1、安全运行信息的管理编号：ETMOP01-001日期：20141130版本：01-001 主题内容与适用范围1.1 主题内容本程序阐明了东航技术对各类安全运行信息收集、处理、分析利用、传达等工作的管理规定。1.2 适用范围 飞机维修部 附件部 工程部 动力装置部 培训部 安全质量部 业务发展部 市场销售部 人力资源部 保卫部 党群工作部 行政部 计划财务部1.3 责任部门和责任人程序责任主体部门安全质量部程序责任人安全质量部总经理1.4 编者首版次编写者费英杰评审者本版次修订者N/A评审者N/A2 引用文件和术语2.1 引用文件1) AC-145-15维修单位的安全管理体系2) ETMMM第112、.3节“安全保证”2.2 术语1) 安全运行信息：指安全管理体系中规定的有关安全运行的信息，包括运行过程持续监控信息、运行安全审计/审核信息、不安全事件调查信息以及员工安全报告信息。2) 运行过程持续监控信息：指包含在数据、报告、记录、资料等原始信息中能够反映生产运行过程中实际运行安全状态的信息。该类信息具体包括：机务维修值班日志信息、不正常事件信息、可靠性数据信息、质量监察信息、适航指令监控信息、维修记录评估信息、航材检验信息、培训质量信息等。3) 运行安全审计/审核信息：指局方、第三方、委托方以及股份公司对东航技术不定期的运行安全审查/审计/审核/检查和东航技术内部定期的质量审核所获取的能3、客观的、全面的反应系统运行状态的信息。4) 不安全事件调查信息：指民航局、行业标准、股份公司、东航技术规定的各类一般维修差错等级（含）以上，并通过调查、处理、形成报告的信息。5) 员工安全报告信息：指公司运行过程中的各岗位工作人员所报告的事件发生过程、危险源和个人的经验。6) 安全运行管理网：。3 人员岗位及部门职责3.1 所需的人员岗位序号人员岗位所属部门1质量审核安全质量部2培训质量管理安全质量部3可靠性管理工程部4适航资料管理工程部3.2 部门职责3.2.1 安全质量部1) 负责建立和完善东航技术安全运行信息管理制度。2) 负责对收集到的各类安全信息进行整理、处理、分析、发布、利用和归档4、。3.2.2 飞机维修部1) 负责收集和上报生产运行过程中产生的各类安全运行信息。2) 负责协助、参与安全运行信息的调查、分析和处理。3.2.3 工程部1) 负责收集和上报工程技术管理过程中产生的各类安全运行信息。2) 负责协助、参与安全运行信息的调查、分析和处理。3.2.4 动力装置部1) 负责收集和上报发动机监控过程中产生的各类安全运行信息。2) 负责协助、参与安全运行信息的调查、分析和处理。3.2.5 附件部1) 负责收集和上报附件维修管理过程中产生的各类安全运行信息。2) 负责协助、参与安全运行信息的调查、分析和处理。3.2.6 培训部3) 负责收集和上报培训管理过程中产生的各类安全运5、行信息。4) 负责协助、参与安全运行信息的调查、分析和处理。4 规定4.1 安全运行信息的上报4.1.1 各岗位人员收集的安全运行信息应为与手册/程序要求不一致的运行偏差或安全隐患、安全建议等信息，而非正常运行信息和生产协调问题（例：由于前一航班晚到导致航班延误；车间工作间墙面部分位置破损等为无效信息）。4.1.2 各岗位人员收集工作中发生的各类安全运行信息，具体包括各级值班干部收集的机务维修值班日志信息，可靠性管理人员收集的返航、备降、重要SDR事件调查报告信息，培训质量人员收集的培训质量问题信息，质量审核人员收集的各类内/外部审计/审核信息、现场监察信息、不规范维修事件信息、各类不安全事件6、调查报告/通告信息，以及其他员工收集的安全隐患和安全建议等信息。4.1.3 各岗位人员在收集到4.1.2的信息后，应上报到所在维修地点的安全质量分部/模块。4.2 安全运行信息的收集处理4.2.1 质量审核人员对收集的各类安全运行信息进行审核，对于不符合填报要求的信息进行无效或退回处理，通过安全运行管理网进行获取和分析工作，并完成信息填报/上报工作，填报要求详见“安全运行管理网填报要求”（附件1）。4.2.2 对于收集到的员工自愿报告信息，质量审核人员应按照ETMOP 01-003员工安全报告的管理进行处理4.2.3 对于收集到的不安全事件信息，质量审核人员应按照ETMOP 01-008不安全7、事件的调查管理进行处理。4.2.4 当收集到反映非本单位责任但影响本单位安全生产的信息时，质量审核人员应及时通过安全运行管理网转发至相关单位或报上级安全管理部门，并对该信息进行持续跟踪。4.2.5 当接收到上级安全管理部门转发的涉及本单位的信息时，质量审核人员应在4个工作日内，组织相关单位、部门进行处理和分析。如在4个工作日内未及时完成信息的分析，应向上级安全管理部门说明原因和进展情况。4.3 安全运行信息的分析利用4.3.1 质量审核人员每月汇总、统计安全运行信息的收集、获取和分析情况，并视情作为月度安委会、季度系统评价报告的部分内容发布。4.3.2 在信息分析过程中，若发现有潜在新风险或者8、无效的控制措施，质量审核人员可按照ETMOP 01-004信息驱动和项目驱动风险管理实施风险管理工作。