1、公司成品入库贮存生产车间管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 职责 1.1 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 1.2 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 1.3 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2. 入库 2.1原材料、外协品、半成品的入库。 2.1.1 原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按过程和产品的监视和测量程序的规定进行到货验证和报2、验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交采购收料通知报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。 2.1.3 采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。 半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产3、部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。 2.2成品入库 2.2.1 检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2 成品入库后应放置于仓库合格区内。 3. 待处理品入库 3.1 成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 3.2 产品入库后，库管员应及时审核4、，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并产品标识和可追溯性控制程序的规定做出标识。 3.2.1未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 3.2.2库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 4. 贮存 4.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 4.2合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体5、要求如下： 4.3库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；4.4 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔； 4.5成品按型号、批号码放，高度不得超过6层； 4.6 原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品； 4.7放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 4.8有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮6、藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。 4. 发放 4.1生产人员凭领物单和领料单到原料库领取原材料和半成品。 4.2库员每天按物料单每台机器的实际数量备料、发放。 4.3料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在物料单备注栏中填写每台实际发放的数量。 4.4批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在配料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。 4.5开发人员凭经部门经理审批的出库单到原料库领取原材料和半成品。 4.6品时必须有营业部打印的出库单和调拨单。 4.7和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单、发货单发放原材料、半成品或成品，发放时应做到： 4.7.1领料单或出库单、发货单7、的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放； 4.7.2 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放； 4.7.3发放完毕，库管员应对领料单或出库单、发货单进行审核，配料单交会计部，单据应妥善保管； 4.7.4 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放； 4.7.5 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。 5. 仓库内部管理 5.1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问8、题，及时解决。 5.2库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按不合格品控制程序的规定处理。 5.3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。 5.4仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危9、险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。 5.5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。 5.6退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。 5.7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。 5.8原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。 5.9 对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并10、与技术部联系，做到及时处理。 5.10凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。 5.11成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。 5.12 安全事项 5.12.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失； 5.12.2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 6. 本制度由生产部、销售部共同制定并解释。 7. 本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。 8. 本制度施行后，原有的11、类似制度自行废止。八、生产车间管理制度 1.为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本厂发展，结合本厂生产车间实际情况，特制定本制度。 3.人员管理 3.1车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班;（如：车间开早会所有车间人员提前5分钟到，主管主持）；考勤制度,上午:8:00-12:00; 下午:14:00-18:00: 晚上:19:00-22:00;每月厂长根据生产进度安排公休一天; 3.2车间员工必须服从合理工作安排,尽职尽责做好本职工作,不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排; 3.3全体车间人员必须按要求佩带工牌,不得穿拖鞋进入车间; 3.4车间人员12、在工作期间不得做与工作无关的事,例如吃东西,聊天,听歌,离岗等行为,吸烟要到厂指定区域; 3.5对恶意破坏工厂财产的行为或盗窃行为,不论大小一经发现,一律交总经办严厉处理; 3.6车间人员如因特殊情况需要请假,应按厂请假程序向各级主管申请,得到批准方可离开. 3.7工作时间内,倡导全体人员说普通话,禁止拉帮结伙. 4.作业管理 4.1车间严格按生产计划排产,根据车间设备和人员精心组织生产; 4.2生产流通确认以后,任何人不得随意更改,如在作业过程中发现错误,应立即停止生产,并向负责人报告研究处理; 4.3车间人员每日上岗前必须将所操作设备及工作区域进行清理,保证工序内环境卫生,通道或公共区域主13、管安排人员协调清理; 4.4车间人员领取物料时必须持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料.生产完成后,如有多余的物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内; 4.5生产过程中好坏物料必须分清楚,并要做出明显的标记,不能混料.在生产过程中要注意节约用料,不得随意乱扔物料,工具,移交物料要交际协调好,标示醒目; 4.6车间人员下班时,要清理好自己的工作太面,做好设备保养工作.最后离开车间要将门窗,电源关闭,若发生意外事故,将追究最后离开者的责任以及生产主管的责任. 4.7车间人员严格按工艺规程及产品质量标准进行操作，擅自更改生产工艺造成品质问题，由作业人员自行承担责任. 5.生产环境管理5.1生产现14、场物品摆放及清洁卫生，原材料直接放置到生产现场的，仓管员必须按规定的位置并摆放整齐，标示清晰；各生产现场原材料保管和适用，由该现场直接管理人员或该工序直接操作使用员工直接保管和维护，不得随意放置物品。 5.2生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情况需要借用场地，应请示批准。 5.3包装好的产品应放置在暂放区内，标示明确，以便检查验收及转序寻找，搬运方便，防止在使用型号，规格时拿错。 5.4每日在清理现场时必须将不能回收的废物及时放到垃圾桶或外面的垃圾堆里，现场清理余料时，将有用的余料清理出来，能及时合理分配使用。 5.5若在清理现场时，发现价值较高或良性物品，从重处罚。 615、本厂物料管理单据的使用 6.1本厂生产用物品，半产品，成品以及派工单所使用表格均要填写生产编号。九、 检测实验室管理制度1.实验室是进行检测分析、保存试验仪器和出具实验结果的重要场所。应保持严肃安静，非本实验室人员未经许可，不得入内。2.实验室要求2.1 内保持清洁、整齐，2.2 按实验室检验规程进行程序的操作。3.为保证试验结果的准确，数据真实，实验室人员必须排除各种干扰，做到实事求是。3.1 实验室原始记录应做到详细、整洁，填写签名。3.2 实验室检没是报告须经主管领导签字，加盖检测章后方可生效。3.3 运行试验报告与出厂检验报告一同归档保存。4. 为使实验室出具的检测结果准确可靠，测试中心所使用的所有计量器具量值统一，应追溯到国家计量基准。并适用于检验仪器的检定、校准、自校、比对。4.1计量管理员负责对计量器具检定周期表制定及其送检、维护、保养。4.1.1负责安排自校仪器的周期检验，负责仪器的日常管理；编制自校办法；4.2关于强制检定的计量器具，应由上级部门检定合格方可使用。4.3实验室负责人，负责安排仪器设备的校准、检定后的状态标识，并填好仪器设备状态标识卡，内容包括:编号，仪器名称、型号、检定（自校）有效期，并签字确认。4.4对准确度有怀疑，经修理、调试后的仪器在使用前需检定、校准。4.5检定证书，自检报告由计量管理员负责归档保存，保存期不少于3个检定（自校）周期。