1、胜利油田方圆运输有限公司HSE管理体系程序文件HSE程序文件编号： 版号：编制： 日期： 年 月审核: 日期： 年 月 日批准： 日期： 年 月 日 年 月 日发布 年 月 日实施HSE管理程序文件目录序号程序名称程序编号页码1教育培训管理程序YS/HSE-B-012法律法规和其他要求符合性管理程序YS/HSE-B-023协商与信息交流管理程序YS/HSE-B-034文件和资料管理程序YS/HSE-B-045记录管理程序YS/HSE-B-056危害识别与风险评价管理程序YS/HSE-B-067隐患治理管理程序YS/HSE-B-078承包商管理程序YS/HSE-B-089供应商管理程序YS/HS2、E-B-0910装置（设施）设计与建设管理程序YS/HSE-B-01011生产运行管理程序YS/HSE-B-01112设备设施管理程序YS/HSE-B-01213安全生产管理程序YS/HSE-B-01314检维修管理程序YS/HSE-B-01415职业卫生管理程序YS/HSE-B-01516环境保护管理程序YS/HSE-B-01617消防管理程序YS/HSE-B-01718交通安全管理程序YS/HSE-B-01819变更管理程序YS/HSE-B-01920应急管理程序YS/HSE-B-02021检查与监督管理程序YS/HSE-B-02122不符合纠正管理程序YS/HSE-B-02223事故管理3、程序YS/HSE-B-02324内部审核管理程序YS/HSE-B-02425管理评审程序YS/HSE-B-02526HSE业绩考核管理程序YS/HSE-B-02627环境因素识别与影响评价管理程序YS/HSE-B-027教育培训管理程序1 目 的为规范公司HSE教育培训，提高职工HSE素质，培养良好的HSE意识，防止各类事故发生，减少职业危害，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司HSE教育培训的管理。3 术 语4 职 责4.1 安全办是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。4.2 安全办负责按计划实施年度干部、职工的HSE教育，并保存培训档案。4.3 安全办负责编制公司干部、职工H4、SE培训计划。4.4 安全办负责编制新入公司干部、职工HSE培训计划。4.5 安全办负责编制公司义务消防队员培训计划。4.6 各基层单位负责申报办单位的年度HSE培训计划、职工的日常HSE教育培训。4.7 安全办负责对HSE培训计划的实施进行监督检查。5 工作程序5.1 培训对象1） 各级领导和HSE管理人员；2） 生产岗位职工；3） 外来人员和其他人员。5.2 培训计划的制定5.2.1 安全办根据各部门、单位上报的年度HSE培训计划，编制公司年度YS/HSE-J-001年职工HSE培训办班计划，并根据YS/HSE-J-002HSE培训计划审批表负责具体实施。5.2.2 培训计划包括培训方法、5、时间安排、内容、对象等。5.2.3 未纳入公司年度培训计划的HSE培训，由安全办编制HSE临时培训计划，报综合办审批后实施。5.3 培训内容1） 法律法规培训；2） 安全知识培训；3） 健康知识培训；4） 环保知识培训；5） 应急培训与演练；5.4 培训实施5.4.1 培训组织1） 新入公司干部、职工培训由安全办编制计划，综合办组织实施；2） 干部职工的HSE知识及安全岗位操作技能培训，由安全办编制计划，并组织实施；3） 特殊工种的培训、复审由公司办组织实施，报安全办备案；4） 义务消防队员的消防知识及技能的培训由安全办提供计划、组织实施；5） 外来参观人员由接待单位负责进行短期教育；6） 外6、来施工人员由现场HSE管理人员负责教育。5.4.2 培训要求1） 各级领导和HSE管理人员必须接受培训；2） 新入公司的干部、职工必须进行上岗前的教育培训；3） 对外来人员、参观人员应安排短期的HSE的常识教育，重点介绍生产流程、危险区分部及应急措施等内容，接受教育后方可进入现场；4） 各级HSE教育培训参照YS/HSE-C-001安全教育管理规定执行；5） 培训人员必须具备相应的专业知识和资格。5.5 教育培训档案及记录管理5.5.1 安全办应建立健全培训档案（包括教材、计划大纲、考试卷、花名册、考试记录等）。5.5.2 安全办经建立健全特种作业培训取证、复审记录台账，即YS/HSE-J-07、03特种作业人员统计表。5.5.3 安全办建立健全领导干部、HSE专业管理人员的教育培训台账，见YS/HSE-J-052HSE专业教育培训台账。5.5.4 基层单位建立健全职工、职工内部转岗换岗基层HSE教育培训记录。6 相关程序、文件和记录6.1 YS/HSE-C-001安全教育管理规定6.2 YS/HSE-J-001年职工培训办班计划6.3 YS/HSE-J-002HSE培训计划审批表6.4 YS/HSE-J-003特种作业人员统计表。6.5 YS/HSE-J-052HSE专业教育培训台账。法律法规和其它要求符合性管理程序1 目 的为了给公司HSE活动提供相关的法律法规和标准、规程等方面的8、依据和支持，帮助公司实现既定的承诺、方针和目的，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司生产、活动和服务的有关HSE方面的法律法规和其他要求。3 术 语3.1 法律法规：指国家法律、法规、地方法规。3.2 其他要求： 包括国家标准、行业标准、企业标准、行业安全规定、企业安全规定。4 职 责4.1 安全办是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 HSE管理委员会负责审查、确认已被识别的与HSE管理相关的法律法规和其他要求，并定期开展法律法规符合性评审。4.3 安全办负责对与HSE体系相关的法律法规识别、获取、摘录及登记、发放、培训沟通、更新和各种与法律法规有关的纪录保管。4.4 安9、全办与各职能部门和相关单位及内外部相关人员进行沟通，以保证安全办识别的法律法规和其他要求的时效性。