1、医院药械科盘点管理制度及工作流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为有效管理医院的药品，设备，器械及其他物资，确保药械科各类物资盘点的正确性，特制定本制度。1、本制度涵盖药械科药品，设备，器械，信息及其他物资的盘点管理。2、盘点科室职责分工药械科：负责组织、实施各区域盘点作业以及盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务科：负责核对盘点作业数据，以反馈其正确性。纪检监察人员：负责稽查各科盘点作业的违法违纪行为。信息中心：负责盘点报表生成，盘点数据的核查、核对，差异数据的批量调整。3、药械科盘点人员严格执行盘点操作流程。各区2、域盘点人员职责明确。4、在盘点中注意研究盘点方法，及时总结、改进。5、按照盘点操作流程确定盘点时间安排，尽可能减少对临床工作的干扰。6、盘点过程中各科室职责清晰、分工明确、团结协作，共同完成医院各区域物资盘点。7、盘点准备工作充分，盘点通知下达及时到位。8、重视盘点培训，盘点前组织盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等。9、药械科盘点人员需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点10、认真做好各项盘点记录，以备查核。 11、集体分析讨论差异形成原因，认真总结，防止疏漏。工作流3、程一、流程图 建立盘点制度及标准 进行组织落实 责任区域划分盘点前的准备盘点作业盘点结果重盘 重大差异 是 否追查责任、对策改进进行调整和结算 二、盘点流程管理1.药械科药品、器械、试剂盘点制度由医院药械科制定，经医院药事管理委员会批准。包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定；2.组织落实 包括：全部盘点的组织落实和抽盘的组织落实、区域划分；3.盘点作业须划分区域后落实到人；4.盘点前准备：主要有人员组织，工具，通知，药品、器械和环境整理，工作分配与盘前准备，各种资料整理；5.盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。盘点的组织及制度确立一、盘点制度与方法14、.制度见药械科盘点制度之规定2.盘点方法如下 注：采用人员交叉及分柜盘点的方法进行盘点。实物和账面区域时间段周期实物账面全面盘点区域盘点白班夜班定期不定期定义实际清点药品、医疗器械、试剂数量的方法以书面记录或电脑记录进出账的流动状况得到期末药品、器械、试剂余额或估算成本将药械科管理的所有药品及物资进行盘点依据药械科管理的西药房、中药房、西药库、器械库、试剂库分区域进行盘点医院行政上班时段及周六、周日行政班时段医院非行政上班时段每次盘点间隔期一致的盘点盘点间隔期不一致的盘点实用范围及时间间隔各区域实物盘点信息中心、财务和纪检监察参与下进行一年一次每季度一次原则上不进行盘点全面或区域盘点全面盘点检5、查中出现异常情况时进行二、账务处理 账面操作由财务人员执行财务科制定的盘点作业流程。三、差异处理1.我院盘点不能容忍差异是指:1）毒麻、精神、贵重药品帐物符合率100；2）其他药品帐物符合率99；3）医用器械帐物符合率99；4）试剂帐物符合率100。2.若发生重大差异时，应立即采取下列措施：1）重新确认盘点区域，查看是否漏盘；2）确认有无药品，器械，试剂异常进货，并未入库；3）确认有无药品，器械，试剂异常退货，并未入库；4）确认有无药品，器械，试剂异常出货，并未出库；5）确认有无药品，器械，试剂被暂时借出，并未出库；6）确认库房与药房的交接凭证是否完整；7）验单据，查看是否重复入库；8）检查库6、存更正及药品变价表；核对金额；9）重新计算；10）查验室内物品交接记录。