责汇总每批采购产品的质量记录及统计情况，统计分析并存档保存，作为供方选择评价的依据。4.9.3品管部接到报告后，根据不合格严重程度作出处理决定，（必要时召集有关部门人员共同处理）并将处理情况记录于“评审意见”栏中，并签名以示有效。4.9.4采购部根据不合格品报告中处置结果进行相应处理，经评审确定的不合格品由检验员做29、好标识，仓库管理人员负责隔离存放。4.9.5仓库保管员对采购产品应作好相应的标识，以便必要时实现可追溯要求。5、相关记录5.1供应商考评表 5.2合格供方名单 5.2原材料检验报告 进货检验规程1. 适用于原辅料及内包袋的验收2. 用于上述原料及验收的质量判定标准3. 规格及验收方法原材料品质特性允收规格拒收规格检验频率检验方法供应商供应商目录不合格A核对感观色泽均匀、无明显杂质不合格A见备注包装无破包、无污染不合格C见备注内包袋品质特性允收规格拒收规格检验频率检验方法供应商供应商目录不合格A核对感观洁净 无破损不合格A见备注尺寸符合要求不合格A见备注4.备注：4.1 原材料检验准则4.1.130、采用抽检形式，原材料在10包以下，抽查1包；原材料10-100包，抽查5包，100包以上，抽查10包；4.1.2 感官检查为随机抽检1kg，判断标准：色粒：0-5为优级，6-10为1级，11-20为合格。大于20则不合格。杂质0-20为优级，21-40为一级，41-60为合格，大于60则不合格；4.1.3 包装检查为外包装无破损，无污染；4.2 内包袋检验准则4.2.1采用抽检形式，AQL4.0检验标准。4.2.2 感官检查为抽检产品外观洁净度及无破损。4.2.3 尺寸检查为产品符合我司要求的尺寸并且厚度为0.03mm。4.3检验频率：A 代表每批必检；C 代表一月一次的定期检验。 清洁生产制31、度1、 厂区清洁要求1.1 工厂要远离有害场所，周围无物理、化学、放射性的污染源。1.2 厂区道路应通畅，主要通道铺设水泥或沥青；厂区环境优美，绿化良好，排水系统畅通，地面平整无破损，无积水，不起尘。1.3 厂区无不良气味、无有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生的设施。1.4 厂区禁止堆放不必要的器材、物品；禁止饲养畜禽；消除害虫的孳生地。1.5 厂区厕所有冲水、洗手、防蝇、防虫设施，墙壁、地面应易清洗消毒并保持清洁卫生。1.6废弃物必须放入专用的、不渗水、有盖的容器中，并及时处理、清除。1.7生产过程中废气、废料的排放或处理应符合国家环境保护的有关规定。2、 车间清洁要求2.1车间按工艺流程要求32、布局合理，与生产能力相适应，无交叉污染环节。车间总出入口处应设消毒设施和风淋设施，设洗手盆及消毒盆，洗手设施应备有洗涤用品、消毒液及干手用品或设施；与车间相连的更衣室应有充足的空间和与加工人员数量相适应的更衣柜及鞋柜；更衣室内应通风良好，有适当照明。2.2车间地面采用无毒、坚固、不渗水建筑材料。地面平坦无裂缝，易于清洗清扫。通风口有防虫蝇及有害动物侵入的装置。2.3车间墙壁、天花板应使用无毒、防水、防霉、不渗水、不脱落、平滑、易清洗的浅色涂料或其他建筑材料。2.4车间安装工业空调（空气净化），安装紫外线灯，班后对车间进行消毒。2.5生产部负责对车间卫生检查并形成“日卫生检查记录”。3、虫害的控33、制3.1车间内不能有老鼠、苍蝇、蟑螂和蚊子；4、车间清洁 卫生消毒4.1每批次生产前必须对车间进行清洁消毒，连续生产周期达到7天也必须对生产车间进行清洁消毒。4.2 确保酒精擦拭机器及工作台两次，确保表面无灰尘、油污。4.3 消毒液消毒清扫地面及车间卫生。4.4 品管部对车间消毒情况检查并形成“车间清洗消毒记录”。人员卫生控制制度1 目的 通过对员工进行健康与卫生的控制，防止由于员工疾病、外伤和不卫生造成对产品的污染。2 适用范围 本程序适用于生产过程对员工进行健康与卫生的控制。3 管理程序31 员工的健康控制311 新进员工在上岗前必须到当地卫生防疫部门进行健康检查。312 办公室应制定体检34、计划，对从事加工和生产管理人员必须每年进行一次健康检查。313 健康要求：凡患有下列病症之一者,不得在生产岗位和检验岗位工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病。如生产加工人员临时患有上述疾病时,应主动向车间领导人报告,以便调整岗位，待身体康复后方可重新上岗。314 受伤处理：生产加工人员手部受刀伤或其他外伤时，应用牢固、不脱落、颜色明显、不褪色的防护套保护伤口，方可继续上岗工作。