1、航材入库作业编号：ETMOP05-010日期：20141130版本：01-001 主题内容与适用范围1.1 主题内容本程序阐明了东航技术航材入库（包括提运、接收、验收、差异上报及处理等）的工作流程和管理规定。1.2 适用范围 飞机维修部 附件部 工程部 动力装置部 培训部 安全质量部 业务发展部 市场销售部 人力资源部1.3 责任部门和责任人程序责任主体部门附件部程序责任人附件部总经理1.4 编者首版次编写者潘勤勇评审者祝希波、孟军、李晨、王治国本版次修订者N/A评审者N/A2 引用文件和术语2.1 引用文件2.1.1 AC-121-58R1 合格的航材2.1.2 AC-121-66维修计划和2、控制2.1.3 EM维修工程管理手册2.1.4 ETMMM维修管理手册2.1.5 ATA-300航空器材包装2.2 术语无3 人员岗位及部门职责3.1 所需的人员岗位序号人员岗位所属部门1航材保管附件部2航材管理附件部3部附件监控附件部4航材检验安全质量部5飞机维修飞机维修部6飞机部附件修理飞机维修部7飞机动力装置修理动力装置部3.2 部门职责3.2.1 附件部职责1) 负责可用件航材的入库（包括提运、接收、商检和上架入库）。2) 负责不合格件航材的入库。3) 负责航材入库过程中差异的上报、反馈及处理。4) 负责超期未退库航材的监控和督促落实。5) 负责航材适航凭证的维修管理信息平台上传工作。3、6) 负责完成部附件的维修管理信息平台拆换工作。3.2.2 飞机维修部1） 负责按排技术人员参与发动机、APU等入库联合验收工作。2） 负责航材退库和拆换信息的准确录入。3） 负责退库发动机、APU、起落架等大件航材在托架、托板上的固定，确保流转安全。3.2.3 安全质量部1) 负责航材的入库检验的质量监督。2) 负责航材的入库检验，适航证件的存档和提档查询管理。3.2.4 动力装置部1） 负责APU的固定，确保流转中的安全。2） 负责发动机、APU在入库中问题的处理。4 规定4.1 各类合同航材入库4.1.1 航材管理人员按需在维修管理信息平台中创建合同并实施跟踪，急件提货应及时通知航材保管4、人员。1) 各类合同包括：计划采购、送修索赔、调配、租借、寄售、POOLING等。2) 第三方委托协议内由东航技术负责送修的航材按ETMOP05-004航材送修程序操作；第三方自带航材创建虚拟合同；具体见ETMOP05-001附件客户服务程序。4.1.2 航材保管人员接收、提货各类合同航材，进行商检。1) 航材的提运和接收事项：a) 对于车站、码头和机场接运航材：接航空货运、铁路、港口、外运和邮局等地的到货通知，联系车队或运输代理前往提货点提取航材。b) 对于送货到库航材：凭承运人出据的送货证明，负责准备装卸、搬运工具；在库区指定装卸点，操作或指挥装卸、搬运工作；大件或大批量航材，需联合航材检5、验人员、飞机维修人员共同完成接收工作。c) 对于接机自提航材：凭航材管理人员下发的接机通知，携本人有效通行证件，联系飞机维修部车辆前往机坪，同机组人员办理交接。d) 在接货过程中，应对所提航材的包装外观、总件数、总重量进行核对。若出现货损情况，应及时办理货损证明，交航材管理人员判断处置。 e) 有委托协议的，由物流公司负责提货的，在物流公司与我公司库房人员交接前，应对器材外观包装箱进行目视检查，有明显破损的，必须进行相关的责任界定。2) 商检不合格：挂不合格品标签，实物隔离于不合格品库，在维修管理信息平台中递交差异。有货损证明的，扫描后发邮件或者传真给航材管理人员处理。3) 商检合格：实物放置6、待检区域；完成维修管理信息平台收料；上传适航文档；将实物、文档交航材检验人员质检。4) 验收要求：a) 航材证件标识检查：按ETMOP05-009航材证件标识管理规定核对证件标识。b) 单据检查：按需核对到货航材报关单、运单、形式合同及发票、装箱单等信息与实物件序号是否一致。c) 外观检查：i. 确认航材的包装完好，检查包装是否开封或破损；若有明显破损的,必须同承运人进行相关的责任界定。ii. 检查航材外观有无划伤及缺损、防护层是否良好、有无发霉、变质、腐蚀现象。iii. 清除航材外包装无效的、易混淆的标识标签。d) 数量检查：i. 部件逐一检查。ii. 数量大的消耗性航材，抽查10-20%，7、抽查不合格的，扩大抽查数量或全部检查。iii. 航材件序号数量与验收凭证相符，无任何验收凭证合同不得接收入库。