1、医院部订单人员管理制度及开票工作流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的：保证储运部及时、有效出库，满足客户的需求。2 适用范围：北京各医疗单位及销售代表的订货3 职责：熟练掌握公司经营品种的专业知识。4 基本工作要求411应熟练掌握公司经营的药品通用名、商品名、剂型、规格、生产厂家、价格、中标品种及非中标品种等。412接电话要使用礼貌用语，对客户来电来访、咨询等要热情和蔼。413对工作要认真负责，一丝不苟，做到票、帐、货相符，销售发票应按规定保存。开具的发票要准确无误，差错率应为零。销售订单录入准确无误，差错2、率应为零。414为了避免不必要的损失，开票录入订单时，应本着药品出库应“先产先出”、“近期先出”、“零头先出”和按批号发货的原则，开票组订单岗应将库存中近期或零散批号的药品经常与销售代表进行沟通，由销售代表与医院确认后开票录入订单，减少库存零头等产品的积压。415对于销后退回的药品，开票组要认真审核销售代表填写的药品退货通知单（见附件），将售出药品的名称、数量、批号、生产厂家核对无误，确认后方可作退换票订单。取消，由财务开票岗完成416订单开票人员应要树立较好的服务意识和团结协作精神，在日常工作中加强与采购部、储运部的沟通，遇到问题及时解决。5订单录入及开票工作流程511每月在公司财务领取普通3、发票，由专人负责管理。取消512每天早8：00到岗，接听客户及销售代表的订货电话。513每天四次查看网上订货采购，即：上午10：00时分，11：30时分，下午2：30时分， 4：30时分。514录入销售订单前，应查询订单所要品种的名称规格、剂型、生产厂家、价格、中标品种或非中标品种、库存量等。515保存订单，勾对订单。516开票人员每天上午12：00前，下午5：00前将当日订单复核并打印发票(一式六联即：第一联存根联、第二联发票联、第三联记帐联、第四联随货同行联、第五联仓库联、第六联回执联)，开票员将所开具的发票联、随货同行联、仓库联、回执联一式四联转交给储运部联络员，以供库房备货。517次日上班后开票员将昨日全天开具的记帐联转交给公司财务。518开票员每天到岗后，将昨日发票的存根联按发票号顺序依次排好，装订成册保存。取消，放入财务开票岗519录入订单时，对库存无货或短货的品种及时记录并于当天返馈给采购部有关人员，并填写补货记录单（见附表）。6开票工作流程（附图）。取消，附目标流程开票工作流程存根联装订成册仓库联、回执联随货同行联、发票联转储运部财务人员签收记帐联转财务网上中标品种查询及登记查询货品规格、中标价格及维护接听客户及业务员电话记录网上招标采购订单查询录入销售订单勾对销售订单保存出库单打印发票一式六联登记缺货或断货记录，及时通知采购部发票复合退换货发票处理