1、 贵 州 XX 交 通 工 程 有 限 公 司QEOHSM 手 册（依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001编制）文件编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX版本/修改状态：XX（A/0）受控印签：分发号： 编制： 审核： 批准： XX年9月1日发布 XX年9月1日实施目录0. 1目录 10.2颁布令 20. 3标准条款对照表30. 4公司简介50. 5 QEOHSM手册说明 60. 6引用标准 70. 7术语和定义 80. 8QEOHS方针 90. 9管理者代表任命书 101. 0体系覆盖范围和删减说明 11 2.0组织机构 123. 0职2、能分配表 134. 0质量管理体系 154. 1总要求154.2质量管理体系文件 155.0 管理职责 175. 1管理承诺175. 2以顾客为关注焦点175. 3质量方针185. 4策划 195. 5职责、权限和沟通215. 6管理评审246.0资源管理 256.1资源提供 256. 2人力资源256. 3基础设施 266. 4工作环境 267.0产品实现 267.1产品实现的策划 26 7. 2与顾客有关的过程27 7. 3设计和开发 28 7. 4采购29 7. 5生产和服务提供30 7. 6监视和测量装置的控制 32 8. 0测量、分析和改进 32 8. 1总则32 8. 2 监视和测3、量32 8. 3不合格品控制34 8. 4数据分析35 8. 5改进 35 贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：2/380.2颁布令颁 布 令本质量环境职业健康安全管理手册（以下简称手册）是公司依据GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001-2000职业健康安全管理体系规范三个管理体系标准，并结合公司实际编制而成的。手册规定了公司的质量环境职业健康安全管理体系及其各过程、子过程的实施、保持和持续改进的最低要求，其目的是使公司的产品能持4、续稳定地满足顾客和适用法律法规的要求，并通过体系运行过程的持续改进、增强顾客满意。手册是公司各职能部门和全体员工进行质量环境职业健康安全管理活动必须遵守的法规性文件和实施质量环境职业健康安全管理体系运行的行为准则。全体员工要认真学习并贯彻执行，努力提高质量意识、环境意识、职业健康安全意识和顾客意识，自觉用手册规范自己的日常管理工作和作业活动，搞好本职工作，为实现公司的质量、环境、健康安全目标和指标，为不断增强顾客满意而做出贡献。本手册还是第三方认证机构评价本公司质量环境职业健康安全管理体系运行符合性和有效性的依据。现批准颁布，自实施之日起生效。 贵州XX交通工程有限公司 总经理： 年 月 日贵5、州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：3/380.3相关标准条款对照表章节号目录标题相关标准条款对照GB/19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20010.1企业简介0.2QEOHSM手册管理4.2.2；4.2.34.4.4；4.4.54.4.4；4.4.50.3引用标准2220.4术语和定义3330.5QEOHS方针发布令5.34.24.20.6管理者代表任命书5.5.24.4.14.4.11适用范围1112组织结构图5.5.14.4.14.4.13管理职能分配表5.5.14.4.16、4.4.14QEOHS管理体系4444.1总要求4.14.14.14.2文件4.24.4.44.4.44.2.1QEOHS管理体系文件4.2.14.4.44.4.44.2.2QEOHSM手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.35管理职责54.4.14.4.15.1管理承诺5.14.24.25.2以顾客和相关方为关注焦点5.24.3.1；4.3.24.3.1；4.3.25.2.1以顾客为关注焦点5.24.3.1；4.3.24.3.1；4.3.25.2.2环境因素识别和评价5.24.3.1-5.2.3危险源辨7、识和风险评价5.2-4.3.15.2.4法律法规和其他要求5.24.3.24.3.25.3QEOHS方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.4.1QEOHS目标和指标5.4.14.3.34.3.35.4.2QEOHS管理体系策划5.4.24.3.44.3.45.4.3环境及职业健康安全管理方案5.4.24.3.44.3.45.5职责、权限与沟通5.54.14.15.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3信息沟通5.5.34.4.34.4.35.6管理评审5.64.64.66资源管理64.4.14.4.16.1资源8、的提供6.14.4.14.4.16.2能力、意识和培训6.2.24.4.24.4.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.17产品实现与运行控制74.4；4.4.64.4；4.4.67.1产品实现的策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有关的过程7.24.4.64.4.67.3设计与开发7.34.4.64.4.67.4采购7.44.4.64.4.67.5生产和服务提供7.54.4.64.4.67.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.1贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：9、00 页码：4/38章节号目录标题相关标准条款对照GB/19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20018测量、分析和改进84.54.58.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.24.5.14.5.18.2.1顾客满意8.2.14.5.14.5.18.2.2内部管理体系审核8.2.24.5.44.5.48.2.3过程及产品的监视和测量8.2.3；8.2.44.5.14.5.18.3不合格品的控制8.34.5.2；4.4.74.5.2；4.4.78.3.1不合格品控制8.34.5.24.5.28.3.2应急准备和响应8.34.4.74.4.78.3.3事10、故报告与处理8.34.5.24.5.28.4数据分析与交流8.4；5.5.34.5.1；4.4.34.5.1；4.4.38.5改进8.54.24.28.5.1持续改进8.5.14.3.44.3.48.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.28.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.2附录：附录1：程序文件目录附录2：公司过程流程图贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：5/380.4 公司简介公 司 简 介贵州XX交通工程有限公司于二二年二月七日经贵州省工商局注册成立，由贵州省赤水河航道处和赤水市顺筑房地产11、开发有限公司共同出资组建。经贵州省交通厅航务管理局批准，将贵州省赤水河航道处原有资质全部就位于贵州XX交通工程有限公司。公司于二二年九月经贵州省建设厅资质就位为：公路工程施工总承包贰级；港口、航道工程施工总承包贰级；房地产建筑工程施工总承包叁级资质。公司注册资本金3142万元，净资产3142万元。公司现有职工227人，其中具有职称的工程技术人员和经济管理人员152人，具有工程系列高级职称人员10人，中级职称人员33人。公司拥有公路工程施工以及资质项目经理2人、贰级资质项目经理16人；港口、航道工程专业贰级项目经理8人；房屋建筑施工贰级项目经理3人；持证安全员22人；持证爆破高级工36人；持证施12、工员68人。企业经理具有19年的工程施工管理经历并且具有本专业高级职称；技术负责人具有20年从事工程施工管理工作经历并且具有本专业高级职称；财务负责人具有会计师职称。（一）本企业承担过的工程施工项目如下1）公路工程：自1988年开始，先后承担了贵州大方四川纳溪公路、清镇毕节一级公路、贵阳遵义二级汽车专用公路、贵阳毕节高等级公路、独山荔波公路、遵义绥阳公路、习水赤水公路、凤冈务川沥青砼路面、重庆市酉阳319国道混凝土二级公路、四川遂宁至乐至沥青砼二级公路、贵阳市清镇、息烽、开阳、修文、乌当等多条公路改造以及多个码头进港混凝土公路工程施工任务，累计完成公路路基200公里，累计修建公路砼路面和沥青砼13、路面200余万平方米。工程施工安全，工程质量合格率100%，优良率98%。2)港口与航道工程：自1996年开始，共承建过省重点工程“九五”乌江水运建设工程、西南水运出海通道中线起步工程（贵州段）、赤水河航运建设工程、赤水河河口段淤沙疏浚工程、赤水河机动船航道开发工程等多项港口与航道工程施工任务。累计完成水下炸礁、清礁30多万立方米、疏浚200多万立方米、导治工程累计总长30000余米、码头堆场16万平方米、港池围堰2500余米。工程施工安全，工程质量合格率100%，优良率96%。3)工民建工程：完成赤水河合江航道站、水堤滩航标站站房、德江共和码头综合楼、站房及赤水河航道处家属小区等多项房建工程14、施工任务，累计建筑面积达20000余平方米。工程施工安全，工程质量优良。（二）机械设备公司拥有能满足公路工程及港口与航道工程要求的各类型工程机械设备，包括沥青拌和设备、稳定土拌和设备、沥青滩铺设备、平地机、各型挖掘机、压路机、推土机、砼泵车、凿岩机以及水下钻孔船、挖泥船等设施设备，同时，还拥有全站仪、水上定位仪（GPS）、测深仪等测量检测仪器设备。（三）主要业绩公司施工的“贵毕”公路第十二合同段工程质量获贵州省交通工程优质工程二等奖和全国交通工程优质工程奖，承包的习水至赤水、凤冈至务川、遵义至绥阳、独山至荔波以及贵阳市清镇、乌当、息烽等多条公路项目质量验收为优良。承担施工的水运工程包括乌江航运15、建设工程思南码头、大乌江码头获贵州省交通工程优质工程三等奖，龚滩、白吉子等滩获省交通工程优质工程奖。公司还获省级“重合同、守信用”单位称号。 在国家实施西部大开发战略和竞争激烈的工程施工市场中，本公司将抢抓机遇，不断进行人才技术培训，加大设备投入，努力壮大综合实力，建立健全施工质量、施工环境、施工安全保证体系，为贵州乃至全国交通事业的发展作出更大的贡献。 贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：6/380.5 QEOHSM手册（以下均称手册）说明0.5.1 手册的编写 手册的编写，由公司管理者代表主持并组织公司办公16、室编写，由总经理批准后颁布实施。 