5 工作程序5.1 法律、法规和其他要求的识别、获取5.1.1 安全办识别与本公司的生产活动、运作、产品、设备、服务等有关的各类法律、法规、标准及其他要求。包括：1） 国家、地方政府的法律、法规；2） 行业和公司的标准、制度、规定；3） 管理局和公司的规章制度。5.1.2 安全办获取的途径，包括：1） 主管安全、环保、卫生的上级及政府部门；2） 出版机构、图书馆、电子网络、专业性报刊杂志；3） 行业协会、咨询机构、认证机构；5.2 分发、保管5.2.1 安全办将识别、摘录的法律发规条文分发到相关部10、门和单位。5.2.2 安全办负责保存HSE法律法规和标准等原始文本，各相关部门及单位可依据要求向安全办检索查阅。5.3 更新5.3.1 安全办每年开展一次全面的法律法规识别、获取和更新工作。5.3.2 当法律法规及外来文件更新或增加时，相关部门和单位应及时识别、修正和补充，以保证时效性。5.4 培训及宣贯5.4.1 安全办定期对各基层单位安全员进行培训、宣贯。5.4.2 基层单位对各基层单位及所有职工进行培训、宣贯。5.4.3 当法律法规进行更新时安全办及时向各单位进行培训、宣贯。5.5 执行、监督及考核各单位在各项HSE活动中应严格遵守相关HSE法律法规及其他要求条款的规定，并收集、保存相关11、的资料、文件和记录。所有记录应按本公司的YS/HSEB05记录管理程序执行，安全办应对各单位的执行情况进行监督、检查及考核，及时纠正不符合内容。5.6 符合性评审 HSE管理者代表每年组织安全办及相关部门进行年度HSE法律法规符合性现场审核，按照YS/HSEJ04公司HSE法律法规及标准符合性评审表，安全办根据评审要求确定公司HSE法律法规及标准符合性评审表的具体评审内容。对评审中发现的不符合项，安全办应按照YS/HSEB022不符合纠正管理程序及时处理。6 相关程序、文件和记录6.1 YS/HSE-B-005记录管理程序6.2 YS/HSE-B-025不符合纠正管理程序6.3 YS/HSE-12、J-004公司HSE法律法规及标准符合性评审表文件和资料管理程序1 目 的为保证公司HSE管理体系的正常运行，确保体系文件和资料的适宜性、完整性、有效性，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司与HSE管理体系运行有关的文件和资料管理。3 术 语4 职 责4.1 安全办是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。4.2 最高管理者负责HSE管理手册的批准和发布。4.3 管理者代表负责对HSE管理手册审核和程序文件的批准，负责组织HSE文件的定期评审，负责HSE文件更改的批准。4.4 安全办负责本程序的组织实施，负责HSE管理手册、程序文件、运行控制文件的管理控制。4.5 公司办负责与HSE13、管理体系相关红头文件的管理。4.6 各职能部门负责编制和修订相应的HSE程序文件和运行控制文件，对本部门发布的文件和资料进行控制与管理。4.7 各单位负责本单位HSE文件和资料的控制与管理。5 工作程序5.1 HSE文件分类5.1.1 外来文件：是国家或上级主管部门下发的与HSE有关的文件；5.1.2 内部文件：是公司为保证HSE管理体系有效运行而制定并执行的文件。5.2 编写、审核、批准、发布及控制5.2.1 体系文件的编写、审核、批准。1） HSE方针、HSE目标、HSE管理手册由安全办起草，管理者代表审核，最高管理者批准发布；2） 程序文件、运行控制问价由归口职能部门编写，管理者代表组织14、有关部门审核并批准发布；5.3 文件的标识和编号5.3.1 文件的标识和编号应具有唯一性；5.3.2 文件的标识和编号应具有唯一性；5.3.3 文件的标识和编号应具有唯一性；1） 手册为YS/HSE-A HSE管理手册 公司 2）程序文件为YS/HSE-B-XX 程序文件的顺序号 HSE程序文件 公司3）运行控制文件为YS/HSE-C-YYY 运行控制文件的顺序号 HSE运行控制文件 公司公司4）HSE记录为YS/HSE-J-ZZZ 记录的顺序号 HSE记录 公司公司5.3.4 所有文件正文用宋体小四号字打印在A4纸上，各行各距为20磅行距5.4 文件的借阅、复制公司职工需要借阅、复制有关文件15、时，由提出单位领导申请，报文件主管部门批准，填写YS/HSE-J-011文件借阅复制登记表，经主管部门审核批准后借阅。5.5 失效和作废的HSE文件的回收与销毁评审后确认无效和作废的HSE文件由安全办收回，填写YS/HSE-J-012文件回收、销毁登记表，经管理者代表批准后统一销毁。6 相关程序、文件和记录6.1 YS/HSE-B-22不符合纠正管理程序6.2 YS/HSE-J-006文件发放审批表6.3 YS/HSE-J-007文件发放登记表6.4 YS/HSE-J-008文件接收登记表。6.5 YS/HSE-J-009文件更改通知单。6.6 YS/HSE-J-0010文件修改记录页。6.716、 YS/HSE-J-0010文件借阅复制登记表。6.8 YS/HSE-J-0011文件回收、销毁登记表。记 录 管 理 程 序1 目 的为规范公司各种HSE记录进行有效管理，提供符合HSE要求和HSE管理体系有效运行的客观证据；为HSE记录的存档、交流、更改、变动提供依据，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司HSE管理体系所有记录的管理。3 术 语4 职 责4.1 安全办是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。4.2 安全办负责对各部门、单位的HSE记录管理情况进行监督检查。4.3 各部门、单位负责编制本部门、单位的管理记录，对HSE记录进行有效管理。5 工作程序5.1 HSE记录17、形式1） 书面记录、电子文件；2） 图片、录像、光盘；5.2 HSE记录的编制、审核及批准5.2.1 各部门按照HSE管理体系文件的要求，根据HSE活动需要，按照适用、全面、通用的原则，建立本部门管理记录。