e) 注意事项：i. 应防止受汗、污物侵蚀航材；ii. 不得对航材随意进行分解，禁止搬动航材上的调节部位或禁止拉动 和接触的部位。iii. 对仪表设备、无线电电子设备、实验设备等不准进行通电或启动；iv. 检验氧气设备时，操作时不得沾有油脂类物质，以免污染氧气设备；v. 对化工、危险物品，不得赤手触摸、敲打或用嗅闻的方法识别；参见：ETMOP05-012航化品管理vi. 具有防磁、防静电包装的航材，检验时必须严格按照说明书和有关规定操作。f) 在应急情况下可依据航材检验签批的装机证发放8、任何供应商提供的合格航材，但必须在差异中记录，当差异关闭后需及时补充完成航材出入库记录。g) 在2个工作日内完成航材的检验入库、文档上传工作，AOG随到随检。4.1.3 航材检验人员按ETMOP01-027航材检验管理要求进行质检。1) 质检不合格：挂不合格品挂签，航材隔离存放于不合格品区域后移交航材保管人员，并在维修管理信息平台中完成差异递交，维修管理信息平台上报航材管理人员。2) 质检合格：在维修管理信息平台中录入质检信息，完成维修管理信息平台决策。3) 航材检验人员打印并核对器材检验单、装机证及航材条形码标签，加盖“QA章”， 将加盖 “QA章”的器材检验单、装机证和条形码标签随实物交航9、材保管人员。4) 核对上传文档的相符性，完成到货航材商检单证、适航单证的归档保存。4.1.4 航材管理人员接收航材商检、质检上报的差异信息并处理，能解决的递交航材管理人员/航材检验人员按可用件入库，反之按送修、报废、退货处理，并在维修管理信息平台中反馈。1) 航材管理人员处理完不合格品信息后需在维修管理信息平台中反馈。2) 急件随遇随处理，常规二个工作日内反馈处理意见。3) 涉及催要适航凭证、装机证件或索赔换货的航材，超过两个月未解决的作退货或不予付款。4.1.5 航材保管人员根据器材检验单、装机证和航材条形码标签完成合格航材的实物核对、上架入可用库，并维修管理信息平台录入。如有差异交商检人员10、报航材检验人员处理。具体要求如下：1) 依据检验人员交付的装机证、器材检验单、条形码同实物的件序号及外观进行核对。2) 依据检验的装机证备注栏中的要求对入库航材进行分类管理。3) 核对入库航材有差异时，将相关信息记录在案，并通知航材检验人员处理。4.1.6 发动机/APU的联合检验：1) 航材保管人员实施到货发动机/APU的交接，到达库房后通过维修管理信息平台通知动力装置部、飞机维修部、安全质量部参与联合验收。2) 具体参照ETMOP01-027航材检验程序。4.2 可用件航材退料入库4.2.1 飞机维修人员/部附件维修人员对可用件航材进行退料具体要求如下：1) 所领航材未用、梯次更换、误拆或11、有剩余时，领用单位要在48小时内携原始领料凭证、退料单及放行人员签署的可用品标签办理可用退库手续，进行退库。2) 领出未用/维修剩余的消耗件：填写退料单并在退料原因栏内注明“领出未用/维修剩余”字样，携放行人员签署的适用栏目内容完整的可用品标签、原发料单、随件交航材保管人员。3) 领出未用的周转件：填写退料单并在退料原因栏内注明“领出未用”字样，携放行人员签署的适用栏目内容完整的可用品标签、原发料单、装机证、随件交航材保管人员。4) 拆装件航材退料，退料人员需完成维修管理信息平台记录纸的录入确认无误后方可进行退料工作。5) 排故误拆误判可用退库的周转件：核对维修管理信息平台确保记录纸填写准确，12、填写退料单并在退料原因栏内注明“误拆误判件”及记录纸编号，携放行人员签署的适用栏目内容完整的可用品随件交航材保管人员。6) 梯次使用拆下可用退库的周转件：核对维修管理信息平台确保记录纸填写准确，填写退料单并在退料原因栏内注明“梯次更换”及工作指令单号，携放行人员签署的适用栏目内容完整的可用品标签随件交航材保管人员。7) 被拆封的改装包：恢复原改装包封存包装，填写改装包缺件清单（至少包含下列信息：拆封日期、用件名称、件号、数量等），并张贴于实物表面；填写退料单并在退料原因栏内注明“拆封可用”字样；并将携放行人员签署的适用栏目内容完整的可用品标签随件交航材保管人员。被使用航材的库存补充，按航材缺件13、申请执行。8) 借用件归还入库：填写退料单并在退料原因栏内注明“借件归还”字样；并将放行人员签署的适用栏目内容完整的可用品标签随件交航材保管人员。9) 负责退库发动机、APU、起落架等大件航材在托架、托板上的固定，确保流转安全。