1、电器公司仓库物料贮存出入库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、目的为了对生产过程中各类原、辅材料；半成品、成品；设备维护用备品、备件；劳防用品等物料进行管理，以实现供应及时，保障有力。2、范围适用于原辅材料仓库、毛坯仓库、半成品仓库、成品仓库、包装材料仓库、工具仓库、工装夹具仓库的物料贮存管理，搬运作业，帐目登录及出入库操作。3、职责3.1 物流部负责仓库管理、物流程序等相关管理制度的制定及所属员工的岗位培训和考核；负责收发作业流程的审核和控制。3.2 仓库管理员负责管辖物料的收发作业、帐目登录、贮存管理及2、盘存作业；负责所属搬运设备、仓储设备的日常维护和保养。3.3 品质部负责所有物料的进货检验；负责成品、半成品入库前的品质控制；负责储存物料的定期质量监控；负责成品出货的质量保证。3.4 各部门负责按程序执行物料的领退。3.5 设备科负责各类设备、设施的维修保养和改造用物料的领用。3.6 设备科负责各类仓储设备、搬运设备的维修。4、库房纪律4.1 非本库房管理人员不得随意进入库房。4.2 库房内严禁吸烟及使用明火，库房周围2M范围内不得随意使用明火。4.3 非本库房管理人员不得随意使用库房设备，不得随意搬动仓储物料。4.4 手续不全不得进行出、入库操作。4.5 非本库房仓储物品不得进入库房存储。3、5、 贮存管理5.1 物料的管理原则是：帐、卡、物相符（包括：名称、数量、品牌、质量状态等）。如有标识不明、数量差错或放置混乱，仓管员将按相关管理制度承担处罚责任。5.2 产品入库时，仓管员须首先确定单据与产品的符合性，并确定每箱周转箱上均必须有符合要求的工序流动卡，每箱产品上必须放有符合要求的盖板，周转箱的放置层数塑料箱不得超过四层，木箱不得超过七层，空周转箱在搬运过程中，木箱不得超过7层，塑料箱不得超过4层。5.3物料存放搬运时，必须根据物料的特性，选择相应的存放器材和搬运设备，保证在存放搬运过程中，物料不发生损坏。5.4 库房管理须做到七防：防水、防潮、防火、防爆、防盗、防鼠、防虫。确保4、仓储物料无丢失、变质和失效，如有“缺”、“损”将按相关制度承担赔偿和处罚责任。5.5库房应控制温、湿度，温度控制在40以下，湿度控制在85以下，仓管员需定期检查并记录。严格执行化学品管理细则要求，负责对化学品储存区的环境进行监测，并将监测结果记录于化学品储存环境（温度）监测记录表中。5.6 物料的摆放原则是：划区分类，品种定位，各批分堆，查验方便。5.7 仓管员须按照仓库定置示意图的要求，合理分配仓储区域并正确放置；规范放置高度，仓库堆高高度不得超过2.5m，确保物料放置的安全性。5.8仓管员对物料按入库时间或生产批号实行“先进先出”发货。5.9 定期组织处理库内呆、废料，提高保管物料存货周转5、率；根据物料储存周期，定期对超过储存期的产品重新报品质部执行检验，并填写 仓库库存定期检验清单。5.10仓管员负责统计员所提供系统输出单据的审核确认，负责统计员每月所提供物料收发存报表的核对确认，并对所确认单据和报表的准确性及真实性负责。5.11严格执行5S管理，对本库所辖所有区域内的5S状况负直接责任。5.12对主要原辅料建立主要原辅料安全库存申请表，并根据物料特性及使用部门领用频次，结合安全库存标准，及时进行补仓申请，确保满足生产需求。5.13 各仓库设置待检区、合格品区、不合格品区，必要时设置危险物品区；各种状态物料必须定置存放，不得混放，不得散乱，不合格品区内物料必须用围栏隔开，危险品6、区须与其它物品隔离并悬挂醒目标识。6、帐目管理6.1产品入库时，仓管员须确保入库产品与对应的单据完全符合，禁止有产品无单据，或事后补单。6.2所有已入库或已出库产品的单据必须在收发作业发生后4个小时内录入系统。6.3统计员根据ERP系统管理办法，凭产品检验申请单对已入库物料办理K3仓储系统的入帐手续，凭生产投料单对出库物料办理K3仓储系统的出库手续，建立各仓库的收发作业记录。