记录表格须部门审核批准后实施。5.2.2 职能部门负责主管范围内通用的HSE记录的编制，基层单位按照记录要求认真填写。5.2.3 HSE记录的主管部门确定记录的保管地点和保存期限。5.3 HSE记录格式修改或换版5.3.1 HSE记录格式有修改或换版需求时，由原编制部门修改，按YS/HSE-B-04文件和资料管理程序执行；5.3.2 HSE记录的格式修改后，各单位在YS/HSE-J-015H18、SE记录清单备注栏上填写记录格式修改或换版时间；5.4 HSE记录的填写5.4.1 书面HSE记录应用钢笔填写，要求字迹清楚、正确、完整和及时。5.4.2 HSE记录上应写清楚年、月、日及记录人签名。5.4.3 HSE记录表格的填写应遵循以下要求：1） 文件有要求的记录栏目，内容必须记全，空白项目应填写“/”符号；2） 记录不得随意更改；3） 电子记录须限定阅读及修改权限，防止他人随意更改。5.5 HSE记录收集、归档每年安全办负责收集整理各职能部门的HSE记录情况，列出HSE记录清单，各基层单位安全部门负责收集主管范围内的HSE记录清单。5.6 HSE记录保存5.6.1 各单位应指定专人管理19、HSE记录，防止记录被损坏或丢失。5.6.2 HSE记录保存应便于存取和检查。5.6.3 HSE记录保存期限一般应遵循下列原则：1） 具有永久保存价值的记录，应整理后送交主管部门备案并长期保管；2）有保管时间要求的记录，则按要求时间保存；3）无保管时间要求的记录，一般保存期限为一年。6 相关程序、文件和记录6.1 YS/HSE-B-04文件与资料管理程序6.2 YS/HSE-J-015HSE记录清单隐患治理管理程序1 目 的为规范公司隐患治理工作，提高公司HSE管理水平，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司所属各部门、单位的隐患治理工作。3 术 语320、.1 危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。3.2 风险：发生特定危害事件的可能性以及发生事件结果的严重性。3.3 一般隐患：是指在危害识别和风险评价、检查监督等过程中识别出的需进行工程控制的、基层单位可以整改的设备设施缺陷。3.3 重大隐患：是指在危害识别和风险评价、检查监督等过程中识别出的、整改资金大于5万元、可能导致重大后果的设备设施缺陷。4 职 责4.1 安全办是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。4.2 管理者代表负责重大隐患治理项目的审批与组织落实。4.3 安全办负责对设备设施的整改复查。4.4 安全办负责对安全环保设施隐患的整改复查。建立隐患治理21、档案，并落实隐患治理负责人。4.5 公司办负责对基础设施（建筑、工房）隐患的整改复查。4.6 安全办负责对作业现场隐患的整改复查。4.7 安全办对全公司电气线路、设施隐患的整改复查。4.8 公司办、安全办和财务负责对隐患治理提供技术或资金支持。4.9 公司办、安全办负责对己立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况，并组织对隐患治理完成情况的验收。4.10 各单位负责本单位隐患治理项目的申报，建立健全隐患台账。4.11 各基层单位负责本单位一般隐患的整改复查。5 工作程序5.1 各主管部门、各单位对风险评价、HSE检查和正常运行管理中暴露出来的隐患和问题进行评价、编制和实22、施隐患治理整改计划。隐患治理的范围如下：1） 危急装置安全生产、环境保护的各种因素；2） 导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；3） 由于磨损、腐蚀、冲刷等原因，导致部分生产和安全设施带病使用的；4） 可能造成职业病和职业中毒的劳动环境；5） 可能对大气、地下水资源、居民生活小区造成严重污染的问题；5.2 一般隐患5.2.1 基层单位对自查自改中检查出的一般隐患，自行组织整改，并做好检查和整改记录。5.2.2 机关部门或主管部门检查监督中发现的隐患，要填写YS/HSE-J-023现场安全监督检查记录，交给隐患所在单位，由隐患所在单位根据检查记录进行整改，将整改情况按照YS/HSE-J-023、24查出问题整改反馈单反馈给检查监督部门，检查监督部门要保持隐患整改的反馈记录。5.3 重大隐患5.3.1 隐患评价在检查监督或风险评价过程中发现的设备设施缺陷，检查单位确认为重大隐患的，基层单位应按YS/HSE-B-6危害识别与风险评价管理程序和YS/HSE-B-16环境保护管理程序，对重大隐患进行评价，建立完整、齐全的档案资料。5.3.2 申报1） 基层单位无法自行整改的隐患，填写YS/HSE-J-025隐患上报表，逐级上报，并制定可靠的防范控制措施；2） 各主管部门对各基层单位上报的隐患应组织有关职能部门进行评价论证。根据评价结论，能够整改的隐患立即组织整改，需列入技术措施投资计划和大修24、更新改造计划进行整改的隐患项目，报集团相关部门；5.4 隐患治理5.4.1 隐患整改的管理。1） 基层单位的隐患确定负责人组织整改，安全办负责监督检查整改情况；2） 公司隐患治理项目由相关生产单位负责编制整改治理方案；3） 上报公司的隐患整改项目，由该项目上报的单位配合集团组织实施。4） 公司立项的隐患整改项目，由相关职能部门负责组织实施，公司安全办负责监督检查整改情况。5.4.2 整改资金公司最高管理者应优先安排和保证用于隐患治理的资金，资金来源主要有以下四项：1）技术措施改造；2）安保资金补助费；3）大修更新改造费；4）建设项目职业安全卫生设施和环境保护设施专项资金。5.4.3 隐患治理项25、目的实施1） 单位主管领导是隐患治理的第一责任人，负责隐患项目整改治理方案的审批、整改治理资金的落实和整改治理工作实施；2）各主管部门负责隐患治理项目整改方案的编制和计划安排，设计到设计及可行性研究，按YS/HSE-B-10装置（设施）设计与建设管理程序执行；3）综合办、财务负责安排投资计划和整改资金，保证资金及时到位和专款专用；4）安全办负责隐患治理的检查监督。