1、公司仓库出入库及物料管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为了加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制定本制度：一、日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电子账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原物料的性质、用途、类型分类建立相应的明细账、卡片；成品应按照订单号及规格型号设立明细账。2、仓库所有合格品、逾期品、废品、工具、返修品应分别建账。3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及2、结存数据的正确无误。4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。5、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务人员。工厂生产主管可对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。6、仓管员须每天检查物料结存，存量高于或低于安全库存量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与物料一般不允许超过计划申购。 7、物料库仓管员收到生产部下达的生产任务单时，要确认所需物3、料名称、数量、规格、颜色等，第一时间核对物料库存，发现无库存或低库存物料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。8、闲人不得随便出入仓库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入仓库库不得随意走动，办完业务后及时离开。二、入库管理(一)原物料入库1、 物料进厂后，仓管员必须依订购单的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。2、3、 如发现送来的物料与订购单上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，并通知主管，原则上非订购单的物料不予接收，如采购部要求收下该物料时，仓管员应告知主管，并与单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确4、认。4、 进厂待检验的物料，必须放在待检区（除公司授权仓管员自行检验的物料外），等待质量部检验后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入进货日报表上以此作为入账清单的依据。5、 交货数量超过订货单的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知仓库主管协商后方可收料。6、 交货数量未达到订货数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意的，可以免补交，如需补足数量的，仓管员应通知采购部联系供应商处理。7、 紧急物料入库时，若仓库未收到订购单时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收货。所有特种物料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产5、部通知。8、 为了利于仓库物料的检验作业，对于公司授权仓管员自行检验的物料，质量部门应适时召集仓库部门培训相应的重要性及特性等，并对相应物料制定物料检验标准，作为采购及验收的标准。9、 检验合格的物料，检验人员于物料包装上贴合格标签，以示区别，仓管员再将合格品入库定位。10、 检验不合格的物料，检验人员于物料包装上贴不合格标签，并在物料检验报告上注明不良原因，经主管核实处理对策，转采购部门处理。11、 对于检验不合格的物料退货时，应开具退货单并附物料检验报告责令供货商纠正改善，杜绝下次出现再次不良，保证品质。（二）成品入库 成品经质量部检验员检验合格后，成品仓管员与入库员进行现场交接，双方履行6、交接手续-入库明细表。:每件成品必须贴上标识卡、送入仓库，存放指定库位，,并办理入库手续。.三、出库管理1、原物料a、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原物料、半成品）出库时必须办理出库手续，并依据订单使用数量 做到限额领料。b、车间领用的物料必须经生产主管签字确认后，由领料人员凭主管签字的相关凭证向仓库领料；其他部门领料时也需经主管领导签字后方可领取。领料员和仓管员应根据领料单核对物品的名称、规格、数量、质量状况等，核对正确无误后方可发料。C、生产车间在使用物料前应先检查物料质量，有质量问题应及时退回仓库。车间退料时，需经质量部鉴定后，开具相关单据方可退至仓库。2、成品a、成品7、出货时成品仓管员依据运作部所制定出货通知单和货物清单清点出货产品数量，核对产品型号、规格。装货柜时必须有专人点数，如发现有误应马上停止、翻柜重装。b、物流公司负责送货时，成品仓管员负责监装，根据货物的不同，采取相应的防护措施，确保交给客户合格产品。装车完毕后，在装车清单上注明货物装车完成情况，必要时要通知送货员或司机到现场进行交付，装车的货物顺序要按送货到达的先后进行，以免造成缷车的困难，装车时发现货物短缺时应及时通知上级主管解决。c、成品出库后，仓管员应及时登卡、入帐，必须做到日清日结。四、报表及其他管理1、必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。2、库存物料清查盘点中发现问题和差8、错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。3、发现物料亏盈或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。五、物料管理制度（一）、物料的保管1、所有采购回厂的物料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保物料存放安全。2、所有从仓库借走的工具，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数等问题。否则，因借用人保管不善，造成工具损坏、欠数时，由借用人负责赔偿。（二）、物料的发放与领取1、开 单a、所有物料全部由仓库发放，领料时凭领料单发料。特殊情况9、下采购将小件物料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊物料申购程序自行申购物料后直接使用时，使用物料单位应及时补办好领料单交予仓库。b、所有领料单由车间主管签字，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚产品名称、物料编号、数量、单位、规格等。开领料单时，不同仓库的物料不能开在同一张单上。2、发 料a、仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到“领料单”之后，仓库方可发料。b、发料内容须与领料单内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。六、物料报废1、物料报废原则 生产物料因各类原因损坏到不能满足使用要求时，存放这些物料浪费场地资源，存放过久会影响生产工作的顺利开展。我们可以对这些物料进行报废处理。2、物料报废程序由仓管员填写申请单，经质检员出具相关检验报告后由相关部门主管（仓库主管 、质量部主管、工艺主管）确认签字方可进行报废。七、本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定处理。