1、客服销售订单工作流程一、 目的为规范公司销售订单处理流程，提升工作效率及服务质量，保证各部门工作有效衔接，特制定本流程。二、 适用范围适用于公司对所有经销商订单的管理。三、 职责（一） 客服专员：负责客户订单相关的问题沟通(如产品材质、工艺，能否定制，价格等)、订单接收/更改、保证金核实、余款催收、客户对账等；（二） 市场人员负责摆场单，硬装负责材料清单的制作工作；（三） 财务中心：负责客户预付款、余款确认工作；（四） 计划部：负责跟踪产品订单生产进度跟踪，出货通知，物流安排等工作。四、 工作流程和内容工作流程工作事项及注意点支持文件备注客服接单1. 客户以传真或邮件形式下订单到相应区域客服专2、员；2. 客户签字回传的摆场单、材料清单。EPR下单常规定制1. 常规产品(包括摆场产品、饰品，装修材料)可以在ERP直接下单；2. 常规改色、皮、布需进行等级比较，调整价格，有现有编码的用现有编码，无编码联系相关工厂建立新编码，然后ERP下单；3. 特殊定制产品，需和工厂确认能否定制，能定制则进行绘图申请、ERP编码申请、报价申请，ERP下单。绘图申请表ERP产品编码申请表编码：宝珀/宝悦：林丹丹13486817632古地亚：朱竹华13626622176奢廷/优尚：张全威15267659185绘图：宝珀：颜青15988978541古地亚：朱竹华13626622176奢廷/优尚：陈占军15963、7604898宝悦:刘太苏15968678392报价：宝珀:张维兵15067687978古地亚:邓秋玲13511439646奢廷/优尚：陈占军15967604898宝悦:林江萍13967689739签订订货合同1. 客户确认回签合同单2. 与财务确认是否有固定定金，没有的通知客户打30%预付款，客服做日记账财务：李水琴13967676347转订单1. 确认预付款到账，审核生成正式订单2. 订单更改：3天内（含）无条件变更，7天内（含）视情况变更，7天以上不接受变更，审核后的变更单和客户签字件需传真给工厂计划部确认销售订单更改单订单更改需和工厂计划核实，7天内已转制令的无法更改订单下单到工厂系统4、下单，手工单需传至公司计划部定制产品图纸可传真给公司计划部协助审核产品入库计划跟踪工厂产品进度生产周期:常规:御玺、杜德莱、优尚45天其他 35天定制:古地亚50天、御玺、优尚60天其他45天ERP中可以查看到产品入库情况转发货单1. 与客户确认可发货产品2. 通知客户付订单余款出货单货物齐，给客户发pdf文件,收订单全款；货物不齐，发截图给客户确认，收已付订单全款，定金留待下次使用，或按比例打款。转出货单1. 与财务确认余款到账情况2. 余款确认，做日记账3. 财务审核出货单，计划系统安排发货4. 计划发出货单到各工厂，安排物流发货出货单结案对账1. 打印销售单给客户，协同财务对账2. 财务、客服、客户三方对账（发货、收货、余额）销售单五、 解释权与执行（一）本制度的修订、解释权归公司营销中心。（二）本制度自发布之日起执行。六、 相关文件无七、 记录表单附表1绘图申请表EPES-MD-TF-006附表2ERP产品编码申请表EPES-MD-TF-007附表3销售订单更改单EPES-MD-TF-008附表4出货单EPES-MD-TF-009附表5销售单EPES-MD-TF-010