32 员工的个人卫生控制321个人卫生习惯a)员工进入加工车间应更换清洁的工作服、工作帽、工作鞋，并做到头发不外露,进车间前要洗手、消毒35、（流程：换鞋更衣洗手消毒风淋），流程应贴于车间员工入口处。b)员工进入车间不得留长指甲、化妆、佩戴饰品，不得将个人用品带进车间；c)不得在车间内吃饭、吃零食和抽烟，不得在车间或厂区内吐痰，乱扔果皮、纸屑和杂物；d)不得穿戴工作服、帽、工作鞋进入厕所、食堂等公共场所。33 员工卫生检查 每天班前，由车间主任负责检查员工的工作服、工作帽、口罩、指甲卫生、佩戴饰品等情况，并每天填写车间员工岗前卫生检查记录；每批次生产前品管调配及填写消毒水配制记录，现场品管负责生产过程中有关员工的卫生习惯检查合督促。34卫生培训 定期对生产加工人员进行健康及卫生培训，提高员工卫生意识，培训应进行记录并保持记录。 生产36、设备维护、保养管理制度1 目的建立设备维护保养标准，使设备安全正常运行，以满足生产需要。2 适用范围本制度规定了公司所有生产设备的维护保养的责任、管理要求和检查考核内容。本制度适用于公司所有生产设备的维护保养工作。3 职责本制度的归口管理：生产技术科。生产技术科负责对公司各部门设备维护保养工作进行检查、监督、考评与管理。 车间主任(或各部门主管人员)和设备员负责对本部门的设备维护保养工作进行检查和考评。 操作人员(包括机、电、仪维修人员)负责自己操作设备的维护保养工作。4 管理要求4.1 基础管理对所有的设备都要实行以操作人员为主，机、电、仪维修人员相结合的包机包修制。设备归谁操作，由谁维护。37、做到分工明确，责任到人。包机人员对自己负责的设备要做到正确使用、精心维护，使设备保持完好状态，不断提高设备完好率和降低泄漏率。设备使用单位负责起草设备操作规程，并报生产技术科审批。批准后，使用单位应按规程严格执行，不得擅自改变。如需更改，必须报生产技术科批准备案。车间要定期组织操作人员学习设备操作规程，进行“三会”教育(即会使用、会维护保养、会排除故障)。经理论和实际操作技术考核合格后，方可独立操作。对主要设备的操作人员，要求做到相对稳定。4.2 操作人员的工作内容 严格按操作规程进行设备的启动运行和停机。 严格执行工艺规程和检查制度，按要求对设备工作状况(温度、压力、震动、异响、油位、泄漏等38、)进行过程检查、调整并认真填写运行记录，数据要准确。严禁设备超压、超温、超速、超负荷运行。 操作人员发现设备出现异常情况时，应立即查找原因，及时消除，对不能立即消除的故障要及时反映。在紧急情况下(如有特殊声响、强烈振动、有爆炸、着火危险时)，应采取果断措施，甚至停机处理。并随即通报车间领导和生产技术科。在原因没查清，故障没有排除的情况下，不得盲目启动，并将故障做好交班记录。 对本岗位内的设备(包括电机)、管道、基础、操作台及周围环境，要求班班清扫，做到沟见底、轴见光、设备见本色。环境干净、整齐、无杂物，搞好文明生产。 及时清除本岗位设备、管道的跑、冒、滴、漏，努力降低泄漏率。操作人员不能清除的39、泄漏点，应及时通知机修人员清除。 严格执行设备运行状态记录，记录内容包括：(1) 设备运行情况；(2) 发生的故障及处理结果；(3) 存在问题及处理情况；(4) 设备卫生及工具交接情况；(5) 其它注意事项。 设备停机检修时，应积极配合机修人员完成检修工作，参加试车验收。5 维护保养检查考核内容设备维护保养检查内容：仪表是否定期检定合格，设备运行状况，工艺管道有无跑、冒、滴、漏，用电安全等事故隐患，操作人员是否按规定的要求进行操作和维护保养。检验设备及计量管理制度1 目的：明确国家计量法规中强检与非强检的类别，确保本厂计量器具管理的有效性；防止因检验设备、计量器具的误差，而产生不良品，并延长检40、验设备、计量器具的使用寿命。2 适用范围：适用于本工厂所有使用计量器具。3 职责：按规定搞好计量器具规范管理。4工作程序：4.1对所有的强检器具要一一登帐并形成“检验、测量和试验设备台帐”，并向省级或当地市级计量办公室门备案，以法规为依据，实行定期检定，并保存好检定合格证书。4.2非强制检定的计量器具，需在新购置计量器具使用前，进行校准，并且定期自检校准。4.3 检验仪器的使用和维护管理4.3.1由使用人负责实施。4.3.2在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。4.3.3维护保养周期实施定期维护保养并作记录。4.3.4检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复。4.3.41、5久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。