1、食品公司职责、制度及操作规程质量手册附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录企业文件关于确定质量方针与质量目标的通知. 1关于任命质量负责人的决定. 2关于设置质量管理办公室的通知. 3关于中层干部任职的通知. 4关于聘任质量监督员的通知. 5关于成立检验室及任命检验员的通知. 6关于任命档案管理员的通知.7组织机构图. 8 企业岗位职责经理岗位职责. 9副经理岗位职责.10车间主任岗位职责 11质量监督员职责12质量负责人主要质量职责.14质量管理办公室职责.16检验员岗位职责.17生产员工职责.18采购部负责2、人职责.19销售部负责人职责.20 企业规章制度、规定办法产品质量管理制度.21库房物资管理制度.23技术文件管理制度.25生产过程质量管理制度.26关键控制点控制程序.27关键控制点的控制（蛋糕）.29关键控制点的控制（月饼）.30产品质量检验管理制度.31质量控制制度.32检验、测量设备管理制度.35食品卫生防护管理制度.38生产设备、设施管理制度.43设备维修及保养制度.45安全生产管理制度.46原材料管理制度.47食品添加剂管理制度.48检验室管理制度.50人员培训制度.51成品和半成品质量检验制度.52质量职责奖罚制度.53生产车间管理制度56财务部管理制度57关于食品标识标注内容的3、规定58成品包装规定61原料、辅料的采购与质量控制办法62搬运、储存、包装、运输交付质量控制办法64生产过程质量管理制度65不合格管理办法66外委检验项目管理办法70* 号项目检验计划71 工艺流程及操作规程蛋糕生产工艺流程.72.月饼生产工艺流程.73打蛋机操作规程.74立式双速和面机操作规程.76发酵箱操作规程.77燃气食品烘炉操作规程.79 企业记录单企业记录单.80关于*有限公司质量方针,质量目标确定的通知各部门:为加强本公司质量管理工作,现确定:质量方针:用户至上 信誉第一 真诚服务 顾客满意质量目标：一次抽检合格率96%, 出厂合格率100% 。* xx年四月十日关于*限公司任命质4、量负责人的决定各部门：为加强质量管理工作，保证本公司的质量管理体系能够持续、有效运转，经研究决定：由张杰同志担任本公司质量负责人其职责如下：一、负责按照本公司的实际要求，组织建立和完善质量管理体系；二、定期向本公司最高领导层汇报质量管理体系的业绩和改进意见以及落实情况；三、不断提高本公司员工的质量意识，加强和完善质量管理体系，保证我公司质量工作的具体落实情况；四、代表本公司就质量管理体系的有关事宜与外部进行交流和沟通。* xx年四月十日关于* 质量管理办公室的通知各部门：为加强质量管理工作，保证本公司的质量管理体系能够正常、有序运转，经研究决定成立质量管理办公室。 质量管理办公室的主要职责为：5、负责领导检验室，监督检查本企业各岗位质量职责的落实，以及生产任务的完成情况，在掌握和分析生产动态的同时，掌握产品质量状况和质量计划的实施情况。请各部门服从任务安排并协调工作，共同履行质量职责，以确保我厂质量管理体系正常运行。质量管理领导小组成员名单：组 长：* 组 员：* * xx年四月十日关于* 中层干部任职的通知各部门：为了使本公司的管理规范化，保证产品的质量和工作效率，经研究决定中层领导干部如下：总经理：副经理： 财务主管： 车间总监： 车间主任： * xx年四月十日关于聘任质量监督员的通知各部门：为了加强本公司的产品质量监督管理工作，使产品质量稳步提高，保证各项规章制度切实落实，各种质6、量监督管理工作有序进行，经研究决定，特任命苟亚军同志为质量监督员。* xx年四月十日关于成立检验室及任命检验员的通知各部门：为了加强质量管理工作，保证本公司产品质量能够长期稳定地符合国家标准要求，确保产品质量，经研究决定：成立检验室，全面负责产品的检验工作。检验室在质量管理领导小组的领导下独立开展检验工作，负责原、辅材料和产品的检验把关，具有产品质量否决权，任何人无权对检验结果进行干预。请各部门配合并协调检验室日常工作，共同履行质量职责，以确保产品质量符合要求，同时任命王淑选同志为本公司检验室的检验员，具体从事产品的检验工作。* xx年四月十日关于任命档案管理员的通知各部门：为了对本公司的各种7、文件进行统一、有效管理，保守公司秘密并保证文件的有效性，经领导会议研究决定，任命马纯洁 同志为本公司档案管理员，全面负责文件的收集、管理、发放工作。特此通知！* xx年四月十日* 公司组织机构简图经 理质量管理办公室副经理厂办公室化验室销售部生产车间经理岗位职责一、认真贯彻执行各项规章制度，全面负责本公司的日常管理工作。二、对本公司的日常管理制度进行监督检查，协调处理。三、负责领导质量管理体系的建立、实施和保持，传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。四、制定质量方针和质量目标，确保在公司内建立适当的沟通渠道。五、负责生产所用必要资源配备的提供。六、负责本公司日常经费开支的审核, 审批车间的生产8、经营计划、采购计划。七、负责本公司的安全管理，技术改造。八、重视顾客的意见，负责对本公司事务及顾客投诉的协调处理。九、根据市场信息，研究顾客需求，不断调整公司的经营方向，使公司持续改进。副经理岗位职责1. 对经理负责，服从经理的各项工作安排。负责组织、指导公司生产，确保公司方针目标的实现。2. 制定公司经营计划，组织实施销售计划。负责建立、健全生产工艺流程。 3. 完成下达的销售任务及货款的回笼工作，负责生产成本控制与管理。4. 负责设备管理、维修，分析安全事故的原因并处理。5. 负责组织本公司原辅材料的采购工作。根据产品技术要求，确定重点工序的质量控制点。6. 负责公司新产品、新技术开发及工9、艺改造的实施工作。7. 负责产品标准、内控指标的管理；负责计量管理。8. 组织做好产品的售前、售后的服务工作，及时了解顾客意见和需求。9. 分析市场需求，及时反馈市场信息为领导决策提供依据。车间主任职责一、执行本公司的各项规章制度。二、负责各岗位的生产管理。三、生产计划的执行，进度的控制调节。四、负责生产过程的管理，工作效率的提高，技术的改造。五、负责库存物料的控制及计划。六、负责本公司各部门工作的检查、协调，执行公司领导安排的其他工作并接受监督。质量监督员主要质量职责一、 职责（一） 严格贯彻“质量第一”的方针，把好进出成品副产品质量关。（二） 负责组织本部门人员认真贯彻、执行产品质量法和实10、施质量目标，保证工作质量和产品符合质量要求，开展有关的质量活动。（三） 生产部门质量监督员应按生产工艺流程层层把关协助本公司专职检验员做好扦样，检验等质量工作。（四） 督促操作人员及时调整设备，已达到工艺要求，根据质量管理要求负责组织本部门完成本公司下达的各项质量监督工作。（五） 班组质量监督员应经常、重点巡回检查各工序质量控制点，并根据品管部提供的半成品，在制品及工艺控制检验报告，及时调整工艺设备，保证符合内控要求。（六） 对部门人员进行质量教育，组织学习质量管理法规，增强质量意识。（七） 生产部门质量监督员负责本部门生产工序新产品或新工艺的试验工作。对外加工产品进行小样实验，指导、监督本部11、门人员根据小样实验提供的数据进行批量生产。（八） 根据质检室判定的不合格品检验报告，监督本部门做好不合格的返工处理工作，至合格为止。二、 检查与考核由质检室会同生产车间每月进行一次考核。三、 奖罚（一） 不认真履行职责的，根据履行职责情况，每少一项工作扣减50%的岗位工资。（二） 履行职责没有达到质量要求的，扣减5%岗位工资。（三） 每月部门合格率达到100%时，该部门兼职质量监督员嘉奖20员。（四） 每月部门一次合格率低于98%时，罚款10元。 质量负责人职责1、质量负责人的工作任务1）在经理领导下，全面负责本公司各项质量工作，确保生产、销售工作正常进行。