1、2012年酒店用工管理方案和薪酬预算一、2012年用工人数计划：一线部门部门岗位编制控制前厅前厅经理11大堂副理33行李员55接待77商务中心、总机44前厅合计2020部门岗位编制控制房务70%房务经理11楼层楼层3320楼层领班83客房中心、文员1管家管家（PA主管）10外围保洁42公卫84保养技工43布草11房务合计6035部门岗位编制控制餐饮部餐饮经理11餐饮主管11包房100%包房领班22包房服务员2014西餐西餐领班32西餐服务员86宴会35%宴会主管11宴会服务员82传菜传菜领班21传菜员198餐饮部合计6538部门岗位编制控制营销部营销部经理11公关部副经理11市场部副经理11旅2、游市场推广员22预订部文员11销售部副经理33销售业务员99营销部合计1818一线营业部门合计163111二线部门部门岗位编制控制管理部总办总经理11副总经理11文员11行政司机11行政行政主任11总办文员11HR招聘主管11培训讲师11工资、社保管理员11员工食堂33行政部合计1212部门岗位编制控制工程部经理11设备主管/技师22设备值班管理员44维修维修领班64水、电、维修工84工程合计2115部门岗位编制控制安全部经理11监控弱电/监控领班11监控员44安全保安队长44定岗1212内巡40安全部合计2622部门岗位编制控制财务部财务经理11会计师22出纳11库管员（一级库）11库管员（3、二级库）11采购11收银主管11日审11夜审11收银55财务部合计1515二线保障部门合计7464二、2012年人力薪酬开支预算： 计算条件：1. 按五星级服务品质，按照酒店70%的出租率计算，酒店用工总数约237人。【注解：酒店餐饮的中餐和西餐厨房采用人工承包方式，未计算。】2. 每月人均工资1560元：3. 员工餐菜金：200元4. 社保：500元 岗位配置演算的人员编制：约 237人，每月约51万人工开支。 管理控制用工的人员编制：约182人，每月约38万人工开支 对比结果。 每月减少编制用工人数：55=237-182 每月减少编制用工开支：124,300 =507540-383240三4、用工控制重要工作：1. 用工管理原则：以保证酒店服务品质的原则，行政部有限度的控制部门编制内用工人数。2. 低用工编制基础：编制内员工必须受过多岗位的职业训练，并有基本的管理能力训练。【训练不是培训，训练是大量模拟练习、培训仅是条例讲课】。3. 后备人力储备资源：建立和大学、酒店服务公司业务联系，保证在营业旺季、接待大型团队的临时用工来源。4. 提高部门用工管理能力：另制定年度行政工作计划、年度培训计划。第一步、管理能力培训：对部门管理人员含工作满一年以上的员工的管理。第二步、建立酒店运营操作规范：制定酒店处理工作事务的统一操作流程和执行标准。第三步、推行酒店运营操作规范、展开全员培训。第四5、步、推行酒店行政质检督导、指导部门建立部门质检督导制度。第五步、推行部门质检督导，形成酒店运营模式，酒店常见事务实现规范流水作业的常态管理。四、2012年临时用工劳务开支预算月份市场餐饮临时客房12人一月平2场10人80=16002场6人80=960二月淡三月淡四月旺4场10人80=32004场6人80=1921五月旺4场10人80=32004场6人80=1921六月旺4场10人80=32004场6人80=1921七月淡八月淡九月旺4场10人80=32004场6人80=1921十月旺4场10人80=32004场6人80=1921十一月平2场10人80=16002场6人80=960十二月平2场16、0人80=16002场6人80=960合计14400-192008600-11520附件：临时用工管理和控制（整理修订后形成制度）五、2012年度用工控制和薪酬控制任务目标员工编制：182人每月工资开支控制：25.6万元每月员工社保五险准备金：约9万元，实际执行方案待定。