4.3.6一切维护保养工作以本公司现有人员实施为原则，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则委托设备完善的其他机构协助，但须要提供维护保养证明书，或相当的凭证。关键工序管理办法1概述根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2职责21生产管理部负责工序质量控制和管理。22品管部负责工序质量检验。23生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。3关键质量控制点的确定31关键质量控制点按以下原则确定： （1） 属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位； （2） 工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部42、位； （3） 质量信息反馈中问题严重的项目或部位。32关键质量控制点由生产管理部确定，生产管理部分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报总经理批准。4关键质量控制点的管理41生产管理部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报总经理批准。42生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。43品管部对关键质量控制点实施质量检验。危害分析及关键控制点管理制度1概述根据食品相关质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2职责21生43、产部负责工序质量控制和管理。22品管部负责工序质量检验。23生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。3关键质量控制点的确定31关键质量控制点按以下原则确定： （1） 属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位； （2） 工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位； （3） 质量信息反馈中问题严重的项目或部位。32工作程序和管理办法 工序确定在工序中引入的、控制的或增加的危害潜在危害显著吗对潜在的危害判断提出依据防止显著危害的预防措施是关键控制点监督人原材料验收生物：致病菌引入否原料不适应生物（致病菌、霉菌）的生长，对供应的生产环境等做出相应评估原材料包装完整、无破损，防止受到微生物污染，进44、货检验合格入库否化学的：重金属等是化学成份及重金属超标不可接受（1）对供应商进行评估，并由供应商出具证明（2）成品时，要对化学成份进行分析，定期要送检一次（3）每批原料进货时，检验人员检验合格方可入库是采购员进货检验员物理的：沙石、金属是沙石、金属等异物对人体有害进货检验可以控制否注塑生物：否化学：无否物理：拉丝等否设备故障、员工操作不当按照作业指导书操作是吹瓶生物：致病菌引入否设备不够洁净可能带来交叉污染清洁生产制度否化学：无否物理：形状不良等否机器设备出现故障、操作不当生产设备管理制度是包装生物：微生物污染否包材、人手不洁净导致交叉感染进货检验、人员卫生管理制度否化学：无物理：无贮存生物：45、微生物污染否密封包装仓库干燥通风洁净仓库管理制度否化学：无否物理：无否33关键控制点的监控 关键控制点监控对象监控频率监控方法记 录监控人员无汽饮料瓶、PE吹塑桶原料验收是否合格供应商是否“三无”产品自检合格报告每批每包每批核对观察验收原材料检验报告采购人员检验员检验员注塑PE吹塑桶工艺满足生产工艺表一要求 无汽饮料瓶工艺要求满足生产工艺表二要求每四小时检查过程工艺记录表车间主任吹瓶每四小时检查过程工艺记录表车间主任4 质量记录原材料检验报告、巡回工艺记录表生产操作规程食用级聚乙烯吹塑容器1 概述本工艺规程根据ZY-45塑料吹塑成型机及所生产产品的质量要求制定。配料混合、加料加热熔化吹塑冷却定46、型脱模外观检验内包装入库不合格品处理合格不合格外包装物料脱外包缓冲关键控制点2 生产工艺流程生产工艺流程如图1如下：工艺操作要求3.1 配料根据本班次所生产产品的数量、工艺配方要求领料。从仓库领来的各种原料在脱外包间除去外包装，从投递窗送进贮存间；在配料间进行原料称量、混合后，投料生产。注意： 称量必须要有复核； 混合必须先行预混后进行总混合，才能达到均匀要求。