2）负责质量管理体系的建立、保持和运12、行；有效提高本公司员工对生产质量安全的责任感，确保产品质量符合市场需求和国家规定的各项质量要求；按照食品质量安全市场准入制度要求规范产品的生产过程；组织编制质量手册，并监督和督促各部门有效实施；负责解决重大的产品质量问题，行使质量奖惩权。2、 质量负责人质量权限1）在质量管理办公室领导下，对产品质量及各项工作质量负责。2）对忽视产品质量，片面追求产量的部门和人员加强质量意识教育，对情节严重或造成损失的行为，有权制止并进行处理。3）对在生产中弄虚作假、以次充好的责任者，有权进行现场处理。4）对忽视文明生产、均衡生产的部门和人员，经教育说服仍未引起重视，有权进行现场处理。3、质量负责人质量责任1）13、对本公司的各项质量事故均负有管理责任。2）对由于均衡生产不利，造成严重的质量事故负管理责任。3）对片面追求产量、产值，造成的质量事故负管理责任。质量管理办公室岗位职责1. 贯彻执行党和国家的方针、政策及上级主管部门的有关规定，全面负责质量管理工作，保证产品达到国家规定标准。2. 贯彻执行国家有关的质量及计量工作方针政策，协调各部门做好质量管理工作，独立行使质量管理活动，不受行政干预。 3. 负责产品的抽样检验工作，做好检验原始记录。4. 负责分析产品质量问题，提出质量改进意见。5. 对产品出厂有决定权，严格执行本公司的质量管理制度，对不合格品进行处置。6. 负责对全面质量管理工作的检查和考核。14、7. 编制质量、计量管理制度，建立设备台帐及设备标识。8. 收集市场信息，及时调整管理方案，增加企业市场竞争的应变能力。9. 采取切实有效的措施，推进企业的技术改进和现代化管理体系，规范企业内部运行机制提高经济效益，增加企业的自我改造和自我发展能力。检验员岗位职责1、检验员质量职责1）熟悉所检验产品的技术标准、质量指标、工艺规程和有关技术要求。2）严格执行检验范围内的各种产品的技术标准。3）对发现的质量问题，认真研究，严格按照有关规定处理，及时隔离不合格品。4）认真填写各种原始记录和检验报告。5）认真学习有关质量管理、质量检验技术知识。2、检验员质量权限1）对所负责范围内的检验任务，按有关标准15、的规定，有权做出检验结论。2）对于发现的不合格品，有权独立行使质量否决权，任何人不得干预。3）对于不合格品有权提出处置意见。4）有权向上级主管部门如实反映产品质量情况。3、检验员质量责任1）对出具的检验报告中检验结论的真实性和准确性负责。2）对工作范围内的错、漏、误检负责。3）对所负责检验的产品范围内出现的质量问题或质量事故负有向上级领导反映的责任。4）对所填写原始记录及各种数据的真实性、准确性负责。生产员工职责1. 严格按照糕点加工工艺要求进行操作，保证工序设备正常运行。2. 树立“质量第一”的思想，经常检查各工序工作情况，发现不符合工艺要求，及时进行调整，确保生产过程产品质量要求。3. 做16、到设备内外清洁，工具放置整齐，无跑、冒、滴、漏现象，保持室内外卫生清洁。4. 要经常和化验人员沟通，做好各种数据的记录。5. 当班所做的工作不能留给下班，违者按规定处罚。6. 提高工作效率，造成浪费和损失按其价值进行赔偿。7. 积极主动的做好本班工作，按制度正常交接，为接班人员提供一个良好的工作环境。采购部负责人职责1. 负责本公司所需各种原材料的采购工作，严格按照“货比三家”质优物美的原则实施采购。2. 按采购计划编制采购清单，严格树立“不合格的原料不采购”的原则，按时保质、保量节省择优进行原料的采购。3. 采购的物资必须经过检验合格后准确交库。4. 了解生产情况及库房储备情况，做好供需沟通17、，确保生产需要。5. 准确签订采购合同，建立供方档案，及时了解市场动态，努力降低采购成本。6. 完成领导安排的临时任务。销售部负责人职责一、销售部负责人质量任务1. 贯彻执行本公司质量方针和质量目标。全面负责本公司产品的日常营销工作，确保质量管理体系在本部门正常运行。2. 负责向消费者提供需要的产品质量数据。选择供应商，确保所进材料质量合乎标准，对库房各种成品及时监控，提前发现问题，迅速处理以确保成品质量。3. 及时反馈和处理客户投诉，使客户迅速获得满意的优质服务，维护本公司的信誉。负责保证产品在销售过程中的数量和品质，处理客户投诉，并负责反馈客户信息。4. 全面负责本公司产品的日常营销工作，18、确保质量管理体系在本部门正常运行。负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查。二、销售部负责人的质量权限1. 对生产营销活动中的日常问题有权进行处理解决。2. 对产品质量事故存在的质量隐患有权提出批评建议和改进，并有权对下属部门的人员进行变动。三、销售部负责人的质量责任1. 对顾客投诉，给本公司造成的信誉危机负责。2. 对顾客满意度调查的准确性、调查分析的真实性负责。3. 对选择的营销网络、营销工作开展情况负责。产品质量管理制度1、认真贯彻产品质量法，加强质量管理，坚持质量第一，检验部门独立行使职权，不受行政干预。2、建立和健全公司质量管理体系，经理主管质量工作，对产品质量全面负责。3、经19、理主持制定质量方针和质量目标，并层层分解到各个部门，下级对上级负责，实施质量考核和质量奖罚制度。4、采购部把好原材料进厂关，经验证合格后方可入库。不合格原材料严禁入库和投入使用。5、及时收集产品和原材料标准，保证工艺规程、检验方法等技术文件完整、准确。6、加强生产工艺的管理，严格按照工艺规程生产，定期检查工艺规程的执行情况，对违反工艺操作规程者按有关规定处罚。7、对生产中的重点工序设置关键质量控制点进行重点控制，保证其质量受控并做好控制记录。8、产品经检验合格后方可入库、出厂，并发放质量合格证，不合格产品一律不许出厂。9、一旦发生质量事故，由事故责任者写出质量事故报告。质量负责人视事故情况召开20、质量分析会，分别处理。事故处理应坚持“四不放过”的原则，即：事故原因未查清不放过，责任未落实不放过，整改措施不到位不放过，责任者及全体员工未受到教育不放过。10、坚持“用户至上”的质量方针，作好售后服务工作，对用户意见要做好记录，及时处理，尽可能使用户满意。11、建立质量信息反馈网络，使质量信息能及时反馈到质量负责人及有关部门，针对质量问题采取纠正措施，持续改进，不断提高产品质量。库房物资管理制度一、1.库存物资要做到账目清楚，帐、物相符。2.根据各种物资的不同需要，建立强制性定期保养制度，有专人负责，做到有记录有检查，有考核。存放物资无腐蚀损坏、无腐烂变质。3.仓库物资要按规格型号定区存放，21、防潮，防腐。4.原料入库必须带有检证记录单，半成品、原料、成品入库要检查外观质量及保质期限、有无破损，不符合标准的拒收。5.严格执行盘点制度，坚持日清点、周检、月检，账、物、相符率达99%，库内物资分类管理。（一）原材料库管理制度1.库房管理人员应严格进行原材料质量验证。应按照质量指标核对供货方提供的质量证明文件，确保进货质量；同时应核对、检查原材料数量、品种规格及包装质量，符合要求方可入库。2.库房管理员应作好原材料入库登记工作，作好帐、物相符。3.入库原材料应分类存放并进行有效标识。不同品种、规格和质量的原材料不得在一起存放。4.对清洗剂、消毒剂类化工原材料应作好防护工作，防止变质和发生意22、外。5.原材料出库应坚持“先入先出”原则，避免积压变质。6.作好盘存工作，发现问题及时查找原因，并及时向领导汇 报。7.库房内应作好防火、防盗、防水，保持清洁整齐，道路通畅。8.原材料必须按规定高度贮存，应码放整齐，防止损坏。9.在装卸过程中应轻搬轻放，做到安全、准确、及时，避免损失。10.作好安全消防工作，出、入库车辆不得携带易燃、易爆物品，发现不安全隐患应及时处理。（二）成品库管理制度1.库房管理员应严格按照核对成品数量、品种规格及包装质量，验收入库。2.