6.4 仓管员凭采购检验申请单，对入库物料在相应的帐簿上记帐，记帐内容包括：名称、炉号（原材料）、规格、单位、入库数量、入库时间及进货厂家等信息；并对特殊要求和说明做好标识。7、凭证管理7.1 进行物料出、入库操作时的依据7、是产品检验申请单、采购检验申请单、生产投料单、出库单、物料领（借）用单、送货单、半成品（成品）入库检验单和仓库调拨单并且必须做到帐册与单据间有严格的钩稽关系。7.2 所有单据、帐册均属档案管理范畴，仓管员必须做到填写规范、传递及时、保存完好，装订整齐，并按档案管理规定的要求编制目录，按时归档。7.3 所有应上报的报表均必须在规定的时间内上报相关部门和相关人员，所有表单的填写均必须符合记录表单填写规范；表单上所有签名必须使用黑色或蓝色墨水笔方可有效，且签字时必须手工写上签字日期。8、库存盘点8.1各仓库、各车间应每月对库存物料进行一次盘点；仓库盘点由物流部组织仓管人员实施，各车间盘点由各车间每月8、月末自行组织，车间统计员必需参与，盘点时财务部可派员参与。8.2仓管员将盘点结果填入物料盘点汇总表，盘点结果须及时与帐面进行核对，盘盈、盘亏数量必须真实、准确，报表须经主管副总批准后，方可由统计组长统一进行调帐处理。 8.3 仓管员工作调动或离职时，必须办理交接手续。须提交帐、物交接清单，除交接人员签字外，应由仓储组长及部门经理审核确认。9、1#库（原辅材料仓库）管理细则9.1 物料入库供方将原、辅材料送至原材料仓库后，仓管员须核对到货的品牌、品名、型号规格、订单号等是否正确；仓管员负责查验进货状态，清点进货数量。经核对、查验、清点无误后的进货，由仓管员（或采购员）在供应商的送货单上签字，确认9、收到货物，保留“客户联”于采购组，并将“回单”返还供应商。 仓管员将到货物卸货后，存放于“待检区”，做好“待检”标记，等待品质部的进货检验。 采购员（或仓管员）在收到送货单后须及时在ERP系统中根据采购订单下推生成采购检验申请单进行报检。对免检物料下推生成收料通知单。 品质部检验员按照来料检验规程对“待检区”内的到货进行检验，并将检验结论记录于采购检验申请单，根据采购检验申请单上的记录，及时在ERP中系统下推生成采购检验单，然后将单据传递至物流部仓管员；对已完成检验的货物需粘贴相应状态的标识，并同时将原“待检”标识归还仓管员。仓管员按照采购检验申请单上注明的检验结论，在ERP系统中生成外购入库10、单。对其它仓库转入的报废品，根据报废品清单称取重量后以品质部单位名义入废品仓，压铸车间的报废品，称取重量后入以压铸车间名义入废品仓。9.2物料出库（退库） 关键原材料的出库由使用部门根据生产任务单打印生产投料单到仓库领料，同时仓管员需在系统中调拨至压铸原材料仓库，车间或外协单位产品入库时进行倒冲领料；外协压铸厂领料时则需到计划员处打印生产投料单，仓库凭生产投料单发料，外协领料时计划员、仓管员需控制领料数量。9.2.2辅助物料由使用部门凭获准的物料领（借）用单至仓库实施领料。各生产单位产生的节余物料，由使用单位填写“红字”物料出库单、仓库调拨单或物料领（借）用单，并由品质部进行质量确认后，办理“11、退库”手续。（使用单位打印生产投料单并手工填写“红字”）生产过程中发现的不合格物料，由使用单位填写“红字”物料出库单、仓库调拨单或物料领（借）用单，并由品质部进行质量确认后，办理“退库”手续，补发物料按正常领料程序办理。 （使用单位打印生产投料单并手工填写“红字”） 仓管员按“红字”生产投料单、仓库调拨单或物料领（借）用单上标明的质量状态，对退库物料进行标识、记帐，并按定置要求进行存放。负责公司内所有废旧物资的回收和处理，按要求将所有废旧物资处理和回收结果记录于废弃物处理统计表中；并确保对废弃化学物品的处理符合环保要求。对废品仓的报废品称取重量后入开送货单交外协单位签字认可，同时ERP系统内作12、仓库调拨单到外协单位。10. 