3.差异结果解读原则：药品、器械、试剂盘损，代表着管理人员的管理水平及责任感。只要结果在合理的范围内，视为正常，同时进行奖优罚劣以降低损耗。目前，我院规定药械科盘点损耗的标准为：1）药品、器械、试剂盘损率应控制在售出总金额的1-2。2）药品、器械、试剂盘损率在2-3之间应视为低于标准水平，由组长负责寻找原因，提出整改措施。3）药品、器械、试剂盘损率在3以上为不正常，须追究管理人员的责任，给予处罚。4）药品、器械、试剂盘损率在售出总金额的0-1，对管理人员进行适当奖励。4）每年第一季度盘点允许有较高的损耗率。5）抽盘不执行药7、械科盘点损耗标准。4.盘点的组织：抽盘作业人员组织，由药械科自己负责落实；季度盘点、全面盘点应由药械科、信息中心、财务科、纪检监察部门同时在场实施。盘点配置及其表格一、盘点配置说明药房盘点区域包括各区域药架、冷藏柜，器材库盘点区域包括各区耗材架，试剂库盘点区域包括各区域试剂架、试剂冷藏柜，只要是药品、器材、试剂储存、陈列之处均要标明。为便于掌握整体态势及规划，盘点图必须将通道及陈列架标示编号，并将此编号做成贴纸，粘贴于陈列架右上角。盘点线路标识，盘点线路按“弓”字线路进行。盘点者在此图上掌握全局，合理调配，互相援助。二、盘点用表格盘点表1 盘点责任区分配表（小组用）2 小组盘点安排计划表3 盘8、点培训计划表附1：盘点责任区分配表区域 日期 姓名盘点类别区域编号盘点单编号备注起迄张数填表人： 批准人： 附2：盘点安排计划表区域 姓名： 日期 姓名盘点前任务盘点时间安排盘点内容参加盘点步骤加班时数初点复点抽点药械科： 附3：盘点培训计划表日期 部门组别本部门参加培训人员其它部门培训人员培训时间指导人员 合计批准 药械科 盘点前的准备一、人员安排1.盘点当日，停止任何休假，全面盘点在两周前作出具体安排，包括加班、延长时间等，应由药品、物资管理各岗位人员写出盘点安排计划表（见前表2），并呈报科主任批准。2.责任区域落实到人，明确范围。 二、告知要求 1.盘点前一个星期发出书面通知告知临床科室9、盘点时间。2.盘点前两小时电话告知临床科室，要求各临床科室配合、协助。3.盘点前一天电话告知物资供应商盘点时间，要求供应商在盘点时间内停止供货。三、盘点前培训1.盘点前两个星期内进行盘点模拟培训，讲解本次盘点注意事项，务必使失误降至最低2.模拟培训，按实际盘点步骤进行讲解，区域组长填写盘点培训计划表（见表3），报科主任批准。3.盘点人员进行逐一操作演习4.组长须进行标准操作示范四、工作分配由药械科确定初点人员名单，由药械科、审计监察人员负责复点，由财务、药械、审计监察人员负责抽点，由药械科信息中心人员负责数据汇总。五、药品、物品整理，环境整理 为使盘点工作有序、有效，实际盘点前两天对药品、器材10、试剂进行整理，整理票据及已出库的暂存物资，其整理的重点是：1.西药房、药库、试剂库检查药架名目或冷藏柜名目与药品陈列位置是否一致，不一致时，要将其调整一致；2.将物品陈列整齐，以利于清点数量；3.清除退货药品、物品，该报废的报废，该退货的退到收货区域，包装破损商品要及时处理；4.清除已出库的暂存物品；5.将各项设备、备用品、工具存放整齐；6.药品、耗材、试剂整理要注意两点：一是把小箱子放在大箱前；二是已开箱的做好开箱标记，避免物品数量不足整箱的当作整箱计算；7.盘点前最后整理：在盘点前两小时，对物品进行最后整理，主要是上架物品，顺序绝对不能改变，否则盘点时会对不上号。六、资料单据整理为避免出11、现虚盘现象，下列盘点资料要整理:1.入库单据整理；2.报废单据汇总；3.出库单据汇总；4.