入库成品应按品种、批次存放，并进行标识。不同品种、规格和质量的产品不得在一起存放。3.成品出库应以出库单为依据，并根据单据所列的品种、规23、格、数量、等级发货，保证与单据相符。4.库房管理人员应作好产品入库登记工作，作好帐、物相符。5.成品出库应坚持“先入先出”的原则，避免产品积压。6.作好盘存工作，发现问题及时查找原因，并及时向领导汇报。7.库房内应作好防火、防盗、防水，保持清洁整齐，道路通畅。8.成品必须按规定高度贮存，应码放整齐，防止损坏。9.在产品装卸过程中应轻搬轻放，作到安全、准确、及时，避免损失。技术文件管理制度为使本公司的文件管理更有效的服务于生产，满足生产管理需要，保持其连续性、可传递性，特制定本管理办法：一、为规范公司质量技术档案工作，使技术资料具有可追溯性和参考价值，使产品质量能够持续改进，特制定本制度。二、质24、量文件档案由档案管理人员负责，做好借阅、归档、整理工作，其主要职责：1、对质量技术文件进行分类归档，标识。2、当文件被损坏影响使用时，经有关部门人员批准，更换新文件，交回破损文件。3、定期对文件进行整理，防止霉变、虫蛀、鼠咬。4、需要临时借阅的文件，应先让借阅人填写借阅登记表，注明借阅时间和归还日期，到期不还由文件管理人员收回。三、有关检验室的技术文件和生产原始记录，运行表格等由检验室保管。四、检验室的所有技术文件和检验原始记录由检验室负责分类整理、标识、归档、保管。五、本公司所有设备的说明书，合格证，仪器仪表的检定书由厂办公室负责整理、标识、存档。六、所有质量技术文件的保存期限为3年。七、若25、因管理不当造成文件的丢失、损坏，视情节轻重对相关管理人员给予经济处罚。生产过程质量管理制度1.开始生产前应对生产场地、生产设备进行清洗消毒。2.出入生产车间人员必须穿工作衣、裤、穿工作鞋、戴工作帽、戴口罩，严禁佩带任何首饰。生产前必须现将手洗净并在消毒液中浸泡1分钟方可进入生产现场。3.生产前，员工必须检查设备是否处于正常状态，工具是否消毒过，生产条件是否具备。4.原料计量要规范，配比要遵守配方规定，完全按照生产工艺要求进行。5.生产工作人员在生产过程中不得擅自离岗，特殊情况须向主管领导请假，获得许可完成工作交接后方可离开。6.成品必须按照品种、规格分类入库码放，并填写入库交接清单。7.生产人26、员应严格按照各岗位要求进行生产，各岗位应进行自检、岗位间进行互检、检验员进行专检和抽检。8.生产结束后应进行设备清洗、消毒和卫生管理工作。9.生产过程中应进行标准化作业和设备定置管理，岗位人员严格执行操作规程。10.生产中发现异常应立即向上级反映，及时处理。11.生产车间管理人员应结合质量管理制度要求和岗位职责搞好工作。12.生产车间全体员工必须严格遵守各项规章制度和岗位操作规程，严格按照操作规程要求进行操作，严禁违规、违章操作，对故意违反操作规程者予以严处。 关键控制点控制程序1、 目的：为了贯彻执行产品生产等工艺文件，保证产品质量，建立正常的生产秩序，提高产品质量，使生产文件不断充实和完善27、，特制定此程序。2、 适用范围：本程序适用与生产过程中关键控制点的选定、控制。3、 职责3.1经理负责对工艺管理制度进行审批，主持工艺管理制度的适应性和有效性的评审工作，对工艺管理制度的实施和保持进行监督和检查。3.2生产车间负责审核（包括产品类、技术类、控制点、操作类、管理类等）文件，解决公司技术疑难问题，提出工艺技术改造规划案。3.3生产车间主任负责组织编制、贯彻各种工艺文件（包括工艺流程），负责质量控制点的技术管理工作及现场服务指导质量控制点的活动，并向生产车间反馈信息。3.4操作工负责执行各类工艺文件，反映对工艺有影响的不良因素。4、程序 4.1关键控制点的管理办法 关键控制点的操作关28、键控制点的人员必须进行培训，如发生人员变动必须进行考核后方可上岗，关键控制点的操作严格按岗位操作规程操作。关键控制点的指标由质检部进行检验，发现偏离工艺指标范围时，由化验员及时通知车间操作工，并做好记录，生产车间根据操作规程对关键控制点的指标完成情况进行监督。关键控制点的控制质检部检验成品、半成品，检验单应及时送至车间各岗位，并做好记录及标识。检测后发现不合格，应及时通知车间操作工，当成品发生不合格时，应立即通知车间，并书面上报生产车间。责任车间接到成品不合格通知后，对不合格产品进行隔离。在关键控制点指标合格率低于80%时应及时上报生产车间，若连续三天出现低于80%，由生产车间组织质检部、责任29、车间相关人员召开分析会，进行不合格评审，制定处置办法，并分析制定改进措施（利用统计技术）。责任车间根据处置办法对不合格品进行处置，并组织实施改进措施。生产车间对不合格产品的处置进行验证，并对改进措施进行评价。若改进措施无效，则再将制定改进措施。关键控制点的控制（蛋糕）为了确保蛋糕的产品质量，决定对蛋糕生产过程中的关键点采用监控制度，特制度本办法。一、 关键控制点的设置：1. 原辅料的检验2. 配料3.烘烤4.包装二、 关键控制点的管理1. 原辅料的检验：原辅材料必须符合国家标准和有关规定。2. 配料：食品添加剂泡打粉按10g/kg称量。3. 烘烤：将半成品放入烘箱内，上火控制在200，下火控制30、在230，烤至金黄色。4. 包装：定量包装，封口要平展，同时所打印的批号要清楚。关键控制点的控制（月饼）为了确保月饼的产品的质量，决定对月饼生产过程中的关键点采用监控制度，特制定本办法。一、 关键控制点的设制：1. 原辅料的验收2. 配料3. 烘烤4. 包装5. 贮运二、 关键控制点的管理：1. 原辅料的验收：原辅料必须符合国家标准和相关规定。2. 配料：食品添加剂按GB2760标准添加。3. 烘烤：将半成品放入烘箱内，上火控制在190，下火控制在150，烤至金黄色。4. 包装：封口要平展，同时所打印的批号要清楚。5. 贮存：（1）应贮存在清洁卫生、凉爽、干燥的库房中，仓库内有防尘、防蝇、防鼠31、等设施；（2）不得接触墙面或地面，间隔在20以上，堆放高度应以提取方便为宜；（3）应先进先出，不符合要求的产品不得入库。产品质量检验管理制度一、生产的产品必须经检验室抽样检验合格后方能入库。二、检验不合格的产品退回生产车间，按照不合格管理处理。三、在生产过程中，应按照工艺要求对半成品进行检验，检验不合格不得进入下道工序。生产过程检验项目：感官的检验：每4小时抽检1次。净含量的检验：每4小时抽检1次。封口包装的检验：每4小时抽检1次。水分的检验：每批必检。四、产品经检验后，由检验室根据原始记录填写出厂检验报告单，出厂检验报告应由检验员签字。成品检验项目按糕点食品细则规定，每批一次检验。五、库房管32、理人员根据检验报告接受和发放产品。除发出的检验报告外，应另有备份的检验报告和原始记录存档备查。六、对于不按照本制度进行产品检验、验收，造成不合格品入库，一经查出，将对责任人给予经济处罚。质量控制制度一、职责：1、生产经理根据计划负责下达每月的生产任务和考核指标，月末考核生产计划完成情况及质量指标完成情况。2、生产车间负责原料供给，保证原料无霉变。3、生产车间负责确定的工艺流程组织均衡生产，做好设备维护保养及现场管理工作。4、质量管理办公室、生产车间负责人负责对车间关键工序控制点的日常巡查、管理工作。5、检验室负责对原料、半成品、成品的质量检验和工艺参数的检验。6、各相关部门应保证计量器具齐全、33、量值准确、做到原料、半成品、成品、数据准确。 二、质量控制：1、原料采购质量必须按国家标准，地方标准、企业标准。2、原料贮存严格按本公司规定执行，确保原料质量。3、生产车间有权拒绝加工变质原料。4、生产车间必须保证设备、环境卫生整洁。5、各车间必须定期清理生产设备、工具。6、停机必须将生产设备清理干净。7、为保证产品质量，车间生产班组必须做好日常保养和维护工作。8、各岗位操作人员必须参加有关的操作技能培训，并取得健 康证方可上岗。9、生产部按工艺流程操作、质量要求均衡安排生产。