手册的编写目的是： 对外介绍公司的质量环境职业健康安全管理体系，证明其符合所采用GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001三个标准的要求； 对内作为控制各项质量环境职业健康安全活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满意。0.5.2 手册的管理a)手册的解释权归管理者代表或受他委托的公司办公室。b)办公室负责手册的更改和办理相应的审批手续。手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页或发更改申请表等方式进行。c)手册的发放范围，由公司办公室提出，经管理者代表批准后执行。d)手册的17、封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”或“非受控”标识执行文件和资料控制程序，“受控”的为公司内部各职能部门使用的有效版本。当手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经管理者代表批准“非受控”的手册可发给有关单位参阅，“非受控”版本的手册不再跟踪修改。e)对手册的适宜性、充分性和有效性的评审在每年的管理评审中进行。f)当手册持有人调离或辞职等情况离开本公司时，应将其持有的手册收回。g)手册的管理执行文件和资料控制程序。贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：7/380.6引用标准0.6.1GB/18、T190002000idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语0.6.2GB/T190012000idt ISO90012000质量管理体系要求0.6.3 GB/T240011996idt ISO140011996环境管理体系范围及使用指南0.6.4 GB/T280012001职业健康安全管理体系规范0.6.5本公司有关产品适用的国际标准（惯例）、国家标准、专业标准、行业/企业标准及相关法律法规：详见“外来文件清单”、“适用法律法规和其他要求清单”或技术标准清单等。 贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页19、码：8/380.7术语和定义0.7.1本手册采用以下标准中的给出的术语和定义：（1）GB/T190002000质量管理体系基础和术语（2）GB/T240011996环境管理体系范围及使用指南（3）GB/T280012001职业健康安全管理体系规范0.7.2本质量环境职业健康安全管理体系文件采用的供应链为：供方公司顾客。0.7.3 QMS质量管理体系0.7.4 EMS环境管理体系0.7.5 OHSMS职业健康安全管理体系0.7.6 QEOHS管理体系质量环境职业健康安全一体化管理体系0.7.7 QEOHSM手册质量环境职业健康安全管理手册0.7.8 PDCA循环：P策划：为按照顾客的要求和公司的20、方针，策划过程、方针、目标等。D实施：按要求去做。C检查：根据方针、目标和要求，对过程和产品进行监测并报告结果。A处置：分析原因，采取措施，改进过程业绩。0.7.9公司根据需要，在质量环境职业健康安全管理体系文件相应章节所描述的要素中，增补所涉及的术语和定义。 贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：9/380.8 QEOHS方针发布令各部门、各单位： 依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001三个标准，制定了公司的质量环境职业健康安全（QEOHS）方针，现发布如下21、：0.8.1 质量方针保证顾客今天满意，满足顾客明天要求，持续改进企业管理，创造一流行业品牌。0.8.2 环境方针绿色施工，实现污染预防，全程控制，确保处处平安，遵守法规，降低能源消耗，实施控制，改进环境绩效。0.8.3 职业健康安全方针以人为本，珍爱生命，居安思危，防微杜渐。各部门（单位）要广泛宣传公司QEOHS方针，使全体员工都知道，并以此制定公司和各部门、各单位的质量、环境和职业健康安全目标和指标。 总经理： 年 月 日贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：10/380. 9 管理者代表任命书管理者代表任命22、书 各部门、各单位： 为建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全管理体系（QEOHS管理体系），现决定任命公司副总经理 为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表，代表总经理具体组织、实施全公司的质量环境职业健康安全管理体系工作，除具有副总经理职责外，还具有以下职责和权限：1、 具体组织公司QEOHS管理体系所需过程的建立、实施和保持；2、 向总经理报告公司QEOHS管理体系的业绩和任何改进需求；3、 负责对全体员工进行教育，确保在整个公司内提高满足顾客和相关方要求的意识；4、 负责与QEOHS管理体系有关事宜的对外联络；5、 及时处理QEOHS管理体系运行中所发生的问题；6、 批准23、公司QEOHS管理体系程序文件,过程有效性的策划、运行控制文件和质量环境职业健康安全记录及其更新等。公司全体员工都要尊重管理者代表，并对管理者代表的工作给予支持。贵州XX交通工程有限公司 总经理： 年 月 日员工代表决定书 各部门、各单位： 为建立、实施和保持公司的职业健康安全管理体系，经各部门、各单位充分的酝酿及推选，现决定公司工会主席 为公司职业健康安全管理体系的员工代表，代表公司员工参与组织、实施全公司的职业健康安全管理体系工作，除具有工会主席职责外，还具员工代表的职责（具体见）：其具体职责见第5章5.5.1（11）条款。公司全体员工都要尊重员工代表，并对员工代表的工作给予支持。贵州XX24、交通工程有限公司 总经理： 年 月 日贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：11/381.0 体系覆盖范围及删减说明 本手册适用于公司的各职能部门、各单位。 本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司QEOHS管理能力和达到顾客和适用法律法规要求的物业管理服务满意能力的证实。 通过QEOHS管理体系的有效实施、改进以及保证符合顾客与适用法律法规的要求，旨在不断增强顾客满意。 本手册所覆盖的产品为：公路工程施工总承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工总承包叁级。本公司开展的航道、建筑、公路25、工程施工符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001三个标准的全部要求，没有删减。 贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：12/382组织机构图：公司QEOHS管理体系组织机构图总经理副总经理、管代 财务部安全环境部设备物资部工程质检部计划经营部人力资源部办公室 航道分部公路工程分部建筑工程分部贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：13/38 3.职能分配表 附表一： 管 理 职 能 26、分 配 表领导/部门职 能总经理副总兼管代办公室工程质检部安全环境部计划经营部设备物资部人力资源部财务部备注过程（要素）GB/T19001GB/24001GB/T280014444.14.14.14.2.14.4.44.4.44.2.34.4.54.4.54.2.44.5.34.5.354.4.14.4.15.14.24.25.24.3.1;4.3.24.3.1;4.3.25.34.24.25.4.14.3.34.3.35.4.24.3.44.3.45.5.14.4.14.4.15.5.24.4.14.4.15.5.34.4.34.4.364.4.14.4.16.14.4.14.4.16.2.27、24.4.24.4.26.34.4.14.4.16.44.4.14.4.174.4;4.4.64.4;4.4.67.14.4.64.4.67.24.4.64.4.67.34.4.64.4.67.44.4.64.4.6贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：14/38领导/部门职 能总经理副总兼管代办公室工程质检部安全环境部计划经营部设备物资部人力资源部财务部备 注过程（要素）GB/T19001GB/24001GB/T280017.54.4.64.4.67.64.5.14.5.184.54.58.14.5.14.5.28、18.2.14.5.14.5.18.2.24.5.44.5.48.2.34.5.14.5.18.2.44.5.14.5.18.34.5.2;4.4.74.5.2;4.4.78.44.5.1;4.4.34.5.1;4.4.38.54.24.2领导 归口、主管 配合、执行贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：15/384 QEOHS管理体系4.1 总要求4.1.1公司按照GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-1996环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管29、理体系 规范三个标准的要求，建立了公司的质量环境职业健康安全管理体系（以下简称QEOHS管理体系），并加以实施、保持和持续改进其有效性。4.1.2公司采用过程方法对QEOHS管理体系进行管理，已策划的QEOHS管理体系过程包括：1)已策划的产品实现流程图；2)支持过程包括：a)管理职责；b)资源管理；c)测量、分析和改进。4.1.3为了有效地实施QEOHS管理体系，应做到：1)各职能部门（各单位）应用过程方法，识别过程的输入、输出，所需的资源和劳动，以及这些过程在公司中的应用；2)公司从各单位中抽出业务骨干，组成QEOHS管理体系工作班子，根据公司的特点，负责确定QEOHS管理体系中各过程的顺30、序和相互作用，并合理安排过程顺序；3)各单位应规定过程控制的准则和方法，确保各过程有效运行和控制；4)公司确保各单位获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；5)各单位负责监视、测量和分析这些过程；6)各单位应采取必要的措施，以达到各过程预期策划的目的，并持续改进这些过程。4.1.4公司劳务承包、防水施工、桩基处理、电梯安装、幕墙工程、运输及监视和测量装置的检定、实验室等采用外包方式，以外包合同、订单、协议、招投标合同等形式与各服务单位形成外包关系，公司采取调查走访、顾客反馈、合同履行监督、施工质量统计等方式对外包方进行控制，具体的有关外包过程的控制，按采购及供方的选择、评31、定和管理程序、劳务供方评价程序、工程分承包商控制程序等执行。