每月员工餐预算：约3.7万元每月员工宿舍预算：暂缺厨房承包人工费预算：暂缺附件：临时用工管理和控制（整理修订后形成制度）一）餐饮部临时帮工：1. 仅限宴会厅的席间服务、传菜服务。不得进入包房服务。2. 通过在大学学生组织招募临时帮工人员。3. 招募的帮工人员必须登记身份证，接受酒店短期的基础培训，健康检查，由酒店颁发证明和临时7、工作挂牌后，方可承接帮工劳务。每天8小时、劳动报酬按80元/天；每次不足5小时，按半天计算，劳动报酬按60元/次。4. 未经培训的帮工人员、必须由酒店员工或学生会担保，并登记身份证后，安排做搬运、清扫、传菜的工作。每天8小时、劳动报酬按60元/天；每次不足5小时，按半天计算，劳动报酬按40元/次二）客房部临时帮工：1. 根据酒店安全考虑，客房帮工临时用工，安排及酒店内部员工进行。2. 申请临时帮工人员，必须提前到行政部申请备案，并经过客房部培训，能完成基本的客房作业后，获得客房临时帮工资格。3. 帮工劳务报酬：每天8小时、劳动报酬按80元/天；每次不足5小时，按半天计算，劳动报酬按60元/次。8、4. 休假的员工帮工按规定领取帮工劳务报酬。5. 内部人员当值时间，安排调动帮工，没有帮工劳务报酬。6. 内部人员接到调动帮工指令，恰好时当值时间，可提前在签到后上岗前，向部门经理申请办理，调休、调班，经部门经理批准后，获得领取帮工劳务报酬的资格。注意：调休不得造成所属部门岗位正常运转。三）部门临时用工申请1. 营业部门临时用工，必须提前一天的上午10:00前，以书面申请形式，连同部门排班表调休、调班班次变更表、递交行政部。2. 部门申请临时用工前，必须先进行部门内部调班和调休，做到合理用工。3. 临时用工申请单：一式三联（部门、行政、财务）部门临时用工申请单申请部门：任务说明：收到预订通知时9、间： 年 月 日 时 （必填）申请用工要求：日期/时间时长人数岗位年月日时至年月日时作业安排：1. 部门联络管理员姓名/职务： 电话：2. 临时帮工人员报道、集合地点：3. 领用制服换装、地点：申请制表时间： 年 月 日 时 （必填）制表：（必填） 部门经理：（必填） 送件人：（必填） 收件人签收：（必填） 签收时间：（必填） 行政劳资预算：行政经理批示：总经理批示：财务备案：三）部门临时用工管理：1. 行政部安排临时帮工人员，确定帮工人员名单后，将名单发送给申请部门。2. 行政部通知帮工人员在用工部门指定时间、到达指定地点。3. 用工部门联络管理员，提前做好工作服、工作名牌的准备。4. 用工10、部门联络管理员，提前20分钟在约定地点接待帮工人员办理签到。5. 用工部门联络员，负责对帮工人员简短的能力甄别、个人卫生检查、培训；说明更衣、员工饮食、厕所的位置。然后安排帮工人员的岗位。6. 行政部门人员提前20分钟进入用工部门，检查用工部门用工状态。7. 部门必须安排员工带领帮工人员，帮工人员不得独立操作。否则，追究用工部门部门经理和联络员责任。8. 帮工人员工作结束、用工部门联络员必须集中临时帮工人员，办理服装、名牌退还，签退的手续。9. 用工部门次日上午10:00完成，帮工人员出勤记录，连通签到、签退表，递交行政部。临时帮工人员签到表日期： 帮工领队： 部门联络管理员 部门经理序号姓名签到服装/名牌签退工作时长时间签字领用退还时间签字临时帮工人员劳务表序号姓名时长劳务标准发放金额领用签字酒店岗位设置、人员编制、人工开支的演算演算一：一线部门163人演算二：管理和保障部门74人【注解：酒店餐饮的中餐和西餐厨房采用人工承包方式，未计算。】演算四演算总结：酒店如果满编运作。每月工资和其他人工支出建议控制在28万-32万。酒店出租率必须高于55%。如低于55%、每低于5%、工资总额应下降10%。