10、各岗位应严格按设备操作规程、质量技术指标操作设备。11、车间关键工序、工艺控制点应配备技术熟练的工人，质检员、班34、长应经常巡查，及时掌握工艺、质量动态，发现问题及时解决，杜绝不合格流入下道工序。12、生产负责人负责解决生产中出现的技术问题和质量问题，根据生产情况及时调整工艺参数，保证产品质量的稳定性。三、检验控制：1、进厂原料必须由检验室检验合格后方可贮存或生产。2、生产工艺过程中的检验项目，内控指标，由生产部审定。3、质量管理部与跟班质量检验员对各车间各工序的工工艺参数、指标及半成品，在制品进行取样检验，及时检验，凡不合格品的半成品，在制品不得转入下道工序或车间。4、车间最终产品成品检验，必须由跟班质量检验员亲自取样，样品要有该批商品的代表性，检验项目分品种相应等级的质量指标检验，检验报告及时送车间和成35、品库。不合格产品库房拒收，车间必须做返工处理直至合格。5、从原料购进转入车间生产到成品产出全过程中的质量控制检验必须做好记录，检验报告及时传递到各有关部门。6、每月月末由检验室将各生产车间、班组生产质量检验情况汇总反馈到生产部领导，由生产部负责人向管理者代表、品控部汇报，质量管理部对质量情况进行评定考核。检验、测量设备管理制度1.目的根据生产工艺和产品质量要求，对检验、测量和试验设备进行控制，保证检验、测量、试验设备处于受控状态，确保检验、测量数据的准确性满足使用要求。2.适用范围：本程序适用于所有的检验、测量和试验设备的控制。3 职责：3.1 检验员负责检验、测量设备的归口管理，负责检验、测36、量设备的申购、周期送检、建立台帐和日常监督管理工作，保证量值传递准确可靠。3.2 各车间和各班组负责对所用的检验、测量、试验设备进行维护、保养并配合做好周期检定和校准工作。4.管理办法4.1 检验、测量设备的采购、验收和使用： 根据测量任务及所要求的准确度，检验室提出购置设备申请，经领导批准后，采购部门实施采购。 购置的检验、测量设备到达后，采购部门会同使用部门开箱验收，如发现问题，由采购部门负责联系解决。 检验室建立检验、测量和试验设备台帐，填写设备名称、规格、型号、精度、生产厂家、出厂编号、设备编号、安装地点等。4.2 检验、测量和试验设备的管理和使用 检验室根据检测设备的实际情况及上级计37、量部门的有关规定，经质量负责人批准后，按规定的周期或在使用前，送交法定计量检定部门进行检定和校准。 当无国家规定的检定规程时，检验室负责制定满足生产需要的自校规程，经质量负责人批准后作为校准依据。 检验员负责在经过检定的检验、测量和试验设备上贴上表明其校准状态的标识。 检验员负责制定检验、测量和试验设备操作规程，操作人员必须按操作规程的要求进行操作。 当操作人员发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，必须及时通知检验员，检验员会同操作人员评定已检验和试验结果的有效性，做好记录并安排进行维修。 偏离状态的检验、测量和试验设备经过维修后仍不能恢复正常状态时，检验员根据检定结果提出降级或申请报废，经38、领导批准后实施。 维修后的检验、测量和试验设备，必须经过检定和校准后才能继续使用。 使用人员负责自用检验、测量和试验设备的日常维护和保养工作。4.3 检验室应安排校准、检验和试验设备在适宜的环境条件下工作，以减少环境条件对测试结果的影响。4.4 检验、测量和试验设备在搬运时，应采用适宜的运输工具，严禁损坏和碰撞。搬运安装后或停用超过三个月时，需重新检定或校准，以确保其准确度和适用性。4.5 检验、测量和试验设备控制过程的所有记录由检验室保存。食品卫生防护管理制度一、原材料采购、贮藏卫生管理（一）采购 1、采购的原料必须符合国家和行业标准。 2、添加剂：必须符合GB2760食品添加剂使用卫生标准39、的规定和相应产品标准。（二）贮藏 1、应使用专用仓库贮存原材料 2、库内应通风良好、干燥、洁净，并有毒、防蚀、防鼠措施。 3、不准与非食品同库存放，应经常清扫库房、定期消毒，保持清洁。 4、各种原材料应掌握先储先用的原则，防止积压变质。 5、各种原料应分类堆放，码垛不宜过密集。 6、各种原料贮藏期间，应定期检查水分含量及温度变化情况，对局部发热，霉变的原料，必须及时筛选处理。二、工厂设施的卫生管理（一）厂区和道路 1、厂区应绿化，根据我厂实际情况可多种花。 2、厂区道路铺设适用于车辆通行的坚硬路面，无积水。 3、厂区应有良也的排水系统。 4、排放的污水必须符合国家环保标准。（二）厂房与设施 140、厂房与设施必须根据工艺流程、合理布局，并便于卫生管理和清洗、消毒。 2、厂房内必须设有防蝇、防鼠、防毒、防灰尘等设施。 3、容易造成交叉污染的工序，应设置隔墙或采用其它有效措施予以隔离防止产品污染。三、生产车间卫生规定。 1、地面应能防水、防渗漏、防滑、防腐蚀、无毒、易冲洗消毒，并有适当的排水沟，应为圆弧或明沟。 2、天花板应能防潮、防水、防霉、防灰、表面涂层牢固。 3、门窗就严密，并必须设防蝇措施。 4、消毒设施，主要车间的进口处，必须设有消毒盆。 5、车间内必须安装通风设备。以保证车间内空气对流。 6、车间的照明灯具应安装完好。 7、更衣室应设有消毒设施。四、工厂的卫生管理具体措施 1、41、本厂应根据规范的要求，与卫检部门共同把产品卫生搞好。 2、在生产车间内严禁吸烟、吐痰。 3、各车间的所有设备、工器具，应经常清洗，必要时要消毒。 4、设备、工器具用洗涤剂或消毒后，必须用饮用水彻底清洗干净，除去其残留物后，方可进行生产。 5、每班工作结束后，必须将地面、墙壁、排水沟清洗干净室内污水，废弃物要及时消除。 6、废弃物、垃圾，须及时清理出厂。 7、车间内禁止存放与生产无关的物品。 8、厂区禁止饲养家禽和家畜。五、个人卫生与健康要求（一）卫生教育 1、厂领导和卫生管理人员，应经常对职工进行卫生安全教育。 2、定期对全厂职工进行“食品卫生法”，本标准及其它有关卫生规定的宣传教育和考核。（42、二）健康检查 1、生产人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查，取得健康合 2、健康要求：凡患有下列疾病之一者，不得从事生产工作。 (1)痢疾、伤寒、病毒肝炎等消化道传染病(包括病源携带者)； (2)活动性肺结核； (3)化脓性或渗出性皮肤病； (4)其他有碍食品卫生的疾病。 3、个人卫生 (1)生产人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发；指甲不得涂指甲油。 (2)生产人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间。 (3)进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋：头发不得外露，工作服必须经常洗换。 (4)生产工作人员不得穿工作服、工作帽、工作鞋进入非生产场地。 (5)生产人员进行43、车间前须洗手、消毒。 (6)严禁一切人员在车间吃零食、吸烟、随地吐痰。5、非生产人员进入车间必须遵守规定执行。六、生产过程中的卫生管理原料的处理与要求 (1)投产前的原料必须经过严格检验，不合格的原料不得使用。 (2)投产前的原料必须合本标准的规定。 (3)在生产过程中，必须将原料处理，半成品和成品工序分开，防止前后工序相互污染。七、卫生与质量检验管理 1、本厂必须设有与生产能力相适应的卫生、质量检验室。 2、化验人员须经培训、考核合格后，方能工作。 3、检验室应具备检验、化验工作所需的场所和仪器设备。 4、检验应按国家有关检验方法和标准进行物理、化学检验。八、具体管理检查体系 1、各部门(非44、生产车间)应由部门主管组织，明确分工，认真打扫所属卫生管理区域，并定期接受检查。 2、各生产车间的车间主任组织打扫保持卫生，认真依照车间卫生管理制度进行，并接受卫生检查。