2#库（压铸毛坯仓库）管理细则10.1 物料入库压铸车间领班将经“自检”、“互检”合格的压铸毛坯数量填入工序流动卡，并在ERP系统中根据生产任务单打印产品检验申请单或免检产品入库单，跟随产品送达“待检区”，等待品质部检验。 品质部检验员按照规定对“待检区”内的压铸毛坯进行检验，将检验结果记录于压铸毛坯质量检验记录、产品检验申请单和工序流动卡中，并在ERP系统中根据产品检验申请单下推生成产品检验单，并传递至报检部门及物流部毛坯仓库仓管员处，并对工件进行相应的质量标识。仓管员按照产品检验申请单上注明的检验结论，在ERP系统中根据产品检验单下推成生产品入库单。 外协压铸13、产品由外协压铸单位将产品卸货于“外协压铸件待检区”，并在每箱产品的标牌上插入符合要求的工序流动卡后将产品移交至仓管员。10.1.4仓管员将外协交付的产品与送货单进行核对，确认无误后在送货单上签字认可，并同时在ERP系统中根据委外生产任务单打印委外加工检验申请单，将产品随单据交品质部检验员执行检验。检验员对完成检验的产品须放置相应的标识牌，在ERP系统中根据委外加工检验申请单下推生成委外加工检验单，单据在签字认可后交仓管员签字认可，仓管员根据委外加工检验单下推生成委外加工入库单并进行倒冲领料。外协压铸责任报废的产品其它单位使用其它入库入毛坯仓库不良品仓。需要外部返工的产品，根据检验不合格产品处理14、单下退产品入库入毛坯不合格品仓库。10.2压铸毛坯出库 压铸毛坯仓库中产品的出库由使用部门根据生产任务单填写车间领料计划，然后凭经车间主管批准的车间领料计划到仓库领料，由仓管使用仓库调拨单将产品从毛坯仓库调拨到领料单位。各生产单位需退库的产品，由仓管使用仓库调拨单经品质部确认产品质量后，交退料单位签字后将产品从退料单位调拨到毛坯仓库。办理“退库”手续。10.2.3毛坯仓库不良品仓的外协责任报废做“红字”委外加工入库单到外协压铸单位。11. 总厂半成品仓库管理细则11.1物料入库各车间领班将经“自检”、“互检”合格的产品数量填入工序流动卡，并在ERP系统中根据生产任务单打印产品检验申请单，跟随产15、品送达“待检区”，等待品质部检验。 品质部检验员按照规定对“待检区”内的产品进行检验，将检验结果记录于产品检验申请单和工序流动卡中，并在ERP系统中根据产品检验申请单下推生成产品检验单，并传递至报检部门及物流部总厂半成品仓库仓管员处，并对工件进行相应的质量标识。仓管员按照产品检验申请单上注明的检验结论，在ERP系统中根据产品检验单下推生成产品入库单。 外协需交付总厂半成品仓库的产品，由外协加工单位将产品卸货于总厂“外协加工件卸货区”，经总厂仓管员初步确认后，通知搬运工将产品运至品质部进货检待检区。11.1.4仓管员须核对外协交付产品与送货单是否一致，确认无误后在送货单上签字认可，并同时在ERP16、系统中根据委外生产任务单打印委外加工检验申请单，将产品随单据交品质部检验员执行检验；产品报检前需在每箱产品的标牌上插入符合要求的工序流动卡。11.1.5检验员对完成检验的产品须放置相应的标识牌，在ERP系统中根据委外加工检验申请单下推生成委外加工检验单，单据在签字认可后交仓管员签字认可，仓管员根据委外加工检验单下推生成委外加工入库单并进行倒冲领料。11.1.6其他仓库需调拨到总厂半成品仓库的产品，凭移出仓库出具的仓库调拨单，经总厂半成品仓库仓管员确认无误并签字后调拨即有效。需要外部返工的产品，根据检验不合格产品处理单下退产品入库入总厂半成品不合格品仓库。11.2物料出库总厂半成品仓库中产品的出17、库由使用部门根据生产任务单填写车间领料计划，然后凭经车间主管批准的车间领料计划到仓库领料，对需转库的产品由仓管员出具仓库调拨单至接收仓库，接收仓管员签字确认后有效；发外协加工的产品，由仓管员根据发出的产品及其周转物料的数量和状态填写送货单，单据上有收发双方签字即有效，并在ERP系统中根据委外生产任务单进行调拨。各生产单位需退库的产品，由仓管使用仓库调拨单经品质部确认产品质量后，交退料单位签字后将产品从退料单位调拨到毛坯仓库。