3.2 加料将配方、混合好的原料从不锈钢料斗加入机器。3.3 加热熔化原料由料斗加入机器加热腔，在机器调试好的状态下，启动运行开关，机器即自动进行生产。3.4 注塑、吹塑、冷却定型、脱模机器按设定的程序一步自动完成。3.5 检验包装人员47、根据产品标准的要求对所生产的产品进行外观检验，部分抽样产品包装后送质检部检验。外观及重量检验见表1：检验项目要求器具备注色泽均匀一致、无明显色差目测瓶体表面应光洁、平整；无变形、擦痕目测瓶体不得有砂眼、油污、气泡目测瓶盖平整、光滑、与瓶体配合适宜目测重量与标准一致电子砰3.6 内包装包装人员将外观检验合格的瓶子装入洁净的内包装物内，并密封。3.7 外包装内包装合格的瓶子内传递窗传出，在外包装间进行外包装、并贴标签、合格证。3.8 入库 包装后的本批次产品，清点数量、填写入库单后交库验收。4 人员配备配料、投料：2人（其中1人机器操作兼复核）；检验、内包装2人（其中1人机器操作兼检验）。食用级聚48、酯容器1 概述本工艺规程根据FT130（I）塑料注射成型机和ZY-45塑料吹塑成型机及所生产产品的质量要求制定。FT130（I）塑料注射成型机的可进行手工操作、半自动生产和从投料到产出全自动生产。本规程主要以手工操作方式进行编写。2 生产工艺流程 生产工艺流程如图1如下： 配料混合、加料加热熔化注吹塑冷却定型脱模外观检验内包装入库不合格品处理合格不合格外包装物料脱外包缓冲关键控制点3 工艺操作要求3.1 配料根据本班次所生产产品的数量、工艺配方要求领料。从仓库领来的各种原料在脱外包间除去外包装，从投递窗送进贮存间；在配料间进行原料称量、混合后，投料生产。注意： 称量必须要有复核； 混合必须先行49、预混后进行总混合，才能达到均匀要求。3.2 加热除湿、加料将配方、混合好的原料加入不锈钢料斗，进行加热40分钟，其中应进行必要的翻动，利于湿气的蒸发。将除湿到含水量0.005的原料从不锈钢料斗加入机器。3.3 加热熔化原料由料斗加入机器加热腔，在机器调试好的状态下，启动运行开关，机器即自动进行生产。3.4 注塑、吹塑冷却定型、脱模机器按设定的程序一步自动完成。3.5 检验包装人员根据产品标准的要求对所生产的产品进行外观检验，部分抽样产品包装后送质检部检验。外观及重量检验见表1：检验项目要求器具备注色泽均匀一致、无明显色差目测瓶体表面应光洁、平整；无变形、擦痕目测瓶体不得有砂眼、油污、气泡目测瓶50、盖平整、光滑、与瓶体配合适宜目测重量与标准一致电子砰3.6 内包装包装人员将外观检验合格的瓶子装入洁净的内包装物内，并密封。3.7 外包装内包装合格的瓶子内传递窗传出，在外包装间进行外包装、并贴标签、合格证。3.8 入库 包装后的本批次产品，清点数量、填写入库单后交库验收。4. 人员配备配料、投料：2人（其中1人机器操作兼复核）；检验、内包装2人（其中1人机器操作兼检验）。附件：生产、检验设备资料表1. 生产设备一览表序号设备名称型号数量生产厂1塑料注射成型机FT130（I）1台浙江申达塑料机械有限公司2PE吹塑机 ZY-451台 汕头伟力塑料机械厂有限公司3JG型吹瓶机JG3500/100K51、N1台厦门巨林仪器有限公司4OG系列单螺杆空气压缩机OG40A上海浪潮机器有限公司表2.检验仪器一览表序号仪器名 称规格型号精度等级数量完好状态使用场所生产厂国别1游标卡尺（带表）0150mm0.01mm1台完好检验室桂林广陆数字测控股份有限公司2悬臂梁冲击试验机XJJ-5.5J0.05J1台完好检验室江都市鑫鸿试验机厂3万能材料试验机XDJ-5000N0.1N1台完好检验室江都市鑫鸿试验机厂4箱式电阻炉SX2-4-100.11台完好检验室上海阳光实验仪器厂5普通电子天平ALC-3C0.1g1台完好检验室福州衡之展电子有限公司6千分尺测厚仪0-10mm0.01mm1台完好检验室桂林广陆数字测控52、股份有限公司7量筒100ml1ml1个完好检验室天津市天玻玻璃仪器有限公司8量筒1000ml10ml1个完好检验室天津市天玻玻璃仪器有限公司检验管理制度1、 目的：对原料、半成品、成品的检验工作进行管理，确保公司的生产处于受控状态。2、 职责2.1 品管部负责原料、半成品、成品的检验工作。2.2 化验室负责检化验工作，独立开展检验工作。3、程序3.1、产品质量检验由品管部负责，具体检验工作由化验室操作。 3.2、检验机构必须具备检验工作所需要的检验设施和仪器设备，仪器设备必须按规定定期校准。 3.4、检验机构必须对原料、半成品、成品按标准取样检验，并出具检验报告。3.4.1 原辅料的检验按照进53、货检验规程检验，合格的验收入库，不合格的按照不合格管理办法处置。