4.2文件要求4.2.1总则公司的QEOHS管理体系文件包括：1) 形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标；2) QEOHS手册； 3) QEOHS管理体系程序文件；4)公司为确保QEOHS管理体系各过程的有效策划、运行和控制所需的制度、规程、规范、标准、方法，包括适用的法律法规等外来文件；5)三个标准要求及体系运行所需的记录。4.2.2 QEOHS手册QEOHS手册是公司QEOHS管理体系纲领性文件，由公司总经理批准发布，管理者代表具体组织制定，公司办公室归口管理。各单位、全体员工都必须遵照执行。公司QEOHS手册描述了QEO32、HS管理体系的范围和过程，特别是公司和各单位的管理过程之间的相互作用和关系。公司QEOHS手册在描述QEOHS管理体系范围的同时，对QEOHS管理体系各过程是否删减及其合理性进行了说明（详见1.0 体系覆盖范围及删减说明）。公司QEOHS手册引用了QEOHS管理体系有效运行的程序文件。QEOHS手册作为受控文件，其编写、审核、批准、发放、更改、使用、回收等应按文件资料控制程序执行。4.2.3 文件控制 本公司编制了文件和资料控制程序，由公司办公室负责归口管理。用以控制QEOHS 贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页33、码：16/38管理体系运行和持续改进所需要的文件，其控制内容包括：1) QEOHS手册由体系工作班子编写，管理者代表审核，总经理批准；程序文件由体系工作班子起草，各部门负责人审核，管理者代表批准；过程有效策划、运行和控制文件及过程记录由各部门组织编写，各部门负责人审核，管理者代表批准，以确保这些文件是充分和适宜的。2办公室是体系文件的归口部门，负责组织各单位对文件的适宜性进行评审，必要时，根据各单位的申请，组织修订和再审批。3)办公室负责体系文件的更改和现行状态的标识，公司采用“更改申请表”和版次、“受控印签”和编号进行文件的更改和状态标识。4)办公室负责体系文件的发放、回收、登记管理、存档等34、工作，确保QEOHS管理体系运行的场合能获得和使用文件的有效版本。5)公司采用分类编号的形式对文件进行管理，以易于识别；并要求使用者爱护文件，不得乱涂乱划，保持文件的清晰。6)办公室负责识别、控制外来文件，对与QEOHS管理体系有关的应配备样本，按实际需要向公司执行部门发放。7)办公室应及时收回失效或作废的文件，进行销毁。若因需要保留失效或作废的文件，及时进行标识，防止误用。4.2.4记录的控制 为确保满足以下要求，公司编制记录控制程序，由办公室归口管理并负责监督实施：1)有书面证据证明公司的QEOHS管理活动符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-35、2001三个标准的要求。2)有书面证据证明公司QEOHS管理体系运行有效，确保发生重大QEOHS问题可以追溯。3)为采取纠正和预防措施和QEOHS改进提供信息。记录的编制：在编制程序文件和作业文件时，将策划的记录格式编入每个程序文件、作业文件的附录后，并编制记录清单。记录应规定保存期限，超过保存期限后，按规定要求组织销毁。记录应妥善保管，具有防潮、防变质、防丢失的措施。对记录标识、储存、保护、查询、保存期限和处置按记录控制程序规定执行。所有的记录必须清晰、数据真实且内容有效，并经授权人员签字或盖章，不能随意涂改。各项与质量、环境和职业健康安全有关的相关记录归公司所有，须妥善保存，以便提供符合要36、求和QEOHS管理体系有效运行的证据。公司相关部门，要特别控制好以下记录：（1）管理评审记录；（2）教育、培训、技能和经验的记录；（3）为实现施工过程及产品满足要求提供证据所需的记录；（4）对产品要求的评审结果及评审所引起的措施；（5）供方评价结果及评价所引起的任何必要的措施；（6）特殊过程提供的确认；（7）可追溯性要求的产品唯一性标识；（8）顾客财产异常报告；（9）监视和测量装置校准（检定）、使用和维护记录；（10）内部审核记录；（11）授权放行产品的人员及产品验证记录；（12）不合格的性质及随后的处置措施（验证）记录；（13）纠正措施记录；（14）预防措施记录；贵州XX交通工程有限公司 版37、次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：17/38（15）环境因素识别和评价记录及对相关方施加影响的记录；（16）相关法律法规清单；（17）危险源识别及风险评价记录；（18）环境管理方案及实施结果监测记录；（19）职业健康安全管理方案及实施结果监测记录；（20）应急准备和响应活动记录；（21）事故报告与处理记录。5管理职责5.1管理承诺5.1.1公司总经理承诺按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001三个标准的要求建立和实施QEOHS管理体系，并通过持续改进使QEOHS管理体系不断完善和提高，确38、保其有效性。5.1.2总经理通过以下活动，确保上述承诺得以实现，并提供承诺的证据：1)通过会议、报告、文件等方式将顾客的要求以及法律法规的要求传达到公司各单位及每位员工，使其充分理解这些要求，并在工作中确保这些要求的实现。2)制定和批准符合本公司实际，并形成文件的质量、环境、职业健康安全方针，以它们为框架，确保公司质量、环境、职业健康安全目标和指标的制定，并得到分解。3)实施管理评审，评价QEOHS管理体系的适宜性、充分性和有效性。4)为每项QEOHS管理活动提供充分的资源。5.2 以顾客和相关方为关注焦点 顾客和其他相关方的要求，包括对产品的质量要求、对环境和职业健康安全的要求和对满足相关法39、律法规的要求。识别公司的重要环境因素和重大危险，为制定质量环境职业健康安全方针，进行QEOHS管理体系策划做好准备。5.2.1以顾客为关注焦点企业的生存和发展依存于顾客。公司的各项工程施工活动应取决于理解并满足顾客当前的未来的需求及期望，并争取超越这些需求和期望。公司编制了顾客满意度调查和评价控制程序，以便落实“以顾客为关注焦点”的管理原则。通过对与产品有关的要求的确定和评审以及与顾客的联系沟通等程序，充分识别顾客要求，确保本公司完全有能力满足顾客的要求并在顾客的要求发生变化时，通过及时沟通以进一步满足顾客新的要求和期望，不断增强顾客满意。但是，顾客究竟满意不满意，满意到什么程度，特别是顾客不40、满意的问题是什么，必须认真识别。因此，要经常测量顾客满意程度，以便不断识别改进的机会。公司计划经营部须通过多种渠道，了解顾客的抱怨，特别要及时正确处理顾客的投诉，并向顾客反馈，达到顾客满意。5.2.2环境因素识别和评价公司编制了环境因素识别与评价控制程序，确定、更新重要环境因素，并对其进行有效控制，由安全环境部归口管理；还还编制了对相关方环境施加影响控制程序，为本公司的工程施工作业符合相关法律法规要求创造条件，并促使相关方自觉保护环境，改进环境行为。（1）识别重要环境因素和环境影响。1)识别的范围覆盖了公司的办公区、生活区、工程施工全过程、工程临时驻地等；2)包括了相关方活动对环境的影响；3)41、包括了向土地、水体和大气排放等的污染范围；4)对周围居民的影响；5)水、电、气、原材料及其他能源的消耗；6)固体废物、流体废物的处置；7)噪声强度。 （2）考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态。 当运行的法律法规变更或更新、施工工艺、引进新项目、新技术以及相关方有新要求等情况发生时，须及时对环境因素进行评价，更新重要环境因素。贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：18/385.2.3危险源辨识、风险评价和危险控制策划 公司编制危险源辨识和风险评价控制程序，由安全环境部负责对工程施工全过程进行控制42、。 （1）控制范围 1)常规的工程施工活动和非常规的特殊活动； 2)所有进入工程施工现场人员（包括合同方人员和访问者等的活动）； 3)工程施工场所的所有设施（无论是本公司的，还是业主的以及外包供方等人员带入工程施工现场的）。 （2）对危险源辨识和风险评价的方法 1)危险源辨识的范围覆盖公司的工程施工和其他活动中能够控制和可能施加影响的各个方面，覆盖过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态，确保辨识和评价的方法是主动性而不是被动性的； 2)制定风险分级，通过内部各层次建立职业健康安全目标和指标并通过管理方案加以实现，从而消除或控制风险； 3)与运行和采取的风险控制措施的能力相适应，考43、虑重大危险的规模、范围、程度、发生概率和持续时间； 4)为确保设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息； 5)规定对所要求的活动进行监视，确保其及时有效地实施。 （3）风险因素主要考虑以下类型 1)物体打击，高处坠落、坍塌； 2)车辆伤害，机械伤害； 3)触电，烫伤、灼伤，火灾； 4)化学爆炸，物理爆炸； 5)中毒和窒息； 6)其他。5.2.4法律法规及其他要求公司制定了法律法规及其他要求控制程序，建立相关法律法规的获得渠道并确保其是最新有效版本的文件（书刊），以进一步确保在公司范围内和工程施工中以及服务的所有过程和活动都符合法律法规和其他要求，公司还应将这些最新法律法规及其他要求传达44、给员工和其他有关的相关方。建立适用的质量、环境和职业健康安全法律法规和其他要求清单，并按照适用的法律法规实施质量、环境和职业健康安全管理各项活动的控制。公司安全环境部对各部门和工程施工单位执行相关法律法规和其他要求的情况进行检查指导，并将检查情况向管理者代表报告。5.3 QEOHS方针5.3.1QEOHS方针的基本要求 公司最高管理者（总经理）确保公司制定的质量环境职业健康安全方针（QEOHS方针）符合以下标准的规定：GB/T19001-2000质量管理体系 要求GB/T24001-1996环境管理体系 规范及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范（1）质量方针 1)与45、公司的宗旨相适应； 2)包括对满足要求和持续改进质量环境职业健康安全管理体系有效性的承诺； 3)提供制定和评审质量目标的框架； 4)在全公司内得到沟通和理解； 5)在持续的适宜性方面得到评审。贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：19/38（2）环境方针 1)适合于本公司工程施工的性质、规模与环境影响； 2)包括对持续改进和污染预防的承诺； 3)包括遵守有关法律法规和公司应遵守的其他要求的承诺； 4)提供建立和评审环境目标和指标的框架；5)形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工； 6)可为公众所获得。（346、）职业健康安全方针 1)适合于本公司的职业健康安全风险的性质和规模； 2)包括持续改进的承诺； 3)包括公司至少遵守现行职业健康安全法律法规和公司接受的其他要求的承诺；4)形成文件，实施并保持； 5)传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务；6)可为相关方所获取； 7)定期评审，以确保其与公司保持相关和适宜。