领药（料）单据汇总。七、注意事项1.在库物品必须具备入库记录；2.报废药品、物品是否及时进行库存更正；3.盘点必须在非行政班时间进行；4.盘点开始后信息中心才能进行库存锁库操作；5.在盘点开始一小时前，必须停止所有数据资料的录入；6.未录入的物品，必须贴上“未录入不需盘点”的标记。盘点的具体操作一、盘点作业流程图 锁库 初点填写盘点表，初点交表填写复点盘点表进行复点 录入电脑录入电脑，打印复点报表 打印初点报表列印差异 盘点无差异或分析差异类型及原因 是 差 异 否 抽 点 是 差异 否和电脑库存及金额对12、照 交主任签核后查找原因，调整库存，形成报告 结束 是否差异二、盘点相关规定1.初点规定1)各库按柜号顺序进行盘点。2)盘点药架，物品架时，依序由左而右，由上而下的弓型线路进行清点。如下图：3)盘点单上的数字填写要清楚，不可潦草让人混淆；4)数字写错，要涂改彻底；5)清点时，一定要按最小单位清点，不够一个单位的取出归入待处理品堆放处；6)盘点时，查看的药品及物品的有效期，过期药品及物品应随即取下归入待处理品堆放处。2.复点作业规定1)复点时要先检查盘点配置图与实际现场是否一致，有否有遗漏区域；2)复点在初点进行一段时间后进行，分别记录；3.抽点作业规定1)对整个区域的抽点视同复点；2)抽点物品13、要选择区域内的死角，或贵重药品，贵重物品；3)抽点单独记录，注明为抽点；4)抽点是对初点和复点无差异物品的抽验。4.差异处理差异是指:1、初点和复点结果不一致；2、抽点与初点、复点的结果不一致；3、盘点结果和计算机存储数据不一致。1)初点和复点不一致，应由科主任指定不同人员进行第三次清点，在盘点记录单上注明第三次盘点结果，若还有差异则由不同的人重复上述动作，并注明是第几次盘点，直至取得正确实物数为止；2)抽点与初点、复点的结果不一致，按上述动作进行，直至正确；3)盘点结果和计算机存储数据不一致，首先，确认盘点结果的可靠性；其次，在待盘物品区清点物品后查找原因；再次，梳理物品单据、记录分析查找原14、因；最后，填写分析报告初稿交科主任，科主任调整库存后形成盘点报告交院分管领导。5.注意事项1)每份盘点报表必须有区域物品管理人签名；2)组长在签核报表时，对其数量的总和应再核对一次，以确保无误；3)区域物品管理人必须检视各盘点区域是否确实完整地盘点；4)在盘点前各区域应维持适当的安全库存量；5)科主任负责对盘点过程中汇集的待处理品（如破损、过保质期物品等）做出相应处理。6.打印实际盘点报表经区域物品管理人核查无误后，由信息中心打印实际盘点报表。盘点结果分析和处理盘点作业结束后，实际库存和电脑库存相核对，若有差异要追查原因，堵疏防漏。一、库存调整物品管理人员填写库存更正表经科主任签字核实交分管、15、纪检监察领导、财务科领导批准由信息中心执行调整归档留底至下一期盘点1库存更正流程图1）此时产生的差异，经科主任签核后，以盘点实物量作为正确数据；2）报表保存至该物品下次盘点后，方可销毁；3）帐务调整，由财务科完成。2资料整理1）科主任确认盘点单据是否全部收回，同时要有签名；2）复印留底，原件送财务科核算；3）财务科在收到盘点资料后汇总并提出盘点结果报告；4）药械科做盘点实施情况报告，以作为以后改善、参考之依据。盘点报告 科室: 日期: 执行情况 问题 改善对策初盘复盘抽盘科主任(签字): 二、待处理区物品的处理1.处理程序：1）进行清查：在可能的情况下须确认品名，同时输入库存记录2）西药房清查后仍无法找出原籍的药品一方面要列清单送药库确认，一方面将其集中以便处理。3）无法确认的商品，可以用下列方式处理： 退回厂商； 入库出库后作清仓处理； 报损。4）未经许可买入的药品、物品的，则追究责任。5）注意：不可将不合格药品、物品销售给患者。