3.4.2 半成品的抽检按照过程检验管理办法执行。3.4.3成品的检验检验项目：产品标准要求的出厂检验项目；检验方法：详见QB2357-1998（2009）聚酯（PET）无气饮料瓶，Q/ZYSJ 001-2013食品用聚乙烯吹塑容器； 检验频次：每批（同一原料、同批原料、同一规格、同一工艺的产品为一批）；3.4.3关键控制项目委托中检所检验。3.5、检验内容及检验程序必须符合有关标准规定要求。 3.6、对检验不合格的应及时隔离，反馈信息，并应在加工过程及时采取相应措施。 3.7、成品出厂前必须按生产批次根据产品标准要求进行检验，出54、具检验报告。检验报告应按规定程序签发。3.8、检验机构对产品质量应有否决权。 4、记录原材料检验报告出厂检验报告过程检验管理办法1、目的通过对半成品、过程工艺进行检验，并形成相应记录，以证实产品是否满足规定的要求。2、适用范围 适用于公司产品的生产过程检验。3、职责3.1 质检部门负责编制半成品、过程检验的质量检验范围；3.2 质检部负责半成品的检验。4、程序4.1 注塑品检验4.1.1首件确认每班生产对每台机器设备生产的首件产品均需经过确认，确认的内容包括：外观：瓶口、气泡、塑化不良、裂缝空洞、变形、油污、色差、瓶底注塑口、重量。4.2.2过程检验4.2.2.1机器参数设定：保证温度、压力等55、重要参数达到要求。4.2.22外观：无气泡、瓶口平整、无缺料、无溢料毛边，瓶体无色差、油污、变形、塑化不良、裂缝空洞、 明显擦痕、底部注塑口修剪平整、重量。4.2.2.3高度：符合要求。4.2.2.2.4 频率：每天检查一次。4.3 完工检验批次生产结束后，对产品全检外观和重量。外观：瓶口平整、无缺料、无溢料毛边，无气泡、色差、油污、变形、塑化不良、裂缝空洞、底部注塑口修剪平整、重量。4.2 吹塑品检验4.2.1首件确认每批生产对每台机器设备生产的首件产品均需经过确认，确认的内容包括：聚酯瓶：瓶口、瓶体、瓶底、高度、重量。聚乙烯瓶：气泡、黑点杂质、塑化不良、裂缝空洞、变形、油污、色差、擦痕、重56、量、外径、高度、口径、口盖配合。4.2.2过程检验4.2.2.1机器参数设定：保证温度、压力等重要参数达到要求。4.2.2.2聚酯瓶：无气泡、瓶口、瓶体、瓶底、色差、油污、变形、塑化不良、裂缝空洞、擦痕、高度、重量。聚乙烯瓶：气泡、黑点杂质、塑化不良、裂缝空洞、变形、油污、色差、擦痕、重量、外径、高度、口径。4.2.2.3尺寸：符合要求。4.2.2.2.4 频率：每天检查一次。4.3 完工检验批次生产结束后，对产品全检外观、尺寸和重量。聚酯瓶：瓶口、瓶体、瓶底、高度、重量。聚乙烯瓶：气泡、黑点杂质、塑化不良、裂缝空洞、变形、油污、色差、擦痕、重量、外径、高度、口径。包装的检查：包装标签是否正确57、，包装整齐、整洁，贴头牢固、无遗漏，包装紧凑，装箱整齐，数量准确，入库之前打包结实。4.4 检验频率：每批4.5 检验判定标准项目指标项目指标气泡聚酯瓶无 聚乙烯瓶2且泡径2mm黑点杂质聚乙烯瓶 8且0.5mm长度2mm 无穿透状杂质瓶口平整 无崩缺 无溢料毛边色差轻度色差瓶体饱满 色泽均匀 无生料 冷斑 污点及雾状发白油污轻度油污瓶底注塑口不超过地平面变 形不影响使用塑化不良不准有裂缝空洞不准有擦 痕小于表面积的5%质量偏差聚酯瓶无，聚乙烯瓶4.0%口径偏差 聚酯瓶无，聚乙烯瓶3mm外径偏差聚酯瓶无，聚乙烯瓶3mm高度偏差聚酯瓶：高度150mm的0.5mm，150mm高度220mm的1.0m58、m，220mm高度的1.5mm；聚乙烯瓶3mm5记录 首件检验报告过程检验记录完工检验记录不合格管理办法1目的识别和控制不合格品，以防止其非预期的使用或交付。2范围适用于本公司采购物资、半成品和成品的不合格品的控制。3职责3.1品管部负责组织对采购物资、半成品和成品的检验和试验，做出合格或不合格的判定，并做好标识和记录；3.2检验员负责对少量的或有轻微缺陷的不合格品作出评审和处置的决定；3.3质量负责人负责组织对成批的或严重的不合格品进行评审，确定其处置办法；3.4不合格品的责任部门负责对不合格品的处置。4工作程序4.1不合格品的识别和判定4.1.1不合格品的识别和判定的依据为产品标准、检验文59、件、工艺文件等；4.1.2产品不合格的性质按不符合的严重程度和不合格品的数量多少分为严重不合格和轻微不合格或成批不合格和少量不合格。不符合程度不影响产品的功能、特性和适用性的不合格品，判为轻微不合格，不符合程度影响产品的功能、特性和适用性的不合格品，判为严重不合格；偶然出现的或数量较少的不合格品判为少量不合格，不符合现象重复发生或数量较大（占批量的10以上）的不合格品判为成批不合格。