5.3.2QEOHS方针的内容（1）质量方针保证顾客今天满意，满足顾客明天要求，持续改进企业管理，创造一流行业品牌。（2）环境方针绿色施工，实现污染预防，全程控制，确保处处平安，遵守法规，降低能源消耗，实施控制，改进环境绩效。（3）职业健康安全方针以人为本，珍爱生命，居安思危，防微杜47、渐。5.3.3QEOHS方针评审 本公司在每年的管理评审中，包括对QEOHS方针的评审，以确保其适宜性。5.4策划5.4.1QEOHS目标和指标公司总经理主持制定公司的质量环境职业健康安全目标（QEOHS目标），包括满足工程施工质量要求、环境和职业健康安全控制所需的内容。QEOHS目标须尽可能是可测量的。总经理确保保证在公司内各部门、各单位都建立起应达到的QEOHS目标，并分解到相关层次。QEOHS目标须与公司的QEOHS方针保持一致。（1）质量目标：1)在合格劳务外包方外包率100%； 2)顾客满意度85，并逐年提高0.5%；3)工程交付合格率100%； 4)物资采购漏检查（验证）率1%。 48、（2）环境目标 1)目标：控制污水排放。 指标：混凝土搅拌机的清洗污水、砂浆搅拌机水清洗污水、桩基施工泥浆水排放达标。2)目标：控制工地噪声排放。 指标：打桩施工，混凝土搅拌、浇灌，装修打磨、地面抛光，切割机，木工电锯作业噪声排放达标。3)目标：控制工地粉尘排放。 指标：混凝土搅拌、砂浆搅拌，木工房锯末扬尘，水泥罐水泥粉尘，混凝土的切割粉尘贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：20/38达标排放。4)目标：节约能源。 指标：工地钢筋加工消耗由5%降低到3%。5)目标：控制丢土倒放 指标：丢土倒放倒放达业主要求。 49、（3）职业健康安全目标目标：杜绝员工因工死亡事故，员工因工重伤率控制在万分之五以下，轻伤率控制在千分之三以下。指标：1)施工用电的管理符合建筑施工安全检查评分标准；2)平刨、圆盘电锯、搅拌机、打桩机械管理符合建筑施工安全检查评分标准。3)消防装置有效率达100%；4)吊装、起重设施操作人员持证上岗率达100%；5)易燃、易爆、剧毒物品隔离存放；6)空压机、发电机操作人员配置防振耳塞；5.4.2QEOHS管理体系策划总经理负责公司的质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的策划，以满足质量、环境职业健康安全管理体系的总要求。总经理通过管理者代表组织开展以下活动： （1）确定QEOHS管理体系所需的50、过程，并考虑允许删减的合理性。 （2）确定应配置的必要资源，以实现质量、环境和职业健康安全的目标和指标。 （3）规定对实现总目标和各阶段性目标进行定期评审的内容（例如：过程和活动的改进等）。 （4）依据评审的结果，寻找与质量、环境和职业健康安全目标的差距，为提高QEOHS管理体系的有效性和效率而持续改进。 （5）将策划的结果形成文件（例如QEOHS手册和程序文件）。文件应说明、分析和确定当前实现公司质量、环境和职业健康安全目标所存在的主要问题和所采取的相应措施及时间要求、责任人落实等，还需对目标实现的程度进行检查和评价。策划文件的编写、审批、发放和修改，执行文件和资料控制程序中的有关规定。 （51、6）当策划的输出文件需要修改时，须保持QEOHS管理体系的完整性，并确保其有效运行。例如，当公司的组织结构发生变化时（进行局部调整时），应对相关部门的职责作出相应的调整。5.4.3环境及职业健康安全管理方案 公司编制并实施环境与职业健康安全管理方案控制程序，以实现其目标和指标。 为确保实现公司环境和职业健康安全目标和指标，依据分析确定的重要环境因素和重大危险，分别制定出相应的环境管理方案和职业健康安全管理方案，由公司安全环境部组织相关部门和各单位编制、整理，报安全环境部审核，请管理者代表或总经理（安全方案）批准。5.4.3.1环境管理方案 （1）环境管理方案的基本内容 1)依据的环境目标和指标52、； 2)重要环境因素及方案具体方法或技术措施，应具有可操作性； 3)方案实施的资金预算； 4)方案实施进度的时间表； 5)方案实施的责任单位、主要责任人及其职责等。 （2）各职能部门须结合本单位的环境目标和环境因素编制本单位的“环境管理方案”或管理措施，经公司安全环境部审核，报管理者代表或总经理批准后实施。 （3）当新的环境因素出现时，各部门、各单位均应进行环境因素识别与评价程序的有关规定。贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：21/38（4）当环境目标、指标发生变化或新的环境因素出现等原因而需要对环境管理方案修53、订时，执行文件和资料控制程序有关规定。5.4.3.2职业健康安全管理方案 （1）职业健康安全管理方案（以下简称OHS管理方案）的基本内容和要求 1) 依据的职业健康安全目标和指标； 2)具体的技术措施。须具有可操作性，适用并可行，包括： 规定的责任部门、主要责任人及其职责； 方案实施的资金预算； 管理方案 实施进度的时间表。 （2）公司各单位负责编制本单位的OHS管理方案。经管理者代表审核，报总经理批准后实施。 （3）相关职能部门和各单位依据承担的目标和指标具体实施方案或管理措施。 （4）财务部负责管理方案资金预算，报总经理批准。 （5）每年12月对OHS管理方案进行评审。由于工程施工变化或适54、用的法律法规变化、目标指标变化以及管理评审或审核要求等原因而修改OHS管理方案时，须执行文件和资料控制程序的有关规定。5.5职责、权限、与沟通5.5.1职责和权限 为了有效地实施公司的QEOHS管理体系，公司确定了领导层、各职能部门、各单位的职责、权限及其相互关系。各职能部门和各单位内部的管理、执行和验证人员的职责和权限，由各职能部门、各单位负责人组织制定并完善，报分管领导批准后实施。（1）总经理1)向公司传达满足顾客和其他相关方及法律法规要求的重要性；2)以增强顾客满意为目的，确保顾客和其他相关方的要求得到识别、确定和满足；3)主持制定公司的质量、环境和职业健康安全方针，确保其符合相关标准的55、要求；4)确保在公司的相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标；5)确保所需的必要资源能够获得；6)确保建立QEOHS管理体系符合相关标准要求；7)确保公司内部各职能部门和层次的职责、权限得到规定和沟通；8)确保在公司内建立适当的沟通过程，对QEOHS管理体系进行沟通；9)主持管理评审，确保QEOHS管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；10)批准公司的QEOHSM手册和OHS管理方案以及管理评审计划、报告和公司年度培训计划等文件；11)主持公司的财务活动，确保QEOHS管理体系运行及OHS管理方案所需的资金保障；12)加强质量环境和安全管理，总经理是公司质量环境和安全的第一责任人。（56、2）副总经理（负责全面工作）在总经理授权之下独立处理（负责）或协助总经理完成和处理如下任务：1)领导QEOHS管理体系文件的编制、修改、审核、管理、控制等（包括手册、程序、文件、记录等）。2)负责产品实现的策划，顾客（业主）沟通，顾客（业主）有关要求的确定、评审。3)领导公司QEOHS管理体系的测量、分析和改进。4)决定内部审核人员名单，批准内审报告。5)审核公司的QEOHSM手册、管理评审计划以及批准公司的环境和健康安全管理方案。6)具体负责公司QEOHS管理体系的策划，协助总经理完成各单位质量环境和职业健康安全职责、权限的划分、确定。7)对产品实物质量负总责。贵州XX交通工程有限公司 版次57、：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：22/38 8)与总经理一起组织编制公司年度经营计划，将QEOHS方针、目标和指标按年度分解列入计划，督促下属部门实施，并进行检查、考核。9)督促下属部门完成产品实现过程控制以及QEOHS文件、QEOHS记录控制等体系要素规定的活动；QEOHS改进和预防措施的实施。10)保证公司对顾客（业主）承诺的兑现，实现顾客（业主）满意，对服务过程的QEOHS管理能力负责。11)审批合格供方、外包方、相关方，审核采购（外包）计划；组织实施应急准备和响应活动。12)组织实施公司的工程施工活动。13)组织实施公司的标识、58、环境和安全检查活动。14)审批严重不合格产品的处置方案。（3） 办公室1)负责公司QEOHS管理体系文件和记录的管理； 2)记录公司的内部沟通活动；3)收集、分析、汇总各单位提供的数据，向总经理或管理者代表报告并进行内、外部沟通，并提供管理评审；4)在管理者代表的领导下，负责公司QEOHS管理体系策划、内外部审核和管理评审等的具体组织工作，起草相关文件。（4） 人力资源部1)负责公司人力资源管理。根据各岗位在公司各单位所承担的职责，对人员的任职资格提出要求，并选聘相关人员为公司的管理和运行服务；2)在总经理的领导下，对公司人力资源进行调查、配置、培训和考核，确保公司员工胜任岗位工作，满足岗位要59、求；3)根据QEOHS管理体系的要求，确保公司内的所有相关人员具备与其岗位要求相应能力和意识；4)记录和保管总经理和管理者代表进行的顾客意识、法律法规意识和环境、职业健康安全意识等教育活动资料；5)对人力资源外包方进行评价和控制。（5） 工程质检部1)归口管理公司的工程施工技术文件，包括标准、规范和规程等作业指导书；2)审核大型工程、技术性复杂或施工难度大的工程项目管理计划和施工组织设计；3)编制公司年、季施工生产计划，检查掌握施工施工生产动态；4)负责施工技术和工程进度管理，生产和服务提供的控制管理；5)归口管理公司的顾客财产；6)负责对质量不合格产品的归口处置、管理；7)负责组织有关部门做60、好创优工程的验评工作；8)负责施工程工质量及组织质量分析会。（6）安全环境部1)归口管理公司的安全员活动，具体组织应急准备和响应活动；2)归口管理公司纠正和预防措施的实施和效果验证工作；3)负责对安全环境不合格产品的归口处置、管理；4)负责QEOHS管理体系运行中对影响或潜在影响环境和职业健康安全的材料供方、机械设备运行状态进行监督管理；5)归口管理公司的适用法律法规及相关要求；6)归口管理公司环境和职业健康安全管理方案；7)监督检查公司相关部门对QEOHS管理体系过程的实施情况。8)负责评价各部门重要环境因素及重大危险源。贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/61、0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：23/38（7）设备物资部1)负责施工设备的采购、检修、维护、管理等归口管理，指导、检查、监督施工设备的使用和维护；2)归口管理公司的环保、消防、安全设施；3)负责监视和测量装置的归口管理；4)负责对物资供方进行调查、评价及其监督管理，建立公司物资合格供方名单；5)协助公司的安全员活动，参与应急准备和响应活动；6)归口管理公司包括物资仓库的管理、回收、保管和处置纸张以外的所有可利用的废弃物。