5.5 隐患治理项目的验收和考核5.5.1 隐患治理项目的验收1）公司级重大事故隐患治理项目由公司安全办或委托其他有资质的单位进行验收；2）已竣工并经过试运行考核的隐患治理项目，按隐患项目管理权限，由安全办组织生产施工单位有关人员进行26、验收；3）验收合格的隐患治理项目，应制定相应的管理制度，纳入正常的管理程序。5.5.2 隐患治理项目的考核1）监理隐患治理工作的考核制度，对有关部门和责任人的业绩和表现直接与经济效益挂钩，并纳入安全风险承包考核；2）隐患治理负责单位应组织对已完成的隐患治理项目进行实际效果的验证考核，写出评价报告，并进行实际效果评价。6 相关程序、文件和记录6.1 YS/HSE-B-06危害识别与风险评价管理程序6.2 YS/HSE-B-16环境保护管理程序6.3 YS/HSE-B-10装置（设施）设计与建设管理程序6.4 YS/HSE-C-004事故隐患治理管理规定6.5 YS/HSE-J-023现场安全监督27、检查记录6.6 YS/HSE-J-025隐患上报表6.7 YS/HSE-J-024查出问题整改职业卫生管理程序1 目 的为规范、控制和消除职业危害，加强职业卫生管理和职业病防治工作，创造良好的工作环境，减少职业病的发生，保护职工健康，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司所属各单位的职业卫生管理。3 术 语3.1 职业病危害因素：是指对职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其它职业有害因素。3.2 职业禁忌：指劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和患职业病或28、者导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。3.3 职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射线物质和有毒、有害物质等因素而引起的疾病。4 职 责4.1 工会是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。4.2 安全办负责生产过程中危及员工身体健康因素的确认、检测和监督管理工作。4.3 经营办负责建设项目“三同时”的落实。4.4 公司办负责新入公司职工的体检工作，按规定及时发放保健费用。4.5 公司办负责职工的正常体检和健康、保健疗养。4.6 安全办负责作业场所有毒有害监测。4.7 经营29、办负责劳动防护用品和现场急救防护用品的采购和发放工作。4.8 各基层单位负责做好生产过程和直接作业环节中职业卫生危害的个体防护和实施工作。5 工作程序5.1 职业病危害因素识别和确定：5.1.1 职业病危害因素类别职业病危害主要包括：有毒物质、粉尘危害、噪声危害、电离辐射危害、高温危害、酸碱危害、机械危害等。5.1.2 识别与确定途径通过HSE风险和环境因素评价、HSE大检查、职业卫生调查、职业危害预评价有关以及生产运行中暴露的问题进行识别和确定，并对控制措施进行评价，具体参见YS/HSE-B-06危害识别与风险评价管理程序、YS/HSE-B-16环境保护管理程序5.2 制定职业卫生管理规定530、.2.1 制定工作计划依据安全办根据国家法律法规有关规定和工作要求、结合公司生产经营情况、职业危害情况和生产岗位人员职业卫生等情况制定职业卫生管理工作计划。5.2.2 计划内容及要求职业卫生管理计划包括：年度工作计划、职业性健康体检计划和有毒有害监测计划。制定计划要结合本单位生产实际，要有控制指标与完成指标，有工作方案和实施措施。5.3 职业卫生管理工作实施5.3.1 削减控制措施安全办委托设计部门进行设计时，从设计和技术改造入手，通过增加安全控制措施或改善、维护现有安全措施来削减生产过程中的职业危害，包括：1） 安全办参与生产性新、改、扩建工程项目，进行职业卫生“三同时”监督、职业危害预评价31、与控制评价的组织管理工作的论证，具体参见YS/HSE-B-10装置（设施）设计与建设管理程序；2） 采用无毒或低毒的原材料；3） 生产过程采用自动化、机械化、密闭化，实现远程控制，加强设备防腐和密封管理，防止跑、冒、滴、漏；4）噪声的防护、控制严格执行噪声设计卫生标准，搞好初步设计和施工图设计，控制和减少高噪声设备，并加强噪声作业场所的监测，对噪声采取隔音或消音措施，使噪声达到国家卫生标准；5）生产性粉尘的防护、控制从改革工艺过程入手，从根本上杜绝粉尘危害；不能改革的，尽量采用湿式作业；对不能采取湿式作业的，生产设备尽可能密封，并和局部吸风系统相结合，使密闭系统保持一定负压，防止粉尘外溢，同时32、加强个人防护及个人卫生；6）酸碱防护、控制生产单位必须加强工艺设备管理，防止酸碱跑、冒、滴、漏；生产操作时岗位工人要穿好防酸碱工作服，戴好防酸碱手套和眼镜，并在生产现场设置水冲洗设施；7）有毒有害气体的防护改进生产工艺，提高吸收处理和综合利用能力，消除危险源；加强设备管理，搞好密封和防腐工作，防治有毒有害气体泄漏；搞好易燃有毒有害气体的回收处理，杜绝乱排乱放；设置有毒有害气体报警仪和安全警示牌；在特殊危险岗位实行两人巡检，执行一人操作和一人监护的安全制度。5.3.2 作业场所有毒有害监测1）安全办根据生产场所职业卫生调查情况，确定有毒有害监测点、项、频率及监测任务，上报安全办。2）安全办定期进33、行作业场所有毒有害监测。统计、分析、评价、通报监测结果。