1、家居公司员工出差、办公安全及物资后勤管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目的：为了办公环境清洁、安全，员工积极的工作，特制定本制度。范围：适用于全体员工监督：总经办第一节员工出差管理第一条员工出差依下列程序办理：1. 出差前应填具“出差审批表”。出差期限由总经理视情况需要予以核定及审批；2. 凭核准的“出差申请单”向财务暂支相当数额的差旅费，但需于返差后一周内按规 定报销并结清暂付款，其未予以周内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣回，等 报支吋再行核付。第二条 公司员工出差一律由总经理进行审核后方可进行。第三条2、出差行程屮视为工作时间内的勤务，不得报支加班费，但假日出差可调休或酌情予 以记薪。笫四条出差详细费用标准如下：（一）乘坐车、船、飞机的标准职级交通工具高层员工中层员工般员工E机批准特批特批汽车VV火车软卧批准特批特批硬卧VVV省内当日往返实报实销4040省夕卜一般地区240200省外特类地区320280境外地区特批特批特批注明：特类地区包括：广州、北京、上海、珠海、深圳、厦门。第五条基层员工随同高层人员同行出差时，如与高层人员同食宿，按当时情况酌情处理。 第六条因时间紧迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，应经总经理核准，否则以火车及客运 车为交通工具。第七条 因时间紧迫或交通不便或业务需要得以计程3、车代步时，需经总经办核准，部门负责 人应对计程车费严加管理限制。第二节办公安全管理第一条 公司办公区域安全隐患主要指：白天上班期间办公区域安全。第二条安全范围：1. 财产安全：指办公区域固定资产等物品；2. 人身安全：指员工人身安全。笫三条办公区域安全管理事项：1. 上班期间如有陌生人来访，办公文员应及时进行接洽，询问来访目的，来访原由， 落实清楚，属于正当事由则引荐给相关人员，属于不正当理由，应婉转进行回绝并 请其离开；2. 办公电脑是公司的固有资产，办公文员应随时查看办公环境，禁止非本公司人员使 用，以防止公司机密外泄；3. 中午休息时间，公司实行轮流值班制，以防止由于疏忽而造成办公区域物4、品丢失等 现彖的发生；4. 员工下班前认真检查本岗位、办公场所，消除水、电、气等设备存在的隐患。如本 人不能解决，下班前应立即报告领导。笫四条人身安全事项：1. 员工上下班、外出公干、出差，严格遵守道路交通管理法规、条例，确保人身、财物安全；2. 员工不得将贵重、大件私人用品存贮于公司办公场所;3. 员工自觉提高安全常识，增强安全防范意识。第三节物资管理第一条物资划分1. 公司固定资产：（1）房屋、建筑物类：场地使用权、房产权等；（2）运输类：公司各类车辆；（3）大型电器设备：电梯，变压器等；（4）电子设备类：电脑、打印机、传真机等；（5）其他设备类：保险柜等。2. 耐用办公用品：（1）大型物5、品：如办公桌、椅、文件柜、打印机、电话、沙发、茶儿等；（2）小件物品：订书机、计算器、钢笔、剪刀、对讲机、文件夹子等；3. 消耗类办公用品：签字笔、白板笔、回形针、大头针、圆珠笔等；4. 消耗性物料：指经营和维护工程中需用的装修，维修等工程材料。小件和消耗性办公用品参照办公用品管理制度。第二条资产的采购：1. 各部门凡需新增固定资产，大型耐用办公用品或使用各种其它物资，应先行到公司 总经办领用，仓库没有的，方可申请购买。2. 部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经总经办批准后，可 正式申请购买。3. 预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。4. 各种物品的6、采购主要由总经办负责。5. 申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、 规格、数量、用途（或使用的地方）。6. 采购须遵守公司“货比三家”的比价原则，经总经办比价进行价格及相关售后等综 合情况评议后进行采购。第三条验收、入库:1. 物资购回后，须在总经办办理验收、入库手续；2. 物业部所需的相关物品验收由总经办和物业部相关人员共同进行验收，物品经确认 后，方可办理入库手续。第四条公司财产编号：公司所有财产须进行登记、编号，方便tl后清查。编号要求：BII+类别+资产名称+序号。例如：BII -A-电脑01BH：代表福徳家居广场类别：A固定资产；B办公用品；C低值易7、耗品第五条维修、保管：1. 资产由资产的使用者保管或指定人员负责保管，保管人负责对资产的维修和保养。2. 资产损坏或丢失时，应及时通知总经办，并视情节赔偿。如遇专业设备则移交相关 部门处理；3. 未使用资产的保管：一切未使用、不需用资产，由总经办进行定点放置，并建立登记 录。第八条盘点：总经办和使用部门应在每年11月份按以下规定对公司资产进行盘点。1. 固定资产或大型办公用品：由总经办主任与财务人员连同实物使用部门进行盘点； 核对本年度发生额及各部门资产的总原值及数量，保证账物相符；2. 工程材料：由物业人员，总经办，财务人员共同进行清点；资产管理人员进行复盘后，区分在用资产和未使用资产，不需8、用资产，同时对盈亏 情况、维修、未使用资产、不需用资产，按上述条款提出处理意见；并通过所清查 实物数与账血数核对后，制作年终盘存报告，查找资产的盈亏原因并及吋进行相 关处理，保证账物相符。第七条报废处理：1.对己损坏或公司决定停用、报废、变卖的资产，使用部门填资产报废单，经总经 办核实后，报总经理审批并按报废程序处理：由物业部及总经办对报废资产进行清 理。有变卖价值的废品，由总经办填单签字，物业部执行变卖，并将卖废品所得款 项交财务；对须清理的废品涉及之清运费经确认后交财务部报销。第八条物品赔偿规定：1. 凡属责任事故造成设备设施损害和丢失的应给予赔偿；违反操作规程造成仪器损坏；不熟悉设备工作原理，不了解性能，未掌握操作技术，擅自操作造成损坏;未经批准擅自拆卸造成损坏；由于设备保管不当，搬运不慎或外借不按规定办理手续造成损坏或丢失；工作过程中指导不负责任，工作失职造成损坏；不按规定，私自挪用设备造成物品丢失；其他属于责任范围的原因造成损坏或丢失。2. 赔偿标准：物品丢失：按照物品价格进行原价赔偿；物品损坏：可修：赔偿修理费用；不可修：按照物品价格进行原价赔偿。3. 赔偿处理权限：损失价值低于500元由总经办处理；高于500元损失价值由总经办提出处理意见，报总经理审批。