1、仓库管理制度一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；四、验收及保管1 物资的验收入库仓库管理制度1.1 物资到仓库后由仓管员依据送货清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2 对入库物资核对、清点后，仓管员及时办理入库单，经仓管、质检签字后，供货方持黄联、仓库白联存底、财务红联做帐结算。1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采2、购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。1.4 因营运急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填 入库单 。2 物资保管仓库管理制度2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3 物资的领发仓库管理制度3.3、1 公司部门领料必须开具领料单，领料单经领用部门主管或经理签字方可领料发货，对于无领料单或未经领用部门负责人认可的，仓管员有权拒绝发放物资。3.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。3.3 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。4 物资退库仓库管理制度4.1 质量原因造成的客户退货，应及时通知相关人员作质量鉴定，并协商处理方案和办理退库手续。4.2 非质量原因的退货，仓管员及时通知相关人员作4、质量鉴定和对退回物资作数量清点并记录办理退库手续。五、规定1 仓储管理规定1.1 物料收货及入库1.1.1 需严格按照流程进行作业。1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的5、数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2 小时内进行整理归位。1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。1.1.8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。1.2 物料出库（出库领料）1.2.1 仓管员需严格按照各类出库单据来发物料，并作台帐、卡帐记录保障帐物相符。1.2.2 包装组给到的出库单无特6、殊原因当天必须全部完成取货、包装。1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.2.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。1.3 工具借用1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。1.4 退货物料处理1.4.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。1.4.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。1.4.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。1.5 仓库卫生、安全管理1.5.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进7、行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。1.5.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。1.5.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。1.5.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。1.5.5 安全1.5.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。1.5.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。1.5.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。1.5.5.4 高空8、作业需要使用作业车，并注意安全。1.5.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。1.6 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）1.6.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。1.6.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。1.6.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。1.6.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。1.7 单据、卡、帐务管理1.7.1 仓库所有单据的9、登帐方式和要求当天按时完成。1.7.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。1.7.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。1.7.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。1.8 盘点管理1.8.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。1.8.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。1.8.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。1.8.5 盘点初盘、10、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。1.9 帐物不符处理库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。2 仓库工作作风及态度2.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。2.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。3 其他3.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。3.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。3.3 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。3.4 需要11、严格遵守公司的各项管理规定。3.5 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。3.6 对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。3.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。4 奖惩规定4.1 工作评估4.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；4.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；4.1.1.12、3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；4.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；4.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。4.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。4.2 奖惩级别4.2.1 奖励4.2.1.1 通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。4.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50 元。13、如：发货无差错4.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100 元。如：a.季度盘点无差错b.发现重大错误，避免公司损失4.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励200 元。4.2.2 惩罚4.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。4.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50 元。如：a.未凭单作业b.单据不完整却作业c.单据传递不及时或者错误d.单据未及时录入（4 小14、时内）账.卡e.发错货但货物不影响二次销售，货物追回，承担相应的物流费用f.发货时少发漏发的g.未及时发货h.仓库应随手关门，发现未关门现象i.仓库照明灯具不使用时应及时关闭，避免浪费j.盘点出现账实不符，情节较轻，在此项处罚内4.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100 元。如：a.未清点而导致入库错误b.每季度盘点一次，盘点差错额查过200 元，且非内部错误c.仓库内任何位置禁止吸烟，发现吸烟现象，如有烟头d.仓库货物区域禁止非仓库人员进入 e.盘点出现账实不符，情节轻，在此项处罚内4.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款200 元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任，同时解除劳动合作关系。盘点出现账实不符，情节严重，在此项处罚内4.3 奖惩原则4.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。4.4 奖惩规定4.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、采购、财务组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2 名部门负责人代替评估。