4.3.3 在信息分析过程中，如发现发生频率较高或较突出的问题时（如不安全事件、反复发生的问题、需立即管控的问题），质量审核人员可视情发布安全风险警示（编写模板详见附录2）。4.3.4 与维修实施中部件拆换相关的风险必须发布安全风险警示，且在发布后3个工作日内通知适航资料管理人员，适航资料管理人员应在收到后的5个工作日内，将该安全风险警示以客户化插页的形式加入到AMM手册中，以便维修人员查阅。4.4 安全运行信息的传达4.4.1 对于不安全事件调查报告、安全风险警示、安全风险通告以及其他相关安9、全文件，在正式发布后，质量审核人员应通过维修管理信息系统向各部门传达。4.4.2 对于局方、股份公司及东航技术安全紧急会议的相关要求、局方发布的涉及运行安全的明传电报、以及其他需要一线放行人员、机关工作人员和各级领导干部需立即直销的安全运行信息，经安全质量部经理审核后，质量审核人员可通过维修管理信息或质量日报向各部门传达。4.4.3 各单位、各部门应建立或分级建立本单位、本部门的信息通知平台（如飞信、微信），在收到相关安全运行信息后，应在2个小时内通过本单位、本部门的信息通知平台完成信息传达工作。维修工作程序页次：1-1-115 流程图6 程序无7 记录与归档序号表格号记录名称保管期限保管部门10、1N/A安全风险警示长期安全质量部8 表格无9 附录9.1 安全运行管理网填报要求9.2 安全风险警示模板9.1 安全运行管理网填报要求安全运行管理网填报要求1. 单位：指收集到安全/运行事件信息的单位，必须填写。2. 日期、时间：指安全/运行事件发生的具体日期和时间，发生日期必须填写。3. 发生地：指事件发生的具体地点，必须填写。4. 航班号、航段、机型、机号、车辆信息、人员信息：按照实际情况填写相关信息，涉及信息填写。5. 系统分类：指收集到安全/运行事件信息的单位所属的系统，在下拉菜单中选择，必须填写。6. 事件类型：按照实际情况在下拉菜单中选择。7. 信息分类、信息来源：按事件具体情况11、在下拉菜单中选择，必须填写。8. 事件描述：安全/运行事件详细情况描述，必须填写。9. 关键字：根据危险源信息库，填写事件所处的子系统和一级流程，如：维修管理-故障保留的管理，必须填写。10. 事件等级：按照局方、公司相关规定判断后在下拉菜单中选择，必须填写。11. 原因分析（必须填写）：12. 对于原因的分析需要用SHELL模型进行分析，从公司内部、本系统的内部来进行分析。13. 对原因分析的书写可按照：“主体+状态”的规则进行描述（例：维修人员未按工作单卡执行XX工作）。14. 主体：可以是系统中的核心要素（人员L、硬件H、软件S、环境E）等，也可以指动态的系统本身。15. 状态： 泛指人12、的不安全行为、物的不稳定状态、设备的固装、制度的不适合，环境变化，特殊的天气情况，以及系统本身的特殊状态等可能导致目标失效的状况或情景。16. 原因的描述应该尽量避免以下情况的发生：1） 含糊其辞：混淆某些相似的或相近的用语，或者用一个不准确的语言来描述；2） 过分省略：由于参与原因分析的人员，有可能对要素中的内容非常熟悉，因此仅仅用非常简略的语言来对危险状态进行描述；3） 语序混乱：没有采用正常的语序，导致描述的状态存在明显歧义。17. 在揭示不安全状态的同时，要求采用简洁凝练的专业术语进行描述，如“飞机重着陆”，其中“重着陆”已有明确的标准。18. 信息分析：信息分析是针对事件信息的分析，13、不仅包含直接原因的分析，还需进一步分析该事件背后的隐形原因。单起事件存在多种的原因的现象，分清该事件的主要原因和次要原因，尽量选择系统中已有的原因类别，实在无法选择的情况下请点击其他，必须填写。19. 是否跨系统：按照实际情况在下拉菜单中选择。如果该事件不属于股份公司内部系统，先填写否，并在最后的备注栏中进行指向。20. 是否新的危险源：按照实际情况在下拉菜单中选择。应与风险管理的信息库进行比对，可邀请风险管理人员同时完成。21. 临时措施：针对信息中所暴露的问题，责任主体单位应制定控制措施，并通过安运网填报，对于本部门无法处理的问题，提出建议措施，由上一级部门负责审核、制定。其他：其他需要说14、明的情况，按需填写。9.2安全风险警示模板东航技术 安全风险警示20XX年第00X期 编制：安全质量部 签发：（可由安全质量部领导签发）一、适用范围： 说明本安全风险警示针对的人员（如维修人员、放行人员、驾驶员）二、主 题： 简明扼要地说明本安全风险警示的主题三、信息输入：简明扼要地对发生事件或相关事件/信息进行描述。（该事件/信息不仅限于本单位的信息源）四、风险提示点：1、危险源信息库或程序中已经有相应控制措施的危险源。2、突发性，目前没有有效措施且需要立即控制的问题。3、技术手册（AMM、TSM等）中需要注意的问题。五、防范和控制措施：就防范和控制措施而言主要分为以下几类：1、原有控制措施的强调或进一步要求。2、各类现行有效的手册、程序、文件中的规定。3、对突发性事件的临时控制措施。六、其他相关要求：（如教育、检查等）