5.3.3 职业卫生健康监护1）由安全办进行生产岗位职工职业卫生调查，并根据岗位人员分布及接触毒害情况，确定健康监护对象与范围，组织开展有关工作；2）由公司办组织进行职业性健康体检工作，填写YS/HSE-J-050职业性健康检查情况统计表，具体管理执行YS/HSE-C-054职业性健康检查管理规定；3）由安全办组织进行职业病诊断治疗的有关工作；4）由安全办进行职业病与体检工作情况的统计处理、登记与报告，见YS/HSE-J-051职业病人员情况登记表；5）安全办要会同工会组织解决好有毒有害作业岗位人员的保健疗养，监督和协助落实职业病与职业性34、损伤患者待遇等有关事宜。5.4 检查与监督5.4.1 按照YS/HSE-B-21检查与监督管理程序执行。5.4.2 对检查中发现的不符合，按照YS/HSE-B-22不符合纠正管理程序进行处理。5.5 记录5.5.1 安全办、各基层单位安全组要建立健全职业卫生档案及YS/HSE-J-049作业环境有毒有害监测点各项一览表。5.5.2 安全办建立公司职业健康监护档案、职防体检与职业病管理资料。5.5.3 安全办应定期对作业场所职业卫生检测情况及职工监护情况进行分析汇总，形成报告，供管理评审使用。6 相关程序、文件和记录6.1 YS/HSE-B-06危害识别与风险评价管理程序6.2 YS/HSE-B35、-16环境保护管理程序6.3 YS/HSE-B-10装置（设施）设计与建设管理程序6.4 YS/HSE-B-21检查与监督管理程序6.5 YS/HSE-B-22不符合纠正管理程序6.6 YS/HSE-C-054职业性健康检查管理规定6.7 YS/HSE-J-049作业环境有毒有害监测点各项一览表6.8 YS/HSE-J-050职业性健康检查情况统计表6.9 YS/HSE-J-051职业病人员情况登记表环境保护管理程序1 目 的为规范、控制和消减少公司生产过程中的环境污染，推行清洁生产，保护生产生活环境，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司所属各单位生产作业活动、产品或服务的环境保护管理。36、3 术 语3.1 环境：是指影响人类社会生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、自然古迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。3.2 清洁生产：指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的工业技术与设备，改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。4 职 责4.1 安全办是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。4.2 最高管理者负责批准环境保护目标、指标和管理方案，并为完成目标、指标提供人、物、37、财力等方面的支持。4.3 管理者代表负责公司环境保护目标、指标及其措施的审核。4.4 安全办负责公司环境保护目标、指标的制定。负责监督、检查各单位环境保护管理工作，以及对公司各生产活动区域进行环境监测和监督检查，对新、改、扩建项目防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产实施监督。4.5 公司安全办负责制定生产过程中异常、紧急状态下的环境保护管理应急预案。4.6 财务负责环保防患治理费用、环保设施运行费用等资金到位。对重大环保隐患整改项目，应及时列入计划安排解决。4.7 基层队应严格执行公司各项环保管理规章制度，负责环保设施的使用、维护及管理；负责对环保设施、“三废”排放源等现场作业环38、境的定期巡检。5 工作程序5.1 环境保护内容和管理范围：5.1.1 环境保护内容1）环境是否被污染2）资源能源是否得到合理利用5.1.2 环境保护管理范围1） 新建、改建、扩建工程项目的立项、规划、设计和施工；2）工艺技术试验；3）材料及各类化学用品的采购、储存、运输和装卸；4）生产作业和维护过程；5）设备的开工、停工及检修过程；6）采样分析过程；7）废弃物的处理、贮存、处置和利用。5.2 识别并确定重大环境因素各单位按YS/HSE-J-060环境因素识别评价表对公司所有作业活动、产品和服务过程进行环境因素识别和评价，确定重大环境因素。5.3 控制计划5.3.1 制定环境目标、指标和管理方案39、公司办委托设计部门进行设计时，从设计和技术改造入手，通过增加安全控制措施或改善、维护现有安全措施来削减生产过程中的职业危害，包括：1） 安全办在考虑公司重大环境因素、可选技术方案、资金、运行和经营要求的同时，制定出符合公司HSE管理方针与目标的环境目标和指标，由管理者代表审核，最高管理者批准后实施，并不断修正和完善，定期更新；2） 公司各基层单位应制定出切合实际，行之有效的环境保护管理方案。5.3.2 推行清洁生产通过推行清洁生产，将污染预防战略持续地用于生产过程、产品和服务中，以提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，促进公司发展。现场管理按YS/HSE-C-057污染防治40、管理规定执行。5.4 实施控制5.4.1 产生“三废”的单位尽量将污染消除和控制在源头和生产过程中，具体按YS/HSE-C-056环境保护管理规定执行。5.4.2 安全办对新建、改建、扩建项目从立项、规划、设计、施工到验收各阶段都必须加强环境管理。5.4.3 水污染管理。必须做到污水不外排。5.4.4 废气管理。减少生产过程中产生的废弃，加强废气回收。5.4.5 固体废弃物管理。生产过程中产生的工业废弃物（废报纸、废办公用品、废油料、落地原油等）必须先回收利用，没法回收利用的要通过不同途径进行处理，不得随意丢弃，污染环境。不能利用的“三废”要进行有效地处置。5.4.6 噪声管理。生产过程中产生41、的噪声（机械振动、吹扫放空等）要进行隔音、消音等处理。5.4.7 在进行产品设计、开发、研制及工艺技术试验时，对所产生的“三废”必须实行控制，具体按5.4.3；5.4.4；5.4.5执行。5.4.8 各基层单位必须对原材料及各类化学用品的采购、原材料、半成品、成品的储存、运输和装卸过程进行污染控制。