办理“退库”手续。外协加工单位需退库的产品，由外协单位根据退库产品开出送货单，仓管员根据送货单在系统中生产仓库调拨单调拨入库，当该产品需检验时，由品质部在系统外进行检验判定18、。仓管员按委外加工检验申请单上标明的质量状态，对退库产品进行标识后按定置要求进行存放，并把不合格处理通知单放在产品上，将单据交统计员外记帐；对已退库且属外协加工责任的不合格产品，放置于不合格品区，并同时通知外协人员办理退货返工手续。对于表面处理的产品，如外协加工后系我司责任返工的，仓管员需单独开具送货单，交物流部经理签署“我司责任”，由仓管使用仓库调拨单将产品从退料单位调拨到外协仓库。11.2.5对各检验点或其它仓库转入的报废品，负责统计汇总并填写报废品清单后移交废品库。12、分厂半成品仓库管理细则12.1物料入库各车间领班将经“自检”、“互检”合格的产品数量填入工序流动卡，并在ERP系统中根19、据生产任务单打印产品检验申请单，跟随产品送达“待检区”，等待品质部检验。品质部检验员按照规定对“待检区”内的产品进行检验，将检验结果记录于产品检验申请单和工序流动卡中，并在ERP系统中根据产品检验申请单下推生成产品检验单，并传递至报检部门及物流部总厂半成品仓库仓管员处，并对工件进行相应的质量标识。仓管员按照产品检验申请单上注明的检验结论，在ERP系统中根据产品检验单下推生成产品入库单。 各报检单位将检验确认合格，且需入分厂半成品仓库产品，随产品检验申请单或仓库调拨单一起移交分厂半成品仓库仓管员；仓管员首先检查产品检验申请单或仓库调拨单是否有效，然后根据单据对产品进行核对，核对无误后进行仓储作业20、。外协需交付分厂半成品仓库的产品，由外协加工单位将产品卸货于分厂“外协加工件卸货区”，经分厂仓管员初步确认后，通知搬运工将产品运至品质部进货检待检区。仓管员须核对外协交付产品与送货单是否一致，确认无误后在送货单上签字认可，并同时在ERP系统中根据委外生产任务单打印委外加工检验申请单，将产品随单据交品质部检验员执行检验；产品报检前需在每箱产品的标牌上插入符合要求的工序流动卡。检验员对完成检验的产品须放置相应的标识牌，在ERP系统中根据委外加工检验申请单下推生成委外加工检验单，单据在签字认可后交仓管员签字认可，仓管员根据委外加工检验单下推生成委外加工入库单并进行倒冲领料。 其他仓库需调拨到分厂3#21、库的产品，凭移出仓库出具的仓库调拨单，经总厂半成品仓库仓管员确认无误并签字后调拨即有效。需要外部返工的产品，根据检验不合格产品处理单下退产品入库入分厂半成品不合格品仓库。12.2物料出库分厂半成品仓库中产品的出库由使用部门根据生产任务单填写车间领料计划，然后凭经车间主管批准的车间领料计划到仓库领料，对需转库的产品由仓管员出具仓库调拨单至接收仓库，接收仓管员签字确认后有效；发外协加工的产品，由仓管员根据发出的产品及其周转物料的数量和状态填写送货单，单据上有收发双方签字即有效，并在ERP系统中根据委外生产任务单进行调拨。各生产车间和仓库需退库的产品，由仓管使用仓库调拨单经品质部确认产品质量后，交退22、料单位签字后将产品从退料单位调拨到毛坯仓库。办理“退库”手续。外协加工单位需退库的产品，由外协单位根据退库产品开出送货单，仓管员根据送货单在系统中生产调拨单调拨入库，当该产品需检验时，由品质部在系统外进行检验判定。仓管员按委外加工检验申请单上标明的质量状态，对退库产品进行标识后按定置要求进行存放，并把不合格处理通知单放在产品上，将单据交仓管员记帐；对已退库且属外协加工责任的不合格产品，放置于不合格品区，并同时通知外协人员办理退货返工手续。对各检验点或其它仓库转入的报废品，负责统计汇总并填写报废品清单后移交废品库。13、精工分厂周转仓库管理细则13.1物料入库由使用部门根据生产任务单填写车间领料23、计划，然后凭经分厂主管批准的车间领料计划交精工周转库仓管员领料，精工周转库仓管员根据车间领料计划到分厂半成品仓库领料，分厂半成品仓库仓管员根据车间领料计划打印仓库调拨单交精工分厂仓库仓管员核对单据和产品签字后，将产品备料给精工分厂仓库。