1、医院药械采购管理制度附盘点报告表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一节 药械采购第一条、药械采购、药械采购是指对药品和医疗器械（包括一次性耗材）的采购。、药械采购统一由药械科负责采购。、对常用药品或器械的采购在采购前必须先制定药械采购计划或采购申请，经有关领导批准后方可进行采购。第二条、采购计划或申请、月采购计划：药械科应根据上个月和本月实际使用情况科学预测下月采购量并于每月25日前以药械需求计划表（附表1）的形式制定出下月药械采购计划并上报审批。、临时采购申请：在月采购计划上报后，因临时确需立即采购的，需提出临时2、采购申请填写临时采购申请表（附表2）并上报审批。、药械科制定药械采购计划时，应根据实际使用情况坚持适度原则，不得少报、多报、滥报，否则造成严重浪费或严重影响临床工作的承担50%的责任。第三条、 采购审批 、月采购计划或临时采购申请统一由药械科制定出后报医院总经理审批。、新品种药品的采购必须由药械科提出后报总经理审批后方可采购。、集团公司另有规定的按照集团规定执行。第四条、采购、药械科凭批准后的采购计划或临时采购申请进行采购，不得无计划、超计划或无申请随意采购，特殊情况未申请的应事后及时补办审批手续，否则视为违规采购。、药械科应及时对已批准采购的药械进行采购，以满足临床的药械需求，月采购计划在每3、月5日前完成采购，一般临时采购在3个工作日内完成，紧急临时采购在当日内完成，特急临时采购必须马上安排采购。、药械采购时至少要选择三家以上采购单位进行药械性价比，然后选择性价比最优惠的按照集团公司规定申购流程进行申购审批。、药械采购应按国家有关规定严把价格关和质量关，药械采购出现价格、质量等问题的，药械科主任承担80%的责任，药械科会计承担20%的责任。、药械采购费用报销时，须附：A.批准的采购计划（或申请）、B.实际采购清单、C.入库单（入库单丢失的必须到财务部补办，不得在仓库直接补开，违者视为再次入库，由仓库员承担全部责任）、D. 足额票据（票据上要由一起参加采购的2个人签字并必须注明采购单4、位的联系电话），“四单”缺一不可。药械科会计应严把报销关，对不知情的采购报销要坚决不给予审核报销，否则出现问题的承担全部的责任；采购费出现多报、重复报等报销问题的，药械科主任承担20%的责任，药械科会计承担80%的责任。、药械采购应提高采购效率，对常用药械实行定期定点采购（定点采购必须让其保证采购最低价，这一点在与之签订的长期定点采购协议中必须指明），做到科学采购。、采购人员在采购过程中应以主人翁的态度认真履行采购职责，把好药械质量关，廉洁自律，不得有吃、喝、卡、要或收受回扣、以次充好等变相采购行为，一经查实将给予10倍相应金额的罚款，直至开除。造成损失的照价赔偿。第二节 药械管理第一条、药械5、管理、药械管理包括药品、医疗器械和医疗耗材的对内对外管理。、药械的对内管理是指对药械的入库、编号、登记、领用、出库、保管、使用、维护、报损、维修、转移、盘点和处置等的管理。、药械的对外管理是指建立药械采购信息管理表，对全部药械供应类别、供应厂家、供应价格、联系人、联系方式等信息的系统管理。药械部门必须把建立的药械采购信息管理表（附表3）及每月新增或发生变化的药械采购信息于每月5日前报财务部门备案，无特殊情况的逾期1天扣10元。第二条、药械管理部门和监管部门、药械科具体负责对药械的管理，为药械的管理部门。、财务部负责对全院药械管理工作的监督和检查，为药械的监管部门。第三条、入库、登记造册、药械采6、购回来后应及时入库，由仓库出具一式三联的“入库单” 一联仓库作为入库登记凭证，一联交采购人员作为报销凭证，一联交财务部备案。、属于固定资产的医疗器械在入库时，由仓库登记在固定资产（药械）入库登记表（附表4），属于耗材的登记在耗材（药械）入库登记表中（附表5）并由仓库人员和入库人员共同签字。以上2个表格每月3日前复印一份到药械科备案，无特殊情况的逾期1天扣10元。、“入库单”必须编号，填错的必须写明作废，“入库单”不得撕掉或缺页、“入库单”丢失的必须到财务部补办，不得在仓库直接补开，违者视为再次入库，由仓库承担全部责任。、入库人和仓库保管责任人应在“入库单”上签字确认。第四条、领用、出库、药械出7、库时： a、由仓库出具一式三联的“出库单”，一联仓库作为出库登记凭证，一联交领取人作为科室保有药械凭证，一联交财务部备案。b、药械出库时属于固定资产的由仓库以科室为单位登记在科室固定资产（药械）出库登记表（附表6）中，属于耗材的登记在科室耗材（药械）出库登记表（附表7）中，并由仓库人员和入库人员共同签字。