5.4.9 公司安全办制定生产过程中异常、紧急状态下的环境保护管理应急预案，具体按YS/HSE-B-20应急管理程序执行。5.5 环境监测与评价5.5.1 每年制定环境监测计划和方案，确定监测点位、项目、频率，保证对“三废”排放数量和质量及环境质量进行有效地监控，并保存监测记录（报告）。5.5.2 42、安全办应根据工作情况配备相应的人员和分析仪器、设备。检测、检测仪器要定期校验，并形成校验记录。5.5.3 安全办按每年制定的监测计划及国家、集团公司规定的分析方法开展环境监测工作，并制定和实施环境监测质量保证体系，做到及时采样、及时分析、及时报出监测结果，并对监测结果负责。5.6 检查与监督安全办和各级各单位安全环保部门定期对环境保护工作进行检查和监督，具体按YS/HSE-B-21检查与监督管理程序执行。发现有违反环保法律、法规、标准、规范、规定等行为的应及时指出，并填写YS/HSE-J-061安全环保现场监督检查记录，对情节严重的要下发YS/HSE-J-062公司隐患整改通知单，并根据检查整43、改情况。对检查中发现的不符合项，按照YS/HSE-B-22不符合纠正管理程序进行处理。5.7 记录和报告的管理 环境保护记录和报告的管理按照YS/HSE-B-04文件和资料管理程序和YS/HSE-B-05记录管理程序执行。6 相关程序、文件和记录6.1 YS/HSE-B-04HSE文件和资料管理程序6.2 YS/HSE-B-05记录管理程序6.3 YS/HSE-B-20应急管理程序6.4 YS/HSE-B-21检查与监督管理程序6.5 YS/HSE-B-22不符合纠正管理程序6.6 YS/HSE-C-056环境保护管理规定6.7 YS/HSE-C-057污染防治管理规定6.8 YS/HSE-C44、-058污油泥（砂）管理规定6.9 YS/HSE-J-061安全环保现场监督检查记录6.10 YS/HSE-J-062公司隐患整改通知单6.11 YS/HSE-J-060环境因素识别评价表消 防 管 理 程 序1 目 的为贯彻“预防为主，防治结合”的方针，加强公司消防安全管理工作，规范消防安全行为，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司所属各单位的消防管理工作。3 术 语3.1 安全办是本程序归口管理部门，负责制定、修订本程序。3.2 安全办负责公司的消防管理和日常监督工作以及公司各单位消防设施的配备。3.3 安全办负责日常消防工作的监督检查。3.4 公司所属各基层单位的消防管理工作和消防45、设备、器材的管理和维护检查由本单位保卫负责；四级单位的由本单位专（兼）职安全员负责。3.5 安全办负责制定灭火消防预案以及本公司的防火和灭火工作，负责对全公司义务消防队员进行培训。4 职 责4.1 消防组织4.1.1 公司成立防火安全委员会，消防重点部位实行领导承包制度。防火安全委员会办公室设在安全办，负责处理日常事务。4.1.2 安全办下属的义务消防队是公司专职消防队伍。4.1.3 各基层单位第一责任者为消防安全负责人，并组建义务消防队。义务消防队的日常管理由本单位消防安全管理人（即安全主管领导）负责，由安全办进行义务指导和培训教育。4.2 宣传教育培训4.2.1 安全办和各基层单位应每年至46、少一次消防教育活动，宣传消防法规，普及消防知识，剖析消防案例，提高职工消防意识。4.2.2 安全办和各基层单位应当将消防知识纳入培训教育内容，使职工掌握消防设施的性能，灭火器材的使用方法以及自救知识和技能。4.2.3 消防报警、灭火设施操作人员必须经过消防专项培训，掌握操作技能。4.2.4 对新入公司以及转岗的职工和进入生产区的各类人员，在进行安全教育时，必须有相应的消防内容；消防重点单位职工必须经过消防专项培训，并取得消防重点岗位消防安全资质证书，做到持证上岗。4.3 消防设施、设备、器材的维护管理4.3.1 消防设施、设备、器材的日常维护由使用单位负责。4.3.2 基层单位根据生产实际，制47、订消防设备、器材配置计划，上报安全办审核，审核后由安全办统一配置。4.3.3 基层单位保卫负责登记所有消防设备、器材，建立YS/HSE-J-067消防设备、器材登记台账。4.3.4 消防器材实行挂牌维护保养，安全员要每月定期进行检查，并填写YS/HSE-J-068消防器材检查登记卡，及时将失效到期和损坏的消防器材上报本单位保卫。4.3.5 安全办检查监督各单位消防设施、设备、器材维护保养管理情况，具体按照YS/HSE-C-070消防设施管理规定执行。4.4 现场作业管理4.4.1 动火点必须办理动火审批手续，做好预防措施。4.4.2 车辆进出集油站必须戴防火帽。4.4.3 禁止违章动火，不能侵48、占消防通道，保证道路畅通，具体按YS/HSE-C-036安全用火管理规定执行。4.5 灭火预案演习4.5.1 安全办负责组织制订要害单位、关键部位灭火抢险预案。4.5.2 公司按灭火抢险预案每年开展两次消防演习，并做好演习记录。4.6 灭火抢险救援4.6.1 任何人发现火灾都必须立即报警，任何人不得阻拦报警。4.6.2 报警内容包括单位名称、着火部位、着火物质、有无人员被困或伤亡情况，并派人在主要路口接引消防车。4.6.3 发生火灾的单位必须立即组织采取措施控制和扑救火灾。4.6.4 义务消防队接到火警后必须立即赶赴火场，了解火场情况，本着“先救人、后救火”的原则制定灭火方案，救助遇险人员，排49、除险情，扑灭火灾。4.6.5 义务消防队要根据实际情况使用正确的灭火剂，防止事故的扩大和损失的增加。4.6.6 在组织和指挥火灾现场扑救时，火场总指挥可根据扑灭火灾的需要，决定以下事项：1）使用各种水源；2）截断电源、可燃气体和液体的输送，限制用火用电；3）划定警戒区，实行局部交通管制；4）为防止火灾蔓延，拆除毗邻火场的建筑物、构建物；5）向公安消防部门请求增援。4.6.7 起火单位应当保护现场，接收事故调查，及时如实的提供火灾事实的情况报告。4.7 火灾事故调查 火灾事故调查具体按照YS/HSE-B-23事故管理程序执行。