1、公司仓库人员职责入库贮存管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的 为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。 二、适用范围 适用于本公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运和管理。 三、职责 1、仓库主管： （1）在生产部经理的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。 （2）制订仓库管理制度及人员分工。 （3）合理协调仓库收发货，确保帐、物一致。 （4）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部经理。 （5）安排各仓库每月月底盘点。2、2、仓管员： （1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。 （2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。 （3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物相符。 （4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。 （5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。 （6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。 四、仓库定置管理规定 1.仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，原材料仓、成品仓库，由生产部直接管理。 2.料位设定 （1）仓库区域划分以方便物料进出为原则。（2）物料定位应符合先进先出的原则。 3.存储方式 （1）立3、体堆放，尽量利用空间。 （2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。 4.物料标示 （1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚物料名称、规格型号等。 （2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。 （3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。 （4）应保证不同批次的物料具有可追溯性。五、实施 1.搬运 （1）成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。 （2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。 （3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水4、防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。 2.入库 （1）外购外协件入库 暂收作业： a. 供应商交货时凭送货单、向仓管人员申请办理入库手续. b. 仓管人员将供应商提供的送货单与本公司（物料请购单）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量是否与物料请购单相符.C.仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货人员立即修改送货单，或予以拒收并报采购员处理。 e.仓管人员核对无误后，在送货单上签名确认。（1）验收检查： 由进料检验人员（IQC）确认来料检验是否合格并在送货单上签名确认，并交付给5、仓管人员办理入库手续。 判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在送货单上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。 a.最终评审结论为“挑选使用”或“加工后使用”时： 由采购员联系供应商（或装配车间）安排人员挑选或加工，处理完毕经进料检验人员（IQC）复检合格后方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生的额外费用，由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。 b.最终评审结论为“特采处理”时： 特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行处罚的，按公司的相关规定执行。6、 c. 最终评审结论为“退货（拒收）”时： 采购人员及时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好相应的登记。仓管人员按照公司物品出厂管理规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。 入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将送货单中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具入库单的依据，仓管员根据送货单填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制入库单。（2）成品入库 a.成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库。 b.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。 （3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库7、 a.新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员仔细对照物品请购单、送货单进行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与送货单相符，确认无误后在送货单上签字并安排入库，在相应的物料台帐上做好登记。 b. 对生产车间暂时不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭领料单从仓库领出。 （4） 委外加工品入库规定 参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量，以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。 （5） 自制塑件半成品入库 注塑车间生产的产品必须经检8、验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在入库单上.3. 贮存保管 （1）仓库必须建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。 （2）原辅材料、成品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。 （3）所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。9、 （4）对长期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。 （5）经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报给副总经理以便采用相应的处理措施。 （6）成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。 （7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。 （8）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作，经常用机油擦拭工装夹具及10、机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 （9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。 （10）物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。 （11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。 （12）仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随意进入库内。 4. 领发料管理规定： （1）领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具派工单，派工单上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签11、名。 （2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的领料单时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，领料单一式三联，除领料单第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。5.退补料管理规定 （1）退料规定： a.余料退库:车间余料退库应填写退料单，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因12、（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 （2）补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由班长或由班长经以上管理人员填写补料单，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，并开具换料单，仓管员须做好相关帐目处理。 6.