13.1.2跟班仓管员需每天核查各班次入库产品是否与发出产品的数量完全一致，将核查结果记录于报工单，并将确认后的退库待加工品和报废品予以清理。13.2 物料出库由各班仓管员按车间领料计划进行备料，备料时先清点车间仓库的产品数量，数量不足时从分厂半成品库领出，每班备料应于上一班时间完成，备料备好后按车间车间领料计划进行发料。对已完序需出库的产品，由仓管员打印产品检24、验申请单，随产品一起交接收单位责任人验收，单据需有接收人的即时签字方可有效。需要外部返工的产品，交分厂半成品仓库仓管员根据检验不合格产品处理单下退产品入库入分厂半成品不合格品仓库。14、成品仓库管理细则14.1物料入库各执行成品包装的单位，将经过品质部确认合格产品，按包装工序卡片对产品进行包装封口，并将包装箱上内容填写完整，粘贴“合格证”，加盖环保印章，确认无误后进入ERP系统中打印产品检验申请单交成品库仓管员确认。品质部终检根据包装工序卡片及相关规定，对包装执行单位报检的成品进行检验，将检验结论记录于产品检验申请单中，并在ERP系统中根据产品检验申请单下推生成产品检验单，同时在每箱产品合格证25、上加盖“QC放行”章，并对产品进行相应的状态标识。模穴号直接记录在合格证左边,当合格证左边区域不够时允许写在合格证下面 各执行成品包装的单位将检验确认合格的成品，放置于成品库指定的区域，并将已写清楚每个模穴号数量的产品检验申请单交成品库仓管员；仓管员首先检查产品检验申请单是否有效，然后根据单据对产品进行核对，核对无误后完成产品入库单并在批次号栏增加模穴号，打印后交入库人员签字，将产品按照日期存入相对应区域。客户退成品库的产品，由成品库将产品卸货于成品库“不合格品区”，并向市场部索取退货清单，核对退货产品是否与退货清单一致，若有异常需及时将信息反馈至市场部。并报品质部进行质量确认，同时根据退库数26、量进入ERP系统中生成退库检验申请单并在系统中打印销售出库单同时手工填写“红字”交于财务部。收费样品入库由仓管员从技术部调拨至成品仓库。14.2 物料出库成品仓库中产品的出库，由市场部根据获准的发货计划编制符合要求的发货清单，仓管员根据发货计划，结合发货清单进行备货，并每日在发货看板上公示备货进度。 仓管员根据发货清单执行发货，并根据实际发货数量开出出库单，发货员根据出库单办理发货手续。产品装运前仓管员必须对所发产品进行出厂前的再次核对，在系统中完成销售出库，同时填写发货核对单，并按要求填写产成品出库追溯表。对需退库的产品由仓管员根据品质部所提供已批准的不合格处理通知单和成品退库处理报告，仓管27、进入ERP系统中生成红字产品入库单再作其它出库单入到接收单位。产品退库时必须严格按照成品库不合格品管理规程执行。15、包装材料仓库（总厂/分厂）管理细则15.1物料入库各包装材料供应商将需交付于总厂的物料，卸货于总厂“外协加工件卸货区”，然后将送货单交于仓管员，在仓管员获准后将物料搬运至总厂指定位置规范放置。仓管员在获得送货后后，需于卸货现场确认送货物料是否属公司所购物料，然后确认是否与送货单内容完全一致，确认无误后在送货单上签字认可，并安排送货人员按指定位置进行物料入仓。物料入仓后，仓管员须按送货单及时在ERP系统中根据采购订单下推生成采购检验申请单，并报品质部进货检执行检验。品质部进货检按28、规定对报检物料进行检验，将检验结论记录于采购检验申请单并在系统中下推生成采购检验单。 各使用单位需退库的物料，必须按要求规范包装摆放，并出具“红字”物料领（借）用单，将单据随物料一起交仓管员，仓管员确认符合要求后在单据上签字认可，将退库物料放置于相应位置。15.2 物料出库包装材料仓库中物料的出库，由使用部门根据生产任务单打印生产投料单，然后凭生产投料单到仓库领料；对需转库的物料由仓管员出具仓库调拨单至接收仓库，接收仓管员签字确认后有效。