3、对每次卫生检查中，发现的问题应立即纠正，做出相应处罚。生产设备、设施管理制度1、在副经理领导下，生产车间统一管理本厂各类主要生产设备并逐台编号入账，建立健全设备的单台技术档案，由办公室归档。2、使用设备必须要有制度和使用、保养安全操作规程，对操作者要进行上岗培训，对不按操作规程进行，视情节轻重给予罚款和纪律处分。3、新设备进厂安装，安装后由生产车间有关人员安排试车，移交生产。4、设备的修理由技术科技术人员根据生产设备的技术45、状况、修理周期及各项记录，报生产车间主任审核后，呈副经理批准后实施。设备的日常保养由操作者自己进行，车间进行检查。5、主要生产设备和动能设备因非正常损坏或造成生产停产，效能降低者，均为设备事故。发生重大事故应保护现场并立即报告生产部、质量管理部。6、对于精心爱护和认真参加设备保养的操作者，应给予表扬和奖励，否则应予批评惩罚、造成事故者要追究责任。7、定期的计划修理工作：（1）大修：全面解体，修理基准件，更换和修理磨损件，全面清除缺陷恢复设备原有性能、精度、效率。（2）中修：有针对性的部分解体，修复或更换磨损件，调整精度，修理部位恢复原有精度、性能。（3）设备的修理：在严格遵守修理规范，保证修理46、质量，大修后的设备，一律按标准验收，由于严重损坏或经过多次大修以及新设备有严重缺陷，又无法修复时，可以适当放宽允差，但修后的设备要满足生产工艺要求。8、加强设备的修理，严禁带病运行，在维修与生产发生矛盾时要本着“急用先修”的原则合理安排，力求做到维修生产两不误。9、为保证生产设备、设施能够长期正常、安全运转，应做好如下管理工作：（1）建立设备台帐，保管好设备的使用说明。（2）加强学习设备知识，弄清设备工作原理，提高操作技能。按设备、设施的操作规程精心操作、安全使用，杜绝质量事故、安全事故的发生。（3）设备、设施操作应专人专岗，严禁将设备交给他人操作。（4）对设备、设施做好日常保养及维护工作。（47、5）保持设备、设施的工作地、现场卫生。（6）加强检查工作，确保生产中使用的各种设备、设施的电路等经常处于良好的技术状态，为保证和提高产品质量打下牢固的基础。设备维修及保养制度设备正常维修是保证设备精度、性能、效率的重要工作，是稳定和发展产品质量的重要保证。为使设备经常处于良好状态，特制定本制度。定期的计划修理工作：1. 大修：全面解体，修理基准件，更换和修理磨损件，全面清除缺陷恢复设备原有性能、精度、效率。2. 中修(二保):有针对性的部分解体，修复或更换磨损件，调整精度，修理部位恢复原有的精度、性能。3. 设备的修理：在严格遵守修理规范，保证修理质量，大修后的设备，一律按标准验收，由于严重损48、坏或经过多次大修（二保）以及新设备有严重缺陷，又无法修复时，可以适当放宽允差，但修后的设备要满足生产工艺要求。编制计划的依据通过维修记录汇总的整理分析，了解设备运转情况和故障规律，作为维修计划编制工作的依据参考。加强设备的修理，严禁带病运行，在维修与生产发生矛盾时要本着“急用先修”的原则合理安排，力求做到维修生产两不误。安全生产管理制度一、为加强本企业生产工作的劳动保护，改善劳动条件，保护员工在生产过程中的安全和健康，促进本企业经营生产管理持续发展，特根据中华人民共和国安全生产法及有关法令、法规的规定，结合本企业实际情况，制定本管理制度。二、本企业的安全生产工作，必须贯彻“安全第一，预防为主”49、的方针，实行总经理全面负责制，各职能部门要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。三、本企业各职能部门必须成立安全生产领导小组，负责对本部门员工进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程，实施监督检查，贯彻执行本企业各项安全指令。四、职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度，爱护生产设备和安全防护装置，设施及劳动保护用品，发现不安全情况及时报告部门经理，迅速予以排除。五、严格执行本企业安全生产管理制度，开展经常性的安全生产教育活动，不断增强本部门、车间、班组人员的安全意识和提高员工的自我保护能力。六、对在安全生产方面有突出50、贡献的班组和个人，要给予表彰或奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理。原材料检验管理制度1、对原、辅材料进行采购前，应对供货方进行考察，确保购进原、辅材料的质量。2、原材料到货后，库房管理人员应对其进行验证，验证项目包括其名称、规格、数量、外观、产品合格证、产品检验报告等，并做好记录。对可能有质量问题的原、辅材料，应提交检验室进行检验。3、需进行理化检验的原、辅材料，由检验室负责取样进行检验。对本厂检验室不具备检验能力的产品项目，可委托其他单位进行检验。4、原、辅材料经证验合格后，库房管理人员方可办理入库手续。5、验证不合格的原材料，由采购人员办理退货手续。6、每批51、入库的原、辅材料应有特定的标识，并按到货先后次序分类存放，做到先进先用。食品添加剂管理制度1.食品添加剂的存放1.1采购回库房的食品添加剂必须按要求存放在库房中的专用区内,分类、分批、整齐堆放。1.2食品添加剂必须由库房保管员专人负责保管，作好防潮、防火、防盗措施，同时作好零用记录。1.3对于国家明确规定属于重要物资的添加剂要用标识标注，给人明示。2.食品添加剂的领用2.1食品添加剂只能由库房保管员专人保管，任何人无权干预。2.2食品添加剂只能由配料员根据配方要求限量领用，领用前必须经过车间主任批准。2.2配料员领用食品添加剂时必须在库房保管员处作好登记，严格按照“用多少，领多少，不用不领”的52、原则。2.3因生产原因需要多领时必须由车间主任再次批准。每天生产未使用完的食品添加剂必须及时归还库房，同时作好相关记录。3.食品添加剂的采购和管理3.1食品添加剂必须经过厂质量管理办公室批准后方可由采购员根据要求进行采购。3.2采购的食品添加剂必须符合国家规定的标准，对属于工业生产许可证管辖范围的添加剂，必须取得供货方的工业生产许可证、营业执照、卫生许可证等资质证明文件的复印件。3.3食品添加剂采用专人专管的原则，任何人不得随便领用，任意使用。检验室管理制度1.检验员应经专业培训并取得合格证书，持证上岗。2.检验室应布局合理，采光、温度、湿度等应符合要求。3.对检验设备和计量器具应制定检定周期53、表，按期检定。4.标准溶液的配制和标定由专人负责。5.原始记录应清晰、整洁、齐全，更改应符合规定。原始记录要妥善保管。6.室内应保持清洁，实验仪器和药品要排放整齐。7.室内严禁吸烟，不许吵闹和高声喧哗。8.检验员到生产现场取样分析时，必须遵守卫生管理制度。9.非检验室人员严禁进入检验室。人员培训管理制度本制度规定了人员培训管理机构的职责，培训内容方法与要求。适用于本厂的全体员工。一、培训机构本厂人员培训实行经理统一管理体制，由厂办公室负责。二、培训机构的职责1. 负责贯彻落实国家有关职工教育方面的方针、政策。2. 督促各部门开展职工教育培训工作。3. 做好职工岗位培训记录。三、培训内容培训内容54、包括：1. 新人岗前安全教育、质量教育、技能操作培训；2. 管理干部的安全教育、法制教育培训；3. 职工的安全教育、技能培训。四、培训方式和要求新人上岗前由所在部门主管领导负责制订培训内容，进行不少于24小时的全脱产培训。管理干部有厂办公室负责组织制订培训内容，进行不少于16个小时的半脱产培训。员工每年不得少于24小时的教育和培训。每次培训必须做好各向记录工作。成品和半成品质量检验制度1.生产的产品必须经检验室抽样检验合格后方能入库。2.检验不合格的产品退回生产车间，按照不合格管理处理。3.在生产过程中，应按照工艺要求对半成品进行检验，检验不合格不得进入下道工序。