呆滞物料处理规定： 对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式： （1）将呆滞物料再加工后予以利用。 （2）将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则。 （3）将呆滞物料退还供应厂商。 （4）将呆滞物料转售给13、其他使用厂商。 （5）将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。 （6）暂缓处理，继续呆滞，等待时机。 （7）将呆滞物料报废处理。 7.仓库盘点管理规定： （1）实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，（如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时），仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 （2）实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 （3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在物料管理明细表（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库主管审核签字后交财务部和副总经理。 8.仓库安全管理规定： （1）仓库严禁吸烟和使用明14、火。 （2）物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。 （3）物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。 （4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。 六.附则目录1.目的2.适用范围3.术语和缩略语4.工作程序4.1仓库管理制度4.2商品入库程序4.3商品出库程序4.4商品借出程序4.5退货管理程序4.6库房盘点程序4.7库房管理员工作交接程序5. 引用文件6. 质量记录6.1 “成品入库单”6.2 “成品送货单”6.3 “物料入库单”6.4 “物料出库单”6.5 “物料盘点表”6.6 “物料退仓单”6.7 “借物登记表15、”1. 目的对自制产品及其系统集成物料的存储进行控制。2. 适用范围适用于本公司自制产品及其系统集成物料的存储管理。3. 术语和缩略语3.1 库区：存放商品的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。3.2 合格品区：存放合格商品的仓储区。3.3 收货区：没有办理登记的入库商品存放的区域。3.4 辅助区：存放办公用品，礼品、暂存商品的区域。3.5不合格品区：不合格商品的存放的区域。4. 规定内容4.1 仓库管理制度 商品入库。根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。 商品出、入库房要记帐，实行一物一16、卡制。记帐要有原始凭证，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每月核对帐目和抽点商品，做到帐物相符。 商品要分类存放。库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放。商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品。 库存商品应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的商品，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮17、商品包装箱内要放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更换。4.1.8库房管理安全第一。4.1.9出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作。4.1.10 库房保管相关原始单据一年。4.1.11 自制产品入库1）经检验合格的产品，产品制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库房。2）库房管理员接到“成品入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无误签收，将产品分类存放，若核查商品、产品编号有误则拒收。 外购商品(物料)入库1）库房管理员根据采购员填写的“送货验收单”与入库商品的名称、数量进行核对，若正确就签收。然后通知检验员对商品进行检验，检验员对商品进行检验后，在“送货验收单”中验18、收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员。2）若“送货验收单”与到货商品不符或检验不合格，则在“送货验收单 ”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，通知采购部门办理退货事宜。 生产退料商品入库1) 库房管理员在接到“商品退料单”及商品之后，核对商品名称及数量，无误后交给检验员进行检验，检验员对商品进行检验后，在“商品退料单”备注一栏注明验收情况并交与库房管理员。2）若“商品退料单”与到货商品不符或检验不合格，库房管理员将商品放入不合格区，通知调出库位换货。 库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”。4.3商品出库程序 自用设备出库(材料及辅料的领用)1) 使用部19、门领用商品时，需填写“物料领料单”，经仓储主管及收发货人签字后生效。2) 库房管理员核实商品后发给使用部门。 合同出库(即产品出库)1) 发货时合同执行员填写“商品送货单”，经主管经理签字后交合同执行部门。2) 库房与合同执行共同清点发货商品，若无误就发出商品，由合同执行部门收货人及库房管理员在“商品送货单”上签字，库房留两份，合同执行部门及财务部门各一份，若有误，重新清点正确后再发货，由合同执行部门负责安排运输。 库房管理员根据“物料领料单”、“商品送货单”及时填写“商品增减卡”。4.4 商品借出程序 公司内部各部门借出商品要填写“借物登记表”，“借物登记表”应填写完整。 整套入库的商品只能20、整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误。若大件硬件必须拆部件外借时，需由借用部门协同技术支撑部门一起从库房整套借出，拆件后单独办理暂存手续暂存库房，由库房代为保管，整个过程必须由技术支撑部门人员跟踪并签字认可。 借出商品归还时，必须经检验员检验合格后方可入库。即：如是整套借出硬件产品必须经技术支撑部门检验贴合格标贴；如是拆件借出硬件产品，需先从库房领出对应暂存商品，组装成套并经技术支撑部门检验贴合格标贴；如是软件，必须经项目管理部门重新测试、包装并签字认可。 归还商品入库后，还货人应在“借物登记表”的归还栏上写明还货日期并签字。 如借出商品已转售或留作自用,相关部门应及21、时办理出库手续,冲消“借物登记” 若归还商品经检验为不合格品，库房将拒绝接收。 每年年终，库房填写“库房外借未返回商品统计表”，上报公司有关领导及部门负责人。4.5 退货管理程序 领用部门因各种原因需要将已领用商品退回库房时，应书面说明原因并要填写“物料退货单”一式三份，领料部门一份、库房一份、财务一份，“物料退货单”应填写完整，经主管批准，方可退库. 所有退库商品必须经检验合格后方可入库，即：硬件需经检验员检验后贴合格标贴；已拆封的软件需经产品制作部门测试、包装、签字认可。 若退库商品经检验为不合格品，检验员应贴不合格标签返回领料部门。未经检验的退货，库房拒绝接收。4.6库房盘点程序 仓储主22、管负责制定商品盘点计划，确定库存商品盘点的项目、内容、方式及完成日期。每月与财务对帐，每半年盘点一次。 一般采用定期与循环性方法进行盘点。 库房管理员收到盘点计划后进行商品盘点工作，并按规定的日期完成。 盘点过程中，当商品数量与“商品增减卡”记录不符时，应查明原因纠正错误。 盘点时要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象。发现问题及时报告领导，重新申请检验，检验后检验员填写验收情况库房再根据检验报告结果处理。 盘点中若帐面与商品数量不符，在反复查找原因后仍无法平衡时，库房管理员应填写“商品盘点表”交仓储主管审核，对盘盈盘亏情况详细说明原因。 仓储主管负责审核“商品盘点表”的合理与准确性，23、跟踪非正常物资检验结果，总结盘点计划执行情况。 库房管理员依据经过批准的“商品盘点表”，调整帐目。年终盘点结束后，在帐面调整栏下划二条红色横线，表示年终结帐。“商品增减卡”更换时间根据情况而定，一般每年更换一次。新卡第一行要填写上年结存数。上一年的“商品增减卡”要妥善保存，一般保存五年。4.7 库房管理员工作交接程序 卸任库房管理员职责：1）完整、正确地填写帐目，做好应该完成的各项工作。2) 整理并列出资料移交清单，清单中应注明各类资料的份数及页数，说明其作用、使用与填写方法，以及目前应立即进行的工作内容。3) 资料移交内容包括：l商品增减卡”或帐本；l“成品入库单”、“成品送货单”、“物料入24、库单”、“物料领料单”“物料送检单”；l物料退仓单”、“物料盘点表”；l条”、“借物登记表”；4) 列出工作中应注意的特别事项，以免继任者发生错误。5) 与继任者共同核对有关资料，发现问题要作出合理解释与纠正。6) 工作移交完成后应协助继任者尽快熟悉工作。 继任库房管理员职责1) 根据卸任库房管理员提供的“物料盘点表”，逐项盘点物料。2) 若相符，双方在“物料盘点表”上签字认可，并报仓储主管审核。3) 若不符，填写“物料盘点表”，交仓储主管审核处理。4) 在“商品增减卡”上增填交接盘存一栏，写明接收日期、调整数、实际库存数，便于日后分清责任。5) 按照资料移交清单核对接收有关资料，初步了解和掌握各类资料的用途与使用方法，以及进行实际工作的基本步骤。6) 在前任库房管理员的协助下，尽快完成交接任务，使工作正常化。5. 引用文件（无）6. 质量记录6.1 “成品入库单”6.2 “成品送货单”6.3 “物料入库单”6.4 “物料出库单”6.5 “物料盘点表”6.6 “物料退仓单”