1、出差管理制度一、目的为进一步加强员工出差管理，规范差旅费报销标准，控制差旅费用，提高出差工作效率，特制定本制度。二、适用范围本制度适于浙江壹品壹尚家居有限公司全体员工。三、出差定义（一）出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外工作一天以上，即为出差。省内短程外出（当天返回的）不以出差论。（二）差旅费：因出差而发生的各类费用。分为交通费、住宿费、餐费及特别费用等。（三）长途交通费：指用于铁路、船舶、飞机、长途汽车等跨区域长距离交通的车（船、机）票费及相关杂费（如必须的订票费、保险费等）。（四）市内交通费：指用于公共汽车、出租车、地铁等市内短距离交通的费用。（五）住宿费：员工出差在外需住宿而发生2、的宾馆住宿费用，一般指每天每间房。（六）餐费补贴：员工因出差在外而发生的比正常上班需额外多支出的餐费和杂费补助。（七）特别费用：出差途中因公务需要而发生的传真、信函、汇款费、货物装卸、运输、保管费及其他伴随出差发生的正当费用。（八）差旅费标准：员工出差使用交通工具及相关差旅费用（住宿费用、市内交通费、出差餐费补贴、出租车费用等）定额标准或最高限额标准，根据员工级别不同而适用不同的标准。四、出差管理（一）出差审批 1、出差人员须提前一天填写出差申请单，注明出差事由、地点、天数、线路、乘坐交通工具、费用预算，经批准后，一份报人力资源部备案登记后方可出差； 2、出差中途改变路线时，需提前报直属上级审3、批同意，返回工作岗位2个工作日内，补填出差计划变更申请单，报备人力资源部和财务部。（二）差旅款项预支1、员工根据出差预算，填写出差申请单、出差借款单办理差旅费用预支审批，原则上出差借款不能超出两个月薪资；2、出差借款，以“前账不清、后账不借”为原则。（三）审批权限单据类型级别审批权限分管总监分管副总总经理出差审批单总监（含）级以上审核批准总监级以下审核批准出差借款单总监级（含）以上审核批准总监级以下审核3000元以下3000元（含）以上（四）差旅费管理1、差旅费标准职级交通费住宿费(元/晚)餐补出租飞机火车轮船一类地区二类地区总经理副总经理商务舱一等座一等舱50060元/天直补50元/天总监级4、经济舱一等座一等舱350300经理、主管事先申请二等座二等舱30025040元/天主管级以下事先申请二等座二等舱250200一类地区：北京、上海、广州、深圳、重庆、天津。一类地区未包含的城市均属二类地区（1）出差期间居住在自己家中或投宿朋友家的，公司按照标准的50%给予住宿补贴，以定额方式报销住宿费，无需附发票；（2）多人出差至同一目的地住宿，同性别可合并成标间住宿，两人合住一间的，报销上限为原标准的1.5倍；（3）总监级以下人员，出差原则上乘火车、汽车，距离800公里以上或连续行程在12小时以上者，可事前申请购买机票，具体结合经济、便捷、高效等因素考虑；（4）差旅费标准对应职级说明：市场营销5、部区域经理和督导对应主管级，大区经理对应经理级，商学院讲师对应主管级，本职级仅用于差旅报销用；（5）不同级别人员一起出差，费用报销按高级别标准执行；出差时间超过一个月的，为节省费用，应在当地租住民房。2、差旅费报销（1）所有人员出差返岗后7个工作日内办理费用报销，报销时需填制出差费用报销单，单据上的项目必须填写完整，凭实际花销发票进行报销，原则上没有发票费用需自行承担，特殊情况需附总监签字后的相关证明材料。按财务规范粘贴票据填写单据，按报销审批流程审核后报销；（2）出差补贴：员工出差当天9:00前出发、17:00后发回公司，(市内）按一天标准补贴，不足一天补贴按比例（8小时）核算。（五）出差人员在途中除因病、意外灾害或工作实际需要，经电话或邮件请示出审批人获准适当延时外，不得擅自因私或借故延长出差时间，否则由此而产生的相关费用自理。（六）出差途中逢国家法定节日还在工作或出差途中的，可视作加班，并按相关规定计算加班费。（七）公司统一组织的会议、培训、旅游等安排，报销依据另行规定，不在此限。（八）员工报销差旅费不可弄虚作假，一经发现，其该次出差的全程费用自理，并予通告批评，视情节轻重按相关条例处罚。五、解释与执行（一）本制度的修订、解释权归公司行政人力中心。（二）本制度自发布之日起执行。六、相关文件无七、支持表单附表1出差申请单EPES-AD-TF-037