以上2个表格每月3日前复印一份到药械科备案，无特殊情况的逾期1天扣10元。c、“出库单”必须编号，填错的必须写明作废，不得撕掉或缺页d、出库单丢失的必须到财务部补办，不得在仓库直接补开，违者视为没有出库，由仓库承担全部责任。e、出库人和仓库保管责任人应在“入库单”上签字确认。、各部门要领取药械8、应填写药械领用申请单（附表8），临床科室申领药械时必须由护士长签字并经药械科主任签字后方可领取。无药械领用申请单或药械领用申请单未经批准的，仓库不得发放。特殊情况的事后应及时补办审批手续，否则由仓库管理员承担全部责任。、药械领用时间为每周二、四（具体时间可由仓库规定。）第五条、药械的保管、药械领用前的保管由仓库负责保管。、药械出库后的保管实行“谁使用谁负责”的专人保管制度，责任到人。没有直接使用人的由药械科负责保管。若药械为多人共同使用的，则共同使用的每个人均为药械的保管责任人。、各科室必须建立科室固定资产（药械）登记表（附表9），作为科室固定资产保管凭证。每次科室在领取属于固定资产的药械后应9、根据仓库开具的“出库单”及时登记在科室固定资产（药械）登记表中。固定资产领取后1个星期未登记的，对科室负责人罚款50元/次。、科室固定资产（药械）登记表由保管责任人、科室负责人和药械科负责人共同签字，并复印一份到药械科备案。保管责任人离职时由科室负责人指定专人与其进行移交，并由新保管责任人在科室固定资产（药械）登记表签字确认。、药械的保管责任人因未尽保管职责而造成医院药械丢失或损坏的，由保管责任人承担80%的责任，科室负责人（或护士长）和药械科各承担10%的连带管理责任。、保管责任人离职时，应将所保管的药械以清单形式移交给科室负责人（或护士长）。科室负责人（或护士长）和药械科在保管责任人离职“10、工作移交通知单”上签字前应认真核对药械数量是否相符、功能状态是否完好。否则，若出现药械丢失或损坏的，由科室负责人（或护士长）承担80%的直接管理责任，药械科承担20%的连带管理责任。第六条、药械的使用、科室负责人应做好领取药械的使用管理工作，坚持节约的原则合理使用药械，如发现严重浪费的由科室负责人承担50%的责任。、由于管理不善或操作人员违规操作造成药械丢失或损坏的，按净值赔偿；不能落实到人的，由关系人分摊。工作中不慎损坏药械的，按其原价的50%赔偿。造成经济损失的，视情况赔偿。第七条、药械的盘点、定期实地盘点a、对固定资产的盘点：药械科应联合财务部每月对各科室属固定资产的医疗器械进行实地盘点11、一次，认真核对科室固定资产（药械）登记表中登记的药械是否与实际药械相符，并检查其功能状态。b、对耗材的盘点：药械科应联合财务部每季度对耗材盘点一次。、盘点报告制度：盘点工作完成后，由财务部在每月10日前写出药械（固定资产）盘点报告表（附表10），每季度10日前写出药械（耗材）盘点报告表（附表11）经药械科会签确认后将盘点情况上交总经理。第八条、药械的维护、药械科负责对药械使用过程中的日常定期维护。、药械科因未按要求对药械进行定期维护而使药械在使用过程中途不能工作的，由药械科负责人承担20%的责任、指定维护人承担80%的责任。造成经济损失的，视情况赔偿。第九条、药械的报损、药械在使用过程中因正常12、损坏的，应及时报告药械科。报损可通过口头形式或书面形式2种。报损时应说明报损药械所在科室、损坏情形等。、药械报损后，经专业技术人员鉴定属人为破坏的，由肇事者承担全部责任，属违规操作损坏或未按规定定期维护损坏的，由直接操作者或维护者承担80%的责任，药械科负责人承担20%的连带管理责任；属正常损坏的应尽快修复。第十条、药械的维修、药械的维修由药械科指定专人负责，本单位维修专人不能维修的，由药械科负责联系外来专业人员或厂家维修点进行维修。严禁非专业人员擅自维修，否则造成药械损坏的，由擅自维修者承担全部责任。、药械维修费在200以下的由药械科批准后即可维修，200-500元的报行政副院长批准，50013、元以上的报医院总经理批准。、药械修复后，需经药械科验收。收取维修费的凭药械科开具的药械维修申请、验收单（附表12）才能报销。无药械维修申请、验收单的一律不支付维修费。第十一条、药械的转移、药械的转移是指药械在院内部门间的转移。、药械的转移分为暂时转移、定期转移和永久转移两种：a、暂时转移：指不超过7天的转移，由所需人向药械保管部门暂借，可以口头形式或书面形式，借时要向药械保管部门打借条为据。b、定期转移：指7天以上一定时期以内的转移，由所需人提出书面申请经药械科批准后向药械保管部门暂借。