（8）计划经营部1)负责市场调研和工程项目跟踪，负责公司承揽工程的合同评审和投标事宜，组织编制投标文件；2)负责组织公司工程分承包项目合同的签订和履行，组织62、对工程分承项目的分承包方评价和年度评审；3)负责顾客沟通和服务工作；4)负责组织编制生产施工概、结算；5)负责对一般合同的评审；6)监督和指导分包合同及过程的管理工作；7)负责确认顾客和相关方明示或期望的环保、安全和劳保要求；8)获取市场对环保、安全和劳保发展的动态信息，并向相关部门传达。（9）财务部1)负责环境和职业健康安全管理方案的资金预算；2)负责QEOHS管理体系运行和产品符合性所需资金的筹措与保证；3)参与环境和职业健康安全管理方案的资金投入评审。（10）项目部1)负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系在工程项目上的实施运行；2)负责识别项目部环境因素及危险源，并将其上报公司安全环63、境部，评价项目部一般环境因素及危险源；3)负责工程项目的目标、指标和管理方案的制定并组织实施。（11）员工代表1)参与风险管理方针和程序的制定和评审；2)参与影响工作场所职业健康安全措施的制定、监督实施；3)参与职业健康安全事故的调查、分析及处理。4)参与上述工作时代表员工利益，为员工说话，做到公平、公正、公开。贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：24/385.5.2管理者代表 公司总经理已任命负责全面工作的副总经理为公司的质量、环境和职业健康安全管理者代表，在QEOHS管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导64、各单位的工作，其职责见本手册0.6章和第5章5.5.1（2）条款。5.5.3内部沟通公司编制了信息交流控制程序，对信息的收集、分析与沟通做出了具体的规定。（1）信息沟通的基本内容 1)内部信息。例如：方针、目标和指标完成情况；质量、环境和职业健康安全的监视和测量记录；QEOHS管理体系运行情况检查记录、内审和管理评审报告；不合格、不符合信息；异常和突发信息以及员工建议等。2)外部信息。例如：法律法规、产品标准、规范，顾客反馈信息、相关方反馈信息、外部检测报告（必要时）、政府文件、上级指示等。（2）信息沟通的基本方式沟通方式可以多种多样，不追求形式，要讲究实效。通常采用的沟通方式有：会议（记录或65、简报）、布告、信息单、通知、板报、书面文件、音像、电脑网络等。（3）公司领导召开工程施工会议及其他例会要形成记录，通过部门负责人，传达到员工。（4）各职能部门对主管业务中重要信息上报、横传或通过办公室以布告、通知或文件形式公布于众或下发。（5）各单位和其他有条件的部门，可以办黑板报，记录每月公布信息的内容。公司和各项目部通过推选方式产生公司和各项目部的员工代表，通过他们代表员工参与公司职业健康安全体系的管理，其具体职责见第5章5.5.1（11）条款。 5.6管理评审5.6.1总则 公司编制并实施管理评审控制程序，按策划的时间间隔定期组织管理评审，一般一年（间隔不超过12个月，当发生重大质量、环66、境和职业健康安全问题和严重顾客投诉；公司组织机构、体系发生重大变化；第二方、第三方审核后需采取纠正措施时，还应增加评审频次）的时间间隔内，总经理应主持对公司的QEOHS管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。QEOHS管理评审应包括评审QEOHS方针、目标的适宜性，确定是否修改。管理评审还需对公司QEOHS管理体系文件是否需进行修订做出决定。管理评审需对公司QEOHS管理体系及QEOHS方针做出评审结论并形成文件。对QEOHS管理体系改进和工程施工改进均应做出决定，形成文件。 应保持管理评审的记录。5.6.2评审输入 管理评审输入应包括以下方面的信息：a)对QEOHS管理体系的67、审核结果（包括内审、认证机构现场审核、顾客现场审核）评价报告。b)顾客对公司产品和服务的反馈情况（顾客表扬、抱怨、投诉等）。c)公司服务过程的完成情况和产品状况统计。d)预防和纠正措施的实施效果报告。e)以往管理评审跟综措施的落实情况和效果评价报告。f)存在和潜在影响QEOHS管理体系的变更情况报告。g)QEOHS管理体系改进及其它改进的建议。5.6.3评审输出5.6.3.1管理评审由公司总经理主持，总经理及根据需要的单位负责人和总经理指定的人员参加。贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：25/385.6.3.268、研究评审主题事项，总经理形成管理评审结论及需要采取措施的决定。5.6.3.3管理评审输出可能涉及：1) QEOHS管理体系及其过程有效性的改进。2)与顾客要求有关的产品的改进。3)对完善以上工作所需配备的资源需求。5.6.3.4形成的管理评审报告由管理者代表组织编制，总经理批准后下发相关单位和人员。公司办公室对管理评审的输出（措施）实施情况进行效果验证和报告。6资源管理6.1资源提供6.1.1公司提供适宜的资源，以确保满足以下要求。1)实施、保持QEOHS管理体系并持续改进其有效性；实施环境和职业健康安全管理方案，改进环境和职业健康安全表现（行为）。2)满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.2本69、公司提供的资源包括：人力资源、基础设施、工作环境、硬件、软件、资金、信息等。6.1.3公司办公室、工程质检部、安全环境部、设备物资部、计划经营部、人力资源部等有关单位，按其规定的职责、权限做好资源提供的具体工作，公司办公室监督各单位资源配置、使用情况，并将相关信息传递给总经理。6.1.4资源配置时机 急需使用的资源由各单位及时申请，如是非重要资源，经总经理批准即可配置，如是重大资源配置，总经理召开专门会议，由总经理办公会批准配置。必要时，上报上级主管部门批准后配置。6.1.5资源配置的原则 必须、及时、适宜。6.2人力资源6.2.1总则公司建立并实施人员培训控制程序，基于必要的教育、培训、技能70、和经验，确保从事影响工程施工质量的、可能对环境和职业健康安全产生重大影响的人员素质的不断提高，胜任岗位工作。6.2.2能力、意识和培训公司人力资源部归口管理公司的人员培训策划，并具体负责管理人员的培训、考核事宜和对关键过程和特殊过程人员及其他特殊岗位人员的培训、考核事宜。对内部审核员组织外部培训考核，收集培训考核资料。工程质检部、安全环境部负责对施工服务人员的培训（或技术交底），各部门（单位）负责本单位专业人员的培训考核事宜，但应将培训计划报公司人力资源部。（1）需识别从事影响质量、环境和职业健康安全的人员的工作能力要求，编制不同岗位的岗位任职要求，按人事管理权限分别控制。 （2）提供培训，以71、满足所确定的需求。公司人力资源部负责编制公司的年度培训计划，报总经理批准后下发各职能部门和各单位实施。 （3）对培训的效果进行评价。任何培训都必须如实记录并保存培训、考核资料。对培训效果的评价按照人事管理权限的范围分别控制，评价的方法包括试卷、口试（面试）、操作考核和访问被考核的直接负责人等。 （4）确保员工能意识到他们工作的相关性和重要性以及他们如何为得到质量、环境和职业健康安全目标不断做出贡献。 总经理、管理者代表和各部门（单位）负责人，须以生动活泼的形式反复对员工进行顾客意识、质量意识、环境意识和职业健康安全意识以及法律法规意识的教育。 （5）依据职责和权限范围的规定，各职能部门（单位）72、保存好相关教育、培训、技能和经验的适当记录。凡外部培训（复审）之后，均应将培训、考核资料（例如所发合格证件）报公司人力资源部备案（存档）。贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：26/386.3基础设施 总经理负责识别、提供、保持和改进工程施工符合性和重要环境因素及重大危险治理所需的基础设施，主要包括：6.3.1建筑物、工作场所及相应的设备，例如办公室、机房、库房及相关的水、电、气源等。6.3.2过程设备。例如施工设备、安全监测设备、计量设备（器具）、环境及危险治理设备、维修设备（器具）等。6.3.3防火（消防）设73、备（器具）、救护设备等。6.3.4支持性服务。例如通信设备、文印设备等。公司编制了基础设施和工作环境控制程序，对工程施工所需的基础设施管理进行控制。6.4工作环境公司各职能部门和单位，须识别、确认为确保工程施工质量的符合性，并保证员工身心健康所需的工作环境中人的因素和物理因素，并对其实施有效控制。6.4.1卫生环境各部门办公室的环境卫生由公司安全环境部定期检查，废弃物分类存放，并回收可利用的废弃物。各工程施工的操作现场坚持文明施工，由工程质检部负责监督检查。办公产生的废弃物回收由公司安全环境部负责，各工程作业发生的废弃物回收由工程质检部负责。纸张以外的可利用废弃物的回收保管、处置由设备物资部统74、一管理。6.4.2作业环境 控制温度、噪声和高空、火源、辐射等物理化学因素，执行国家有关法律法规或标准，工程质检部负责检测。当检测结果超出国家或行业规定的控制范围时，须进行环境改进或强制佩带劳动用品，以确保员工操作环境符合国家有关劳动保护法律法规的规定。6.4.3教育培训 对新员工坚持“三级安全教育”，对在岗员工坚持规定制度培训并考核。 教育员工养成爱护并保护环境的职业道德。6.4.4关心、激励员工奋进 各级管理负责人要关心员工的工作和生活，控制员工在环境中的心理状态和环境行为。良好的人际关系可激发员工焕发团结奋进和爱岗敬业的精神。7产品实现与运行控制7.1产品实现的策划7.1.1工程质检部是75、实现产品策划的归口部门。本公司的产品是工程施工，产品实现的策划须与本公司质量环境职业健康安全管理体系的其他过程的要求相一致。7.1.2产品实现的策划分为对常规产品实现的策划和对特定的产品、项目或合同的策划。7.1.3产品实现策划的基本内容和要求 （1）施工质量的要求和质量目标； （2）针对施工内容确定过程，编制施工组织设计或施工方案，配置人员、设备和其他必备资源； （3）明确施工过程所需的验证、确认、监视、检验和试验活动以及工程施工的接收准则； （4）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 策划输出的形式要适合本公司的运作方式。7.1.4本公司的产品是工程施工，常规的工程施工实现策划的76、过程顺序详见本手册4.1 （2）条款，过程的接口关系是：前一个过程的输出往往是后一个过程的输入。7.1.5当公司的工程施工涉及到特定的产品、项目或合同时，须确定新的质量目标和要求，并按本手册7.1.3条款的其他要求进行策划。贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：27/38本公司编制的项目管理计划控制程序、项目成本管理程序，是针对特定的工程施工项目或合同要求，对于为满足项目或合同要求所需要的工程施工规范进行设计策划、评审、验证和确认，不再另行编制通常采用的质量计划。7.2与顾客有关的过程7.2.1与施工有关要求的确77、定7.2.1.1公司计划经营部归口管理与施工有关要求的确定，各单位按其职责分工收集并参与施工有关要求的确定，包括对环境和职业健康安全的控制要求。