10) 接观察件转可用件通知，在24小时内到航材观察件区域办理提取实物手续后，按可用件办理退库手续。11) 航化品的退料参见：ETMOP05-012航化品管理。4.2.2 航材保管人员实施商检。1) 商检不合格：退或将实物暂放隔离区域联系维修人员处理。2) 商检合格：实物放置待检区域，在维修管理信息平台中完成接收工作。具体要求如下：a) 核实退料人员有效身份凭证后登记；14、核对维修人员原始领料凭证（如遗失可确认后补打）、退料单、可用品标签是否一致；核对退料凭证与退料实物是否相符。并注意在保持追溯性的前提下，特殊情况宜采取适当的等效措施，不允许拒退。航材保管人员送料到现场且未和外场人员交接的器材可使用原有适航凭证/装机证标签入库。b) 若发现部件类航材单证、实物不符或实物受损，应建议退库人员按送修器材处理，改填不合格品挂签退待修库送厂维修或检测；若发现退库消耗件航材实物受损、受污破损时，可拒收退库。c) 飞机、发动机等外送大修、改装工作结束后的剩余器材退库，应由监修组人员和检修项目负责人（相当于航线维修人员和放行人员）按上述手续办理退库，需要补做虚拟合同的，要联系15、相关航材管理人员配合数据处理工作。d) 若是改装包剩余器材退库，核对改装包件号及单个件号情况属实，书面报相关航材管理人员在维修管理信息平台中建立虚拟合同授权收进。e) 航化品的退料参见：ETMOP05-012航化品管理。f) 在接收可退料航材后24小时内完成验收入库工作。3) 航材保管人员上传适航文档；将实物、退料单、可用品标签交航材检验人员。4.2.3 航材检验人员按ETMOP01-027航材检验管理要求进行质检。1) 质检不合格：提供不合格原因交航材保管人员，退或将实物暂放隔离区域，联系维修人员处理 ，而后重新办理退库手续。2) 质检合格：实物交验收人员放置检验合格区域；维修管理信息平台完16、成合格航材的适航性信息录入，完成维修管理信息平台决策。3) 航材检验人员打印并核对器材检验单、装机证及航材条形码标签，加盖“QA章”，随实物交航材保管人员。4) 核对上传文档的相符性，完成文档归档保存。4.2.4 飞机维修人员/部附件维修人员对商检、质检的差异进行处理：1) 能满足要求:处理后交航材保管人员按可用件航材退料入库处理。2) 不能满足要求:填写不合格品标签随实物按故障件航材退料入库处理。4.2.5 航材保管人员根据器材检验单、装机证和航材条形码标签完成合格航材的实物核对、上架、入可用库，并完成维修管理信息平台录入工作。如有差异报航材检验人员处理。4.3 故障件航材退料入库（参考ET17、MOP05-013航材不合格品管理4.3.1 飞机维修人员/部附件维修人员完成航材实物拆换实施故障航材退库工作。具体操作要求如下：1) 在维修管理信息平台中完成拆装件航材信息的录入及更新，机打不合格品标签随故障件航材一起在其拆下后48小时以内退航材保障中心。2) 对于维修管理信息平台中已录入维修记录信息，且无法机打不合格品标签的，退料人员应核对维修管理信息平台信息，包括记录纸信息填写准确、完整（机号、拆装的件序号等），待确认非退料部门原因后，将携拆下件和其对应的手填不合格品标签一起在其拆下后48小时以内退航材保障中心，手填不合格品要求上、下件件序号、机号以及详细故障信息等内容填写清晰、完整。318、) 退料人员应确认拆下故障件航材的外观完好，航材应完成放油、清污工作, 航材外包装箱的使用符合要求，拆下故障航材的各类堵盖齐全。如遇外观破损、壳体凹陷的故障航材应在拆下时，在不合格品标签拆下原因一栏的空白处进行破损、凹陷的详细描述，及从飞机拆下工作的记录纸编号信息。4) 对于使用零小时件，退料人员在维修管理信息平台上须详细填写故障原因，便于航材管理人员索赔。5) 有中央故障显示系统（CFDS）的件，需打印TSD data报告和PFR报告（作为OEM检测识别NFF时承担费用证明），作为：报告单上需标注机号、件号、序号同不合格品标签一起随件退交。6) 飞机、发动机等外送大修、改装工作后的故障/退役19、部件退库，应由监修组人员和检修项目负责人（相当于航线维修人员和放行人员）按上述手续办理退库。7) 退库发动机、APU、起落架等大件航材必须在托架、托板上固定，确保流转安全。8) 在飞机制造厂或OEM标准推荐数据中定义为消耗件（SPC=1）的，无需评审，直接挂报废件挂签处理。无法明确判断的挂不合格品挂签做退料处理。