4.2不合格品的标识和隔离4.2.1产品经检验和试验，一旦被识别判定为不合格品时，检验员应立即按产品标识和可追溯性要求进行不合格品标识和必要的记录。在不合格品的评审和处置期间，应保持其标识清晰、完好；4.2.2检验60、员在对不合格品进行标识的同时，应要求责任者对不合格品进行隔离。不合格品不能与合格品或待检品混放在一起，应放置在指定的不合格品存放区。4.3不合格品的评审4.3.1对少量的和有轻微缺陷的不合格品，由检验员直接进行评审和作出处置决定。评审和处置仅限于以下情况：a).返工：对不合格品采取措施，使其满足原规定的要求； b).报废； c).拒收（对采购物资应为退货）。4.3.2对成批的不合格或严重的不合格品，品管部（检验员）填写不合格品处理报告，报质量负责人审批，并确定不合格品属于下列何种情况： a).返工； b).拒收或报废；4.4不合格品的处置4.4.1当不合格品经评审作出返工的处置决定时，由检验员61、通知责任部门进行处置；4.4.2对返工后的产品，需经重新检验后，再作判定；4.4.3产品不合格作报废处理时，属采购物资由采购部办理退货手续。属加工件报废时，由品管部签署意见，作报废处理；4.4.4成品经检验和试验不合格，若成品性能不合格，由应填写不合格品处理报告，由品管部进行评审，报质量负责人作出处置决定；4.4.5当产品在交付后发现不合格品时，由销售部组织品管部进行评审，填写不合格品处理报告，报质量负责人作出处置决定，再由销售部作处置。4.5不合格品的纠正措施4.5.1当发生成批或严重不合格品时，除进行不合格品的评审和处置外，不合格品的责任部门还应认真分析产品不合格品的原因，并采取切实可行的62、纠正措施，以保证不再发生类似的不合格；4.5.2品管部负责不合格品纠正措施的实施效果验证。4.6不合格品控制的相关记录由品管部收集、归档管理。5相关文件及记录表单不合格品处理报告 产品可追溯性和召回管理制度1、目的为确保从原料到成品标识清楚，具有可追溯性，建立和实施回收程序，以确保能及时召回不合格的产品。2、职责2.1销售部负责建立客户信息记录和档案，负责与客户的沟通和联络。2.2办公室负责与有关政府办公室门联系，保证有关产品严重危害的信息得到及时沟通。2.3生产主管负责建立公司内部可追溯性体系,组织纠正预防措施计划的实施。2.4其他相关部门落实本部门责任的纠正预防措施。2.5生产主管负责对产63、品召回制度的整体组织，担任召回小组组长。3、程序3.1生产部门应保证产品的生产加工数量统计准确、包装物上识别内容(包括生产日期、数量等)应得到检验（查）核实，保证包装物上识别的内容与产品的一致性，避免混装或窜级或数量短缺。3.2成品的包装上的标签应盖印生产日期。3.3应保证各相关记录的完整和规范，记录生产过程检验记录。3.4出入库应保证有记录，包括每批原辅料及成品的进出仓的名称和数量。3.6召回计划一旦决定，行销部应以最快的速度通过电话、传真通知到所有收货人，并随后寄发书面回收函件。3.7召回某一批次产品时，生产主管应组织相关部门评审产品质量和卫生安全问题所造成的危害程度，制定具体的回收办法和64、措施，并报总经理批准后交供销部实施。3.8召回某一批次产品时，应确定该批次生产加工的总数量、进入销售环节的数量、退回数量和企业现存数量并做好记录3.9召回某一批次产品时，应确定召回的销售区域及分布广度和深度。3.10召回的进度要定期向检验检疫机构、经销商和其他有关机构报告，召回过程有经销商参与。3.11召回的产品经证实确实对健康产生危害的必须销毁，其它则作降级处理，并做好记录。3.12产品生产加工和出厂等有关记录的保存期一般为1年以上，以便查找引起回收产品不合格的原因。 3.13每月应对产品回收效率进行评估，并对验证回收率的方法做出说明（回收产品的数量占同一批次进入销售环节的数量的比率）。3.65、14在回收产品时还应考虑到由其危害所影响到的其他产品有无危害（交叉污染）。3.15建立对产品的投诉档案，对所有投诉的联系方式和处理结果做出详细记录并归档保存。3.16如果该年度没有发生质量问题及客户投诉的，公司应进行一次产品回收演习，并做好相应的记录，不断提高公司员工对回收计划重要性的认识。4.记录产品回收记录退货品管理办法1、目的：对不符合要求的退货产品进行管理2、退货品的分类2.1一般不合格品：没有安全卫生方面的问题，但存在一般品质问题的不合格产品；2.2严重不合格品：存在安全卫生方面的问题，对消费者身体健康造成伤害的不合格产品。2.3可疑产品的确定，可以是公司或客户发现的任何有关产品质量66、卫生安全的信息。