4.产品经检验后，由检验室根据55、原始记录填写出厂检验报告，出厂检验报告应由检验员签字。5.库房管理人员根据检验报告接受和发放产品。除发出的检验报告外，应另有备份的检验报告和原始记录存档备查。6.对于不按照本制度进行产品检验、验收，造成不合格品入库，一经查出，将对责任人给予经济处罚。 质量奖惩制度1.为确保安全生产、减少或杜绝事故发生，在生产中应实行有奖有罚。2.奖励条件2.1在抢险救灾中表现突出，避免事故的继续扩大和蔓延，为企业降低和减小损失的，应给予奖励，具体奖励金额由质量管理部根据具体情况定。2.2职工提出安全生产建设性合理化建议被采纳的应给予奖励，奖金在100-200元之间。2.3职工在生产过程中，及时排除重大事故隐患56、，避免了事故的发生，给予奖励，奖金在200-500元之间。2.4对检举偷盗和破坏消防器材者，应给予奖励。2.5对各级安全管理人员在各季度均未出现事故的分别按标准给予奖励。3.处罚3.1机械事故：由于管理不到位，机械检查、检修不到位、岗位操作人员（当事人）工作不认真等原因造成机构损坏或因操作方法不当违章操作引起的机械损坏，对有关责任人、当事人进行处罚，以造成的经济损失相应的比例罚款。3.2对经理、副经理的处罚标准：直接损失在100元以下的处以两倍罚款，在100-500元的罚300元，在500-1000元的罚800元，在1001-2000元的罚1500元，以此类推。3.3火灾事故：若是人为原因（如57、吸烟、电焊等）引起的火灾，当事人按损失的100%处罚。3.4责任人处罚标准：非人为原因引起火灾，按直接损失价值计算：100-500元罚100元，501-1000罚200元，1001-2000元罚400元，以此类推。人为原因引起火灾，单位主管责任人按以上标准2倍处罚。4.其它隐患：责任单位每发现一只无主烟头，罚单位责任人（生产部负责人）15元，副经理25元。5.部门质量职责奖惩：5.1根据本企业质量管理规定的部门质量职责，每少履行一项职责扣减部门负责人10%岗位工资。5.2经检查发现履行部分职责达不到质量要求的，视情节扣罚部门负责人2-5%的岗位工资。5.3部门负责人不严格进行质量管理，对所管辖58、工作出现的管理质量问题负连带责任，情节扣罚2-3%的岗位工资。5.4对部门发生的严重的工作或产品质量事故的部门，一票否定该部门当月奖金，事故责任者处以10-15%的岗位工资。5.5不认真及时处理不合格产品，扣除该部门当月奖金。6.岗位质量职责奖惩：6.1生产车间操作工按质量管理制度执行。6.2操作工若不按工艺要求操作或达不到质量要求的，处以50-100元罚款。6.3检验人员对所出示数据的准确性负责，经检验合格后的产品如发出现责任，按损失的10-20%承担责任。6.4油品、原料出现问题，扣罚责任人的5%的工资，并承担50%的损失。6.5企业内各种计量器具超过鉴定周期或漏检的，罚检验室人员岗位工资59、的20%。6.6操作工不按要求履行岗位职责或履行职责达不到要求的，扣罚当月工资的5%6.7隐瞒质量事故者，视情节轻重给予10%-20%的罚款。 生产车间管理制度一、车间生产人员，必须经过本企业组织的岗位培训考核合格后方可上岗操作。二、生产人员必须服从生产安排，根据岗位特点，遵守上下班时间，保证生产的正常进行。三、严格请假制度，必须提前一天请假，报部门负责人批准后方可离厂，无故不请假或矿工三次者开除出厂。四、严格各岗位操作规程，不得私自调整工作程序和工艺参数，定期保养机器设备。五、工作积极认真，多学多问，努力提高自身操作技能。六、禁止无故离开工作岗位或窜岗，严禁私自换岗，禁止在车间打闹、嬉戏、聊60、天。七、车间内所有电器设备和机器设备非本岗位工作人员或专业技术人员，严禁随意开关。八、车间必须保持整洁有序，严禁堆放杂物、垃圾。九、生产物料放于指定区域，不得乱丢乱放，严格执行车间现场的管理规定。易燃易爆，有刺激味等危险品严禁在车间内存放，由保管或技术负责人放于安全地点。十、在生产过程中，发现与本岗位操作规程不相符的情况，及时报告经理处理。各岗位负责人做好生产过程中的工作记录。十一、凡因个人违反操作规程造成本企业财务损失的，概由本人承担，情节严重的给予罚款、开除等处理。财务部管理制度财务管理应当按照企业经济活动的客观规律，符合企业的实际，使企业财务管理科学化、规范化、制度化，充分发挥财务管理的61、理财作用，监督和分析各项经济活动，明确工作职责，依据国家的财务制度及会计法，并结合本企业的实际情况，特制定本制度。一、确保本企业利益，确保资金正常安全流动，加强对资金的监控。二、本企业设财务部，由会计出纳组成，在本企业领导的直接领导下，开展日常财务工作，财务管理和财务核算贯穿于企业的各个方面，凡有经营财务的部门都要配备专、兼职人员。三、财务部全面负责对本企业的销售收入、劳务收入，往来帐务的清理，基础设备的购入，工资的发放，资金的调配，非生产费用的支付等经济业务的核算。四、依据有关财务规定及核算要求，对本企业的资金进行监督和控制，促进资金有效、安全、合理的使用，保证生产经营的合理需求，通过一系列62、的财务核算，准确的反映本企业的收支结算情况，即使为本企业提出决策依据。关于食品标识标注内容的规定一、必须标注内容：1、食品名称；2、配料表（应按加入量的递减顺序 列出原始配料，食品添加剂必须使用国家标准规定的名称，其中甜味剂，防腐剂、着色剂应标明具体名称）；3、净含量及固形物含量；4、制造者、经销者的名称和地址（必须标明食品制造、包装、分装或销售任一单位经依法登记注册的名称和地址，进口食品必须表明原产国名及总经销者在国内依法登记注册的名称和地址）；5、日期标志和贮藏指南（必须标明食品的生产日期、保质期或保存期；若食品的保质期或保存期与贮藏条件有关，必须标明食品的贮藏方法）；6、质量（品质等级）63、；7、产品标准号；8、特殊标注内容（指经电离辐射线或电离能量处理过的食品或配料）。二、推荐标注内容：1、批号；2、食用方法；3、热量和营养素；三、允许免除标注内容：1、当容器的最大表面的面积小于10平方厘米时，除香辛料和食品添加剂外，可免除必须标注内容中2、5、6、7项的内容。2、产品标准（国家标准、行业标准）中已明确规定保质期或保存期在18个月以上的食品，可以免除保质期或保存期。3、进品食品可以免除原制造者的名称、地址和产品标准号。四、基本要求：1、食品标签不得与包装容器分开；2、食品标签的一切内容，不得在流通环节中变得模糊甚至脱落；必须保证消费者购买和食用时醒目、易于辨认和识读；3、食品标64、签的一切内容，必须清晰、简要、醒目。文字、符号、图形应直观、易懂，背景和底色应采用对比色；4、食品名称必须在标签的醒目位置，食品名称和净含量应排在同一视野内；5、食品标签所用文字必须是规范文字，可同时使用汉语拼音、少数民族文字或汉字或外文，但必须与汉字有严密的对应关系，外文不得大于相应的汉字；6、食品标签所用的计量单位必须以国家法定计量单位为准，如：质量单位g或kg或千克，ml或L或升；7、净含量及固形物含量的表示方法；液态食品用体积；固态食品用质量；半固态食品用质量或体积；容器中用含有固、液两种物质的食品，除标明净含量外，还必须标明该食品的固形物含量，用质量或百分数表示；同一容器中如果含有互65、相独立且品质相同、形态相近的几件食品时，在标明净含量的同时还必须标明食品数量。五、散装食品应在销售容器的显著位置标明该批产品的生产日期、保质期或保存期。成品包装规定1、成品包装必须使用符合食品卫生要求的包装材料，包装材料必须无毒、无异味、不褪色。2、包装材料上的产品标志必须符合国家有关规定。3、包装后的产品净含量符合国家规定的误差标准。4、每批产品都有一个生产批号（或生产日期），使产品具有可追溯性。5、产品标签的领用数量按生产计划数量，剩余标签必须及时退库，领用和退库都应有记录。6、废弃的标签，经经理批准后，由质检部监督销毁。