7.2.1.2本公司有两种方式确定与施工有关的要求1)直接来自市场调研、分析各种信息来源，形成不同顾客对施工的需求，如市场调研报告；2)顾客以合同、订单、协议、招标书等形式提出的顾客的要求。7.2.1.3与施工有关的要求包括：1)顾客规定的工程要求（合同），包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付（工期要求）和交付后的服务方面的要求；2)顾客未明示，但是期望或特定用途必须的要求；3)与工程施工有关的法律法规和强制性要求，包括对环境和职业健康安全管理所必78、须遵守的法律法规要求。4)本公司自己确定的附加要求和承诺。7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.1公司计划经营部归口管理与工程有关要求的评审，有关单位参与。7.2.2.2公司编制项目承包管理程序、承揽工程的评审程序，规定对不同类型的合同采取不同的工作程序进行工程施工要求的评审。7.2.2.3公司在对已识别的顾客和相关方要求连同企业所确定的附加要求实施产品要求评审。评审应在投标和接受合同之前进行。接到招标文件（信息）后，由计划经营部组织有关部门和人员对造价、交货期、质量要求、技术特点等进行可行性评审。评审确定之后，由计划经营部组织编制技术文件和施工组织设计，经主管领导批准后参加投标。7.2.79、2.4评审的目的和要求是确保：1)产品的要求得到确定，包括顾客和相关方口头表达的要求，合同文件组成内容主要有：招标文件、投标书、中标通知书、协议条款、合同文本，明确双方权利义务的纪要、协议、电报、电传、图纸、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；2)合同或订单上的要求与以前不一致之处，最终已完全解决，不存在合同要求不明确或双方理解不同的问题；3)本公司有能力满足合同要求；4)顾客的要求没有形成文件，则在接受顾客要求之前对顾客要求进行确认。 当产品要求发生变更，计划经营部应将变更的信息及时传达到有关单位，必要时应进行重新评审。 如果是进行网上服务宣传，不可能对每个订单进行正式评审时，则应对网上80、的服务项目目录或服务广告的内容进行评审。7.2.2.5计划经营部应保存评审结果和评审要求所采取措施的记录。7.2.3与顾客的沟通7.2.3.1与顾客的有效沟通是为了准确和充分地确定顾客要求，也是为掌握顾客对公司的满意程度的信息，并以其作为顾客满意和持续改进的输入信息。7.2.3.2计划经营部归口与顾客沟通，负责建立、收集和分析顾客在产品实现全过程各阶段的信息，建立联络渠道；实施与顾客交流、协商，及时了解顾客对产品的需求和满意程度，落实顾客的要求，实现持续改进。公司需要沟通的信息和渠道包括：1)通过工程说明书、广告、展示等方法使顾客了解产品信息；贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQ81、HQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：28/382)通过电话、传真或面谈、信函等方式沟通顾客询问的问题，合同或订单在履行中出现的问题的处理，包括合同或订单的修改。3)通过电话、传真或面谈、信函等方式了解和处理顾客在产品实现过程中和交付后反馈的信息，包括顾客投诉和抱怨。7.2.3.3计划经营部应将与顾客沟通的信息，进行汇总、分析并及时反馈到相关单位。关于与顾客有关过程的控制，详见本公司编制并实施的信息交流控制程序。7.3过程设计 本条款适用于非常规的施工项目。由工程质检部负责归口管理。相关部门协助。7.3.1公司的过程设计是指非常规的施工项目的设计（或专项质量计划82、），凡属此类过程均应对过程进行策划和控制，其中应确定： 1)项目质量目标； 2)职责和权限； 3)施工过程的阶段； 4)施工过程的工艺方法及技术措施。7.3.2过程设计输入 1)施工组织设计（专项质量计划）应满足工程施工的要求； 2)应满足工程标准和法律法规的要求； 3)应满足的顾客和相关方要求（包括质量要求和环保、劳保要求）； 4)不应出现不完整、含糊或矛盾的要求。7.3.3过程设计输出 1)工程项目施工必须严格执行国家现行相关法规的要求； 2)施工组织设计（专项质量计划）应为产品生产提供适当的信息； 3)施工组织设计（专项质量计划）的内容应根据顾客和相关方验收标准的要求来编写； 4)输出文83、件提供的工程特性中，应指出对产品正常使用至关重要的特性和对产品安全性有影响的安全特性，以保证在后续施工过程中、工程验收交付、服务乃至使用中，实施重点控制。 设计和（或）开发输出文件在发放前应予以批准。7.3.4过程设计评审 1)过程施工组织设计（专项质量计划）是否具有满足各种要求的能力； 2)在评审过程中识别和发现专项质量计划的问题并采取适当措施，评审的结果及跟踪措施应予以记录，以便有效解决。7.3.5过程设计验证工程质检部应分阶段实施对施工组织设计（专项质量计划）的验证，以确保专项质量计划能够正确指导施工要求的适宜性，验证结果及跟踪措施应予以记录。7.3.6过程设计的确认工程质检部应对施工组84、织设计（专项质量计划）是否达到指导施工的预期效果进行确认的方式、条件做出明确规定。在工程实施或交付要进行的部分确认，当确认结果表明专项质量计划的指导不能或不能全部地满足预期使用的要求时，应决定采取有效的纠正和跟踪措施以满足要求，跟踪措施必须予以记录。在专项质量计划编制完成后，交由代表审批及确认，工程交付以后由顾客或相关方代表签字，对施工过程设计进行最终确认。7.3.7过程设计更改的控制 1)施工组织设计（专项质量计划）的更改应形式文件； 2)更改后的要求进行评价，并充分分析论证更改部分对其他部分及整体功能、性能的影响，以确定更改是否恰当； 3)在确定更改合理可行的基础上，在实施前批准执行； 485、)对专项质量计划的更改形成文件，应保存评价、验证等有关记录。 贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：29/387.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1公司编制采购及供方的选择、评定和管理程序、劳务供方评价程序、工程分承包商控制程序，对采购过程、采购产品（包括劳务，下同）的验证及供方的评定、管理等进行规定，以确保采购产品在质量、环保和劳保要求，交付和服务等各方面符合规定要求。设备物资部和人力资源部按各自职责负责归口管理采购过程和对供方的评定、日常管理，以确保采购的产品符合采购要求。7.4.1.2采购服务的范围包括86、：产品采购、设备（租赁设备）采购、劳务采购及实验室外包等。7.4.1.3采购控制要求各相关部门根据所采购的产品、设备、劳务和实验室类型以及对工程质量、环境和职业健康安全的影响程度，对供方进行评价和选择，其中包括： 1)各相关部门对供方进行综合调查，填写“供方评价记录表” 。2)结合“供方评价记录表”，各相关部门按照程序文件的规定，选择适当的方法对供方实施有效的控制。3)设备物资部负责对产品、设备、实验室供方相关资料及评价的收集、记录、存档；人力资源部负责对劳务供方相关资料及评价的收集、记录、存档。4)各相关部门根据供方提供的资料及评价记录，编制“合格供方名单”，经管理者代表批准后实施。7.4.87、1.4对供方实施定期评价，评价其提供产品的持续保证能力，制定跟踪措施，以保证采购产品持续符合要求。7.4.1.5各相关部门应每年将定期评价的内容、方式、跟踪措施及选择供方的评价结果和跟踪措施实施情况予以记录。7.4.2采购信息 为保证采购物资的质量，必须明确规定物资的采购要求，应确保在采购文件发放前，符合规定要求。7.4.2.1采购文件包括物资申请计划和物资采购计划，文件中应包括具体的恰当信息，一般包括：1)采购产品的类别、名称、规格、型号、等级、数量及相应的标准、规范和技术要求等；2)采购产品的验收准则；3)对价格、进场日期等交付要求；4)对关键、重要采购产品的特殊要求，如供方资质，有关供方88、资源组织过程、过程能力、设备、人员资格鉴定要求、质量管理体系要求、环保要求或其他要求。采购文件在编制时，由采购部门负责人审查，确保其规定的要求充分、适当。然后由分管领导批准后实施。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1采购部门负责实施采购产品的检验或验证，以确保采购产品满足规定的采购要求。1)验证：包括验证供方提供的质量、环境和职业健康安全影响证明文件、试验报告、合格证明、工作业绩、对供方活动进行监控以及质量、环境和职业健康意识、质量水平、人员素质、工期、服务效果等。2)检验：根据采购合同及采购部门的委托，按照标准、规范或进货检验规程进行检验，经检验合格后，出据检验合格证明，方可入库或交付使用89、。3)进货检验不合格，由采购部门按不合格品控制程序执行。7.4.3.2当顾客或相关方要求需要在供方现场实施验证时，采购部门应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。尽管顾客到货源处进行产品验证，也不可取代本公司验证人员的验证和本公司提供合格产品的责任。贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：30/387.5生产和服务提供7.5.1.1生产管理服务控制7.5.1.1.1公司编制物资进场（入库）控制程序、生产作业控制程序，用以对整个工程施工过程进行控制。工程质检部负责归口和具体实施生产管理服务过程。7.5.90、1.1.2公司对工程施工过程进行策划，具体的生产服务过程流程图见附表二 “生产服务过程流程图”。公司策划的生产服务过程在以下方面进行控制：1)工程质检部按规定及时领取图纸及工艺规范，到计划经营部领取施工合同、招标文件等产品特性的信息，及时参加图纸会审、了解产品要求；2)工程质检部通过对以上信息的研究，编制或完善施工组织设计和各种专业技术措施。技术交底由各专业工段长负责，并及时对设计变更进行交底；3)获得和使用监视和测量装置，包括对施工质量、环境和职业健康安全的监测设备、仪表、器具等，设备物资部确保按规定进行检定（校准）其合格，执行监视和测量装置控制程序；4)实施监视和测量，包括对施工过程的监视91、和测量以及对环境及职业健康安全的监视和测量，执行产品检验和试验程序；5)放行、交付和交付后活动的实施。工程施工和交付的过程同时完成，重点控制对工程施工过程的监视，执行产品检验和试验程序的有关规定。关于交付后活动的实施，对顾客进行回访，征求意见，寻求改进机会，执行顾客满意度调查评价控制程序的有关规定。7.5.1.2环境和职业健康安全运行控制分类建立并保持环境和职业健康安全运行控制程序，由安全环境部负责归口管理，使与公司重要环境和风险因素有关的活动、产品、服务得到有效控制，并逐步加大对相关方环境和职业健康安全行为影响力度。1)对与重要环境和职业健康安全因素有关的活动、产品、服务进行有效控制，确保其92、在规定条件下运行，使其不致偏离QEOHS管理体系方针、目标和指标。2)为提高环境和职业健康安全绩效，减少环境污染，减少伤亡事故，针对重要环境和职业健康安全风险因素建立并保持控制程序，各部门负责贯彻执行环境和职业健康安全运行控制程序。