c、永久转移：指永久性的药械转移，必须填写一式三联的药械转移单（附表13）并经药械科批准，一联由移出部门留存14、，作为药械移出凭证；一联由移入部门留存，作为药械移入凭证；一联由药械科留存，作为药械去向凭证。药械移出部门、移入部门和药械科均应在药械转移单上签字确认。、定期转移或永久转移未经药械科批准擅自转移的，均视为无效转移，并对药械保管部门罚款50元/次。因无效转移而使药械丢失或损坏的，由药械保管部门承担全部责任。第十二条、药械的出借、原则上医院药械不出借给外单位使用。、确需出借给外单位的应由借物人或单位向药械科提出申请，经总经理批准后方可出借，违者罚款500元/次。造成损坏或丢失的，由药械保管部门承担全部责任。第十三条、药械的处置药械的处置包括药械的调拨和报废两种，任何药械的处置都必须经总经理批准。、15、药械的调拨：是指将药械永久性调出本单位。药械调拨应由药械管理部门填写一式三联药械调拨单（附表14）（一联由药械科留存、一联交财务部、一联交保管部门），经执总经理批准后才能调拨。药械调拨单上应注明药械名称及规格型号、编号、所在科室、使用人、启用时间、原值、净值、调拨时间、调入单位等。、药械报废：由药械科填写一式三联药械报废单（附表15）（一联由药械科留存、一联交财务部、一联交保管部门），经总经理批准后才能执行报废。药械报废必须满足以下条件之一：a、报废年限已到，无法继续使用。b、维修费用过高c、损坏无法修复d、技术严重落后，没有继续使用的价值，但可以对外出售附表1： 月份药械采购计划表编号药械名16、称规格单位上月库存量本月购进量本月消耗量本月库存量下月采购量12（此表每月25日前报总经理审批，次月5日前采购到位。）附表2：药械临时采购申请表申请部门申请人申请时间采购理由 采购药械规格数量其他部门领导意见： 药械科意见：审批领导意见：附表3：药械采购信息管理表药械名称规格供应商供应价格联系人联系电话其他供选择的供应商（注：1、每月采购信息必须做好及时登记并严格保密；2、此表每月应复印一份到财务部备案；）附表4：固定资产（药械）入库登记表入库时间固定资产名称规格单位数量入库员仓库员备注（注：1、入库人、仓库员必须亲笔签名以示入库；2、此表于次月3日前复印一份到药械科备案）附表：5入库时间耗材17、名称规格单位数量入库员仓库员备注耗材（药械）入库登记表（注：1、入库人、仓库员必须亲笔签名以示入库；2、此表于次月3日前复印一份到药械科备案）附表6：科室固定资产（药械）出库登记表科室：出库时间固定资产名称规格单位数量出库人领取人备注（注：1、出库人、领取人必须亲笔签名以示领取；2、此表于次月3日前复印一份到药械科备案）附表7：科室耗材（药械）出库登记表科室：出库时间耗材名称规格单位数量出库人领取人备注（注：1、出库人、领取人必须亲笔签名以示领取；2、此表于次月3日前复印一份到药械科备案）附表8：药械领用申请单申请科室申请人申请时间领用药械名 称规格数量名 称规格数量1.6.2.7.3.8.418、.9.5.10.科室负责人意见： 药械科意见： （药械领用时间为每周二、四）附表9：科室固定资产（药械）登记表科室： 编号固定资产名称规格单位数量保管人科室负责人药械负责人备注（1、本表一式两份，科室和药械科各一份。2、本表若有涂改须由药械科负责人签字，否则无效。3、科室每次领取固定资产后应及时登记）附表10：药械（固定资产）盘点报告表时间： 年 月 日科室药械名称规格单位账面数量盘点数量盘盈数量盘亏数量差异原因拟处理建议参加盘点人员： 制表人： 财务负责人： 药械负责人： 总经理：（本表每月10日前报总经理）附表11：药械（耗材）盘点报告表时间： 年 月 日耗材名称规 格单位账面数量盘点数量19、盘盈数量盘亏数量差异原因拟处理建议参加盘点人员： 制表人： 财务负责人： 药械负责人： 总经理：（本表每月10日前报总经理）附表12：药械维修申请、验收单维修申请申请部门申请时间维修药械维修原因药械科意见：经营副院长意见：院长意见：总经理意见：维修验收维修时间维修人联系电话维修情况验收情况验收时间验收人维修费用（维修费报销时必须附上本表及足额票据）附表13：药械转移单编号名称规格或型号单位数量所在部门移入部门转移原因所在部门意见：移入部门意见：药械科意见：附表14：药械调拨单药械名称编号规格型号所在科室使用人启用时间原值净值调拨时间调入单位调拨原因药械科：所在科室：财务部：总经理： （此表一式三联，一联由所在科室保管、一联由药械科留底，、一联交财务部备案）附表15：药械报废单时间： 年 月 日编号名称规格单位数量金额使用部门使用人启用时间报废理由使用部门意见：药械科意见：总经理意见：