3、职责3.1 销售部负责与客户端沟通，负责回收退货品3.2 品管部负责对退货品进行分析和判定，拟定处理措施，报总经理批准3.3 生产部负责配合品管部对退货品的处理3.4 采购部负责跟原材料供应商的沟通4、程序4.1 对于一般不合格品，因为不涉及没有安全卫生方面的问题，只存在一般品质问题的不合格，待品管部进行验证检测分析后，做出降级或降价处理。4.2对于严重不合格品，因为存在卫生方面的问题，该批退货品只做报废或该做他用，不允许用在食品上。4.3对于可疑到退货品，待品管部检验分析后或送权威检验部门检验后，根据检验结果再做处理5、记录不合格品处理报告安全生产管理制度一、管理职责167、设备、人员、技术文件的配置-公司管理层负责配置符合生产、卫生和安全要求的厂房设施和厂区环境。2、日常维护-卫生人员负责厂区和公共设施的日常保洁，生产班组负责该班生产场所的保洁工作。3、巡查监督-品管人员。4、问题反馈-各相关维护或管理人员发现已有设施或环境不能继续满足生产、卫生和安全要求时，可采用电话或口头汇报、联络单、工作例会、质量分析会等方式，及时将问题反馈给公司管理层，管理层应做好记录，并采取解决措施。二、安全生产1、企业应根据过有关法律法规制订及实施安全生产制度，并做好有效实施记录。2、企业应具备有关安全生产、消防、环境等部门出具有关证明或材料。3、企业在生产、运输、贮存过程中，应防68、止有毒化学品的污染，生产厂不得同时生产有毒化学物品。4、企业使用的特种设备（包括空压机、压力管道、起重机等）必须按有关规定进行管理和使用；废水、废气、废料排放、噪声污染及卫生要求等应符合国家有关规定。三、工作记录维护保养记录应急准备和响应制度1、目的 建立应急状况的识别和响应机制，确定可能影响产品质量安全的潜在事故和紧急情况，制订相应的预案，在应急状况发生时做出有效的响应，防止和解决可能伴随的产品质量安全影响。2、范围 适用于公司的仓库、生产、服务场所及过程中出现的事故和紧急情况。3、职责 3.1 质量负责人负责应急准备的协调和管理。3.2 总经理承担响应的责任。3.3 在应急现场的最高职级的69、主管负责按本程序做出响应。3.4 各部门按其职责执行本程序规定。4、程序 4.1 应急状况识别：质量负责人负责对需要应急准备和响应的可能影响产品质量安全的潜在事故和紧急情况识别，同时识别出这些情况会给产品带来何种危害，并根据公司、社会和环境的变化不断进行完善。 应考虑的应急状况包括：a) 突然停水：清洁工序的管理无法保证和产品制作无法继续进行；b) 火灾发生：影响加工的环境卫生不符合要求；c) 传染病流行：食物和员工有可能成为传染病的传播途径；d) 地震、台风、洪水等天灾：影响加工或服务资源的完整性，从而影响产品危害控制措施的有效性；e) 突然停电：由电力支持的正在运作的设施设备停止工作，可能70、导致原料、半成品和成品的变质。f) 食物中毒：本公司服务的人群中出现食物中毒情况，可能不是孤立的事件，采用本公司服务的所有人都面临着风险 。g) 有害物泄漏：掺杂产品，增加产品中的安全危害。h) 原辅材料供应链的突变：供方的管理事故或供应的中断、运输贮存和分销等合作伙伴的突然改变等会导致公司产品危害的变化。4.2 制定应急预案质量负责人应针对识别出的可能影响产品安全的潜在事故和紧急情况预先制定应对措施。可考虑的应对措施包括：a) 突然停水：停止在生产区的作业，隔离未完成制作的原料或中间品但必需满足管理体系的控制要求。直至恢复正常供水。恢复正常供水后对现场和设备、工器具重新清洗消毒，对水质要重新71、评价，合格后才进行正常生产。b) 火灾发生：立即停止一切作业，按消防管理要求控制火情，必要时报警处理；火扑灭后应清理现场，对现场和设备、工器具重新清洗消毒，确定设施、设备和工器具满足了管理体系的要求后才能恢复生产。灾后应确保火灾原因已经完全消除。c) 传染病流行：在本体系要求的基础上，按当地疾病防控机构指引应对。d) 地震、台风、洪水等天灾：天灾发生时应遵守有关防灾措施。灾后应在确定设施、设备和工器具满足了管理体系要求后才能恢复生产，并重新考虑是否要进行食品安全体系的再设计。e) 突然停电：停电将影响吹塑、印刷、制袋设备运作，如果在吹塑过程中发生停电，受影响的产品或原料应按不合格品处理。电力恢72、复后，应对受影响的设施、设备重新清洗消毒并试运行确保其正常。f) 食物中毒：立即报告有关主管部门和医疗机构，组织对中毒者的抢救。同时按不合格品召回及退货品管理制度要求控制危害的扩散。与有关部门一起分析中毒原因，若是公司提供的产品引发的食品污染导致中毒，应进一步寻找出中毒来源的原料和采购、供应商情况，以彻底消除中毒源。g) 有害物泄漏：先保证产品及其原料、辅料、包装材料与有害物的隔离，预防掺杂和污染。