3)针对重要环境和职业健康安全风险因素，工程质检部及相关部门必要时制定环境和职业健康安全管理方案，作为程序文件的补充；对一般环境和风险因素，通过法律、法规及其他要求和日常的检查进行控制。4)一体化管理方案由编写人负责交底，并监督执行。5)安全环境部负责相关施工过程的环境和职业健康安全风险因素的控制，负责执行相关的管理方案的要求。环保节能人员负责各过程环境和职业健康安93、全行为的监督，重大问题由工程质检部经理负责协调。6)运行程序及相关要求要以签订合同、协议等形式及时通报给供方、相关方，在运行过程中，由安全环境部及时进行监视和测量。7)重要岗位人员严格执行程序要求和作业指导书规定，并严格按规程操作。8)对设备有关环保和劳保的各项技术参数要进行确认，在施工中要做好环保和劳保设施、施工设备的日常维护和保养，保证设备的正常运转。9)运行结果要有记录。7.5.1.3应急准备和响应建立并保持环境和职业健康安全潜在事故和紧急情况控制程序，预防或减少可能伴随的环境影响和风险，公司编制应急准备和响应控制程序、易燃、易爆品防火控制程序、化学品搬运、贮存控制程序，由安全环境部归口94、管理，相关部门组织实施。1)公司识别出的潜在的重要环境因素和风险因素，确定下列物质或场所为应急准备和响应的重点：（1）易燃易爆（气）体或易燃易爆物：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔、天然气、液化气，炸药、雷管、导火线等；贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：31/38（2）可（易）燃物：建筑垃圾、保温材料等；（3）化学品：硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化纳、氢氧化钾等；（4）作业点或场所：现场电气焊作业点、木工棚、基础开挖作业点、装饰作业点、防水作业点、油库、加工现场配电室、食堂、试验室等。2)由相应的部门针对潜95、在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施。3)工程质检部协助安全环境部拟定义务消防和抢险救灾专业队，报管理者代表审核总经理批准后，实施培训，作为公司安全管理委员会组织和活动的重要组成部分。例如，按计划组织事故预防和抢险救灾预演等活动。4)以管理者代表为首，建立公司安全工作检查制度。检查的重点内容是防火、防爆、防伤害、防污染等。对办公和工程施工场所进行环境和安全情况进行检查，与适用的法律法规规定的要求相对照。对于一时难以符合法律法规、相关标准要求的，须采取有效的改进措施并加强劳动保护用品使用的控制。5)有计划地组织消防、抢险、救护等义务专业队进行作业演练并记录，不断改进，以便在事故或96、灾害发生时能够应对自如。6)事故和灾害发生后，执行环境和职业健康安全不符合事件事故处理程序的有关规定，实施报告、分析和处置，并进一步改进和完善相关的管理制度及培训考核制度，实现持续改进。 7)在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备和响应程序进行一次评审或修订。 8)对事故或紧急情况处理应形成记录。7.5.2生产和服务提供过程的确认公司各项工程施工活动均进行监视和测量。但公司常见的下列过程需要确认：1)焊接；2)预应力张拉；3)防水施工；4)混凝土浇注等。其余特殊过程由工程质检部负责确认。工程质检部负责对特殊过程的质量控制及对过程的确认手段，以确保这些过程的输出能够持续满足要求。其工作内容包括97、对过程的鉴定、设备能力的鉴定和人员资格的考核，确认时应使用正确的方法和程序，并保存确认记录。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1产品的标识和可追溯性由工程质检部具体执行、负责、归口管理。在无标识就可能发生产品错用，影响对顾客的产品质量甚至发生事故以及在有可追溯性要求时，应对产品实施唯一性标识。例如：物品标识、道路标识、安全标识、设备标识、房间标识等。7.5.3.2工程质检部针对测量和监视要求，对产品的状态进行标识。7.5.3.3对油库、配电室、炸药库等应急准备和响应的重点场所要作明显警示标识。由所在部门负责。 7.5.3.4标识的方法有：标牌、卡片和记录等。7.5.3.5对所标识的产品须标明98、其检验或验证状态，例如：合格、不合格、待验（待定）等；对于设备状态可以用完好、检修（待检）、报废等表示。7.5.3.6各作业场所安全标识的使用管理、控制。7.5.4顾客财产7.5.4.1应妥善保管在工程质检部控制或使用的顾客财产，工程质检部应对其使用或纳入产品的顾客财产进行标识、保护和维护，对具有环保和劳保要求的财产要按有关规定处理。7.5.4.2对顾客财产的控制内容是检验、登记和保管。如果出现丢失、损坏或发现异常情况，应及时向顾客做出书面报告。7.5.5产品防护7.5.5.1工程质检部负责实施工程施工范围产品的包装、搬运、储存和防护，设备物资部负责采购产品的包装、搬运、储存和防护。贵州XX交99、通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：32/387.5.5.2从产品采购（外包）进货到最终产品交付给顾客的全过程，均应对不同阶段的产品加以防护。7.5.5.3产品防护应按产品的不同类别采取适当的储存环境和防护措施，必须达到各类产品防护要求的有关规定。7.5.5.4油漆、油料和化学品以及易燃、易爆品等特殊产品的搬运、储存和包装执行相关的控制程序。7.5.5.5分项工程及半成品完成后要有妥善的防护措施，特别是在冬雨季的成品保护要细致到位。7.6监视和测量装置的控制7.6.1公司编制监视和测量装置控制程序，由设备物资部负责执行。100、7.6.2设备物资部负责识别质量、环境和职业健康安全所需的测量活动和所要求的监视和测量设备，实施检定、校准、维修/护、使用的管理和控制，确保其测量能力与测量要求一致，为证实公司产品、环境和安全符合规定的要求提供证据。7.6.3为保证公司监视和测量设备使用的准确性，必须做到：1)及时校准或按照规定的时间间隔或使用新设备之前对其进行校准或检定；2)在进行周期检定时，对照溯源到国际或国家标准，当不存在上述标准时，需记录校准的依据。3)监视和测量仪器设备在使用中允许必要的调整，但应处于检定和校准状态；4)监视和测量仪器设备应有识别检定或校准的标识；5)在搬运、贮存、保养期间，保证其准确度和精度不失准以101、及适用性完好，必要时重新校准并予以确认；6)防止因调整不当而使其失准失效，保证计量器具适宜的工作环境。7.6.4当发现监视和测量设备偏离校准状态时，应立即停止使用，并对以前的测量结果进行重新评价，找出不准确结果的范围，做好记录，对测量仪器设备和测量结果采取纠正措施。7.6.5当公司没有能力或资格对监视和测量设备进行校准时，由物资设备部负责委外校准，物资设备部保存校准和验证结果记录。8测量、分析和改进8.1总则8.1.1为了保证工程施工符合性及质量环境职业健康安全管理体系（以下简称QEOHS管理体系）过程的改进，须规定策划和实施所需的测量、分析和改进活动。公司管理者代表负责测量、分析和改进的策划102、和实施管理工作，各单位在各自的职责范围负责各自的工作，形成工作网络，以确保：1)证实产品的符合性；2)确保QEOHS管理体系的符合性；3)通过对产品质量和过程能力的测量、内部审核、预防和纠正措施的实施等方式持续改进QEOHS管理体系的有效性，增强顾客满意。 8.1.2在测量、监控、分析和改进过程中应使用适当的统计技术和分析结果，改进活动应作为管理评审输出。8.2监视和测量 测量、分析、监视的原则是看其是否对公司有益处，是否能及时、有效提供测量、监控手段，是否能使公司增加效率，确认后方可进行测量、监控。8.2.1顾客满意8.2.1.1公司编制顾客满意度调查评价控制程序，用以识别并了解顾客及相关方103、对施工过程及交付后的服务、工程质量、环境和职业健康安全的满意程度，对其调查、分析、统计实施控制，计划经营部负责实施顾客满意度调查并对其进行统计、分析。8.2.1.2公司采用调查表、登记投诉/抱怨记录、接待顾客等方式对顾客满意度进行调查，计划经营部对调查结果进行统计、分析后报总经理批阅，并提供给管理评审，作为评审输入。贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：33/388.2.1.3公司的顾客满意度调查在每年的第四季度进行，调查表的回收率应达50或占当年产品价值的50以上，以便于统计分析。8.2.2 内部审核8.2.2104、.1公司编制内部审核控制程序，用以对内部审核过程的控制，管理者代表全面负责内部审核工作，办公室具体实施内部审核，相关单位配合。8.2.2.2公司每年制定年度内部审核计划，一般一年至少进行一次审核且要覆盖体系涉及的所有条款、部门、过程和人员（体系发生重大变化、发生重大质量、环境和职业健康安全问题、法律法规发生变化以及在接受二、三方审核前等情况时由管理者代表决定是否增加审核频次），以确保QEOHS管理体系是否：1)符合策划的安排，符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001三个标准以及本公司确定的QEOHS管理体系文件的要求，符合适用的法律法规的要求105、；2)得到有效实施并保持。8.2.2.3每次具体的审核计划由管理者代表指定的审核组负责编制，审核组长执笔，从审核目的、范围、准则、审核日期及审核组的组成等方面进行编制，管理者代表批准后执行。8.2.2.4内审必须由具备资格有能力的内审员进行，为确保审核的客观性和公证性，内审员不得审核自己的工作。8.2.2.5审核组实施现场审核后，形成审核发现、审核结论和审核报告，作为管理评审输入，保存审核记录。8.2.2.6审核中发现的不合格，必须责成受审核方采取有效的纠正措施，且举一反三，从中取得收益，防止类似问题重复发生，以利于改进QEOHS管理体系。审核组应验证不合格项的纠正措施。8.2.3 过程的测量106、和监视安全环境部和工程质检部是过程监视和测量的归口管理部门，相关部门配合实施。 （1）过程的监视和测量 过程监视的对象是质量环境职业健康安全管理体系（以下简称QEOHS管理体系）的各个过程。过程监视和测量的直接作用是证实过程是否保持其实现预期结果的能力。 1)公司对过程的监视和测量采用内审和管理评审的方法，对QEOHS管理体系进行评价、审核，执行内部审核控制程序和管理评审控制程序。 2)安全环境部和工程质检部通过对过程的检查和验收，监视和测量各职能班组制定的专业目标的完成情况，通过对工程施工的日常或定期检查，对各部门制定的QEOHS管理体系目标完成情况进行监视和测量。3)通过对测量结果使用适当107、的统计方法，评价每一个过程满足要求的能力。4)当过程未达到策划的结果时，公司各部门应在适当时采取纠正措施，以确保过程的适宜性。 （2）环境和职业健康安全的监视和测量 公司安全环境部负责环境和职业健康安全监视和测量的归口管理，工程质检部配合实施，执行环境和职业健康安全运行控制程序中的有关规定。 1)对与重要环境因素和重大危险有关的活动中的关键技术特性参数进行绩效测量和监控，对有关法律法规的遵循符合性程度及目标、指标的实现程度进行评价。