1、生产型公司仓库人员物料收料、报检及入库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库管理员负责物料装卸、搬运、包装等工作;品控部和仓库管理员共同负责废弃物品处理工作;品控部负责对物料的检验和不良品处置方式的确定;四、验收及保管1物资的验收入库仓库1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使2、用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a)未经总经理或部门主管批准的采购。b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。c)与要求不符合的采购物资。1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。2物资保管2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:材料清、数量清、规格标识清。c3、)定位:按区、按排、按架、按位定位。2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性，并将库存信息发送至相关部门。(频率1天/次)。3物资的领发3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3.2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得4、在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。3.5以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门主管签字。4物资退库4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。五、规定1仓储管理规定1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。1.1.1入库要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行，经过品控人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。1.1.2出库对于生产部门领料的根据5、生产计划部门审核通过领料单据照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。对于发货按照销售开出的送货单或经其审核的申领单发货登记进销存帐或录入ERP系统。作业单据整理好，交给财务。1.1.3保管合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库，检查帐物是否相符，出现异常及时向相关部门告知，并做一张盘点盈亏汇总表，经事业部总经理批准更改账面数字，以做到帐卡物相符。1.2物料收货及入库1.2.1采购将送货给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。1.2.6、2收货时需要求采购人员给到送货单，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。1.2.3所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。1.2.4仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。1.2.5物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。1.2.6原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数确认，进行入库单入库信息的统计，点数入库。17、.2.7生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。1.2.8仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开退货厂通知单扣除等同入库数量)。1.2.9入库物料需要摆放至指定储位。1.3物料/成品出库1.3.1需严格按照物料领用表来发物料，并填写出库单借用单进行作业，成品出库根据销售部开据的发货单进行工作开展。发货单与出库单收货单位需开一致。门店产品出库，有门店店长在周一前将需要物资统一发给门店管理员审核，审核完后由门店管理员发至仓库进行报货。仓管人员根据门店管理审核后的需求进行备货。