原料、辅料的采购与质量控制办法一、概述（一）本公司产品所需原材料、辅66、料采购供应的原则是满足本公司生产符合国家质量标准和国家卫生标准的产品。原、辅材料的质量好坏直接影响到本公司产品质量的优劣和经济效益的高低。（二）本制度规定了本公司产品所需原、辅材料采购供应的工作程序和控制方法，其目的就是按时、按质、按量、经济的组织供应，以满足生产的需要。二、组织（一）采购供应分原料供应和辅料供应（二）采购部负责本公司原、辅材料的供应。（三）采购部根据市场行情和生产需求指制定原料采购计划。（四）质检部负责原料质量的检验及验证工作。（五）保管员负责原料的储存、保管工作。三、原、辅材料的采购程序（一）采购部根据计划寻找供货单位，并取样交本公司质检部化验并索取资料精心质量验证。（二）67、质检部对样品进行质量检验和卫生检验，并对购销部提供的供货商资料进行产品质量验证，并将检验结果反馈采购部。（三）采购部根据检验及验证结果决定订货和核算收购价格，在订货合同中注明收购质量要求。（四）货到后质检部按规定抽样检验，检验合格收购，不合格由采购部退货或拒收。（五）原料经计量、验证合格后入库，不合格退货。（六）辅料采购必须提供产品的执行标准、合格证或检验报告。（七）生产车间向材料保管员填写领料单，领取所需材料。搬运、储存、包装、运输交付质量控制办法一、搬运质量控制1、本公司搬运质量控制由采购销售部负责。2、本公司购进原辅料，车间生产的半成品、成品按搬运质量要求进行搬运，搬运工具清洁卫生，生、68、熟料及不同性质的材料分别堆放和搬运。二、储存质量控制1、本公司储存有采购销售部保管负责。2、储存设备必须是无毒，可用语食用的器具。3、原来按要求堆放，有通风道，要防鼠、防蚊蝇和意外损失，并挂标示牌，经常检查，防止污染、霉变。4、成品品种分类储存，做到安全、卫生，无污染、破损，定期检查储存质量，并配合质检室做好定期抽检工作。三、包装质量控制1、成品包装由车间负责，并定期抽查包装数量和质量。2、包装用器具，必须证明是无毒、无害，可用语食用的器具。四、运输质量控制成品运输由销售部负责，运输的车辆必须是专用车，要保持运输车辆清洁，防止和其他物品混用，防止雨淋、污染和破损。生产过程质量管理制度1、开始生69、产前应对生产场地、生产设备进行清洗消毒。2、出入生产车间人员必须穿工作衣、裤、穿工作鞋、戴工作帽、戴口罩，严禁佩带任何首饰。生产前必须现将手洗净并在消毒液中浸泡1分钟方可进入生产现场。3、生产前，员工必须检查设备是否处于正常状态，工具是否消毒过，生产条件是否具备。4、原料计量要规范，配比要遵守配方规定，完全按照生产工艺要求进行。5、生产工作人员在生产过程中不得擅自离岗，特殊情况须向主管领导请假，获得许可完成工作交接后方可离开。6、成品必须按照品种、规格分类入库码放，并填写入库交接清单。7、生产人员应严格按照各岗位要求进行生产，各岗位应进行自检、岗位间进行互检、检验员进行专检和抽检。8、生产结束70、后应进行设备清洗、消毒和卫生管理工作。9、生产过程中应进行标准化作业和设备定置管理，岗位人员严格执行操作规程。10、生产中发现异常应立即向上级反映，及时处理。11、生产车间管理人员应结合质量管理制度要求和岗位职责搞好工作。12、生产车间全体员工必须严格遵守各项规章制度和岗位操作 规程，严格按照操作规程要求进行操作，严禁违规、违章操作，对故意违反操作规程者予以严处。不合格管理办法1 不合格管理制度1.1 管理目的对不合格品应确保其得到识别并进行有效控制，防止不合格品的非预期使用，交付。1.2 适用范围适用于本厂生产过程中发生的不合格品的控制。1.3 职责1. 生产车间负责对不符合质量要求的不合格71、品进行识别和记录，标识、隔离(必要时)，评审和处置。2. 采购部负责对采购过程中原辅材料，包装材料的不合格品的控制。3. 生产车间负责对生产过程产生的不合格品进行识别和记录,标识、隔离(必要时)，评审和处置。1.4 工作程序1. 不合格品的分类一般不合格品：对最终成品质量影响程度较小，经处置后，可满足要求的原辅材料，包装材料，半成品。严重不合格品：对最终成品质量有使其失效的影响或影响程度较大的原辅材料，包装材料，半成品。2. 不合格品的识别，记录，标识和隔离。3. 生产车间负责在生产过程中对不符合质量要求的不合格品进行识别，记录，标识和隔离，并填写不合格品记录。4. 采购部负责在采购过程中对不72、合格品进行识别，记录，标识和隔离与处置。1.5 不合格品的判定，评审1. 在原辅材料采购、仓储，生产过程中经监督检查或抽样复查发现的一般不合格，由生产车间填写不合格品报告明确责任后进行处置。2. 在原辅材料采购、仓储、生产过程中经监督检查或抽样复查发现的严重不合格，由生产车间填写不合格品报告明确责任后进行处置。3. 处置在产品的采购、生产、过程中产生不合格品，处置方法一般包括:a返工；b报废；4. 返工或再次处理后应重新进行检验和验证，并有相关记录。5. 合格者转入下道工序或交付.2 产品质量反馈处理程序2.1适用范围：本程序适用于服务过程中的产品质量控制。2.2掌握的原则：1.实事求是原则：73、反馈产品质量信息时，以事实为根据，以便于本厂对服务过程中的产品质量进行监控。2.制度执行原则；在解决客户质量投诉时，要以本厂的各项规章制度为准则，维护本厂形象和客户的利益。3.客户至上原则：处理客户投诉时，最终结果要取得客户的满意。2.3 客户处理程序：1.产品质量信息反馈记录： a.记录内容：包括质量事故发生的时间，产品生产的日期、原因、客户反应等。 b.不论信息来源，供水站都要做好记录，及时处理，跟踪回访。 c.处理结果必须及时反馈到本企业。2.跟踪处理： a.首先了解事故情况，耐心倾听客户诉说，仔细检查。 b.不论责任归属，要代表本企业向客户致谦，并耐心解释。 c.当事故比较复杂难以处理74、时，及时通知本厂迅速处理，不得拖延。3.回访：根据事故情况，在三日内回访至客户满意为止，并作回访登记。4.不合格平包括以下内容： a.外包装质量不合格。 b.无合格证、出厂日期或日期无法辨认。c.其他不合格品。3 纠正和预防措施总则：为了防止已存在或潜在的产品产生不合格而采取调查分析，采取措施以防止问题再次发生的全部活动。一、纠正措施1、由销售、质量负责人有效地处理顾客意见和产品不合格报告以及顾客抱怨和申诉。2、由质检员、质量负责人及相关人员调查产品生产过程和质量体系有关的不合格产品原因，并做好记录。3、确定纠正措施，消除不合格产生原因。4、由经理、技术人员、生产车间实施纠正措施。二、预防措施75、1、通过信息反馈、质量记录、顾客投诉，发现不合格潜在原因。2、由经理提出采取预防措施防止不合格产品发生。3、由质量监督员保证做到预防措施有效实施。4、作好各种记录、检验、实验记录、不合格记录、过程控制结果，审核鉴定结果、顾客意见、管理平审结果等进行记录。外委检验项目管理办法一、质检室负责外委检验项目的管理。二、对不具备检验能力的规定检验项目不进行委托检验。三、检验机构必须是国家质检总局的具有检验资格的检验机构。四、外委检验项目应与具有检验资格的检验机构签定合法的委托检验协议。五、出厂检验项目应确保逐批检验，*号检验项目每年检验两次。六、经检验不合格的外委检验项目按不合格品控制程序执行。七、委托76、检验报告按规定存档。*号项目检验计划一、*号检验项目的检验，本企业应当每年检验*号项目2次以上（审查细测中另有规定的除外）。二、糕点制品*号检验项目有：总糖、脂肪、碱度、蛋白质、比容、酸度、酸价、过氧化值、总砷、铅、黄曲霉毒素B1、防腐剂（山梨酸、苯甲酸、丙酸钙、丙酸钠、脱氢乙酸、溴酸钾），甜味剂（糖精钠，甜蜜素），色素（胭脂红、笕菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝），铝、致病菌、霉菌计数。三、本企业有*号项目检验能力的可自行检验，没有检验能力的委托有资质的检验机构检验。