检测项目及指标设置，须依据相关的法律法规或标准并结合公司的具体情况确定。 检测由具有专门资质的技术人员定期监测或请具有专门资质的检测单位监测，并评价、验证与适用法律108、法规、标准以及公司的环境和职业健康安全管理方案的符合程度。 当监视和测量结果超出预定的技术特性参数要求的范围时，须及时向管理者代表报告，并组织相关部门采取必要的措施。2)公司各部门负责本单位职责范围内的监控、监测和监督活动。3)临测指对环境和职业健康安全产生影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程，如纯技术性、委托外单位进行测量的项目。贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：34/384)监控指对环境和职业健康安全生产影响或具有潜在影响的活动的不易于量化的关键特性采取定性检查的过程，如目标、指标完成情109、况，法律法规遵循情况等。5)监督指对于运行控制执行情况进行的检查及督促。如固体废弃物、油类、化学品、爆炸物等操作人员是否按程序工作。由安全环境部牵头组织检查监督。6)对环境和职业健康安全监测和测量的结果要进行评价和分析，评价和分析的结果作为管理评审的依据。8.2.4 产品的监视和测量8.2.4.1公司编制产品检验和试验程序，对产品特性进行测量和监视（即检验和试验），以验证交付的产品是否满足了规定要求。8.2.4.2检验和试验的内容包括：采购产品、中间产品和最终产品。8.2.4.3采购产品的检验和试验，中间产品的检验、试验及最终产品的检验和试验分别由工程质检部实施，水泥、钢材等有试验要求的材料不110、得紧急放行。过程检验、试验不得例外转序。8.2.4.4文字性资料应齐全，有关人员应签字认可。8.2.4.5当测量和监视（检验和试验）结果表明产品满足了现阶段的各项要求，方可交付顾客，如交付时发生不满足要求需要让步接收的情况，必须满足有关法律法规的要求并且由顾客批准。8.3 不合格品控制8.3.1不合格产品的控制公司编制并实施不合格品控制程序，对不合格品的处置程序及有关人员处理不合格品的职责和权限进行规定，由安全环境部或工程质检部负责执行不合格品的控制。 （1）不合格产品控制的目的是防止不合格产品的非预期使用和交付。 （2）对不合格产品的控制内容 1)标识依据检测或验证结果进行状态标识； 2)隔111、离条件允许时，对不合格产品隔离存放并标识； 3)评审一般不合格由相关职能部门评审性质，决定处置方案；严重不合格品由公司安全环境部或工程质检部评审会同公司分管领导评审不合格性质，决定处置方案； 4)处置由相关职能部门负责按照不合格评审人员的评审意见进行处置。处置方式包括： 返工，使其恢复合格状态； 返修或不经返修而让步接收。让步接收不合格品需先经过顾客批准再经过本公司负责人批准后实施； 报废、退货（采购产品和顾客提供的不合格产品要退货）。采取返工/返修措施的不合格品，在采取措施后应重新进行验证，以证实符合要求。当交付或开始使用后发现产品不合格时，公司采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的纠正112、和预防措施。 （3）各相关部门保存不合格品的评审、处理及验证的记录。8.3.2环境和职业健康安全中的不符合、事件、事故的处理公司建立并保持一套环境和职业健康安全不符合、事件、事故处理程序，用来规定有关的职责和权限，对环境和职业健康安全管理中出现的不符合、事件、事故进行处理并采取措施减少由此产生的影响，在采取措施过程中，主要措施有：（1）通过简易评估，确定不符合、事件、事故的类型；（2）分级处理；（3）重大不符合报告处理；（4）紧急情况下先行处理。 当出现事件、事故时，应及时报告有关部门和人员，必要时，立即启动应急准备和响应控制程序。贵州XX交通工程有限公司 版次：A/0 编号：GQHQEOHS113、M（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：35/388.4 数据分析8.4.1公司编制并实施信息交流控制程序、数据分析控制程序，以适用的方法收集、整理、分析和传递适当的数据，进行内、外部沟通，以证实质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，并评价在何处可以持续改进QEOHS管理体系的有效性。办公室归口管理数据分析、统计技术应用的实施。 数据分析所采用的方法包括使用统计技术和一般的统计方法。8.4.2数据信息来源：1)监视和测量的数据；2)过程参数的记录；3)顾客投诉；4)顾客满意程度；5)与运行能力有关的数据；6)环境和职业健康安全状态趋势；7)QEOHS管理体系运114、行中的其他信息。8.4.3.各单位均可根据自己工作的特点收集、分析各自取得的一系列数据，因地制宜选用统计技术和方法。8.4.5通过分析可以提供以下方面信息：1)顾客满意。调查统计顾客满意程度，分析顾客满意和不满意的趋势，特别是顾客不满意的问题，以便改进；2)与产品要求的符合程度。对照工程施工合同规定或相关标准、法规要求，检测或验证产品的符合程度，质量环境职业健康安全目和指标标完成情况的统计资料；3)过程和产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会；4)环境及职业健康安全监视与测量的信息。与相关标准、法规的符合程度，管理方案规定的目标、指标完成的统计、分析；5)供方和外包方。例如：物资供方的服务115、信息，外包供方的服务信息等。8.5 改进8.5.1 持续改进 公司制定质量、环境和职业健康安全方针，确定质量、环境和职业健康安全目标及指标，制定环境和职业健康安全管理方案，通过内、外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量环境职业健康安全管理体系（以下简称QEOHS管理体系）的有效性。 公司管理者代表根据总经理的意图，通过公司安全环境部和工程质检部，组织持续改进的策划工作，推进持续改进工作进程，以实现增强满足顾客要求的能力的循环。改进工作的重点是改进工程施工质量和提高QEOHS管理体系过程的有效性和效率。改进的途径包括日常渐进的改进活动和突破性的改进项目。（1）通过建立公116、司质量、环境和职业健康安全方针，营造一个激励改进的气氛与环境。（2）确定质量、环境和职业健康安全目标和指标以及环境和职业健康安全管理方案，以明确改进的方向。（3）通过数据分析、内部审核，不断铺捉改进的机会，并做出适当的活动安排。（4）实施纠正、预防措施及应急准备和响应等措施。（5）在每年至少一次的管理评审中，评价改进的效果，确定新的目标和新的改进决定。8.5.2 纠正措施公司编制并实施纠正和预防措施的实施程序，由公司安全环境部和工程质检部归口管理、验证、监督纠正措施的实施。针对现已存在的不合格原因，采取适当的纠正措施，以防止不合格的重复再发生。 贵州XX交通工程有限公司 版次：01 编号：GQ117、HQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：36/38 （1）实施纠正措施的时机1)内、外部审核发现的不合格（不符合）； 2)监视和测量中发现的严重不合格产品、过程以及连续出现同类一般不合格产品时； 3)监视和测量中发现环境行为和职业健康安全行为不符合相关的法律法规或标准要求时（例如：发生环境污染严重超标或发生职业健康安全事故时）； 4)顾客投诉或顾客对同类问题连续发生抱怨时； 5)同一供方连续发生供货或服务问题时； 6)管理评审决定的改进措施； 7)其他不符合质量、环境和职业健康安全方针、目标以及不符合QEOHS管理体系文件要求时。（2）纠正措施的实施当公司安全环境118、部发现QEOHS管理体系运行中的不合格、工程质检部发现产品严重不合格、顾客投诉以及环境和职业健康安全行为不符合相关法律法规或标准规定的要求时、发生质量、环境和职业健康安全事故时，分别向责任单位发出实施纠正措施的通知并对其随后的实施情况进行跟踪验证：1)识别不合格，包括本手册8.5.2（1）条款列举的不合格发生时，及时识别；2)通过调查分析，确定产生不合格的原因；3)评价确保不合格不再发生的纠正措施需求；4)确定和实施所需的纠正措施；5)记录采取措施的结果；6)评价纠正措施的有效性。对富有成效的改进，做出永久性的更改，执行文件和资料控制程序中的有关规定。如果纠正措施效果不佳或根本无效，则应重复1119、)至6)的过程直至有效。8.5.3 预防措施8.5.3.1公司安全环境部和工程质检部归口管理、验证、监督预防措施的实施，公司采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。8.5.3.2公司编制纠正和预防措施的实施程序，以规定以下方面要求：1)确定潜在的不合格及其原因。2)评价防止不合格发生的措施的需求。3)确定并确保所需的预防措施的实施。4)记录采取措施的结果。5)评价所采取的预防措施。贵州XX交通工程有限公司 版次：01 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：37/38附录：QEOHS管理体系程序文件目120、录GQHQP4.2.301 文件和资料控制程序GQHQP4.2.402记录控制程序GQHQP5.2.2（1）03环境因素识别与评价控制程序GQHQP5.2.2（2）04对相关方环境施加影响控制程序GQHQP5.2.305危险源辨识和风险评价控制程序GQHQP5.2.406法律法规及其他要求控制程序GQHQP5.4.307环境与职业健康安全管理方案控制程序GQHQP5.608管理评审控制程序GQHQP6.209人力资源控制程序GQHQP6.3/6.410基础设施和工作环境控制程序GQHQP7.1（1）11项目管理计划控制程序GQHQP7.1（2）12项目成本管理程序GQHQP7.213承揽工程的121、评审程序GQHQP7.4（1）14采购及供方的选择、评定和管理程序GQHQP7.4（2）15劳务供方评价程序GQHQP7.4（3）16工程分承包商控制程序GQHQP7.5（1）17物资进场（入库）控制程序GQHQP7.5（2）18生产作业控制程序GQHQP7.5（3）19环境和职业健康安全运行控制程序GQHQP7.5（4）20应急准备和响应控制程序GQHQP7.5（5）21易燃、易爆品防火控制程序GQHQP7.5（6）22化学品搬运、贮存控制程序GQHQP7.623监视和测量装置控制程序GQHQP8.2.124顾客满意度调查评价控制程序GQHQP8.2.225内部审核程序GQHQP8.2.426产品检验和试验程序GQHQP8.3（1）27不合格品控制程序GQHQP8.3（2）28环境和职业健康安全不符合事件事故处理程序GQHQP8.4（1）29信息交流控制程序GQHQP8.4（2）30数据分析控制程序GQHQP8.5.2/8.5.331纠正和预防措施的实施程序贵州XX交通工程有限公司 版次：01 编号：GQHQEOHSM（A/0）：XX QEOHSM手册 修改码：00 页码：38/38附表二：公司服务过程流程图收集招标信息招投标决策通过预审买招投标资格预审文件进行招投标买招标文件中标（签合同）自行施工选择施工队伍交付顾客检验和验证合格施工队伍进场施工签施工责任书