1、航材不合格品管理编号：ETMOP05-013日期：20141130版本：01-001 主题内容与适用范围1.1 主题内容本程序阐明了航材不合格品管理规定和控制流程。1.2 适用范围 飞机维修部 附件部 工程部 动力装置部 培训部 安全质量部 业务发展部 市场销售部 人力资源部1.3 责任部门和责任人程序责任主体部门附件部程序责任人附件部总经理1.4 编者首版次编写者潘勤勇评审者祝希波、孟军、李晨、王治国本版次修订者N/A评审者N/A2 引用文件和术语2.1 引用文件2.1.1 EM维修工程管理手册2.1.2 中华人民共和国固体废物污染环境防治法2.1.3 AC-121-58R1合格的航材2.12、.4 AC-121-66维修计划和控制2.2 术语2.2.1 不合格品：指不能满足适航要求的航材。2.2.2 报废品：指无法按经批准的航空器技术规范和当前科技水平无法恢复其适航性能的部件或其经济价值不值得维修的航材。2.2.3 不合格品评审委员会：指公司为评审、处理影响较大、不经济修理的不合格品而成立的一个组织。3 人员岗位及部门职责3.1 所需的人员岗位序号人员岗位所属部门1航材保管附件部2航材管理附件部3附件部件修理放行附件部4部附件监控 附件部5航材检验安全质量部6 飞机维修飞机维修部7 飞机结构维修 飞机维修部8 飞机整体放行 飞机维修部9 飞机动力装置修理 动力装置部10 可靠性管理3、 工程部11不合格品评审委员会 东航技术公司3.2 部门职责3.2.1 附件部职责1) 负责不合格航材的接收、入库、保管、及送修。2) 负责仓储作业中差异的上报、反馈及处理（不包括发动机/APU）。3) 负责按EO/CMP要求，将禁装禁用航材转为不合格航材处理。4) 负责航材不合格品的权限审批、处理。5) 负责报废品的隔离、注销、处置和记录。6) 负责将部附件更换中产生的不合格航材进行退库。3.2.2 飞机维修部职责负责将生产作业中产生的不合格航材进行退库。3.2.3 工程部职责1) 负责不合格航材的工程技术状况的技术支援。2) 负责航材禁装、禁购的评估以及相关的EO/TO的发布。3.2.4 4、动力装置部职责1) 负责不合格航材的工程技术状况的技术支援。2) 负责航材禁装、禁购的评估以及相关的EO/TO的发布。3) 负责将生产作业中产生的不合格航材进行退库。3.2.5 安全质量部职责1) 负责批准并提供合格航材供应商清册。2) 负责不合格品评审委员会工作组常务工作。3) 负责航材检验过程中维修管理信息平台差异的上报、反馈及处理。4) 负责关闭已处理的差异，完成航材检验工作。3.2.6 不合格品评审委员会职责负责组织、评审和批准权限内的不合格品报废。4 规定4.1 不合格品评审委员会（以下简称评审委员会）组织机构4.1.1 不合格品评审委员会主任由股份公司负责机务工作的副总经理担任；副5、主任由股份公司总工程师或东航技术公司总经理担任；委员由东航技术公司副总经理、总工程师、安全质量部经理、工程部经理和附件部经理担任。4.1.2 不合格品评审委员会下设工作组（以下简称工作组），工作组常设在安全质量部，组长由东航技术公司安全质量部经理担任。4.1.3 报废品的审批权限1) 总价值2,000美元以下的不合格品由附件部经理评审、批准。2) 总价值2,000-50,000美元的单个周转件和批量消耗件的不合格品，由工作组组长负责评审、批准。3) 总价值50,000美元以上的单个周转件和批量消耗性的不合格品，由不合格品评审委员会主任或副主任批准。4.2 东航技术各地分公司不合格品评审委员会组6、织机构4.2.1 主任由分公司总经理担任，组长由安全质量分部经理担任，工作委员由附件分部经理担任。4.2.2 分公司不合格品评审委员会的常务工作组设在安全质量分部，负责审批权限内报废项目的审核和文件存档；审批权限外报废项目的报批和跟踪。4.2.3 分公司报废品的审批权限1) 总价值2000美元的单个周转件和批量消耗件的不合格品，由工作组长负责组织评审。2) 总价值1000美元以下的不合格品由各地附件部/附件模块经理批准。3) 总价值1000-2000美元的单个周转件和批量消耗件的不合格品，由委员会主任负责批准。4) 总价值2000美元以下的单个周转件和批量消耗件的不合格品报废后报附件部备案；总7、价值2000美元以上的单个周转件和批量消耗件的不合格品，由工作组长负责组织评审，属地评审主任签批后，报附件部办理后续批准程序。4.3 维修工作中产生的不合格航材处理4.3.1 飞机维修/飞机结构维修/附件整机放行/飞机动力装置维修/部附件修理放行人员在维修管理信息平台中录入航材拆装信息。1) 需要维修管理信息平台拆装：完成正常情况下的维修管理信息平台拆装，而后打印不合格品挂签随实物退库。参考ETMOP05-010航材入库操作程序。