4.8 检查考核 消防安全管理的检查考核按照YS/HSE-B-21检查50、与监督管理程序执行，发现违反消防安全规定的行为应及时纠正，对重大隐患由安全办使用特定的法律文书进行处理。5 相关程序、文件和记录5.1 YS/HSE-B-23事故管理程序5.2 YS/HSE-B-21检查与监督管理程序5.3 YS/HSE-C-070消防设施管理规定5.4 YS/HSE-C-036安全用火管理规定5.5 YS/HSE-J-067消防设备、器材登记台账5.6 YS/HSE-J-068消防器材检查登记卡交通安全管理程序1 目 的为加强公司交通安全管理，减少交通事故，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司所属各单位的交通安全管理。3 术 语3.1 交通事故指车辆驾驶人员、行人、乘51、车人以及其他在道路上进行与交通有关活动的人员，因违反中华人民共和国道路交通管理条例和其他道路交通管理法规、规章的行为，过失造成人身伤亡或财产损失的事故。3.2 二交一封一定 交驾驶证、交车钥匙；节假日封车；定点停车。3.3 “四不放过”原则 事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；员工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。4 职 责4.1 安全办是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 安全办负责制订、修订本公司交通安全管理规章制度；负责全公司车辆及驾驶员的监督管理；协助公安管理部门调查处理交通事故。4.3 综合队负责机动车辆设备的维修管理。4.4 各车辆使用单52、位负责本单位车辆日常维护保养检查工作，交通规章制度的贯彻执行。4.5 各基层调度负责行驶路单的签发。5 工作程序5.1 管理程序5.1.1 机动车管理1）机动车手续齐全方可上路行驶，并报公司安全办入档；2）机动车辆必须达到GB7258-1997机动车运行安全技术条件，尾气排放符合环保要求；3）机动车出行，必须持有签发的路单，方准行驶。遇抢险紧急出车，事后必须补办路单；4）节假日期间严格遵守“二交一封一定”、”值班车”牌制度，特殊生产任务需经基层值班领导批准后，方可出车；5）车辆保养必须到具有相应资质证的维修单位进行，确保零配件质量符合相关要求；6）安全办负责编制YS/HSE-J-071公司机动53、车统计表。5.1.2 驾驶员管理1） 机动车驾驶员需持有效的中华人民共和国驾驶证和公司机动车驾驶员准驾证，方可驾驶本公司机动车辆，安全办负责编制YS/HSE-J-072公司驾驶员统计表；2） 驾驶员应实行车型固定，因工作需要转型驾驶员，转型前由车队安全员进行严格考核，合格后，才能转型使用；3） 安全办组织公司机动车驾驶员年审工作，年审不合格者不准驾驶车辆；4） 长时间（指半年以上）未驾驶车辆的人员，应先培训考核，合格后方可上岗；5） 车队应加强对违章肇事驾驶员的管理，加强培训，有针对性地开展教育活动；6） 各车管单位应每月对驾驶员进行一次交通安全教育，重点学习交通法规、交通安全常识，分析交通事54、故典型案例等。5.1.3. 长途车辆管理 1）机动车出长途前需要填写YS/HSE-J-073公司长途申请单，经公司领导批准后方可出车；2）出长途前必须对机动车驾驶员进行安全教育，并签订YS/HSE-J-074长途车安全责任书；3）出长途前必须由车辆所属单位对车辆进行安全检查，若有不合格之处，不准出车。5.1.4 车辆管理 1）消防设施、器材配备符合GBJ140-90建筑灭火器配置设计规范；2）车队应制定车辆停放规定，并督促驾驶员按规定停放车辆；3）车场应划定“车辆停车线”，车场进出口应设限速等安全标志。5.2 交通违章及交通事故处理5.2.1 交通违章的控制范围；1） 超速行驶、酒后驾车，私车55、自由车；2） 无证驾车、将车交给无证人驾驶以及实习司机单独驾驶；3） 下坡熄火滑行或采用直流供油；4） 人货混装、超限装货驾驶室超员；5） 挪用或转借机动车牌证或驾驶证的；6） 涂改、伪造机动车牌证或驾驶证的；7） 其他违反地方公安交通管理部门的交通管理规定。5.2.2 交通事故报告处理程序1） 发生交通事故后，当事人在做好保护现场，及时抢救伤者和国家财产的同时，立即报告当地公安交通管理部门，等待处理。为经公安交通管理部门同意，任何人不得移动现场。在公司内发生事故的，当事人应立即报告公司安全办；2） 发生事故后，事故单位安全人员应及时赶赴现场，采取措施，防止事故扩大；协助当地公安交通部门调查56、事故的原因，做好事故的善后工作；3） 交工安全事故要按“四不放过”原则处理，具体要求按YS/HSE-B-23事故管理程序执行。5.3 检查与监督安全办要加强交通安全监督检查，发现违反交通法规的行为及指出纠正，对情节严重的要下发YS/HSE-J-062公司隐患整改通知单，并跟踪检查整改情况。6 相关程序、文件和记录6.1 中华人民共和国道路交通管理条例6.2 GB7258-1997机动车运行安全技术条件6.3 GBJ140-90建筑灭火器配置设计规范6.4 公司机动车驾驶员准驾证6.5 YS/HSE-B-23事故处理与预防程序6.6 YS/HSE-J-071公司机动车统计表6.7 YS/HSE-57、J-072公司驾驶员统计表6.8 YS/HSE-J-073公司长途车申请表6.9 YS/HSE-J-074长途车安全责任书6.10 YS/HSE-J-062公司隐患整改通知单检查与监督管理程序1 目 的为了规范公司HSE管理体系的监督检查管理，及时发现和解决生产、施工管理中存在的问题和隐患，确保体系有效运行，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司所有部门和单位HSE检查、监督管理。3 术 语4 职 责4.1 安全办是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 HSE管理者代表负责部署、协调、组织公司级HSE检查和监督工作。