根据有害物的性质和泄漏的原因采取相应的措施。h) 原辅材料供应链的紧急变化：选用长期供货且质量稳定的原辅材料供应商，并对原辅材料供应链的紧急变化引起的产品质量安全危害重新进行分析和评估，必要时进行原73、辅材料供应商的评价选择。当原料在运输过程中受到外界污染时，经品管部判定情节严重的不得办理入库手续以免进仓与其他原料发生交叉污染，生产部立即通知总部采购部门反应情况，同时补进该种原料满足原料供应；由于气候、储存条件等引起的原料污染，仓管员应立即通知生产部与品管部，对受污染原料的品种、数量、严重程度进行调查，马上将受污染的原料进行隔离，依污染严重程度采取相应的措施，品管部组织人员进行分析，并提出纠正预防措施交由责任部门处理。4.3 响应的保障4.3.1质量负责人和各主管应与当地政府（食品和卫生管理部门）、疾控中心、消防机关、抢险救灾中心、医院等机构，建立有效的信息沟通和抢险救灾途径。4.3.2各部74、门负责人应根据突发事件与本部门有关的项目，有计划地对岗位责任人进行应急措施教育和模拟训练，并做好相关记录。4.3.3 质量负责人认为可行并有必要时，可组织训练或演习。4.3.4 应定期检查应急预案规定的设施设备如消防设施、备用电源、应急照明等，以保证其处于良好的待命状态。4.3.5 保持应急预案所需的标识，包括对应急设施设备及其使用的标识、应急电话的标识等。4.4 应急响应4.4.1如发生事故与紧急情况时，应本着“安全第一”的思想行动：a)当自身面临危险时，应避开危险到安全的地方（不适合特定责任者，如义务消防员、电工、大型设备操作工、安全员等）；b)迅速将危险或事故情况通知周围人员；c)当发生75、事故或紧急情况时，应立即实施应急预案。4.4.2 紧急状况的发现人应立即将情况报告发生状况的部门，并根据紧急状况的严重程序决定是否打110、119、120报警。4.4.3在应急现场的最高职级的主管应在事情发生的第一时间根据本程序要求采取具体行动，包括：a) 控制事态，寻找原因并给予消除。b) 进行必要的人员和物资的疏散。c) 报告其上级主管及直接报告总经理。在上级的授权下进行外部有关部门沟通。d) 靠自身力量不足以控制事态时，应急指挥者应拨打110或119、120、122报警救灾。4.4.4报警时必须讲明事故地点，联络电话及灾难详细情况，并派专人到路口接警，以争取抢险时间。4.4.5当紧急状况76、有可能危害产品质量安全影响时，质量负责人要迅速通知顾客，报告事故与紧急情况的内容及采取的应急措施。必要时与主管部门进行沟通。4.4.6总经理决定进一步的响应行动，包括善后和求助等。4.5 报告与完善4.5.1应急处理完毕后，发生部门负责人应在三天内形成应急报告书，向质量负责人报告。 4.5.2质量负责人对应急报告书进行审查和确认，并要求有关部门对事故原因进行分析，针对原因采取纠正或预防措施。4.5.3事故处理完毕后，质量负责人应组织对本程序进行评审和改进，完善本程序。仓库管理制度1 目的：对物资入库、保管、出库作出相关规定，促进仓库管理规范化。2 适用范围：本规范适用于企业仓库的标准管理。3 77、管理职能 3. 1负责产成品、原材料、包装物料、备品备件，劳保用品保管和领用、发料发货等工作。3. 2负责成品，原料包装物料、备品备件的验收登记、入帐、交付工作，做到帐物相符，分类堆放。3.3 负责生产车间的文明生产、安全生产及安全防范工作。3.4协作好生产、采购，技术部门，切实抓好减少产品存放量，促进业资用转率适当加快。4 原材料入库4. 1采购原材料必须按国家标准。4. 2原材料进厂，先堆放在待检区，然后仓库管员凭品管部“原材料检验报告”负责核对型号、数量进行验收，确认无误后，方可入库，登记台帐并标识。如发现不符合标准要求，应及时通知供销科处理。4. 3原材料入库堆放要整齐，必须要分清原材78、料类别、规格、型号，合理堆放。离地10cm，离墙10cm，离顶50cm。6 保管6.1成品保管要做到：一清（标记清楚、鲜明）；二定（定区、定位）；三准（数量、质量、规格准确无误）；四防（防潮、防霉、防蚀、防变质）；库容保持干燥、通风。6.2原材料保管必须建立出入库台帐，坚持每天核对原材料，并对各类原材料进行抽查。6.6根据原材料的性能、特点，切实做好物资保管和坚持先进先出的方法，做到货架整齐、通道畅通。7 发货、发料7.1产成品发货凭发货单发货，发货后及时登记入册。7.2发货时必须将物件当面点交清楚，做到准确无误。7.3在发出的成品中，如发现差错，应及时办理退库手续。7.4要不断改善服务态度，提高服务质量，发货时必须做到及时、正确、周到。7.5 发料时，必须当面点交清楚，如发现差错，应及时办理补领手续。