包装材料仓管员应及时反馈车间领料异样情况，并填写包装材料使用异常信息统计表同时需以邮件形式反馈至计划员及部门领导。包装材料仓管员针对库存量大的或低于安全库存的29、应及时将信息反馈至计划员及部门领导。16、总厂工具库管理细则16.1 物料入库 供方或采购员将需交付于总厂工具仓库的采购物料送至总厂工具仓库后，仓管员须会同采购员首先确认物料是否属公司所购物料，然后核对到货的品牌、品名、型号规格等与订货清单是否相符；仓管员负责查验进货状态，清点进货数量（或重量）。所有交付物料，经核对、查验、清点无误后，由采购员（或仓管员）在供应商的送货单上签字，确认收到货物，保留“客户联”于采购部，并将“回单”返还供应商。仓管员要求送货人员或采购人员将到货物料卸货、存放于“待检区”，做好标记，等待品质部或相关使用部门执行进货检验。 对到货的待检物品，采购人员须及时进ERP系统30、根据采购订单下推生成采购检验申请单，并报品质部或相关使用部门进行检验。 品质部或相关使用部门按照规定对“待检区”内的待检物料进行检验，将检验或验证的结论记录于采购检验申请单，并在ERP系统中下推生产采购检验单同时传递至相关部门。 对需要进行现场验证或工艺验证的物料，仓管员需及时通知验证人员取样验证，并跟踪验证结果，索取验证记录存档备查。 仓管员按照采购检验单上注明的检验结论，进行仓储作业。 各使用单位需退库的物料，由使用单位出具“红字”物料领（借）用单，将单据随物料一起交仓管员，仓管员确认符合要求时在单据上签字认可，将退库物料放置于相应位置。对所有手持电动工具，每三个月统计报表手持电动工具清单31、，并报设备科进行安全性能复查。16.2 物料出库模具生产用各类物料的出库须由模具部根据开模指令下达模具车间作业计划，并开出物料领（借）用单，模具车间凭物料领（借）用单到仓库领料，仓库实行按开模指令号发料。 如模具车间超出定额用料（加工报废，或定额不足），则由车间填写物料领（借）用单，并经模具部主管批准后至仓库领料。模具工（指大工）使用的基本工具、刀具、量具、耗材等实行借用制；模具工填写物料领（借）用单，并经部门领导核准后，持借用物品登记卡到总厂6#库办理借用手续；仓管员按模具部工具使用暂行规定执行配发，并登录借用物料台帐；然后填写借用物品登记卡，并签字确认后交模具工自己保存。 包模工使用的基本32、工具、刀具、量具、耗材等，依据模具部工具使用暂行规定若属于领用物料，则实行领用制（费用由统计员进行核算）；模具工填写物料领（借）用单，并经部门领导核准后，至仓库办理领用手续；若属于借用物料，则依照15.4.3条执行。 设备、设施维护用物料的领用，由设备科开出物料领（借）用单，并经部门领导核准后至仓库领料，领用时设备配件原则上要求以旧换新；借用的物料，由设备科使用人开出物料领（借）用单，并经部门领导核准后，持借用物品登记卡至仓库办理物料借用手续。 品质部用量具的领用，由品质部计量室开出物料领（借）用单，并经部门领导核准后至仓库领料；借用的量具，由品质部计量室开出物料领（借）用单，并经部门领导核准33、后，持借用物品登记卡至仓库办理物料借用手续。 总厂其它各领料单位需至总厂工具仓库领料时，由各需求单位开出物料领（借）用单，并经部门领导核准后至仓库领料；借用的物料还需持借用物品登记卡至仓库办理物料借用手续。16.2.8 分厂需领用的物料，由分厂工具库仓管员开出物料领（借）用单后至仓库集中领料；分厂需借用的物料，由分厂工具库仓管员开出物料领（借）用单后，持借用物品登记卡至仓库办理物料借用手续。 总厂各部门劳防用品的发放，由各部门每月初开出物料领（借）用单，并经部门领导核准后至总厂工具仓库领取物品，仓管员根据部门劳防用品领用限额对各部门进行劳防用品的发放，超出领用限额的物品，需由领用部门提供经常务34、副总批准的报告方可发放。总厂个人因工作临时借用物品时，由使用人填写物料领（借）用单，并经部门领导核准后至总厂工具仓库办理物料借用手续；此类借用物品归还时，由借用人将仓管员保管的物料领（借）用单取回即可，可不予登录借用物品登记卡。