9) 接观察件转故障件通知后在24小时内到航材库按故障件办理退库手续。4.3.2 航材保管人员完成故障航材核对、接收，并录入维修管理信息平台。具体接收注意事项如下：1) 同退料人员检查确认故障件的件、序号与所填不合格品标签内容一致，故障件外观是否完好、清洁，器材完成放油工作,外包装箱的20、使用是否符合要求，各类堵盖齐全，不合格品标签上注明有TSD 和PFR报告的，需附报告且报告单上注明：机号、件序号。2) 对于不符合以上退库要求的故障件，特别是器材上有污物未清理退库时，应要求退料人员对器材进行彻底清洁后，航材保管人员才能接收器材。3) 对外观破损、壳体凹陷的器材应要求退料人员在不合格品标签拆下原因一栏的空白处进行破损、凹陷的详细描述才能接收。4) 如退料人员对以上不符合退库要求的器材状况有争议并拒绝签字时，航材保管人员应对不符合退库要求的器材进行拍照存档，以邮件当日上报航材管理中心，并抄报所属安全质量部实施质量监督。5) 通过维修管理信息平台欠旧报表，每天监控外场的领用退旧情况21、，督促外场及时退库。6) 急件故障件退库应随到随做，其它故障件航材在一个工作日内完成。7) 飞机维修人员办理观察件转类手续后航材保管人员在24小时内从维修管理信息平台中的观察件平台位置移至相应的位置。4.3.3 航材保管人员按分类摆放要求将实物放置于不合格库，完成维修管理信息平台上架等工作。1) 不合格航材的摆放需按ETMOP05-008航材仓储管理的程序要求操作。2) 不合格品处理的通用原则见ETMOP05-013航材不合格品管理4.8不合格品处理的通用原则。3) 消耗件交旧器材如无法确认是否可修，则录入退料维修管理信息平台，而后有航材管理人员判断。4) 将TSD data和PFR报告扫描上22、传维修管理信息平台，原件随实物。4.4 观察件航材退料入库及判断处置4.4.1 飞机维修人员对不能明确判断是否故障的周转件, 按“航材观察件”退库。1) 将记录纸拆装信息录入维修管理信息平台并完成系统拆装。（系统无法拆装的有部附件监控人员核实修正后完成拆装）2) 在24小时内将航材，包括挂签，一并退航材库房。3) 在不合格原因栏内注明“航材观察件”和故障拆换原因。4.4.2 航材保管人员接收航材观察件。1) 在一个工作日内将观察件录入维修管理信息平台。2) 在一个工作日内将实物放置于观察件货架位。4.4.3 飞机技术支援/运行控制人员确认观察件属性，明确后通知维修人员。1) 飞机技术支援及运行23、控制人员跟踪观察件的排故情况，在5个飞行日内判断该航材是故障件还是可用件；2) 飞机技术支援及运行控制人员通知该件拆下部门在24小时内到航材按故障件或可用件办理退库手续。4.5 观察件的预警：4.5.1 飞机技术支援/运行控制人员、航材管理人员根据排故拆换信息，在维修管理信息平台提出航材观察件预警信息。4.5.2 飞机技术支援/运行控制人员、航材管理人员依据维修管理信息平台判断是否已送厂家。4.5.3 航材已送至厂家：1) 航材管理人员在1个工作日内将合同中送修类别改为测试，并通知厂家测试。2) 部附件控制人员在1个工作日内将评估等级从修理改为测试；4.5.4 航材未送至厂家：飞机技术支援/运24、行控制人员、航材管理人员依据维修管理信息平台判断是否已退库。4.5.5 航材未退库：1) 飞机技术支援/运行控制人员在24小时内通知维修人员将航材按观察件退库，后续按退库进行操作。2) 航材保管人员将观察件录入维修管理信息平台放置于观察件货架位。4.5.6 航材已按故障件退库，未送至厂家修理：1) 飞机维修部接预警后，在24小时内通知飞机维修人员到航材保障中心按要求更改航材退库类别，后续按观察件退库进行操作。2) 航材保管人员接预警后在12小时内将航材实物从待修库移至观察库。调整该航材在中的状态，后续按观察件退库进行操作。维修工作程序页次：5-10-11航材入库作业编号：ETMOP05-010日期：20141130版本：01-005 流程图5.1 各类合同航材入库5.2 退料航材入库维修工作程序页次：5-10-155.3 观察件预警6 程序无7 记录与归档序号表格号记录名称保管期限保管部门1FETMOP05-010-01器材检验单3年航材保障中心2FETMOP05-010-O2退料单长期维修管理信息平台8 表格8.1 FETMOP05-010-01器材检验单8.2 FETMOP05-010-O2退料单9 附录无