2) 无需维修管理信息平台拆装（指非监控件）：填写不合格品挂签随实物退库。a) 明确定义为不可修消耗件的，无需评审直接挂报废品挂签做报废处理，具体见本章4.8。b) 8、无法明确为不可修消耗件的填写不合格品挂签随实物退库。4.3.2 飞机维修/飞机结构维修/附件整机放行/飞机动力装置维修/部附件修理放行人员在维修管理信息平台中是否能完成拆装。1) 否：部附件监控人员/动力装置工程管理人员依据ETMOP05-021部件构型及数据管理4.3.3/4.3.4进行查实、修正，而后完成维修管理信息平台拆装。2) 是：机打不合格品挂签，完成不合格航材实物退料。a) 在24小时内准确填写不合格品标签，打印不合格航材退料单随不合格航材一起，办理退料。(有PFR、TSD要求的部件要附上PFR,TSD)b) 维修管理信息平台需查实、修正的，可先手填不合格品标签，随实物办理退料。c9、) 参考ETMOP05-010航材入库操作程序。4.3.3 航材保管人员依据ETMOP05-010航材入库操作接收处理不合格航材，接收故障消耗件的先判断是否可修理。1) 不可修：明确定义为不可修消耗件的，无需评审直接挂报废品挂签做报废处理。参考本章4.8。2) 可修：航材入不合格库。4.3.4 部附件监控人员/动力装置工程管理人员依据ETMOP05-021部件构型及数据管理4.3.3/4.3.4. 对拆装件进行评估。4.3.5 航材管理人员/动力装置工程管理人员完成送修合同。1) 每个工作日检查维修管理信息平台的退料平台，处理标注“不可退料”的航材信息。2) 对已评估的待修件2个工作日内在维修10、管理信息平台中完成送修合同，发出库指令。3) 对需暂缓送修的要在维修管理信息平台中标注。4) 参考：本章4.8、ETMOP05-004航材送修程序。4.3.6 航材保管人员接到航材出库指令依据ETMOP05-011航材出库操作ETMOP05-014报废航材出库处置程序操作。1) 每个工作日检查维修管理信息平台的退料平台，处理标注“不可退料”的航材信息。2) 若维修管理信息平台显示为无设备、无卡的情况，核对实物件/序号，并在退料平台反馈。3) 若退料平台无信息，需确认维修管理信息平台记录纸录入无问题，而后在保持可追溯性的前提下人工补录。4.4 航材验收中不合格航材处理4.4.1 航材保管/航材检11、验人员在航材验收中发现不合格航材后，发布差异信息。1) 航材保管依据ETMOP05-010航材入库作业/航材检验依据ETMOP01-027 航材检验管理在2个工作日内完成航材检验、收料工作。2) 对商检、质检不合格的，在维修管理信息平台中录入差异通知。3) 挂不合格品标签随实物隔离存放。4) 每个工作日查看维修管理信息平台差异平台反馈处理情况。4.4.2 航材管理/动力装置工程管理人员2个工作日内完成差异处理并反馈信息。1) 维修管理信息平台中合同需更正的，即时更正。2) 需要维修管理信息平台技术支援解决的，立即联系维修管理信息平台管理员。3) 需要供应商/承修商解决的，联系供应商承修商。4)12、 需要退货的，通知航材保管人员做退货处理并关闭差异；需要索赔的，还要处理相关的索赔事宜。5) 需要转送修的，则将合同中的收料位置改为待修位置，转送修处理。6) 需要报废的，则将合同中的收料位置改为不合格位置，有航材管理员依据本章4.5.3处理后转航材保管人员做报废处理。4.4.3 航材保管人员依据航材管理人员的差异反馈要求关闭差异，做报废、送修、退货等处理。4.4.4 航材保管/航材检验人员接收维修管理信息平台差异平台反馈处理信息，再次作出判断。1) 商检合格：航材保管人员关闭差异，将证书及实物交航材检验人员进行质检。2) 质检合格：航材检验人员关闭差异，维修管理信息平台入可用库。3) 商检、13、质检不合格：则维修管理信息平台反馈，航材管理人员动力装置工程管理人员继续对差异进行处理。4.4.5 航材保管人员接收质检合格航材入可用库。4.5 库存到寿的航材处理4.5.1 航材保管人员每个工作日通过维修管理信息平台，对航材库存时寿预警报表实施监控。4.5.2 航材保管人员填写库存到寿差异信息。1) 将库存到寿的航材挂不合格品标签随实物隔离。2) 在维修管理信息平台中填写航材库存到寿差异通知。4.5.3 航材管理人员2个工作日内接收、处理差异信息并做出判断。1） 需报废：按本章程序4.8.7操作。2） 需送修：差异反馈航材保管人员将实物转送修库。4.5.4 航材保管人员在2个工作日内接收差异14、信息反馈并处理。1) 需报废：关闭差异，根据已签批的不合格航材处理记录单做报废处理，参考ETMOP05-014报废航材出库处置程序。2) 需送修：关闭差异，转送修库处理。4.5.5 部附件监控人员对送修航材实施评估ETMOP05-021部件构型及数据处理4.3.3/4.3.4。