16.1.11 所有外协单位需至总厂工具仓库领用或借用的物料，均需由需求单位填写物料领（借）用单，并经物流部主管核准后至仓库办理领用或借用手续。16.1.12 所有长期借用且不属于以旧换新的借用物料，仓管员均必须登录借用物品登记卡，并在卡上签字确认后将卡交领用人保管；对所有已归还或应销帐的物料，仓管员必须及时在借用物品登记卡上进行注销记载，并签字确认。16.1.13 所35、有以旧换新的借用物料，若属正常使用报废，则由换取人填写物料领（借）用单，并经部门领导核准后，持报废物料至仓库换取对应的物料。16.1.14 对属非正常使用造成报废的借用物料，由使用部门进行报废原因调查后填写 车间事故记录单，并对需进行处罚的事故开出违规处罚单，然后换取人填写物料领（借）用单报领导核准，并持两种单据（处罚单可不予提供）及报废的物料至仓库换取对应的物料。16.1.15 仓管员应对所有以旧换新的借用物料进行把关，对报废责任判定错误的物料可予拒绝换料。16.1.16 对所有使用部门退入仓库的不合格物料（含以旧换新的物料），仓管员均必须进行分类处理，若属可返工或返修的物料，则及时提交返工36、或返修部门（含外协单位）进行处理；若属报废物料，则将物料分类放置，并登录总厂工具仓库报废物料清单，年终时将其报公司核准处理。 依据工具、刀具的使用频率，结合实际使用寿命，初步制定相关工具及刀具的安全库存，并编制工具及刀具安全库存表。依据物流部计划员提供的5#库月入库总计划，结合工具及刀具安全库存表，及时进行安全库存物料的申购及其它相关非安全库存物料的申购，并填写采购申请单报副总核准后交采购员进行采购。17、分厂工具仓库（分厂工具、夹具仓库）管理细则17.1 物料入库17.1.1 分厂工具类的入库若属领用物料，则由分厂工具他库仓管员填写物料领（借）用单至总厂6#库领料；若属借用物料则填写物料领（37、借）用单后，持借用物品登记卡至总厂6#库办理借用手续，对以旧换新的借用物料还需提供相应的废品，非正常报废的借用物料以旧换新时，还需提供 车间事故记录单及相关处罚单据。17.1.2 分厂工装夹具类的入库由工装夹具制作部门填写工装夹具验收单，并交技术部、品质部确认后随工装夹具一起交分厂6#库仓管员。17.1.3 所有入库物料，经核对、查验、清点无误后，由仓管员进行仓储作业。17.1.4 各使用单位需退库的物料，由使用单位出具“红字”物料领（借）用单，将单据随物料一起交仓管员，仓管员确认符合要求时在单据上签字认可，将退库物料放置于相应位置。17.1.5 分厂工具仓库内工装夹具的管理具体按照工装夹具管38、理流程执行。 对所有工装夹具须定期上油，防止生锈。17.2 物料出库 设备、设施维护用物料的领用，由设备科开出物料领（借）用单，并经部门领导核准后至仓库领料；借用的物料，由设备科使用人开出物料领（借）用单，并经部门领导核准后，持借用物品登记卡至仓库办理物料借用手续。分厂其它各领料单位需至分厂工具仓库领料时，由各需求单位开出物料领（借）用单，并经部门领导核准后至仓库领料；借用的物料还需持借用物品登记卡至仓库办理物料借用手续。所有长期借用且不属于以旧换新的借用物料，仓管员均必须登录借用物品登记卡，并在卡上签字确认后将卡交领用人保管；对所有已归还或应销帐的物料，仓管员必须及时在借用物品登记卡上进行注销记载，并签字确认。所有以旧换新的借用物料，若属正常使用报废，则由换取人填写物料领（借）用单，并经部门领导核准后，持报废物料至仓库换取对应的物料。对属非正常使用造成报废的借用物料，由使用部门进行报废原因调查后填写 车间事故记录单，并对需进行处罚的事故开出违规处罚单，然后换取人填写物料领（借）用单报领导核准，并持两种单据（处罚单可不予提供）及报废的物料至仓库换取对应的物料。仓管员应对所有以旧换新的借用物料进行把关，对报废责任判定错误的物料可予拒绝换料。