四、*号检验项目的检验计划蛋糕生产工艺流程1.准备工作1.1将打蛋桶清洗，消毒后备用。1.2按工艺要求，准备称取原辅料。2.打发2.77、1将称好的鸡蛋液和白砂糖放入打蛋桶内进行搅拌、打发，然后加入蛋糕油，打泡，最后加入面粉，搅拌成面糊状，备用。3.注模3.1将面糊注入气模中。4熟制4.1将盛有面糊的模具放入烤箱内烘烤，上火控制在200度，下火控制在230度，烤至金黄色即可。5冷却5.1将烤好的蛋糕放入晾制间进行冷却，晾制2-3小时。6.包装6.1封口要平展，同时所打印的批号要清楚。7.入库7.1成品经检验合格方可入库。月饼生产工艺流程准备工作1.1将白砂糖加水，用铝锅煮至110度，放入砂缸内，放置1个月，此为备用糖浆。1.2按工艺准确称取原辅料2.制皮2.1准确称取备用糖浆，食用油，放入和面机内搅拌均匀，再加入面粉，制成月饼皮78、，放置1小时，备用。3.制馅3.1将成品馅分割好放入铝盘中，备用。4.成型4.1将分割好的月饼皮包入馅料，放入模具中，保持6-8个气压成型，放入烤盘中。5.烘烤5.1将成型的月饼放入烘烤箱内烘烤，上火控制在190度，下火控制在150度，烤至金黄色即可。6冷却6.1将烘烤好的月饼送入晾制间进行冷却，晾至8小时。7.包装7.1封口要平展，同时所打印的批号要清楚。8.入库8.1成品经检验后方可入库。打蛋机的操作规程一、 操作与使用1、 使用三相电源（3-380V）的搅拌机，应先取下搅拌机，开机试验其转向应与转向标志相符，如果不符，应立即停机，调换电缆中的任意两根相线的位置，使转向相符。2、 物料搅拌79、：转动升降手轮，使升降支架降到最低点，把盛有物料是料桶放上支架，装上搅拌器后反向转动手轮，使料桶上升至适当位置，选择好档位，然后开机搅拌。3、 搅拌完成后或更换搅拌器，旋转手轮将料桶降至最低点，以便拆卸搅拌器或料桶。4、 安全操作（1）机器需专人操作，无关人员必须离开工作区域，机器在运转时，禁止将手或其他杂物伸入桶内；（2）拆、装搅拌器具时，应先断开电源。搅拌轴上的档销要与搅拌器的叉口安装到位，防止脱落；（3）必须停机后变速；（4）禁止用高速或中速和面以及搅拌粘性较大的物料。二、维护保养1、每次使用完毕后，要关闭总电源，并且应及时清洗料桶和搅拌器具，用清洁的干布擦拭机器，保持清洁卫生；2、严禁80、用水喷淋搅拌机；3、清除升降导轨上粘贴的物料，升降导轨应定期涂上少量润滑油，使扶架上下畅通；4、机器出厂时，齿轮箱等已加入优质润滑油，通常情况下，使用两年后，应由专业维修人员检修一次，更换润滑油。立式双速和面机操作规程一、机器操作1、清洗料桶及和面杆，然后放入面料，水及各种添加料。含水量不少于45%。2、把插头插入电源插座，电源指示灯（红灯）亮。3、按下启动开关，机器开始工作，xx指示灯亮。4、机器有高低两种转速，工作中可按工艺要求选择工作转速。5、和面机工作结束后，按开关停机。先拔出电源插头，然后才能用手把面团从桶中取出。6、空载时噪音可能稍大，和面时即可消除。二、维护保养1、每次使用前后，81、都应把机器清理干净，保证饮食卫生，必要时可用布沾少许洗涤剂，但不要用汽油或其它化学溶剂清洗。2、使用半年后，在传动链条上抹上一些润滑脂。3、三角皮带松动时应及时拉紧，三角胶带损坏时应及时更换。4、及时清理接油环中的积油。5、进行维修保养时，必须切断电源，并由专业人员处理。三、注意事项1、变速时，变速手柄必须扳到位。2、机器运转时，绝对禁止把手或其他工具放入料桶内，以保证操作安全。发酵箱的操作规程一、操作使用1、使用本发酵箱时，首先选用符合本箱要求的电器容量的单相电源开关，及有配备漏电保护器，才将发酵箱的电源线接上。2、在底部盛水箱内加入一定的水（严禁电热管干烧），才可接通电源，电源指示灯亮。382、本发酵箱有两组开关选择，最理想的发酵效果是两组同时使用（开是顺时针旋转）。 3.1温度选择开关是把底部盛水箱的水煮沸，产生大量热气，使温度适合面包胚的发酵。3.2雾化选择开关是把水蒸气凝聚的水珠加热雾化，使发酵面包胚质量更好。4、电源指示灯亮表示本箱已接通电源；如果要发酵面包胚，把温度选择开关调至最佳发酵温度（35-40）。雾化选择开关比温度选择开关温度高（5-10），或拥护根据自己制作食品需要，把温度灵活运用，使达到自己所需要的要求。5、温度灯亮和雾化灯亮表示电热管和加热器节接通电源，并正在升温工作。当箱内温度达到调定值时，温度控制器便会自动切断电源，温度控制器又能自动接通电源。温度灯亮时83、，雾化灯亮，继续加热，使它保持在调定温度内。6、如果是自动进水装置，拥护在盛水箱后方进水口，接驳自来水管，打开水制盛水箱能自动进水。7、停止使用时，应把电源开关切断，确保用电安全。二、注意事项1、本发酵箱工作前必须检查底部盛水箱的水是否足，工作时也经常查看盛水箱内的电热管，不能露出水面，以免将电热关烧坏。2 、发酵温度不宜调整过高，否则会影响酵菌正常繁殖或引起菌种死亡。3、清洁箱体时先拔下电源开关，再用湿毛巾沾少许中性洗涤剂，轻轻擦去箱体上的污垢，再用湿毛巾擦去洗涤剂。4、经常检查盛水箱的水千质，保持清洁卫生。燃气食品烘炉操作规程一、 操作方法1.把插头插入插座，接通电源。2.打开炉门，开石油84、气瓶开关，调节温控制仪到设定温度，按点火开关，开始点火燃烧。3.关炉门，待炉温升至设定值时，即可投入进行烘培工作。烘培时可开炉内照明灯，透过检视窗观察炉内的烘培质量。4.有定时装置的，烘烤前先调定烘烤时间，开始烘烤时同时接通记时器开关，至发出蜂鸣声时即烘烤完毕。5、工作完毕后，先关石油气瓶开关，接着关点火开关、电源开关、清洁炉体。二、维护与保养1、为减少门轴的磨损，应每周定期往门转轴处涂油1次。2燃气炉的防水等级为普通型，严禁直接用水清洗及喷淋炉内的电器部分。入库物资登记单编号: 记录人:入库物资名称入库物资数量入库物资状态入库时间经办人库管员备注出库物资登记单出库物资名称出库物资数量出库物资85、状态出库时间经办人库管员备 注不合格品处理单编号:部 门日 期产品名称批 号规 格数 量不合格原因分析责任人签字日 期采取的措施实施部门完成期限执行人签字日 期处理结果负责人签字日 期完成检验情况质量负责人签字日 期领导批阅: 日期:质量机构活动记录质量活动项目参加部门参加人员质量负责人质量活动内容年 月 日质量会议记录参加人员主持人会议时间记录人内 容设备保养记录编号: 设备使用部门:设备名称设备编号型号规格申请人原 因保养记录维护人: 日期:验收记录验收人: 日期:备 注设备维修记录编号: 设备使用部门:设备名称设备编号型号规格检修申请人故障发生的现象和原因检修记录检修人: 日期:验收记录86、验收人: 日期:备 注文件借阅记录编号:文件名称借阅人借阅日期归还日期批准人经办人备注文件发放记录编号:序号文件名称文件编号发放记录收回记录部门签收日期份数签回日期份数采购单编号:物品名称规格型号数量单位单价到货日期采购员备注其他事项： 生产车间主任签字： 年 月 日特别说明：供应商签字： 年 月 日质量方针、目标宣贯记录参加人员主持人宣贯时间记录人宣贯内容烘烤记录日 期产品名称烘烤温度烘烤时间操作人备 注 原辅材料验证记录材料名称材料数量验证依据验证人验证内容：验证结论： 包装材料验证记录材料名称材料数量验证依据验证人验证内容：验证结论：关键工序操作记录编号:日期工序名称操作人操作时间完成情况备注出厂检验记录表编号:日期工序名称操作人操作时间检验人检验结论工具清洗及消毒记录编号: 工具使用部门:工具名称日 期型号规格操作人清洗记录消毒记录验收记录验收人: 日期:备 注产品净含量记录表产品名称生产日期产品净含量记录时间记录人车间消毒（清洗）记录消毒（清洗）时间消毒（清洗）方式消毒（清洗）人备 注设备清洗及消毒记录编号： 设备使用部门：工具名称日 期型号规格操作人清洗记录消毒记录验收记录备 注消毒液配置、添加、更换记录消毒液名称配 比配置人配置时间添加地点