4.3 安全办负责外部检查、监督的迎检准备工作和问题整改结果58、的跟踪验证，并负责组织公司的HSE检查、监督；协助HSE管理者代表组建检查组，编制检查计划，对各单位HSE管理情况进行监督。4.4 各职能部门根据业务管理需要，负责编制本系统的检查计划，组织定期或不定期的检查、监督。4.5 基层单位HSE管理小组负责本单位的HSE检查、监督管理。4.5 基层单位HSE监督负责日常生产、施工过程中的HSE检查、监督。5 工作程序5.1 检查、监督的依据1） 国家、地方政府的HSE法律、法规要求；2） YS/HSE-C-077安全检查规定、YS/HSE-C-054职业性健康检查管理规定、YS/HSE-C-056环境保护管理规定及其它有关规定；3） 上级部门的检查和59、监督指令；4） 渤海防腐公司HSE管理规范、标准、规定、制定及文件等。5.2 检查、监督的范围1） 生产、施工现场HSE管理情况；2） HSE管理制度和规定的有效执行情况；3） 目标、指标的完成情况；4） 法律法规的遵循程度；5） 关键装置要害（重点）部位的安全运行情况；6） HSE设施的完整性与有效运行情况；7） 员工HSE培训、意识和能力；8） 内部信息交流机制的运行情况；9） HSE内部管理资料及各类HSE记录的完整性和有效性；10） 隐患治理项目的整改治理情况；11） HSE管理体系运行情况；12） 有毒有毒有害作业场所的HSE监控和检测情况；13） 外排污染物的控制管理情况和实测情况60、；14） 工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平15） 监测和测量仪的校准情况；16） 承包商和供应商的HSE表现情况。5.3 检查、监督的内容5.3.1 HSE管理1）HSE责任制的落实情况 对HSE“一岗一责制”建立了考核制度，定期考核； HSE责任目标，责任到人； 全员实行HSE承诺制度，签订了承诺书。2）HSE管理体系的运行情况 领导承包要害部位及到位情况； HSE组织机构健全，要害部位有安全工程师； HSE基础资料齐全，台账清楚； HSE会议、HSE教育、HSE检查、事故管理制度的执行情况。5.3.2 现场HSE管理：包括工艺、设备、管道、仪表、电气、消防、环保、检维修和工业卫生等。61、 1） 生产、施工及辅助单位安全检查执行渤海防腐公司YS/HSE-C-077安全检查规定和YS/HSE-C-076安全、环保监督检查工作规定；2） 环境保护检查执行渤海防腐公司YS/HSE-C-056环境保护管理规定；3） 健康检查要求按YS/HSE-C-054职业性健康检查管理规定执行；4） 新建、改建、扩建项目的安全消防、环境保护、工业卫生“三同时”按 YS/HSE-B-10装置（设施）设计与建设管理程序执行。5.4 检查、监督的分类和频次5.1.4 外部对公司的检查、监督1） 上级有关部门开展的检查；2） 各种外部专业性检查。5.4.2 公司内部进行的检查、监督的种类1） 按上级部门指令62、组织的检查和监督，并按要求立即进行。2） 公司季度抽查，年度、节假日定期组织的检查和监督；3） 公司各职能部门组织的专业检查和监督；4） 常规检查，公司对基层单位每季度组织一次检查，基层单位每月组织一次检查，班组每周检查一次，岗位自检；5） 根据施工的不同阶段或HSE管理需要，由各基层单位不定期组织的检查和监督，日常生产施工过程中，各单位HSE监督员负责实施的日常检查和监督；6） 新建、改建、扩建项目的安全消防、工业卫生“三同时”检查，根据公司的实际需要进行；5.4.3 检查的频次1） 国家、公司及上级有关部门要求进行的指令性检查，按照要求立即进行；2） 对部门和单位的检查次数按安全检查规定执63、行。5.5 检查、监督的组织与管理5.5.1 外部检查、监督时，由公司或基层单位按以下分工组织迎检准备和配合工作1）由公司安全办协助HSE管理者代表组织外部检查、监督的迎检准备、配合和问题整改结果的复查。2）针对工程项目或基层单位的检查、监督，由受检单位HSE管理小组协助本单位第一责任，组织外部检查、监督的迎检准备、配合和整改结果的复查。5.5.2 公司进行的检查、监督组织管理1）上级要求的检查和监督，由安全办按检查和监督要求进行，并对检查情况在规定时间内以书面形式由安全办向上级汇报；2）公司常规的HSE检查和监督，由安全办协助HSE管理者代表组建检查组，由检查组组长负责编制检查计划，经HSE64、管理者代表批准后，由检查组组长负责按照检查计划，对公司的HSE管理情况组织检查；3）基层单位组织的检查和监督，由本单位安全环保部门协助本单位第一负责人，对本单位的HSE管理情况组织检查；4）各级单位根据产生的不同阶段或专项义务需要组织的不定期检查，由相应HSE管理部门负责组织检查。5.6 隐患整改及验收5.6.1 检查中发现的不符合项，按照YS/HSE-B-22不符合纠正管理程序执行；重大事故隐患，具体执行YS/HSE-B-07隐患治理管理程序；5.6.2 隐患整改后，受检单位应按照YS/HSE-J-062公司隐患整改通知单的要求，填报YS/HSE-J-024查出问题整改反馈单，按规定的期限上65、报隐患整改结果，由检查组组长指派专人负责进行整改情况的验收。5.7 奖励与处罚 执行公司安全、环保监督检查工作规定、公司YS/HSE-C-078安全生产评比挂牌制度和奖惩规定执行。6 相关程序、文件和记录6.1 YS/HSE-B-07隐患治理管理程序6.2 YS/HSE-B-10装置（设施）设计与建设管理程序6.3 YS/HSE-B-22不符合纠正管理程序6.4 YS/HSE-C-076安全、环保监督检查工作规定6.5 YS/HSE-C-077安全检查规定6.6 YS/HSE-C-054职业性健康检查管理规定6.7 YS/HSE-C-056环境保护管理规定6.8 YS/HSE-C-078安全生产评比挂牌制度和奖惩规定6.9 YS/HSE-J-024查出问题整改反馈单6.10 YS/HSE-J-062公司隐患整改通知单