4.5.6 航材管理人员依据评估要求按ETMOP05-004航材送修规定创建送修合同。4.5.7 航材保管人员依据送修合同按ETMOP05-011航材出库操作规定出库。4.6 禁装航材的处理4.6.1 部附件监控人员对东航部分飞机禁装的航材需在维修管理信息平台中标识。4.6.2 部附件监控人员对东航飞机全不适用的航材除做15、标识外，还需做航材不合格品处理；4.6.3 航材管理人员对禁装航材进行评估：可以送厂家做交换或可以改装升级的，则转交换或升级改装处理；可销售的则转销售处理；无可用价值的则转报废处理。4.7 其他不合格航材的处理4.7.1 航材保管人员接到领出即坏的部件，将信息录入航材退料平台，转送修处理。4.7.2 航材保管人员盘点航材时发现可修件已不可用，实物即刻挂不合格品挂签隔离，在维修管理信息平台中上报差异，待航材管理人员反馈后转送修处理。4.7.3 航材保管人员盘点航材时发现消耗件不可用，实物即刻挂不合格品挂签隔离，在维修管理信息平台中上报差异，待航材管理人员反馈后转报废处理。4.7.4 接书面指令要16、求隔离的航材，实物即刻挂不合格品挂签隔离，在维修管理信息平台中上报差异，待处理。4.8 不合格品处理的通用原则4.8.1 航材保管人员对于不合格航材要挂不合格品标签，随实物移送隔离区等候处理（隔离区应有明显的标记或标识），且在维修管理信息平台中将器材移至相应的隔离架位。4.8.2 在填写不合格品航材时需在维修管理信息平台中注明器材不合格的原因。4.8.3 在飞机制造厂或OEM标准推荐数据中定义为消耗件（SPC=1）的，无需评审，直接挂报废件挂签，进行报废处理。4.8.4 航材保管人员对于已批准报废的航材，挂红色报废品标签移送报废品仓库。对有可能回流的事故部件的报废处理，要参照适航要求，做破坏性17、的永久性报废标识。并在维修管理信息平台中将器材移至相应的位置。4.8.5 航材保管人员对于飞机上拆下退回的故障消耗件，依据维修管理信息平台能判断报废的直接挂红色报废品标签，做报废处理。无法判断的入维修管理信息平台交航材管理人员处理。4.8.6 对于录入退料平台的故障消耗件，航材管理人员通过查询维修管理信息平台或相关技术手册，确认能否修理。能：维修管理信息平台转类为“可修消耗件”；否：在维修管理信息平台中注明为“一般消耗件”做报废处理。4.8.7 航材管理人员在退料平台中明确标注为“一般消耗件需报废”的意见后，航材保管人员将录入的信息退出维修管理信息平台，实物挂“报废品”标签做报废处理。4.8.18、8 对于需审批的不合格航材，航材管理人员打印出不合格航材处理记录单，填写处理意见，按航材不合格品处理原则（见本章4.1、4.2），逐级审核、报批。后续将完成签批的不合格航材处理记录单上传维修管理信息平台并留档，维修管理信息平台通知航材保管人员关闭差异，做报废处理。4.8.9 报废航材的出库处置按 ETMOP05-014报废航材出库处置。4.8.10 储存器材必须具有适航批准标签或产品质量合格证明文件。任何标签丢失或损坏导致无法证明其状态的器材均为不可用。4.8.11 保存条件和包装不能满足要求的部件（包括在维修中因接近工作区域或排故过程中拆下的部件）将视为不可用件，未在工作完成后或故障排除前恢19、复安装的部件，需经质量部门按经批准或认可的程序判断其可用性。判断可用性时应当至少考虑下述因素，如不能明确判断可用性，则需民航总局批准或认可的维修单位经过修理和测试后确定其可用性。 1) 目视检查没有缺陷； 2) 部件拆下后没有改变原有的故障现象； 3) 部件拆下后能符合其要求的保存条件（如工作液的污染等）； 4) 静电敏感的部件拆装符合防静电的要求； 5) 部件再次安装时不会造成因匹配问题而引起的其他性能变化。4.8.12 航材管理、航材保管、航材检验等所有人员在任何时间、发现任何可疑的航材供应商或可疑的非经批准航材时，报安全质量部质量审核人员；质量审核人员应当及时向民航局报告，并告知相关委托20、运营人机务工程部。民航局也鼓励任何个人具名或不具名向民航局报告可疑的非经批准航材。上述报告可以向各民航地区管理局报告，也可以直接向下述地址报告： 北京东四西大街155号 邮编：100710 民航局飞行标准司持续适航维修处 电话：010-64091423/1473/2423/2473 传真：010-64030987维修工作程序页次：5-13-145 流程图5.1 维修中产生的不合格航材处理5.2 航材验收中不合格航材处理5.3 库存到寿的航材处理6 程序无7 记录与归档序号表格号记录名称保管期限保管部门1FETMOP 05-013-01不合格航材处理记录单二年维修管理信息平台8 表格8.1 FETMOP 05-013-01不合格航材处理记录单 9 附录无